物料仓库理制度
物料入库理制度
第1章 总
第1条 目规范仓库理完善入库理制度特制定制度
第2条 理范围入库物品理范围包括原材料半成品成品废品瑕疵品等
第2章 原材料入库
第3条 采购原材料入库库员已核准订货单采购申请单送货单仔细核物资品名规格型号数量检查外包装否完损
第4条 进厂验原材料必须物品外包装铁材料标签详细注明料号品名规格数量入厂日期已检验者分开储存规划验区区分收料仓库理员应日收料品汇总填入进货日期表作入账消单表示
仓库进货日报表
编号：___________ _____年____月____日
名称
单位
单价
数量
原库存量
现库存
供应厂商
备注
编制： 填表：
第5条 超交处理
交货数量超订购量部分应予退回属买卖惯例重量长度计算材料超交量3仓库理部门收料时备栏注明超交数量生产部门理意始办理入库手续通知采购员
第6条 短交处理
交货数量未达订购数量时补足原生产部门理意免补交短交需补足时仓库理员应通知采购部门联络供应商处理
第7条 急品收料
紧急材料厂商交货时仓库理部门尚未收请购单时仓库理员应先洽询生产部确认误始办理入库手续
第8条 材料验收规范
利材料检验收料作业质量理部门应材料重性特性等适时召集部门关部门需材料质量研订材料验收规范呈总理核准公布实施采购仓库验收
第9条 材料验收结果处理
（1）验收合格材料检验员外包装贴合格标签示区仓库理员合格品入库定位开具入库单办理入库手续
（2）合验收标准材料检验员物品包装贴合格标签材料检验报告表注明良原仓库理部门核示处理策转采购部门处理通知生产部送回仓库理部门办理退货
第10条 入库时认真查抄入库号码填写入库号码单日业务终时入库号码单报统计员处输入计算机
第3章 半成品入库
第11条 日生产未完成某种原生产立进行半成品必须班前办理入库手续
第12条 半成品入库应详细记录半成品数量规格等信息仓库理员开具半成品入库单填写半成品入库台帐表示
半成品入库单
编号：___________ ____年____月____日
品名
批次
规格
数量
形成原
备注
入库： 复核： 仓库专员：
第13条 半成品入库应着安全便捷求存放应利生产部门生产时领
第14条 委外加工半成品入库理原材料入库理执行
第4章 成品入库
第15条 生产部整产品生产流程结束检验员出具检验合格证方办理入库手续
第16条 仓库理员必须成品数量包装等进行检查符合成品入库求出具成品入库单双方核实误签字确认表示
成品入库单
编号：___________ ____ 年 ____ 月 ____日
品名
批次
型号
单价
数量
生产日期
包装规格
备注
入库： 复核： 仓库专员：
第17条 成品入库单式三份份仓库作登记实物账份交生产车间作产量统计份交财务部作成核算产品核算
第5章 废品瑕疵品入库
第18条 废品瑕疵品实行分解入库方法根产生原进行分解
第19条 废品瑕疵品分解利材料原材料利部门直接报废品进行统处理
第20条 分解废品瑕疵品直接报废品进行处理
第21条 废品瑕疵品入库需填写登记台帐做入库单
二物料储存理制度
第1章 总
第1条 物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工合理效仓库面积
第2条 物料存储原
（1）安全原
着安全原合理安排垛位规定距墙距垛距顶距
（2）分类摆放原
物资品种规格型号等结合仓库条件分门类进行堆放（情况推行五五堆放）做目见数作业盘点方便货号明显成文成列文明整齐
第2章 物资摆放理
第3条 吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类号位编号
第4条 物料储存统规划合理布局分类保编号定位贵重物料设专库专柜保易燃易爆等危险品单独规定存放
第5条 物料计量单位通计量标准实行物料采计量方法保证种物料前计量单位致性标准型
第6条 原编号采取四号定位法：第位表示库房货场编号第二位表示货架货场分区编号第三位表示货架层次货场分排编号第四位表示物料位置货场垛位编号半导体成品存放编号储存柜编号确定
第7条 物料码垛牢整齐留工作道便保养清点收发应种类包装体积重量合理堆码物料般均应架架件物料应合号集中放置作标识合规格分类存放放室外件物料必须遮盖
第8条 库存物资装卸搬运程中轻轻放倒置保证完损
第9条 仓库理部门成品库存仓运设备应负责安全责果破损应立反映立委托修护
第3章 物资盘点理
第10条 仓库建立库存数量账日根出入库单时登记核算月终结账实盘完毕财务部门账
第11条 常进行盘点做日清月结规定时间编报库存日报库存月报
第12条 库存成品应作定期定期盘点盘点时会计科盘点项目规格类填具成品盘点表会物料理科盘点实际盘点数量填入数量栏里
第13条 成品盘点表全部电脑制表电脑存档
第4章 库房环境理
第14条 库房应干燥面坦整洁仓库门窗户完库门钥匙实行专理
第15条 仓库灯光应足够满足仓库夜间操作（货运发货等）仓库电源线裸露现象
第16条 仓库应配备足够消防器材（消防栓1200方米）定期检查否失效仓库消防器材应放容易发现取方
第17条 库应划黄线标明库位垛位道路等库通道应畅通物品阻碍车辆通行
第18条 仓库应具进出货装卸台便出入库操作
第19条 仓库应具仓库面图注明库产品分布仓库面结构仓储面积
第20条 库应具备装卸工装卸时垫板具备装卸必备工具推车叉车等
第21条 仓库面应灰尘碎屑纸屑等杂物库应具备清洁工具（扫帚墩布垃圾箱等）仓库推车扫等工具应集中摆放固定合理位置意乱扔
第5章 库房安全理
第22条 建立健全出入库员登记制度入库员仓库理员意登记方仓库理员陪进入仓库入库员律携带易燃易爆物品仓库吸烟入库搬运时根物料特性轻重搬运工具避免碰撞损坏
第23条 仓库保物料非公司领导许私挪试调换外
第24条 仓库理员权拒绝合公司规定物料出库移库退库等请求
第25条 易燃品易爆品违禁品携带入仓库物料理部门应时注意
