采购主管高效工作手册


采购高效工作手册



第章 采购部组织结构职责
1采购岗位说明书
采购岗位说明书
职位名称
采购
职位代码

属部门
采购部
职 系

职等职级

直属级
采购总监
直接级
采购员采购助理
薪金标准

填写日期

核 准

职位概
制定企业采购计划指导监督采购员采购制度进行采购作业满足企业物料需求
工作容
1设计采购制度手册流程表单等
2编制采购计划预算
3理供应商技术品质理等部门员选择供应商
4审查请购单
5进行采购包括询价价议价订购
6监督协调控制交货
7处理物料退货索赔
8开发物料源调查价格
9处理国外采购进口许申请结汇公证保险运输报关等事务
岗位职责
1负责拟定采购部门工作方针目标递交级领导审批
2负责编制年度采购计划采购预算建立断调整改善采购制度流程
3负责时提供效市场信息
4负责理监督控制采购部门工作负担
5负责持参采购部门会议协调沟通部门种关系
6负责规划配置组织采购部门员需求
7负责招聘培训开发考核采购员推动采购员晋升调迁职业发展
8负责监控采购员作业进度
9负责供应商建立良关系掌握供应商物料供应制造供应力
10负责约束规范检查采购员道德行规范
11负责审核订购单采购合约核查采购作业发包验收付款流程
12负责分析评估采购物料成产品成分析竞争情况
13负责审核采购案件项目供应商付款运送条件
14负责监督采购物料位情况监督进料品质协调物料供应理流程
15负责建立维持紧急需求物料采购物料渠道
岗位职权
1权时处理采购程中出现种问题
直接属

间接属

晋升方

轮转岗位

（续）
职位名称
采购
职位代码

属部门
采购部
职 系

职等职级

直属级
采购总监
直接级
采购员采购助理
薪金标准

填写日期

核 准

岗位职权
2权理采购部属员工项工作
3权调配直接级岗位提名岗位员
4权监督检查属级工作情况
5权裁决属级工作争议
6权考核直接级理水业务水业绩
7权建议奖惩直接级
辖范围
1采购部属员工
2采购部属办公场卫生责区
3采购部办公设备设施采购工具
职资格
1教育背景
◆理工类相关专业科学历
2验
◆5年采购理验
3培训历
◆受采购理理学理技开发项目理等方面培训
4技技巧
◆具良分析力预测力表达力
◆掌握相关产品知识具备采购验
◆熟练办公软件熟悉 MRPⅡ电脑系统
◆熟悉供应商评估考核懂 IS09000运作
◆熟悉 （产品关）物料行情
◆良英文基础
5态度
◆具良业品德敬业拼搏精神够带领团队具较团队合作精神
◆具严谨行规范懂理性决策坚持采购原够承受高强度工作压力
工作条件
工作场
◆办公室工作场
6环境状况
◆舒适
7危险性
◆基危险职业病危险
直接属

间接属

晋升方

轮转岗位

2采购员岗位说明书
采购员岗位说明书
职位名称
采购员
职位代码

属部门
采购部
职 系

职等职级

直属级
采购
直接级

薪金标准

填写日期

核 准

职位概
实施专项采购计划根采购制度进行采购作业完成采购务
工作容
1达订购单
2物料交期控制
3材料市场行情调查
4查证进料品质数量
5进料品质数量异常处理
6供应商关交期交量等方面沟通协调
7询价价议价订购作业
8交期进度控制
9进料品质数量异常处理
10外销差价退税资料提供
11原材料估价
12供应商材料样板品质初步确认
13材料样板初期制作更改
14代材料搜寻
15采购部门关技术品质文件拟制
16技术品质部门针技术品质问题沟通协调
17供应商针技术品质问题沟通协调
岗位职责
1负责般性物料采购
2负责查访厂商供应情况
3负责供应商谈判价格付款方式交货日期等
4负责核查供应商提供物料质量
5负责确认交货日期
6负责处理般索赔案件
7负责退货
8负责收集价格情报代品资料新产品信息供应商信息
直接属

间接属

晋升方

轮转岗位

（续）
职位名称
采购员
职位代码

属部门
采购部
职系

职等职级

直属级
采购
直接级

薪金标准

填写日期

核 准

岗位职权
1权力时处理采购程中出现种问题
2权处理供应商关系
3权开发联系新供应商
4权处理退货
5权供应商谈判价格确定交货日期
6权考察供应商物料质量
职资格
1教育背景
◆理工类相关专业专科学历
2验
◆1年采购验
3技技巧
◆掌握相关产品知识具备采购验
◆熟练办公软件熟悉 MRPⅡ电脑系统
◆懂 IS09000采购相关程序
◆解相关产品材料市场
◆良英文基础
4态度
◆具良业品德敬业拼搏精神够带领团队具较团队合作精神
◆具严谨行规范懂理性决策坚持采购原够承受高强度工作压力
工作条件
1工作场
◆办公室户外（仓库供应商生产部等）
2环境状况
◆般
3危险性
◆基危险
直接属

间接属

晋升方

轮转岗位




3采购助理岗位说明书
采购助理岗位说明书
职位名称
采购助理
职位代码

属部门
采购部
职系

职等职级

直属级
采购
直接级

薪金标准

填写日期

核 准

职位概
编写采购合等文件整理采购资料负责采购部门日常事务保证采购部门利开展工作
工作容
1编写采购合等文件
2编制采购部门周报表月报表
3收集整理统计种采购单报表
4采购品质记录保维护
5采购事务传达
6整理供应商资料包括供应商报价情况产品种类等
7协助采购员完成价格谈判等工作
8理日常采购文件记录采购进度
9付款整理审查
岗位职责
1负责登记请购单验收单
2负责登记订购单合约
3负责记录监督交货
4负责安排接访客
5负责申请报支采购费
6负责申请进出口文件
7负责电脑作业档案理
8负责承办保险公证等事项
岗位职权
1权提醒采购员遵守日常规范
2权监督采购员工作进度
3权安排级领导活动日程
4权联系接供应商
职资格
1教育背景
◆中专学历

直接属

间接属

晋升方

轮转岗位

（续）
职位名称
采购助理
职位代码

属部门
采购部
职系

职等职级

直属级
采购
直接级

薪金标准

填写日期

核 准

职资格
2验
◆1年采购助理验
3技技巧
◆电脑操作熟练解 MRPⅡ
◆懂 ISO9000运作熟悉培训关文件编写
◆定报表统计知识
◆良英文基础读懂般英文函件
4态度
◆具良业品德积极认真工作态度
◆具严谨工作规范够完成采购助理日常工作
工作条件
1工作场
◆办公室工作场
2环境状况
◆般
3危险性
◆基危险
直接属

间接属

晋升方

轮转岗位













4采购职务权限标准
采购职务权限标准
工作容
具体工作容
职务权限
采购员
采购助理
采购科长
采购
副总理
总理
年度采购计划
年度物料采购计划
国外物料采购计划
r
r
r
¤


宗物料采购计划
r
r
r
¤


常备物料采购计划
r
r
r
¤


库存物料采购计划
r
r
r
¤


年度外包计划
r
r
r
¤


编制采购计划
采购需求分析评估


r
r
r
¤
采购员配置设定


r
¤


采购流程设计


r
¤


编制物料保养计划
r
r
¤



供应商选择标准设计
r
r
r
¤


供应商开发流程设计
r
r
r
¤


供应商评估标准设计
r
r
r
¤


供应商理制度设计
r
r
r
¤


议价程序设计
r
r
¤



采购时间设定
r
r
¤



采购数量设定
r
r
¤



规划采购预算
r
r
r
¤


编制采购预算流程
r
r
r
¤


制定减少采购预算措施
r
r
r
¤


采购进度理
采购科误期月（周）报
r
r
r
¤


采购科室误期月（周）报
r
r
¤



科采购进度日报
r
r
¤



物料入库理
r
r
¤



采购完成作业单确认
r
r
¤



月底采购进度盘点确认
r
r
¤



物料确认采购验收
请购单确认
国外请购
r
r
¤



长期合材料请购
r
r
¤



宗材料请购
r
r
¤



常备材料请购
r
r
¤



（续）
工作容
具体工作容
职务权限
采购员
采购助理
采购科长
采购
副总理
总理
物料确认采购验收
请购单确认
外包请购
r
r
r
¤


收料
国外件收料
r
r
r
¤


般物料收料
r
r
¤



外包加工品收料
r
r
¤



确定采购金额权限
采购未满10000元者
r
r
¤



采购未满50000元者
r
r
r
¤


采购未满100000元者
r
r
r
r
¤

采购100000元者
r
r
r
r
r
¤
验收单审核（品检）
r
r
r
¤


外包商力评价
r
r
r
¤


效率理
工作效率理
标准效率目标设定
r
r

¤


车间班组效率月报
r
r

¤


班组效率周报
¤





班组效率日报
¤





生产效率计算
生产金额
r
r
r
¤


入库金额
r
r
r
¤


生产线制品金额
r
r
r
¤


仓储理
物料仓储规划
r
r
¤



物料库存帐务统计
r
r
¤



呆废料处理
r
r
¤



物料盘点计划
r
r
¤



采购表单理
生产领料单签核
r
r
¤



超额领料单签核
r
r
¤



退料单签核
r
¤




工具单签核
r
¤




工具报损单签核
r
r
¤



加班日报表签核
采购科室
r
r
¤



合作单位
r
r
¤



说明：（1）r审核 ¤核准
（2）请购采购金额权限中金额数目须根企业实际情况确定

5采购业务审核览表
采购业务审核览表
审核项目
现状判断
备注
采购计划生产分工
根公司生产计划拟订采购计划积极属解
£ 否 £

根采购计划方针开展工作计划
£ 否 £

工作分工时进行合理员配置分工
£ 否 £

根属力特点进行工作分工
£ 否 £

制定适工作标准严格执行
£ 否 £

采购工作理
审核采购工作状况作适调整
£ 否 £

适时检查督促属工作予指导
£ 否 £

检查监督属否采购制度办事
£ 否 £

品质
理
常属进行质量理培训
£ 否 £

制定合理质量理体系常检查
£ 否 £

常听取生产部门意见积极改善
£ 否 £

牢记降低节约采购成原采取相应措施
£ 否 £

常听取属意见改善工作流程
£ 否 £

教育培训理
谨慎制定采购技培训计划提高属力
£ 否 £

详细掌握位属力状况指导
£ 否 £

常进行种培训进修培养高级
£ 否 £

进行培养成长规划
£ 否 £


方面
搜集行业信息提升工作力
£ 否 £

积极进行沟通创造学型采购组织
£ 否 £

关心属工作生活
£ 否 £












6采购员绩效评价表
采购员绩效评价表
工作绩效维度
绩 效 等 级
般
较
良
优秀
工作态度




工作成果




工作力






7采购员力评价表
采购员力评价表
编号

日期： 年 月 日
姓名

年龄

部门单位

性

籍贯

岗位职务

学历

民族

工作时间

评价结果：（类员岗位力求评价结果）


评价员： 年 月 日
结：


部门： 年 月 日
改进情况：（考核没达求改进情况）


部门： 年 月 日






8采购部员工力评价表
采购部员工力评价表
编码

序号

评价员工

评价部门

评价周期

评价结




负责签字： 年 月 日
改正措施




备注：

保存部门：评价机关 保存期： 年


9采购员力评价汇总表
采购员力评价汇总表
汇总日期： 年 月 日
评价姓名
岗位
评价周期
评价
评价结
备注












































10采购部员工力评价点表
采购部员工力评价点表
力
评价点
分值
25 —— 0分
—— 差
工作
力
岗员基知识专业知识基技业验
£ £ £ £ £
岗员协调沟通力
£ £ £ £ £
岗员突发事件反应力
£ £ £ £ £
岗员逻辑推理力创新力
£ £ £ £ £
岗员工作信程度
£ £ £ £ £
岗员应力（谈判中否灵活应变）
£ £ £ £ £
岗员理解身职责级指示力
£ £ £ £ £
岗员握身扮演角色力
£ £ £ £ £
岗员发现问题解决问题力
£ £ £ £ £
工作
表现
工作细致认真程度
£ £ £ £ £
工作效果总体工作效率
£ £ £ £ £
工作总体差错率
£ £ £ £ £
工作完成情况（寻找供应商谈判议价等完成情况）
£ £ £ £ £
工作程序准备（谈判前否准备充分）
£ £ £ £ £
工作延误率
£ £ £ £ £
营业绩指标认识理解力
£ £ £ £ £
突发事件应手法（处理方法否合司意图）
£ £ £ £ £
工作态度
改善工作现状意愿
£ £ £ £ £
工作热情具进取心学力怕挫折坚持底
£ £ £ £ £
工作中团队精神合作力
£ £ £ £ £
工作中进者帮助
£ £ £ £ £
动承担工作责意愿
£ £ £ £ £
清楚工作中角色
£ £ £ £ £
工作觉性承担工作中责
£ £ £ £ £
遵守公司项规章制度
£ £ £ £ £
完成工作务加班加点情况
£ £ £ £ £
维护公司制度规劝勇气
£ £ £ £ £


11采购应聘员登记表
采购应聘员登记表
姓 名

出生年月

民 族

性

血 型

政治面貌

联系方式

通信址

邮 编

学历
起止时间
毕业院校
学历
专业












学历受培训？程度？
工作历
起止时间
单位
职务
工作说明












现工作单位性质：                             现月薪：         元月
家庭情况
现家庭住址：
婚否：   （  ）  否（  ）   子女：   （  ）   否（  ）
成员
姓名
关系
单位












专长

业余
爱

现否患传染病高血压心脏病糖尿病肾炎青光眼等疾病
签名：





12采购应聘员复试表
采购应聘员复试表
应聘职位

面试员姓名

日 期

初试合格

复试数

需数

姓 名





专业知识





理工作法





工作领导力
积极性





发展力





求遇











复试员意见






13采购员录通知单
采购员录通知单
     ▁▁▁▁▁▁先生（姐）： 公司研究决定录您公司员工欢迎您加盟公司请您▁▁▁月▁▁日▁▁▁时公司▁▁▁▁▁▁部（处）报
▁▁▁▁▁▁公司事部
▁▁▁年▁▁月▁▁日

报须知： 报时请持录取通知书 报时须携带▁▁寸片▁▁张 须携带身份证学历学位证书原件复印件 指定医院体检表 公司试期▁▁月 您职请▁▁月▁▁日前告知公司







14采购员试表
采购员试表
事资料
姓名

应试职位

入厂

分发部门

甄选方式
[  ]公开召考[  ]推荐遴选[  ]厂提升
工作验
相关     年非相关     年      年
年龄

学位

特殊技训练

试计划
1试职位：
2试期限：
3督导员：
4督导员工作：[  ]观察  [  ]训练
5拟安排工作：
6训练项目：
7试薪资：                  
核准：                拟订：
试结果
考察
1试期间：   年   月   日       年   月   日
2安排工作训练项目：
3工作情形：[  ]满意  [  ]尚  [  ]差
4出勤情况：  返退     次病假   次事假   次
5评语： [  ]拟正式   [   ]拟予辞退
6正式薪资拟核：

事办：         核准：       考核：
日期：











15采购员培训申请表
采购员培训申请表
编号： 日期：
姓名

工作部门

培训点

培训时间
年 月 日 年 月 日
培训容

部室负责意见：


签名： 年 月 日
公司领导意见：


签名： 年 月 日
备注：
填报部门： 填写：














16采购员培训记录表
采购员培训记录表
页 第 页
部门

年度

姓名
性
培训名称
培训时间
培训费



































培训费合计



17采购部员信息览表
采购部员信息览表
编号
姓名
部门
职务
性
年龄
学历
工资
家庭址
邮编
电话
















































































































18采购员工作日报表
采购员工作日报表
作业日报
年 月 日（星期 ）
批示

单 位

报告

时间
容
需时间
摘
9时




10时




11时




12时




13时




14时




15时




16时




17时




18时




时间外




备注：
















19新进采购员培训表
新进采购员培训表
姓名：                             部门：
职位：                           职日期：
序号
培训项目
培训日期
时间
培训
1
欢迎新进员工：
致欢迎词



