稽核岗位职责概述
1协助制定完善财务理制度流程
2制定完善工作操作手册理稽核团队培养备
3带领稽核会计团队全国区域预算进行控制保证数准确性时性
4协助进行业务指标费滚动预测月度营分析预算编制定期输送分析报告
5分公司方财税政策进行整体收集针方特殊政策违背公司财务制度状况进行方财税制度调整辅助分公司进行税务报道申报税项事宜
6分公司税务代理记账公司关系建立维护
7配合审计工作
稽核岗位职责概述(二)
1熟悉掌握国家财政策法规学校财务理制度会计制度会计科目核算资料
2财务关规定审查复核记帐证原始证合法性真实性会计科目正确性检查手续否完备数字否准确附件印章否齐全
3负责系统录入数进行正确性致性审查
4负责接洽关部门查询费状况带相关资料动积累项关资料会计资料进行分析
5月核款项时督促办员办理结帐年终做款项清理工作坏帐呆帐查明原
6月核银行存款日记帐银行帐单编制银行存款余额调节表时查未达帐项
7关制度规定时申购领缴验类收费收月认真审核票状况确保票款帐相符
8严格遵守会计电算化理制度熟悉核算软件操作
9完成领导交办工作
稽核岗位职责概述(三)
1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证资料真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成领导交办工作
稽核岗位职责概述(四)
1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证资料真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成领导交办工作
稽核岗位职责概述(五)
持部门全面工作负责稽核部门(稽核队)日常理工作组织稽核员完成计划工作务
二拟订稽核工作计划稽核工作方案报批组织实施
三拟订调整完善稽核员岗位职责考核办法报批组织实施
四负责组织完成辖农村信社机构网点县级联社部序时稽核项目稽核定期部门分领导报告工作
五做稽核员务分工检查考核稽核员序时稽核项目稽核完成状况
六负责组织实施级领导干部济职责审计离审计
七负责审查稽核报告等资料汇总稽核状况问题提源理意见推荐报批执行督促信社关部门稽核移送问题整改落实反馈
八稽核员反映报告疑问题重线索时级部门分领导汇报组织员进步核查重案件(事)规定程序时间时报告
九拟写审查稽核工作简报文件总结等工作材料
十稽核员工作奖惩
十定期召开稽核工作例会听取稽核员工作汇报研究解决稽核问题
十二定期定期参加组织稽核员学法律法规项规章制度办法业务知识完成稽核员培训教育务
十三负责稽核理信息系统理相关操作报表数录入报等工作
十四时报工作计划工作总结报表等相关工作资料定期领导报告工作做单位外协调沟通
十五贯彻国家法律法规单位项规章制度工作求做工作调研提出工作意见推荐报批执行
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1协助制定完善财务理制度流程
2制定完善工作操作手册理稽核团队培养备
3带领稽核会计团队全国区域预算进行控制保证数准确性时性
4协助进行业务指标费滚动预测月度营分析预算编制定期输送分析报告
5分公司方财税政策进行整体收集针方特殊政策违背公司财务制度状况进行方财税制度调整辅助分公司进行税务报道申报税项事宜
6分公司税务代理记账公司关系建立维护
7配合审计工作
稽核岗位职责概述(二)
1熟悉掌握国家财政策法规学校财务理制度会计制度会计科目核算资料
2财务关规定审查复核记帐证原始证合法性真实性会计科目正确性检查手续否完备数字否准确附件印章否齐全
3负责系统录入数进行正确性致性审查
4负责接洽关部门查询费状况带相关资料动积累项关资料会计资料进行分析
5月核款项时督促办员办理结帐年终做款项清理工作坏帐呆帐查明原
6月核银行存款日记帐银行帐单编制银行存款余额调节表时查未达帐项
7关制度规定时申购领缴验类收费收月认真审核票状况确保票款帐相符
8严格遵守会计电算化理制度熟悉核算软件操作
9完成领导交办工作
稽核岗位职责概述(三)
1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证资料真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成领导交办工作
稽核岗位职责概述(四)
1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证资料真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成领导交办工作
稽核岗位职责概述(五)
持部门全面工作负责稽核部门(稽核队)日常理工作组织稽核员完成计划工作务
二拟订稽核工作计划稽核工作方案报批组织实施
三拟订调整完善稽核员岗位职责考核办法报批组织实施
四负责组织完成辖农村信社机构网点县级联社部序时稽核项目稽核定期部门分领导报告工作
五做稽核员务分工检查考核稽核员序时稽核项目稽核完成状况
六负责组织实施级领导干部济职责审计离审计
七负责审查稽核报告等资料汇总稽核状况问题提源理意见推荐报批执行督促信社关部门稽核移送问题整改落实反馈
八稽核员反映报告疑问题重线索时级部门分领导汇报组织员进步核查重案件(事)规定程序时间时报告
九拟写审查稽核工作简报文件总结等工作材料
十稽核员工作奖惩
十定期召开稽核工作例会听取稽核员工作汇报研究解决稽核问题
十二定期定期参加组织稽核员学法律法规项规章制度办法业务知识完成稽核员培训教育务
十三负责稽核理信息系统理相关操作报表数录入报等工作
十四时报工作计划工作总结报表等相关工作资料定期领导报告工作做单位外协调沟通
十五贯彻国家法律法规单位项规章制度工作求做工作调研提出工作意见推荐报批执行
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