第26条 做种防患工作确保物资安全保预防容包括防火防盗防潮防锈防腐防霉防鼠防虫防尘防爆防漏电
第27条 仓库必安全设施灭火设备水电线路必须畅通阻利防火防盗等仓库理员应严格执行安全保卫工作规定切实做防火防盗工作定期检查维修消防器材设备保证仓库物料财产安全
第28条 仓库吸烟工程需烧焊时应该报备批准专负责
第29条 库房存放私物品仓库理员擅离岗库房时必须锁关员进入库区
第30条 做仓库供应销售环节衔接工作保证合理仓储前提力求减少库存物料利积压等情况提出处理意见
三物料出库理制度
第1章 总
第1条 目
规范物品出库理完善原材料成品出库流程特制定规
第2条 理范围
物料出库物品理范围包括原材料成品半成品出库理等
第2章 原材料出库
第3条 原材料出库必须严格先办手续出货原保证出库手续齐全完备
第4条 原材料出库时仓员领料出具领料单认真核实容否填写清楚完整否相关领导审批根先进先出原备料
第5条 库员领料单品种规格型号数量认真清点出库物料领料员面交清
第6条 发放物资时坚持推陈储新先进先出规定供应节约原发货坚持盘底二核三发货四减数时坚持单货符出库包装破损出库残损变形出库唛头清出库
第7条 专项申请料计划员留作备数量外均应请购部门领常备料属分割拆零着节约原应拆零供应准次性发货
第8条 特殊情况急需领料时生产意先领材料办手续办必须快补齐领料手续
第9条 原材料出库时仓库理员应出库物料数量逐计入卡片做出记时入账
第10条 贪图方便违反发货原造成物资变质料优材劣差错等损失库员负济责
第11条 出库时认真查抄出库号码填写出库号码单日业务终时出库号码单输入计算机
第12条 发外单位委托加工材料应样办理出库手续出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第13条 生产部需半成品进行生产处理必须领填写半成品出库单车间签字确认表示
半成品出库单
编号：___________ ____ 年 ____ 月 ____日
名称
规格
型号
数量
入库日期
途
备注
领： 复核： 仓库专员：
第14条 仓库理员仔细登记出库半成品数量规格登入台帐
第15条 委托外单位加工半成品样出具半成品出库单备注栏里注明委托单位
第4章 成品出库
第16条 出库期限
（1）遇列情况者仓部门应日前办妥成品出库单日出库
l 计划产品接获客户订单通知单时交货日期
l 销合作外销订制品客户需日期
（2）直接外销订制品缴库配合结关日期出库
第17条 成品出库总体规划
（1）仓库理部门接订货通知单时办员应产品规格订单通知单编号序列档容明确应时请销售部门确认
（2）客户业务需收货非订购客户收货点非营业列规定处理
l 销商订货交货点非营业订货通知单应业务部核签方办理出库
l 收货非订购客户应订购客户出具收货指定通知方办理出库
l 仓库理部门接获订制（货）通知单方出库指定出库日期指定日期出库
l 订制品客户需日期前缴库订货通知单注明提前出库仓库理部门库位问题需提前出库时应先业务员转知客户意收销售部门出货通知始提前出库急需出货应业务部通知仓库理部门先予出库补办出货通知手续
l 未办理入库手续成品出库需紧急出库需出库时办理入库手续
l 订制品出库前仓库理部门接销售部门暂缓出货通知时应立暂缓出货等收销售部门出货通知办理出库紧急时销售部门先电话通知仓库理部门理事应立补办手续
l 成品出库单填须订货通知单填注日期成品出库单编号数量等解出库情况已交毕结案流水号序整理档
第18条 承运车辆调派控制
（1）仓库理部门应指定员负责承运车辆发货员调派
（2）仓库理部门应日午四点前备第二天应出库成品出库单通知承运公司调派车辆
（3）承运车辆营业时间外抵达客户交货址成品出库前仓库理部门应预定抵达时间通知销售部门转告客户
第19条 成品出库前仓库理部门应订制（货）通知单开立成品出库单销售部门填开发票客户联发票核误寄交客户存根联未发票月二日前汇送财务部
第20条 订货通知单注明预收款开列成品出库单时应预收款栏注明预收款金额发票号码分批出库收款批交货时原订货通知单特殊规定者外
第21条 承运车辆厂装载成品发货承运应成品出库单签字第第二联送业务部核第联业务部存第二联会计核入账第三第四第五联交承运商出货前核点误始放行客户签收第三联送出库客户第四第五联交承运商送回仓库理部门第四联送回销售部实际需寄交指运客户第五联承运商持回申请运费第六联仓库理部门存
第22条 客户运
1客户求运时仓库理部门应先联络销售部门确认
2成品装载承运成品出库单签字
四物料盘点理制度
第1章 总
第1条 目
明确掌握公司物料财产状况更开展生产活动成控制特制定制度
第2条 盘点周期
公司仓库盘点分月度盘点年度盘点定期盘点
第3条 仓库盘点工作生产部仓库具体组织采购销售财务等部门协助
第2章 盘点账卡理
第4条 物料入库时建卡物料进出时登记卡片应记录物料名称货位入库出库时间进出数量金额结存数量卡片挂货位应处
第5条 库房应建立独立台帐台帐应记录种物料名称规格型号货位入库出库数量日期结存数量
第6条 台帐仓库理员外员专保计算机台帐设密码台帐查阅更改必须履行相关手续
第7条 库房进行交接时新库房理员应原理员协助清点实际库存查清盘盈盘亏现象领导审批调整相应台帐记录实际库存台帐记录相符
第8条 台帐记录
定期进行盘点必须根实际库存情况作台帐记录账实符时实际库存准必须实记录报
第3章 盘点容步骤
第9条 盘点容
查清物料实际库存量台帐否相符查明物料发生盈亏原查明物料质量状况等做账实相符时处理超储呆滞物料节约流动资金
第10条 盘点步骤
（1） 初盘负责盘点区域受盘物品清点确认受盘定位标识等
（2）复盘复盘区域受盘物品清点核盘点卡记录实物否致确认初盘准确性初盘误时更正数送交财务部修改表示
仓库物料盘点卡
第联
物品名称
填写日期
物品编号
存放货位号
单位
数量
填写
盘点单位
第二联
物品名称
填写日期