2
培训计划简介



3
工作环境简介



4
公司简介：
基概况
公司历史精神营理念未发展
公司组织结构说明



5
介绍公司仁：
级
员工介绍



6
事规章福利说明：
作息签规
休息餐规
着装礼仪接规定
办公动化规定
休假加班规定
奖罚规章



7
员工手册说明



8
财务制度说明：
差旅出差规程
财务政策



9
部门职位工作容介绍



10
消防安全知识普



11
紧急事灾害处理方法



12




受训者： ： 年 月 日

20采购部月度考勤统计表
采购部月度考勤统计表
序号
姓名
出勤天数
假类
天数
迟早退
出差天数

















































说明：（1）出勤天数员工考勤表统计
（2）假类指病假事假公假婚丧假休假等
（3）迟早退次数计
（4）备注填写未事项


21采购员培训资料卡
采购员培训资料卡
姓名

属部门

职称

工作时间

异动记录

编号
受训课程
培训记录
考核结果
确认
备注
日期
时数
合格
合格




















































22采购员培训效果评估表
采购员培训效果评估表
课程容

培训日期

培训点

受培训者姓名

培训师姓名

请面项进行评价相应分数√：
课程容
差
般
良

课程适合工作发展需
5
6 7
8
9 10
课程容深度适中易理解
5
6 7
8
9 10
课程容切合实际便应
5
6 7
8
9 10
培训师




培训师充分准备
5
6 7
8
9 10
培训师表达清楚态度友善
5
6 7
8
9 10
培训师培训容独特见解
5
6 7
8
9 10
培训师进度现场气氛握
5
6 7
8
9 10
培训方式生动样鼓励受训者参
5
6 7
8
9 10
参加次培训收获（选）
获适新知识

获新理观念

明白工作中模糊概念

获工作应较技巧技术

促进客观观察工作帮助工作进行总结思考

（请填写）：
工作帮助程度
A较
B普通
C效
D非常
整体您次课程满意程度
A满
B普通
C满意
D非常满意
您予次培训总评分（10分计）：
建议培训需求：
说明：（1）请实填写请填妥时交培训
（2）请予真实评估意见帮助培训课程形式等进行改进

谢谢您工作支持



23采购员教育培训总结报告表
采购员教育培训总结报告表
日期：
培训名称

培训象

培训日期

培训数

培训时数

培训讲师

培训点

培训记录
讲师方面：
学员方面：
改善建议：
训踪：
训练费明细表
编号
费项目
实际支出
备注
1



2


合计


核准： ： 制表：









24采购员绩效考核表
采购员绩效考核表（月度）
编号： 年 月
姓名

部门
采购部
岗位
采购员
考核时间

考核周期
月度


业绩指标
信息源
考评
权重
考核标准
分
时交货情况
收料通知单
直接
级
20
标准定义

发生1次时交货采购批次查实扣20分满分100分分负值

送货规格数量准确性
收料通知单
直接
级
20
标准定义

发生1次采购批次送货规格数量准确查实扣20分满分100分分负值

采购物料质量批次合格率
（A）
检验合格
统计表
直接
级
20
说明：批次合格率A＝质量问题产生合格批次收货批次

标准定义
分区间

A £1
91～100

1< A £3
81～90

3< A £5
61～80

5< A £7
41～60

7< A
0～40

供应商
信息理
供应商
信息库
直接
级
30
说明：供应商信息理供应商档案信息价格信息相关信息收集整理工作

评分容
权重
分

交时性
10


形式规范性
20


容全面性
20


数准确性
30


建议合理性
20


态度指标：
态度分

直接级
10


部门理
评语

签字： 日期：
力资源部
理评语

签字： 日期：

第二章 采购计划制定费预算
1物料需求分析表
物料需求分析表
编号： 日期：
物料名称
存量
订单需求量预计
足数量
次订单余量
订购
预计入库日期
备注
单1
单2
单3
单4
……
日期
数量














































































审核： 分析： 填表：

2物料预算表
物料预算表
物料编号
品名规格
单位
三月预算量
均月量
预估月量
存量理方式
准备
时间
安全
存量
采购点
采购量
高
存量



数量
日数
数量
日数
数量
日数
数量
日数
数量
日数


























































































































































3物料采购单
物料采购单
编号：
订购日期

预定交货日

交易条件

交货方法

交货点

付款条件

序号
统编号
料号
名称规格
单位
数量
单价
金额
































合 计



注：兹意订单述条件交货
日期： 签字：

4采购申请单
采购申请单
申请日期：
请购单位

请购总号

承办
品名数量


报价
供应商
价格
数量



















议价结果

综合较：
副总总理


5时采购申请单
时采购申请单
编号： 日期：
物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划货日期
实际货日期
备注
































































时采购原：


申请： 日期：
部门： 年 月 日 批准： 年 月 日

6代品采购申请单
代品采购申请单
申请部门名称： 日期
序号
原品名
代品名
数量
单价
金额
代原

















































采购部门： 审批：


7采购日报表
采购日报表
店名： 年 月 日
商品名称
日
月累计
理签核
进价
售价
订购率
构成
订购率
预定订购率
进价
售价
订购率
构成
订购率
预定订购率


















































































































8采购订购催表
采购订购催表
分类：
催员：
订购日
订购单号
料号（规格）
数量
单价
总价
供应商（编号）
计 划
进料日
实际进料日
1
2
3

























































































9物料请购单
物料请购单
制造单号： 请购单号： 请购日期：
产品名称

产品数量

生产日期

序号
材料名称
规格
请购数量
批准数量
批采
购数量
标准量
库存数量
备注

















































































批准： 请购：

10生产企业料清单
生产企业料清单
工程编号： 字 第 号 料单日期： 年 月 工程名称：
材料名称
规 格
单 位
数 量
单 价
金 额
备 注






































































会计科长（签章） 复核（签章） 填表（签章）

11请购单
请购单
编号：
请购部门
代号
预算编号
请购日期
需日期
请购单编号
采购单号



年 月 日
年 月 日


料号
物品名称
规格
单位
验收方式
速件类
请购




交货验收
试车验收
普通
速件
紧急
数量

途说明：
副理：
理：
部长：
办：
采购
询价记录
厂商
1
2
3
4
5
询价记录
日期
1
2
3
厂牌





厂商



规格





厂牌



单价





规格



总价





单价



备注





备注



会签
审核单位
总理
副总
会签单位
采购单位
1拟 采购
2拟 年 月 日交货
3付款条件：



理
科长
组长
办














12ABC三类产品采购较
ABC三类产品采购较
类
物资特点
品种占额
采购额
理
A
价值高采购额高品种少
10
70
重点理
B
价值中采购额中品种中
20
20
重点般理
C
价值低采购额品种
70
10
般理




13采购ABC分析卡
采购ABC 分析卡
（物资名称）
（物料编号）
单价
采购数量
采购金额






















14采购ABC分析表
采购ABC分析表
物品名称
品目
累计
品目累计
单价
均库存
均资金占额
均资金占额累计
均资金占额累计
分类








A








B








C

15采购订单安排记录表
采购订单安排记录表
编号： 月 　　日　　 月 　　日
产品名称

产品编号

规格

订单编号
接单日期
规格式样色泽说明
数量
交货期
合记录
制造令号
完工记录
1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







……









16月份采购计划表
月份采购计划表
编号： 月份：
序号
采购物料名称
型号规格
计划数量
采购数量
计划货日期
实际货日期
备注








































































审核： 批准： 填表：

17订购单
订购单
订购单编号： 日期：
厂商

编号

址

电话

订购容

交货点

项次
物料名称
料号
单位
订购数量
单价
金额
交货日期
数量
1








2








3








4








…








合计





合计金额（写）
万 仟 佰 拾 元 角 分
交易条款
1交期
承制厂商须订单交期公司采购部电话书面调整交期交货延误逾日扣该批款
2品质
（1）图面求
（2）进料检验：MILSTD105DⅡ抽样检验AQL065
3良处理
（1）检验合格品应三日取回逾时公司负责
（2）急需选产生费公司索赔标准计费
4附件
（1）产品图纸： 张
（2）检验标准： 份
总理

理



承办

承制厂




18采购计划表
采购计划表
日期：
料号
品名
规格
适
产品
旬
中旬
旬
库
存
量
订
购
量
生产
单号
量
生产
单号
量
生产
单号
量




































































































































制表：


19供应商总体订单容量统计表
供应商总体订单容量统计表
单位：
日期
供应商
供物品量
型号（Ａ）
型号（Ｂ）
型号（Ｃ）
月日
Ａ



月日
Ｂ



月日
Ｃ




合 计






20物料需求量表
物料需求量表
编号： 制定日期：
产品名称
物料名称
包装方式
规格
单价
类
类二
采购期
预订库存量
库存价值
单位重量
库存总重量
备注
进口
订购
般
行加工
外厂加工
直接








































































































































审核： 填表：

21物料览表
物料览表
编号： 日期：
物料编号
规格
计量单位
单位料量
制M外购B
购备时间（天）
供货商（1）
单价（1）
供货商（2）
单价（2）
备注
























































































核准

审查

制表

22物料需求展开表
物料需求展开表
线日期： 开单日期：
品名

订单总计数量

订单编号

序号
物料名称
规格
计量单位
单位准
料量
总需求量
＊量
采购量制造量
预定交货完成日期
备注
1









2









3









4









说明：
（1）表中：＊量＝实际库存量＋采购制造中未入库量－未领量（计划生产料量）
（2）预定交货完成日期参阅材料览表购备时间制定
（3）供货商单价：参阅材料览表
核准

制表


23物料制卡
物料制卡
编号：
物料名称

物料编号

存放位置

物料等级
□ A
□ B
□ C
安全存量

订购点

高存量

前置时间

日期
入库
出库
结存
日期
入库
出库
结存
































说明：（1）必须料卡
（2）物料进出日发账
（3）月盘点账

24订购确定更改通知单
订购确定更改通知单
选择类：□确定通知 □更改通知 编号： 日期：
原订购日期

订购物品名称

订购单号码

预定交货日期



更改日期

未确定事项拟更改事项：
 
                                                                                        
确定更改容：

说明：

单位名称： 办：

25固定资产采购预算表
固定资产采购预算表
填报部门 预算期间 月（季） 金额单位元
序号
固定资产名称
规格型号
生产厂家
途
数量
金额
备注
1







2







3







4







5







6







……







合计







填报 部门负责： 领导： 填报时间


26物料清单（BOM）
物料清单（BOM）
编号：
物料名称

略图
物料型号

途

开发日期

物料分析
物料名称
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
……
规格












料号












计量单位












单位料量












预估备率












材料源












单价












订购前置时间












……












说明：（1）产品开发完成建立BOM表
（2）设计（材料）变更时BOM表须变更













27采购程序规定表
采购程序规定表
采购项目
请购核准程序
询价规定
验收程
付款程序
计划采购材料
请购
核准
核准

科室

总理

合约议价方式购买
点收
试
检验
新品
采购
总理
会计
发票
核准
作帐


般材料采购

新品询价3家

仓库
总理
会计
发票
核准
作帐
























28采购台帐表
采购台帐表
物资类： 材料名称： 填表：
日期
供应商
数量
单价
金额
发票号
质量状况





















































29原物料采购预算表
原物料采购预算表
采购项目
1月
2月
3月
…
12月
累 计
合计








































































合 计











30采购资金预算表
采购资金预算表
预留编码：
类
预计期初 资金占
期预增采购资金
预计耗
量
预计期末 资金占

旬
中旬
旬
合计


原材料







包装物







备损件







物料















































合计







31货物采购预算表
货物采购预算表
填报部门 预算期间 月（季） 金额单位 元
序号
货物名称
规格型号
数量
金额
项目客户
供货单位
预计付款时间
备注
1








2








3








4








5








6








7








……








合计








填报 部门负责： 领导： 填报时间
32采购金额授权表
采购金额授权表
职
单位
部长
采购
员
采购
部长
采购理
副总理
总理
董事长
备注
授权金额








采购项目





















































审核：　　　　　 制表：


33资金支出（采购）计划表
资金支出（采购）计划表
填报部门： 计划期间： 月 单位：元
序号
项目
金额
收款单位相关资料
付款方式
单位全称
开户银行
银行账号
省市（县）
























































合计







填报 部门负责： 财务会签： 领导： 填报时间



34委托加工件采购预算表
委托加工件采购预算表
制表部门：
制表部门
物资理部
制表

单位

日期

委托
加工件
标
准
成

1月
2月
……
12月
合计
采
购
数
量
采
购
金
额
货
币
支
出
采
购
数
量
采
购
金
额
货
币
支
出

采
购
数
量
采
购
金
额
货
币
支
出
采购数量
采购金额
货
币
支
出











































































备注
（1）标准成系根历年含税均采购成结合合理价格变动趋势制定
（2）委托加工件栏应注明MOT等客户提供OEM服务需采购委托加工件型号规格
物资理部总理

采购部总理

生产执行副总裁


35订单采购计划表
订单采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
物料名称
品名
规格
适产品
旬
中旬
旬
库存量
订购量
生产
单号
量
生产
单号
量
生产
单号
量
























































36年度采购计划表
年度采购计划表
编号： 制表：
物品种类

序号
品名
规格
单位
单价
年度量
现
库存量
年计划
采购量
年
金额
计划采购日期
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









……









制表日期： 年 月 日 表效期： 年 月 日 年 月 日

37采购计划制定流程图
总理
财务部
采购
采购部
相关部门
编制采购预算
执行计划
核定
制订公司营计划
信息收集
汇总采购需求
审批
确定采购种类数量时间方式等
审核
审批
审批
制定采购计划
采购计划分解
提出采购需求
年度营状况年度营目标相关信息收集分析













第三章 供应商选择理
1供应商市场调查计划表
供应商市场调查计划表
调查目标

考虑素

方法设计

预定进度

力

预算

备注


2供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
公司基情况
名 称

址

营业执号

注册资

联系

部门职务

电话

传真

Email

信度

产品情况
产品名
规格
价格
质量
供量
市场份额


















运输方式

运输时间

运输费

备 注

3供应商认证评估表
供应商认证评估表
认证项目
配分
认证组
分数
技术部
品部
采购部
1
般营状况
15
×02
×02
×06

2
生产力
20
×04
×04
×02

3
技术力
20
×05
×03
×02

4
理制度绩效
15
×03
×03
×04

5
品力（成品）
20
×03
×04
×03

6
品力（原料）
10
×03
×04
×03

总 分
100







4供应商月供货情况记录表
供应商月供货情况记录表
编号： 年 月
序号
供应商
物料名称
规格
交货批次
合格批次
合格率
良现象
备注



































































































制表 日期 审核 日期


5供应商调查表
供应商调查表
企业名称

负责联系姓名

址

邮编

电话

传真


企业成立时间

产品


职工总数
中技术员 工
年销量年产值(万元)

生产力

样机样品样件生产周期

生产特点
□成批生产 □流水线量生产 □单台生产
生产设备
□齐全良 □基齐全尚 □齐全
产品质量
标准
国际标准
名称编号
国家行业
标准名称编号
企业标准
名称编号





工艺文件
□齐备 □部分 □没
检验机构检测设备
□检验机构检测员检测设备良
□兼职检验员检测设备般
□检验员检测设备短缺需外协
测试设备校准情况
□计量室 □全部委托外部计量机构
客户(公司行业)

原材料源

新产品开发力
□行设计开发新产品
□开发简单产品
□没行开发力
国际合作验
□外资企业 □合资企业
□外企业合作生产全部部分产品 □外合作验
职工培训情况
□常正规进行 □常开展培训
否产品体系认证
□(指出具体容) □否
供应方企业负责签名盖章 评审日期 年 月 日

