控股理
工程建设项目理规定
工程建设部
年 月 日
目 录
第章 总 3
第二章 定义 3
第三章 基原 5
第四章 适范围 5
第五章 职责 5
第七章 项目理 7
第八章 16
附录：项目开工申请单 17
附录二：项目工程建设机械完工检查申请单 18
附录三：项目工程建设竣工验收检查申请单 20
附录四 提交文件览表 21
第章 总
第条 完善（简称总公司）工程建设项目理体系规范中游工程建设项目理活动防范降低工程建设风险实现工程建设目标国家相关法律法规总公司关文件 特制定总公司中游工程建设项目理规定（简称规定）
第二章 定义
第二条 特殊说明规定采述定义缩略词
1 总公司系指
2 公司系指总公司投资组建全资子公司分公司控股公司
3 合资公司系指公司投资外资资企业组建限公司限责公司
4 工程建设部系指工程建设部
5 项目系指总公司投资中游项目包括液化天然气（LNG）陆道发电石化炼油（沥青燃料油润滑油等）化肥化工（甲醇等）等项目包括游油气田体化开发建设陆工程
6 项目公司项目组系指公司合资公司组建工程项目理机构
7 项目组系指总公司公司合资公司组建工程项目理机构
8 定期报告系指工程建设项目周报月报年报
9 项目实施阶段系指总公司投资预算审查委员会批准该项目总体设计初步（基础）设计项目机械完工止
10 机械完工指工艺装置设施全部系统单元施工安装调试完成装置设施具备联动试车条件甲乙双方确认投料生产状态时称机械完工
11 HSE健康安全环保英文缩写
12 项目现场系指总公司公司合资公司项目工作场包括（总）承包商工作点场
第三章 基原
第三条 中游工程建设项目理纳入总公司工程建设项目理体系中工程建设部代表总公司中游工程建设项目进行业务理领导汇报工作公司负责理项目中合资公司协商公司董事会意原采总公司项目理办法
第四章 适范围
第四条 规定适总公司公司投资额达1亿元项目述情况（1亿元项目理公司工程理部门参规定制订相应规定公司负责理）：
1 总公司独资建设项目
2 总公司公司公司合作投资控股项目
3 总公司公司公司合作投资负责理项目
第五章 职责
第五条 工程建设部职责
1 职负责项目工程建设阶段四控制理监督支持服务
2 负责建立制订修改完善总公司中游工程建设项目理体系理程序统信息系统报告制度等
3 总公司投委会批准项目基设计（初步设计）前参项目工程方案概预算审查负责项目理模式工程实施策略项目总体进度计划审查项目建成投产参加项目决算审查
4 项目实施阶段负责审批报项目执行计划（PEP）等工程项目理文件定期巡查项目进展实施情况评估项目进度质量费控制状态公司项目组提出建议总公司领导报告
5 负责项目总体进度计划（包括里程碑计划）项目开工条件审批负责组织项目竣工验收审查检查
6 负责中游工程建设项目招标采办策略发标名单评标报告技术审查参供应商审查供应商库建立
7 协调中游项目建设程中出现重问题负责协调游中游项目间重界面问题
8 负责组织项目理岗位员培训工作协助总公司力资源部建立项目中高层理员考核机制负责组织项目理验交流
第六条 项目（总）理职责
1 负责组建项目组包括项目组部门理员选拔推荐培训考核
2 负责工程建设项目进度费质量HSE风险等实行理项目（总）理工程建设项目第责
3 负责组织编制报修改项目实施策略项目执行计划项目理程序定期报告等批准项目执行计划理程序工期预算实施
4 规定工程建设部报定期报告专项报告项目里程碑进展状况等
5 组织编写类完工文件包括资料图纸项目总结专题报告等总公司求存档工程建设部报送完工文件目录项目总结
6 组织实施项目机械完工项目竣工验收工作参调试试运转设施性考核理工作
7 负责制定项目组员复员计划
第七条 项目组职责
1 项目（总）理领导职实施工程项目实现项目制定进度费质量HSE四控制目标理目标
2 项目（总）理授权项目组部门职责求项目组员应积极动履行项目理项职责义务
3 协调总公司系统关联单位承包商协作单位间工作确保工程建设项目工作目标完成
4 法协调级政府法律税务等相关方面关系确保总公司项目利益规避风险
