山东航空股份限公司高级理员绩效考核体系
山东航空股份限公司SHANDONG AIRLINES COLTD
二○六年八月
目录
第章 高级理员绩效考核理制度 1
第二章 高级理员绩效考核指标体系 8
第节 公司总理考核指标体系 8
第二节 常务副总理绩效考核指标 10
第三节 总飞行师绩效考核指标 12
第四节 副总理绩效考核指标（分客舱部青岛分公司） 14
第五节 副总理绩效考核指标（分企证券部信息中心） 16
第六节 副总理绩效考核指标（分机务工程部） 18
第七节 总会计师绩效考核指标 20
第八节 总工程师绩效考核指标 22
备注： 23
第章 高级理员绩效考核理制度
第条 目
山东航空股份限公司（称山航公司）发展战略年度营目标利实施山东航空股份限公司高级理员集中精力做职责范围工作特制定办法
第二条 适范围
高级理员指山东航空股份限公司总理副总理总会计师总飞行师总工程师等理员
第三条 考核原
（） 价值驱动原：建立价值创造核心企业文化岗位职责分工作基础全面体现高级理员关键业绩成果充分反映高级理员特色
（二） 战略密切结合原：充分体现山航发展战略方目标业绩指标权重设定发展战略
（三） 公致性原：级进行开放充分沟通绩效考核产生认
第四条 考核组织
考核根山东航空股份限公司董事长安排公司企业理证券部组织实施力资源部财务部运行中心等相关部门提供相关数配合考核工作
第五条 考核周期
年度考核次年2月前完成
第六条 考核程序
（） 考核前星期企业理证券部通知相关单位准备考核相关资料
（二） 考核体规定时间考核进行考核填写考核表考核表送交企业理证券部
（三） 企业理证券部考核资料汇总整理出考核结果撰写考核总结报告报董事长集团总裁审核
（四） 企业理证券部考核结果反馈考核考核异议董事长集团总裁提出申诉
企业理证券部部终考核结果整理档计算高级理员效益年薪（期权）
第七条 考核体权重
考核
考核体
权重
总理
董事长
35
副董事长
35
董事会成员
30
副总理总师
董事长
35
副董事长
35
总理
30
第八条 考核维度
效公司绩效考核工作企业发展战略机结合起公司高级理员绩效考核部门绩效考核形成机统体引入衡计分卡作绩效考核方法考核维度四方面：财务指标部运营流程指标顾客指标员工学成长指标详见山东航空股份限公司部门考核理制度山东航空股份限公司绩效考核指标体系
第九条 考核指标设置原
（） 控性：指标够测量具明确评价标准必须考核影响
（二） 期测量性：指标够测量短周期应考核期致
（三） 重性：指标项宜注重公司绩效直接影响关键指标般3—6
（四） 业绩直接体现：指标直接反映考核工作业绩员工清楚该样努力完成该项指标
（五） 致性：层次目标应保持致副总理总师目标分解完成总理目标基准
（六） 挑战性：指标值应综合考虑历史绩效未发展预测行业竞争手绩效确定宜高低应考核努力达
第十条 考核指标设置
（） 考核期初直接级根公司发展战略年度营计划求考核岗位职责规定工作务级间协商制定考核期工作计划目标
（二） 工作计划目标转化考核指标中绩效指标绩效考核指标体系中选取根实际情况定义新指标双方协商确定
（三） 工作计划考核指标更改需考核直接级商定更改方生效
（四） 详细指标见山东航空股份限公司绩效考核指标体系
第十条 考核评分
定量指标指标计分规计算公式直接算出分
定性指标均ABCD四等级评分评分时5分单位进行分具体应关系见表11
表11 评分等级定义表
等级
A
B
C
D
定义
超出目标
达目标
接目标
远低目标
考核分
120115110105
1009590
85807570
6560 …50
第十二条 考核结果应
（） 年度绩效奖制
高层理员现薪酬体系变公司高层理员采年度绩效奖方法：
高层理员年度绩效奖∑部门绩效奖基数∑部门岗效工资总额×∑该高层理员岗效工资总额×年度绩效考核系数
（二） 年薪制：
效激励公司高级理员工作积极性够考核结果应仅够体现出高级理员年度工作业绩时够高级理员工作性质特点充分体现建议公司高级理员薪酬体系现等级岗薪制改变年薪制
1 年薪制结构：高级理员年薪制基年薪风险年薪两部分风险年薪包括绩效年薪股权激励两部分包括绩效年薪
2 年薪构成：根行业特点公原设定高级理员年薪总额基数加激励力度提高风险年薪例设定年薪总额基数中基年薪风险年薪例4：6
3 考核结果应年薪发放：
基年薪月兑现作高级理员基生活保障
风险年薪年度考核结束发放
实发风险年薪风险年薪×绩效考核系数
（绩效考核系数绩效考核分数100）
4 股权激励方式建议
股权激励具体方式公司根国家山东省国资产理部门证券理机构等部门相关政策法规制定出适合企业实际股权激励方案提供两种股权激励方式供公司参考：
（1） 超额赠股方式
年净增利润总额定例作超额赠股购买资金购买股权奖励高级理员然根高级理员岗位薪酬确定分配例
奖励高级理员股权总数＝购买资金期股票价格
（2） 年薪转股方式
风险年薪40％作购买股权转化年薪高级理员通购买获股权
高级理员获股权数＝转化年薪期股票价格
第十三条 制度企业理证券部提出拟定修改建议集团公司总裁公司董事长审批企业理证券部负责解释
第十四条 办法颁布日起实施
表1 高层理员年度绩效考核务书
考核期间： 年 月 年 月
考核
序号
考核指标
权重ai
考核目标
计分规
1
指标1
2
指标2
3
指标3
4
指标4
5
指标5
备注
表2 公司高层理员年度绩效考核评分表
考核期间： 年 月 年 月
考核
序号
考核指标
权重ai
考核目标
实际完成
计分规
考核分（百分制）A1
加权分
CiAi´ ai
1
指标1
2
指标2
3
指标3
4
指标4
5
指标5
加权总分
C∑(Ai´ ai)
考核期末