6供应商评价报告
供应商评价报告
编号： 填写日期：
供应商名称

供应商编号

统计日期
年 月 日
评价员
评价项目
分
重
总分
审查意见

营评价


30



品评价


30



工程评价


40



评价总分


评价等级



品质： 填表：


7供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年 月 日
供应商名称
批合格率
分
（满分60）
服务状态
分
（满分40）
总分
评估结果






































































制表： 日期： 批准： 日期：





8供应商评价表
供应商评价表
编号：
企业名称

企业电话

企业传真

评审频次

第 次评价
评审方式
□实考察 □文件调查
业务联系：

联系方式：
企业负责：

联系方式：
财务负责：

联系方式：
供应商生产力评价
评定项目
结
产品质量
囗 囗 般 囗 较差 囗
理体系
囗 9001 囗 14001 囗 18001 囗
交货情况
囗 囗 般 囗 较差 囗
产品防护
囗 囗 般 囗 较差 囗
服务态度
囗 囗 般 囗 较差 囗
付款条件
囗 囗 般 囗 较差 囗
产品价格
囗 囗 般 囗 较差 囗
资料

评价结果
囗 优秀 囗 合格 囗 候选 囗 进步调查 囗 合格
评审会签部门意见建议：



签名： 日期
审批意见


签名： 日期



9供应商考核表
供应商考核表
供应商名称

联系

址邮编

电话传真


项目
配分
考核容
分
考核
价格
30分
（1）根市场高价低价均价行估价制定标准价格设标准价格应分数15分
（2）高标价格1标准分扣2分低标准价格1标准分扣2分
（3）供应商供应种物料分均计算


品质
30分
（1）交货批退率考核：
批退率退货批数交货总批数
（2）分×（1批退率）


交期
20分
（1）交货延期率延期批数交货总批数
（2）分×（1延期率）
（3）延期1天加扣1分延期造成停工料1次扣2分


综合配合度
20分
（1）出现问题太配合解决次扣1分
（2）公司会议正式批评抱怨1次扣2分
（3）客户批评抱怨1次扣3分


总 计

备注
（1）分85～100分者A级A级优秀供应商加采购量
（2）分70～84分者B级B级合格供应商正常采购
（3）分60～69分者C级C级应辅导供应商需进行辅导减量采购暂停采购
（4）分59分者D级D级合格供应商应淘汰







10合格供应商清单
合格供应商清单
序号
物料名称
供应商名称
址
联系
电话传真
质保
试订购
结果
等级
备注




























































制表 核准


11供应商理卡
供应商理卡
日期： 年　　 月　　 日
公司名称


产品容
设备名称
检验设备名称
址

规格
数量


负责





电话联络





传真





供货商评鉴履历：



备注：


12供应商资格评分表
供应商资格评分表
公司名称

电话

址

评审状况：（ ）初审（ ）追查（ ）改进（ ）核准（ ）合格
评分表
评核项目
配分
审查组
分数
工程
品
采购
1
般营状况
15
×02
×02
×06

2
品力（成品）
20
×04
×04
×02

3
品力（原料）
20
×05
×03
×02

4
制造力
15
×03
×03
×04

5
技术力
20
×03
×04
×03

6
理制度绩效
10
×03
×04
×03

合计

100




注：评核项目均予适配分


13供应商信记录表
供应商信记录表
供应商名称
采购
日期
采购
项目
数量
金额
信记录
损失 金额
等级
品质
交货
短缺






































































： 制表：


14材料厂商资料卡
材料厂商资料卡
建卡日期： 年 月 日 卡号 ：
材料名称

编号

规格

途

详细说明：
蓝图号码

供 应商记录
厂商名称
资料卡号
供应价格品质评定
日期
价格
品质
日期
价格
品质
日期
价格
品质











































































































































































































15材料供应商资料卡
材料类： 卡号：
材料名称
供 应 商 名 称
1
2
3
4
5
6
7
8








































































： 制表：

16厂商资料表
供应类： 年 月 日 编号：
厂商名称
电话号码
供应商址
负责
接洽
供应材料






















































： 制表：




17请购物品登记表
请购单位： 制表日期： 年 月 日 编号：
日
期
项次
请购编号
品名
途
规格
色
数量
请购
姓名
厂商
单价
预交
日期
备注








































































































： 制表：

18重材料购买记录卡
卡号：
物料编号

物料名称规格

图号

日期
请购单号
供应商
采购数量
价格
备注






















































审核： 制表：

19供应商良品率控制表
供应商良品率控制表
编号 日期：
物料单号

物料
名称

采购数量

目标
良品率
1供应商名称
2供应商名称
3供应商名称
供应商




日期
1供应商名称
2供应商名称
3供应商名称
4供应商名称
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
1












2












3












4












5












6












7












8












9












10












……
























20供应商月度评估表
供应商月度评估表
编号： 填表日期：
供应商名称

联系

址

联系方式

评估项目
评估分
备注
质量项目
批次合格率



合格批次



包装质量



交付项目
货总批次



时货批次



时交货率



产品项目
产品价格



产品认证水



服务项目
售服务



配合度



项目
开发力



生产工艺改进



员素质力



总计评分

相关意见建议

评估者

评估员
评估员姓名
评估意见
部门
签字确认









21供应商理办法
名称
供应商理办法
编码

版

页次
15
修改状态

目
供应商进行开发评估考核保证供应商长期稳定提供满足公司规定（含品质交期价格服务等）求类材料保证公司材料品质稳定提升
二范围
（1）适公司提供生产物料（原料生产辅料）服务供应商
（2）考核奖惩订单分配原含客户指定供应商市场垄断供应商
（3）季度评估时交货批次少3次供应商列入评估
三定义
新供应商：指没公司开展业务半年未发生业务次采购物料前采购物料类完全供应商
四职责
1供应商评估组
（1）供应商评估组物控部（物控采购仓库）工程技术部品部生产部组成
（2）进行新供应商调查评估选择
（3）定期供应商进行实考察评估考核
（4）确立终止类供应商业务合作关系
2品质部
提供供应商评估期类物料质量统计数分析资料参供应商品质理方面评估
3工程技术部
供应商提供公司新物料样板进行确认进行采购物料技术标准制定参供应商工艺技术理方面评估
4物控部
负责导供应商选择评估评审考核已确立采购合作业务供应商关系作进步维护协调建立稳定合作关系
五作业程序
1新供应商开发
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
供应商理办法
编码

版

页次
25
修改状态

（1）合作意供应商物控部组织收集调查方基情况调查容：营业执企业规模资金状况设备生产条件供货力企业信誉品质技术保障力等调查结果填写供应商调查表
（2）物控部根供应商调查表相关资料评审采购行性调查意供应商物控部导组织供应商评估组指派相关员该厂商进行实考察评估（零星辅助易耗材料厂商外）参加评估部门指定必须独立实评估该企业生产规模品质技术现状评估结果客观记录供应商现场评估表中物控部报生产总监审核报总理批准审批合格厂商作初步评审合格供应商
（3）总理批准合格厂商作初步评估合格供应商物控部根已审批效供应商现场评估表更新合格供应商名录更新合格供应商名录转力资源部受控受控派发物控部作合格供应商开展购货合作业务时派发品质部作合格供应商检验发财务部份存档稽查
（4）力资源部须合格供应商名录中供应商建立供应商基资料卡进行理备案
（5）客户指定供应商采购员求供应商填写供应商资料卡相关证明文件交回申请登录合格供应商名录中需进行现场评审
（6）（5）规定条款总理特定开展业务外没录入合格供应商名录中供应商办理购货业务
（7）成合格供应商物控部组织提供样板交工程技术部试
（8）样品相关规定试合格价格物料物品报价审批作业流程评审确认通进行批量采购
2供应商供货情况考核定期评估
（1）合格供应商名录中供应商正交易供应商（515情况外）须实际交易情形季度进行次评估
（2）定期评估方式进行
— 订单状况交期配合服务情况方面物控部评估源供应商交货统计分析表
— 质量方面评估：品质部评估期料品质相关资料填供应商品质评分表中品质部理审核交物控部录入供应商定期评估汇总表中
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）
名称
供应商理办法
编码

版

页次
35
修改状态

（3）产品影响材料供应商定期评估执行521程序外需物控部导组织品质部工程技术部指派专进行实评估（年度应少组织次）现场评估结客观公正记录供应商定期评估表物控部送制造中心总监报总理审批确保部分供应商供材料品质持续稳定提升符合公司质量求审批录入供应商定期评估汇总表实考察评估栏中
（4）供应商定期评估汇总表质量交期服务（配合度）评定等级进行评估考核中质量配分占30分交期达成率配分占30分服务（配合度）配分占20分价格水配分占20分
（5）质量分：品部统计进料批次合格率分制程零退率分（取消）进料批次合格×质量配分见供应商品质评分表某供应商交货100批次合格90批次（90100）×质量配分＝27分
（6）交期达成率分：物控部供应商交货统计分析表资料交货准时率×交期配分出
（7）服务（配合度）分：供应商交货统计分析表资料影响生产批次1次扣2分直扣完止
（8）价格水分：整市场行情降时供应商行降价扣分通知降价配合进行1次扣2分通知降价拒绝降价分值0
（9）供应商评估总分：质量分+交期分＋服务分＋价格水分须分情况记录××供应商定期评估汇总表中
（10）××供应商定期评估分析表中等级注明界定：
— 级供应商：总分≧90分
— 二级供应商：70≦总分≦89
— 三级供应商：60≦总分≦69
— 合格供应商：总分≦60分
（11）评估供应商定期评估汇总表须总理审批生效生效供应商定期评估汇总表交行政力资源部更新合格供应商名录发放物控部品质部执行作业
（12） 评合格供应商暂列入合格供应商名录中物控部品质部工程技术部协商达成识发出供应商处置申请表物控部报总理核准执行
（13）供应商处置申请表总理核准该供应商纳入合格供应商品部
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）
名称
供应商理办法
编码

版

页次
45
修改状态

供应商处置申请表交力资源部该合格供应商合格供应商名录中删重新更新合格供应商名录相关单位供应商总理核准纳入暂保留供应商时须作供应商名录更新须该供应商档案中记录合格事项出具通知单知会物控部进货采购订单时应区
3供应商交货交期控制
（1）供应商确认公司达采购订单必须严格遵采购订单备注栏中特条款签订供应商合作协议执行
（2）供应商种原原确认交期交货应提前书面形式传递公司确认否视延期影响生产物控部应情节拟定供应商罚款通知书物控部理审核报总理批准予罚款情节特严重物控部权通知财务部暂停付款折货款
（3）供应商交期进控制具体采购作业流程执行
4 订单分配评估处置作业
（1） 评估结果供应商进行订单分配时22规定供应商包含
（2）类物料存家供应商季度分相等单价付款交易条件等综合素确立订单分配量
（3）供应商连续三季度均评级供应商次评合格二三级时确定供应商应提高采购分配率订单等级降时相应例调
（4）供应商连续两季度评三级供应商物控部发出纠正预防措施限期整改必时安排供应商评估组类供应商进行实辅导改善缺失部分求供应商限期改善季度评估时应等级提升否减少原定订单量停止采购合作业务
6供应商控制
1供应商控制理均物控部实施新供应商开发选择评估营销中心负责物控部协助
2供应商公司进行正式合作业务前均需程序求完成审批确定开展相应采购购销业务
3采购作业流程
（1）采购作业流程图（略）
4采购作业理办法
（1）未遵守作业流程律处相应罚款公司造成济损失赔偿理制度执行
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）
名称
供应商理办法
编码

版

页次
55
修改状态

（2）物控部品质部工程技术部力资源部流程类表单时派送时律处罚款
（3）未合格供应商名录中办理订单采购业务律处相应罚款公司造成济损失赔偿理制度执行
（4）物控部未组织提供样板交工程技术部进行试样板试合格执行订单采购业务律予事形影罚款公司造成济损失赔偿理制度执行
（5）物控部未规定合格供应商名录中供应商正交易供应商进行3月次评估律处相应罚款
（6）供应商开发评审程中负责未实该供应商现场评估结客观公正进行记录影响结真实性律处相应罚款
（7）评合格供应商未供应商处置申请表结果执行律处50元单罚款
（8）执行办法时异常情况时报请示处理解决导致生产良影响律处相应罚款类事项重复出现时部门直接处规定罚款公司造成济损失赔偿理制度执行
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


22供应商理制度
名称
供应商理制度
编码

版

页次
13
修改状态

第章 总
第条 目
稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定办法
第二条 适范围
办法适公司长期供应原辅材料零件部件提供配套服务厂商
第二章 理原体制
第三条 公司采购部配套部供应商生产制造财务研发等部门予协助
第四条 选定供应商公司签订长期供应合作协议该协议中具体规定双方权利义务互惠条件
第五条 公司供商评定信等级根等级实施理
第六条 公司定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
第七条 公司零部件供应企业颁发生产配套许证
第三章 供应商筛选评级
第八条 公司制定筛选评定供应商级指标体系
1质量水
包括物料件优良品率质量保证体系样品质量质量问题处理等
2交货力
包括交货时性扩供货弹性样品时性增减订货力等
3价格水
包括优惠程度消化涨价力成降空间
4技术力
包括工艺技术先进性续研发力产品设计力技术问题反应力
5援服务
包括零星订货保证配套售服务力
6力资源
包括营团队员工素质
7现合作状况
包括合履约率年均供货额外负担占例合作年限合作融洽关系等
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
供应商理制度
编码

版

页次
23
修改状态

第九条 供应商进行具体筛选评级应根形成指标体系出指标权重分标准
第十条 筛选程序
1类物料采购部市场调研提出5～10家候选供应商名单
2公司成立采购质技术部门组成供应商评选组
3评选组初审候选厂家采购部实调查厂家双方协调填写调查表
4候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍
第十条 核准供应商始采购没通请继续改进保留未候选资格
第十二条 年供应商予重新评估合求予淘汰候选队伍中行补充合格供应商
第十三条 公司供应商划定信等级进行理评级程参供应商筛选办法
第十四条 高信供应商公司提供物料免检优先支付贷款等优惠遇
第四章 理措施
第十五条 公司重供应商派遣专职驻厂员常供应商进行质量检查
第十六条 公司定期定期供应商品进行质量检测现场检查
第十七条 公司减少供应商户分赖分散采购风险
第十八条 公司制定采购件验收标准供应商验收交接规程
第十九条 公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意公司产品核心关键技术扩散泄密
第二十条 公司重发展潜力符合公司投资方针供应商投资入股建立供应商产权关系
第五章 供应商奖惩
第二十条 奖励方式
优秀供应商列奖励方式：
1A等供应商优先取交易机会
2A等供应商优先支付货款缩短票期
3A等供应商获品质免检放宽检验
4价格合理化提案改善品质理生产技术改善推行成果显著者行奖励
5ABC等供应商参加公司举办项训练研活动
6A等供应商年终获公司优秀供应商奖励
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）
名称
供应商理制度
编码

版

页次
33
修改状态

第二十二条 惩处方式
1供应商品质良交期延误造成损失供应商负责赔偿
2C等D等供应商应接受订单减量项稽查改善辅导措施
3E等供应商予停止交易
4D等供应商三月未达C等供应商标准视E等供应商予停止交易
5述原停止交易供应商欲恢复交易需接受重新调查评估采逐步加量方式交易
6信誉佳供应商酌情作延期付款惩处
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期