第七章 项目理
第八条 基求
1 项目进入实施阶段项目公司项目组应时工程建设部提交定期报告周报提交时间周星期月报提交时间次月第周年报提交时间次年第月述日期遇法定节假日提交报告日期延
2 行性研究报告获批准开始进行总体设计初步设计公司项目组须提交项目实施策略该策略中应少包括：项目概况项目理目标项目风险挑战项目理基策略项目设计阶段实施策略招标采办策略项目总体计划项目组织机构设置员等工程建设部审核报总公司领导审批
3 总公司批准项目进入实施阶段前项目公司项目组应编制项目执行计划（PEP）通公司报工程建设部审核项目执行计划项目实施策略细化补充该项目执行计划中应少包括：项目概况项目理目标组织机构项目组职责招标采办策略总体计划费种项目理程序等容
4 项目建设开工前两周公司项目组应报开工准备情况报告中少应包括容：项目初步设计总概算批复文件项目资金落实情况已签订体工程施工合监理合项目应时已完成项目征拆迁施工场四通设备材料订货（详见附录 XX项目开工申请单）工程建设部审批开工条件
5 项目组生产理分开项目项目机械完工前两周公司项目组应报机械完工检查申请单（详见附录二 XX项目工程建设机械完工检查申请单）工程建设部组织关专家项目机械完工状态进行检查项目组生产理体化项目相关公司组织机械完工检查工程建设部参加
6 项目竣工投产进入正常生产四周公司项目组应工程建设部报项目竣工验收申请工程建设部组织关单位专家项目进行竣工验收政府组织竣工验收项目工程建设部予协助
7 属报工程建设部审核文件工程建设部5工作日予答复
第九条 计划进度理
1 公司项目组根总公司合资公司董事会工期求项目理方法编制项目总体计划进度等例编制工作分解结构（WBS）进行赢值计算等
2 公司项目组应年12月10日前工程建设部报年项目进度计划里程碑工程建设部负责达项目里程碑计划务项目进度考核
3 负责项目总进度落5（含5）时关键路线作业落总体计划30天（含30天）时公司项目组应时工程建设部提出书面报告说明落原提出赶工计划措施月报中项目组项目赶工情况予说明
4 调整项目总体进度计划重里程碑点关键路线作业时公司项目组应报工程建设部审批
5 公司项目组应长周期设备材料采办计划报工程建设部备案
第十条 设计理
1 项目行性研究基设计（基础设计初步设计）获总公司投委会批准公司项目组应工程建设部提交份终版完整行性研究报告基础设计（初步设计）电子文件
2 工程建设部参项目行性研究基设计（初步设计基础设计）进行审查
3 项目实施程中果基设计进行重方案改变公司项目组应报工程建设部审批
第十条 招标采办理
1 公司项目组应根工程项目目标求市场实际情况济性合理性操作性原制定工程招标采办策略该策略工程策略工程业务相关采办策略报总公司相关部门工程建设部进行审核
2 公司项目组进行重招评标（1亿元）技术（专利）谈判活动前应通知工程建设部工程建设部视情况参加招评标技术谈判活动
3 公司项目组应已授标总承包商服务商长周期（9月）供货商清单时报工程建设部备案
4 公司项目组应批准工程采办招标策略进行工程招标评标澄清谈判签约活动坚持乙方先签合开工原公司项目组应工程项目关招标采办承包商理实施状况予定期检查评估督促项目目标实施重事项招标总结报工程建设部备案
5 合执行程中公司项目组应加强供应商服务商承包商理禁止总承包商承包商未方许情况擅方式承诺合工作范围进行转包分包
6 定期报告中公司项目组应报告采办承包商合理情况供货动态
第十二条 变更理
1 公司项目组应通项目程控制严格控制工程方案变更避免方利工作变更发生工作变更公司应变更理变更进度费质量HSE影响等总公司批准程序报获批准
2 根项目具体情况公司项目组应建立变更理机构制定合变更理程序合执行程中合甲乙方应签订合时处理确认变更工作量费率计费方式付款时间等
3 合中已明确选择项工作属合变更合执行中果需实施该选择项公司项目组应原批准程序报获批准实施
4 合执行程中果承包商履行合义务中间退出相应工作公司项目组应时工程建设部报告说明原报告导致工程影响采取方案计划等