考核签字： 年 月 日
第二章 高级理员绩效考核指标体系
第节 公司总理考核指标体系
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
增加销售收入
期销售收入
期销售收入
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）目标值90分
2）目标值提高 分加_ 分高120分
3）目标值降低 分减_ 分
4）介中线性关系计算
客户满意度调查
提供正点航班服务
航班正点率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4) 高行业均水额外加__ 分低行业均水额外减__ 分
5）介中线性关系计算
民航相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
飞行事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
严重差错万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
提高员工满意度
员工满意度评分
接受调研员满意度评分
1）目标值90分
2）目标值提高 分加 分高120分
3）目标值降低 分减 分
4）介中线性关系计算
员工满意度调查
第二节 常务副总理绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高市场研究水
市场研究报告质量
考核者评分
考核者直接评分
市场研究报告
增加销售收入
期销售收入
期销售收入
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）目标值90分
2）目标值提高 分加 分高120分
3）目标值降低 分减 分
4）介中线性关系计算
客户满意度调查
断提高公司盈利航班航线数量
航班（航线）盈利率
盈利航班（航线）数量／全部航班（航线）数量
1）目标值90分
2）目标值提高 百分点加 分高120分
3）目标值降低 百分点减 分
4）介中线性关系计算
财务相关统计报表
提高公司收入质量防止度低价竞争
机型时收入
机型客运收入机型飞行时
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 _ 分
4）高行业均水额外加 _分
5）低行业均水分
6）介中线性关系计算
财务帐户相关统计报表
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第三节 总飞行师绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提供正点航班服务
航班正点率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4) 高行业均水额外加__ 分低行业均水额外减__ 分
5）介中线性关系计算
民航相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
飞行事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
严重差错万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
断提高员工工作效率
均飞行时间
总飞行时间务（飞行）员数*100
1）目标值90分
2）目标值提高 时加 分高120分
3）目标值降低 时减 分
4）介中线性关系计算
运行中心统计资料
持续提高员工力水
员工力提升率
（年末力评估分－年初力评估分）／年初力评估分*100％
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
力评估报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第四节 副总理绩效考核指标（分客舱部青岛分公司）
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
降低飞机配品消耗
实际消耗配品应该消耗配品差异率
（实际消耗配品应该消耗配品）应该消耗配品*100
1）目标值090分
2）目标值提高 百分点减 分
3）目标值降低 百分点加 分高120分
4） 〉目标值 百分点分
5）介中线性关系计算
财务帐表生产统计表
降低客户客舱服务投诉次数
客户客舱服务投诉次数
认定客户投诉
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）介中线性关系计算
客户投诉记录调查处理记录
断提高员工工作效率
均飞行时间
总飞行时间务（飞行）员数*100
1）目标值90分
2）目标值提高 时加 分高120分
3）目标值降低 时减 分
4）介中线性关系计算
运行中心统计资料
持续提高员工力水
员工力提升率
（年末力评估分－年初力评估分）／年初力评估分*100％
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
力评估报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第五节 副总理绩效考核指标（分企证券部信息中心）
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高投资收益率
长期投资收益率