第四章 采购品质理
1物料品质报告表
物料品质报告表
编号： 日期：
物料
名称

物料规格

设计号

业务号

数量

供应商

良原
检查


检查：

良项目
规格
检验结果



良原分析改善策









技术员：



仓库



批示

品员

科长

采购员













2物料品质理标准表
物料品质理标准表
编号： 日期：
物料名称

物料规格

物料编号

类
检验
项目
抽检
方法
检验
方法
制标准
日期
标准
日期
标准
日期
标准
物料成品



























生产程



























专材料





























3物料品质理表
物料品质理表
编号： 日期：
理类
理材料成
品设备
理项目
理图种类
质量理报表
抽样方法


















































4零部件品质标准表
零部件品质标准表
编号： 日期：
零部件编号

零部件名称

零部件规格

零部件尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
































允许良水
准
良素
A级品
B级品
C级品
零部件缩略图

























良原分析
















5物料品质检验报告
物料品质检验报告
编号： 填写日期：
制造批号

数量

完成日期

抽样数量

物料名称

检验员

物料规格
尺寸

颜色

重量

项次
检验项目
严重良数
轻微良数
处置方式备注
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




……








严重良率
轻微良率
良处理报告：
科长

检验员








6物料品质检验报告表
物料品质检验报告表
供应商代号： 产品等级： 编号：
物料规格

商标

日期
年   月   日
数量

抽样数量

制造批号

检验项目
检验标准规格
检验结果
1


2


3


4


5


评定

备考

科长： 质检员：
7物料品质检验表
物料品质检验表
编号： 日期：
检验项目
物料名称

数量

生产日程
月 日 月 日
限
限
抽查记录
次
时间
1
2
3
4
5
次
时间
1
2
3
4
5
次
时间
1
2
3
4
5
































































































































































































审核： 质检员：


8物料品质检验标准表
物料品质检验标准表
编号： 日期：
物料名称

效日期

检验项目
检验方法
检验仪器
抽样数
合格标准
记录表
备注
A级
B级
C级
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































































9物料品质检验分析表
物料品质检验分析表
编号： 日期：
检验方法标准
抽样
全数检验
仪器检验
目视检验
寿命试验
备注
























































10物料品质异常通知单
物料品质异常通知单
通知单位

日期

物料规格
抽样数
良数
良原
产生时间处理方式

























































11物料品质问题分析表
物料品质问题分析表
编号： 日期：
物料名称
赔偿
退货
换货
合计
抱怨件数
抱怨说明
备注
金额

金额

金额

金额



































































合计










审核： 制表：


12物料品质异常原改进报告
物料品质异常原改进报告
日期： 编号：
回复：品部
异常原：

£ 疏忽 £ 变质 £
改进状况：

£ 已改进 £ 已通知处理 £
品质： 采购：


13物料抽查检验记录表
物料抽查检验记录表
日期： 编号：
物料名称

物料数量
 
抽验项目
抽验数量
合格数
通否




 
 
 
 




























检验号码
 



14入库物料品质检验表
入库物料品质检验表
料： 制定日期：
物料名称
物料编号
检验标准
抽样方法
检验项目
检验方法
合格标准
合格处置方法
































































制定日期： 拟定： 审核：

15零件入库品质检验表
零件入库品质检验表
编号： 日期：
零件编号

零件名称

检验项目
参考图号
检验方法
检验设备
抽样方法
备注
合格供应商名单
抽样数
AQL
 
 
 
 
 

 
 



































































16采购品质理中常指标
采购品质理中常指标
项目
定义
生产部抱怨次数
重品质问题发生次数
相问题生产部次抱怨发生次数
类似问题生产部抱怨度发生次数
未准时交货次数
100准时交货率
采购退回金额（品质原）
采购退回金额
总采购金额
×100



AOQ（PPM）
总良率
总抽样数
×（1批退货率）×100



OBA（PPM）
总良率
总抽样数
×100



准时交货率
准时交货批数
应交货总批数
×（1批退货率）×100



第次良品率
批采购量

第批量

×100




返工率
全部批投入量

全部返工量

×100




总良品率
批总采购量
批总量
×100




零件率
正常成品（标准量）
零件原料量
×100








17物料检验报告表
物料检验报告表
编号： 日期：
物料名称规格

采购日期

数量

采购单位

检验员

检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
合格
备注
总评






□合格
□合格



































仓库验收记录
验收数量： □足量 □溢交  □短缺 短缺数量：
品质： 质检员：

18入库物料检验情况报表
入库物料检验情况报表
报表编号： 日期：
编号
名称
交验数量
抽验数量
抽验结果
抽验项目
判定
供应商
合格
退修数
报废数
1









2









3









4









5









6









7









……









核实： 品质： 制表：
19料检验报告
料检验报告
型号

品名

货号

批号

批量

入库数

供应商

定单号

交货日期

缺点性质
严重
轻微
抽检数

物料接受程度
严重
轻微
次品数
数量
缺陷
记录
严重
轻微
规格
项目
1
2
3
4
5
1











2











3











4











5











6











7











8











9











10











通知关部门
□生产部
□技术部
1严重
2轻微
处理结果
□合格
□合格
□全检
□特采
□退供应商
备注：
检查员：
批准：
日期：
日期：
说明：
（1）物料入库必须品质部抽检合格放行入仓
（2）严重缺料采符合标准料品质部必须通知关部门
（3）供应商收品检报告通知退货时必须14天收回退货逾期损坏处理



20入库物料检验日报表
入库物料检验日报表
日期： 编号：
验收单号
物料名称
点收数量
抽验数量
合格记录
供应额
合格

否
1
 
 
 
 
 
 
 

2








3








4








5








6








7








8








……








审核： 填表：

21入库零件检验情况报告
入库零件检验情况报告
编号： 日期：
采购单

零件名称

料号

点收数量

抽样数

供应商

适批号

产品名称

编码
检验项目记录
合格
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
……

否




















































































结果
□合格
□合格
处置方式

批示审核
检验


22零件检验表（1）
零件检验表（1）
编号： 日期：
采购单号

零件名称

料号

检验项目

数量

检验项目
标准
抽样结果记录
合格数
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
结果
 
审核
检验者
 
 


23零件检验表（2）
零件检验表（2）
编号： 日期： 填表：
采购单编号

供 应 商

零件名称

料号

点收数量

抽样数

存放仓库

适批号

产品名称

编号
检验项目检验记录
合格
备注








否

































检验
结果
□合格
□合格
处理方式

审核
检验者



24原材料检验表
原材料检验表
检验方式：□抽验    □全数检验 编号： 日期：
类

规格

色泽

请购

数量

码数

重量

供应商

序号
码数
良记录
序号
码数
良记录
















































科长： 记录：

25原材料入库检验记录表（1）
原材料入库检验记录表（1）
编号： 日期：
产品名称

规格

生产数量

项次
物料名称编号
数量
采购单号
验收日期
供应商
抽样数
合格
备注


否




























































































26原材料入库检验记录表（2）
原材料入库检验记录表（2）
编号： 日期：
物料名称

料号

数量

采购单号

验收单号

□全批   □分批交货
供应商

备注

检验项目
抽样数
良数
合格
合格
说明






























结果
□接受     □退货      □扣款      □检验良品退回
： 质检员：

27入库零件验收表
入库零件验收表
日期： 编号：
采购单号

零件名称

料号

供应商

数量

检验项目
标准
抽样结果记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

















































































































结果
□合格 □合格
审核
检验者


28物料检验委托单
物料检验委托单
日期： 编号：
检验样品

希完成日期

目

预定完成日期

希检验项目：
检验结果：
委托单位

办
科长
质员
完成日期







29物料检验通知单
物料检验通知单
编号： 日期：
订货单

名称规格

处理速度

供应商名称

进货日期

验收单
交货数量
抽样数量
抽样标准
缺点区分
缺点
次缺点




AQL






AcRe























检查记录：
备注：
品： 质检员：
30物料程异常联络单
物料程异常联络单
编号： 日期：
物料名称编号

制造单号

良品名称编号

生产数量

制造时间

验收单编号

良数

批号

异常容
异常处理：□批退 □停线 □停机 □模具维修



核定： 复核： 办：
原分析
建议
□零件料良 □设备模具（治）良
□作业（条件）良 □设计（文件）良



核定： 复核： 办： 责属：
协办单位
改善策异常处理方式
预计完成日期
签核




























品质确认
□合格继续生产 □合格处理方式



核定： 复核： 办：
分发单位



31物料检查记录表
物料检查记录表
检查日期：
供应商名称

名称规格

序号范围编号：
入库单

料号


制造通知单
入库数量
抽样数量
抽样标准
缺点区分
缺点
次缺点



MIL—STD—105D
AQL


AcRe


检查项目
1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

……

检查记录：
备注：
判定：
品： 检验者：












32采购品质评审改进措施记录表
采购品质评审改进措施记录表
编号： 日期：
评审时间

评审报告编号

品质改进项目容：
品质改进实施建议（栏目品质理部门填写）：
理者代表
审批意见
年 月 日
品质改进计划（栏目品质改进实施部门填写）：




年 月 日
品质改进项目验证记录：



采购（签名）： 年 月 日




33物料合格报告
物料合格报告
日期： 编号：
受审核部门

审核编号

合格描述：
符合标准手册条款号

合格严重性判定
囗 严重合格 囗 轻微合格
处理意见：囗 二周予纠正
囗 四周予纠正
囗 三月予纠正

审核员签名：
确认承诺：



受审核部门负责签名：
合格原（受审部门填写）：



签名： 年 月 日
纠正措施（受审部门填写）：



签名： 年 月 日
验收意见：



审核员： 年 月 日
审核组长签名

日期



34物料合格品纠正措施记录表
物料合格品纠正措施记录表
日期： 编号：
责部门

验证部门

合格报告名称编号

合格原（栏责部门填写）：




年 月 日
纠正措施建议：




年 月 日
处理意见：



年 月 日
领导意见：



年 月 日
纠正措施验证记录：










35物料合格品预防措施记录表
物料合格品预防措施记录表
日期： 编号：
责部门

验证部门

合格报告名称编号

潜合格原（栏责部门填写）：



年 月 日
预防措施建议：



年 月 日
处理意见：



年 月 日
领导意见：



年 月 日
预防措施验证记录：













36供应商品质检验记录表
供应商品质检验记录表
编号：
供应商

交易情况

验收日期
采购单号
物料名称
数量
实货批数
检验批数
批抽检率
总抽检率
均质量水
A类良
B类良
C类良
退货记录
备 注
月
日







































































































































填表日期： 填表：

37供应商品质统计表
供应商品质统计表
月份： 日期： 编号：
供应商
规格
批量
数量
剔退数
剔退率
备注










































说明：
： 填表：

38物料合格品记录汇总表
物料合格品记录汇总表
单位： 日期： 编号：
物料名称
型号规格
采购数量
合格件数
合格品率
备注






























合格项目
合格次数
原
返工
返修
报废
降级改






























审核： 记录：

39次品材料采购记录表
次品材料采购记录
采购类： 页次：
采购日期
采购单号
采购材料
数量
单价
金额
交货日期
批号产品
供应厂商
次品记录
次品等级
年
月
日












































































































： 制表：
40物料合格品纠正预防措施处理表
物料合格品纠正预防措施处理表
编号： 日期：
产品名称

合格事实描述：


填表： 日期：
合格原：


责部门负责： 日期
拟采取纠正（预防）措施：


责部门负责： 日期：
完成情况：


责部门负责： 日期：
验证结果：


验证部门： 日期：
备注：








41紧急放行物料申请表
紧急放行物料申请表
编号： 日期：
申请放行部门

申请放行物料名称
型号规格
进厂日期
放行数量




















申请放行原：

备注：

申请： 年 月 日 批准： 年 月 日

42物料入库验收单（1）
物料入库验收单
编号： 年 月 日
货单位

提货单号

品名
规格
单位
数量
进货单价
总金额
核拨价
合号
验收处理意见




































采购员：        仓员：        财务：           核价员：
（1）式2联：分交采购部仓部财务保存记帐
（2）办法：前4四列采购员填写第5列核价员填写第6列验收采购员填

43物料入库验收单（2）
物料入库验收单
编号： 订购单编号： 日期：
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价

否




































否分批交货

□ □否
科目

会计

厂商

供应

合计

检查
抽样 良
验 结
收 果

检
查

检查员

全数 良
总理
成会计
仓库
采购



核算



收
料



制单


44物料入库验收单（3）
物料入库验收单
编号： 年 月 日
供应商名称

采购单号
材料名称规格
交货数量
采购数量
短缺退回数量
单价
总价










































备注

： 证明：
45物料入库验收单（4）
物料入库验收单
验收单号：
验收日期

货运行

品名

采购单号

件号

发票号码

供应商名称：
数 量

金 额

进厂品检

财务
验收量

单价

核

检验员

进帐

退货量

总价

日期

日期

说明


46次品材料采购记录
采购类： 页次
采购日期
采购单号
采购材料
数量
单价
金 额
交货日期
批号产品
供应厂商
次品
记录
次品等级
年
月
日












































































































： 制表：


47物料合格严重性分级原表
物料合格严重性分级原表
严重性级
致命缺陷A
严重缺陷B
般缺陷C
轻微缺陷D
安全性
影响安全
缺陷
涉
涉
涉
寿命
会影响寿命
影响寿命
影响
影响
性
会造成产品障
会引起易修复障
会成障
起
涉
运转运行
引起难纠正非正常情况
引起易纠正异常情况
会影响运转运行
涉
装配
涉
肯定会造成装配
困难
影响装配
涉
安装
造成产品安装困难
会影响产品
安装
涉
涉
外观
涉
产品外观难
接受
产品外观影响
较
产品外观影响
道`s
|h o(T质量SPC six sigmaTS16949MSA工序
造成道工序
混乱
道工序造成较困难
道工序影响
较
道工序影响
检验机构处理权限
公司质量负责
质量检验机构
负责
检验机构技术员
检验班组长
检验严格性
100检验加严检验
严格检验正常检验
正常检验抽样检验
抽样检验放宽检验













48样品品质评估表
样品品质评估表
编号： 日期：
供应商名称

址

联系

电话传真

样品名称

数量

型号规格



检测部门



检测标准



检测结



检测报告号码



种产品



试部门



试情况



评估结果



评估部门工程师



理签字

日期















49采购品质理制度
名称
采购品质理制度
编码

版

页次
13
修改状态

第章 总
第条 目
规范采购程品质理规定采购品质理章循
第二条 适范围
适公司物料采购验收索赔等程品质理
第三条 权责单位
（1）品部负责规章制定修改废止起草工作
（2）总理负责规章制定修改废止核准
第二章 采购品质理规定
第四条 文件资料求
物料订购前公司应提供列文件资料订购单采购合约予明确规定：
（1） 订购物料规格图纸技术求等
（2） 产品技术精度等级求
（3） 种检验规范标准适规格
第五条 合格供应商选择
物料采购总理特准外均需合格供应商订购合格供应商般求符合列条件：
（1） 公司供应商调查列入合格供应商名列
（2） 公司供应商评鉴等级C级
（3） 业中佼佼者
第六条 品质保证协定
物料采购应供应商承负品质保证责订购前明确公司求供应商承诺列品质保证：
（1） 供应商品质理体系需符合公司指定品质保证系统ISO9000QS9000体系等
（2） 供应商应保证产品制造程必控制检测
（3） 供应商产品出厂前应逐批作抽样检验
（4） 供应商应货送交出货品质检验合格记录
（5） 接受公司必供应商调查评鉴辅导
第七条 进货验收规定
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
采购品质理制度
编码

版

页次
23
修改状态

供应商提供物料必须公司仓库品采购等部门员相关验收工作包括列项：
（1） 确认订购单
（2） 确认供应商
（3） 确认送日期
（4） 确认物料名称规格
（5） 清点数量
（6） 品质检验
（7） 处理短损
（8） 退合格品
检验合格物料入库应予明确标识确保续品质追溯性（供应商名称物料规格数量交货时间点收员检验员等级等便追溯区分）
第八条 品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损短少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定：
1处置
双方事先约定品质标准作处置订购单详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
2国采购物料退货索赔
（1）拟退回采购物料应仓员清点整理通知采购部
（2）采购部办员通知供应商指定点领取退货品
（3）订制品退货原求供应商重做修改合格止
（4）确属法修复供应商技术力足时取消订单觅供应商
（5）退货情形订购合约条款办理扣款索赔
3国采购索赔规定
（1）供应商原造成交货延迟实际造成公司损失供应商索赔
（2）破损短少情形供应商补足合格物料造成公司损失实际发生状况索赔
（3）供应商原导致物料销售中出现问题造成公司损失实际发生状况索赔
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
采购品质理制度
编码

