海南榕兴卫生材料限公司
（BAD医抗粘敷料）
营
销
计
划
书
第章 总
第二章 市场供需分析预测
（） 国国外需求情况预测
（二） 国国外目前状况供应量
（三） 目前国国外市场缺口
（四） 类产品种类性价格较
（五） 销售预测
（六） 机会劣势分析
（七） 优势劣势分析
（八） 细分市场顾客分析
第三章 营销战略
（） 计划概
（二） 目标市场营销形势
（三） 营销目标
（四） 市场目标
（五） 产品定位价格
（六） 服务定位
（七） 分销渠道
（八） 营销费预算
（九） 控制
第四章 拟建规模品种
（） CA水刺纺布
（二） CA纺织布
（三） CA针织布
第五章 产品进入市场许说明
第六章 原辅材料供应
（） 原材料供应
（二） 辅助材料
（三） 包装
第七章 厂址方案
第八章 工艺设备证
（） 工艺证
（二） 设备方案证
第九章 全厂布置方案
（） 厂区面图
（二） 外运输设计
第十章 环境保护
第十章 企业组织劳动定员职员培训
（） 公司法
（二） 劳动定员
（三） 职员培训
第十二章 项目实施进度建议
（） 项目建设基求总体安排
（二） 项目实施进度表
第十三章 投资预算资金筹措
（） 项目总投资预算
1 固定资产投资预算
2 流动资金预算
3 资金筹措计划
第十四章 成预算
（） 项成预算表
（二） 单位产品成预算表
第十五章 财务计算
（） 确定产品销售价格
（二） 税金计算
公司产品市场背景
第章 总
（2） 项目介绍：
BAD医抗粘敷料中国国家专利（原名称医粘敷料专利号申请号871018233发明铁汉）该发明1987年获36届布鲁塞尔世界博览会尤里卡金奖利时科技部长特奖1988年元月8日通国家专利局榕兴公司勾玉成先生铁汉先生办理技术转（合号163）1992年医粘纱布产品获全国第二届保健品医药品营养品百寿奖’博览会金奖
1988年榕兴公司利国处条件分南阳（88年）福州（92）年美国（9596年）海南（96年）反复进行五次中试完善产品实现新代产品突破BAD医抗粘敷料通国家医药局医高分子产品质量检测通美国药检获美国药典六级认证获卫生品卫生许医疗器械产品注册产品已开始批量投入市场
该项目已列入1999年国家级火炬计划项目（国家发计字[1999]171号99年11月该项目国家五部委列入国家重点新产品（项目编号：99G041D6900071）
BAD医抗粘敷料质柔软抑菌刺激皮肤吸水吸收种分泌物力强易揭抗粘连创面血浆肉芽等分泌物粘连起床证明适种类型伤口抗粘敷料研制成功病换药时痛苦成历史脱脂纱布更新换代新产品产品中国首创榕兴公司独家技术生产BAD医抗粘敷料誉道义纱布着质量价格优势市场前景济效益高种优势会持续长周期
海南榕兴卫生材料限公司九九七年元月海南省注册法定址金盘路12号法代表勾玉成（技术生产权持）注册资民币100万元现已投入160万进行批量生产产品开始投放市场进行市场开发阶段根国外市场需求现需增加品种规格添制粘生产设备完成国际质量认证扩生产规模加进入市场开发力度建立销售网络榕兴公司身实力法实现建立生产规模300吨生产力需资金5398万元民币
（2） 研究工作范围
行性报告项目技术提供量市场调查资料基础数量国家海南省政府政策法规国家关部门正式批准种专利产品文件相关技术资料
行性报告研究范围包括：项目市场研究生产规模研究厂区厂址条件研究工艺技术方案研究生产建设条件研究企业组织机构员培训研究工程实施进度计划研究项目投资成研究项目投资济效益研究等
第二章 市场供需分析预测
（） 国国外需求情况预测
西医外科诞生纱布问世外科创伤离开纱布中国计划济时期调查均15米纱布量世界70亿米纱布需求中国18亿米纱布需求医纱布中直接创面占三分国市场56亿米需求（重量计2500030000吨）世界市场20亿米需求
（二） 国国外目前状况供应量：