第十三条 预算费理
1 项目建设程中工程建设部项目预算费进度匹配做踪报告
2 公司项目组应编制项目年度预算计划年度预算费支付低预算90预测超出年度预算5％时公司项目组应总公司相关规定申请调整预算相关文件抄报工程建设部
3 完成工程合设备材料采办合签约公司项目组应项目费控制情况进行结工程费控制情况进行分析预测做出费控制计划报工程建设部备案
4 公司项目组应编制预见费理办法公司项目组需动预见费时应报该费方案总公司相关批准程序报获批准实施抄报工程建设部备案
第十四条 质量理
1 公司项目组应工程项目理体系统信息台求建立适合项目求技术标准规范体系质量理体系质量检验规范求确保工程项目质量求贯彻级承包商供应商质量理体系中
2 项目建设程中公司项目组应国际国家质量理体系等质量理标准选择承包商服务商供应商
3 项目建设程中发生严重质量问题时公司项目组应时工程建设部通报情况处理意见实施处理补救
4 工程项目定期报告中公司项目组应描述工程项目质量情况质量控制数
第十五条 HSE理
1 项目建设程中公司项目组应严格国家方法律法规总公司健康安全环保理体系HSE工作进行理实现项目HSE理目标
2 项目建设程中发生设备设施损坏员伤亡严重污染事时公司项目组应总公司安全理规定健康安全环保部报告抄报工程建设部
3 工程项目月报中公司项目组应描述月工程项目HSE执行情况状态事发生工程进度造成影响
第十六条 风险理
1 公司项目组应根项目具体情况建立相应风险理机构风险防范体系加强工程建设项目风险控制
2 公司项目组应编制项目工程建设风险理程序相关文件组织专家风险进行分析风险理程序报工程建设部备案
第十七条 项目完工关闭
1 项目完工
A 工程项目完工时间整项目设施机械完工标志项目组生产理分开项目项目机械完工项目组应工程设施权理权生产理公司进行必移交参联合调试试投产工作项目组生产理体化公司交接连续进行调试投产等工作
B 工程项目试投产四月公司项目组应工程建设部提交项目完工报告完工报告应少包括容
a) 项目概述
b) 项目四控制情况
l 进度执行情况
l 费执行情况
l 质量执行情况
l 健康安全环保执行情况
l 项目理情况
c) 验教训
d) （申报专技术专利技术情况等）
C 工程项目机械完工六月公司项目组应工程建设部提交工程项目完工资料汇编简缩
2 项目关闭
A 项目组生产理分开项目总公司项目理关求中游项目投产项目组应负责工程设施年保修合尾款支付等工作项目组应公司生产方面协调制定出员复员计划留守员计划
B 项目组生产理分开项目项目组应工程项目剩余材料办公设施移交项目属合资公司程序处理擅处理剩余材料设备等
C 工程项目关闭前公司项目组应完成竣工验收关准备工作工程建设部负责组织项目进行竣工验收公司项目组予协助政府相关部门组织竣工验收项目工程建设部协助项目公司项目组政府沟通协调帮助项目公司项目组做竣工验收工作
D 项目组生产理分开项目项目组应生产理公司进行工程设施移交验收
a) 工程设施移交项目组应拟定工程建设工作移交计划工作容移交工作涉容：
l 工程设施移交检查项目组合资公司进行工程设施移交文件记录
l 工程剩余物资移交检查工程项目剩余材料清单剩余材料移交项目组合资公司文件记录
l 移交工作备忘录会议纪
b) 财务资料移交检查财务帐目清单未付款清单财务移交清单
c) 文件移交检查完工资料清单完工图设备维修手册设备操作手册移交公司文件记录
d) 政府批文证书移交检查政府关批文安全设施证书压力容器道证书设备厂家证书等移交公司文件记录
E 项目总结相关报告验收
a) 工程项目总结报告
b) 工程项目完工报告
c) 审计部门提交审计报告
3 项目评估
A 工程建设项目逐步推行项目评估制度工程建设项目评估工作应纳入总公司统理工作中项目公司项目组应总公司关规定做项目评估工作工程建设项目竣工投产年行业中资深第三方咨询评估机构项目理投资理效果进行评估
B 类型项目评估时公司应重点进行工程项目评估：
a) 总公司系统第次实施建设类型项目