版

页次
33
修改状态

4国外采购物料退货索赔
规格符品质良引起退货索赔规定：
（1）求供应商储运更换合格物料合格品退供应商修复
（2）退货补运费供应商负责
（3）造成公司损失双方合约供应商索赔
5国外采购索赔规定
（1）发生破损短少情形保险公司航运公司索赔
（2）出现短卸情形航运公司保险公司索赔
（3）出现短装情形供应商索赔
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期






50进料验收理办法
名称
进料验收理办法
编码

版

页次
12
修改状态

第条 公司物料验收入库均办法作业
第二条 收料
物料理收料员接采购部门转已核准采购单时供应商物料交货日期分序排列存档交货前安排存放库位利收料作业
第三条 收料
()购收料
1材料进厂收料员须采购单容核供应商送物料名称规格数量送货单发票清查数量误货日期实收数量填记写请购单办理收料
2发觉送材料采购单核准容符应时通知采购处理通知原非采购单核准材料予接受采购部门收该材料时收料员应告知单注明实际收料状况会签采购部门
(二)外购收料
1材料进厂物料理收料员会检验单位装箱单采购单开柜(箱)核材料名称规格清点数量货日期实收数量填采购单
2开柜(箱)发觉载材料装箱单采购单记载容通知办理进口员采购部门处理
3发觉装载物料倾覆破损变质受潮等异常初步计算损失超5000元时(含)收料员时通知采购员联络公证处前公证通知代理商前处理维持原状利公证作业未超5000元实际数量办理收料采购单注明损失数量情况
4公证代理商确认物料理收料员开立索赔处理单呈核实送会计部门采购部门督促办理
第四条 材料验
进厂验材料必须物品外包装贴材料标签详细注明料号品名规格数量入厂日期已检验者分开储存规划验区作区分收料收料员应日收料品汇总填入进货日报表入账清单
第五条 超交处理
交货数量超订购量部分应予退回属买卖惯例重量长度计算材料超交量3(含)物料部收料时备注栏注明超交数量意方收料通知采购员
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
进料验收理办法
编码

版

页次
22
修改状态

第七条 急品收料
紧急材料厂商交货时物料理部门尚未收请购单收料员应先洽询采购部门确认误始收料作业办理
第八条 材料验收规范
利材料检验收料作业质量理部门材料重性特性等适时召集部门关部门需材料质量研定材料验收规范呈总理核准公布实施作采购验收
第九条 材料检验结果处理
1检验合格材料检验员外包装贴合格标签示区物料理员合格品入库定位
2合格验收标准材料检验员物品包装贴合格标签材料检验报告表注明良原核实处理策转采购部门处理通知请购单位送回物料理办理退货特采时办理收料
第十条 退货作业
检验合格材料退货时应开立材料交运单附关材料检验报告表呈签字确认异常材料出厂
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期





第五章 采购价格理
1采购报价单
采购报价单
编号：
单位（民币）：元
设备名称
品牌型号
配置求
产厂家
数量
单价
总价
合计 （写）






交货时间
（ ）天送货户指定点
付款方式
货安装调试验收合格15工作日支付95货款5余款作质保金年质量问题息退
技术性
特点






质量标准检验方法













报价（签名）： 报价单位（盖章）： 年 月 日















2采购询价单
采购询价单
请购编号
商品编号
规格说明
单位
数量
附注
























报价须知
1交货期限： 囗需 年 月 日前交清
囗订购 天交清
2交货点：
3付款方法：囗交货验收合格付款
囗交货3月付款
4订购方法：囗分项订购
囗总金额准
二报价期限
面报价单请 年 月 日前报价
注：报价效期10天
采购科
址：
电话：
年 月 日













3物料价格结构表（1）
物料价格结构表（1）
材料费
采购价格
（元／千克
元／米）
规格建立参考值
素材成
国外行情
汇率
加工成
设备（操作度）


工成
源成
流通成
流通阶段
流通手段
流通费
采购条件
付款条件
采购量／交货量
包装／包装外形
合条件
市场动
市场供衡
量
（数）
材料净量
厚度／重
形状／面积
损耗率
裁剪损耗
制程损耗
搬运／样损耗










4物料价格结构表（2）
物料价格结构表（2）
委托加工品价格
材料费
单价
量
加工费
加工时间
承制供应商加工技术理力提升
时间费
理费／销售／利润
制造费
理体制
求规格
订货方条件（图面说明）
求品质
求交期
支付条件

5物料价格结构表（3）
物料价格结构表（3）
市售规格品价格
材料成
素材成
市场品规格品制造厂成水准
采购水准
加工成
设备力
省化动化
源效率
等级

理费

流通成

采购条件

规格等级

市况动
需供衡
规格
采购量
订货量
交货量
采购条件
支付条件
订货条件
交期
包装条件
交货场
6物料价格结构表（4）
物料价格结构表（4）
专业组件类价格
（规格品专利品）
材料成
素材成
专业组件厂商成水准
零件成
采购水准
加工成
装配调整成
开发成
专利专门技术成
营销费利润
流通成
订货条件
采购条件
公司技术

7公司采购核决表
公司采购核决表

负责
项目权限
供应部
负责
技术部
负责
质量部
负责
财务部
负责
公司副
总理
公司总理
原辅材料
采购合
复审
复审
复审
复审
复审
核决
原辅材料
采购订单
复审




核决
零星材料
采购
复审
复审

复审

核决
采购计划
预算
复审




核决
入库单
核决





检验单


核决



退货单



核决


结算单
复审


核决


税票
复审


核决


8采购请款单
采购请款单
请款金额

请款部门

请款

请款日期

合编号

合
办

签订
付款额

已付
款额

欠付款

入库
验收

入库
时间

财务部
审核意见



付款时间

收款单位

开户行

账号

请款理：
供应部审核意见：
审批意见：

9货款结算单
货款结算单
NO：
供应商

合号

时间

收货单号

验收单号


品种
规格
结算规格
换算率
计算单位
数量
面积
含税单价
含税单价
税率（）
金额
税额
价税
合计




















































合 计

预付金额

实付金额（写）

备注：
办

财务负责

制表

10催料单
催料单
编号：
催交物料

量

原需日期

生产产品

预计生产日期

目前存料状况

估计短缺日期

说明

审核： 填单：



11采购样品追踪制表
采购样品追踪制表
编号： 日期：
接单日期
制作单号
品名
数量
客户
材料
预定制作
日期
制作员
实际完工
确认
寄发
样品索费
已足
已订
入库
起
止
























































































































审核： 制表：





12采购付款申请表
申请表编号： 申请时间：
企业名称： 址： 电话：
收款单位名称： 址： 电话：
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合
编号
合
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注




































































































13采购询价记录表
采购询价记录表
采购计划单号

询价单号

申请采购
产品序号

供应商
电话
供应商报价（单位：元）
备注
出厂价
批发价
零售价

















































均价




询价员



询价日期

14询价结果览表
询价结果览表
日期：
请购单编号
材料编号
规格说明
单位
数量
备注
























报价须知
（1）交货期限
□需 年 月 日前交清
□订购 天交清
（2）交货点

（3）付款办法
□交货验收合格付款
□试车检验合格付款
（4）订购方法
□分项订购
□总金额准
报价期限
（1）请 年 月 日 时前予报价

15价议价记录表
价议价记录表
项目
供应商
简称
原询
单价
货币
类
议价
单价
议价总价
付款条件
价格
条件
交货
日期
交运
方式
采购
拟购
方式
天数
料号











品名











规格











数量











单位











核准

检核

承办单位

承办

备注


16采购价格调查流程图
采购
采购部
相关部门
总理
财务部
提供信息


收集价格信息

制订价格调查计划

制作价格调查表

发放回收
价格调查表
汇总价格信息

协助提出


协助


备案


组织执行


修改建议


建立价格台

审核
审批
审批

















17采购价格理制度
名称
采购价格理制度
编码

版

页次
12
修改状态

第章 总
第条 目
确保材料高品质低价格达成降低成目规范采购价格审核理特制定制度
第二条 适范围
适项原物料采购时价格审核确认
第二章 价格审核规定
第三条 报价
开发部提供新材料规格书作采购部成分析基础作供应商报价
第四条 价格审核
（1）供应商接规格书规定期限提出报价单
（2）采购部般应挑选3家供应商询价作价议价
（3）采购部审核认需进步议价时退回采购员重新议价亲供应商议价
（4）采购审核价格呈分副总审核呈总理确认批准
（5）副总总理均视需行议价求采购部进步议价
第五条 价格调查
（1）已核定材料采购部必须常分析收集资料作降低成
（2）公司关单位均义务协助提供价格信息利采购部价参考
（3）已核定物料采购单价需涨降低应单价审核单形式重新报批附书面说明原
（4）单价涨跌审核流程应新价格审核流程相
（5）采购数量频率明显增加时应求供应商适降低单价
第三章 采购成分析
第六条 成分析项目
成分析供应商提供报价成估计逐项作审查评估保证成合理性般包括容：
（1）直接间接材料成
（2）工艺方法
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
采购价格理制度
编码

版

页次
12
修改状态

（3）直接间接工成
（4）制造费外包费
（5）税金
第七条 成分析运
出现情形应进行成分析：
（1）新材料采购验时
（2）底价难确认时
（3）法确认供应商报价合理性时
（4）提高议价效率时
第八条 成分析表提供方式
成分析表提供方式般两种：
（1）供应商提供
（2）采购部编制标准报价单成分析表交供应商填写
第九条 成分析步骤
成分析意降低成价格步骤：
（1）确认设计否超规格求
（2）提出改善建议检讨
（3）检讨加工方法加工工程
（4）选定合适设备工具
（5）制造费营销费利润空间进行压缩
第十条 成分析注意事项
（1）利验
（2）应会计查核手段
（3）提高议价技巧
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期




第六章 采购谈判合理
1物料采购安全风险评价表
物料采购安全风险评价表
编号：
企业名称

需数量

物资名称

供货日期

评价项目
状态
生产许证

产品合格证

安全技术说明书MSDS说明书

安全标签

防护求

成分

包装储运求

防爆等级

产生排放空气污染物质量：SO2NOXCOCFC哈龙等

产生排放害废物数量：重金属磷机物废油硫化物

产生排放影响健康害物质数量：粉尘苯氯化物硫化物恶臭物质噪声

安全性方面

设计缺陷：强度够稳定性差外露振动部件等

防护缺陷防护防护距离够等

带电危害带电部位裸露漏电等

振动危害：机械振动电磁性振动流体动力性振动等

电磁辐射：X射线Y射线高束紫外线激光超高压电场

造成高温灼伤低温冻伤

信号缺陷

产生毒物质

产生腐蚀性物质

产生易燃易爆物质

评估结：
2订货契约范
订货契约范
签订日期： 年 月 日
XX公司（买） （卖）订购列货品双方议定买卖条件：
项目
货品名称
规格
单位
效量
单价
金额
1






2






3






4






5






6






7






……







货价总计
万 千 百 十 元 角整
交货点

交货日期

付款方式

包装

保险

货品验收

逾期违约金

解约办法

保证责

惩罚



买签名盖章：
股份限公司：
总理：
卖签名盖章：
供应商名称：
负责：
址：
卖连带保证签名盖章：
供应商名称：
负责：
址：



3采购合范（1）
采购合范（1）
采购：乙方 合 ____________________ 甲方： 双方 设备
甲方(需方)____________________乙方(供方)____________________
双方友协商中华民国合法双方意签订合条款便双方遵守履行合
产品清单付款方式
1产品清单价格
设备名称 ____________________
设备型号 ____________________
数 量 ____________________
单 价 ___________________
合 计 ____________________
总价格(写)
2付款方式
（1）全部设备验收合格7日甲方乙方支付合总金额   元民币整延期付款甲方天应乙方缴纳延期额千分作罚金
（2）合总金额  余款 元民币作质保金设备运行正常质保金验收完成年7日次性息付
二交货时间点
1交货时间 延期交货乙方天应甲方缴纳延期额千分作罚金抗拒力导致交货服务付款延迟等中华民国合法关条文处理
2交货点：送货门安装调试
三保修条款
乙方针项目售服务保修措施详述(投标文件承诺容)
例情况属保修范围
1抗力造成损害
2户电力系统障(接良电压超规定范围等)引起损坏
3户私维修引起损坏
4户行造成机械损坏(户正常外)
5属供应商负担保修事宜
四相关权利义务
1甲方收乙方设备乙方应甲方政府采购理办公室监察审计部门政府采购中心监督时验收验收时拒绝接收符合合求评标样设备产品
2甲方权监督乙方交付设备进行安装调试监督完成
3甲方权监督乙方售服务乙方售服务符合合求时加指出追究合责
4甲方合规定期限履行付款责
5甲方乙方进行安装调试时应予协助协调方关系乙方应时提出需甲方协助协调容便保证合正常履行
6甲方乙方技术商业机密予保密
7乙方权合求甲方支付相应款项
8乙方权实施安装调试时提出合情理协助求
9双方指定联系保修程均应双方手签字纪录
五争议
双方着友合作态度合履行程中发生违约行进行时协商解决协商解决通法律诉讼解决
六
1合式四份甲乙双方执份政府采购理办公室份政府采购中心份
2合签订日起生效
3项目招标文件投标文件中标通知书合附件合具等法律效力
4未事宜双方友协商解决参中华民国合法关条款执行



甲方(印章)     ____________________  乙方(印章)     ____________________
甲方代表(签字) ____________________  乙方代表(签字) ____________________
址           ____________________  址           ____________________
电话           ____________________  电话           ____________________
日期           ____________________

见证方____________________
见证方代表(签字)
址____________________






4采购合范（2）
采购合范（2）
甲方（采购单位）： 电话：
乙方（供货单位）： 电话：
产品清单
1甲乙双方根 年 月 日第 号采购项目招标结果相关招投标文件协商致订立合供双方遵守：甲方采购物品容成交价格： (金额单位：民币元)
2产品清单
物品名称 规格型号 质量标准
数量 成交价格（元） 合计（写）
免费配送物品： 甲方付费
二物品质量技术标准乙方售服务损害赔偿
1物品质量技术标准国家法律法规规定标准招标文件乙方投标文件求技术标准执行
2乙方应生产厂家保修规定投标文件说明服务承诺做保修等免费服务属正常合理损耗应甲方承担
3乙方售服务响应时间： 否甲方行组织维修费乙方承担甲方货款应付乙方款项中扣
4乙方物品质量原导致甲方损失乙方应予赔偿
三交付验收
1交付时间： 交付点：
2乙方负责物品运送安装调试负责基操作培训等工作直该物品正常止负责提供物品说明等相关资料承担产生全部费
3验收时间
甲方必须乙方提出验收申请 工作日组织验收甲方验收合格应出具验收报告
4验收标准
（1）单证齐全：包括产品合格证（质量证明）说明保修证明发票单证
（2）质量符合国家法律法规规定标准招标文件投标文件求
四货款结算
1结算：采购合乙方销售发票甲方出具验收报告
2结算方式：
五乙方违约责
1乙方交货甲方乙方付款乙方应甲方偿付相交货部分货款10违约金
2乙方交物品品种数量规格质量符合国家法律法规合规定时乙方负责包修包换退货承担支付实际费
3乙方逾期交货逾期交货部分货款计算甲方偿付日千分五违约金承担甲方受损失费
六甲方违约责
1甲方逾期付款应日千分五例乙方偿付逾期付款违约金
2甲方违反合规定拒绝接货应承担乙方造成损失甲乙方抗力原履行合时应时方通报履行完全履行理减轻方造成损失取关机构证明允许延期履行部分履行履行合根情况部分全部免予承担违约责
七争议解决
1货物质量问题发生争议法律关规章规定技术单位进行质量鉴定双方条件服该鉴定结
2执行合发生纠纷事双方应时协商解决协商成时方均合签订民法院提起诉讼
八监督理
1合订立双方协商致需变更合实质性条款订立补充合应先征采购部意备案
2甲乙双方均应觉配合关监督理部门合履行情况监督检查实反映情况提供关资料否关单位事关规定予处罚 甲乙双方违反政府采购法相关法律法规规定宣告合效切责概错方行承担
九附
1XX公司采购中心第 号采购项目招标文件中标通知乙方投标文件澄清说明文件合组成部分甲乙双方必须全面遵守违反应承担违约责
2合式两份甲方乙方执份
3合签订日起生效


