周福珠宝金行限公司
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金仓理制度
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01019页第1页
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1
规范金材料理确保流转控制成色准确数正确性特制定制度
员配备
1 必须该物料定认识定统计核算验
2 必须高中毕业专业验者
3 实行帐实物分开理
二 领范围
1 公司规定须部门超出规定发放
2 金料允许倒模领倒模师傅
3 水口允许拉线领执模收发
4 半成品允许存仓出补失补报废必须明确单
A 存仓出必须工场制作单称金倒货发出半成品出仓单注明OL编号PO客户款号
B 补失必须补失通知单总收发签名工扣罚单证明补出
C 报废必须先收入报废原料作补出
5 配件焊线须规定部门：
A 执模收发
B 镶石收发
C QC收发
D 根工场制作单需发出制作单中注明已领
6 部门规定途领外余员律领客户数结余清数必须总理签名盖章确认
7 切暂等公司作承担责实物理员必须健全手续交收时追回仓月盘点前追回进仓该数发生
三 记帐规范
1 总金仓水口帐（含原材料日常进出数客记帐）
2 配件仓帐
3 补口仓帐
4 工回金仓帐
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金仓实物员理制度
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01019页第2页
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1
实物员职责权限
1 进出先记帐员开具进出仓单单实行进出货手续
2 天班先昨日发生数盘点复核问题必须时呈报总理室
3 实行接受星期总盘点月例行盘点手续
4 进出前先检查电子磅先回零称数面点清否负责
5 负责倒模领金表审核工作检查真实性
6 实物理数准确性负责
二 物料标识规范存放
1 金仓物料必须清楚标识序存放乱摆乱放倒乱成色必须时通知总理
2 工作期间离座先锁离
3 班必须物料锁箱存放夹万禁止意存放工作台否行承担切责
4 物料盒面电脑印成色种类补口型号贴左角标识
5 单需客需发倒模领料
6 足金混补口时注意控制成色存料
三 工回金化金程序
1 工回金先检测成色交部门收发填写成色重量签名交记帐员开进仓单进仓集合回金通知化金发料回纯
2 成色允许工补溶次溶相差重量实填写回金表溶回成色实际成色回收成色金行存放财务部扣完该款金仓财务出具放行条交回工
3 准时月未安排屎机执车水口回金统收齐数交财务统计
4 月拉水溶金锅火漆水垃圾必须时天天回收月月回收
5 发出化金数必须时追回
6 屎回金金PT银钯原料
7 化金发票填回金记帐员签名交出纳报销
四 金料成色理
1 未仪器检测金料成色含量时必须遵守规定
A 月抽取某部份成色水口取回香港检测成色检测报告交总理室
B 月化金回必须剪取量交港化出纯率
2 定期检测必须严格执行
3 负责追踪金料申购数量报告
五 电金水领理
1 电金水溶量价格昴贵金仓实理员须妥善保发放
2 规定记录领日期重量连胶瓶磅收入g单位设电金水分类入帐领时连胶瓶磅g单位直致完连胶瓶发出须收回胶瓶存放
3 库存数量限时通知工具仓员补充申购
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金仓记帐员理制度
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01019页第3页
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1
记帐员职责权限
1 进出料必须先完成开单手续进行实物进出进出仓单必须记帐领实物负责三方签名确认否效
2 进出仓单指定单号码填写时必须部门名称金类途
3 书写必须整洁涂改液涂改允许直线签名确认更改
4 入帐时必须出入仓单原始号码记录备查找出入仓单必须准时入帐做项项日日清帐保持日清月结
5 天班先盘点昨天发生数否相作步领料计划
6 负责监督实物理员出入数正确性进出否合公司领条件
7 负责监督实物理员否序进出异常举止
8 发现问题数必须第时间书面报告总理室
9 天必须做份金仓日结表交生产理员作出核算生产倒模
10 星期总盘点次包括（原材料补口配件）月例行月盘工作报表准时呈交
二 倒模须金程序
1 倒模表记帐员保月未做份倒模领金月结表分开成色编制报表连倒模表齐交财务核算员入档
2 天倒模表记帐员复核领数计算否相领金加补口成色否致
3 倒模回金手续成品总收发处填写数水口金仓实物理员填写数总计记帐员统计腊镶必须准确减石重作计算
4 倒模须金出入仓单必须时三方负责签名确认
三 工回金化金程序