b) 项目建设程中四控制严重偏离总公司批准计划（质量进度费）
c) 项目建成投产需进行工程操作位转移项目
C 推荐类型项目进行项目评估
a) 公司控股合资项目
b) 公司负责理合资项目
D 类型项目建议合作伙伴项目进行评估
a) 公司参股项目建议控股合作伙伴实施
b) 公司投资亿元建设项目建议公司组织实施
c) 公司合作伙伴联合组织项目理项目
第八章
第十八条 规定工程建设部负责解释
第十九条 规定附附件规定组成部分
第二十条 规定xx年8月1日起执行
附录：项目开工申请单
XX项目开工申请单
项目名称
项目组合资公司名称
项目（总）理
项目工作范围
项目工期
年 月 日 年 月 日
项目总预算
万元民币中 万美元
汇率18XX计算
开工申报材料
□ 项目立项批准文件
□ 项目执行计划
□ 组织机构设置员
□ 项目总计划进度
□ 项目初步设计总预算批复文件
□ 项目理程序目录
□ 项目（总）理授权书
□ 项目体工程施工合监理合
□ 设备材料订货合
□ 设计图纸交付协议
年 月 日
申请开工说明
该项目已 年 月 日 XX 会议批准通意正式立项实施根总公司关规定项目组认具备开工条件附述关资料特申请开工请予批准
项目（总）理签字： 日期：
公司意见
签字： 日期：
注：1项目工期系指批准工程建设开始日期项目机械完工日期
附录二：项目工程建设机械完工检查申请单
XX项目工程建设机械完工检查申请单
项目名称
项目组合资公司名称
项目（总）理
项目工作范围
项目工期
年 月 日 年 月 日
项目总预算
万元民币中 万美元
汇率18XX计算
完工申报材料
□ 机械完工报告
□ 监理第三方检验报告摘
□ 安全生产记录
□ 未完成工作清单
□ （请附）
申请完工验收说明
工程项目截止 年 月 日 已完成总进度 XX （≥95）项目四控制项目理方面基达项目求目标特申请机械完工验收请予验收
项目（总）理签字： 日期：
公司意见
签字： 日期：
附录三：项目工程建设竣工验收检查申请单
XX项目工程建设竣工验收检查申请单
项目名称
项目组合资公司名称
项目（总）理
项目工作范围
项目工期
年 月 日 年 月 日
项目总预算
万元民币中 万美元
汇率17XX计算
完工申报材料
□ 竣工报告
□ 项目决算报告
□ 项目完工文件
□ 遗留问题清单
□ （请附）
申请完工验收说明
工程项目截止 年 月 日 项目设备装置通功试验性考核达设计技术求满负荷正常生产环境保护职业安全卫生消防设施满足投产需取相关政府部门证书特申请竣工验收请予验收
项目（总）理签字： 日期：
公司意见
签字： 日期：
附录四 提交文件览表
提交文件览表
序号
提交文件名称
工程建设部审（查）核
工程建
设部备案
提交时间
1
项目实施策略
√
行性研究报告总公司批准成立项目组启动基设计（基础设计总体设计）
2
项目执行计划（PEP）
√
项目总体设计初步设计完成获总公司批准项目招标前
3
项目研报告基设计文件
√
完成终版设计修改月
4
工程招标采办策略
√
项目开始招标采办前
5
长周期设备材料采办计划
√
项目开始招标前
6
重招标采办工作总结
√
招标采办完成签约
7
项目开工申请单
√
项目基设计获总公司批准实施
8
工程周报
√
次周星期
9
工程月报
√
次月第周
10
工程年报
√
次年第月
11
项目费控制情况结
√
项目招标采办项目签约
12
项目总进度计划调整批文
√
收批文两周
13
项目年度费预算调整动项目预见费批文
√
收批文两周
14
项目发生重质量HSE事情况通报
√
事发生天
15
项目风险理程序
√
16
项目机械完工检查申请单
√
机械完工前两周
17
项目完工报告总结
√
机械完工四月
18
项目完工资料简缩
√
机械完工六月
19
项目竣工验收申请单
√
项目正式投产四周迟晚机械完工1年
20
项目评估
√
项目竣工投产年
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控股理