采购单位（甲方）： 供货单位（乙方）：
法定代表： 法定代表：
委托代理： 委托代理：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电话： 电话：
签约址： 签约时间： 年 月 日
5物料采购合样
（甲方）供方： 合编号：
（乙方）需方： 签订日期： 年 月 日
签订点：
充分协商签订合信守
产品名称数量价格：
产品名称牌号商标
产国
型号规格颜色品种
等级
计量单位
数量
单价
折扣
金额


















二质量技术标准检验方法：
三交（提）货日期：

四交(提)货验收方法点期限：

五包装标准求供应回收作价办法：
七配件备品工具等供应办法：
八超欠幅度：交货数量超欠 范围作违约处
九合理磅差然减(增)量计算：
十付定金数额时间方法：
十结算方式期限：
十二保险费： 方名义 方合总值 投保保险费 方负担
十三违约责：供方交货需中途退货方偿付交货中途退货部分货款总值 违约金
十四：
未事宜均中华民国济合法规定执行
甲方单位名称(章)： 乙方单位名称(章)：
甲方签约代表(签字)： 乙方签约代表(签字)：
6采购谈判计划表
采购谈判计划表
谈判目标
谈判议程
谈判议题
参加
员
谈判策略
优目标
预期目标
底线目标
实施策略
备选策略


































































7采购合谈判记录表
采购合谈判记录表
记录： 记录时间： 年 月 日
供货方

谈判时间

供货时间

谈判点

采购产品名称

数量

产品规格型号

目标价格

技术求

质量求

谈判容描述
（容较附表）
谈判争议点

谈判结果

谈判参加员

签字： 年 月 日
领导审批意见

签字： 年 月 日

8采购合信息统计表
采购合信息统计表
登记日期： 登记：
序号
合
编号
合
容
供应
单位
合
数量
合
单价
合
总额
采购
形式
联系联系方式
1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15








16








17








18








审核： 审批：


9采购谈判流程
采购合理
合理专员
供应商
采购
确定采购
谈判目标
收集采购
谈判信息
谈判信息分析
初步确定
谈判项目
审核
审批
收集供应商信息
议价
分析谈判优劣势
制定谈判方案
审核
审批
组织实施谈判
参
执行谈判协议
形成谈判协议
汇总谈判资料






10采购合制定流程
采购
采购部
供应商
总理
法律顾问

否
合档
签订合
签订合
审阅
合送审
选择
供应商
评审
供应商
供应商
名录
审核
审批
采购谈判
采购谈判
起草合
合合法性法律保障提出意见
审核
否
否
审批
修改制定
采购合







第七章 采购成理
1采购成分析表
XX厂家采购成分析表
项目
XX厂(年产量3万m2)
XX厂(年产量10万m2）
（元 m2）
（元 m2）
原料(XX)


辅料（XXX）


燃料动力（煤电水）


工工资


制造费
修理费


折旧费


理费



财务费



林业规费



税收



成合计




2采购维持成构成表
采购维持成构成表
素
均数（）
范围（）
资成
1500
8～40
税金
100
05～2
保险
005
0～2
陈旧
120
05～2
储存
1925
9～50
总计
200
0～4
维持成：指保持物料发生成分固定成变动成




3采购成预算表
采购成预算表
填报单位

责中心编码

填报日期

项目
年实际（全年均合计）
第季度
第季度
第三季度
第四季度
单
价
采
购
量
成

单价
采购量
成
单价
采购量
成
单价
采购量
成

单
价
采
购
量
成

采购KPI总指标













1重点材料单价













材料1













材料2













材料3













2重点燃料动力单价













燃料













动力













3货款支付率













4重点材料退货率













二统采部分













1原材料









































2辅助材料









































3燃料动力









































4低值易耗品









































5办公品









































（续）
填报单位

责中心编码

填报日期

项目
年实际（全年均合计）
第季度
第季度
第三季度
第四季度
单
价
采
购
量
成

单价
采购量
成
单价
采购量
成
单价
采购量
成

单
价
采
购
量
成

三采部分













1原材料









































2辅助材料









































3燃料动力









































4低值易耗品









































5办公品









































填表说明：（1）统采部分生产材料燃料动力采购成中心负责
（2）统采部分办公品办公室负责
（3）采部分生产材料燃料动力公司厂采购部门负责
（4）采部分办公品公司厂办公室负责
4采购成ABC重表
采购成ABC重表
类
年采购金额（）
品种数（）
Ａ
60～80
10～20
Ｂ
15～40
20～30
Ｃ
5～15
50～70
5ABC分类采购成控制表
ABC分类采购成控制表

A
B
C
定额综合程度
品种甚规格
类品种
该区总金额
定额查询方法
消耗定额
技术计算法
现场查定法
验估算法
周转库存定额
库存条件数学模型计算
库存条件数学模型计算
验统计法
检查
常检查
般检查
季年度检查
统计
详细统计
般统计
金额统计
理
严格理
般理
金额总量理
安全库存量
控制低
较
允许较高


6物料成分析表
物料成分析表
项目
XXXXXXX厂
(年产量3万m2)
XXXXXXX厂
(年产量10万m2）
（元m2）
（元m2）
原料(XX)
2745
6324
辅料（XXX）
180
500
燃料动力（煤电水）
150
200
工工资
1150
820
制造费
修理费
100
100
折旧费
300
265
理费
300
150
财务费
040
190
林业规费
1550
200
税收
1100
成合计
6515
9849




7物料采购成预算表
物料采购成预算表
填表单位： 填表日期： 年 月 日 月份 月份
项 目
月份
月份
月份
合计
名称
规格
采购量
成额
采购量
成额
采购量
成额
采购量
成额
重点采购材料









































原材料









































辅助材料









































物料









































合计








预计现金支出
月份
月份
月份
合 计







8物料采购成较分析表
物料采购成较分析表
项目
月
月
年累计
年累计
金额

金额

金额

金额

原材料














































辅助材料














































物料














































采购费支出





































成合计








制表： 复核：





9采购费分配表
采购费分配表
材料
名称
工费分配
运杂费分配
仓储费分配
合计
分配
标准
分配率
金额
分配
标准
分配率
金额
分配
标准
分配率
金额
























































































合计











10采购成计算表
采购成计算表
材料名称
采 购 价
工 费
运 杂 费
仓 储 费
采购成合计
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成














































































































合计











11采购成汇总表
采购成汇总表
物 料
采购区
价 格
进口费
运输费
取成
付款条件
方式
名称
代码
国
供应商
销
外销
金额
方式
销
外销

































































































12采购成差异汇总表
采购成差异汇总表
采购材料名称
数量
材料价
种费合计
总成合计
估计
实际
差异（）
估计
实际
差异（）
估计
实际
差异（）



























































































































第八章 采购运输库存理
1物料运输费预算表
物料运输费预算表
编制部门

供应部

编制日期


第 1 页 1页


预算期间


序号
费项目
预算
旬
中旬
旬
全月合计
1
运输费





2
工资福利费





3
差旅费





4
交通费





5
修理费





6
租赁费





7
教育培训费





8
员工保险





9
支出装卸





10
搬运费





11
短途运输





12
电话费





13
办公费





14







合计















2包装材料采购预算表
包装材料采购预算表

编号：
制表部门
采购部
预算期限

填表日期

编码
原辅材料
计划价
期初
库存
1月
2月
……
12月
合计
数量
金额
采购数量
采购金额
货币支出
采购数量
采购金额
货币支出

采购数量
采购金额
货币支出
采购数量
采购金额
货币支出








































































合计

















制表

















审批

















说明
（1）原辅材料名称型号规格等容填入原辅材料栏
（2）根原辅材料历年含税均采购成结合合理价格变动趋势制定计划价额填入计划价栏
（3）汇总生产部报原辅材料需求预算根第四季度原辅材料收发存预算保证期末安全库存前提考虑采购运输提前期场堆放运输力时期原辅材料市场价格波动等事先估计素合理确定采购务期划分进行采购预算编制






3进料清单
进料清单
编号： 日期：
项目
供应商
物料编号
货品
数量
账页
备注













































































仓库： 物控员： 采购：

4物料盘点卡
物料盘点卡
盘点日期

卡号

品名

规格

储放位置

料架号

帐面数量

实盘数量

差异

说明：
盘点

复盘








5备品备件采购预算表
备品备件采购预算表
制表部门：
制表部门
物资理部
制表

单位

日期


备品备件
备件型号
标
准
成

1月
2月
…
12月
合计
采
购
数
量
采
购
金
额
货
币
支
出
采
购
数
量
采
购
金
额
货
币
支
出

采
购
数
量
采
购
金
额
货
币
支
出
采购数量
采购金额
采购金额
















































































































备注
（1）标准成系根历年含税均采购成结合合理价格变动趋势制定
（2）备品备件栏应注明MOT等客户提供OEM服务需采购备品备件型号规格
物资理部总理

采购理

生产执行
副总裁











6物料盘点单
物料盘点单
盘点区号： 盘点日期： 年 月 日
物料情况：
□原料
□制品
□废料
□成品
编号

品名

规格

单位

盘点时物位置：
盘点数量： 更正：
存货状况：□良料 □ 料
□废料 □
备注：
复核员
记录员
盘点员






7物料盘点表
物料盘点表
编号： 日期：
部门

盘点日期

盘点
卡号
料号
单位
实盘数量
账面数量
差异数量
单价
差异金额
差异原
储放位置




























































合计






批示

会计

盘点

复盘



8存货盘点明细单
存货盘点明细单
编号： 日期：
盘点卡号
料品编号
品名规格
初盘数
复盘数
存放位置
备注
























































库： 盘点：

9退料单（1）
退料单（1）
编号

日期

退料单位

料号
品名规格
退料数
退料原
实收数
备注




























































仓库

库员

退料

退料单位


10退料单（2）
退料单（2）
日期： 编号：
退料部门

存档单号


退料原

制工单号


机种名称


料号
品名规格
部门
需退量
实退量
品检验






办：






























核准
复审
初审
制单
仓库签收
业务员






退料： 库员：

11供应商送货单
供应商送货单
送货单位

订购单号

年 月 日
编码
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注








































































合计





送货： 制表：
12物料入库单
物料入库单
送货单位： 订购单号
日期： 年 月 日
编码
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
　
　
　
　
　
　


　
　
　
　
　
　


　
　
　
　
　
　


























　
　
　
　
　
　


合计
　
　
　


记账： 办： 库：




13采购退货单
采购退货单
退货单位：
订购单号
年 月 日
编码
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
　
　
　
　
　
　


　
　
　
　
　
　


　
　
　
　
　
　


































　
　
　
　
　
　


　 合 计
　
　
　


记账： 办： 库：


14料记录单
料记录单
日期：
料
工作项目
原料A
原料B
……
生产状况
完工
工作天数
备注










































合 计




昨日存料




日领料




日存料





15仓库物料日报表
仓库物料日报表
编号： 日期：
品名
规格
料号
单位
供应商
昨日结存
日进仓
日出仓
日结存
备 注




































































































审核： 库：

16物料日报表
物料日报表
日期： 单位：
原材料
名称
领 入
耗
结存
领 入 累 积
工
日领入
昨日结存
合计
日耗
损坏
合计
月领入
月结存
合计











男：
正班：
加班： 时
女：
正班：
加班： 时













































































： 制表：

17物料标识卡
物料标识卡
编号：
物料名称
规格型号
数量
进厂日期
检验状态
备注
















































仓库保员 ： 日期：


18物料收发记录表
物料收发记录表
编号： 库：
物料名称
规格型号
入库数量
日期
出库数量
领
日期
结存
























































































审核： 填写：

19良物料处理单
良物料处理单
编号： 日期：
生产单位

良原说明：
制造工作单号

制造工作单量

料号
品名规格
部门
需退量
实退量
品检验




































核准
复审
初审
制单
仓库签收






20呆料处理申请单
呆料处理申请单
编号：
申请部门

日期

项次
品名
料号规格
单位
数量
存放点
原
账面价值
处理意见
单价
总价
1









2









3









4









…









合计









批准



申请

说明：（1）定期部门呆料废料进行处理
（2）原月次


21呆废料处理报告
呆废料处理报告
编号：
日期：
序号
申请单号
品名
规格
（料号）
单位
数量
拟处理
拟标售底价
备注
移转
废弃
标受
单价
总价
1











2











3











4











…























审核

批准

报告


22采购物料供应计划
采购物料供应计划
编号： 日期： 类：
材料名称
规格
料号
月需求量
合计
基存量
进料计划
交货期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月份
数量
月份
数量
月份
数量
























































































































































































































批准日期： 核： 填写：

23请购物品登记表
请购物品登记表
编号： 日期： 请购部门：
日期
项次
请购
编号
品名
途
规格
色
数量
请购姓名
厂商
单价
预交日期
备 注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































































审核： 制表：

24物料欠发单
物料欠发单
编号： 日期：
领料单位
 
材料编号
名称规范
单位
欠发数量
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















  欠发原：
 
 

单位：                 采购单位：              填表：
25领料单
领料单
编号： 日期：
领料部门

制造单号

申请途
理说明

£材料 £半成品 £物料
£成品 £良品 £
料号
品名规格
部门
申请量
实发量
足量
备注










































复核：
仓储
办
领料签收






26领料单汇总表
领料单汇总表
部门： 编号： 日期：
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
























































27配料单（1）
配料单（1）
日期： 生产命令单编号：
项次
件号
件名
物料规格
件需量
物料成
加工成
总成
需日期
数量
数量
单位
估计
实际
工时
金额
估计
实际





















































































































注：表式四联：£ 生产部‚ £ 会计ƒ £ 仓库„ £ 技术部
总理： 会计室： 生产部： 技术部：


28配料单（2）
配料单（2）
单位： 单位： 日期：
制造单号

产品名称

生产数量

项次
材料名称
规格
单位量
标准量
存量
领数量
超率
请购入库
记录
足
足
1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









……









审核： 制表：

29物料搬运分析表
物料搬运分析表
物料性质分析： 工厂： 日期：
类
搬运项目
包装方式
容器尺寸
单位重量
形状说明
注意事项
搬运等级
物料
半成品
成品
长
宽
高




























































说明：（1）搬运项目——搬运物料名称
（2）搬运等级——填写紧急搬运普通搬运
分析：
30物料搬运途径分析表
物料搬运途径分析表
日期：
产品名称

设计产量

物料名称
类代号
装载部门
送部门
搬运途径
月搬运数量
容器类
换算容器数
备注































































分析： 审核：

31物料调拔单
物资调拔单
年　　　月　　　日
名称
规格（等级）
数量
单位
成价
发货单位
收货单位
备注
材料1







材料2







……















产品1







产品2







……















































配送员： 收货： 审核：
32物料仓库5S理检查表
物料仓库5S理检查表
5S
规范
检查记录
整理
永远物品清理情况
优
良
般
差
长期潜性物品指定放置情况




常物品放置情况




整顿
仓库场布置规划情况




物料物品放置规划情况




区域划分标识情况




物料架标识情况




物料放置情况




通道整洁通畅情况




设备摆放情况




文件记录等物品放置规划情况




档案柜整齐分类情况




清洁
面清洁情况




墙面清洁情况




物料架情况




物料清洁情况




货仓通风情况




设备清洁情况




档案柜清洁情况




文件记录清洁情况




定期检查情况




合格纠正情况




修养
语言文明情况




举止礼貌情况




着装整洁情况




时间观念情况（时完成务开会迟等）




说明：表仅通示例具体格式容应根推行5S场实际情况决定应更加具体化细节化



33采购部清洁工作安排表
采购部清洁工作安排表
月 日 月 日 页次：
姓名




日期




清洁专案




考核




说明：



34采购部清扫值日志
采购部清扫值日志
组
部门
组长
轮班时间
检查情况























































求：天组长组进行检查做记录




35采购部板理表
采购部板理表
文化橱窗
生产理
物料理



出勤理
品质理
公司事项



说明：般情况板理项理结合进行效果更佳
（1）数理（产量品质交期出勤营业额 等）
（2）目标理（产量良率客户抱怨金额率等目标）
（3）日常理（审查表首件确认机器点检表等）