长期投资净收益投资总额*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表
加强公司系统化理
建立健全公司理体系
考核者直接分
考核者直接评分
公司理制度执行情况
提高投资者关系理水
投资关系处理重差错次数
投资关系处理重差错次数
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）引起良社会影响法律诉讼该项分0
5）介中线性关系计算分
差错记录
加强网络安全理工作
未授权户进入公司系统次数
未授权户进入公司系统次数
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）造成重损失分
介中线性关系计算
信息中心相关纪录
公司信息化程度
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化数量公司关键业务流程总数
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
流程信息化评估报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第六节 副总理绩效考核指标（分机务工程部）
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
降低公司总体维修费
实际发生维修费预算差异率
（实际维修费预算额）预算额*100
1）目标值090分
2）目标值提高 百分点减 分
3）目标值降低 百分点加 分高120分
4） 〉目标值 百分点分
5）介中线性关系计算
财务报表预算报表
持续提高员工力水
员工力提升率
（年末力评估分－年初力评估分）／年初力评估分*100％
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
力评估报告
提高机务工作水保障航班安全
机务维护事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
航空安全监察部相关统计资料
断提高机务员维修维护水
重复障次数
重复发生障次数
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）介中线性关系计算
机务工程部工作记录
断提高机务员维修维护水
障误判次数
误判障次数
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）介中线性关系计算
机务工程部工作记录
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第七节 总会计师绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
控制降低财务费
实际财务费预算间差异率
（实际财务费预算额）预算额*100
1）目标值090分
2）目标值提高 百分点减 分
3）目标值降低 百分点加 分高120分
4） 〉目标值 百分点分
5）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高资金利效率
公司银行存款利息
公司银行存款利息
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
财务帐表
提高公司资金供应水
公司筹资计划完成率
1没计划完成筹资金额计划完成筹资金额
1）目标值100120分
2）目标值降低 分减 分
3）介中线性关系计算
公司筹资计划筹资记录
加强财务风险控制
财务风险预警
考核者直接评分
考核者直接评分
财务风险预警报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第八节 总工程师绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提供正点航班服务
航班正点率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4) 高行业均水额外加__ 分低行业均水额外减__ 分
5）介中线性关系计算
民航相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
飞行事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
严重差错万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
提高员工满意度
员工满意度评分
接受调研员满意度评分
1）目标值90分
2）目标值提高 分加 分高120分
3）目标值降低 分减 分
4）介中线性关系计算
员工满意度调查
备注：
现股份公司部没具体分部门高层理员公司根工作性质目标参高层理员绩效指标设定原方法设定绩效考核指标指标应包括两部分：部分公司整体效益公司营目标指标部分体现工作性质分子公司等相关业务指标具体考核办法原高层理员相
董事长副董事长绩效考核办法股份公司董事会具体决定
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山东航空股份限公司高级理员绩效考核体系
山东航空股份限公司SHANDONG AIRLINES COLTD
二○六年八月
目录
第章 高级理员绩效考核理制度 1
第二章 高级理员绩效考核指标体系 8
第节 公司总理考核指标体系 8
第二节 常务副总理绩效考核指标 10
