康佳集团职务分析资料——康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表2

康佳集团财务中心
预算会计岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
资金预算执行情况分析
月
：数资料搜集
会计报告（财务中心综合会计）销售月报（事业部销售理部统计员）生产月报（事业部制造部统计员）竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）年度资金预算调整资金预算（岗位）
相关数库建立
岗位
二：率分析趋势分析结构分析差异分析等
数资料初步分析（岗位）
揭示重问题较差异
相关部门
三：重差异进行调查弄清原提出策
相关部门进行沟通（相关部门）
原策书面记录
岗位
四：撰写资金预算执行分析报告
构思分析重点般衡（岗位）
资金预算执行分析报告
财务中心总理战略中心总理力资源中心总理抄送总裁财务总监事业部总理
五：必组织资金预算执行分析报告会
动员部门针差异提出原解决措施（相关部门）
资金预算分析报告会议记录
岗位
六：撰写资金预算执行分析汇报会议纪
部门汇报材料会议记录（岗位）
资金预算执行分析会议纪
财务中心总理



七：检查部门解决措施实施情况
会计报表（财务中心综合会计）销售月报（事业部销售理部统计员）生产月报（事业部制造部统计员）年度资金预算调整资金预算（岗位）竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）
简报


康佳集团财务中心
预算会计岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
资金预算编制调整
年
：数整理
会计报表（财务中心综合会计）销售月报（事业部销售理部销售统计员）生产月报（事业部制造部统计员）年度资金预算调整资金预算（岗位）竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）
预期财务业绩报告
岗位
二：参拟订年度财务业绩目标分解
预期财务业绩报告（岗位）
会议纪
岗位
三：拟订资金预算编制方案表格设计（包括拟订资金预算理制度）
财务部领导讨（财务中心总理预算副总理岗位）
资金编制方案表格设计（包括拟订资金预算理制度）
部门预算业务负责
四：组织预算培训
征求财务中心领导意（财务中心总理）
培训教材
部门预算业务负责
五：组织推动部门编制资金预算接受咨询
部门支持部门需求（部门）
部门编制资金预算
财务中心总理预算副总理岗位
六：审核汇总衡部门编制资金预算
部门编制资金预算（岗位）
资金预算分析报告初稿
岗位



七：资金预算委员会审批
资金预算分析报告初稿（岗位）
会议纪
岗位
八：根会议纪修改资金预算分析报告
会议纪资金预算报告（岗位）
作公司文件资金预算分析报告
财务中心总理战略中心总理力资源中心总理抄送总裁财务总监事业部总理

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