安全生产文件资料识制度
第章 总
第条 加强公司化系统文件资料识控制根生产变化时予修订废生产需求时建立更新化文件资料确保项规章产生评审修订控制环节时性效性防止失效作废文件资料特制定
第二条 适新疆瑞伦矿业限责公司业公司化系统文件资料识控制理
第三条 公司部门科室职责
1安技部化系统文件资料控部门负责组织程序文件编制修改发放回收理关部门科室均需予配合
2 外部文件包括规章规范性文件相关部门科室识控制室备案
3 部门科室应加强化文件识保
第二章 细
第四条 公司化系统文件分类：
1
2 程序文件
3 外部文件包括：法令规范设备(材料)技术资料级部门方政府发文件
4记录
第五条化系统文件制定
1科组织编制
2 程序文件科组织该项工作部门科室编制员工参
第六条 文件评审
安技部负责组织员已编制文件进行评审评审应公司职工代表参评审频率年次
第七条 文件发布
文件需公司安委会审查总理批准发布文件批准时确定实施日期发放范围
第八条 文件修订
1化系统文件根生产变化运行中需修订时全面收集部门科室公司属单位意见公司职工参文件修订程规定审批权限进行审批年理评审应程序文件效性适宜性进行评审
2 文件更改控制保证文件效性应版更改状态标识予控制
(1) 版标识采中文第版第二版……
(2) 修改状态标识阿拉伯字符0123……表示0表示未更改1表示第次更改2表示第二次更改……
第九条 文件换版
通修订更新文件通审核批准时做文件更改记录部门文件发放登记表发放原文件持部门科室单位
第十条 文件作废
作废化系统文件领导请示批准方进行销毁需作资料保留应统放置专文件柜
第十条 文件发放
1 效文件发放分级理原科文件分发相关科室车间等单位部门科室单位分发关岗位员工
2 级文件发放单位文件发放程中认真填写文件发放登记表记录文件发放象数量领单位做签收记录
3 文件发放范围者确工作需部门领导请示批准办理阅文件登记手续方阅擅复印特公司外部员提供效文件
4 文件丢失应领导提出书面申请批准公司关部门补发
第十二条 文件档理
存入软盘效文件应进行适标识编目编制修改部门指定专理保存更改换版时做时更新
第十三条 外部文件确认理
1 外部技术文件职部门进行确认登记控制理
2 现行效规范职部门发放时发布文件版更新通知
3 外部行政文件 公司综合办公室填写收文登记提请公司领导确认决定传阅复制分发
4 外部设备(材料)技术资料变更等专进行确认登记决定传阅复制分发
第十四条规章制度
1 国家关行业规定尾矿库生产理中必须制定完善列安全规章：
安全生产检查安全教育培训重危险源监控重隐患整改危险物品物料职业危害预防特种作业理审批特殊工种事件设备设施安全安全生产档案安全生产奖惩
第十五条 安全记录求
科公司属单位应职责范围安全生产记录资料时进行存档保留存档容包括方面：
1 理评审报告
2事件记录
3 风险信息
4 员工培训记录
5化系统报告
6调查报告
7 检查记录
8 职业卫生检查健康监护记录
9 安全生产会议记录
10 安全活动记录
11 法定检测记录
12 务观察记录
13 许文件资料
14 应急演信息
15 纠正预防行动记录
16 承包商供应商信息
17 维护校验记录技术资料
第十六条 安全记录应符合列规定
1 容真实准确清晰记录格式应规范简洁明便操作
(1) 技术资料允许涂改生产操作记录检查记录等原始记录意涂改确需进行更改应规定做标注
(2) 记录污损失落发现失落污损须时修补交接时均进行检互检防漏填完善记录承接权拒收
2 填写时签署完整
部门实施记录员认真规范填写记录保证记录活动真实数准确记录完整记录传递应做时
3 编号清晰标识明确
安全记录应编号清晰明保持追溯性具唯性准确标识记录名称应准确概括活动容重名
4 易识检索
(1) 存入软盘效文件资料应进行适标识便检索编制修改部门指定专理保存
(2) 记录贮存应适宜贮存条件应分类保存
(3) 应防盗防火防霉烂防虫蛀防潮等
(4) 文件资料保存中满足：识检索追踪性存储效读性保持期限维护效果获取性等求
5 完整反映相应程
(1) 记录终保存者收记录做专柜存放
(2) 专负责项记录理做妥善保记录确保丢失损坏
(3) 完成记录求应时整理存档超保存期限已作废记录进行销毁时应请示领导方销毁
6 明确保存期限
般文件资料需保存3年文件涉重安全问题生产工艺变化等资料永久保存
第十七条 文件资料文件理求
1 收文登记包括容：收文日期文机关文件资料名称文件资料字号发文日期阅文签字等
2 文件资料理员根领导指示文件资料送交承办承办收文登记簿签字登记备查找承办文件资料求完成时文件资料交保员保存
3 外发出文件资料建立发文登记发文登记容包括：发文时间发文机关文件资料名称文件资料字号发文范围等
4科拟稿发出文件资料专题材料文件资料原稿份正式文件资料存入档案
5 年档案理员种文件资料进行评审时修订废适宜文件资料
6 文件资料年代保期限历史联系进行分类整理装订成册
7 建立档案目录便查找档案资料更工作服务
8 建立认真执行文件资料阅文件资料保密确保文件资料安全完善
第十五条 公司科室(车间)职责范围文件资料具体员负责理文件资料修改应时表进行登记说明
文件资料修改记录：文件资料号 文件资料页码 更改标记 更改日期 校审日期 生效日期
第三章 附
第十六条 科负责解释
第十七条 发布日起执行