第三节 总飞行师绩效考核指标 12
第四节 副总理绩效考核指标（分客舱部青岛分公司） 14
第五节 副总理绩效考核指标（分企证券部信息中心） 16
第六节 副总理绩效考核指标（分机务工程部） 18
第七节 总会计师绩效考核指标 20
第八节 总工程师绩效考核指标 22
备注： 23
第章 高级理员绩效考核理制度
第条 目
山东航空股份限公司（称山航公司）发展战略年度营目标利实施山东航空股份限公司高级理员集中精力做职责范围工作特制定办法
第二条 适范围
高级理员指山东航空股份限公司总理副总理总会计师总飞行师总工程师等理员
第三条 考核原
（） 价值驱动原：建立价值创造核心企业文化岗位职责分工作基础全面体现高级理员关键业绩成果充分反映高级理员特色
（二） 战略密切结合原：充分体现山航发展战略方目标业绩指标权重设定发展战略
（三） 公致性原：级进行开放充分沟通绩效考核产生认
第四条 考核组织
考核根山东航空股份限公司董事长安排公司企业理证券部组织实施力资源部财务部运行中心等相关部门提供相关数配合考核工作
第五条 考核周期
年度考核次年2月前完成
第六条 考核程序
（） 考核前星期企业理证券部通知相关单位准备考核相关资料
（二） 考核体规定时间考核进行考核填写考核表考核表送交企业理证券部
（三） 企业理证券部考核资料汇总整理出考核结果撰写考核总结报告报董事长集团总裁审核
（四） 企业理证券部考核结果反馈考核考核异议董事长集团总裁提出申诉
企业理证券部部终考核结果整理档计算高级理员效益年薪（期权）
第七条 考核体权重
考核
考核体
权重
总理
董事长
35
副董事长
35
董事会成员
30
副总理总师
董事长
35
副董事长
35
总理
30
第八条 考核维度
效公司绩效考核工作企业发展战略机结合起公司高级理员绩效考核部门绩效考核形成机统体引入衡计分卡作绩效考核方法考核维度四方面：财务指标部运营流程指标顾客指标员工学成长指标详见山东航空股份限公司部门考核理制度山东航空股份限公司绩效考核指标体系
第九条 考核指标设置原
（） 控性：指标够测量具明确评价标准必须考核影响
（二） 期测量性：指标够测量短周期应考核期致
（三） 重性：指标项宜注重公司绩效直接影响关键指标般3—6
（四） 业绩直接体现：指标直接反映考核工作业绩员工清楚该样努力完成该项指标
（五） 致性：层次目标应保持致副总理总师目标分解完成总理目标基准
（六） 挑战性：指标值应综合考虑历史绩效未发展预测行业竞争手绩效确定宜高低应考核努力达
第十条 考核指标设置
（） 考核期初直接级根公司发展战略年度营计划求考核岗位职责规定工作务级间协商制定考核期工作计划目标
（二） 工作计划目标转化考核指标中绩效指标绩效考核指标体系中选取根实际情况定义新指标双方协商确定
（三） 工作计划考核指标更改需考核直接级商定更改方生效
（四） 详细指标见山东航空股份限公司绩效考核指标体系
第十条 考核评分
定量指标指标计分规计算公式直接算出分
定性指标均ABCD四等级评分评分时5分单位进行分具体应关系见表11
表11 评分等级定义表
等级
A
B
C
D
定义
超出目标
达目标
接目标
远低目标
考核分
120115110105
1009590
85807570
6560 …50
第十二条 考核结果应
（） 年度绩效奖制
高层理员现薪酬体系变公司高层理员采年度绩效奖方法：
高层理员年度绩效奖∑部门绩效奖基数∑部门岗效工资总额×∑该高层理员岗效工资总额×年度绩效考核系数
（二） 年薪制：
效激励公司高级理员工作积极性够考核结果应仅够体现出高级理员年度工作业绩时够高级理员工作性质特点充分体现建议公司高级理员薪酬体系现等级岗薪制改变年薪制
1 年薪制结构：高级理员年薪制基年薪风险年薪两部分风险年薪包括绩效年薪股权激励两部分包括绩效年薪
2 年薪构成：根行业特点公原设定高级理员年薪总额基数加激励力度提高风险年薪例设定年薪总额基数中基年薪风险年薪例4：6
3 考核结果应年薪发放：
基年薪月兑现作高级理员基生活保障
风险年薪年度考核结束发放
实发风险年薪风险年薪×绩效考核系数
（绩效考核系数绩效考核分数100）
4 股权激励方式建议
股权激励具体方式公司根国家山东省国资产理部门证券理机构等部门相关政策法规制定出适合企业实际股权激励方案提供两种股权激励方式供公司参考：
（1） 超额赠股方式
年净增利润总额定例作超额赠股购买资金购买股权奖励高级理员然根高级理员岗位薪酬确定分配例
奖励高级理员股权总数＝购买资金期股票价格
（2） 年薪转股方式
风险年薪40％作购买股权转化年薪高级理员通购买获股权
高级理员获股权数＝转化年薪期股票价格
第十三条 制度企业理证券部提出拟定修改建议集团公司总裁公司董事长审批企业理证券部负责解释
第十四条 办法颁布日起实施
表1 高层理员年度绩效考核务书
考核期间： 年 月 年 月
考核
序号
考核指标
权重ai
考核目标
计分规
1
指标1
2
指标2
3
指标3
4
指标4
5
指标5
备注
表2 公司高层理员年度绩效考核评分表
考核期间： 年 月 年 月
考核
序号
考核指标
权重ai
考核目标
实际完成
计分规
考核分（百分制）A1
加权分
CiAi´ ai
1
指标1
2
指标2
3
指标3
4
指标4
5
指标5
加权总分
C∑(Ai´ ai)
考核期末
考核签字： 年 月 日
第二章 高级理员绩效考核指标体系
第节 公司总理考核指标体系
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
增加销售收入
期销售收入
期销售收入