物品编号
存放货位号
单位
数量
核
填写
盘点单号
（3）抽盘区域机（疑点）抽查综合评估初盘复盘绩效
（4）数处理盘点结果应日记录台帐输入计算机备份定期盘点结果应时送达生产部财务部盘点中发现问题应时实汇报公司领导
第4章 盘点方法
第11条 先出盘员填写区域储位储位认真核物品品名规格清点数量数写盘点卡签名第三联贴盘物品第第二联合起右盘点组输入电脑
第12条 复盘员须指定区域盘点10（初盘数）具体做法初盘特注意初盘漏盘重工
第13条 复盘员发现初盘误须协初盘员起凑齐三联红笔正确数写复盘栏（蒙蔽徇私）
第5章 盘点注意事项
第14条 盘点卡书写求力确保第二第三联明晰受误导求谨慎量减少作废保证卡号连贯卡数必须实物填写
第15条 盘点区域未贴盘点卡物品须知会盘点组查明原（遗漏掉落）作处置
第16条 盘点程中零星物行判断放入箱（胶框）免造成混乱
第17条 盘点程中物料转移作业急件（料）入（出）厂须知会仓库协调处理
第18条 组员编制须拟时间进程入作业场意请假缺席拖延时间
第19条 部门负责员缺席盘点说明会检讨会免操作失误
物料仓储理表格
物料入库单
1
仓库原材料入库单
编号：___________ 入库时间：____年____月____日
材料名称
规格
单位
单价
入库数量
源厂商
备注
检验员： 仓库专员：
2
退料缴库单
编号：___________ 退料时间：____年____月____日
材料名称
规格
单位
数量
退库原
仓库收料： 车间： 退料：
二
材料库存日报表
日期：____年____月____日
品名
规格
材料编号
单位
昨日结存
日进库
日出库
日结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓库： 制表：
2
成品库存日报表
日期：____年____月____日
名称
批号
等级
规格
昨日结存
日缴库
日出库
日退回
日结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓库： 制表：
三库存月报表
1
材料库存月报表
月份：____年___月 填写日期：____年___月___日
品名
规格
材料编号
单位
月结存
月进库
月出库
月结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
生产总监： 生产部： 仓库： 办：
2
成品库存月报表
名称
批号
等级
规格
月结存
月缴库
月出库
月退回
月结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
生产总监： 生产部： 仓库理： 办：
四物料出库单
1原材料领料单
编号：__________ ____ 年 ____ 月 ____日
材料名称
品种
规格
型号
数量
途
备注
领： 批准： 仓库专员：
2成品出库单
编号：___________ ____ 年 ____ 月 ____日
品名
规格
数量
单价
金额（合计）
购买单位
备注
领： 仓库： 仓库专员：
五物料盘点表
责区域
责
页码
序号
储位
品名
规格
物料批号
盘点卡号
账面数量
初盘数量
复盘数量
抽盘数量
单价
差异金额
差异原
生产总监： 复盘： 初盘： 仓库专员：
物料仓库理流程
物料入库理流程
1原材料入库流程
采购部门 质量检验部门 仓储理部门
原材料入库流程图
开始
质量验收
采购物资
①否合格
否
清点数量
开验收单
②否足额
否
③入库登记
结束
原材料入库流程说明
务概
原材料入库流程
节点控制
相关说明
①
质量检验部门采购部采购原材料进行品质检验果检验合格开具检验合格报告否联系采购部退回原供应商果质量检验员未时检验仓储理员先存放指定检区做入库处理直检验合格方入库
②
仓储理员入库材料数量进行核查足额办理入库手续
③
仓储理员负责原材料进行入库登记质量检验部门检验员入库单签字
2成品入库流程
生产车间 质监部门 仓储理部门
成品入库流程图
开始
①生产程
②检
组织送检
③否合格
否
填入库单
成品库
废品库
结束
成品入库流程说明
务概
成品入库
节点控制
相关说明
①
生产流程进行产品生产合格品生产
②
车间送检检物品必须放指定区域
③
质量检验员检验物品直接填写入库单办理入库合格品类返回生产流程进行生产类没生产价值直接进入公司废品库
二物料出库理流程
1原材料出库流程
生产车间 仓储部门 生产部理
物料出库理流程图
开始
①提出物资求
②填写领料单
③审核
否
填写发货单
物资
④台帐记录
结束
原材料出库流程说明
务概
原材料出库
节点控制
相关说明
①
生产车间提出物资需求申请
②
生产车间填写领料单
③
生产部理审核领料单
④
仓储部门填写发货单进行台帐登记
2成品出库流程
销售部门 仓库专员 仓库 业务单位
成品出库理流程图
开始
提货手续
否
①审核
出货申请
②货品准备
③出库手续
确认
⑤货物出厂
④产品出库
知会
⑥资料存档
结束
成品出库流程说明
务概
成品出库
节点控制
相关说明
①
仓库销售部门出货申请提货手续进行审核手续全重新办理提货手续手续齐全通知仓库专员做货品准备
②
仓库专员出货申请出库物品存放出货区便货品进行区分
③
仓库专员货品出货申请填写出库单等资料负责提货员进行确认
④
仓库专员提货准备车辆进场区提货出库时仓库专员出库情况知会销售部门
⑤
仓库专员开具出门证通知安保员运货车辆放行
⑥
仓库专员出货相关资料录入电脑系统进行存档
三物资仓储理流程
生产部 采购部 仓储部门 财务部 相关单位
物资仓储理流程图
开始
原材料
产成品
①办理入库
原材料明细账
②物资台帐
出库单
存储办理
领料单
③办理出库
原材料明细账
④物资盘存
废品处理方案
审核
废品处理
仓储费核算
结束
物资仓储理流程说明