解决创面粘连直外科研究重课题50年代西德美国开始生产油性敷料（10*75CM售价1美元片）60年代英国生产（10*10CM售价1美元片）年国市场开始生产（天津十堰常州温州）售价4864元（粘20*5CM）年欧洲生产泡沫敷料日生产乳猪皮抗粘连价格昂贵述类抗粘敷料均菌创面
铁汉先生研制棉粘纱布90年代郑州定州开始生产种产品受时间温度影响引起质量稳定抗粘效果甚理想产量
目前国生产微孔薄膜型粘敷料价格偏高销售市场瞄准城市中型医院
（三） 目前国国外市场缺口：
目前国国外脱脂纱布导市场传统低价素前述目前国外流行抗粘敷料市场受制约素菌创面价位高创贴（微孔薄膜）已占位着生活知识提高新产品接受力提高先进产品代落产品势趋
创面敷料中（全20世界亿米中国5亿米）BAD医抗粘敷料价格功优势措施争取中五分份额（国1亿米）
（四） 类产品种类性价格较：
名称
微孔薄膜
美国FirstAid
微孔粘
网状油性敷料
BAD医抗粘敷料
产
英美日
美国
中国
美德
中国榕兴
抗粘性
良
良
良
良
良
适创面
菌
菌
菌
菌
类创面
抗菌效果
强
吸水性
差
差
透气性
差
较
差
差
规格
10*10
10*75
20*5
10*10
10*10
市场价格
1美元片
09美元片
64元片
1美元片
17元片
（五） 销售预测：
BAD医抗粘敷料国家专利高科技产品外伤治疗抗粘连抑菌减轻外伤病痛苦加速愈合现类产品价格质量优势明显造福产品应合理价位次位进入市场竞争力快实现量突破
国国外类产品较表中出国类产品三分价位进入市场优势明显国外产品相仅五分
医疗产品市场保守专业专营相稳定市场新产品进入市场定宣传网络国外现行药品行业销售机制动作保障稳定样动作前期费较高作市场优势周期长产品必须建立销售网络
网信息反馈美国日南韩新加坡欧体客户购买意前提条件求产品取FDA认证进入国外市场必须进行产品国际质量理认证
BAD医抗粘敷料国外类产品较具价格质量优势竞争力强建立效营销机制进行产品国际质量理认证快进入国外市场
（六）机会威胁分析
1 机会：
（1） 着科技产品提高BAD医抗粘敷料质柔软抑菌刺激皮肤吸水吸收种分泌物力强
（2） BAD医抗粘敷料减病换药时痛苦成高科技新产品
（3） BAD医抗粘敷料新创意产品誉道义纱布
（4） BAD医抗粘敷料产品质量价格取优势
（5） BAD医抗粘敷料新代产品突破市场中受欢迎产品
2 威胁：
（1） 代BAD产品已进入障碍存着传统观念情况
（2） 市场已适应传统普通胶布性价格敏感
（3） 国市场行业中传统产品胶布纱布代BAD产品造成威胁
（七）优势劣势分析
1 优势：
（1） BAD医抗粘敷料成国家专利产品荣获全国第二届保健品医药品营养品百寿奖’博览会金奖
（2） 产品早介入国外市场试实现新代产品突破
（3） BAD医抗粘敷料荣获国家ISO认证
（4） BAD医抗粘敷料着质量价格优势
（5） 产品项目规模研究巨工艺技术方案乐观
（6） 省府政策支持研究开发新产品优势
2 劣势：
（1） 开拓市场细分促销政策定位
（2） 营销网络拓展较慢分遍销商代理商特少
（3） 产品价格国外销售较低吸引市场
（八）细分市场顾客分析
BAD医抗粘敷料产品属中档次远销国外市场获国外质量认证属卫生品医疗器械产品列入1999年国家级火炬计划项目国家重点新科技产品赢客户中型医院信意支持美国英国西德等国家已适类产品深受国外市场欢迎
第三章 营销战略
（） 计划概：
新产品利渡产品引导期必须具备两必条件：第具现代营销观念竞争力营销队伍第二具备相应市场资金投入产品出应着手建立具核心竞争力营销网络具核心竞争力现代营销观念具核心竞争力营销手段营销费实现目标关健没营销费企业没生命力企业没营销费产品永远成商品
BAD敷料特殊商品针特殊目标市场第年实现100T销售目标通建立专业营销队伍投入相应广告宣传费加商业行运作政府行运作力度实现
（二）目标市场营销形势：
产品剩目前市场特征需求足已竞争白热化市场越分越细企业断深化细分市场新产品寿命周期占率减
