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工厂仓库理流程制度
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生产套料发料流程
1PMC根生产订单型号数量制定生产套料领料单签字车间生产计划执行前两日发车间领料员相应仓员进行备领料作业
2仓员根PMC提供领料单时进行备料备料工作必须领料单求日期完成备料完成物料统放置备料区时通知相关物料员进行领料
3车间物料员领料单求日期进行物料领取领料程中仓员需物料员场确认物料型号数量否领料单相符
型号数量确认误时物料员仓员面确认数量够需补数数量需退返仓库
4数确认OK物料员物料拉离仓库生产领料单双方签字确认生产领料单式两份车间仓库执份备查证
注意：双方签字确认领出物料车间生产程中少现象车间需外开单补领仓员单补料
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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二领料（车间超耗非生产员领料）流程
1生产程中物料损坏数量足需进行补领物料属超耗领料需物料员开具领料单注明超耗领料原车间班组长车间厂长签字确认仓员进行领料
1非生产员（研发工程销售物流事总办等员）需领取物料必须先开具领料单部门负责签字PMC审核方仓员进行领料相关负责签字领料单仓员拒绝发料
2仓员接相关领料单先确认领料单相关容否完整包括物料编码名称数量领料部门领料途相关员签字等容确认OK进行物料发放
3仓员领料单列明物料全数发齐统放置备料区通知相关员进行接收
4型号数量确认误时领料员仓员面确认数量够需补数数量需退返仓库
4领料员备料区发物料进行型号数量确认
6物料发放交接完毕仓员相应领料单天单录入员单录入员进行相关ERP系统单录入工作
5数确认OK仓员领料单签字确认保留两份单份单录入员份留底相关领料员物料拉离仓库
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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2接收供应商送货单核送货数量否申购单未交数量相符
三仓库收料流程
1查物料包装方式标识状况规定需统物料标识未贴包装合理拒收
4物料送货数量申购单未交数量暂收需求数量拒收余数量
3确认暂行收货物料型号数量送货单申购单拒收物料作出标识
4物料送货数量等申购单未交数量允收暂收该款物料
5更改送货单数量申购单未交量相符求供方送货员签字确认余数量退供应商属快递送货需时通知采购处理
6确认数量误签收供应商送货单表示该物料暂收
5确认送货实际数量送货单数量否相符
6确认数量误时供方送货员场确认实际数量更改送货单数量供方更改处签字确认误仓签收送货单表示该物料暂收属快递送货数量符需第时间知会采购处理
7仓员送货单交相关IQC检验员进行检验求IQC员1—2工作日完成检验工作
8IQC根仓员提供送货单逐进行物料检验确认质量状况否允收判定OK开具料检验报告送货单移交相关仓员
9IQC判定拒收物料仓员必须立通知PMC相关采购单员该物料放入退货区等处理
10生产订单急需确定特采物料PMC提出特采申请品质研发工程相关员工厂厂长审核副总签字特采单仓库相关仓员入仓
10采购员根IQC开具拒收报告三工作日物料进行相关处理
9IQC判定允收签字特采物料相关仓员进行物料包装数量准确性抽查填写物料入库数量抽查记录
10数量抽查误立书面形式知会采购员通知供应商实点数量开具收料单IQC审核交单录入员
11确定拒收物料5天必须仓库走需特注意退货时必须求PMC采购员退货记录签字确认
10数量抽查误送货单数量开具收料单IQC审核签字交单录入员
11物料放置规定区域放置时注意保证物料先进先出然物料库存卡作相关加卡记录注意允收物料必须天入库特采物料应隔离放置
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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四车间退料接收流程
2IQC根车间开具良品退库单退良品物料进行质量确认
1车间需退仓物料整理分类放置开具良品良品退库单实物起交IQC进行品质确认
4IQC根车间开具良品退库单退良物料进行良原确认
3IQC良品退库单列物料质量确认误单签字确认
3IQC确认良品退库物料作良品入库车间需单改良品退库单IQC进行确认签字
5IQC良品退库单注明良原实物确认误单签字确认
5实物良单良原符IQC拒绝签名求车间确认清楚良原重新开具退库单
4物料员IQC已签字确认良品良品退库单逐级交组长车间厂长签字确认
车间退物料必须求分类清楚果车间退物未分类清楚仓员接收结果造成仓库物料混乱仓员负责区分清楚果造成物料报废仓员承担责
5物料员已签字良品良品退库单连需退库物料交仓员仓员根退库单物料型号数量进行交接
6仓员确认OK进行签字确认该单复印式三份份车间份交单录入员份留底
7退库良品良品拉仓库应方放置库存卡作加卡记录特注意良品隔离放置时退返厂家
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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五呆料处理流程