务概
物资仓储理
节点控制
相关说明
①
仓储员包括原材料入库产成品入库两类
②
仓库专员入库物资详细登记定期原材料明细账报财务部入账
③
物资出库包括生产部门领料产成品售出
④
仓库理员定期物资进行盘存原材料明细账报财务部
⑤
生产部理废品处理方案进行审核通废品进行处理
四库存控制理流程
生产总监 采购部 仓储部门 生产部
库存控制理流程图
开始
现库存
审核
生产计划
①库存计划
执行计划
生产料
②仓库记录
③审批
物资差异分析
否采购
④合理安排
否
年度库存报告
执行采购流程
结束
库存控制理流程说明
务概
库存控制理
节点控制
相关说明
①
仓库根生产计划制定年度库存计划报生产总监审批
②
入库出库进行记录控制获第手统计资料便进行差异分析
③
生产总监仓库提供差异分析进行审核考虑否追加采购申请
④
仓库理部门仓库物资进行合理调配做仓库理记录工作
仓储理方案
库存控制方案
库存物品分类控制
根现代仓储理技术ABC分析法仓库物品进行系统分类
ABC分析法指成重高低存货项目分ABC三类类存货采取控制方法ABC分类法划分标准控制方法适范围间关系表示
库存物品分类控制表
类
划分标准
控制方法
适范围
占储存成重
实物量重
A类
70左右
超20
重点控制
品种少单位价值高存货
B类
20左右
超30
般控制
介两者间存贷
C类
10左右
低50
简单控制
品种单位价值低存贷
二库存控制原
（）A类物品库存控制原
压缩总库存量减少占资金库存结构合理化
（二）B类物品库存控制原
正常控制量实行批量库存控制
（三）C类物品库存控制原
维持高库存数量避免缺货
三原材料库存控制
（）库存基准量制度
根库存物品存储成整库存成影响力分制定ABC三类物品基准制
1A类物品基准量确定
（1）库存报告分析
A类物品作库存成消耗部分必须合格控制库存量降低库存成仓库理部门根年度A类物品库存报告分析确定年度库存安全量
（2）年度生产计划分析
根年度生产计划分析年月度产量增长情况生产理部门生产保养计划定期编制材料预算存量基准明细表拟订料预算
（3）A类物品存量基准确定
仓库理部门物品预算量交货需时间需资金仓储容量变质速度危险性等素选适理方法物品预算存量基准明细表列示项物品理点连设定资料呈核准作存量理基准拟物品控制表进行存量理作业物品存量基准设定素变动足影响理点时仓库理部门应修正存量理基准
2B类物品基准量确定
（1）B类物品量计划确定
B类物品员年均季量参酌年营业销售目标生产计划设定产销计划重变化（开发取消某产品生产扩建增产计划等）应修订月量
（2）B类物品存量基准确定
仓库理部门应考虑材料预算量精简采购仓储成原酌情材料预算存量基准明细表设定存量理基准加理材料存量基准设定素变动时仓库理部门必须修正存量理基准
3C类物品基准量确定
（1）C类物品量计划确定
C类物品生产理部门生产料基准逐批拟订产品料预算时需求材料直接生产车间定期拟订料预算
（2）C类物品存量基准确定
生产理员月25日前月年期月份耗数量参市场情况拟订次月份预计销售量产品单位量设定预估月量
（二）请购点设定
1请购点
采购作业期间需求量加安全存量
2采购作业期间需求量
采购作业期限预估月量
3安全存量
采购作业期间需求量25（差异理率）加装船延误日数量（欧美区x天量日东南亚区x天量）
（三）物品差异分析
1A类物品
仓库库部门应月10前月实际量预算量较（购材料）前三月累计实际量累计预算量较（外购材料）差异率理基准者需填制材料量差异分析月报表送生产理部门分析原提出改善策
2B类物品
仓库理部门月三月期次月10日前月三月累计实际量累计预算量较差异率理基准者科填写制材料量差异分析月报表送生产理部门分析原提出改善策
3C类物品
订货生产料生产部门批产品制造完成分析料异常
四成品库存控制
（）A类物品
1严格控制
求准备完整精确作业记录高作业优先权
2库存配置
A类物品应放置客户配送中心客户订货马送客户手中便时提供优质服务
（二）B类物品
1正常控制
公司正常方式调节库存数量定期进行数检查
2库存配置
根购销情况出入库频率适堆码摆放
（三）C类物品
1简单控制
简化控制流程减少控制工作量进行简单记录检查次数量减少
2库存配置
采取济存储方式AB类物品存放提供空间
五事项
（）做仓库采购销售环节衔接工作保证营提供理需等合理储备前提力求减少库存量
（二）定期进行库房物资结构周转分析时报预警信息协助做报损报废呆滞物资处理工作
二废品处理方案
废品认定
加工废料提高价值创造利润废弃产品称废品存储废料仓库理部门填写物料报废申请表相关部门批示进行进步处理表示
物料报废申请表
编号：____________ ____年 ____月 ____日
品名
规格
报废原
处理方式
数量
单价
金额
预计回收金额
备注
合计
仓库意见
生产部审核
财务部审核
生产总监审核
二 废品理
（）废品整理
1工作场应放置废料桶便工作员时存放便次搬运
2工作场合日产生废料应日搬规定废料存放区
3仓库理部门收部门送废旧物品时应做登记注明品名数量签收逐月部实交废旧物品汇记数量
（二）废品保
1设置废料存放区类分开存放勿丢弃
2部门搜集种废品送交仓库理部门统处理
三废品处理方式
（）出售处理
1仓库理部门负责处理行政部协办
2种废料仓库理部门负责分觅商防价会行政部定价
3装车时仓库理部门应派车监视免承购商夹杂物料偷窃物品
4磅时通知行政会办理时注意防止承购商作弊废料处理单签证
5办应次磅前先磅秤矫正外应仓库理部门月办理重校
6废料处理单开具销货单发票仓部签章交生产部核准
7废料出售律规定现款交易收款日结缴财务部收账原
8月标售处理原
（二）回收处理
1处理废料集中处结构进行解体
2物料组成进行分类处理回收利
3解体物品出售方式处理
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物料仓库理制度