医疗医易耗产品固优势客户群稳定死帐坏帐少产品终端客户产品信赖度相较高市场理营销网络容易形成竞争中建立满足需求营销机制定完成营销目标
（三）营销目标：
1 BAD医抗粘敷料市场占率达8
2 第年营销100T
3 第年资金回笼达7012万元
4 产品销售总额13557万元
（四）市场目标
1 BAD新产品具价格质量优势竞争力强建立效目标市场
2 全国建立营销网络销商分配医院医院急诊外科急诊骨科烧伤科住院部外科骨科产科等
（五）产品定位价格
1 BAD医抗粘敷料推目标市场时必须制定相应价格BAD新产品质柔软抑菌刺激皮肤吸水吸收种分泌物力强易揭抗粘连伤皮肉防粘粘疗效方便
2 新产品价格投放市场采取优惠价格医院急诊外伤科医院必须区建立宣传热线服务产品低价渗透政策
（六） 服务定位：
根医院外科医院需求实行制度营销服务特销商提供相关产品技术服务
（七） 分销渠道
BAD新产品市场营销树立企业品牌考虑种销售方式良渠道建立销商分销医院外科医院
（八） 营销费预算
1 片区办公费：3万元*4＝12万元
2 交通费：1000元月*12月*10*4片区＝48万元
3 工资：1000元月*12月*10*4片区＝48万元
4 医院开发费：100家*2000元家*4片区＝80万元
5 推广会议费：100家*5000元家*4片区＝200万元
6 参加活动费：6万元*4片区＝24万元
7 电视报纸广告费：30万元*4片区＝120万元
8 销售部理费：4万元月*12月＝48万元
合计：580万元
（九） 控制
实行目标理目标细分月季度保证目标实现公司销售部营销结果营销全程建立详细报表制度资金早批制度实行市场总监制保证营销网络物流体系价格体系严密性稳定性
第四章 拟建规模品种
限资金限BAD医抗粘敷料现10*10CM*4S75*75CM*4S两品种单片包装5*5CM*4S需求量
粘性敷料敷料直接加胶布起方便目前国微孔薄膜敷料基粘性医院病乐接受条粘线年产15吨生产力第年需引进两条样生产线产品供医院
生产规模具体规格见表：
规模
生产规模（吨）
折片数（万片）
规格
第年
第二年
第三年
第年
第二年
第三年
C10
20
40
60
1000
2000
3000
C75
20
40
60
1760
3520
5280
C5
20
40
60
4000
8000
12000
C粘5
10
20
30
2000
4000
6000
C粘10
10
20
30
660
1320
1980
C粘15
10
20
30
440
880
1320
C粘20
10
20
30
250
500
750
1988年10年前期开发榕兴公司投入约350万元前期费美国HCC公司确认产品市场调查改进生产专CA纤维通美国药检方面投入1000万美元
CA纤维独特性新产品开发均具功特点榕兴公司研制开发CA纤维类新产品技术方面具独特优势BAD医抗粘敷料龙头CA抗粘敷料产品优势逐步开发三类CA功健康纤维织品
1 CA水刺纺布：医抗粘敷料抗湿尿片（童老尿片抗湿疹抗体癣）系列产品
2 CA纺织布：烧烫伤褥疮病床单高级衣布料（通气吸水性抗湿疹出汗沾身）
3 CA针织布：衣裤运动休闲服装等
CA纤维织品均具功健康特点民纺织品仅体益种非棉材料应国家解决粮棉争开辟新途径
第五章 产品进入市场许说明
BAD医抗粘敷料作医疗器械产品产品质量通国家医药局医高分子产品质量检测美国药检
根国家关规定海南榕兴卫生材料限公司BAD医抗粘敷料审查符合国家卫生技术指标关规定取海南省卫生厅颁发卫生品卫生许证（97）琼卫准字第073号准予生产销售1998年4月获医疗器械产品生产制造认取医疗器械产品注册注册证琼药器监（准）字98第16864004号
卫生部文件医疗产品进入国市场销售北京海产品复检核发销售许区办理复检实际进入省提出求前期销售中复检核发销售许北京海（泰州出面办理）福建成武汉广东省提出卫生部销售许
