XX公司2015年风险排查查报告
XXXX限公司：
全面贯彻落实XXX2015年风险排查工作求根公司总部印发关开展公司系统2015年度风险排查工作通知求公司继续巩固落实前期压库存防风险专项检查治理工作成果防范化解营风险积极促进公司业务济新常态健康稳定发展现查结果汇报：
工作组织
加强公司风险理时查找发现纠正存问题防范遏制库存风险业务风险XX公司专门成公司总理组长专项检查组1月7日1月16日围绕公司2014年房产开发营情况部门业务理制度执行风控防范等方面进行深入查检查组公司班子成员相关部门负责组成具体成员：
组组长：XX
副组长：XXXXXXXXX
成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
二查基情况
次排查象包括公司部XXX房产XX物业理限公司专项检查组成员根业务职通知求重点排查XX理想城商品房库存风险公司流动性风险结合前期压库存防风险专项治理中相关整改问题重新梳理整改时间节点化措施时间节点做出调整时认真查找纠正公司存资金回流速度隐患潜风险
查公司决策重业务理事项总体较规范存重风险查程中发现风险隐患公司已采取针措施进行整改定期开展风险测评限度防范公司营风险具体检查结果报告：
（） 营理方面
问题1：2014年受公司总部委托收购XXXX置业XX项目房产纳入公司进行异项目理XX公司现XXXX置业XXXXXX项目房产两家属物业公司客观营理力方面提出更高求目前尚没形成明确理细存定营理风险
整改措施：加强公司权限理结合公司项目开发具体实际城项目公司异项目公司审批事项进行梳理理四家房产开发公司两家属物业公司理权限
目前整改进度：重新梳理属公司物业公司权限审批流程根公司营理发展制定XXXX理想置业限公司项目公司理细
预计整改完成时间：2015年4月底前完成
（二）库存方面
问题1：2014年XX库存量巨加XX理想城项目浑南区域XX供应量区域全年销售量价齐跌区域房企普遍采取低成价销售试图价跑量方式防止资金流断裂导致公司XX理想城三期产品库存量较高化速度较慢
整改措施：公司XX理想城商品房库存情况进行梳理根
公司身项目意客户特点灵活制定销售策略加速化售产品存量
目前整改进度：2015年初公司积极贯彻总部库存关文件开展攻坚六十天新征程营销会战活动目前二期二组团剩余房源特价房方式剩余尾盘进行销售确保加快资金回笼速度三期产品步快跑低开走节奏未开始楼栋推出1月—2月销售周期条产品线走形成价格阶梯挤压客户化力产品
预计整改完成时间：二期二组团剩余尾盘进行清盘三期2015年12月底前销售额力争定目标
（三） 流动性方面
问题1：公司2013年7月取浦发银行贷款596亿元开发贷款根目前财务状况2015年资金计划公司营现金流入偿期贷款金存定流动性风险
整改措施：根公司营计划安排积极交通银行等金融机构进行沟通申请文萃路项目开发贷款约2亿元时加强信托等融资机构进行沟通协商筹措资金积极探索构建金融产合作开发模式
目前整改进度：结合公司营发展资金需求财务部年初制定2015年融资计划积极交通银行等金融机构进行业务洽谈力争2015年半年取相关融资
预计整改完成时间：2015年7月底前完成新融资
（四）风险素
问题1XX理想城三期材料出入库手续存批次材料直接现场出库导致控制严出现手续日期延情况
XX泉天项目施工现场门窗电梯等成品保护存安全风险
整改措施：针XX理想城三期出入库理规范现象工程部制定统文件格式理规范出入库文案保存理目前XX泉天项目处缓建状态施工（分包）单位门窗电梯工程尚未竣工验收截止12月底安装进度分7090项目公司施工单位协商施工单位派现场负责护确保复工前门窗电梯续
目前整改进度：已XX理想城库存材料进行全面清理盘点建立出入库单出入库台账双理公司工程材料入库XX泉天建工程中门窗电梯保护事宜相关分包施工单位派现场负责护中甲方工程员天派巡检定期进行维护
预计整改完成时间：2014年12月底项目项目重新启动前
问题2：XX泉天工程款支付情况延未付工程压力较
整改措施：目前项目公司处股权退出阶段XX泉天项目处三四线城市济房产市场形势更严峻目前尚法准确判断完成处置具体时间时考虑XX泉天项目现已处缓建状态目前公司资金周转较困难该项目重新启动前时付款单位进行沟通协调
目前整改进度：根公司总部处置工作相关求梳理项目公司2014年合台账现场签证单等审批程序未付款项目进行分类合理控制项目开发节奏基础暂缓工程款支付
预计整改完成时间：根项目项目处置进展情况合理统筹工程款支付工作
三 整改结果
针查中发现述问题XX公司续工作中进步巩固查整改成果断完善规范工作程序防范规避风险时巩固次查纠工作成果建立防治长效机制公司严格落实整改基础明确部理权限职责深化规范性营生产理理念
避免类问题重复发生限度降低公司营风险
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XXXX限公司：