物料入库理制度
第1章 总
第1条 目规范仓库理完善入库理制度特制定制度
第2条 理范围入库物品理范围包括原材料半成品成品废品瑕疵品等
第2章 原材料入库
第3条 采购原材料入库库员已核准订货单采购申请单送货单仔细核物资品名规格型号数量检查外包装否完损
第4条 进厂验原材料必须物品外包装铁材料标签详细注明料号品名规格数量入厂日期已检验者分开储存规划验区区分收料仓库理员应日收料品汇总填入进货日期表作入账消单表示
仓库进货日报表
编号：___________ _____年____月____日
名称
单位
单价
数量
原库存量
现库存
供应厂商
备注
编制： 填表：
第5条 超交处理
交货数量超订购量部分应予退回属买卖惯例重量长度计算材料超交量3仓库理部门收料时备栏注明超交数量生产部门理意始办理入库手续通知采购员
第6条 短交处理
交货数量未达订购数量时补足原生产部门理意免补交短交需补足时仓库理员应通知采购部门联络供应商处理
第7条 急品收料
紧急材料厂商交货时仓库理部门尚未收请购单时仓库理员应先洽询生产部确认误始办理入库手续
第8条 材料验收规范
利材料检验收料作业质量理部门应材料重性特性等适时召集部门关部门需材料质量研订材料验收规范呈总理核准公布实施采购仓库验收
第9条 材料验收结果处理
（1）验收合格材料检验员外包装贴合格标签示区仓库理员合格品入库定位开具入库单办理入库手续
（2）合验收标准材料检验员物品包装贴合格标签材料检验报告表注明良原仓库理部门核示处理策转采购部门处理通知生产部送回仓库理部门办理退货
第10条 入库时认真查抄入库号码填写入库号码单日业务终时入库号码单报统计员处输入计算机
第3章 半成品入库
第11条 日生产未完成某种原生产立进行半成品必须班前办理入库手续
第12条 半成品入库应详细记录半成品数量规格等信息仓库理员开具半成品入库单填写半成品入库台帐表示
半成品入库单
编号：___________ ____年____月____日
品名
批次
规格
数量
形成原
备注
入库： 复核： 仓库专员：
第13条 半成品入库应着安全便捷求存放应利生产部门生产时领
第14条 委外加工半成品入库理原材料入库理执行
第4章 成品入库
第15条 生产部整产品生产流程结束检验员出具检验合格证方办理入库手续
第16条 仓库理员必须成品数量包装等进行检查符合成品入库求出具成品入库单双方核实误签字确认表示
成品入库单
编号：___________ ____ 年 ____ 月 ____日
品名
批次
型号
单价
数量
生产日期
包装规格
备注
入库： 复核： 仓库专员：
第17条 成品入库单式三份份仓库作登记实物账份交生产车间作产量统计份交财务部作成核算产品核算
第5章 废品瑕疵品入库
第18条 废品瑕疵品实行分解入库方法根产生原进行分解
第19条 废品瑕疵品分解利材料原材料利部门直接报废品进行统处理
第20条 分解废品瑕疵品直接报废品进行处理
第21条 废品瑕疵品入库需填写登记台帐做入库单
二物料储存理制度
第1章 总
第1条 物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工合理效仓库面积
第2条 物料存储原
（1）安全原
着安全原合理安排垛位规定距墙距垛距顶距
（2）分类摆放原
物资品种规格型号等结合仓库条件分门类进行堆放（情况推行五五堆放）做目见数作业盘点方便货号明显成文成列文明整齐
第2章 物资摆放理
第3条 吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类号位编号
第4条 物料储存统规划合理布局分类保编号定位贵重物料设专库专柜保易燃易爆等危险品单独规定存放
第5条 物料计量单位通计量标准实行物料采计量方法保证种物料前计量单位致性标准型
第6条 原编号采取四号定位法：第位表示库房货场编号第二位表示货架货场分区编号第三位表示货架层次货场分排编号第四位表示物料位置货场垛位编号半导体成品存放编号储存柜编号确定
第7条 物料码垛牢整齐留工作道便保养清点收发应种类包装体积重量合理堆码物料般均应架架件物料应合号集中放置作标识合规格分类存放放室外件物料必须遮盖
第8条 库存物资装卸搬运程中轻轻放倒置保证完损
第9条 仓库理部门成品库存仓运设备应负责安全责果破损应立反映立委托修护
第3章 物资盘点理
第10条 仓库建立库存数量账日根出入库单时登记核算月终结账实盘完毕财务部门账
第11条 常进行盘点做日清月结规定时间编报库存日报库存月报
第12条 库存成品应作定期定期盘点盘点时会计科盘点项目规格类填具成品盘点表会物料理科盘点实际盘点数量填入数量栏里
第13条 成品盘点表全部电脑制表电脑存档
第4章 库房环境理
第14条 库房应干燥面坦整洁仓库门窗户完库门钥匙实行专理
第15条 仓库灯光应足够满足仓库夜间操作（货运发货等）仓库电源线裸露现象
第16条 仓库应配备足够消防器材（消防栓1200方米）定期检查否失效仓库消防器材应放容易发现取方
第17条 库应划黄线标明库位垛位道路等库通道应畅通物品阻碍车辆通行
第18条 仓库应具进出货装卸台便出入库操作
第19条 仓库应具仓库面图注明库产品分布仓库面结构仓储面积
第20条 库应具备装卸工装卸时垫板具备装卸必备工具推车叉车等
第21条 仓库面应灰尘碎屑纸屑等杂物库应具备清洁工具（扫帚墩布垃圾箱等）仓库推车扫等工具应集中摆放固定合理位置意乱扔
第5章 库房安全理
第22条 建立健全出入库员登记制度入库员仓库理员意登记方仓库理员陪进入仓库入库员律携带易燃易爆物品仓库吸烟入库搬运时根物料特性轻重搬运工具避免碰撞损坏
第23条 仓库保物料非公司领导许私挪试调换外
第24条 仓库理员权拒绝合公司规定物料出库移库退库等请求
第25条 易燃品易爆品违禁品携带入仓库物料理部门应时注意
