银行稽核岗位职责范
1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证容真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成部门理交办工作
银行稽核岗位职责(二)
稽核理(项目稽核)
1协助总行外包型理类项目立项开始项目结束阶段全流程进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
2协助外部监机构指定常态化特定业务条线项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
3负责行领导特交办项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
4负责稽核相关外包型理类项目建设项目进度交付培训应等情况进行理促进项目目标达成
5负责制定完善项目稽核稽核方法程序持续梳理优化项目稽核流程
6收集档稽核项目档案
银行稽核岗位职责(三)
高级稽核理(项目稽核)
1负责总行外包型理类项目立项开始项目结束阶段全流程进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
2负责外部监机构指定常态化特定业务条线项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
3负责行领导特交办项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
银行稽核岗位职责(四)
高级稽核理(职调查)
1负责全行良资产问责工作实施情况稽核检查评价
___组织总行中高层理员期(离)济责稽核协助拟写济责稽核报告
3开展监部门指定专项稽核项目拟写相关专项稽核报告
4参加行领导求部门开展现场检查专项稽核
5落实参开展稽核项目发现问题整改情况进行持续追踪
___期(离)济责稽核工作流程方法报告模板进行修改完善
4负责稽核相关外包型理类项目建设项目进度交付培训应等情况进行理促进项目目标达成
5负责制定完善项目稽核稽核方法程序持续梳理优化项目稽核流程
6收集档稽核项目档案
银行稽核岗位职责(五)
稽核理(职调查)
1开展全行良资产问责工作实施情况稽核检查评价
2开展总行中高层理员期(离)济责稽核协助拟写济责稽核报告
3开展监部门指定专项稽核项目协助拟写相关专项稽核报告
4参加行领导求部门开展现场检查专项稽核
5落实参开展稽核项目发现问题整改情况进行持续追踪
6适时期(离)济责稽核工作流程方法报告模板进行修改完善
7收集档移交稽核项目档案资料
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1负责部门款审核出纳签发支票索审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证容真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成部门理交办工作
银行稽核岗位职责(二)
稽核理(项目稽核)
1协助总行外包型理类项目立项开始项目结束阶段全流程进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
2协助外部监机构指定常态化特定业务条线项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
3负责行领导特交办项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
4负责稽核相关外包型理类项目建设项目进度交付培训应等情况进行理促进项目目标达成
5负责制定完善项目稽核稽核方法程序持续梳理优化项目稽核流程
6收集档稽核项目档案
银行稽核岗位职责(三)
高级稽核理(项目稽核)
1负责总行外包型理类项目立项开始项目结束阶段全流程进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
2负责外部监机构指定常态化特定业务条线项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
3负责行领导特交办项目进行检查监督评价提出稽核建议稽核发现整改情况进行持续追踪
银行稽核岗位职责(四)
高级稽核理(职调查)
1负责全行良资产问责工作实施情况稽核检查评价
___组织总行中高层理员期(离)济责稽核协助拟写济责稽核报告
3开展监部门指定专项稽核项目拟写相关专项稽核报告
4参加行领导求部门开展现场检查专项稽核
5落实参开展稽核项目发现问题整改情况进行持续追踪
___期(离)济责稽核工作流程方法报告模板进行修改完善
4负责稽核相关外包型理类项目建设项目进度交付培训应等情况进行理促进项目目标达成
5负责制定完善项目稽核稽核方法程序持续梳理优化项目稽核流程
6收集档稽核项目档案
银行稽核岗位职责(五)
稽核理(职调查)
1开展全行良资产问责工作实施情况稽核检查评价
2开展总行中高层理员期(离)济责稽核协助拟写济责稽核报告
3开展监部门指定专项稽核项目协助拟写相关专项稽核报告
4参加行领导求部门开展现场检查专项稽核
5落实参开展稽核项目发现问题整改情况进行持续追踪
6适时期(离)济责稽核工作流程方法报告模板进行修改完善
7收集档移交稽核项目档案资料
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