BAD医抗粘敷料种非棉材料应争取办理卫生部卫生销售许进入国市场说捷径
第六章 原辅材料供应
（）原材料供应：
原材料进口美国HCC公司（赫思特赛拉尼斯）具专利保护CA专纤维HCC原福州榕兴公司（法代表勾玉成）合作生产出医CA纤维HCC公司合作基础（HCC世界CA丝束生产商开辟CA纤维新途全力支持）HCC承诺年CA专纤维需量足额供应条件HCC榕兴公司唯供应商
（二）辅助材料国市场满足供应
（三）包装：需中外包装国包装厂家供应
CA纤维身美国达医药食品FDA安全标准（美国联邦标准21卷199441修订170199）亿供纤维HCC提供理化指标商检局检测BAD医抗粘敷料产品海南省榕兴卫生材料限公司企业标准QR×011997检测
第七章 厂址方案
BAD医抗粘敷料生产纤维进口前期生产水刺布海南欣龙纺公司（该公司投资超5亿元）加工该公司距海口30公里（老城马村间）期灭菌钴60辐中心深圳广州均现榕兴公司包装生产海口市金盘工业区辐中心院委托金基卫生制品公司加工生产金盘公司分切包装设备力年产量300吨符合卫生条件生产厂房仓库800方米
现阶段榕兴公司利三企业现生产条件加工生产
新合资公司注册生产基建设选择新合资公司董事会决定
生产初期量压缩固定投资初期生产厂房宜租期建购置初期资金应保证生产营销
生产初期两条生产线切片粘胶带包装建立合格生产条件快办理国际质量理认证作基础准备期四条粘线考虑建新厂公司注册应
第八章 工艺设备证
（）工艺证：
1 目前世界类产品种生产工艺：
（1） 油性纱布：抗粘连缺点吸水性仅作隔离层脱脂绵纱布覆盖仅适菌创面单片包装灭菌
（2） 微孔薄膜敷料（国外）：抗粘连吸水性差引流差材料纺基布覆层塑料薄膜（网）仅适菌创面单片包装灭菌美国FirstAid新产品脱脂棉双面压微孔薄膜加厚脱脂棉增加吸水性单片包装灭菌国微孔薄膜敷料采粘型方便
（3） BAD医抗粘敷料抗粘连抑菌吸水性适类创面单片包装灭菌
2 BAD医抗粘敷料工艺方案：
（1） 水刺纺布型BAD医抗粘敷料采水刺纺布水刺纺世界先进纺工艺布面整均匀手感封闭落花生产符合卫生标准求生产布料求切宽飞花断线成品90边角料做医纱条生产程工业三废
（2） 包装采单片包装灭菌供烧伤规创面（含战伤）民普拟增加粘生产线供医院
（3） BAD医抗粘敷料生产（原材料批材料送检次查丙酮残留）分三部分完成踪抽检
水刺布生产：卷取样检查布面克重水分等项
分切包装：生产中抽查装箱时复查检查包装密封数量
灭菌：批灭菌检验
3 BAD医抗粘敷料生产现均采委托加工
（1） 水刺布生产：欣龙纺公司加工完成该公司投资五亿水刺布加工力年产量5000吨质检化验测纺布求外加测水分含量全部动化生产加工费吨原料2万元该公司产品产量通国际质量理认证
（2） 分切包装：金基卫生制品公司完成符合卫生标准生产厂房六台分切机（10*1075*755*52台）封装设施（工装袋）生产力年产量300吨该公司导产品现生产定员15生产损耗1
（3） 灭菌：金原新技术公司辐中心完成该公司核工业部属企业投资4000万元专业钴60型辐中心配套化验室负责灭菌检验
三家企业强生产力开工足榕兴公司委托加工时参监时质量交货存问题
4 工艺流程
CA纤维－抗粘处理－混纤－梳理－圆筒型刺鼓1－圆筒型刺鼓2－圆鼓式热风干燥处理－分割－回卷－捆装－分切－包装－灭菌－成品BAD医抗粘敷料
工艺中混纤捆装条进口设备生产线完成CA纤维水刺布必须符合美国医药食品FDA安全标准（HCC提供CA纤维检测指标）
5 第年建立两条粘线生产力年产量30吨
（二）设备方案证：
1 设备清单：
序号
设备名称
数量
类型
生产力
规格
耗电量
1
粘生产线
2
国产
30吨年
调
30千瓦时
2 设备选择方案：
设备名称：粘性敷料生产线
生产厂家
规格类型
价格
售服务
否便维修
体积
耗电量
台湾
两产设备类型完全致
150万元套
15千瓦时
北京
50万元套
负责设备安装培训
15千瓦时
3 推荐设备