1 月未工程序溶金收发作出记录成色重量明细收发作出汇总帐实物交记帐员记帐员交金仓实物检查成色成色出结果总栏旁注明成色重量收发记帐员金仓实物理员三方签名确认入帐
2 执边组长回金修理回金检查手续入帐手续样执行
3 辞职辞退工回金样办理
4 修理铲边员回金金仓实物理员月未定期回收入帐
5 离员工收发收回金粉金粉分开成色回仓
6 工回金应原材料分开帐薄入帐理收入工少发出化金数量必须致结余数字侧应记录结存数
7 发出化金必须填写化金数薄实行月结月清发出化金折足数必须收入数相
四 报表理
1 报表必须实入数实反映
2 公司报表种类份数填制
3 报表缴交时报表准确性负责
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金仓成色补口配件配置理
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01019页第4页
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1
配金求补口型号
1 18K王（755）100克K金中占足金755克补口245克N71112#
2 18K白（760）100克K金中占足金76克补口24克N143#
3 18K红（760）100克K金中占足金76克补口24克OR134#
4 18K钯白（760）100克K金中占足金76克补口24克PD250#
5 14K王（586）100克K金中占足金586克补口414克H126#
6 14K白（586）100克K金中占足金586克补口414克W158#
注：果倒OL规定货型侧H143型号补口含镍3
7 14K钯白（586）100克K金中占足金586克补口414克H3000#
8 10K王（420）100克K金中占足金42克补口58克H126#
9 10K白（420）100克K金中占足金42克补口58克W158#
10 9K王（375）100克K金中占足金375克补口625克H126#
11 9K白（375）100克K金中占足金375克补口625克H158#
注：果倒OL规定货型侧含金量*38
12 8K王（336）100克K金中占足金336克补口664克H126#
13 8K钯白（336）100克K金中占足金336克补口664克H3000#
14 PT950100克金中配铂95配铱3配铜2（称含钯PT950含贵金达95）
15 PT900100克金中配铂90配钯5配铱3配铜2（称含钯PT900含贵金达95）
16 客金应注明客户金够参考金资料回入厂PT950PT900倒模回树头应注明客户次倒货回化水口
二 存放规定
1 必须成色分开存放
2 存放时必须注明成色
3 水口混乱分清存放
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配件名称分类
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01019页第5页
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1
三 配件名称分类
PT900链尾
18K白链尾
18K王线
14K王轻迫
PT900焊片
18K白机制
18K王硬金线
14K王美式拍
PT900生圈
18K白拉筒
18K王焊
14K王哈
PT900焊头
18K白车轮制
18K王勾焊
14K王硬金线
PT900耳迫
18K白彩针
18K红金线
14K王焊
PT900呔
18K白鱼勾制
14K白硬金线
14K王鱼勾焊
PT900鱼勾制
18K白合鸭利制
14K白硬金片
14K红金焊
PT900机制
18K白碎链
14K白硬金片碎
14K红线
PT900拉筒
18K白轻迫
14K白焊
14K钯白线
PT900线
18K白圆底迫
14K白线
14K钯白耳迫
银焊支
18K白耳针
14K白美式拍
10K王线
银线
18K王美式耳迫
14K白耳针
10K王焊
硬银线
18K王哈
14K白圆底迫
10K王鸭利片
银焊片
18K王美式耳迫
14K白轻耳迫
10K王美式拍
银耳迫
18K王耳针
14K白生圈
10K王链尾圈
银机制
18K王美式耳敦
14K白机制
10K王哈
银鱼勾制
18K王圆底耳迫
14K白鱼勾制
10K王底圈
银针
18K王轻迫
14K白焊头
10K白鸭利制
银链尾
18K王机制
14K王机制
9K白线
银条
18K王生圈
14K王鱼勾制
9K王线
硬银条
18K王链尾
14K王生圈
9K王焊
18K钯白线
18K王鱼勾制
14K王车轮制
9K王耳针
18K白焊
18K王拉筒
14K王链尾
9K王线
18K白线
18K王车轮制
14K王耳针
9K王耳迫
18K白硬线
18K王彩针
14K王圆底耳迫
9K王耳针
18K硬金片
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制度类