工程建设项目理规定
工程建设部
年 月 日
目 录
第章 总 3
第二章 定义 3
第三章 基原 5
第四章 适范围 5
第五章 职责 5
第七章 项目理 7
第八章 16
附录：项目开工申请单 17
附录二：项目工程建设机械完工检查申请单 18
附录三：项目工程建设竣工验收检查申请单 20
附录四 提交文件览表 21
第章 总
第条 完善（简称总公司）工程建设项目理体系规范中游工程建设项目理活动防范降低工程建设风险实现工程建设目标国家相关法律法规总公司关文件 特制定总公司中游工程建设项目理规定（简称规定）
第二章 定义
第二条 特殊说明规定采述定义缩略词
1 总公司系指
2 公司系指总公司投资组建全资子公司分公司控股公司
3 合资公司系指公司投资外资资企业组建限公司限责公司
4 工程建设部系指工程建设部
5 项目系指总公司投资中游项目包括液化天然气（LNG）陆道发电石化炼油（沥青燃料油润滑油等）化肥化工（甲醇等）等项目包括游油气田体化开发建设陆工程
6 项目公司项目组系指公司合资公司组建工程项目理机构
7 项目组系指总公司公司合资公司组建工程项目理机构
8 定期报告系指工程建设项目周报月报年报
9 项目实施阶段系指总公司投资预算审查委员会批准该项目总体设计初步（基础）设计项目机械完工止
10 机械完工指工艺装置设施全部系统单元施工安装调试完成装置设施具备联动试车条件甲乙双方确认投料生产状态时称机械完工
11 HSE健康安全环保英文缩写
12 项目现场系指总公司公司合资公司项目工作场包括（总）承包商工作点场
第三章 基原
第三条 中游工程建设项目理纳入总公司工程建设项目理体系中工程建设部代表总公司中游工程建设项目进行业务理领导汇报工作公司负责理项目中合资公司协商公司董事会意原采总公司项目理办法
第四章 适范围
第四条 规定适总公司公司投资额达1亿元项目述情况（1亿元项目理公司工程理部门参规定制订相应规定公司负责理）：
1 总公司独资建设项目
2 总公司公司公司合作投资控股项目
3 总公司公司公司合作投资负责理项目
第五章 职责
第五条 工程建设部职责
1 职负责项目工程建设阶段四控制理监督支持服务
2 负责建立制订修改完善总公司中游工程建设项目理体系理程序统信息系统报告制度等
3 总公司投委会批准项目基设计（初步设计）前参项目工程方案概预算审查负责项目理模式工程实施策略项目总体进度计划审查项目建成投产参加项目决算审查
4 项目实施阶段负责审批报项目执行计划（PEP）等工程项目理文件定期巡查项目进展实施情况评估项目进度质量费控制状态公司项目组提出建议总公司领导报告
5 负责项目总体进度计划（包括里程碑计划）项目开工条件审批负责组织项目竣工验收审查检查
6 负责中游工程建设项目招标采办策略发标名单评标报告技术审查参供应商审查供应商库建立
7 协调中游项目建设程中出现重问题负责协调游中游项目间重界面问题
8 负责组织项目理岗位员培训工作协助总公司力资源部建立项目中高层理员考核机制负责组织项目理验交流
第六条 项目（总）理职责
1 负责组建项目组包括项目组部门理员选拔推荐培训考核
2 负责工程建设项目进度费质量HSE风险等实行理项目（总）理工程建设项目第责
3 负责组织编制报修改项目实施策略项目执行计划项目理程序定期报告等批准项目执行计划理程序工期预算实施
4 规定工程建设部报定期报告专项报告项目里程碑进展状况等
5 组织编写类完工文件包括资料图纸项目总结专题报告等总公司求存档工程建设部报送完工文件目录项目总结
6 组织实施项目机械完工项目竣工验收工作参调试试运转设施性考核理工作
7 负责制定项目组员复员计划
第七条 项目组职责
1 项目（总）理领导职实施工程项目实现项目制定进度费质量HSE四控制目标理目标
2 项目（总）理授权项目组部门职责求项目组员应积极动履行项目理项职责义务
3 协调总公司系统关联单位承包商协作单位间工作确保工程建设项目工作目标完成
4 法协调级政府法律税务等相关方面关系确保总公司项目利益规避风险
