力资源部关键绩效计划指标
第部分：该部门相关关键绩效指标（建议）
说明：
标注
表示部门层级关键绩效指标选作部门理岗位关键绩效指标
标注
表示部门部关键绩效指标选作岗位关键绩效指标
重性排序指该指标该部门理岗位关键绩效指标绩效计划工作目标绩效计划中相重性
指标类型
考核目标
具体指标
指标说明
数源
重性排序
财务类
费成控制
部门费预算达成率
年部门实际发生费预算费例（财务部发费预算表项目准）
财务部
10
培训费预算达成率
年实际发生培训费预算费例
财务部
薪资总量预算安排达成率
年工总成实际发生金额占工总成预算例
财务部
8
离退休员费预算达成率
年离退休员实际发生费占预算费例
财务部
客户类
部运营类
培养公司关键队伍
中层理绩效计划时完成率
中层理绩效计划时完成率
力资源部
2
队伍理层选拔率
年公司选拔理层中队伍中员工占例
力资源部
1
队伍相关培养培训计划实施满意度
队伍员工年力资源部提供培训培养计划实施容时间等具体安排满意度参考附表六
力资源部
薪酬理
员工工资发放出错次数
工资发放出现错误次数
财务部
绩效理
员工业绩计划时完成率
时完成业绩计划数量占应完成业绩计划总数例
力资源部
绩效考核申诉处理时率
时处理绩效考核申述占申述总数例
力资源部
培训理
公司员工培训计划完成率
年完成培训占计划应完成培训总数例
力资源部
员工培训结果满意度
员工培训结果满意度评估均分数
力资源部
招聘理
部门候选员质量满意度
部门力资源部提供候选员满意度评估均分数
力资源部
招聘空缺职位均时间
年空缺职位招聘均时间
力资源部
基础工作建立健全
员工职位变动职位描述更新时率
时更新职位描述占应更新职位描述总数
力资源部
事档案理
员工事档案档完整率
已档事档案占应档总数例
力资源部
劳动合签订续定终止时率
时签订续定终止劳动合占年应签订续定终止劳动合总数例
力资源部
保险
员工医疗失业保险公积金等办理计算出错率
员工医疗失业保险公积金等办理计算出错率
力资源部
学发展类
整体员工劳动生产率
公司部关键员工流失率
年公司流失关键占年初关键总数例(8级)
力资源部
3
均运营收入
均运营收入
财务部
6
全体员工满意度
全体员工满意度评估均分数
力资源部
5
部门部理
部流程建立规范程度遵守情况
部流程规范性全面性遵守规定流程情况（包括否ISO流程求建立遵守流程安排）参考附表
综合部
9
部门部员工公司理体系提出效创新建议次数
年部门部员工提出针公司理体系改进建议相关部门收集领导评估确认效建议次数
相关部门（建议职代会提案处理工作组承担）
员工满意度
员工该部门工作氛围领导风格等满意程度参考附表二
力资源部
组织协作效性
部门协作满意度
相关部门该部门部门间合作时效质量配合程度等满意程度部门根部门该部门协作求制订具体项目（例：基层单位报告处理时效薪酬报表交时效否求提供信息时提供考核基础数）参考附表三
综合部
4
第二部分：该部门部门理岗位工作目标设定（建议）
部门理工作目标
重性排序
2002年×月前督促部门完成员工绩效计划力发展计划双沟通工作
1
2003年×月底前完成部门员工绩效考核双沟通工作
3
2002年×月前组织完成员工带薪休假方案报公司理层批准通×月前落实
2
附：部门职责（摘）
1制订组织实施发展战略规划适时提出力资源优化配置
2制定科学合理员工招聘培训考核奖惩薪酬福利等力资源理制度工作流程负责实施
3负责项目理理者选拔调整考核免等理负责外派高级理员理考核
4制定公司年度薪资计划薪资分配办法具体分配
5建立员工绩效理体系进行日常考核奖励年度考评理
6适时开展岗位评估工作调整部门设机构岗位设置实行定岗定编
7组织引进员工招聘部岗位竞聘劳动合理
8制定力资源培训开发计划组织类培训指导员工制定职业生涯发展计划
9组织员工参加技评估专业技术职务评聘
10办理公私出国政审等手续
11负责事统计统战工作
12负责员工继续教育专项教育费审批理
13办理关员转岗解聘退等手续
14负责挂单位日常理确保工作高效运行
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第部分：该部门相关关键绩效指标（建议）