配件名称分类
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01019页第6页
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1
四 补口型号
型号
供应商
途
N7113
艺华
般适合客户例18K王成色
H143
贺利
般适合客户倒18K白成色DJ指定18K14K白补口属安全性补口
OR134
贺利
H126
贺利
般适合客户倒14K王成色AH外
W100
COBB
般适合客户倒14K白成色DJOL需安全补口例外
PD250
COBB
1192
COBB
H185
贺利
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制度类
配件名称分类
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01019页第7页
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1
五 配件仓设帐求
1 请分类分成色开帐例：18K类明细帐页分
A王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
2 PT类
（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
314K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
410K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
59K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
68K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
7925银类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
六 金仓设帐求
1 PT类
A 足白
B 含钯PT900
C 含钯PT950
D 客PT
E PT杂金
F 钯金
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制度类
配件名称分类
版号页数
01019页第8页
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1
2 925银
A 纯银
B 靓925
C 差925
D 特硬925
3 18K类
A 18K王
B 18K白
C 18K红
D 18K钯白
4 14K类
A 14K王
B 14K白
C 14K白特硬
D 14K钯白
5 10K类
A 10K王
B 10K白
6 9K类
A 9K王
B 9K白
C 9K特硬
7 8K类
A 8K王
B 8K白
C 8K钯白
8 半成品类（含石）
A PT
B 18K
C 14K
D 10K
E 9K
F 8K
G 925
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制度类
配件名称分类
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01019页第9页
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1
七 设处理交废料回收帐页求
目：金仓原材料配件品记帐复杂锁碎出入程序项日发生数般月结明细较频密建立登记理方便般允许笔记登记目录做份总月结明细报表
1 工月回金项目
回金部门
种类
交收程序
回收规定
A执模车间
B镶石车间
C外发
A K金类
B 银类
C PT类
部门收发统取交金仓金仓点数化验成色奖结果总重填回金表中交记帐员入仓开具进仓单
A 收入总数发出化纯度
B 收入金数合计发出化纯度
C 厂验收发出验纯度
2 离处理回金项目
离部门
种类
交收程序
回收规定
A 执模车间
B 镶石车间
C 电金车间
D 激光修理
A K金类
B 银类
C PT类
D 混合类
部门收发统收回袋面注明重量成色名交金仓存放保实物金仓保帐面记帐员反映
月未总收发开箱物品分类部门收发集中成色类倒出熔成金粒发出提纯
D炸水
A 执模
B 电金
负责通知金仓理开锁存放排交序设部门签收帐页月未部门收发提供炸水数交记帐核损耗数
月未金仓员排沉淀金仓理回收发出提纯足金
E电金
屎
月未记帐员通知电金车间回收称金交金仓存放
金仓理员安排发出提纯足金
F部门
沙垃圾熔金窝手袜灰摩拖水抹台水火漆开水
月清洁员回收交金仓存放设部登记
金仓理员安排发出提纯足金
G存库
浸石黄水
金仓交理员交记帐员出仓数找熔托取石
月未金仓理员安排回收提纯足金