第七章 项目理
第八条 基求
1 项目进入实施阶段项目公司项目组应时工程建设部提交定期报告周报提交时间周星期月报提交时间次月第周年报提交时间次年第月述日期遇法定节假日提交报告日期延
2 行性研究报告获批准开始进行总体设计初步设计公司项目组须提交项目实施策略该策略中应少包括：项目概况项目理目标项目风险挑战项目理基策略项目设计阶段实施策略招标采办策略项目总体计划项目组织机构设置员等工程建设部审核报总公司领导审批
3 总公司批准项目进入实施阶段前项目公司项目组应编制项目执行计划（PEP）通公司报工程建设部审核项目执行计划项目实施策略细化补充该项目执行计划中应少包括：项目概况项目理目标组织机构项目组职责招标采办策略总体计划费种项目理程序等容
4 项目建设开工前两周公司项目组应报开工准备情况报告中少应包括容：项目初步设计总概算批复文件项目资金落实情况已签订体工程施工合监理合项目应时已完成项目征拆迁施工场四通设备材料订货（详见附录 XX项目开工申请单）工程建设部审批开工条件
5 项目组生产理分开项目项目机械完工前两周公司项目组应报机械完工检查申请单（详见附录二 XX项目工程建设机械完工检查申请单）工程建设部组织关专家项目机械完工状态进行检查项目组生产理体化项目相关公司组织机械完工检查工程建设部参加
6 项目竣工投产进入正常生产四周公司项目组应工程建设部报项目竣工验收申请工程建设部组织关单位专家项目进行竣工验收政府组织竣工验收项目工程建设部予协助
7 属报工程建设部审核文件工程建设部5工作日予答复
第九条 计划进度理
1 公司项目组根总公司合资公司董事会工期求项目理方法编制项目总体计划进度等例编制工作分解结构（WBS）进行赢值计算等
2 公司项目组应年12月10日前工程建设部报年项目进度计划里程碑工程建设部负责达项目里程碑计划务项目进度考核
3 负责项目总进度落5（含5）时关键路线作业落总体计划30天（含30天）时公司项目组应时工程建设部提出书面报告说明落原提出赶工计划措施月报中项目组项目赶工情况予说明
4 调整项目总体进度计划重里程碑点关键路线作业时公司项目组应报工程建设部审批
5 公司项目组应长周期设备材料采办计划报工程建设部备案
第十条 设计理
1 项目行性研究基设计（基础设计初步设计）获总公司投委会批准公司项目组应工程建设部提交份终版完整行性研究报告基础设计（初步设计）电子文件
2 工程建设部参项目行性研究基设计（初步设计基础设计）进行审查
3 项目实施程中果基设计进行重方案改变公司项目组应报工程建设部审批
第十条 招标采办理
1 公司项目组应根工程项目目标求市场实际情况济性合理性操作性原制定工程招标采办策略该策略工程策略工程业务相关采办策略报总公司相关部门工程建设部进行审核
2 公司项目组进行重招评标（1亿元）技术（专利）谈判活动前应通知工程建设部工程建设部视情况参加招评标技术谈判活动
3 公司项目组应已授标总承包商服务商长周期（9月）供货商清单时报工程建设部备案
4 公司项目组应批准工程采办招标策略进行工程招标评标澄清谈判签约活动坚持乙方先签合开工原公司项目组应工程项目关招标采办承包商理实施状况予定期检查评估督促项目目标实施重事项招标总结报工程建设部备案
5 合执行程中公司项目组应加强供应商服务商承包商理禁止总承包商承包商未方许情况擅方式承诺合工作范围进行转包分包
6 定期报告中公司项目组应报告采办承包商合理情况供货动态
第十二条 变更理
1 公司项目组应通项目程控制严格控制工程方案变更避免方利工作变更发生工作变更公司应变更理变更进度费质量HSE影响等总公司批准程序报获批准
2 根项目具体情况公司项目组应建立变更理机构制定合变更理程序合执行程中合甲乙方应签订合时处理确认变更工作量费率计费方式付款时间等
3 合中已明确选择项工作属合变更合执行中果需实施该选择项公司项目组应原批准程序报获批准实施
4 合执行程中果承包商履行合义务中间退出相应工作公司项目组应时工程建设部报告说明原报告导致工程影响采取方案计划等
