康佳集团财务中心
副总理（审计）岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
审计理
年月
1审计计划制定（子公司销售分公司例行审计间隔超年离审计根集团公司事变动接审原定计划滚动执行突发事件专项审计调查做接审）
集团公司项事业部计划预算集团公司项政策制度审单位提供完整会计核算资料关文件规定
审计工作报告
2审计力量组织
3审计关系协调
4审计质量检查
5进度费控制
6审计报告审定
7审计成果考核
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工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
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审计理
年月
1审计计划制定（子公司销售分公司例行审计间隔超年离审计根集团公司事变动接审原定计划滚动执行突发事件专项审计调查做接审）
集团公司项事业部计划预算集团公司项政策制度审单位提供完整会计核算资料关文件规定
审计工作报告
2审计力量组织
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