H厂区
化粪池渠水毡
金仓提出申请交级审批联系买家
买家商计交易方法
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制度类
金仓理制度
版号页数
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文件状态
1
规范金材料理确保流转控制成色准确数正确性特制定制度
员配备
1 必须该物料定认识定统计核算验
2 必须高中毕业专业验者
3 实行帐实物分开理
二 领范围
1 公司规定须部门超出规定发放
2 金料允许倒模领倒模师傅
3 水口允许拉线领执模收发
4 半成品允许存仓出补失补报废必须明确单
A 存仓出必须工场制作单称金倒货发出半成品出仓单注明OL编号PO客户款号
B 补失必须补失通知单总收发签名工扣罚单证明补出
C 报废必须先收入报废原料作补出
5 配件焊线须规定部门：
A 执模收发
B 镶石收发
C QC收发
D 根工场制作单需发出制作单中注明已领
6 部门规定途领外余员律领客户数结余清数必须总理签名盖章确认
7 切暂等公司作承担责实物理员必须健全手续交收时追回仓月盘点前追回进仓该数发生
三 记帐规范
1 总金仓水口帐（含原材料日常进出数客记帐）
2 配件仓帐
3 补口仓帐
4 工回金仓帐
周福珠宝金行限公司
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制度类
金仓实物员理制度
版号页数
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文件状态
1
实物员职责权限
1 进出先记帐员开具进出仓单单实行进出货手续
2 天班先昨日发生数盘点复核问题必须时呈报总理室
3 实行接受星期总盘点月例行盘点手续
4 进出前先检查电子磅先回零称数面点清否负责
5 负责倒模领金表审核工作检查真实性
6 实物理数准确性负责
二 物料标识规范存放
1 金仓物料必须清楚标识序存放乱摆乱放倒乱成色必须时通知总理
2 工作期间离座先锁离
3 班必须物料锁箱存放夹万禁止意存放工作台否行承担切责
4 物料盒面电脑印成色种类补口型号贴左角标识
5 单需客需发倒模领料
6 足金混补口时注意控制成色存料
三 工回金化金程序
1 工回金先检测成色交部门收发填写成色重量签名交记帐员开进仓单进仓集合回金通知化金发料回纯
2 成色允许工补溶次溶相差重量实填写回金表溶回成色实际成色回收成色金行存放财务部扣完该款金仓财务出具放行条交回工
3 准时月未安排屎机执车水口回金统收齐数交财务统计
4 月拉水溶金锅火漆水垃圾必须时天天回收月月回收
5 发出化金数必须时追回
6 屎回金金PT银钯原料
7 化金发票填回金记帐员签名交出纳报销
四 金料成色理
1 未仪器检测金料成色含量时必须遵守规定
A 月抽取某部份成色水口取回香港检测成色检测报告交总理室
B 月化金回必须剪取量交港化出纯率
2 定期检测必须严格执行
3 负责追踪金料申购数量报告
五 电金水领理
1 电金水溶量价格昴贵金仓实理员须妥善保发放
2 规定记录领日期重量连胶瓶磅收入g单位设电金水分类入帐领时连胶瓶磅g单位直致完连胶瓶发出须收回胶瓶存放
3 库存数量限时通知工具仓员补充申购
周福珠宝金行限公司
编制日期：
审核日期：
批准日期
周福珠宝金行限公司
文件编号
OLSY0000
文件类
制度类
金仓记帐员理制度
版号页数
01019页第3页
文件状态
1
记帐员职责权限
1 进出料必须先完成开单手续进行实物进出进出仓单必须记帐领实物负责三方签名确认否效
2 进出仓单指定单号码填写时必须部门名称金类途
3 书写必须整洁涂改液涂改允许直线签名确认更改
4 入帐时必须出入仓单原始号码记录备查找出入仓单必须准时入帐做项项日日清帐保持日清月结
5 天班先盘点昨天发生数否相作步领料计划
6 负责监督实物理员出入数正确性进出否合公司领条件
7 负责监督实物理员否序进出异常举止
8 发现问题数必须第时间书面报告总理室
9 天必须做份金仓日结表交生产理员作出核算生产倒模
10 星期总盘点次包括（原材料补口配件）月例行月盘工作报表准时呈交
二 倒模须金程序
1 倒模表记帐员保月未做份倒模领金月结表分开成色编制报表连倒模表齐交财务核算员入档
2 天倒模表记帐员复核领数计算否相领金加补口成色否致
3 倒模回金手续成品总收发处填写数水口金仓实物理员填写数总计记帐员统计腊镶必须准确减石重作计算
4 倒模须金出入仓单必须时三方负责签名确认
三 工回金化金程序
1 月未工程序溶金收发作出记录成色重量明细收发作出汇总帐实物交记帐员记帐员交金仓实物检查成色成色出结果总栏旁注明成色重量收发记帐员金仓实物理员三方签名确认入帐
2 执边组长回金修理回金检查手续入帐手续样执行
3 辞职辞退工回金样办理
4 修理铲边员回金金仓实物理员月未定期回收入帐
5 离员工收发收回金粉金粉分开成色回仓
