徐州总理岗位月度绩效考核表
姓名：潘理 直接：董事长 考核期：2008年4月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：763816万元
18
实绩：576596万元
完成率：7549
SAP系统数(财务室)
1899
2毛利润目标：8402万元
4
实际完成：57954万元
完成率：6898
SAP系统数(财务室)
384
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
4
4
4
3
31产品质量合格率9693完成率9891
32质量退货0吨完成率100
33市场质量信息反馈2次
34满意度8933完成率10509
质控室
物流室
市场质询会
356
4
36
315
计：
1431
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）目标4598元
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）目标1132元吨
44养分含量达成率：控达标率100
3
3
2
2
41成节约13964375元成降029完成率116
42吨肥费实际4501元完成率10211
43吨蒸汽成实际：12257元吨 完成率9633
44目标27370实际4630255完成率3083
SAP系统数(财务室)
质检报告
348
363
163
0
计：
874
5销售计划准确率：
51生产安排准确率100
52运输量完成准确率≥95
53车皮计划满足率≥95
2
3
5
51实际生产量15082455吨实际销售量122957吨计划准确率12266 完成率12266
52实际销售量122957吨 月销售计划19060吨 达标率6435完成率6774
53批复车皮37实际发车40车皮计划满足率10811完成率1138
物流部
245
0
569
计：
814
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
4
3
3
61班产量达标率263完成率329（76班次达标2）
62均产量达标率51完成率5667(均班产量379吨)
63均装卸车数量达标率32完成率3765（均装卸车96吨）
财务室
0
0
0
7外关系协调
3
1 二期工程供电设施安装外协
2 周边村民关系协调处理
事行政办
6
计
70
6002
程
指标
8月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
月度重点工作完成率95科室月度重点性工作半月PK竞赛
事行政办
16
9市场响应速度：12时快速处理反馈（接信息开始）
15分
较规定时限提前时间求处理反馈
物流室
15
10制度流程优化：1
15分
流程优化1公布实施1求执行
事行政办
15
11培训理：
总理月训练辅导2时
15分
公司层面：8时月
科室层面：11时月
工层面：13时月
事行政办
16
12员工收入提升标杆客户营
15分
工资普调10
财务室
事行政办
15
13保密理
10分
泄密事件
事行政办
10
计
85分
87
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
潘理
20080523
已审核陈军红吴永雄
20080523
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姓名：潘理 直接：董事长 考核期：2008年4月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：763816万元
18
实绩：576596万元
完成率：7549
SAP系统数(财务室)
1899
2毛利润目标：8402万元
4
实际完成：57954万元
完成率：6898
SAP系统数(财务室)
384
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
4
4
4
3
31产品质量合格率9693完成率9891
32质量退货0吨完成率100
33市场质量信息反馈2次
34满意度8933完成率10509
质控室
物流室
市场质询会
356
4
36
315
计：
1431
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）目标4598元
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）目标1132元吨
44养分含量达成率：控达标率100
3
3
2
2
41成节约13964375元成降029完成率116
42吨肥费实际4501元完成率10211
43吨蒸汽成实际：12257元吨 完成率9633
44目标27370实际4630255完成率3083
SAP系统数(财务室)
质检报告
348
363
163
0
计：
874
5销售计划准确率：
51生产安排准确率100
52运输量完成准确率≥95
53车皮计划满足率≥95
2
3
5
51实际生产量15082455吨实际销售量122957吨计划准确率12266 完成率12266
52实际销售量122957吨 月销售计划19060吨 达标率6435完成率6774
53批复车皮37实际发车40车皮计划满足率10811完成率1138
物流部
245
0
569
计：
814
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
4
3
3
61班产量达标率263完成率329（76班次达标2）
62均产量达标率51完成率5667(均班产量379吨)
63均装卸车数量达标率32完成率3765（均装卸车96吨）
财务室
0
0
0
7外关系协调
3
1 二期工程供电设施安装外协
2 周边村民关系协调处理
事行政办
6
计
70
6002
程
指标
8月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
月度重点工作完成率95科室月度重点性工作半月PK竞赛
事行政办
16
9市场响应速度：12时快速处理反馈（接信息开始）
15分
较规定时限提前时间求处理反馈
物流室
15
10制度流程优化：1
15分
流程优化1公布实施1求执行
事行政办
15
11培训理：
总理月训练辅导2时
15分
公司层面：8时月
科室层面：11时月
工层面：13时月
事行政办
16
12员工收入提升标杆客户营
15分
工资普调10
财务室
事行政办
15
13保密理
10分
泄密事件
事行政办
10
计
85分
87
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
潘理
20080523
已审核陈军红吴永雄
20080523
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