1仓员月单位月25日仓库库存呆料（6月未已确定停物料）进行统计报填写库存呆料统计表交PMC计划员
2PMC计划员根提供相关统计表确认容完整准确性月27日前发生产品质采购相关研发员邮箱相关员根物料类进行相关评审
3市场销售量减少导致库存物料率低产生呆滞生产销售否需作继续留库备作呆料处理等出初步评审意见
3技术变更导致停专订制物料相关研发工程员评审否产品加工
3技术变更导致停非订制物料采购供方沟通否退回供方更换规格物料
4相关员针物料相关信息邮件形式两工作日反馈ＰＭＣ员
5ＰＭＣ根相关员反馈信息进行统计进相关员物料处理进度情况
6采购供方协商进行退换物料研发工程评审目前产品物料生产销售评审确需作处理少物料ＰＭＣ根相关反馈信息整理做成呆料评审表附表呆料评审表起相关员写明处理意见签字确认
6生产销售评审确定继续留库备物料ＰＭＣ通知仓继续留库
6研发工程员评审确认物料利需5天达相关书面签字联络函PMC变更需提供相关变更通知书
6采购供方协商作退换物料采购安排5天进行相关退换安排仓员相关物料整理便时退换
7部门签字确认呆料评审表工厂厂长审核交公司高层进行审批终确认呆料处理意见
8ＰＭＣ仓员根已签字呆料评审表相关物料进行处理涉需作报废处理物料报废流程执行
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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杨乐春20101223
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批准日期
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六成品进出仓流程
1客户退货良成品需工厂进行返修处理先公司物流仓接收开调货单转工厂仓库果直接调工厂仓库必须物流仓意做相关交接手续方
1研发试制完成需发货样品非常规订单产品需进仓入库研发员根产品型号规格数量开具进仓单需特注意：进仓单必须注明该产品初估成价格
1车间根生产计划完成成品需进仓先物料员根产品型号规格数量开具进仓单
2仓员根相关员进仓单列举型号数量实物进行核确认OK签字接收办理交接入仓手续成品5S求放置相应位置
3车间进仓常规产品研发进仓需出货产品仓员需第时间通知物流仓进行提货
3物流仓退回需返修成品入仓需仓员通知车间相关员开具领料单成品领出仓库进行返修处理
4车间开具领料单良品领车间进行返修返修修复开具进仓单移交仓库注明返修品
6工厂仓员开调货单物流仓员进行成品移交型号数量确认误调货单签字确认
5仓员核单实物安排入仓时通知物流仓安排提货
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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生产套料发料流程
1PMC根生产订单型号数量制定生产套料领料单签字车间生产计划执行前两日发车间领料员相应仓员进行备领料作业
2仓员根PMC提供领料单时进行备料备料工作必须领料单求日期完成备料完成物料统放置备料区时通知相关物料员进行领料
3车间物料员领料单求日期进行物料领取领料程中仓员需物料员场确认物料型号数量否领料单相符
型号数量确认误时物料员仓员面确认数量够需补数数量需退返仓库
4数确认OK物料员物料拉离仓库生产领料单双方签字确认生产领料单式两份车间仓库执份备查证
注意：双方签字确认领出物料车间生产程中少现象车间需外开单补领仓员单补料
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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二领料（车间超耗非生产员领料）流程
1生产程中物料损坏数量足需进行补领物料属超耗领料需物料员开具领料单注明超耗领料原车间班组长车间厂长签字确认仓员进行领料
1非生产员（研发工程销售物流事总办等员）需领取物料必须先开具领料单部门负责签字PMC审核方仓员进行领料相关负责签字领料单仓员拒绝发料
2仓员接相关领料单先确认领料单相关容否完整包括物料编码名称数量领料部门领料途相关员签字等容确认OK进行物料发放
3仓员领料单列明物料全数发齐统放置备料区通知相关员进行接收
4型号数量确认误时领料员仓员面确认数量够需补数数量需退返仓库
4领料员备料区发物料进行型号数量确认
6物料发放交接完毕仓员相应领料单天单录入员单录入员进行相关ERP系统单录入工作
5数确认OK仓员领料单签字确认保留两份单份单录入员份留底相关领料员物料拉离仓库
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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2接收供应商送货单核送货数量否申购单未交数量相符
三仓库收料流程
1查物料包装方式标识状况规定需统物料标识未贴包装合理拒收
4物料送货数量申购单未交数量暂收需求数量拒收余数量
3确认暂行收货物料型号数量送货单申购单拒收物料作出标识
4物料送货数量等申购单未交数量允收暂收该款物料
5更改送货单数量申购单未交量相符求供方送货员签字确认余数量退供应商属快递送货需时通知采购处理
6确认数量误签收供应商送货单表示该物料暂收
5确认送货实际数量送货单数量否相符