6 工回金应原材料分开帐薄入帐理收入工少发出化金数量必须致结余数字侧应记录结存数
7 发出化金必须填写化金数薄实行月结月清发出化金折足数必须收入数相
四 报表理
1 报表必须实入数实反映
2 公司报表种类份数填制
3 报表缴交时报表准确性负责
周福珠宝金行限公司
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文件类
制度类
金仓成色补口配件配置理
版号页数
01019页第4页
文件状态
1
配金求补口型号
1 18K王（755）100克K金中占足金755克补口245克N71112#
2 18K白（760）100克K金中占足金76克补口24克N143#
3 18K红（760）100克K金中占足金76克补口24克OR134#
4 18K钯白（760）100克K金中占足金76克补口24克PD250#
5 14K王（586）100克K金中占足金586克补口414克H126#
6 14K白（586）100克K金中占足金586克补口414克W158#
注：果倒OL规定货型侧H143型号补口含镍3
7 14K钯白（586）100克K金中占足金586克补口414克H3000#
8 10K王（420）100克K金中占足金42克补口58克H126#
9 10K白（420）100克K金中占足金42克补口58克W158#
10 9K王（375）100克K金中占足金375克补口625克H126#
11 9K白（375）100克K金中占足金375克补口625克H158#
注：果倒OL规定货型侧含金量*38
12 8K王（336）100克K金中占足金336克补口664克H126#
13 8K钯白（336）100克K金中占足金336克补口664克H3000#
14 PT950100克金中配铂95配铱3配铜2（称含钯PT950含贵金达95）
15 PT900100克金中配铂90配钯5配铱3配铜2（称含钯PT900含贵金达95）
16 客金应注明客户金够参考金资料回入厂PT950PT900倒模回树头应注明客户次倒货回化水口
二 存放规定
1 必须成色分开存放
2 存放时必须注明成色
3 水口混乱分清存放
周福珠宝金行限公司
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批准日期
周福珠宝金行限公司
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OLSY0000
文件类
制度类
配件名称分类
版号页数
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1
三 配件名称分类
PT900链尾
18K白链尾
18K王线
14K王轻迫
PT900焊片
18K白机制
18K王硬金线
14K王美式拍
PT900生圈
18K白拉筒
18K王焊
14K王哈
PT900焊头
18K白车轮制
18K王勾焊
14K王硬金线
PT900耳迫
18K白彩针
18K红金线
14K王焊
PT900呔
18K白鱼勾制
14K白硬金线
14K王鱼勾焊
PT900鱼勾制
18K白合鸭利制
14K白硬金片
14K红金焊
PT900机制
18K白碎链
14K白硬金片碎
14K红线
PT900拉筒
18K白轻迫
14K白焊
14K钯白线
PT900线
18K白圆底迫
14K白线
14K钯白耳迫
银焊支
18K白耳针
14K白美式拍
10K王线
银线
18K王美式耳迫
14K白耳针
10K王焊
硬银线
18K王哈
14K白圆底迫
10K王鸭利片
银焊片
18K王美式耳迫
14K白轻耳迫
10K王美式拍
银耳迫
18K王耳针
14K白生圈
10K王链尾圈
银机制
18K王美式耳敦
14K白机制
10K王哈
银鱼勾制
18K王圆底耳迫
14K白鱼勾制
10K王底圈
银针
18K王轻迫
14K白焊头
10K白鸭利制
银链尾
18K王机制
14K王机制
9K白线
银条
18K王生圈
14K王鱼勾制
9K王线
硬银条
18K王链尾
14K王生圈
9K王焊
18K钯白线
18K王鱼勾制
14K王车轮制
9K王耳针
18K白焊
18K王拉筒
14K王链尾
9K王线
18K白线
18K王车轮制
14K王耳针
9K王耳迫
18K白硬线
18K王彩针
14K王圆底耳迫
9K王耳针
18K硬金片
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OLSY0000
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制度类
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01019页第6页
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1