序号
设备名称
厂家
数量
规格
1
粘生产线
北京
2
调
4 设备投资费估算表
序号
设备名称
数量
单价
总计
1
粘生产线
2
50万元
100万元
第九章 全厂布置方案
BAD医抗粘敷料目前利海南现工业条件委托加工生产扩生产需租新生产厂（粘线）办公场职工宿舍原材料仓库需1200m2
二期增加四条粘线生产力出口业务拓展建设符合国际标准求生产线
（）厂区面图：
半成品包装
仓库 洗 生产车间 成品
更衣
纤维仓库
办 公
原料
胶带车间
成品
宿舍
食堂
（二）外运输设计：
原材料港――原材料――水刺布加工――分切包装――灭菌――出厂
根生产运输需需购置2部5吨厢式货车需40万元
第十章 环境保护
项目事卫生材料生产采原材料均符合医药食品安全标准纺织材料深加工工序采委托加工生产程中产生工业三废环境构成影响
第十章 企业组织劳动定员员培训
（）公司法求项目必须建立现代企业制度实行董事会领导总理负责制公司组织机构设置：
董事会
总理
销售总监
总工程师
总会计师
进出口委托代理
财务
办公室
营销
生产科研
（二）劳动定员：
着高效精简重研究开发重产品营销原项目分阶段进行劳动定员
劳动定员表：
单位：
分类
生产员
服务性员
理员
销售员
研究员
合计
阶段
第年
15
6
8
40
3
72
第二年
30
8
12
80
6
136
第三年
45
10
15
100
10
180
类员例明细表： 单位：
分类
生产员
服务性员
理员
销售员
研究员
合计
阶段
第年
21
8
11
56
4
100
第二年
22
6
9
59
4
100
第三年
25
6
8
55
6
100
第年全员劳动生产率计算：
第年工业总产值（出厂价）
第年全员劳动生产率＝ ＝7156 72＝99万元
第年全部职工均数
第二年全员劳动生产率计算：
第二年全员劳动生产率＝14000 136 ＝ 103万元
第三年全员劳动生产率计算：
第三年全员劳动生产率＝21000 180 ＝ 116万元
（三）职员培训：
职员培训特重直接关系项目成败特崗前培训现项目培训作出计划：
职员培训计划表：
年度计划
培训数（）
培训期限（日）
培训费（万元）
培训员
1
2
3
1
2
3
1
2
3
生产员
15
30
45
5
5
5
035
07
105
销售员
40
80
100
10
10
10
4
8
10
检测员
1
1
1
15
15
15
03
03
03
理员
14
20
25
5
5
5
035
05
07
第年培训费计：5万元
第二年培训费计：95万元
第三年培训费计：125万元
生产员培训总工负责求明确岗位责制操作规程制度
销售员培训销售总监负责加强市场营销网络理
检验员培训省防疫站年培训次
理员培训总理办公室负责
第十二章 项目实施进度建议
（）项目建设基求总体安排：
BAD医抗粘敷料生产实施企业完成涉许领域需巨额投资实施BAD医抗粘敷料生产利现生产条件监督理联合加工
现生产条件基完备拟增加两条粘敷料生产线设备付款三月货安装试车（胶带生产设备第年暂购置第二年粘线时购置）订购方需规格胶带投产原材料订货开出信证货进港需五月时间
榕兴公司尚存7吨成品布料1400箱（10*1075*75）成品保证初期生产试销期供货
（二）项目实施进度表：
序号
项目名称
投资额（万元）
实施进度
第年
第二年
第三年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
新公司成立
50
40
30
20
2
员筹备
30
20
20
3
土建施工
525
10
8
7
4
设备订购
450
10
—
6
—
7
5
员培训
244
30
20
20
6
设备安装
7
10
6
5
7
水刺加工
220
5
—
5
5
8
质量认证
15
10
—
10
10
9
原材料
540
5
—
5
5