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安全生产文件资料识制度
第章 总
第条 加强公司化系统文件资料识控制根生产变化时予修订废生产需求时建立更新化文件资料确保项规章产生评审修订控制环节时性效性防止失效作废文件资料特制定
第二条 适新疆瑞伦矿业限责公司业公司化系统文件资料识控制理
第三条 公司部门科室职责
1安技部化系统文件资料控部门负责组织程序文件编制修改发放回收理关部门科室均需予配合
2 外部文件包括规章规范性文件相关部门科室识控制室备案
3 部门科室应加强化文件识保
第二章 细
第四条 公司化系统文件分类：
1
2 程序文件
3 外部文件包括：法令规范设备(材料)技术资料级部门方政府发文件
4记录
第五条化系统文件制定
1科组织编制
2 程序文件科组织该项工作部门科室编制员工参
第六条 文件评审
安技部负责组织员已编制文件进行评审评审应公司职工代表参评审频率年次
第七条 文件发布
文件需公司安委会审查总理批准发布文件批准时确定实施日期发放范围
第八条 文件修订
1化系统文件根生产变化运行中需修订时全面收集部门科室公司属单位意见公司职工参文件修订程规定审批权限进行审批年理评审应程序文件效性适宜性进行评审
2 文件更改控制保证文件效性应版更改状态标识予控制
(1) 版标识采中文第版第二版……
(2) 修改状态标识阿拉伯字符0123……表示0表示未更改1表示第次更改2表示第二次更改……
第九条 文件换版
通修订更新文件通审核批准时做文件更改记录部门文件发放登记表发放原文件持部门科室单位
第十条 文件作废
作废化系统文件领导请示批准方进行销毁需作资料保留应统放置专文件柜
第十条 文件发放
1 效文件发放分级理原科文件分发相关科室车间等单位部门科室单位分发关岗位员工
2 级文件发放单位文件发放程中认真填写文件发放登记表记录文件发放象数量领单位做签收记录
3 文件发放范围者确工作需部门领导请示批准办理阅文件登记手续方阅擅复印特公司外部员提供效文件
4 文件丢失应领导提出书面申请批准公司关部门补发
第十二条 文件档理
存入软盘效文件应进行适标识编目编制修改部门指定专理保存更改换版时做时更新
第十三条 外部文件确认理
1 外部技术文件职部门进行确认登记控制理
2 现行效规范职部门发放时发布文件版更新通知
3 外部行政文件 公司综合办公室填写收文登记提请公司领导确认决定传阅复制分发
4 外部设备(材料)技术资料变更等专进行确认登记决定传阅复制分发
第十四条规章制度
1 国家关行业规定尾矿库生产理中必须制定完善列安全规章：
安全生产检查安全教育培训重危险源监控重隐患整改危险物品物料职业危害预防特种作业理审批特殊工种事件设备设施安全安全生产档案安全生产奖惩
第十五条 安全记录求
科公司属单位应职责范围安全生产记录资料时进行存档保留存档容包括方面：
1 理评审报告
2事件记录
3 风险信息
4 员工培训记录
5化系统报告
6调查报告
7 检查记录
8 职业卫生检查健康监护记录
9 安全生产会议记录
10 安全活动记录
11 法定检测记录
12 务观察记录
13 许文件资料
14 应急演信息
15 纠正预防行动记录
16 承包商供应商信息
17 维护校验记录技术资料
第十六条 安全记录应符合列规定
1 容真实准确清晰记录格式应规范简洁明便操作
(1) 技术资料允许涂改生产操作记录检查记录等原始记录意涂改确需进行更改应规定做标注
(2) 记录污损失落发现失落污损须时修补交接时均进行检互检防漏填完善记录承接权拒收
2 填写时签署完整
部门实施记录员认真规范填写记录保证记录活动真实数准确记录完整记录传递应做时
3 编号清晰标识明确
安全记录应编号清晰明保持追溯性具唯性准确标识记录名称应准确概括活动容重名
4 易识检索
(1) 存入软盘效文件资料应进行适标识便检索编制修改部门指定专理保存
(2) 记录贮存应适宜贮存条件应分类保存
(3) 应防盗防火防霉烂防虫蛀防潮等
(4) 文件资料保存中满足：识检索追踪性存储效读性保持期限维护效果获取性等求
5 完整反映相应程
(1) 记录终保存者收记录做专柜存放
(2) 专负责项记录理做妥善保记录确保丢失损坏
(3) 完成记录求应时整理存档超保存期限已作废记录进行销毁时应请示领导方销毁
6 明确保存期限
般文件资料需保存3年文件涉重安全问题生产工艺变化等资料永久保存
第十七条 文件资料文件理求
1 收文登记包括容：收文日期文机关文件资料名称文件资料字号发文日期阅文签字等
2 文件资料理员根领导指示文件资料送交承办承办收文登记簿签字登记备查找承办文件资料求完成时文件资料交保员保存
3 外发出文件资料建立发文登记发文登记容包括：发文时间发文机关文件资料名称文件资料字号发文范围等
4科拟稿发出文件资料专题材料文件资料原稿份正式文件资料存入档案
5 年档案理员种文件资料进行评审时修订废适宜文件资料
6 文件资料年代保期限历史联系进行分类整理装订成册
7 建立档案目录便查找档案资料更工作服务
8 建立认真执行文件资料阅文件资料保密确保文件资料安全完善
第十五条 公司科室(车间)职责范围文件资料具体员负责理文件资料修改应时表进行登记说明
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