第十三条 预算费理
1 项目建设程中工程建设部项目预算费进度匹配做踪报告
2 公司项目组应编制项目年度预算计划年度预算费支付低预算90预测超出年度预算5％时公司项目组应总公司相关规定申请调整预算相关文件抄报工程建设部
3 完成工程合设备材料采办合签约公司项目组应项目费控制情况进行结工程费控制情况进行分析预测做出费控制计划报工程建设部备案
4 公司项目组应编制预见费理办法公司项目组需动预见费时应报该费方案总公司相关批准程序报获批准实施抄报工程建设部备案
第十四条 质量理
1 公司项目组应工程项目理体系统信息台求建立适合项目求技术标准规范体系质量理体系质量检验规范求确保工程项目质量求贯彻级承包商供应商质量理体系中
2 项目建设程中公司项目组应国际国家质量理体系等质量理标准选择承包商服务商供应商
3 项目建设程中发生严重质量问题时公司项目组应时工程建设部通报情况处理意见实施处理补救
4 工程项目定期报告中公司项目组应描述工程项目质量情况质量控制数
第十五条 HSE理
1 项目建设程中公司项目组应严格国家方法律法规总公司健康安全环保理体系HSE工作进行理实现项目HSE理目标
2 项目建设程中发生设备设施损坏员伤亡严重污染事时公司项目组应总公司安全理规定健康安全环保部报告抄报工程建设部
3 工程项目月报中公司项目组应描述月工程项目HSE执行情况状态事发生工程进度造成影响
第十六条 风险理
1 公司项目组应根项目具体情况建立相应风险理机构风险防范体系加强工程建设项目风险控制
2 公司项目组应编制项目工程建设风险理程序相关文件组织专家风险进行分析风险理程序报工程建设部备案
第十七条 项目完工关闭
1 项目完工
A 工程项目完工时间整项目设施机械完工标志项目组生产理分开项目项目机械完工项目组应工程设施权理权生产理公司进行必移交参联合调试试投产工作项目组生产理体化公司交接连续进行调试投产等工作
B 工程项目试投产四月公司项目组应工程建设部提交项目完工报告完工报告应少包括容
a) 项目概述
b) 项目四控制情况
l 进度执行情况
l 费执行情况
l 质量执行情况
l 健康安全环保执行情况
l 项目理情况
c) 验教训
d) （申报专技术专利技术情况等）
C 工程项目机械完工六月公司项目组应工程建设部提交工程项目完工资料汇编简缩
2 项目关闭
A 项目组生产理分开项目总公司项目理关求中游项目投产项目组应负责工程设施年保修合尾款支付等工作项目组应公司生产方面协调制定出员复员计划留守员计划
B 项目组生产理分开项目项目组应工程项目剩余材料办公设施移交项目属合资公司程序处理擅处理剩余材料设备等
C 工程项目关闭前公司项目组应完成竣工验收关准备工作工程建设部负责组织项目进行竣工验收公司项目组予协助政府相关部门组织竣工验收项目工程建设部协助项目公司项目组政府沟通协调帮助项目公司项目组做竣工验收工作
D 项目组生产理分开项目项目组应生产理公司进行工程设施移交验收
a) 工程设施移交项目组应拟定工程建设工作移交计划工作容移交工作涉容：
l 工程设施移交检查项目组合资公司进行工程设施移交文件记录
l 工程剩余物资移交检查工程项目剩余材料清单剩余材料移交项目组合资公司文件记录
l 移交工作备忘录会议纪
b) 财务资料移交检查财务帐目清单未付款清单财务移交清单
c) 文件移交检查完工资料清单完工图设备维修手册设备操作手册移交公司文件记录
d) 政府批文证书移交检查政府关批文安全设施证书压力容器道证书设备厂家证书等移交公司文件记录
E 项目总结相关报告验收
a) 工程项目总结报告
b) 工程项目完工报告
c) 审计部门提交审计报告
3 项目评估
A 工程建设项目逐步推行项目评估制度工程建设项目评估工作应纳入总公司统理工作中项目公司项目组应总公司关规定做项目评估工作工程建设项目竣工投产年行业中资深第三方咨询评估机构项目理投资理效果进行评估
B 类型项目评估时公司应重点进行工程项目评估：
a) 总公司系统第次实施建设类型项目