10
辅料
110
5
5
5
11
包装采购
2327
5
—
—
—
5
5
第十三章 投资预算资金筹措
BAD医抗粘敷料高技术高附加值产品开发商品化历十年时间目前榕兴公司规模投产BAD医抗粘敷料原材料占资金数量周期长建立年产量300吨生产厂需5398万元民币资金投入中固定资产投资982万元第年流动资金投资4416万元
（）项目总投资预算
项目总投资包括流动资金总额固定投资总额项目采三年分期分阶段投资研究报告中分计算出年投资总额
1 固定资产投资预算
项目采取租厂房办法基建费厂房改造装修设备费包括生产性设备化验研究设备交通通讯设施办公设施等
固定资产投资预算表：
分类
基建费
设备费
安装费
预见费
合计
阶段
面积M2
投资
生产性
化验
运输
办公
卫生设施
第年
300
25
100
10
40
50
2
5
232
第二年
100
500
150
12
45
55
3
4
650
第三年
200
600
100
15
50
60
4
5
100
固定资产投资982万元
2 流动资金预算
项目年建设年投产第二第三年补充固定资产投资考虑投建年流动资金第年100T生产规模起步第二年滚动发展第三年争取达年产量300T生产规模
流动资金预算表：
单位：万元
原材料
辅料
包装材料
生产费
水刺加工
营销费
运输费
税金预付
办公费
工资
房租
科研费
540
110
2326
200
220
580
100
200
50
40
10
40
固定资产投资中第二年150万元购置两条粘线条胶带生产线第三年100万元购置两条粘线
两表出：固定资产投资982万元流动资产投资4416万元项目总投资5398万元民币
3 资金筹措计划
资金筹措计划表： 单位：万元
资金源
款计划
合计
第年
第二年
第三年
投资方
4648
650
100
5398
投资安排分季度计划表： 单位：万元
序号
费名称
投资额（万元）
款计划
第年
第二年
第三年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
土建费
25
25
2
设备费
200
3
安装费
2
1
1
4
预见费
5
4
4
5
原辅材料
650
100
80
6
包装材料
23266
500
500
7
营销费
580
60
50
8
水刺加工
220
100
80
9
房租
10
2
1
10
办公费
50
10
10
11
工资
40
80
80
12
科研费
40
8
8
13
生产费
200
50
50
14
运费
100
40
38
15
税金预付
200
80
82
第十四章 成预算
（）项成预算表
（二）单位产品成预算表
第十五章 财务计算
（）确定产品销售价格：
适应现代营销环境处指销售价格公司结算价格
详见表：
品种
C10
C75
C5
C粘05
C粘75*10
C粘75*15
C粘10*20
价格
万元T
万元片
（二）税金计算
详见表：
税金
投产期
达产期
税种
1
2
3－5
6－8
税
免
免
750
750
增值税
17
17
17
17
合计
种种说明：增值税17税（海南15）免2年减3年（75）省政府确认技术先进企业第6－8年75缴纳企业税
公司产品市场背景
BAD医抗粘敷料海南榕兴卫生材料限公司九九七年元月海南注册新产品推出期国国外少户支持国医院急伤外科医院试广泛网信息反馈美国日南韩新加坡欧体客户购买意BAD医抗粘敷料质柔软抑菌刺激皮肤吸水吸收种分泌物力强易揭抗粘连创面血浆肉芽等分泌物粘连起适种类型伤口BAD抗粘敷料研制成功病换药时痛苦减少BAD医抗粘敷料脱脂纱布更新换代新产品产品中国首创榕兴公司独家技术生产着质量价格优势市场前景济效益高BAD产品通美国药检获美国药典六级认证获卫生品卫生许医疗器械产品注册国家重点新产品