第26条 做种防患工作确保物资安全保预防容包括防火防盗防潮防锈防腐防霉防鼠防虫防尘防爆防漏电
第27条 仓库必安全设施灭火设备水电线路必须畅通阻利防火防盗等仓库理员应严格执行安全保卫工作规定切实做防火防盗工作定期检查维修消防器材设备保证仓库物料财产安全
第28条 仓库吸烟工程需烧焊时应该报备批准专负责
第29条 库房存放私物品仓库理员擅离岗库房时必须锁关员进入库区
第30条 做仓库供应销售环节衔接工作保证合理仓储前提力求减少库存物料利积压等情况提出处理意见
三物料出库理制度
第1章 总
第1条 目
规范物品出库理完善原材料成品出库流程特制定规
第2条 理范围
物料出库物品理范围包括原材料成品半成品出库理等
第2章 原材料出库
第3条 原材料出库必须严格先办手续出货原保证出库手续齐全完备
第4条 原材料出库时仓员领料出具领料单认真核实容否填写清楚完整否相关领导审批根先进先出原备料
第5条 库员领料单品种规格型号数量认真清点出库物料领料员面交清
第6条 发放物资时坚持推陈储新先进先出规定供应节约原发货坚持盘底二核三发货四减数时坚持单货符出库包装破损出库残损变形出库唛头清出库
第7条 专项申请料计划员留作备数量外均应请购部门领常备料属分割拆零着节约原应拆零供应准次性发货
第8条 特殊情况急需领料时生产意先领材料办手续办必须快补齐领料手续
第9条 原材料出库时仓库理员应出库物料数量逐计入卡片做出记时入账
第10条 贪图方便违反发货原造成物资变质料优材劣差错等损失库员负济责
第11条 出库时认真查抄出库号码填写出库号码单日业务终时出库号码单输入计算机
第12条 发外单位委托加工材料应样办理出库手续出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第13条 生产部需半成品进行生产处理必须领填写半成品出库单车间签字确认表示
半成品出库单
编号：___________ ____ 年 ____ 月 ____日
名称
规格
型号
数量
入库日期
途
备注
领： 复核： 仓库专员：
第14条 仓库理员仔细登记出库半成品数量规格登入台帐
第15条 委托外单位加工半成品样出具半成品出库单备注栏里注明委托单位
第4章 成品出库
第16条 出库期限
（1）遇列情况者仓部门应日前办妥成品出库单日出库
l 计划产品接获客户订单通知单时交货日期
l 销合作外销订制品客户需日期
（2）直接外销订制品缴库配合结关日期出库
第17条 成品出库总体规划
（1）仓库理部门接订货通知单时办员应产品规格订单通知单编号序列档容明确应时请销售部门确认
（2）客户业务需收货非订购客户收货点非营业列规定处理
l 销商订货交货点非营业订货通知单应业务部核签方办理出库
l 收货非订购客户应订购客户出具收货指定通知方办理出库
l 仓库理部门接获订制（货）通知单方出库指定出库日期指定日期出库
l 订制品客户需日期前缴库订货通知单注明提前出库仓库理部门库位问题需提前出库时应先业务员转知客户意收销售部门出货通知始提前出库急需出货应业务部通知仓库理部门先予出库补办出货通知手续
l 未办理入库手续成品出库需紧急出库需出库时办理入库手续
l 订制品出库前仓库理部门接销售部门暂缓出货通知时应立暂缓出货等收销售部门出货通知办理出库紧急时销售部门先电话通知仓库理部门理事应立补办手续
l 成品出库单填须订货通知单填注日期成品出库单编号数量等解出库情况已交毕结案流水号序整理档
第18条 承运车辆调派控制
（1）仓库理部门应指定员负责承运车辆发货员调派
（2）仓库理部门应日午四点前备第二天应出库成品出库单通知承运公司调派车辆
（3）承运车辆营业时间外抵达客户交货址成品出库前仓库理部门应预定抵达时间通知销售部门转告客户
第19条 成品出库前仓库理部门应订制（货）通知单开立成品出库单销售部门填开发票客户联发票核误寄交客户存根联未发票月二日前汇送财务部
第20条 订货通知单注明预收款开列成品出库单时应预收款栏注明预收款金额发票号码分批出库收款批交货时原订货通知单特殊规定者外
第21条 承运车辆厂装载成品发货承运应成品出库单签字第第二联送业务部核第联业务部存第二联会计核入账第三第四第五联交承运商出货前核点误始放行客户签收第三联送出库客户第四第五联交承运商送回仓库理部门第四联送回销售部实际需寄交指运客户第五联承运商持回申请运费第六联仓库理部门存
第22条 客户运
1客户求运时仓库理部门应先联络销售部门确认
2成品装载承运成品出库单签字
四物料盘点理制度
第1章 总
第1条 目
明确掌握公司物料财产状况更开展生产活动成控制特制定制度
第2条 盘点周期
公司仓库盘点分月度盘点年度盘点定期盘点
第3条 仓库盘点工作生产部仓库具体组织采购销售财务等部门协助
第2章 盘点账卡理
第4条 物料入库时建卡物料进出时登记卡片应记录物料名称货位入库出库时间进出数量金额结存数量卡片挂货位应处
第5条 库房应建立独立台帐台帐应记录种物料名称规格型号货位入库出库数量日期结存数量
第6条 台帐仓库理员外员专保计算机台帐设密码台帐查阅更改必须履行相关手续
第7条 库房进行交接时新库房理员应原理员协助清点实际库存查清盘盈盘亏现象领导审批调整相应台帐记录实际库存台帐记录相符
第8条 台帐记录
定期进行盘点必须根实际库存情况作台帐记录账实符时实际库存准必须实记录报
第3章 盘点容步骤
第9条 盘点容
查清物料实际库存量台帐否相符查明物料发生盈亏原查明物料质量状况等做账实相符时处理超储呆滞物料节约流动资金
第10条 盘点步骤
（1） 初盘负责盘点区域受盘物品清点确认受盘定位标识等
（2）复盘复盘区域受盘物品清点核盘点卡记录实物否致确认初盘准确性初盘误时更正数送交财务部修改表示
仓库物料盘点卡
第联
物品名称
填写日期
物品编号
存放货位号
单位
数量
填写
盘点单位
第二联
物品名称
填写日期
