员工绩效理制度
月度季度绩效评价程序
1目
时评价承认员工工作表现解员工工作力改进处促进员工绩效改进帮助员工发展时事理薪酬理工作提供相关组织绩效进行辅导诊断
2题容适范围
月度绩效评价原分类评价方式容评价程序等做出规定
程序适营销总部部门总监（含部门总监）正式员工派出机构副理（含副理）员工
3 原
31评价重心工作绩效兼顾影响绩效工作态度等素工作力体现工作绩效工作绩效改进
32员工直接级员工绩效负直接责员工成绩直接级成绩
33月度绩效评价月度绩效理循环部分月工作计划完成工作表现情况检查
4 评价分类
评价象分五类五类员实施评价标准具体见表
评价象分类
适职位员工
绩效评价表
备注
总部中层理类
部门总监（副总监）总监助理科室理（副理）
绩效评价表M1
总部般理类
部门事职理工作员工
绩效评价表M2
总部专业技术类
信息中心财务（财务单独进行评价）
绩效评价表M3
派出机构营销类
分部分公司总理办事处理
绩效评价表M4
总部基层事务类
文员保安司机勤员
绩效评价表M5
注：部门框架员工入五类
5 职责
51力资源部
511绩效理科负责绩效政策制订修正负责评价结果统计分析理
512绩效理科监督指导协助部门推进绩效评价接受处理员工申诉
513事理科负责评价结果作素质评价体系参考数
514薪酬理科负责评价KPI分值绩效薪酬计算
52科室理（副理）
521直接属部门工作计划员工岗位标准制定绩效计划
522时部门员工进行沟通部门属员进行绩效辅导评价
53部门总监（副总监）
531属科室理进行绩效计划分配
532属科室理进行绩效辅导绩效评价
533负责评价结果申诉处理决定
54财务部
541绩效工资评价表结果员工时发放工资
55力资源总监
551负责评价结果终申诉处理终决定权
6 评价容
月季度绩效评价容包括关键绩效结果关键绩效素两方面关键绩效结果月工作目标（务）完成状况围绕岗位标准关键岗位责表现状况关键绩效素导影响绩效结果关键态度力等素关键绩效结果关键绩效素占总体权重：总部中层理类派出机构营销类8：2总部般理类技术类7：3基层事务类6：4类员具体评价容
61总部中层理类评价容月度工作计划理责等
62总部般理类评价容包括月度工作务专业技等
63技术类评价容包括月度工作务协作精神等
64派出机构营销类评价容包括月度销售业绩（回款达成率盈利率回款增长均效益物流周转速度）客户资源等
65基层事务类评价容包括月度工作数量质量专业技动性服务精神等
7 评价方式
评价采评分等法员工类绩效评价表中绩效目标（务）关键岗位责作评价科室理参考员工评价属员工评分等（4分4等）部门总监进行审核衡审批06财年发员工工作日记工作日记作重评价级员工直接级作定期抽查
8 评价程序
81绩效计划
月度初（月4日前）员工直接级员工双方总结月工作前提结合期工作重点充分沟通确定确认员工月度绩效目标（务）绩效改进计划填写员工绩效评价工资表绩效计划栏（ 基层事务类须填写）绩效目标制定应遵循SMART原具体衡量达相关性时间性
82绩效辅导
8．2．1绩效计划实施程员工直接级员工实现目标程日常绩效辅导保证绩效目标达成重理步骤级员工直接级推卸责
8．2．2目标执行程中员工直接级属应定期定期计划执行情况工作情况进行沟通讨员工直接级责辅导帮助员工改进工作方法提高工作技员工责直接级汇报工作进展情况工作问题进行求助
83．绩效评价
8．3．1 总结：
月度末（月2日前）员工月度初制定绩效计划填写员工绩效评价工资表总结评价栏月工作绩效目标（务）绩效改进计划作简单总结（基层事务类关键岗位责进行总结）目标完成情况原进行分析
8．3．2 等级评定：
员工直接级关工作信息记录日常工作信息记录（见附表：事实情况记录表）相关部门评价意见等参考员工评价员工关键绩效结果关键绩效素进行衡量评价确定绩效评分等级（月5日前）
8．3．3评价面谈：
员工直接级员工进行评价面谈面谈前员工直接级应认真准备属约定面谈时间点双方充分沟通达成评定成绩问题等识分析员工素质（知识技力态度）胜岗位求状况（填写员工绩效评价工资表第四栏）确认月度工作绩效目标绩效改进实施计划面谈结束前员工直接员工直接级双方必须评价表签名员工意评价结果签署异议容时须签名力资源部填写 员工评价申诉表 员工直接级拥成绩评定决定权员工保留直接级直接级力资源部申诉权利（月6日前）
8．3．4衡审批：
科室理绩效评价表（月4日）报员工部门总监部门总监参例分布衡科室评价成绩明显偏离评价政策原（原总监认应调整成绩）总监求科室理成绩重新调整完成审核衡部门总监签名力资源部评价表复印保留份份退员工直属级
8．3．5汇总分析存档：
力资源部全公司评价成绩进行分类统计分析存档
8．3．6审阅批准：
力资源部统计分析结果报力资源总监审阅批准（月10日前）
8．3．7结果：
力资源部负责关制度程序评价成绩
9 评价成绩
91．1总部评等办法
总部评价员工直接级绩效计划中目标（计划）关键岗位责完成状况分（4分制）权重计算汇总分数计算办法：i目标（计划）工作项数Pi第i目标（计划）工作项分值Li该目标（计划）工作项占权重总分数 å PiLi 终评价成绩总分入四等级：A（31~40分）B+（21~30分）B（11~20分）C（0~10分）
91．2总部评价等级基准描述
A（满意）：实际工作方面全面达绩效计划目标（计划）工作项求关键项目超（计划）工作项求
B+（满意）：实际工作全面达目标（计划）工作项求关键绩效素达标准求
B（基满意）：实际工作基达目标（计划）关键岗位责求关键绩效素达标准求
C（满意）：方面许方面未达目标（计划）关键岗位责求关键绩效素表现未达标准求
91．3例分布
等级数实行例控制基成正态分布具体见表：
等级
满意
（A）
满意
（B+）
基满意
（B）
满意
（C）
4分制分数
31～40
21～30
11～20
0～10
参考例
≤20％
20％
40％
≥20％
例属强制分布例确定绩效等级时应实际业绩评分评价者先分配例评分数终考评成绩汇总部门应较范围致呈正态分布基符合例
92．1派出机构评等办法
等级数实行例控制基成正态分布具体见表：
10 绩效评价结果
月度绩效评价结果直接保密工资制度相结合绩效评定等级采基工资基础例增减办法发放工资实现员工时激励：
101增减例 ：
A等增加基工资15——30
B+等增加基工资10——15
B等增减 保证基工资
C 等减少基工资5—15
季度绩效评价结果直接绩效奖金制度相结合绩效评定等级采基工资基础例增减办法发放工资实现员工时激励：
102月度绩效改进计划制定：针月度评价中出现问题足员工直接级员工双方作月度绩效计划项容
103相关培训：评价成绩力资源部组织相关培训提供信息
104连续三月评价成绩处C等员工力资源部作出换岗培训等处理未见改进公司予辞退详见相关具体规定
11 文件
111公司年度营计划
112部门月度工作计划
12记录
121员工申述表
122事实情况记录表
122员工月度绩效评价工资表
评估面谈双方签名
直接员工直接级员工
汇总分析存档
力资源部
月度绩效评价表
开始
制定月度绩效计划
直接员工直接级员工
月度绩效评价表
月度绩效计划
绩效辅导
直接员工直接级员工
月底员工总结评价
员工
月度绩效评价表
员工总结评价
评价评价
直接员工直接级
月度绩效评价表
衡审批
部门总监
审阅月度绩效评价汇总分析报告
力资源总监
结 束
二 年度绩效评价程序
1 目
结合公司年度营计划年度员工工作绩效作全面综合评估年终奖励年度目标制定员工培训发展提供
2 题容适范围
程序年度绩效评价原分类评价方式容评价程序等做出规定
公适公司总理（含总理）正式员工年度绩效评价
3 定义
年度绩效评价指员工年绩效表现（包括绩效结果绩效影响素）作出评价评价
4 职责
41力资源部
411力资源部部长监督指导协助部门推进绩效评价接受处理员工申诉
412绩效理员工直接级负责绩效政策制订修正负责评价结果统计分析理
42科室理
421直接员工直接级负责员工进行沟通部门属员进行绩效辅导评价部门属部门工作计划员工岗位标准制定绩效计划