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海南榕兴卫生材料限公司
（BAD医抗粘敷料）
营
销
计
划
书
第章 总
第二章 市场供需分析预测
（） 国国外需求情况预测
（二） 国国外目前状况供应量
（三） 目前国国外市场缺口
（四） 类产品种类性价格较
（五） 销售预测
（六） 机会劣势分析
（七） 优势劣势分析
（八） 细分市场顾客分析
第三章 营销战略
（） 计划概
（二） 目标市场营销形势
（三） 营销目标
（四） 市场目标
（五） 产品定位价格
（六） 服务定位
（七） 分销渠道
（八） 营销费预算
（九） 控制
第四章 拟建规模品种
（） CA水刺纺布
（二） CA纺织布
（三） CA针织布
第五章 产品进入市场许说明
第六章 原辅材料供应
（） 原材料供应
（二） 辅助材料
（三） 包装
第七章 厂址方案
第八章 工艺设备证
（） 工艺证
（二） 设备方案证
第九章 全厂布置方案
（） 厂区面图
（二） 外运输设计
第十章 环境保护
第十章 企业组织劳动定员职员培训
（） 公司法
（二） 劳动定员
（三） 职员培训
第十二章 项目实施进度建议
（） 项目建设基求总体安排
（二） 项目实施进度表
第十三章 投资预算资金筹措
（） 项目总投资预算
1 固定资产投资预算
2 流动资金预算
3 资金筹措计划
第十四章 成预算
（） 项成预算表
（二） 单位产品成预算表
第十五章 财务计算
（） 确定产品销售价格
（二） 税金计算
公司产品市场背景
第章 总
（2） 项目介绍：
BAD医抗粘敷料中国国家专利（原名称医粘敷料专利号申请号871018233发明铁汉）该发明1987年获36届布鲁塞尔世界博览会尤里卡金奖利时科技部长特奖1988年元月8日通国家专利局榕兴公司勾玉成先生铁汉先生办理技术转（合号163）1992年医粘纱布产品获全国第二届保健品医药品营养品百寿奖’博览会金奖
1988年榕兴公司利国处条件分南阳（88年）福州（92）年美国（9596年）海南（96年）反复进行五次中试完善产品实现新代产品突破BAD医抗粘敷料通国家医药局医高分子产品质量检测通美国药检获美国药典六级认证获卫生品卫生许医疗器械产品注册产品已开始批量投入市场
该项目已列入1999年国家级火炬计划项目（国家发计字[1999]171号99年11月该项目国家五部委列入国家重点新产品（项目编号：99G041D6900071）
BAD医抗粘敷料质柔软抑菌刺激皮肤吸水吸收种分泌物力强易揭抗粘连创面血浆肉芽等分泌物粘连起床证明适种类型伤口抗粘敷料研制成功病换药时痛苦成历史脱脂纱布更新换代新产品产品中国首创榕兴公司独家技术生产BAD医抗粘敷料誉道义纱布着质量价格优势市场前景济效益高种优势会持续长周期
海南榕兴卫生材料限公司九九七年元月海南省注册法定址金盘路12号法代表勾玉成（技术生产权持）注册资民币100万元现已投入160万进行批量生产产品开始投放市场进行市场开发阶段根国外市场需求现需增加品种规格添制粘生产设备完成国际质量认证扩生产规模加进入市场开发力度建立销售网络榕兴公司身实力法实现建立生产规模300吨生产力需资金5398万元民币
（2） 研究工作范围
行性报告项目技术提供量市场调查资料基础数量国家海南省政府政策法规国家关部门正式批准种专利产品文件相关技术资料
行性报告研究范围包括：项目市场研究生产规模研究厂区厂址条件研究工艺技术方案研究生产建设条件研究企业组织机构员培训研究工程实施进度计划研究项目投资成研究项目投资济效益研究等
第二章 市场供需分析预测
（） 国国外需求情况预测
西医外科诞生纱布问世外科创伤离开纱布中国计划济时期调查均15米纱布量世界70亿米纱布需求中国18亿米纱布需求医纱布中直接创面占三分国市场56亿米需求（重量计2500030000吨）世界市场20亿米需求
（二） 国国外目前状况供应量：
