康佳集团财务中心
审计员岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
参制定子公司销售分公司基建设备技改等项目审计工作计划负责审计项目具体实施工作
年项目完成时间
1参制定子公司销售分公司基建设备技改等项目审计计划
集团公司项事业部计划预算（财务中心事业部财务部）集团公司项政策制度审单位提供完整会计核算资料关文件规定
审计工作计划审计工作报告（财务中心总理）
2拟订审计工作方案
3负责子公司销售分公司审计项目具体实施
4负责审查监督基建设备技改等申报项目招标活动工程造价结算审计具体实施
5控制审计项目质量进度费
6指导审计员工作审核审计工作底稿
7分析处理审计程中种疑难问题
8负责撰写审计报告
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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参制定子公司销售分公司基建设备技改等项目审计工作计划负责审计项目具体实施工作
年项目完成时间
1参制定子公司销售分公司基建设备技改等项目审计计划
集团公司项事业部计划预算（财务中心事业部财务部）集团公司项政策制度审单位提供完整会计核算资料关文件规定
审计工作计划审计工作报告（财务中心总理）
2拟订审计工作方案
3负责子公司销售分公司审计项目具体实施
4负责审查监督基建设备技改等申报项目招标活动工程造价结算审计具体实施
5控制审计项目质量进度费
6指导审计员工作审核审计工作底稿
7分析处理审计程中种疑难问题
8负责撰写审计报告
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