36物料仓库板画线标识表
物料仓库板画线标识表
区分
颜色
幅宽
备注
走道线
黄色

实线
出入口线
黄色

虚线
通行线
黄黑
10
箭头
虎纹
黄黑
10
黄黑相间
放置线
物料
白色
5
实线
制品
白色
5
实线
成品
白色

实线
良品
红色
5
实线



37采购部安全检查整改意见表
采购部安全检查整改意见表
编号：

：

年 月 日 安全检查中存问题请期整改：
1
2
3
4



签发

整改期限

接收

接收时间


38物料仓库事隐患整改通知单
物料仓库事隐患整改通知单
编号：
仓库名称

仓库点

仓库编号

隐患整改求：


整改期限

签发

签发时间

接收

接收时间

注：（1）表专职安全员签发
（2）表求整改完成填写事隐患整改反馈单报签发复查
（3）表式二份接收单位安全部门份

39物料仓库事隐患整改反馈
物料仓库事隐患整改反馈
编号：
仓库名称

仓库点

仓库编号

隐患整改情况：


复查意见：


仓库：

负责：

年 月 日
复查：



年 月 日


40材料供应状况追踪表
材料供应状况追踪表
编号： 日期：
产品名称

生产数量

项次
材料名称
单位量
批量
现库存
验收记录
追踪记录
日期
数量
验收说明








































































编制： 审核：
41物料仓库火灾事报表
物料仓库火灾事报表
编号：
物料名称

仓库标号

仓库点

火灾发生部位

时间

直接济损失

火灾程简述：


火灾原分析：


直接责：

领导责：

间接责：

般责：

采购部意见：

负责： 年 月 日
消防部门意见：

负责： 年 月 日
安全部门意见：

负责： 年 月 日
事调查组意见：

负责： 年 月 日
注：表部门填报式三份级部门安全理部门采购部存份
填写： 填写日期：

42月度材料供应状况追踪表
月度材料供应状况追踪表
编号： 月份：
项次
材料名称
库存量
生产批号需量预计
足数量
订购
入库日期





日期
数量




































































































































编制： 审核：

43备件备品月度常量分析表
备件备品月度常量分析表
编号： 日期：
品名
规格
单位
常备量
预计金额
低库存指标
高库存指标
备注
































































制表： 审核： 批准：


44直接原料明细表
直接原料明细表
编号： 日期：
成品名称
生产数量
单位
直  接  原  料
单位成品均量金额
规格
数量
单价
单位
金额
数量
金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








































 
 
 
 
 
 
 
 
 































会计： 制表：

45仓库材料日报表
仓库材料日报表
编号： 日期：
品名
规格
料号
单位
供应厂商
昨日结存
日进仓
日出仓
日结存
备 注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































































审核： 库：


46物料盘点盈亏明细表
物料盘点盈亏明细表
编号： 日期：
料品编号
品名规格
账列数
盘点数
差异数
调整原
数量
金额
数量
金额
数量
金额

















































































核准： 复审： 初审： 制表：

47物料月度统计表
物料月度统计表
盘点日期： 年 月 日
序号
品名
规格
月库存
月购进
月发生
现库存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
























































































说明：表式两份分仓库财务保存月底次月初统计填写
：                 会计：               仓员：             复核：

48物料进出存报表
物料进出存报表
年   月   日
入方
出方
项目
日发生
月累计
项目
日发生
月累计
正常入库


正常出库


代存转入


代存转出


转入


转出


加工收回


削价损失


实价增值


变价减值


物料溢余


损耗报销


盘盈


盘亏


……


……


计


计


日结存


日结存


合计


合计


备注：
说明：表式两份分仓库财务保存班次日班时统计填写
财会：                  核算：               仓员：












49物料存量制卡
物料存量制卡
品名

料号

请购点

安全存量

规格

存放
库号：
架位：
次请购量

采购前置时间

日期
证号码
摘
入库
出库
结
存
数
量
请（订）购情况
收
欠收
发
欠发
订购量
订购单号
订购日
请求交货日
实际交货
日
交货量
备注































































































































































































































































































































50退料作业流程
退料作业流程图
退料单
退料单
退料单
材料
存档办理领料
送财务部门入账存档
登录材料账卡办理补料
存入相应储位
承生产工场理现场制造理作业
退料
良品
部门签核
品部门检验
良品
良品处理单
接良品处理作业
核
退料单









51物料库存量理作业细范例
名称
物料库存量理作业细
编码

版

页次
12
修改状态

存量基准设定
1预估月量设（修）订
（1）量稳定材料员年均月量参考销售目标生产计划设定产销计划重变化（开发取消某产品生产扩建增产计划等）应修订月量
（2）季节性特殊性材料生产理员年36912月25日前前3月年期月份耗数量参考市场状况拟订次季月份预计销售量产品单位量设定预估月量
2请购点设定
（1）请购点——采购作业期间需求量加安全存量
（2）采购作业期间需求量——采购作业期限预估月量
（3）安全存量——采购作业期间需求量25（差异理率）加装船延误日数量（欧美区15天量日东南亚区7天量）
3采购作业期限
采购员采购作业阶段需日数设定作业流程作业日数（公司订）)核准送相关部门作请购需求日采购数量参考
4设定请购量
（1）考虑项：采购作业期长短包装量交通量仓储容量
（2）设定数量：外购材料欧美区次请购3月量亚洲区2月量购材料次请购25天量
5存量基准呈准建立
生产理员存量理基准分填入存量基准设定表呈总理核准送物料理建档二请购作业
请购单提出时物料理单位利电脑（工作业）查询途量库存量安全存量填入表格库利审核误送采购单位办理采购
三料差异理作业
1料差异理基准
（1）旬（1～10日）实际量超出该旬设定量×者（公司订）
（2）中旬（1～20日）实际量超出该旬设定量×者（公司订）
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
库存量理作业细
编码

版

页次
22
修改状态

（3）旬（全月）实际量超出全月设定量×者（公司订）
2料差异反应处理
生产理员月5日前针前月开立料差异反应表查明差异原拟订处理措施决定否修正预估月量需修订应反应表拟修订月量栏修订总理核准送物料理单位便修改存量基准
3库存查询
物料理员接获核准修订月量料差异反应表应立查询库存理表查询该等材料途量进度决定否需修改交货期
4采取措施
物控员决定需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购单位应处理结果采购单位答复栏填妥交物控员列入理
四存量理作业部门职责
1物控员
材料存量理作业中心负责月量基准设（修）订料差异分析采取措施
2采购单位
负责项材料外购设（修）订采购作业期限设（修）订采购进度理异常处理
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期




第九章 采购实务理
1采购较表
采购较表
编号： 月份： 日期：
供应商
品名
月份
月份
备注
单价
数量
金额
单价
数量
金额































































核准

复核

制表


2零部件制外购分析表
零部件制外购分析表
编号： 日期：
产品名称

零件编号
零件名称
月均产量
估计投资额
估计件成
外购成
月节省成
月收益率
考虑
结
机密性
技术性
政策性
扩展性





















































































初拟

修订

批示： 审核： 分析：
3采购战略规划（样）
采购战略规划（样）
规划容
年份
备注
2005
2006
2007
2008
2009
年采购成
降低幅度
20
20
20
15
15
供应商
优化
BOM 库存（天）
45
40
35
25
20
BOM 外购例
60
65
70
80
90
标准件例
30
35
40
50
70
BOM 供应商数目
400
300
250
200
150
供应商早期
介入例
5
10
15
18
25
ISO9000认证
供应商例
40
60
75
85
95
直接送生产线
料免检例
50
60
70
80
85
均交货批次
准时率
85
90
95
97
99
均交货周（天）
20
15
12
8
5
JIT供应商例
10
15
35
50
70
集中采购例
40
60
70
80
85
产品回收污染
招标采购例
50
70
80
75
60

网采购例
10
30
40
50
60
绿色采购例
2
5
8
10
15
理现代化程度
MRP
MRPⅡ
ERP
ERP
ERP
供应链理例
2
5
20
25
40
废弃材料例
4
35
28
25
15
采购员科
学历例
40
50
70
80
90

采购员年培训
时间（时）
30
40
50
55
60
采购员
轮岗例
10
12
15
15
12
4采购控制表
采购控制表
编号： 日期：
订购单号
料号
品名
订购日期
供应商
项目
计划入库
实际入库
备注





日期



数量



累计








日期



数量



累计








日期



数量



累计








日期



数量



累计



： 制表：

5采购作业授权表
采购作业授权表
采购项目
金额 范围
采购程序
合验收单位
付款程序
申请
初核
合办
复核
裁决
申请
初核
复核
裁决

































































































6国外采购物料控制表
国外采购物料控制表
物料名称


请购单号

采购数量


请购日期

采购程序
日期
完成记录
档案文号
备注
发询价信函




收询价回函报价




开订购单




收订购单回函




申请进口许




开信证




收进口单




卖单




报关




提货




入库




采购预定进度：

审核： 制表：














7合采购申请单
合采购申请单
年 月 日 采购单号： 采购项目：
生产批量生产日期




合 计
次交货
分批交货
名 称




数 量




总需求量
库存数量
请购数量
材料名称
编号
单位 量
需求量
单位 量
需求量
单位 量
需求量
单位 量
需求量































































































































































































































































总理： 审核： 请购：




8采购程序准购权限表
采购程序准购权限表
保单位 制定日期：
采购类
申请
理单位
购买期限
准购权限
价款核准权限
验收
品质检验
部长
厂长
总理
采购
部长
理
总理
需
否












































































































































核准： 拟表：


9重物料购买记录卡
重材料购买记录卡
卡号：
物料编号

物料名称规格

图号

日期
请购单号
供应商
采购数量
价格
备注










































审核： 制表：

10采购交货控制表
采购交货控制表
月 日 月 日 页次：
预订交货日期
请购
日期
请购
单号
物品
名称
数量
供应商
商价
验收
日期
迟延
日 数
迟延记 录







































































11合采购材料交货记录表
合采购材料交货记录表
编号：
采购单号

产品途

制造数量

制造单号

采购日期

交货日期
预定 前
交货记录
材料名称规格
材料编号
采购量
供应商
单价
金额
点收
日期
点收量
备注


























































































理： 会计： 账务： 审核： 记录：


12成批请购单
成批请购单
制造号码：
产品名称

生产数量

开工日期

项次
请购材料
单位量
标准量
库存量
供应
批数量
请购数量
核准数量
备 注































































13JIT采购传统采购差异表
JIT采购传统采购差异表
较素
传统采购
JIT采购
供应商选择
较供应商质量易稳定短期合作关系
较少供应商质量稳定长期合作关系
采购批量
批量送货频率高
批量送货频率低
供应商评估
合履行力
合履行力生产设计力物料配送力产品研发力等
价格
质量评估约10偏差
没偏差根公开计算价格
订货方式
具特定配送时间质量
年订货根情况取消订货
付款方式
次订货时付款
月寄送发票收款
交货方式
采购方安排合交货
供应方安排确保交货准时
进货检验
次进货检验
进货检验
信息
信息称易暗箱操作
采购供需双方高度享准确适时信息快捷易建立信
采购批量运输
批量采购供应商配送频率低运输次数相较少
批量采购供应商配送频率高运输次数相较


14采购交期理制度
名称
采购交期理制度
编码

版

页次
13
修改状态

第章 总
第条 目
确保购物料交货期限交期理更畅特制定制度
第二条 适范围
适公司采购物料交期理
第二章 交期理规定
第三条 确保交期重性
交期理采购重点确保交期目保障生产达成合理生产成目标
第四条 交期延迟影响
交期延迟造成良影响方面：
（1）导致制造部门断料影响效率
（2）物料交期延迟间接导致成品交期延迟
（3）效率受影响需增加工作时间导致制造费增加
（4）物料交期延误采取代品导致成增加品质降低
（5）断料频繁易导致互相配合部门员士气受挫
第五条 交期提前太影响
交期提前太良影响：
（1）导致库存成增加
（2）导致流动资金周转率降
（3）交期常提前导致库存囤积空间足
第六条 交期延迟原
1供应商责：供应商责导致交期延误状况
（1）接单量超供应商产
（2）供应商技术工艺力足
（3）供应商时间估计错误
（4）供应商品质理
（5）供应商营者顾客服务理念佳
（6）供应商欠缺交期理力
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


（续）
名称
采购交期理制度
编码

版

页次
23
修改状态

2采购部责：采购部责导致交期延误状况
（1）供应商选定错误
（2）业务手续完整耽误
（3）价格决定合理勉强
（4）单量超供应商产
（5）更换供应商致
（6）付款条件严苛未时付款
（7）采购原致情形
3部门责：采购外部门导致交期延误状况：
（1）请购前置时间足
（2）技术资料齐备
（3）设计变更标准调整
（4）订货数量太少
（5）供应商品质辅导足
（6）点收检验等工作延误
4沟通良致原：公司供应商双方沟通良导致交期延误状况
（1） 未掌握方双方产变化
（2） 指示联络确实
（3） 技术资料交接充分
（4） 品质标准沟通致
（5） 单方面确定交期缺少沟通
（6） 首次合作出现偏差
第七条 确保交期点
1事前规划
（1）制订合理购运时间
（2）确定交货日期数量
（3）解供应商生产设备利率
（4）请供应商提供生产进度计划交货计划
（5）准备代源
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期

（续）
名称
采购交期理制度
编码

版

页次
33
修改状态

2事中执行
（1）提供必材料模具技术支援供应商
（2）解供应商生产效率进度状况
（3）交期数量变更时联络通知
（4）量避免规格变更
（5）加强交货前督促工作
3事考核
（1）供应商进行考核评鉴供应商评鉴办法进行考核交期考核列重项目督促供
（2）应商提高交期达成率
（3）交期延迟原进行分析研拟策确保重复问题发生
（4）检讨否更换供应商供应商考核结果配合度考虑更换淘汰交期佳供应商减少订单
（5）执行供应商奖惩办法必时加重违约惩罚力度优良厂商予适回馈
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期



15采购招标书
（1）采购招标书封面
招 标 文 件
 
 
 

标书编号：
 


项目名称：
 


招标单位：
 


年    月    日
 
 
 
 







（2）采购招标书目录
招标书目录
 


               第部分  投标邀请书
               第二部分  招标物料规格求
               第三部分  投标方须知
               第四部分  合条款
              附件
1 投标书
2开标览表
3授权委托书


















（3）采购招标书正文
页次：9页第1页
第部分 投标邀请书
投标邀请书
    进步深化企业改革加强企业理规范企业物资采购工作达降低成提高济效益目公司决定述物资实行招标采购现邀请合格投标方前投标
1招标编号： （根企业简称年度日期编写）
2招标货物名称数量质量标准： （详细容见第二部分招标物资规格求）
3交货期： 年    月    日（前    月    日）
4投标点： 公司（公司名称全称）
5投标截止时间： 年    月    日    （时） （分）（北京时间）逾期收符合规定投标文件恕接受
6投标截止日前投标方应样品（式二份）寄（送）投标点需检验样品应 年  月  日
前寄(送)投标点逾期收恕接受（该容根实际情况决定否需保留）
7开标时间点： 年    月    日   （时）   （分）（北京时间）（*投标截止时间开标时间必须致）
8投标书均附     （固定金额投标金额某百分（2～5））投标保证金应 年    月    日    （时）   （分）（北京时间）前递交       （详细址）
9次招标疑问请 年    月    日前公司联系技术质量方面询问请信函传真形式（该条日期应寄送开标前合理时间）
 

