文件理
文件编号：
NP602100
生效日期：
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver21
修改状态：
总页数
9
正文
6
附录
3
编制：李民
审核：孟莉
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
(版权翻版必究)
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 职责
4 术语缩略语
5 工作程序
51 文件控制范围
52 文件编号
53 质量体系文件控制
54 文件控制
55 文件保
56 文件网发布
6 引文件
61 NP602200信息理
62 NW602101文件编写导
63 NW602102文件编号规定
7 质量记录
71 NR602100A文件发行审批表
72 NR602100B文件修改申请记录单
73 NR602100C文件发行控制表
1 目
通规定文档编制审查发布更改收回废必须遵守程确保相关部门效文件
2 适范围
程序适质量体系文件软件开发产品服务程中产生文档理
注：质量体系文件软件开发产品服务程中产生文档统称文件
3 职责
31 质量保证部门：负责组织质量体系文件编制发放更改控制
32 项目理部门：负责技术文档发行更改控制
33 相关部门：负责部门专文档资料编写更改
4 术语缩略语
程序采NQ402100质量手册中术语缩略语定义
5 工作程序
51 文件控制范围
511 质量体系文件分类：
1） 质量手册
2） 程序文件
3） 支持性文件：包括作业指导文件技术规范关资料中：作业指导文件指执行程序文件时参考具体作业文件技术规范指软件产品开发程中应遵守技术准规定
512 公司质量活动计划进展客户相互配合计划性文档
513 描述具体软件产品软件项目技术文档户文档包括
——开发阶段输入输出
——验证确认计划结果
——提供客户文档
——维护文档
52 文件编号
文件编号NW602102文件编号规定执行
53 质量体系文件控制
531 编写
5311 质量手册程序文件理者代表负责责成质量保证部门组织相关员进行编写
5312 技术规范作业指导书技术总监负责责成质量保证部门组织相关员进行编写
5313 类文件格式NW602101文件编写导相应规范求编写
532 审批
文件种类
审核
批准
质量手册
理者代表
总理
程序文件
相关部门负责
理者代表
技术规范
相关部门负责
技术总监
作业指导书
相关部门负责
理者代表
文件
相应程序文件规定执行审批
533 质量体系文件复制发行
5331 质量体系发行质量保证部门编制文件发行控制表理者代表总理批准进行质量体系文件发行填写文件发行审批表出受控编号文件指定发放范围方式进行发行特殊情况超出发放范围发行文件时必须文件原审批部门批准发行外发行文件必须公司领导批准时应填写文件发行审批表
5332 文件介质破损严重时应质量保证部门更换新文件受控编号原文件受控编号破损文件销毁
5333 文件文件丢失5332办理申请领手续必须领申请中
作出说明质量保证部门补发时应予新受控编号文件发行审批表备注项注明丢失受控编号作废
534 质量体系文件更改作废
5341 根纠正预防措施求文件员意见文件进行更改部门
申请更改文件时须填写NR602100B文件修改申请记录单
5342 文件修改相应文件编制部门实施文件更改注明修改状态更改生效
时间填写文件修改记录文件更改审核批准应原审批部门进行
5343 收回旧版失效文件收回旧版文件需保留作档案资料文件文件介质加盖注明留存标志存档需作废质量保证部门文件介质加盖注明作废标志销毁
54 文件控制
541 开发关技术文档编制审批更改控制相应程序文件规定执行项目理部门进行发行
542 开发直接关系文件编制审批相应程序文件规定进行
55 文件保
类受控文件文件发行领部门分保非受控文件文件部门保户文档户交程中文档开发部门负责保项目结束技术文档文件交项目理部门保
56 文件网发布
文件公司部网进行发布保证部门够时获取效文件文件网安全理程序文件NP602200信息理规定
6 引文件
61 NP602200信息理
62 NW602101文件编写导
63 NW602102文件编号规定
7 质量记录
71 NR602100A文件发行审批表
72 NR602100B文件修改申请记录单
73 NR602100C文件发行控制表
文件发行审批表
记录编号：NR602100A
序号
文件编号
文件名称
版号
受控
编号
发行
方式
发行
审批
发行
领部门
领日期
收回日期
1． 表容足记录时附页填写
第 页 页
文件修改申请记录单
记录编号：NR602100B 日期： 年 月 日
文件编号：
文件名称：
更改前版：
修改：
申请修改部门：
更改版：
修改原：
申请修改容（申请填写）：
审批修改容（文件修改填写）：
审核意见（业务审核）
审核日期
批准意见（理者代表批准）
批准日期
1． 修改容需分写出修改前应部分容
2． 表容足记录时附页填写
第 页 页
文件发行控制表
记录编号：NR602100C
文件编号
文件名称
版
受控编号
发行方式
发行部门
编制
审批
年 月 日
年 月 日
1．文件发行理者代表审批质量保证部门执行
第 页 页
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文件理
文件编号：
NP602100