422二级员工直接级负责绩效评价二次审核
43部门总监
431属科室理进行绩效计划分配
432属科室理进行绩效辅导绩效评价
433负责评价成绩终申诉处理终决定权
44财务部
441绩效工资评价表结果员工时发放工资
45企划部
制定公司营计划督促部门制定部门年度工作计划
5 控制程序
51原
511评价重心关键绩效结果全年关键绩效素表现较完全体现全年绩效结果
512年度评价应公司年度营计划密切相连评价素体系公司年度计划体系接轨
513年度绩效评价绩效理循环环节公司全年工作计划完成情况全年工作状况回顾总结
514年度绩效评价员工发展进行评估保证促进员工发展公司目标致性
52 评价分类
评价象分两类两类员评价容评价方式评价标准见表：
评价象分类
适职位员工
绩效评价表
备注
中高层理类
公司副总理部门部部长副部长部长助理
绩效评价表Y1
类
中高层理类外正式员工
绩效评价表Y2
53 评价容
531中高层理类年度绩效评价容年度绩效计划完成情况（绩效结果）参考月度绩效等级累计记录
532类年度绩效评价容围绕岗位标准关键岗位责表现状况（绩效结果）参考月度绩效等级累计记录
54 评价方式
评价采素评分等法
541中高层理类员工年初绩效计划作评价员工直接级参考员工评价属员工评分等（4分4等）
542类员工关键岗位责年工作状况作评价员工直接级参考员工评价属员工评分等（4分4等）
55 评价程序
员工年度绩效评价流程图1
551绩效计划
551a中高层理类：年度初企划部负责组织推动部门总结年度绩效情况基础公司年度营计划制定年度工作计划中高层理者填写年度绩效评价表Y1绩效计划栏确定具体目标权重
551b类：年度初类员工员工直接级双方根岗位标准描述结合部门年工作计划确定员工年关键岗位责衡量标准员工直接级填写年度绩效评价表Y2绩效计划栏
552绩效辅导
552a年度绩效计划实施程中员工直接级应积极动属工作予支持辅导月度绩效辅导保证年度绩效计划利实现重途径
552b根计划执行程中环境变化情况员工直接级属季度半年周期年度工作计划做调整重调整需级员工直接级批准
552c员工工作中关键事件需留文字记录记录作年终绩效力发展评估重
553绩效评价
553a 总结
年度末中高层理类员工年度初制定绩效计划填写年度绩效评价表员工总结评价栏全年工作做总结评价力发
展目标进行分析述类员工年初关键岗位责描述总结年工作完成情况作出评价力发展目标进行分析述
553b等级评定
员工直接级关工作信息记录日常工作信息记录（见附表：事实情况记录表）工作日记相关部门评价意见等参考员工评价月度绩效等级累计记录员工年度绩效结果进行衡量评价确定绩效评分等级
553c评价面谈
员工直接级员工进行评价面谈面谈前员工直接级应认真准备属约定面谈时间点双方充分沟通达成评定成绩绩效改进等识分析员工素质状况确认年度工作目标关键岗位责面谈结束前员工直接员工直接级双方必须评价表签名员工意评价结果须签名员工直接级拥成绩评定决定权员工保留级员工直接级力资源部申诉权利
553d二次审核
直接员工直接级绩效评价表交二级员工直接级二级员工直接级评价成绩进行审核存异议意见反馈直接员工直接级进行重新评定审核意二级员工直接级绩效评价表签名
553e衡审批
二级员工直接级绩效评价表报员工直接级副总科室理副总参例分布衡部门评价成绩明显偏离评价政策原（原副总认应调整成绩）副总求二级员工直接级成绩重新调整完成审核衡员工直接级副总签名力资源部评价表复印保留份份退直接员工直接级
553f汇总分析存档
力资源部全公司评价成绩进行分类统计分析存档
553g审阅批准
力资源部统计分析结果报员工直接级事副总审阅批准
553h结果
力资源部负责关制度程序评价成绩
553i特规定
副总理总理助理等高层理员评价总理直接负责
全部年度评价工作应年1月底春节前完成
55 评价成绩
551 评等办法
551a中高层理类：
级员工直接级年度绩效计划中工作目标分（4分制）项权重计算汇总分数计算办法：i工作目标数Pi该工作目标分值Li该工作目标占权重总分数 å PiLi
终评价成绩等级评定总分数绩效表现入四等级：A（31~4分）B+（21~3分）B（11~2分）C（0~1分）
551b类：
级员工直接级根该员工总结评价参考月度绩效等级累计记录该员工全年总体绩效表现素质综合评定绩效等级AB+BC
552等级基准描述
A（满意）：实际工作方面全面达绩效计划目标工作项求关键项目超目标（计划）工作项求
B+（满意）：实际工作全面达目标工作项求关键绩效素表现达标准求
B（基满意）：实际工作基达目标关键岗位责求关键绩效素表现基达标准求
C（满意）：方面许方面未达目标关键岗位责求关键绩效素表现未达标准求
553例分布
等级数实行例控制终考评成绩汇总应较范围致呈正态分布基符合述例：
等级
满意
（A）
满意
（B+）
基满意
（B）
满意
（C）
4分制分数
31～40
21～30
11～20
0～10
参考例
≤10％
30％
50％
≥10％
集团限公司
程 序 文 件
年 度 绩 效 考 核 程 序
第6页
7页
QGPRZ142000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
554高压线原
公司根理重点求牵引指规定出干行事实作高压线出现类行员工年度评价中限制评入相应高绩效等级
56 绩效评价结果
年度绩效评价结果作方面：
561年终奖发放：年度绩效评定等级发放年终奖回报员工公司做出贡献
结合考虑公司整体效益状况等确定年终奖预算绩效等级应年终奖发放额
562年度绩效改进计划制定：公司部门年度制定绩效计划时应考虑年度绩效成果绩效改进情况
563薪资调整：年度绩效评价结果工资级调整
564职务职等级升降：月度评价结果累计年度绩效评价结果职务职等级晋升
565相关培训：力资源部年度绩效评价分析结果确定培训重点相应作出培训计划
6 文件
61公司年度营计划
62部门月度工作计划
7 记录
71员工申述表
72事实情况记录表
73员工月度绩效评价工资表
74年度绩效评价表（总部中层理类）Y1
75年度绩效评价表（类）Y2
开 始
年底员工总结
员 工
年度绩效评价表
总结表
年度绩效评价表
年度评价评价
直接员工直接级
月绩效评价表
评估面谈
直接员工直接级员工
审核衡
二级员工直接级
衡审核
员工直接级副总
汇总分析存档
力资源部
年度绩效评价汇总分析报告
结 束
图1 年度绩效评价流程
集团限公司
程 序 文 件
员 工 申 述 程 序
第1页
3页
QGPRZ152000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
1 1 目
合理解决员工员工直接级绩效评价结果持异议调整评价异议带员工关系影响通受理申诉求评价结果公正科学
2 2 适范围
适公司总理助理（含总理助理）正式员工评价申诉
3 3 职责
31力资源部
311绩效评价专干负责申诉面谈进行绩效调查
312负责绩效异议裁决结果终实施
32科室理：负责配合绩效调查
33事员工直接级副总：绩效异议终裁决权
4 控制程序
41提交申诉表：
评价面谈结束定期限（月度评价完成周年度评价完成二周）员工填写员工评价申诉表（见附表三）连评价表复印件交力资源部绩效评价专干
42申诉面谈：
员工提交申诉表三天力资源部绩效专干该员工约定时间点面谈解问题情况整理调查记录
集团限公司
程 序 文 件
员 工 申 述 程 序
第2页
3页
QGPRZ152000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
43评价调查：
员工提交申诉表周力资源部绩效专干会关员工直接级评价结果进行调查整理调查记录提出处理建议
44审核裁决：
力资源部绩效专干调查结果处理建议相关资料报员工直接级事副总员工直接级事副总会关员工直接级绩效专干作出裁决
45面谈员工签名：
裁决结束三天力资源部绩效专干员工进行面谈该结果通知员工双方申诉表签名确认申诉表交力资源部存档