物品编号
存放货位号
单位
数量
核
填写
盘点单号
（3）抽盘区域机（疑点）抽查综合评估初盘复盘绩效
（4）数处理盘点结果应日记录台帐输入计算机备份定期盘点结果应时送达生产部财务部盘点中发现问题应时实汇报公司领导
第4章 盘点方法
第11条 先出盘员填写区域储位储位认真核物品品名规格清点数量数写盘点卡签名第三联贴盘物品第第二联合起右盘点组输入电脑
第12条 复盘员须指定区域盘点10（初盘数）具体做法初盘特注意初盘漏盘重工
第13条 复盘员发现初盘误须协初盘员起凑齐三联红笔正确数写复盘栏（蒙蔽徇私）
第5章 盘点注意事项
第14条 盘点卡书写求力确保第二第三联明晰受误导求谨慎量减少作废保证卡号连贯卡数必须实物填写
第15条 盘点区域未贴盘点卡物品须知会盘点组查明原（遗漏掉落）作处置
第16条 盘点程中零星物行判断放入箱（胶框）免造成混乱
第17条 盘点程中物料转移作业急件（料）入（出）厂须知会仓库协调处理
第18条 组员编制须拟时间进程入作业场意请假缺席拖延时间
第19条 部门负责员缺席盘点说明会检讨会免操作失误
物料仓储理表格
物料入库单
1
仓库原材料入库单
编号：___________ 入库时间：____年____月____日
材料名称
规格
单位
单价
入库数量
源厂商
备注
检验员： 仓库专员：
2
退料缴库单
编号：___________ 退料时间：____年____月____日
材料名称
规格
单位
数量
退库原
仓库收料： 车间： 退料：
二
材料库存日报表
日期：____年____月____日
品名
规格
材料编号
单位
昨日结存
日进库
日出库
日结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓库： 制表：
2
成品库存日报表
日期：____年____月____日
名称
批号
等级
规格
昨日结存
日缴库
日出库
日退回
日结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
仓库： 制表：
三库存月报表
1
材料库存月报表
月份：____年___月 填写日期：____年___月___日
品名
规格
材料编号
单位
月结存
月进库
月出库
月结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
生产总监： 生产部： 仓库： 办：
2
成品库存月报表
名称
批号
等级
规格
月结存
月缴库
月出库
月退回
月结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
生产总监： 生产部： 仓库理： 办：
四物料出库单
1原材料领料单
编号：__________ ____ 年 ____ 月 ____日
材料名称
品种
规格
型号
数量
途
备注
领： 批准： 仓库专员：
2成品出库单
编号：___________ ____ 年 ____ 月 ____日
品名
规格
数量
单价
金额（合计）
购买单位
备注
领： 仓库： 仓库专员：
五物料盘点表
责区域
责
页码
序号
储位
品名
规格
物料批号
盘点卡号
账面数量
初盘数量
复盘数量
抽盘数量
单价
差异金额
差异原
生产总监： 复盘： 初盘： 仓库专员：
物料仓库理流程
物料入库理流程
1原材料入库流程
采购部门 质量检验部门 仓储理部门
原材料入库流程图
开始
质量验收
采购物资
①否合格
否
清点数量
开验收单
②否足额
否
③入库登记
结束
原材料入库流程说明
务概
原材料入库流程
节点控制
相关说明
①
质量检验部门采购部采购原材料进行品质检验果检验合格开具检验合格报告否联系采购部退回原供应商果质量检验员未时检验仓储理员先存放指定检区做入库处理直检验合格方入库
②
仓储理员入库材料数量进行核查足额办理入库手续
③
仓储理员负责原材料进行入库登记质量检验部门检验员入库单签字
2成品入库流程
生产车间 质监部门 仓储理部门
成品入库流程图
开始
①生产程
②检
组织送检
③否合格
否
填入库单
成品库
废品库
结束
成品入库流程说明
务概
成品入库
节点控制
相关说明
①
生产流程进行产品生产合格品生产
②
车间送检检物品必须放指定区域
③
质量检验员检验物品直接填写入库单办理入库合格品类返回生产流程进行生产类没生产价值直接进入公司废品库
二物料出库理流程
1原材料出库流程
生产车间 仓储部门 生产部理
物料出库理流程图
开始
①提出物资求
②填写领料单
③审核
否
填写发货单
物资
④台帐记录
结束
原材料出库流程说明
务概
原材料出库
节点控制
相关说明
①
生产车间提出物资需求申请
②
生产车间填写领料单
③
生产部理审核领料单
④
仓储部门填写发货单进行台帐登记
2成品出库流程
销售部门 仓库专员 仓库 业务单位
成品出库理流程图
开始
提货手续
否
①审核
出货申请
②货品准备
③出库手续
确认
⑤货物出厂
④产品出库
知会
⑥资料存档
结束
成品出库流程说明
务概
成品出库
节点控制
相关说明
①
仓库销售部门出货申请提货手续进行审核手续全重新办理提货手续手续齐全通知仓库专员做货品准备
②
仓库专员出货申请出库物品存放出货区便货品进行区分
③
仓库专员货品出货申请填写出库单等资料负责提货员进行确认
④
仓库专员提货准备车辆进场区提货出库时仓库专员出库情况知会销售部门
⑤
仓库专员开具出门证通知安保员运货车辆放行
⑥
仓库专员出货相关资料录入电脑系统进行存档
三物资仓储理流程
生产部 采购部 仓储部门 财务部 相关单位
物资仓储理流程图
开始
原材料
产成品
①办理入库
原材料明细账
②物资台帐
出库单
存储办理
领料单
③办理出库
原材料明细账
④物资盘存
废品处理方案
审核
废品处理
仓储费核算
结束
物资仓储理流程说明