生效日期：
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver21
修改状态：
总页数
9
正文
6
附录
3
编制：李民
审核：孟莉
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
(版权翻版必究)
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 职责
4 术语缩略语
5 工作程序
51 文件控制范围
52 文件编号
53 质量体系文件控制
54 文件控制
55 文件保
56 文件网发布
6 引文件
61 NP602200信息理
62 NW602101文件编写导
63 NW602102文件编号规定
7 质量记录
71 NR602100A文件发行审批表
72 NR602100B文件修改申请记录单
73 NR602100C文件发行控制表
1 目
通规定文档编制审查发布更改收回废必须遵守程确保相关部门效文件
2 适范围
程序适质量体系文件软件开发产品服务程中产生文档理
注：质量体系文件软件开发产品服务程中产生文档统称文件
3 职责
31 质量保证部门：负责组织质量体系文件编制发放更改控制
32 项目理部门：负责技术文档发行更改控制
33 相关部门：负责部门专文档资料编写更改
4 术语缩略语
程序采NQ402100质量手册中术语缩略语定义
5 工作程序
51 文件控制范围
511 质量体系文件分类：
1） 质量手册
2） 程序文件
3） 支持性文件：包括作业指导文件技术规范关资料中：作业指导文件指执行程序文件时参考具体作业文件技术规范指软件产品开发程中应遵守技术准规定
512 公司质量活动计划进展客户相互配合计划性文档
513 描述具体软件产品软件项目技术文档户文档包括
——开发阶段输入输出
——验证确认计划结果
——提供客户文档
——维护文档
52 文件编号
文件编号NW602102文件编号规定执行
53 质量体系文件控制
531 编写
5311 质量手册程序文件理者代表负责责成质量保证部门组织相关员进行编写
5312 技术规范作业指导书技术总监负责责成质量保证部门组织相关员进行编写
5313 类文件格式NW602101文件编写导相应规范求编写
532 审批
文件种类
审核
批准
质量手册
理者代表
总理
程序文件
相关部门负责
理者代表
技术规范
相关部门负责
技术总监
作业指导书
相关部门负责
理者代表
文件
相应程序文件规定执行审批
533 质量体系文件复制发行
5331 质量体系发行质量保证部门编制文件发行控制表理者代表总理批准进行质量体系文件发行填写文件发行审批表出受控编号文件指定发放范围方式进行发行特殊情况超出发放范围发行文件时必须文件原审批部门批准发行外发行文件必须公司领导批准时应填写文件发行审批表
5332 文件介质破损严重时应质量保证部门更换新文件受控编号原文件受控编号破损文件销毁
5333 文件文件丢失5332办理申请领手续必须领申请中
作出说明质量保证部门补发时应予新受控编号文件发行审批表备注项注明丢失受控编号作废
534 质量体系文件更改作废
5341 根纠正预防措施求文件员意见文件进行更改部门
申请更改文件时须填写NR602100B文件修改申请记录单
5342 文件修改相应文件编制部门实施文件更改注明修改状态更改生效
时间填写文件修改记录文件更改审核批准应原审批部门进行
5343 收回旧版失效文件收回旧版文件需保留作档案资料文件文件介质加盖注明留存标志存档需作废质量保证部门文件介质加盖注明作废标志销毁
54 文件控制
541 开发关技术文档编制审批更改控制相应程序文件规定执行项目理部门进行发行
542 开发直接关系文件编制审批相应程序文件规定进行
55 文件保
类受控文件文件发行领部门分保非受控文件文件部门保户文档户交程中文档开发部门负责保项目结束技术文档文件交项目理部门保
56 文件网发布
文件公司部网进行发布保证部门够时获取效文件文件网安全理程序文件NP602200信息理规定
6 引文件
61 NP602200信息理
62 NW602101文件编写导
63 NW602102文件编号规定
7 质量记录
71 NR602100A文件发行审批表
72 NR602100B文件修改申请记录单
73 NR602100C文件发行控制表
文件发行审批表
记录编号：NR602100A
序号
文件编号
文件名称
版号
受控
编号
发行
方式
发行
审批
发行
领部门
领日期
收回日期
1． 表容足记录时附页填写
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文件修改申请记录单
记录编号：NR602100B 日期： 年 月 日
文件编号：
文件名称：
更改前版：
修改：
申请修改部门：
更改版：
修改原：
申请修改容（申请填写）：
审批修改容（文件修改填写）：
审核意见（业务审核）
审核日期
批准意见（理者代表批准）
批准日期
1． 修改容需分写出修改前应部分容
2． 表容足记录时附页填写
第 页 页
文件发行控制表
记录编号：NR602100C
文件编号
文件名称
版
受控编号
发行方式
发行部门
编制
审批
年 月 日
年 月 日
1．文件发行理者代表审批质量保证部门执行
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