46处理意见执行：
力资源部终处理结果执行修改评价成绩绩效评价原表力资源部存档复件予修正绩效专干签名确认
全部程序月考应评价完成两周结束年考应该评价完成四周结束
5 文件
51绩效理标准
52月度绩效评价标准
53年度绩效评价程序
6 记录
61员工申诉表
集团限公司
程 序 文 件
员 工 申 述 程 序
第3页
3页
QGPRZ152000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
开始
员工申诉表
提交申诉表
员 工
申诉面谈
绩效理员工直接级员工
评价结果调查
绩效理员工直接级科室理
审核裁决
员工直接级事副总
协调面谈
绩效理员工直接级员工
执行处理意见
绩效理员工直接级相关员
结 束
1 目
1．1 提高员工素质满足岗位技求全公司员工合格达标岗取更工作业绩
1．2 提高员工专业技满足职业生涯发展需
2 题容适范围
2．1 确定部培训方式工作流程组织形式
2．2 适公司行组织实施培训发展活动
3 职责
3．1 部门负责提供培训需求策划实施专业培训
3．2 力资源部负责组织培训需求评审承担入司培训理者培训监督专业培训实施提供培训支持保存培训记录监控培训费
4 控制程序
4．1 提供培训需求
4．1．1 年年底力资源部部门发放培训需求表申报年度培训需求情况
4．1．2 年中部门根工作需确需增加培训力资源部提出培训需求
4．2 培训需求评审
4．2．1 力资源部根年度营目标需求部门提出培训需求必性科学性合理性济效性等全面组织进行评审
4．2．2 公司事员工直接级副总根评审结果培训需求进行审批
4．3 制订培训计划
4．3．1 力资源部根培训需求评审结果编制年度员工培训计划事员工直接级副总批准分组织实施
4．3．2 部门具体组织实施培训前应编制详细作业计划交力资源
集团限公司
程 序 文 件
部 培 训 程 序
第2页
3页
QGPRZ162000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
部初审报事员工直接级副总审批作业计划应包括容：
a．培训目培训象培训容培训求
b．培训时间培训点
c．培训教材教师培训评价办法
d．培训费预算
4．4 培训实施
相关部门应根作业计划严密组织培训教学维持课堂纪律作培训记录协调老师关事项保证培训正常进行进行评价
4．5 培训记录整理
培训实施实施部门应进行认真总结培训作业计划考勤签情况试卷成绩总结等培训记录交力资源部统保存
4．6 培训效果评估：根培训前受训员工工作业绩较通询问科室理方法培训效果进行评估便进行改进
4．7 力资源部应培训结束员工学成绩毕业证结业证等关培训资料存入档案
5 文件
5．1 年度员工培训计划
5．2 培训纲
6 记录
6．1 培训作业计划
6．2 考勤签表
6．3 培训考试成绩
6．4 培训总结
6．5 培训需求表
集团限公司
程 序 文 件
部 培 训 程 序
第3页
3页
QGPRZ162000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
开始
部门提出培训需求
科室理
评 审
力资源部
审 批
事员工直接级副总
编制年度培训计划
力资源部
专业培训
入司培训理者培训
制订培训作业计划
相关部门
制订培训作业计划
力资源部
培训作业计划
培训作业计划
培训计划评审
力资源部
培训计划审批
事员工直接级副总
培训计划复审
事员工直接级副总
组织实施培训
力资源部
组织实施培训
相关部门
整理培训记录
力资源部
资部报培训记录总结
相关部门
培训效果评估
力资源部
培训效果评估
相关部门
存档
力资源部
结束
集团限公司
程 序 文 件
外 部 培 训 程 序
第3页
3页
QGPRZ172000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
1 1目
11通外培训加强员工保证员工素质胜岗位求岗位取更工作表现公司创造更价值
12开发员工潜员工承担更工作责胜更高级工作
13良培训吸引保留高素质
14促进企业文化建设增强员工认感企业凝聚力逐步建立建设学型组织
2 2题容适范围
程序规定部培训控制程序工作标准
程序适公司部培训实施控制
3 3职责
3．1 部门负责提供培训需求策划实施专业培训
3．2 力资源部负责组织培训需求评审承担入司培训理者培训监督专业培训实施提供培训支持保存培训记录监控培训费
4 4控制程序
4．1 提出培训申请
4．1．1 年年底力资源部部门发放培训需求表申报年度培训需求情况
4．1．2 年中部门根工作需确需增加培训力资源部提出培训需求
4．1．3部门根需时申报外出培训需求应填写外部培训申请表公司员工直接级事副总审批方执行
集团限公司
程 序 文 件
外 部 培 训 程 序
第3页
3页
QGPRZ172000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
4．2 培训申请评审
4．2．1科室理副总属部门外出培训申请进行初步评审
4．2．2力资源部根年度营目标需求部门提出培训需求必性科学性合理性济效性等全面组织进行评审
4．2．3 公司事员工直接级副总根评审结果培训需求进行审批
4．3培训记录整理
员工外出培训回司应力资源部提交外出培训体会报告
4．4验分享会
力资源部外出培训员工回司周组织验分享会达培训成果扩散培训效果佳化
4．5 培训效果评估
根培训前受训员工工作业绩较通询问科室理方法培训效果进行评估便进行改进
4．6 力资源部应培训结束员工学成绩毕业证结业证等关培训资料存入档案
5 文件
5．1 年度员工培训计划
5．2 培训纲
6 记录
6．1外部培训申请表
6．2培训体会报告
集团限公司
程 序 文 件
外 部 培 训 程 序
第3页
3页
QGPRZ172000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
开始
提出派外员培训申请
科室理
外部培训申请表
评 审
科室理副总
评 审
力资源部
外部培训课程简介
审 批
员工直接级事副总
外出参加培训
员 工
培训力资源部
提交培训体会报告
参加培训员工
培训体会报告
组织参加培训者讲
验分享会
力资源部
存 档
力资源部
结 束
集团限公司
程 序 文 件
保密工资发放程序
第1页
4页
QGPRZ182000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
1 1 目
避免员工间工资攀影响工作负面素
通保密工资适加强员工激励促进员工工作积极性动性
2 题容适范围
21程序规定保密工资操作程序容计算办法时间求
22程序适工副总理级员工（包括新进员工）
23实行计件工资制承包工资制员时工程序规定范围
3 职责
31力资源部绩效理员工直接级负责部门考勤审核汇总新进员工工资定级转正等手续负责组织建立断完善员工考评体系
32财务部负责公司保密工资核算发放工资核算关资料档案保
33科室理负责部门员工考评根考评结果提出员工月工资增减变动数建议
34部门总监员工直接级总理助理负责审批员工直接级部门总助正副部级般员工工资处理般员工工资投诉
35总理负责处理总助正副部级工资投诉
36公司文件早餐会早操会作出奖罚决定早餐会秘书开具奖罚通知单交财务部执行部门根关规定检查评价予奖罚检查评价部门开具奖罚通知单（奖励超100元须员工直接级副总员工直接级总助审批）交财务部执行
4 保密工资容计算
41保密工资基项目浮动工资
42浮动工资原工资基工资职务津贴相应原工资年功工资特殊津贴半年力资源部行造册发放BP机补助直接理费开支综合部行造册发放列入工资核算容
集团限公司
程 序 文 件
保密工资发放程序
第2页
4页
QGPRZ182000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