四 补口型号
型号
供应商
途
N7113
艺华
般适合客户例18K王成色
H143
贺利
般适合客户倒18K白成色DJ指定18K14K白补口属安全性补口
OR134
贺利
H126
贺利
般适合客户倒14K王成色AH外
W100
COBB
般适合客户倒14K白成色DJOL需安全补口例外
PD250
COBB
1192
COBB
H185
贺利
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OLSY0000
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制度类
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版号页数
01019页第7页
文件状态
1
五 配件仓设帐求
1 请分类分成色开帐例：18K类明细帐页分
A王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
2 PT类
（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
314K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
410K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
59K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
68K类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
7925银类
A 王（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
B 白（耳迫拍针类）（配件类）（线焊类）
六 金仓设帐求
1 PT类
A 足白
B 含钯PT900
C 含钯PT950
D 客PT
E PT杂金
F 钯金
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制度类
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01019页第8页
文件状态
1
2 925银
A 纯银
B 靓925
C 差925
D 特硬925
3 18K类
A 18K王
B 18K白
C 18K红
D 18K钯白
4 14K类
A 14K王
B 14K白
C 14K白特硬
D 14K钯白
5 10K类
A 10K王
B 10K白
6 9K类
A 9K王
B 9K白
C 9K特硬
7 8K类
A 8K王
B 8K白
C 8K钯白
8 半成品类（含石）
A PT
B 18K
C 14K
D 10K
E 9K
F 8K
G 925
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OLSY0000
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制度类
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01019页第9页
文件状态
1
七 设处理交废料回收帐页求
目：金仓原材料配件品记帐复杂锁碎出入程序项日发生数般月结明细较频密建立登记理方便般允许笔记登记目录做份总月结明细报表
1 工月回金项目
回金部门
种类
交收程序
回收规定
A执模车间
B镶石车间
C外发
A K金类
B 银类
C PT类
部门收发统取交金仓金仓点数化验成色奖结果总重填回金表中交记帐员入仓开具进仓单
A 收入总数发出化纯度
B 收入金数合计发出化纯度
C 厂验收发出验纯度
2 离处理回金项目
离部门
种类
交收程序
回收规定
A 执模车间
B 镶石车间
C 电金车间
D 激光修理
A K金类
B 银类
C PT类
D 混合类
部门收发统收回袋面注明重量成色名交金仓存放保实物金仓保帐面记帐员反映
月未总收发开箱物品分类部门收发集中成色类倒出熔成金粒发出提纯
D炸水
A 执模
B 电金
负责通知金仓理开锁存放排交序设部门签收帐页月未部门收发提供炸水数交记帐核损耗数
月未金仓员排沉淀金仓理回收发出提纯足金
E电金
屎
月未记帐员通知电金车间回收称金交金仓存放
金仓理员安排发出提纯足金
F部门
沙垃圾熔金窝手袜灰摩拖水抹台水火漆开水
月清洁员回收交金仓存放设部登记
金仓理员安排发出提纯足金
G存库
浸石黄水
金仓交理员交记帐员出仓数找熔托取石
月未金仓理员安排回收提纯足金
H厂区
化粪池渠水毡
金仓提出申请交级审批联系买家
买家商计交易方法
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