发货理工作程序
目：服务公司客户产品销售满足客户发货求保证发货时性准确性效实施款发货原防止理善失误公司造成济损失确保公司发货流程畅提高公司客户济效益
二 适范围：公司涉发货工作
三 职责权限：
31销售总监负责监督控制公司产品专卖店货架喷绘发货程负责超额欠款客户发货监督审查报公司领导备案
32销售部理负责实施产品发货工作客户求发货客户配货单审核监督仓库发货程确保严格客户求时发货客户配货单留底份存查
33专卖店货架喷绘负责负责客户求货架喷绘发货工作负责单安排控制货架喷绘合格供方质量包装确保发货时性安全性准确性
34仓库负责安排仓库员根客户配货单配货装箱确保严格客户求质量配货
35仓库理员负责客户配货单配货装箱包工作根成品仓库理程序中发货程序具体实施
36驾驶员负责客户货物运输发送工作严格客户公司指导定货运站运输方式时发送
37电脑室负责收集登记客户传真配货单时交收件签收
38销售统计员负责电脑统计汇总发货单
39财务部负责汇总营部发货单监督控制客户欠款额度报领导备案
四 工作程序：
41客户发货单传真必须电脑室负责统收集登记销售部文员应根传真货单时交予该销售部理签收确认
42销售部理收客户交予传真求发货配货单认真统计该
货单发货金额评审该客户货款余额规定欠款额度应配货单签字确认时交予仓库发货超公司规定欠款额度应交销售总监领导审核意方执行发货销售部理应严格规定权限签名批准发货发现违反工作程序规定严格奖惩办法（52）执行
43签名确认领导审批发货单销售部理应时交予仓库配发货严禁拖延影响发货时间客户公司造成损失客户配货单销售部理仓库必须保存原单作发货发生问题溯源
44销售总监必须时公司客户发货情况进行查询监督严格规定权限审批客户配货单发货程中发现问题应时予解决疑难重问题应时汇报级领导取充分授权批准方确定
45仓库收销售部（相关员评审签名确认）达客户配货单应仓库发货程序安排仓库员时配货仓库员应保证严格配货单客户求配货仓库负责严格监督配货速度质量防止配错漏配短货货单相符现象发生
46仓库配齐暂时短缺配货单产品仓库员应认真做记录列表存档作该品种生技部达生产务时通知该单区域反馈客户便客户做相应变更
47公司新产品紧俏品种入库仓库员应时通知区域安排发样通知客户样发货营销员应保证公司新样发公司客户手中确保公司客户系列产品货齐全
48客户求公司提供专卖店货架配件喷绘等专卖店形象负责应采购工作程序时单制作负责监督制作质量速度制作完毕应时客户求配货配货时应特注意包装牢固性认真清点配件品种件数确保货架发货准确性防止错配漏配短货现象发生
49产品发出销售统计负责时统计汇总发货单数量金额录入电脑确保财产帐目准确性
410汇总发货单统计完毕销售文员负责时审核汇总发货单予第二天午12：00前汇总发货单传真客户便客户时解发货情况
411驾驶员应时解仓库配货情况时货物发出拖延严格客户公司指定货运站运输方式发货
412财务部时检查营部发货财务网络记录运行情况公司制定欠款标准监督审核客户欠款额度发现问题时予汇报级领导予解决发现违反工作程序规定严格（五）奖惩办法执行
五 奖惩办法：
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核发货程中执行员工作业绩特订奖罚办法：
51客户交予传真配货单相关执行员玩忽职守粗心意拖延严重失职造成时客户发货予相关执行员50100元罚款
52仓库片区负责营部理销售总监超越权限未公司规定允许欠款额度控制执行意批准发货额超公司规定欠款额度客户公司领导相关部门评定分析确属失职意根超越欠款额度性质分予2001000元罚款予降职调离工作岗位处分情节特严重公司法追究责
53配货程中仓库员玩忽职守粗心意造成配错货串号漏货少货货根失职程度次予1050元罚款
54新产品入库相关执行员粗心意没根市场销售理员安排时客户发样影响产品销售处相关仓库员1050元罚款
55销售统计员销售文员未时统计传真客户根实际情况次予1050元罚款
56驾驶员未时发货公司客户指定货运站运输方式发货公司客户发货失误造成济损失根实际情况次予520元罚款
57发货程中相关员忠职守认真负责视仁切公司客户利益重者发货工作成绩显著者负责片区销售业绩明显提高者公司根实际情况组织相关部门评定月予颁发民币100300元奖金