43实施工资计算
实发工资浮动工资+加班工资+种奖励+岗津贴请假扣款
税捐款款罚款
44加班工资计算班工资浮动工资应出勤天数）*加班天数
45请假扣款计算
请假扣款（浮动工资+岗津贴）应出勤*请假天数
5 控制程序
51工资级确定
511员工工资级分三等八级：
a．初等：级 5001000元月
二级 8001500元月
b．中等：级 10002000元月
二级 15003000元月
三级 20005000元月
c．高等：级 30008000元月
二级 500015000元月
三级 采年薪制
512员工工资级岗位工作性质责轻重繁简难易需资格条件（素质知识工作验力）等素进行综合评定年（半年）评定次
a初级：科室理确定报力资源部衡部门总监审批
b中级：科室理提出工资级建议力资源部审核报请员工直接级副总审批
c高级：力资源部提出工资级建议员工直接级副总审核报请理审批
52浮动工资考评
521浮动工资月度进行考评确定般超工资级范围
集团限公司
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保密工资发放程序
第3页
4页
QGPRZ182000
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A
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0
实施日期
2000年1月1日
522考评直接员工直接级级月度进行考评确定（定量评价）填写员工月度绩效考评表
523员工填写评月工作进行总结填列关容根工作完成情况申报工资增减数说明工资增减理
524考评表月2日前交科室理科室理时组织部门领导（部长助理科长）进行考评（考评结果般应考评者见面）然签署考评意见工资增减变动数考评完信封密封装月6目前送交部门总监审批
525总助部门部长部长助理考评表月4日前直接送交部门总监员工直接级总理助理月薪部门总监员工直接级总理助理根部门工作总结考评结果考评表确定
526部门总监月9日前审批完毕考评表信封密封财务部工资专员月10日直接员工直接级副总处请领
53保密工资审批
月15日前工资专员财务总助工资表面交员工直接级力资源部副总理审批员工直接级力资源部副总理衡提出修改意见
54 保密工资支付
541财务部工资专员月15日前已审批工资名册汇总表报员工直接级财务总理助理然开出转帐支票负责支票工资名册交银行
542月16日员工工资直接通银行转帐方式划入工资帐户
55保密工资查询投诉
551员工通银行刷卡查询工资财务部工资专员员工直接级副总查询工资情况
552公司办公楼设立保密工资投诉箱员工工资异议胆投诉投诉书应写明投诉部门姓名谁投诉信封密封工资专员逢月25日开箱收集分类转交部门总监员工直接级总理助理员工二月（开箱日起）解释否员工权获投诉书提出全部明确求
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保密工资发放程序
第4页
4页
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2000年1月1日
6
61部门总监员工直接级总理助理外出员工直接级部门工资通电脑网络予处理（电脑联网前通电话联系）科室理外出部门工资代理工作领导处理般员工外出工资直接员工直接级代申报
62保密需员工工资情况印工资条位员工公开奖励财务扣款罚款岗津贴等情况部门印份明细清单
63部门考勤必须月3日前汇总交力资源部力资源部必须严格公司制度考勤进行审核汇总扣月6日前送财务部工资专员
64生产质量消耗现场理等评价奖罚单财务支扣款保证金扣款通知部门必须月4日前送财务部工资专员
65员工离司办理手续时间月第三周离司员需工资专员签字方离司工资专员离司员予止薪离司结算时工资标准部门总监员工直接级总理助理直接确定离司员工工资保密义务
66员工工资评价异议选择投诉途径
67财务部月财务分析会公司董事会提交月度详细工资发放情况综合分析报告月度工资理目标提出建议公司工资水公司整体效益呈良性发展
68工资名册月工资专员报送份财务总助处备税务查询
69工资审定发放考评表工资专员部门汇总装订存档
7 记录
71员工工资投诉表
72员工月度绩效工资考评表
73考勤汇总表
74奖罚扣款通知单
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员 工 月 度 表 彰 程 序
第1页
3页
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2000年1月1日
1 目
1．1 通月评选十名优秀员工促员工找出身素质差距全体员工中推出学赶超典型物高潮
1．2通月评选十项优秀事迹激励员工检查找出工作差距全体员工竭全力发挥高超技创业绩新高
1．3 通月评选十项优秀合理化建议动员员工畅欲言提出种新方案集思广益良氛围中保证公司理水日益提高
2 适应范围
制度适应公司部长助理全体员工月度表彰活动控制具体表彰容：十名月度优秀员工十项月度优秀事迹十项月度优秀合理化建议
3 职责
3．1 力资源部
3．1．1 收集评审 月度优秀员工推荐评审表 月度优秀事迹推荐评审表
3．1．2 评选填写 月度优秀合理化建议推荐评审表
3．1．3 张榜公布评选结果发放奖金证书
3．1．4 月奖励员名单存档备查
3．2 企划部
3．2．1 组织三十活动评选会议
3．2．2 评选出三十物事迹进行宣传报导
3．3 财务部
协助三十员工奖金发放
3．4 职部门
推荐三十员工填写 月度优秀员工推荐评审表 月度优秀事迹推荐评审表
3．5 公司领导
3．5．1 参评选审定三十先进员工
3．5．2 必时参三十证书颁发
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员 工 月 度 表 彰 程 序
第2页
3页
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2000年1月1日
4 控制程序实施点
4．1 控制程序
控制程序图1
4．2 表彰方式
4．2．1 时间：固定月第二星期日晚利周工作例会1时时间评选月三十先进
4．2．2 形式：第三周星期早操会通报评选结果张贴红榜发正式文件发放资金证书
4．2．3 组织：力资源部企划部完成力资源部负责准备典型材料评选结果公布发放奖金证书企划部负责组织评选会议
4．3 奖励标准
4．3．1 十名月度优秀员工奖励831元
4．3．2 十项月度优秀事迹项奖励831元（缺乏足够优秀事迹时适空缺）
4．3．3 十项月度优秀合理化建议项奖励318元（缺乏足够优秀建议时适空缺）
4．4 名额分配
4．4．1 十名月度优秀员工中理员3名技术员3名生产工3名员1名（两事业部员工参项评奖月度营工作会议行提出奖项名额空缺）
4．4．2 十项月度优秀事迹限某部门某
4．4．3 十项月度合理化建议限某部门某
4．5 力资源部负责月奖励名单存档备查
5 记录
51月度优秀员工推荐评审表
52月度优秀事迹推荐评审表
53月度优秀合理化建议推荐评
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月度季度绩效评价程序
1目
时评价承认员工工作表现解员工工作力改进处促进员工绩效改进帮助员工发展时事理薪酬理工作提供相关组织绩效进行辅导诊断
2题容适范围
月度绩效评价原分类评价方式容评价程序等做出规定
程序适营销总部部门总监（含部门总监）正式员工派出机构副理（含副理）员工
3 原
31评价重心工作绩效兼顾影响绩效工作态度等素工作力体现工作绩效工作绩效改进
32员工直接级员工绩效负直接责员工成绩直接级成绩
33月度绩效评价月度绩效理循环部分月工作计划完成工作表现情况检查
4 评价分类
评价象分五类五类员实施评价标准具体见表
评价象分类
适职位员工
绩效评价表
备注
总部中层理类