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）目标值90分
2）目标值提高 分加_ 分高120分
3）目标值降低 分减_ 分
4）介中线性关系计算
客户满意度调查
提供正点航班服务
航班正点率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4) 高行业均水额外加__ 分低行业均水额外减__ 分
5）介中线性关系计算
民航相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
飞行事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
严重差错万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
提高员工满意度
员工满意度评分
接受调研员满意度评分
1）目标值90分
2）目标值提高 分加 分高120分
3）目标值降低 分减 分
4）介中线性关系计算
员工满意度调查
第二节 常务副总理绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高市场研究水
市场研究报告质量
考核者评分
考核者直接评分
市场研究报告
增加销售收入
期销售收入
期销售收入
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1）目标值90分
2）目标值提高 分加 分高120分
3）目标值降低 分减 分
4）介中线性关系计算
客户满意度调查
断提高公司盈利航班航线数量
航班（航线）盈利率
盈利航班（航线）数量／全部航班（航线）数量
1）目标值90分
2）目标值提高 百分点加 分高120分
3）目标值降低 百分点减 分
4）介中线性关系计算
财务相关统计报表
提高公司收入质量防止度低价竞争
机型时收入
机型客运收入机型飞行时
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 _ 分
4）高行业均水额外加 _分
5）低行业均水分
6）介中线性关系计算
财务帐户相关统计报表
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第三节 总飞行师绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提供正点航班服务
航班正点率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4) 高行业均水额外加__ 分低行业均水额外减__ 分
5）介中线性关系计算
民航相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
飞行事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
严重差错万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
断提高员工工作效率
均飞行时间
总飞行时间务（飞行）员数*100
1）目标值90分
2）目标值提高 时加 分高120分
3）目标值降低 时减 分
4）介中线性关系计算
运行中心统计资料
持续提高员工力水
员工力提升率
（年末力评估分－年初力评估分）／年初力评估分*100％
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
力评估报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第四节 副总理绩效考核指标（分客舱部青岛分公司）
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
降低飞机配品消耗
实际消耗配品应该消耗配品差异率
（实际消耗配品应该消耗配品）应该消耗配品*100
1）目标值090分
2）目标值提高 百分点减 分
3）目标值降低 百分点加 分高120分
4） 〉目标值 百分点分
5）介中线性关系计算
财务帐表生产统计表
降低客户客舱服务投诉次数
客户客舱服务投诉次数
认定客户投诉
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）介中线性关系计算
客户投诉记录调查处理记录
断提高员工工作效率
均飞行时间
总飞行时间务（飞行）员数*100
1）目标值90分
2）目标值提高 时加 分高120分
3）目标值降低 时减 分
4）介中线性关系计算
运行中心统计资料
持续提高员工力水
员工力提升率
（年末力评估分－年初力评估分）／年初力评估分*100％
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
力评估报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第五节 副总理绩效考核指标（分企证券部信息中心）
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高投资收益率
长期投资收益率
长期投资净收益投资总额*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表
加强公司系统化理
建立健全公司理体系
考核者直接分
考核者直接评分
公司理制度执行情况
提高投资者关系理水
投资关系处理重差错次数
投资关系处理重差错次数