 
址：
邮编：
电话：
传真：
联系：
 
                                        xxx公司
                                   年    月    日
页次：9页第2页
 第二部分 招标物料规格求



招标物料规格求
1产品概况
（1）产品质量求
产品名称
单位
质量标准
供货数量
交货点






























   （2）供货时间： 年    月    日（前    月    日）
   （3）供货方式：中标方负责送货行承担运输费
   （4）验收方式：招标方第1条述质量标准进行验收
   （5）付款条件结算方式
2说明
   （1）物料数量容基础增减签订合准
（2）部分涉条款未涉条款签订合准






页次：9页第3页
 第三部分 投标方须知
投标方须知
说明
1 适范围：招标文件仅适招标邀请书述项目货物采购
2 定义
（1）招标方系指第部分指组织次招标招标机构
（2）投标方系指招标方提交投标文件制造商供货商
3 合格投标方：合法独立企业法单位具履行合需财务技术生产力生产特殊产品应提交相应许证
4 投标费：投标程结果投标方行承担参加投标关全部费
二招标文件说明
1 招标文件构成
招标文件述部分组成
(1) 投标邀请书
 (2) 招标物资规格求
(3) 投标方须知
 (4) 合条款
 (5) 投标文件格式（附件附件二附件三）
2非特殊求招标文件单独提供招标货物然环境气候条件交通状况公设施等情况投标方视熟悉述履行合关切情况
3招标文件澄清
投标方招标文件疑问求澄清应投标截止时间前 天（般15天）投标邀请中址书面形式通知招标方招标方视情况确定采适方式予澄清书面形式予答复
4 招标文件修改
（1）投标截止日期 日应予投标方合理时间修改投标文件国家规定必须进行招标项目该时间少15日前招标方动投标方求澄清问题修改招标文件书面形式通知投标方投标方收通知应立传真方式予确认
（2）投标方准备投标文件时合理时间考虑招标文件修改招标方酌情推迟投标截止时间开标时间书面形式通知投标方
（3）招标文件修改书成招标文件部分投标方约束力
三投标文件编写
1投标文件组成
（1）投标书开标览表授权委托书（见附件123）
页次：9页第4页
（2）投标资格证明文件：企业法营业执特殊行业许证等
2投标报价
（1）投标方选择招标邀请书中单全部货物投标
（2）投标方应招标文件附开标览表中写明投标货物单价投标方根付款时间种货物允许报价招标方接受付款时间条件选择报价
（3）投标报价币种民币
3投标文件签署规定
（1）投标方应准备份正 份副（副数量般根评标组数确定两者相等）份投标文件明确注明正副字样旦正副差异正准
（2）投标文件需印投标方法定代表正式授权投标方代表签字
（3）投标方错处作必修改外投标文件中许加行涂抹改写修改须签署投标文件进行签字
（4）电报电话传真形式投标概接受
4投标文件开标日起投标效期 天（期限确定原开标定标需时间般30天左右宜）
四投标文件递交
1投标文件密封标记
（1）投标方应投标文件正副分信封密封标明招标编号投标货物名称正副
（2）密封信封应注明 年 月 日 （时） （分）（北京时间）前准启封字样加盖投标公章
（3）便招标方分类唱标评标信封应注明投标货物名称
（4）样品式两份中份注明 年    月  日   （时） （分）（北京时间）前准启封字样加盖投标公章份注明招标方检验字样（假定招标邀请书第6条存）
 （5）果投标文件样品（假定招标邀请书第6条存）专送交投标方应投标文件（1）～（4）中规定进行密封标记投标邀请书注明址送招标方
 （6）果未述规定进行密封标记招标方投标文件误投提前拆封概负责
2投标方应投标截止时间前投标文件邮寄专送交方式交招标方
3投标方应第部分投标邀请书第六条规定时间样品寄（送）招标方逾期恕接受（假定招标邀请书第6条存）
4招标方拒绝投标截止时间收投标文件
5投标文件修改撤销
页次：9页第5页
投标方提交投标文件投标文件进行修改撤销招标方须投标截止时间前收该修改撤销书面通知该通知须投标方法定代表正式授权投标方代表签字
五开标评标
1开标
（1）招标方投标邀请书规定时间点开标
（2）开标时查验投标文件密封情况确认误拆封唱标唱正开标览表招标方认合适容记录
（3）投标方招标书求交纳保证金投标书拒绝
2评标组
招标方根招标采购货物特点组建评标组评标组投标文件进行审查质疑评估较
3投标文件审查响应性确定
（1）开标招标方组织审查投标文件否完整文件否正签署投标文件完整文件签署恰投标拒绝
（2）招标方确定投标否招标文件求作出实质性响应没重偏离实质性响应投标指投标符合招标文件条款条件规定没重偏离保留重偏离保留指影响招标文件规定供货范围质量性限制招标方投标方义务规定纠正偏离影响提交实质性响应投标投标方公竞争位
（3）招标方判断投标文件响应性仅基投标文件身外部证
4投标文件澄清
助投标文件进行审查评估较招标方权投标方质疑请投标方澄清投标容投标方责招标方通知时间点指派专进行答疑澄清
5投标文件评估较
（1）招标方组织评标组投标文件进行评估较
（2）评标时考虑投标价外考虑素
— 投标文件中报交货期付款方式
— 货物技术水性供货力
— 货物质量适应性
— 货物发终目运输保险费
6评标原方法
（1）投标方投标评估采相程序标准

页次：9页第6页
（2）评标严格招标文件求条件进行评标规：
根采购物资特点购方需求情况投标报价付款方式合作情况售服务投标方综合实力等方面综合考虑确定评价项目评价项目总分10分根实际情况确定评价项目权重计算投标方综合分
（3）根第5条考虑素综合分析较确定种货物低评标价标
（4）招标方投标书中投标货物单全部选择权
7保密
（1）关投标文件审查澄清评估较关授予合意切情况透露投标方述评标工作关员
（2）投标方干扰招标方评标活动否废投标
六授予合
1定标准
（1）合授予投标符合招标文件求圆满履行合买方利低评标价标投标方
（2）低报价授予合保证
2资格终审查
招标方审查低评标价标投标方财务技术生产供货力信誉确定否圆满履行合
3接受拒绝投标权力
招标方授予合前选择拒绝投标权力采取行作解释
4招标方权产品确定2（3）中标单位（招标方根评标结果确定中标单位）
5中标通知
（1）评标结束    日招标方书面形式发出中标通知书发出时间超投标效期
（2）中标通知书作签订合
6授予合时变更数量权力
招标方授予合时权第二部分中规定货物数量予增加减少
7签订合
（1）中标单位应收中标通知    日招标方签订合
（2）招标文件中标方投标文件澄清文件等均签订合
页次：9页第7页
第四部分 合条款
合条款
购货方：（简称甲方）
供货方：（简称乙方）
    根招标编号： 招标文件中标通知书明确双方权利义务确保双方实现济目甲乙双方协商致签定合资双方信守执行
第条 购销产品
产品名称
产品规格
质量标准
供货数量




















注：质量标准根需条款约定
第二条 交货点方式
1交货方法：乙方送货分次发货
（1）第批货物数量     年    月    日    年    月    日期间货
（2）第二批货物数量     年    月    日    年    月    日期间货
（3）第三批货物数量     年    月    日    年    月    日期间货
（4）第四批货物数量     年    月    日    年    月    日期间货
注：乙方送货次性全部发货    年  月  日   年  月  日期间货
2交货点：乙方负责货物送甲方仓库
3运输方式：                
第三条 运输费负担
   运输费乙方负担
第四条 合理损耗计算方法：（该条根实际情况取舍）
1次交货数量正负尾差超          
2合理磅差超       
3途然减量超       
第五条 包装方式包装品回收处理
1包装方式：      
2包装材料规格：   
3包装费承担：包装费乙方承担甲方外收取
4包装物需退回甲方配合乙方退回产生费乙方承担
页次：9页第8页
第六条 验收标准方法期限
1合约定质量标准作验收标准
2甲方应收货日起    日进行验收
3质量检验方法：                               
第七条 产品提出异议时间办法
    1甲方验收中中发现产品品种规格数量质量等符合合求应面妥善保面乙方提出异议
    2乙方接甲方书面异议应    日负责处理否视默认甲方提出处理意见
第八条 途货物风险承担
   乙方货物送甲方仓库前标物毁损灭失风险乙方承担合约定交货点交甲方接受标物毁损灭失风险甲方承担
第九条 付款日期结算方式
1付款日期：甲方收货验收合格    天
    （1）第批货付款日期：     年     月     日
    （2）第二批货付款日期：     年     月     日
    （3）第三批货付款日期：     年     月     日
    （4）第四批货付款日期：     年     月     日
2结算方式：①支票（）  ②汇票（）③现金（）
第十条 乙方违约责
    1乙方交货应赔偿甲方造成损失外应甲方偿付交货部分货款    违约金
    2乙方交产品品种规格数量质量符合合规定果甲方意利应质价果甲方利甲方权退货求乙方换货乙方负责退换承担退货换货支付费乙方调换交货处理
    3乙方产品包装符合合规定造成货物损坏灭失乙方应负赔偿责
    4乙方逾期交货应甲方偿付逾期交货部分价款日   违约金
    5产品错交货点乙方应负责运交合规定交货点承担支付费逾期交货违约金
    6乙方逾期交货应发货前甲方协商甲方需乙方应数补交负逾期交货违约责甲方需应接乙方通知   日通知乙方办理合解手续逾期答复视意发货
第十条 甲方违约责
    1货物已发运甲方正理中途退货应乙方偿付退货部分货款   违约金

页次：9页第9页
2甲方违反合规定应承担乙方造成损失
    3甲方乙方提出错误异议应承担乙方造成损失
第十二条 合变更解
    合变更解应书面方式作出通知
    1客观条件发生变化双方协商致变更合
    2标物质量符合质量求影响实现合目甲方权解合解合通知应接货    日发出该情形货物毁损灭失风险乙方承担
    3乙方逾期 日交货甲方需货物甲方权解合
    4双方协商致解合
第十三条 抗力
    遇抗力情况分情形全部部分免方责方应抗力情况快书面告知方提供效机构出具关证明
第十四条 合执行中发生纠纷双方应协商解决解决应法购货方辖权民法院提起诉讼
第十五条 合未事宜双方协商作出补充规定补充规定合具等效力
第十六条 约定事项
例甲方根生产计划调整购货总量调整合总量低原合总量  
第十七条 合正式四份双方执二份具等效力
第十八条 合双方签字盖章日起生效






甲方：                              乙方：               
 
代表：                            代表：               
 
年 月 日                            年 月 日



附件1：投标书
投标书
致：xxx公司：
    根贵方招标采购货物投标邀请      （招标编号）签字代表    （全名职务）正式授权代表投标方                                 （投标方名称址）提交述文件：
    A委托书（非法定代表签字应提交委托书）
    B开标览表
    C资格证明文件包括限企业法营业执（开业证明）税务登记证明生产许证客户供货名单等
    函投标方意：
    1附开标览表中规定应提供交付货物：                         (货物名称)投标单价民币      元
    2投标方招标文件规定履行责义务
    3投标方已详细审查全部招标文件包括修改文件（话）全部参考资料关附件完全理解意放弃方面明误解权利
    4投标开标日起效期   日
    5投标方意提供贵方求投标关切数资料完全理解贵方定接受低价投标收投标
6投标关切正式通讯请寄：

址：                     
邮编：                     
电话：                     
传真：                     
    投标方名称：（公章）
    投标方代表签字：
   年    月    日






附件2：开标览表
开标览表
投标方名称：
招标编号：
产品名称
数量
单价(元)
运费
质量标准
交货期
交货点
付款时间








































        投标方名称：(公章)
       投标方代表签字： 
年    月    日
注：文件根招投标法公司实际情况制定投标方欲改动
请电话咨询：                  联系： 



附件3：授权委托书
授权委托书
授权委托书声明：           （姓名）系                         [投标单位名称]法定代表现授权委托                      （单位名称）             （姓名）公司代理公司名义参加              （招标单位）                   （招标编号）投标活动代理开标评标合谈判程中签署切文件处理关切事务方均予承认
    代理转委托权特委托


    代理：                  单位：              职务：
    投标单位：（盖章）
    法定代表：（签字） 
                                     年    月    日

 

16采购联络单
采购联络单
编号： 供方：
联络容
品种
规格（mm）
等级
数量
交货时间
备注
























合 计





公司贵公司采购业务：
求：
敬请贵公司收单签署份传回公司
办：
负责：
日期：
回复容
品种
规格（mm）
等级
数量（m2）
交货时间
备注






























合 计





办： 负责： 日期：







17采购控制表
采购控制表
编号： 日期：
订购单号
料号
品名
订购日期
厂商
项目
计划入库
实际入库
备注





日期



数量



累计








日期



数量



累计








日期



数量



累计



： 制表：

18采购订购催表
采购订购催表
分类：
催员：
订购日
订购
单号
料号
（规格）
数量
单价
总价
供应商（编号）
计 划
进料日
实际进料日
1
2
3


























































































19进口物资采购供应工作制度
名称
进口物资采购供应
工作制度
编码

版

页次
11
修改状态

1根部门报年度工程维护需进口物资计划结合仓库现物资库存情况拟定年度进口物资采购计划报公司领导审批达进口物资采购务
2加强进口物资采购工作理切实做公司引进组确定项进口设备物资招标询价合起草批文申请物资报关货处理货款结算等项工作
3认真执行公司部门拟定合单证审批会签手续增加进口物资采购程中透明度进口物资合签订货款预付货检查验收货款支付环节工作做认真负责万失
4执行宗进口物资实行招标宗进口物资进行家报价询价原选择供货时间短产品质量优良价格条件合理供应商购买物美价廉进口物资保障工程维护生产需
5严格执行国家发布关进口物资理规定申报进口物资批文规定进口物资报关理制度等遵守公司项规章制度做令行禁止全体进口物资采购员办事员业务员必须牢固树立企业翁思想职责商务工作外业务工作中做廉洁律秉公办事谋私利
相关说明

编制员

审核员

批准员

编制日期

审核日期

批准日期


20进料清单
进料清单
编号： 日期：
项目
供应商
物料编号
货品
数量
账页
备注










































仓库： 物控员： 采购：
21时采购申请单
时采购申请单
编号： 日期：
物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划货日期
实际货日期
备注
























































时采购原：


申请： 日期：
部门： 年 月 日 批准： 年 月 日
22物料标识卡
物料标识卡
编号：
物料名称
规格型号
数量
进厂日期
检验状态
备注






















































仓库保员 ： 日期：

23订购确定更改通知单
订购确定更改通知单
选择类：□ 确定通知 □ 更改通知 编号： 日期：
原订购日期

订购物品名称

订购单号码

预定交货日期

更改日期
 
未确定事项拟更改事项：


确定更改容：
 

说明：

                                                                                        
单位名称： 办：




24物料实存账存表
物料实存帐账存表
单位名称：　　 　年 月 日
编号
类名称
计量单位
单价
实存
账存
结果
备注
数量
金 额
数量
金 额
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额

































































会计员签章： 　　　　　　　　　　 稽核签章：




25物料采购控制流程
物料采购控制流程图
填写请购单
查询供应记录
决定采购方式
评价
价
直接采购
长期采购合约
核准
谈判签约发采购单
收货检验
退回采购单位
采购
进口作业
退回供应商
收货入库
付款

国外采购
国采购
合格
合格
否











文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档