部门总监（副总监）总监助理科室理（副理）
绩效评价表M1
总部般理类
部门事职理工作员工
绩效评价表M2
总部专业技术类
信息中心财务（财务单独进行评价）
绩效评价表M3
派出机构营销类
分部分公司总理办事处理
绩效评价表M4
总部基层事务类
文员保安司机勤员
绩效评价表M5
注：部门框架员工入五类
5 职责
51力资源部
511绩效理科负责绩效政策制订修正负责评价结果统计分析理
512绩效理科监督指导协助部门推进绩效评价接受处理员工申诉
513事理科负责评价结果作素质评价体系参考数
514薪酬理科负责评价KPI分值绩效薪酬计算
52科室理（副理）
521直接属部门工作计划员工岗位标准制定绩效计划
522时部门员工进行沟通部门属员进行绩效辅导评价
53部门总监（副总监）
531属科室理进行绩效计划分配
532属科室理进行绩效辅导绩效评价
533负责评价结果申诉处理决定
54财务部
541绩效工资评价表结果员工时发放工资
55力资源总监
551负责评价结果终申诉处理终决定权
6 评价容
月季度绩效评价容包括关键绩效结果关键绩效素两方面关键绩效结果月工作目标（务）完成状况围绕岗位标准关键岗位责表现状况关键绩效素导影响绩效结果关键态度力等素关键绩效结果关键绩效素占总体权重：总部中层理类派出机构营销类8：2总部般理类技术类7：3基层事务类6：4类员具体评价容
61总部中层理类评价容月度工作计划理责等
62总部般理类评价容包括月度工作务专业技等
63技术类评价容包括月度工作务协作精神等
64派出机构营销类评价容包括月度销售业绩（回款达成率盈利率回款增长均效益物流周转速度）客户资源等
65基层事务类评价容包括月度工作数量质量专业技动性服务精神等
7 评价方式
评价采评分等法员工类绩效评价表中绩效目标（务）关键岗位责作评价科室理参考员工评价属员工评分等（4分4等）部门总监进行审核衡审批06财年发员工工作日记工作日记作重评价级员工直接级作定期抽查
8 评价程序
81绩效计划
月度初（月4日前）员工直接级员工双方总结月工作前提结合期工作重点充分沟通确定确认员工月度绩效目标（务）绩效改进计划填写员工绩效评价工资表绩效计划栏（ 基层事务类须填写）绩效目标制定应遵循SMART原具体衡量达相关性时间性
82绩效辅导
8．2．1绩效计划实施程员工直接级员工实现目标程日常绩效辅导保证绩效目标达成重理步骤级员工直接级推卸责
8．2．2目标执行程中员工直接级属应定期定期计划执行情况工作情况进行沟通讨员工直接级责辅导帮助员工改进工作方法提高工作技员工责直接级汇报工作进展情况工作问题进行求助
83．绩效评价
8．3．1 总结：
月度末（月2日前）员工月度初制定绩效计划填写员工绩效评价工资表总结评价栏月工作绩效目标（务）绩效改进计划作简单总结（基层事务类关键岗位责进行总结）目标完成情况原进行分析
8．3．2 等级评定：
员工直接级关工作信息记录日常工作信息记录（见附表：事实情况记录表）相关部门评价意见等参考员工评价员工关键绩效结果关键绩效素进行衡量评价确定绩效评分等级（月5日前）
8．3．3评价面谈：
员工直接级员工进行评价面谈面谈前员工直接级应认真准备属约定面谈时间点双方充分沟通达成评定成绩问题等识分析员工素质（知识技力态度）胜岗位求状况（填写员工绩效评价工资表第四栏）确认月度工作绩效目标绩效改进实施计划面谈结束前员工直接员工直接级双方必须评价表签名员工意评价结果签署异议容时须签名力资源部填写 员工评价申诉表 员工直接级拥成绩评定决定权员工保留直接级直接级力资源部申诉权利（月6日前）
8．3．4衡审批：
科室理绩效评价表（月4日）报员工部门总监部门总监参例分布衡科室评价成绩明显偏离评价政策原（原总监认应调整成绩）总监求科室理成绩重新调整完成审核衡部门总监签名力资源部评价表复印保留份份退员工直属级
8．3．5汇总分析存档：
力资源部全公司评价成绩进行分类统计分析存档
8．3．6审阅批准：
力资源部统计分析结果报力资源总监审阅批准（月10日前）
8．3．7结果：
力资源部负责关制度程序评价成绩
9 评价成绩
91．1总部评等办法
总部评价员工直接级绩效计划中目标（计划）关键岗位责完成状况分（4分制）权重计算汇总分数计算办法：i目标（计划）工作项数Pi第i目标（计划）工作项分值Li该目标（计划）工作项占权重总分数 å PiLi 终评价成绩总分入四等级：A（31~40分）B+（21~30分）B（11~20分）C（0~10分）
91．2总部评价等级基准描述
A（满意）：实际工作方面全面达绩效计划目标（计划）工作项求关键项目超（计划）工作项求
B+（满意）：实际工作全面达目标（计划）工作项求关键绩效素达标准求
B（基满意）：实际工作基达目标（计划）关键岗位责求关键绩效素达标准求
C（满意）：方面许方面未达目标（计划）关键岗位责求关键绩效素表现未达标准求
91．3例分布
等级数实行例控制基成正态分布具体见表：
等级
满意
（A）
满意
（B+）
基满意
（B）
满意
（C）
4分制分数
31～40
21～30
11～20
0～10
参考例
≤20％
20％
40％
≥20％
例属强制分布例确定绩效等级时应实际业绩评分评价者先分配例评分数终考评成绩汇总部门应较范围致呈正态分布基符合例
92．1派出机构评等办法
等级数实行例控制基成正态分布具体见表：
10 绩效评价结果
月度绩效评价结果直接保密工资制度相结合绩效评定等级采基工资基础例增减办法发放工资实现员工时激励：
101增减例 ：
A等增加基工资15——30
B+等增加基工资10——15
B等增减 保证基工资
C 等减少基工资5—15
季度绩效评价结果直接绩效奖金制度相结合绩效评定等级采基工资基础例增减办法发放工资实现员工时激励：
102月度绩效改进计划制定：针月度评价中出现问题足员工直接级员工双方作月度绩效计划项容
103相关培训：评价成绩力资源部组织相关培训提供信息
104连续三月评价成绩处C等员工力资源部作出换岗培训等处理未见改进公司予辞退详见相关具体规定
11 文件
111公司年度营计划
112部门月度工作计划
12记录
121员工申述表
122事实情况记录表
122员工月度绩效评价工资表
评估面谈双方签名
直接员工直接级员工
汇总分析存档
力资源部
月度绩效评价表
开始
制定月度绩效计划
直接员工直接级员工
月度绩效评价表
月度绩效计划
绩效辅导
直接员工直接级员工
月底员工总结评价
员工
月度绩效评价表
员工总结评价
评价评价
直接员工直接级
月度绩效评价表
衡审批
部门总监
审阅月度绩效评价汇总分析报告
力资源总监
结 束
二 年度绩效评价程序
1 目
结合公司年度营计划年度员工工作绩效作全面综合评估年终奖励年度目标制定员工培训发展提供
2 题容适范围
程序年度绩效评价原分类评价方式容评价程序等做出规定
公适公司总理（含总理）正式员工年度绩效评价
3 定义
年度绩效评价指员工年绩效表现（包括绩效结果绩效影响素）作出评价评价
4 职责
41力资源部
411力资源部部长监督指导协助部门推进绩效评价接受处理员工申诉
412绩效理员工直接级负责绩效政策制订修正负责评价结果统计分析理
42科室理
421直接员工直接级负责员工进行沟通部门属员进行绩效辅导评价部门属部门工作计划员工岗位标准制定绩效计划
422二级员工直接级负责绩效评价二次审核
43部门总监
431属科室理进行绩效计划分配
432属科室理进行绩效辅导绩效评价
433负责评价成绩终申诉处理终决定权
44财务部
441绩效工资评价表结果员工时发放工资
45企划部
制定公司营计划督促部门制定部门年度工作计划
5 控制程序
51原
511评价重心关键绩效结果全年关键绩效素表现较完全体现全年绩效结果
512年度评价应公司年度营计划密切相连评价素体系公司年度计划体系接轨
513年度绩效评价绩效理循环环节公司全年工作计划完成情况全年工作状况回顾总结
514年度绩效评价员工发展进行评估保证促进员工发展公司目标致性
52 评价分类