6确认数量误时供方送货员场确认实际数量更改送货单数量供方更改处签字确认误仓签收送货单表示该物料暂收属快递送货数量符需第时间知会采购处理
7仓员送货单交相关IQC检验员进行检验求IQC员1—2工作日完成检验工作
8IQC根仓员提供送货单逐进行物料检验确认质量状况否允收判定OK开具料检验报告送货单移交相关仓员
9IQC判定拒收物料仓员必须立通知PMC相关采购单员该物料放入退货区等处理
10生产订单急需确定特采物料PMC提出特采申请品质研发工程相关员工厂厂长审核副总签字特采单仓库相关仓员入仓
10采购员根IQC开具拒收报告三工作日物料进行相关处理
9IQC判定允收签字特采物料相关仓员进行物料包装数量准确性抽查填写物料入库数量抽查记录
10数量抽查误立书面形式知会采购员通知供应商实点数量开具收料单IQC审核交单录入员
11确定拒收物料5天必须仓库走需特注意退货时必须求PMC采购员退货记录签字确认
10数量抽查误送货单数量开具收料单IQC审核签字交单录入员
11物料放置规定区域放置时注意保证物料先进先出然物料库存卡作相关加卡记录注意允收物料必须天入库特采物料应隔离放置
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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四车间退料接收流程
2IQC根车间开具良品退库单退良品物料进行质量确认
1车间需退仓物料整理分类放置开具良品良品退库单实物起交IQC进行品质确认
4IQC根车间开具良品退库单退良物料进行良原确认
3IQC良品退库单列物料质量确认误单签字确认
3IQC确认良品退库物料作良品入库车间需单改良品退库单IQC进行确认签字
5IQC良品退库单注明良原实物确认误单签字确认
5实物良单良原符IQC拒绝签名求车间确认清楚良原重新开具退库单
4物料员IQC已签字确认良品良品退库单逐级交组长车间厂长签字确认
车间退物料必须求分类清楚果车间退物未分类清楚仓员接收结果造成仓库物料混乱仓员负责区分清楚果造成物料报废仓员承担责
5物料员已签字良品良品退库单连需退库物料交仓员仓员根退库单物料型号数量进行交接
6仓员确认OK进行签字确认该单复印式三份份车间份交单录入员份留底
7退库良品良品拉仓库应方放置库存卡作加卡记录特注意良品隔离放置时退返厂家
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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五呆料处理流程
1仓员月单位月25日仓库库存呆料（6月未已确定停物料）进行统计报填写库存呆料统计表交PMC计划员
2PMC计划员根提供相关统计表确认容完整准确性月27日前发生产品质采购相关研发员邮箱相关员根物料类进行相关评审
3市场销售量减少导致库存物料率低产生呆滞生产销售否需作继续留库备作呆料处理等出初步评审意见
3技术变更导致停专订制物料相关研发工程员评审否产品加工
3技术变更导致停非订制物料采购供方沟通否退回供方更换规格物料
4相关员针物料相关信息邮件形式两工作日反馈ＰＭＣ员
5ＰＭＣ根相关员反馈信息进行统计进相关员物料处理进度情况
6采购供方协商进行退换物料研发工程评审目前产品物料生产销售评审确需作处理少物料ＰＭＣ根相关反馈信息整理做成呆料评审表附表呆料评审表起相关员写明处理意见签字确认
6生产销售评审确定继续留库备物料ＰＭＣ通知仓继续留库
6研发工程员评审确认物料利需5天达相关书面签字联络函PMC变更需提供相关变更通知书
6采购供方协商作退换物料采购安排5天进行相关退换安排仓员相关物料整理便时退换
7部门签字确认呆料评审表工厂厂长审核交公司高层进行审批终确认呆料处理意见
8ＰＭＣ仓员根已签字呆料评审表相关物料进行处理涉需作报废处理物料报废流程执行
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
编制日期
杨乐春20101223
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六成品进出仓流程
1客户退货良成品需工厂进行返修处理先公司物流仓接收开调货单转工厂仓库果直接调工厂仓库必须物流仓意做相关交接手续方
1研发试制完成需发货样品非常规订单产品需进仓入库研发员根产品型号规格数量开具进仓单需特注意：进仓单必须注明该产品初估成价格
1车间根生产计划完成成品需进仓先物料员根产品型号规格数量开具进仓单
2仓员根相关员进仓单列举型号数量实物进行核确认OK签字接收办理交接入仓手续成品5S求放置相应位置
3车间进仓常规产品研发进仓需出货产品仓员需第时间通知物流仓进行提货
3物流仓退回需返修成品入仓需仓员通知车间相关员开具领料单成品领出仓库进行返修处理
4车间开具领料单良品领车间进行返修返修修复开具进仓单移交仓库注明返修品
6工厂仓员开调货单物流仓员进行成品移交型号数量确认误调货单签字确认
5仓员核单实物安排入仓时通知物流仓安排提货
注：流程部门员遵执行仓库&物流销售发出调货单出货通知单时完成产品出货
PMC生产套料领料单车间备料线生产计划排程表&生产通知单质量时完成产品进仓
产线生产中出现物料良工艺良产限等情况严重影响出货交期时第时间反馈PMC（第时间电话口头通知需补邮件分析原）便PMC时反馈销售请销售重新客户协商调整交期
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