全面贯彻落实XXX2015年风险排查工作求根公司总部印发关开展公司系统2015年度风险排查工作通知求公司继续巩固落实前期压库存防风险专项检查治理工作成果防范化解营风险积极促进公司业务济新常态健康稳定发展现查结果汇报：
工作组织
加强公司风险理时查找发现纠正存问题防范遏制库存风险业务风险XX公司专门成公司总理组长专项检查组1月7日1月16日围绕公司2014年房产开发营情况部门业务理制度执行风控防范等方面进行深入查检查组公司班子成员相关部门负责组成具体成员：
组组长：XX
副组长：XXXXXXXXX
成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
二查基情况
次排查象包括公司部XXX房产XX物业理限公司专项检查组成员根业务职通知求重点排查XX理想城商品房库存风险公司流动性风险结合前期压库存防风险专项治理中相关整改问题重新梳理整改时间节点化措施时间节点做出调整时认真查找纠正公司存资金回流速度隐患潜风险
查公司决策重业务理事项总体较规范存重风险查程中发现风险隐患公司已采取针措施进行整改定期开展风险测评限度防范公司营风险具体检查结果报告：
（） 营理方面
问题1：2014年受公司总部委托收购XXXX置业XX项目房产纳入公司进行异项目理XX公司现XXXX置业XXXXXX项目房产两家属物业公司客观营理力方面提出更高求目前尚没形成明确理细存定营理风险
整改措施：加强公司权限理结合公司项目开发具体实际城项目公司异项目公司审批事项进行梳理理四家房产开发公司两家属物业公司理权限
目前整改进度：重新梳理属公司物业公司权限审批流程根公司营理发展制定XXXX理想置业限公司项目公司理细
预计整改完成时间：2015年4月底前完成
（二）库存方面
问题1：2014年XX库存量巨加XX理想城项目浑南区域XX供应量区域全年销售量价齐跌区域房企普遍采取低成价销售试图价跑量方式防止资金流断裂导致公司XX理想城三期产品库存量较高化速度较慢
整改措施：公司XX理想城商品房库存情况进行梳理根
公司身项目意客户特点灵活制定销售策略加速化售产品存量
目前整改进度：2015年初公司积极贯彻总部库存关文件开展攻坚六十天新征程营销会战活动目前二期二组团剩余房源特价房方式剩余尾盘进行销售确保加快资金回笼速度三期产品步快跑低开走节奏未开始楼栋推出1月—2月销售周期条产品线走形成价格阶梯挤压客户化力产品
预计整改完成时间：二期二组团剩余尾盘进行清盘三期2015年12月底前销售额力争定目标
（三） 流动性方面
问题1：公司2013年7月取浦发银行贷款596亿元开发贷款根目前财务状况2015年资金计划公司营现金流入偿期贷款金存定流动性风险
整改措施：根公司营计划安排积极交通银行等金融机构进行沟通申请文萃路项目开发贷款约2亿元时加强信托等融资机构进行沟通协商筹措资金积极探索构建金融产合作开发模式
目前整改进度：结合公司营发展资金需求财务部年初制定2015年融资计划积极交通银行等金融机构进行业务洽谈力争2015年半年取相关融资
预计整改完成时间：2015年7月底前完成新融资
（四）风险素
问题1XX理想城三期材料出入库手续存批次材料直接现场出库导致控制严出现手续日期延情况
XX泉天项目施工现场门窗电梯等成品保护存安全风险
整改措施：针XX理想城三期出入库理规范现象工程部制定统文件格式理规范出入库文案保存理目前XX泉天项目处缓建状态施工（分包）单位门窗电梯工程尚未竣工验收截止12月底安装进度分7090项目公司施工单位协商施工单位派现场负责护确保复工前门窗电梯续
目前整改进度：已XX理想城库存材料进行全面清理盘点建立出入库单出入库台账双理公司工程材料入库XX泉天建工程中门窗电梯保护事宜相关分包施工单位派现场负责护中甲方工程员天派巡检定期进行维护
预计整改完成时间：2014年12月底项目项目重新启动前
问题2：XX泉天工程款支付情况延未付工程压力较
整改措施：目前项目公司处股权退出阶段XX泉天项目处三四线城市济房产市场形势更严峻目前尚法准确判断完成处置具体时间时考虑XX泉天项目现已处缓建状态目前公司资金周转较困难该项目重新启动前时付款单位进行沟通协调
目前整改进度：根公司总部处置工作相关求梳理项目公司2014年合台账现场签证单等审批程序未付款项目进行分类合理控制项目开发节奏基础暂缓工程款支付
预计整改完成时间：根项目项目处置进展情况合理统筹工程款支付工作
三 整改结果
针查中发现述问题XX公司续工作中进步巩固查整改成果断完善规范工作程序防范规避风险时巩固次查纠工作成果建立防治长效机制公司严格落实整改基础明确部理权限职责深化规范性营生产理理念
避免类问题重复发生限度降低公司营风险
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