评价象分两类两类员评价容评价方式评价标准见表：
评价象分类
适职位员工
绩效评价表
备注
中高层理类
公司副总理部门部部长副部长部长助理
绩效评价表Y1
类
中高层理类外正式员工
绩效评价表Y2
53 评价容
531中高层理类年度绩效评价容年度绩效计划完成情况（绩效结果）参考月度绩效等级累计记录
532类年度绩效评价容围绕岗位标准关键岗位责表现状况（绩效结果）参考月度绩效等级累计记录
54 评价方式
评价采素评分等法
541中高层理类员工年初绩效计划作评价员工直接级参考员工评价属员工评分等（4分4等）
542类员工关键岗位责年工作状况作评价员工直接级参考员工评价属员工评分等（4分4等）
55 评价程序
员工年度绩效评价流程图1
551绩效计划
551a中高层理类：年度初企划部负责组织推动部门总结年度绩效情况基础公司年度营计划制定年度工作计划中高层理者填写年度绩效评价表Y1绩效计划栏确定具体目标权重
551b类：年度初类员工员工直接级双方根岗位标准描述结合部门年工作计划确定员工年关键岗位责衡量标准员工直接级填写年度绩效评价表Y2绩效计划栏
552绩效辅导
552a年度绩效计划实施程中员工直接级应积极动属工作予支持辅导月度绩效辅导保证年度绩效计划利实现重途径
552b根计划执行程中环境变化情况员工直接级属季度半年周期年度工作计划做调整重调整需级员工直接级批准
552c员工工作中关键事件需留文字记录记录作年终绩效力发展评估重
553绩效评价
553a 总结
年度末中高层理类员工年度初制定绩效计划填写年度绩效评价表员工总结评价栏全年工作做总结评价力发
展目标进行分析述类员工年初关键岗位责描述总结年工作完成情况作出评价力发展目标进行分析述
553b等级评定
员工直接级关工作信息记录日常工作信息记录（见附表：事实情况记录表）工作日记相关部门评价意见等参考员工评价月度绩效等级累计记录员工年度绩效结果进行衡量评价确定绩效评分等级
553c评价面谈
员工直接级员工进行评价面谈面谈前员工直接级应认真准备属约定面谈时间点双方充分沟通达成评定成绩绩效改进等识分析员工素质状况确认年度工作目标关键岗位责面谈结束前员工直接员工直接级双方必须评价表签名员工意评价结果须签名员工直接级拥成绩评定决定权员工保留级员工直接级力资源部申诉权利
553d二次审核
直接员工直接级绩效评价表交二级员工直接级二级员工直接级评价成绩进行审核存异议意见反馈直接员工直接级进行重新评定审核意二级员工直接级绩效评价表签名
553e衡审批
二级员工直接级绩效评价表报员工直接级副总科室理副总参例分布衡部门评价成绩明显偏离评价政策原（原副总认应调整成绩）副总求二级员工直接级成绩重新调整完成审核衡员工直接级副总签名力资源部评价表复印保留份份退直接员工直接级
553f汇总分析存档
力资源部全公司评价成绩进行分类统计分析存档
553g审阅批准
力资源部统计分析结果报员工直接级事副总审阅批准
553h结果
力资源部负责关制度程序评价成绩
553i特规定
副总理总理助理等高层理员评价总理直接负责
全部年度评价工作应年1月底春节前完成
55 评价成绩
551 评等办法
551a中高层理类：
级员工直接级年度绩效计划中工作目标分（4分制）项权重计算汇总分数计算办法：i工作目标数Pi该工作目标分值Li该工作目标占权重总分数 å PiLi
终评价成绩等级评定总分数绩效表现入四等级：A（31~4分）B+（21~3分）B（11~2分）C（0~1分）
551b类：
级员工直接级根该员工总结评价参考月度绩效等级累计记录该员工全年总体绩效表现素质综合评定绩效等级AB+BC
552等级基准描述
A（满意）：实际工作方面全面达绩效计划目标工作项求关键项目超目标（计划）工作项求
B+（满意）：实际工作全面达目标工作项求关键绩效素表现达标准求
B（基满意）：实际工作基达目标关键岗位责求关键绩效素表现基达标准求
C（满意）：方面许方面未达目标关键岗位责求关键绩效素表现未达标准求
553例分布
等级数实行例控制终考评成绩汇总应较范围致呈正态分布基符合述例：
等级
满意
（A）
满意
（B+）
基满意
（B）
满意
（C）
4分制分数
31～40
21～30
11～20
0～10
参考例
≤10％
30％
50％
≥10％
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年 度 绩 效 考 核 程 序
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2000年1月1日
554高压线原
公司根理重点求牵引指规定出干行事实作高压线出现类行员工年度评价中限制评入相应高绩效等级
56 绩效评价结果
年度绩效评价结果作方面：
561年终奖发放：年度绩效评定等级发放年终奖回报员工公司做出贡献
结合考虑公司整体效益状况等确定年终奖预算绩效等级应年终奖发放额
562年度绩效改进计划制定：公司部门年度制定绩效计划时应考虑年度绩效成果绩效改进情况
563薪资调整：年度绩效评价结果工资级调整
564职务职等级升降：月度评价结果累计年度绩效评价结果职务职等级晋升
565相关培训：力资源部年度绩效评价分析结果确定培训重点相应作出培训计划
6 文件
61公司年度营计划
62部门月度工作计划
7 记录
71员工申述表
72事实情况记录表
73员工月度绩效评价工资表
74年度绩效评价表（总部中层理类）Y1
75年度绩效评价表（类）Y2
开 始
年底员工总结
员 工
年度绩效评价表
总结表
年度绩效评价表
年度评价评价
直接员工直接级
月绩效评价表
评估面谈
直接员工直接级员工
审核衡
二级员工直接级
衡审核
员工直接级副总
汇总分析存档
力资源部
年度绩效评价汇总分析报告
结 束
图1 年度绩效评价流程
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2000年1月1日
1 1 目
合理解决员工员工直接级绩效评价结果持异议调整评价异议带员工关系影响通受理申诉求评价结果公正科学
2 2 适范围
适公司总理助理（含总理助理）正式员工评价申诉
3 3 职责
31力资源部
311绩效评价专干负责申诉面谈进行绩效调查
312负责绩效异议裁决结果终实施
32科室理：负责配合绩效调查
33事员工直接级副总：绩效异议终裁决权
4 控制程序
41提交申诉表：
评价面谈结束定期限（月度评价完成周年度评价完成二周）员工填写员工评价申诉表（见附表三）连评价表复印件交力资源部绩效评价专干
42申诉面谈：
员工提交申诉表三天力资源部绩效专干该员工约定时间点面谈解问题情况整理调查记录
集团限公司
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实施日期
2000年1月1日
43评价调查：
员工提交申诉表周力资源部绩效专干会关员工直接级评价结果进行调查整理调查记录提出处理建议
44审核裁决：
力资源部绩效专干调查结果处理建议相关资料报员工直接级事副总员工直接级事副总会关员工直接级绩效专干作出裁决
45面谈员工签名：
裁决结束三天力资源部绩效专干员工进行面谈该结果通知员工双方申诉表签名确认申诉表交力资源部存档
46处理意见执行：
力资源部终处理结果执行修改评价成绩绩效评价原表力资源部存档复件予修正绩效专干签名确认
全部程序月考应评价完成两周结束年考应该评价完成四周结束
5 文件
51绩效理标准
52月度绩效评价标准
53年度绩效评价程序
6 记录
61员工申诉表
集团限公司
程 序 文 件
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实施日期
2000年1月1日
开始
员工申诉表
提交申诉表
员 工
申诉面谈
绩效理员工直接级员工
评价结果调查
绩效理员工直接级科室理
审核裁决
员工直接级事副总
协调面谈
绩效理员工直接级员工
执行处理意见
绩效理员工直接级相关员
结 束
1 目