说明：
标注
表示部门层级关键绩效指标选作部门理岗位关键绩效指标
标注
表示部门部关键绩效指标选作岗位关键绩效指标
重性排序指该指标该部门理岗位关键绩效指标绩效计划工作目标绩效计划中相重性
指标类型
考核目标
具体指标
指标说明
数源
重性排序
财务类
费成控制
部门费预算达成率
年部门实际发生费预算费例（财务部发费预算表项目准）
财务部
10
培训费预算达成率
年实际发生培训费预算费例
财务部
薪资总量预算安排达成率
年工总成实际发生金额占工总成预算例
财务部
8
离退休员费预算达成率
年离退休员实际发生费占预算费例
财务部
客户类
部运营类
培养公司关键队伍
中层理绩效计划时完成率
中层理绩效计划时完成率
力资源部
2
队伍理层选拔率
年公司选拔理层中队伍中员工占例
力资源部
1
队伍相关培养培训计划实施满意度
队伍员工年力资源部提供培训培养计划实施容时间等具体安排满意度参考附表六
力资源部
薪酬理
员工工资发放出错次数
工资发放出现错误次数
财务部
绩效理
员工业绩计划时完成率
时完成业绩计划数量占应完成业绩计划总数例
力资源部
绩效考核申诉处理时率
时处理绩效考核申述占申述总数例
力资源部
培训理
公司员工培训计划完成率
年完成培训占计划应完成培训总数例
力资源部
员工培训结果满意度
员工培训结果满意度评估均分数
力资源部
招聘理
部门候选员质量满意度
部门力资源部提供候选员满意度评估均分数
力资源部
招聘空缺职位均时间
年空缺职位招聘均时间
力资源部
基础工作建立健全
员工职位变动职位描述更新时率
时更新职位描述占应更新职位描述总数
力资源部
事档案理
员工事档案档完整率
已档事档案占应档总数例
力资源部
劳动合签订续定终止时率
时签订续定终止劳动合占年应签订续定终止劳动合总数例
力资源部
保险
员工医疗失业保险公积金等办理计算出错率
员工医疗失业保险公积金等办理计算出错率
力资源部
学发展类
整体员工劳动生产率
公司部关键员工流失率
年公司流失关键占年初关键总数例(8级)
力资源部
3
均运营收入
均运营收入
财务部
6
全体员工满意度
全体员工满意度评估均分数
力资源部
5
部门部理
部流程建立规范程度遵守情况
部流程规范性全面性遵守规定流程情况（包括否ISO流程求建立遵守流程安排）参考附表
综合部
9
部门部员工公司理体系提出效创新建议次数
年部门部员工提出针公司理体系改进建议相关部门收集领导评估确认效建议次数
相关部门（建议职代会提案处理工作组承担）
员工满意度
员工该部门工作氛围领导风格等满意程度参考附表二
力资源部
组织协作效性
部门协作满意度
相关部门该部门部门间合作时效质量配合程度等满意程度部门根部门该部门协作求制订具体项目（例：基层单位报告处理时效薪酬报表交时效否求提供信息时提供考核基础数）参考附表三
综合部
4
第二部分：该部门部门理岗位工作目标设定（建议）
部门理工作目标
重性排序
2002年×月前督促部门完成员工绩效计划力发展计划双沟通工作
1
2003年×月底前完成部门员工绩效考核双沟通工作
3
2002年×月前组织完成员工带薪休假方案报公司理层批准通×月前落实
2
附：部门职责（摘）
1制订组织实施发展战略规划适时提出力资源优化配置
2制定科学合理员工招聘培训考核奖惩薪酬福利等力资源理制度工作流程负责实施
3负责项目理理者选拔调整考核免等理负责外派高级理员理考核
4制定公司年度薪资计划薪资分配办法具体分配
5建立员工绩效理体系进行日常考核奖励年度考评理
6适时开展岗位评估工作调整部门设机构岗位设置实行定岗定编
7组织引进员工招聘部岗位竞聘劳动合理
8制定力资源培训开发计划组织类培训指导员工制定职业生涯发展计划
9组织员工参加技评估专业技术职务评聘
10办理公私出国政审等手续
11负责事统计统战工作
12负责员工继续教育专项教育费审批理
13办理关员转岗解聘退等手续
14负责挂单位日常理确保工作高效运行
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