务概
物资仓储理
节点控制
相关说明
①
仓储员包括原材料入库产成品入库两类
②
仓库专员入库物资详细登记定期原材料明细账报财务部入账
③
物资出库包括生产部门领料产成品售出
④
仓库理员定期物资进行盘存原材料明细账报财务部
⑤
生产部理废品处理方案进行审核通废品进行处理
四库存控制理流程
生产总监 采购部 仓储部门 生产部
库存控制理流程图
开始
现库存
审核
生产计划
①库存计划
执行计划
生产料
②仓库记录
③审批
物资差异分析
否采购
④合理安排
否
年度库存报告
执行采购流程
结束
库存控制理流程说明
务概
库存控制理
节点控制
相关说明
①
仓库根生产计划制定年度库存计划报生产总监审批
②
入库出库进行记录控制获第手统计资料便进行差异分析
③
生产总监仓库提供差异分析进行审核考虑否追加采购申请
④
仓库理部门仓库物资进行合理调配做仓库理记录工作
仓储理方案
库存控制方案
库存物品分类控制
根现代仓储理技术ABC分析法仓库物品进行系统分类
ABC分析法指成重高低存货项目分ABC三类类存货采取控制方法ABC分类法划分标准控制方法适范围间关系表示
库存物品分类控制表
类
划分标准
控制方法
适范围
占储存成重
实物量重
A类
70左右
超20
重点控制
品种少单位价值高存货
B类
20左右
超30
般控制
介两者间存贷
C类
10左右
低50
简单控制
品种单位价值低存贷
二库存控制原
（）A类物品库存控制原
压缩总库存量减少占资金库存结构合理化
（二）B类物品库存控制原
正常控制量实行批量库存控制
（三）C类物品库存控制原
维持高库存数量避免缺货
三原材料库存控制
（）库存基准量制度
根库存物品存储成整库存成影响力分制定ABC三类物品基准制
1A类物品基准量确定
（1）库存报告分析
A类物品作库存成消耗部分必须合格控制库存量降低库存成仓库理部门根年度A类物品库存报告分析确定年度库存安全量
（2）年度生产计划分析
根年度生产计划分析年月度产量增长情况生产理部门生产保养计划定期编制材料预算存量基准明细表拟订料预算
（3）A类物品存量基准确定
仓库理部门物品预算量交货需时间需资金仓储容量变质速度危险性等素选适理方法物品预算存量基准明细表列示项物品理点连设定资料呈核准作存量理基准拟物品控制表进行存量理作业物品存量基准设定素变动足影响理点时仓库理部门应修正存量理基准
2B类物品基准量确定
（1）B类物品量计划确定
B类物品员年均季量参酌年营业销售目标生产计划设定产销计划重变化（开发取消某产品生产扩建增产计划等）应修订月量
（2）B类物品存量基准确定
仓库理部门应考虑材料预算量精简采购仓储成原酌情材料预算存量基准明细表设定存量理基准加理材料存量基准设定素变动时仓库理部门必须修正存量理基准
3C类物品基准量确定
（1）C类物品量计划确定
C类物品生产理部门生产料基准逐批拟订产品料预算时需求材料直接生产车间定期拟订料预算
（2）C类物品存量基准确定
生产理员月25日前月年期月份耗数量参市场情况拟订次月份预计销售量产品单位量设定预估月量
（二）请购点设定
1请购点
采购作业期间需求量加安全存量
2采购作业期间需求量
采购作业期限预估月量
3安全存量
采购作业期间需求量25（差异理率）加装船延误日数量（欧美区x天量日东南亚区x天量）
（三）物品差异分析
1A类物品
仓库库部门应月10前月实际量预算量较（购材料）前三月累计实际量累计预算量较（外购材料）差异率理基准者需填制材料量差异分析月报表送生产理部门分析原提出改善策
2B类物品
仓库理部门月三月期次月10日前月三月累计实际量累计预算量较差异率理基准者科填写制材料量差异分析月报表送生产理部门分析原提出改善策
3C类物品
订货生产料生产部门批产品制造完成分析料异常
四成品库存控制
（）A类物品
1严格控制
求准备完整精确作业记录高作业优先权
2库存配置
A类物品应放置客户配送中心客户订货马送客户手中便时提供优质服务
（二）B类物品
1正常控制
公司正常方式调节库存数量定期进行数检查
2库存配置
根购销情况出入库频率适堆码摆放
（三）C类物品
1简单控制
简化控制流程减少控制工作量进行简单记录检查次数量减少
2库存配置
采取济存储方式AB类物品存放提供空间
五事项
（）做仓库采购销售环节衔接工作保证营提供理需等合理储备前提力求减少库存量
（二）定期进行库房物资结构周转分析时报预警信息协助做报损报废呆滞物资处理工作
二废品处理方案
废品认定
加工废料提高价值创造利润废弃产品称废品存储废料仓库理部门填写物料报废申请表相关部门批示进行进步处理表示
物料报废申请表
编号：____________ ____年 ____月 ____日
品名
规格
报废原
处理方式
数量
单价
金额
预计回收金额
备注
合计
仓库意见
生产部审核
财务部审核
生产总监审核
二 废品理
（）废品整理
1工作场应放置废料桶便工作员时存放便次搬运
2工作场合日产生废料应日搬规定废料存放区
3仓库理部门收部门送废旧物品时应做登记注明品名数量签收逐月部实交废旧物品汇记数量
（二）废品保
1设置废料存放区类分开存放勿丢弃
2部门搜集种废品送交仓库理部门统处理
三废品处理方式
（）出售处理
1仓库理部门负责处理行政部协办
2种废料仓库理部门负责分觅商防价会行政部定价
3装车时仓库理部门应派车监视免承购商夹杂物料偷窃物品
4磅时通知行政会办理时注意防止承购商作弊废料处理单签证
5办应次磅前先磅秤矫正外应仓库理部门月办理重校
6废料处理单开具销货单发票仓部签章交生产部核准
7废料出售律规定现款交易收款日结缴财务部收账原
8月标售处理原
（二）回收处理
1处理废料集中处结构进行解体
2物料组成进行分类处理回收利
3解体物品出售方式处理
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