b) 项目建设程中四控制严重偏离总公司批准计划（质量进度费）
c) 项目建成投产需进行工程操作位转移项目
C 推荐类型项目进行项目评估
a) 公司控股合资项目
b) 公司负责理合资项目
D 类型项目建议合作伙伴项目进行评估
a) 公司参股项目建议控股合作伙伴实施
b) 公司投资亿元建设项目建议公司组织实施
c) 公司合作伙伴联合组织项目理项目
第八章
第十八条 规定工程建设部负责解释
第十九条 规定附附件规定组成部分
第二十条 规定xx年8月1日起执行
附录：项目开工申请单
XX项目开工申请单
项目名称
项目组合资公司名称
项目（总）理
项目工作范围
项目工期
年 月 日 年 月 日
项目总预算
万元民币中 万美元
汇率18XX计算
开工申报材料
□ 项目立项批准文件
□ 项目执行计划
□ 组织机构设置员
□ 项目总计划进度
□ 项目初步设计总预算批复文件
□ 项目理程序目录
□ 项目（总）理授权书
□ 项目体工程施工合监理合
□ 设备材料订货合
□ 设计图纸交付协议
年 月 日
申请开工说明
该项目已 年 月 日 XX 会议批准通意正式立项实施根总公司关规定项目组认具备开工条件附述关资料特申请开工请予批准
项目（总）理签字： 日期：
公司意见
签字： 日期：
注：1项目工期系指批准工程建设开始日期项目机械完工日期
附录二：项目工程建设机械完工检查申请单
XX项目工程建设机械完工检查申请单
项目名称
项目组合资公司名称
项目（总）理
项目工作范围
项目工期
年 月 日 年 月 日
项目总预算
万元民币中 万美元
汇率18XX计算
完工申报材料
□ 机械完工报告
□ 监理第三方检验报告摘
□ 安全生产记录
□ 未完成工作清单
□ （请附）
申请完工验收说明
工程项目截止 年 月 日 已完成总进度 XX （≥95）项目四控制项目理方面基达项目求目标特申请机械完工验收请予验收
项目（总）理签字： 日期：
公司意见
签字： 日期：
附录三：项目工程建设竣工验收检查申请单
XX项目工程建设竣工验收检查申请单
项目名称
项目组合资公司名称
项目（总）理
项目工作范围
项目工期
年 月 日 年 月 日
项目总预算
万元民币中 万美元
汇率17XX计算
完工申报材料
□ 竣工报告
□ 项目决算报告
□ 项目完工文件
□ 遗留问题清单
□ （请附）
申请完工验收说明
工程项目截止 年 月 日 项目设备装置通功试验性考核达设计技术求满负荷正常生产环境保护职业安全卫生消防设施满足投产需取相关政府部门证书特申请竣工验收请予验收
项目（总）理签字： 日期：
公司意见
签字： 日期：
附录四 提交文件览表
提交文件览表
序号
提交文件名称
工程建设部审（查）核
工程建
设部备案
提交时间
1
项目实施策略
√
行性研究报告总公司批准成立项目组启动基设计（基础设计总体设计）
2
项目执行计划（PEP）
√
项目总体设计初步设计完成获总公司批准项目招标前
3
项目研报告基设计文件
√
完成终版设计修改月
4
工程招标采办策略
√
项目开始招标采办前
5
长周期设备材料采办计划
√
项目开始招标前
6
重招标采办工作总结
√
招标采办完成签约
7
项目开工申请单
√
项目基设计获总公司批准实施
8
工程周报
√
次周星期
9
工程月报
√
次月第周
10
工程年报
√
次年第月
11
项目费控制情况结
√
项目招标采办项目签约
12
项目总进度计划调整批文
√
收批文两周
13
项目年度费预算调整动项目预见费批文
√
收批文两周
14
项目发生重质量HSE事情况通报
√
事发生天
15
项目风险理程序
√
16
项目机械完工检查申请单
√
机械完工前两周
17
项目完工报告总结
√
机械完工四月
18
项目完工资料简缩
√
机械完工六月
19
项目竣工验收申请单
√
项目正式投产四周迟晚机械完工1年
20
项目评估
√
项目竣工投产年
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