1．1 提高员工素质满足岗位技求全公司员工合格达标岗取更工作业绩
1．2 提高员工专业技满足职业生涯发展需
2 题容适范围
2．1 确定部培训方式工作流程组织形式
2．2 适公司行组织实施培训发展活动
3 职责
3．1 部门负责提供培训需求策划实施专业培训
3．2 力资源部负责组织培训需求评审承担入司培训理者培训监督专业培训实施提供培训支持保存培训记录监控培训费
4 控制程序
4．1 提供培训需求
4．1．1 年年底力资源部部门发放培训需求表申报年度培训需求情况
4．1．2 年中部门根工作需确需增加培训力资源部提出培训需求
4．2 培训需求评审
4．2．1 力资源部根年度营目标需求部门提出培训需求必性科学性合理性济效性等全面组织进行评审
4．2．2 公司事员工直接级副总根评审结果培训需求进行审批
4．3 制订培训计划
4．3．1 力资源部根培训需求评审结果编制年度员工培训计划事员工直接级副总批准分组织实施
4．3．2 部门具体组织实施培训前应编制详细作业计划交力资源
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部 培 训 程 序
第2页
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QGPRZ162000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
部初审报事员工直接级副总审批作业计划应包括容：
a．培训目培训象培训容培训求
b．培训时间培训点
c．培训教材教师培训评价办法
d．培训费预算
4．4 培训实施
相关部门应根作业计划严密组织培训教学维持课堂纪律作培训记录协调老师关事项保证培训正常进行进行评价
4．5 培训记录整理
培训实施实施部门应进行认真总结培训作业计划考勤签情况试卷成绩总结等培训记录交力资源部统保存
4．6 培训效果评估：根培训前受训员工工作业绩较通询问科室理方法培训效果进行评估便进行改进
4．7 力资源部应培训结束员工学成绩毕业证结业证等关培训资料存入档案
5 文件
5．1 年度员工培训计划
5．2 培训纲
6 记录
6．1 培训作业计划
6．2 考勤签表
6．3 培训考试成绩
6．4 培训总结
6．5 培训需求表
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部 培 训 程 序
第3页
3页
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版次
A
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0
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2000年1月1日
开始
部门提出培训需求
科室理
评 审
力资源部
审 批
事员工直接级副总
编制年度培训计划
力资源部
专业培训
入司培训理者培训
制订培训作业计划
相关部门
制订培训作业计划
力资源部
培训作业计划
培训作业计划
培训计划评审
力资源部
培训计划审批
事员工直接级副总
培训计划复审
事员工直接级副总
组织实施培训
力资源部
组织实施培训
相关部门
整理培训记录
力资源部
资部报培训记录总结
相关部门
培训效果评估
力资源部
培训效果评估
相关部门
存档
力资源部
结束
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外 部 培 训 程 序
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QGPRZ172000
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0
实施日期
2000年1月1日
1 1目
11通外培训加强员工保证员工素质胜岗位求岗位取更工作表现公司创造更价值
12开发员工潜员工承担更工作责胜更高级工作
13良培训吸引保留高素质
14促进企业文化建设增强员工认感企业凝聚力逐步建立建设学型组织
2 2题容适范围
程序规定部培训控制程序工作标准
程序适公司部培训实施控制
3 3职责
3．1 部门负责提供培训需求策划实施专业培训
3．2 力资源部负责组织培训需求评审承担入司培训理者培训监督专业培训实施提供培训支持保存培训记录监控培训费
4 4控制程序
4．1 提出培训申请
4．1．1 年年底力资源部部门发放培训需求表申报年度培训需求情况
4．1．2 年中部门根工作需确需增加培训力资源部提出培训需求
4．1．3部门根需时申报外出培训需求应填写外部培训申请表公司员工直接级事副总审批方执行
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外 部 培 训 程 序
第3页
3页
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版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
4．2 培训申请评审
4．2．1科室理副总属部门外出培训申请进行初步评审
4．2．2力资源部根年度营目标需求部门提出培训需求必性科学性合理性济效性等全面组织进行评审
4．2．3 公司事员工直接级副总根评审结果培训需求进行审批
4．3培训记录整理
员工外出培训回司应力资源部提交外出培训体会报告
4．4验分享会
力资源部外出培训员工回司周组织验分享会达培训成果扩散培训效果佳化
4．5 培训效果评估
根培训前受训员工工作业绩较通询问科室理方法培训效果进行评估便进行改进
4．6 力资源部应培训结束员工学成绩毕业证结业证等关培训资料存入档案
5 文件
5．1 年度员工培训计划
5．2 培训纲
6 记录
6．1外部培训申请表
6．2培训体会报告
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外 部 培 训 程 序
第3页
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QGPRZ172000
版次
A
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0
实施日期
2000年1月1日
开始
提出派外员培训申请
科室理
外部培训申请表
评 审
科室理副总
评 审
力资源部
外部培训课程简介
审 批
员工直接级事副总
外出参加培训
员 工
培训力资源部
提交培训体会报告
参加培训员工
培训体会报告
组织参加培训者讲
验分享会
力资源部
存 档
力资源部
结 束
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保密工资发放程序
第1页
4页
QGPRZ182000
版次
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修订号
0
实施日期
2000年1月1日
1 1 目
避免员工间工资攀影响工作负面素
通保密工资适加强员工激励促进员工工作积极性动性
2 题容适范围
21程序规定保密工资操作程序容计算办法时间求
22程序适工副总理级员工（包括新进员工）
23实行计件工资制承包工资制员时工程序规定范围
3 职责
31力资源部绩效理员工直接级负责部门考勤审核汇总新进员工工资定级转正等手续负责组织建立断完善员工考评体系
32财务部负责公司保密工资核算发放工资核算关资料档案保
33科室理负责部门员工考评根考评结果提出员工月工资增减变动数建议
34部门总监员工直接级总理助理负责审批员工直接级部门总助正副部级般员工工资处理般员工工资投诉
35总理负责处理总助正副部级工资投诉