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）引起良社会影响法律诉讼该项分0
5）介中线性关系计算分
差错记录
加强网络安全理工作
未授权户进入公司系统次数
未授权户进入公司系统次数
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）造成重损失分
介中线性关系计算
信息中心相关纪录
公司信息化程度
流程动化率
公司关键业务流程实现信息动化数量公司关键业务流程总数
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
流程信息化评估报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第六节 副总理绩效考核指标（分机务工程部）
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
降低公司总体维修费
实际发生维修费预算差异率
（实际维修费预算额）预算额*100
1）目标值090分
2）目标值提高 百分点减 分
3）目标值降低 百分点加 分高120分
4） 〉目标值 百分点分
5）介中线性关系计算
财务报表预算报表
持续提高员工力水
员工力提升率
（年末力评估分－年初力评估分）／年初力评估分*100％
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
力评估报告
提高机务工作水保障航班安全
机务维护事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计
航空安全监察部相关统计资料
断提高机务员维修维护水
重复障次数
重复发生障次数
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）介中线性关系计算
机务工程部工作记录
断提高机务员维修维护水
障误判次数
误判障次数
1）目标值90分
2）目标值降低 次加 分高120分
3）目标值提高 次减 分
4）介中线性关系计算
机务工程部工作记录
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第七节 总会计师绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
控制降低财务费
实际财务费预算间差异率
（实际财务费预算额）预算额*100
1）目标值090分
2）目标值提高 百分点减 分
3）目标值降低 百分点加 分高120分
4） 〉目标值 百分点分
5）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提高资金利效率
公司银行存款利息
公司银行存款利息
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
财务帐表
提高公司资金供应水
公司筹资计划完成率
1没计划完成筹资金额计划完成筹资金额
1）目标值100120分
2）目标值降低 分减 分
3）介中线性关系计算
公司筹资计划筹资记录
加强财务风险控制
财务风险预警
考核者直接评分
考核者直接评分
财务风险预警报告
减少员工流失留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数(期末关键员工数期增加数)*100
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）目标值提高 减 分
4）介中线性关系计算
力资源部统计数
第八节 总工程师绩效考核指标
关键成功素
指标
指标定义公式
评分规标准
信息源
提高净资产收益率
净资产收益率
税利润净资产*100
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4）介中线性关系计算
财务报表预算报表
提供正点航班服务
航班正点率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值提高 加 分高120分
3）目标值降低 减 分
4) 高行业均水额外加__ 分低行业均水额外减__ 分
5）介中线性关系计算
民航相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
飞行事征候万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
加强安全理确保公司安全运行
严重差错万时率
民航相关定义标准
1）目标值90分
2）目标值降低 加 分高120分
3）超目标值分
4)低行业均水额外加 分高行业均水额外减 分
5）介中线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
提高员工满意度
员工满意度评分
接受调研员满意度评分
1）目标值90分
2）目标值提高 分加 分高120分
3）目标值降低 分减 分
4）介中线性关系计算
员工满意度调查
备注：
现股份公司部没具体分部门高层理员公司根工作性质目标参高层理员绩效指标设定原方法设定绩效考核指标指标应包括两部分：部分公司整体效益公司营目标指标部分体现工作性质分子公司等相关业务指标具体考核办法原高层理员相
董事长副董事长绩效考核办法股份公司董事会具体决定
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