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目：服务公司客户产品销售满足客户发货求保证发货时性准确性效实施款发货原防止理善失误公司造成济损失确保公司发货流程畅提高公司客户济效益
二 适范围：公司涉发货工作
三 职责权限：
31销售总监负责监督控制公司产品专卖店货架喷绘发货程负责超额欠款客户发货监督审查报公司领导备案
32销售部理负责实施产品发货工作客户求发货客户配货单审核监督仓库发货程确保严格客户求时发货客户配货单留底份存查
33专卖店货架喷绘负责负责客户求货架喷绘发货工作负责单安排控制货架喷绘合格供方质量包装确保发货时性安全性准确性
34仓库负责安排仓库员根客户配货单配货装箱确保严格客户求质量配货
35仓库理员负责客户配货单配货装箱包工作根成品仓库理程序中发货程序具体实施
36驾驶员负责客户货物运输发送工作严格客户公司指导定货运站运输方式时发送
37电脑室负责收集登记客户传真配货单时交收件签收
38销售统计员负责电脑统计汇总发货单
39财务部负责汇总营部发货单监督控制客户欠款额度报领导备案
四 工作程序：
41客户发货单传真必须电脑室负责统收集登记销售部文员应根传真货单时交予该销售部理签收确认
42销售部理收客户交予传真求发货配货单认真统计该
货单发货金额评审该客户货款余额规定欠款额度应配货单签字确认时交予仓库发货超公司规定欠款额度应交销售总监领导审核意方执行发货销售部理应严格规定权限签名批准发货发现违反工作程序规定严格奖惩办法（52）执行
43签名确认领导审批发货单销售部理应时交予仓库配发货严禁拖延影响发货时间客户公司造成损失客户配货单销售部理仓库必须保存原单作发货发生问题溯源
44销售总监必须时公司客户发货情况进行查询监督严格规定权限审批客户配货单发货程中发现问题应时予解决疑难重问题应时汇报级领导取充分授权批准方确定
45仓库收销售部（相关员评审签名确认）达客户配货单应仓库发货程序安排仓库员时配货仓库员应保证严格配货单客户求配货仓库负责严格监督配货速度质量防止配错漏配短货货单相符现象发生
46仓库配齐暂时短缺配货单产品仓库员应认真做记录列表存档作该品种生技部达生产务时通知该单区域反馈客户便客户做相应变更
47公司新产品紧俏品种入库仓库员应时通知区域安排发样通知客户样发货营销员应保证公司新样发公司客户手中确保公司客户系列产品货齐全
48客户求公司提供专卖店货架配件喷绘等专卖店形象负责应采购工作程序时单制作负责监督制作质量速度制作完毕应时客户求配货配货时应特注意包装牢固性认真清点配件品种件数确保货架发货准确性防止错配漏配短货现象发生
49产品发出销售统计负责时统计汇总发货单数量金额录入电脑确保财产帐目准确性
410汇总发货单统计完毕销售文员负责时审核汇总发货单予第二天午12：00前汇总发货单传真客户便客户时解发货情况
411驾驶员应时解仓库配货情况时货物发出拖延严格客户公司指定货运站运输方式发货
412财务部时检查营部发货财务网络记录运行情况公司制定欠款标准监督审核客户欠款额度发现问题时予汇报级领导予解决发现违反工作程序规定严格（五）奖惩办法执行
五 奖惩办法：
确保控制程序效实施提高相关执行员工作积极性考核发货程中执行员工作业绩特订奖罚办法：
51客户交予传真配货单相关执行员玩忽职守粗心意拖延严重失职造成时客户发货予相关执行员50100元罚款
52仓库片区负责营部理销售总监超越权限未公司规定允许欠款额度控制执行意批准发货额超公司规定欠款额度客户公司领导相关部门评定分析确属失职意根超越欠款额度性质分予2001000元罚款予降职调离工作岗位处分情节特严重公司法追究责
53配货程中仓库员玩忽职守粗心意造成配错货串号漏货少货货根失职程度次予1050元罚款
54新产品入库相关执行员粗心意没根市场销售理员安排时客户发样影响产品销售处相关仓库员1050元罚款
55销售统计员销售文员未时统计传真客户根实际情况次予1050元罚款
56驾驶员未时发货公司客户指定货运站运输方式发货公司客户发货失误造成济损失根实际情况次予520元罚款
57发货程中相关员忠职守认真负责视仁切公司客户利益重者发货工作成绩显著者负责片区销售业绩明显提高者公司根实际情况组织相关部门评定月予颁发民币100300元奖金
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