36公司文件早餐会早操会作出奖罚决定早餐会秘书开具奖罚通知单交财务部执行部门根关规定检查评价予奖罚检查评价部门开具奖罚通知单（奖励超100元须员工直接级副总员工直接级总助审批）交财务部执行
4 保密工资容计算
41保密工资基项目浮动工资
42浮动工资原工资基工资职务津贴相应原工资年功工资特殊津贴半年力资源部行造册发放BP机补助直接理费开支综合部行造册发放列入工资核算容
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保密工资发放程序
第2页
4页
QGPRZ182000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
43实施工资计算
实发工资浮动工资+加班工资+种奖励+岗津贴请假扣款
税捐款款罚款
44加班工资计算班工资浮动工资应出勤天数）*加班天数
45请假扣款计算
请假扣款（浮动工资+岗津贴）应出勤*请假天数
5 控制程序
51工资级确定
511员工工资级分三等八级：
a．初等：级 5001000元月
二级 8001500元月
b．中等：级 10002000元月
二级 15003000元月
三级 20005000元月
c．高等：级 30008000元月
二级 500015000元月
三级 采年薪制
512员工工资级岗位工作性质责轻重繁简难易需资格条件（素质知识工作验力）等素进行综合评定年（半年）评定次
a初级：科室理确定报力资源部衡部门总监审批
b中级：科室理提出工资级建议力资源部审核报请员工直接级副总审批
c高级：力资源部提出工资级建议员工直接级副总审核报请理审批
52浮动工资考评
521浮动工资月度进行考评确定般超工资级范围
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保密工资发放程序
第3页
4页
QGPRZ182000
版次
A
修订号
0
实施日期
2000年1月1日
522考评直接员工直接级级月度进行考评确定（定量评价）填写员工月度绩效考评表
523员工填写评月工作进行总结填列关容根工作完成情况申报工资增减数说明工资增减理
524考评表月2日前交科室理科室理时组织部门领导（部长助理科长）进行考评（考评结果般应考评者见面）然签署考评意见工资增减变动数考评完信封密封装月6目前送交部门总监审批
525总助部门部长部长助理考评表月4日前直接送交部门总监员工直接级总理助理月薪部门总监员工直接级总理助理根部门工作总结考评结果考评表确定
526部门总监月9日前审批完毕考评表信封密封财务部工资专员月10日直接员工直接级副总处请领
53保密工资审批
月15日前工资专员财务总助工资表面交员工直接级力资源部副总理审批员工直接级力资源部副总理衡提出修改意见
54 保密工资支付
541财务部工资专员月15日前已审批工资名册汇总表报员工直接级财务总理助理然开出转帐支票负责支票工资名册交银行
542月16日员工工资直接通银行转帐方式划入工资帐户
55保密工资查询投诉
551员工通银行刷卡查询工资财务部工资专员员工直接级副总查询工资情况
552公司办公楼设立保密工资投诉箱员工工资异议胆投诉投诉书应写明投诉部门姓名谁投诉信封密封工资专员逢月25日开箱收集分类转交部门总监员工直接级总理助理员工二月（开箱日起）解释否员工权获投诉书提出全部明确求
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保密工资发放程序
第4页
4页
QGPRZ182000
版次
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修订号
0
实施日期
2000年1月1日
6
61部门总监员工直接级总理助理外出员工直接级部门工资通电脑网络予处理（电脑联网前通电话联系）科室理外出部门工资代理工作领导处理般员工外出工资直接员工直接级代申报
62保密需员工工资情况印工资条位员工公开奖励财务扣款罚款岗津贴等情况部门印份明细清单
63部门考勤必须月3日前汇总交力资源部力资源部必须严格公司制度考勤进行审核汇总扣月6日前送财务部工资专员
64生产质量消耗现场理等评价奖罚单财务支扣款保证金扣款通知部门必须月4日前送财务部工资专员
65员工离司办理手续时间月第三周离司员需工资专员签字方离司工资专员离司员予止薪离司结算时工资标准部门总监员工直接级总理助理直接确定离司员工工资保密义务
66员工工资评价异议选择投诉途径
67财务部月财务分析会公司董事会提交月度详细工资发放情况综合分析报告月度工资理目标提出建议公司工资水公司整体效益呈良性发展
68工资名册月工资专员报送份财务总助处备税务查询
69工资审定发放考评表工资专员部门汇总装订存档
7 记录
71员工工资投诉表
72员工月度绩效工资考评表
73考勤汇总表
74奖罚扣款通知单
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员 工 月 度 表 彰 程 序
第1页
3页
QGPRZ192000
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0
实施日期
2000年1月1日
1 目
1．1 通月评选十名优秀员工促员工找出身素质差距全体员工中推出学赶超典型物高潮
1．2通月评选十项优秀事迹激励员工检查找出工作差距全体员工竭全力发挥高超技创业绩新高
1．3 通月评选十项优秀合理化建议动员员工畅欲言提出种新方案集思广益良氛围中保证公司理水日益提高
2 适应范围
制度适应公司部长助理全体员工月度表彰活动控制具体表彰容：十名月度优秀员工十项月度优秀事迹十项月度优秀合理化建议
3 职责
3．1 力资源部
3．1．1 收集评审 月度优秀员工推荐评审表 月度优秀事迹推荐评审表
3．1．2 评选填写 月度优秀合理化建议推荐评审表
3．1．3 张榜公布评选结果发放奖金证书
3．1．4 月奖励员名单存档备查
3．2 企划部
3．2．1 组织三十活动评选会议
3．2．2 评选出三十物事迹进行宣传报导
3．3 财务部
协助三十员工奖金发放
3．4 职部门
推荐三十员工填写 月度优秀员工推荐评审表 月度优秀事迹推荐评审表
3．5 公司领导
3．5．1 参评选审定三十先进员工
3．5．2 必时参三十证书颁发
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员 工 月 度 表 彰 程 序
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3页
QGPRZ192000
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实施日期
2000年1月1日
4 控制程序实施点
4．1 控制程序
控制程序图1
4．2 表彰方式
4．2．1 时间：固定月第二星期日晚利周工作例会1时时间评选月三十先进
4．2．2 形式：第三周星期早操会通报评选结果张贴红榜发正式文件发放资金证书
4．2．3 组织：力资源部企划部完成力资源部负责准备典型材料评选结果公布发放奖金证书企划部负责组织评选会议
4．3 奖励标准
4．3．1 十名月度优秀员工奖励831元
4．3．2 十项月度优秀事迹项奖励831元（缺乏足够优秀事迹时适空缺）
4．3．3 十项月度优秀合理化建议项奖励318元（缺乏足够优秀建议时适空缺）
4．4 名额分配
4．4．1 十名月度优秀员工中理员3名技术员3名生产工3名员1名（两事业部员工参项评奖月度营工作会议行提出奖项名额空缺）
4．4．2 十项月度优秀事迹限某部门某
4．4．3 十项月度合理化建议限某部门某
4．5 力资源部负责月奖励名单存档备查
5 记录
51月度优秀员工推荐评审表
52月度优秀事迹推荐评审表
53月度优秀合理化建议推荐评
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