解决创面粘连直外科研究重课题50年代西德美国开始生产油性敷料（10*75CM售价1美元片）60年代英国生产（10*10CM售价1美元片）年国市场开始生产（天津十堰常州温州）售价4864元（粘20*5CM）年欧洲生产泡沫敷料日生产乳猪皮抗粘连价格昂贵述类抗粘敷料均菌创面
铁汉先生研制棉粘纱布90年代郑州定州开始生产种产品受时间温度影响引起质量稳定抗粘效果甚理想产量
目前国生产微孔薄膜型粘敷料价格偏高销售市场瞄准城市中型医院
（三） 目前国国外市场缺口：
目前国国外脱脂纱布导市场传统低价素前述目前国外流行抗粘敷料市场受制约素菌创面价位高创贴（微孔薄膜）已占位着生活知识提高新产品接受力提高先进产品代落产品势趋
创面敷料中（全20世界亿米中国5亿米）BAD医抗粘敷料价格功优势措施争取中五分份额（国1亿米）
（四） 类产品种类性价格较：
名称
微孔薄膜
美国FirstAid
微孔粘
网状油性敷料
BAD医抗粘敷料
产
英美日
美国
中国
美德
中国榕兴
抗粘性
良
良
良
良
良
适创面
菌
菌
菌
菌
类创面
抗菌效果
强
吸水性
差
差
透气性
差
较
差
差
规格
10*10
10*75
20*5
10*10
10*10
市场价格
1美元片
09美元片
64元片
1美元片
17元片
（五） 销售预测：
BAD医抗粘敷料国家专利高科技产品外伤治疗抗粘连抑菌减轻外伤病痛苦加速愈合现类产品价格质量优势明显造福产品应合理价位次位进入市场竞争力快实现量突破
国国外类产品较表中出国类产品三分价位进入市场优势明显国外产品相仅五分
医疗产品市场保守专业专营相稳定市场新产品进入市场定宣传网络国外现行药品行业销售机制动作保障稳定样动作前期费较高作市场优势周期长产品必须建立销售网络
网信息反馈美国日南韩新加坡欧体客户购买意前提条件求产品取FDA认证进入国外市场必须进行产品国际质量理认证
BAD医抗粘敷料国外类产品较具价格质量优势竞争力强建立效营销机制进行产品国际质量理认证快进入国外市场
（六）机会威胁分析
1 机会：
（1） 着科技产品提高BAD医抗粘敷料质柔软抑菌刺激皮肤吸水吸收种分泌物力强
（2） BAD医抗粘敷料减病换药时痛苦成高科技新产品
（3） BAD医抗粘敷料新创意产品誉道义纱布
（4） BAD医抗粘敷料产品质量价格取优势
（5） BAD医抗粘敷料新代产品突破市场中受欢迎产品
2 威胁：
（1） 代BAD产品已进入障碍存着传统观念情况
（2） 市场已适应传统普通胶布性价格敏感
（3） 国市场行业中传统产品胶布纱布代BAD产品造成威胁
（七）优势劣势分析
1 优势：
（1） BAD医抗粘敷料成国家专利产品荣获全国第二届保健品医药品营养品百寿奖’博览会金奖
（2） 产品早介入国外市场试实现新代产品突破
（3） BAD医抗粘敷料荣获国家ISO认证
（4） BAD医抗粘敷料着质量价格优势
（5） 产品项目规模研究巨工艺技术方案乐观
（6） 省府政策支持研究开发新产品优势
2 劣势：
（1） 开拓市场细分促销政策定位
（2） 营销网络拓展较慢分遍销商代理商特少
（3） 产品价格国外销售较低吸引市场
（八）细分市场顾客分析
BAD医抗粘敷料产品属中档次远销国外市场获国外质量认证属卫生品医疗器械产品列入1999年国家级火炬计划项目国家重点新科技产品赢客户中型医院信意支持美国英国西德等国家已适类产品深受国外市场欢迎
第三章 营销战略
（） 计划概：
新产品利渡产品引导期必须具备两必条件：第具现代营销观念竞争力营销队伍第二具备相应市场资金投入产品出应着手建立具核心竞争力营销网络具核心竞争力现代营销观念具核心竞争力营销手段营销费实现目标关健没营销费企业没生命力企业没营销费产品永远成商品
BAD敷料特殊商品针特殊目标市场第年实现100T销售目标通建立专业营销队伍投入相应广告宣传费加商业行运作政府行运作力度实现
（二）目标市场营销形势：
产品剩目前市场特征需求足已竞争白热化市场越分越细企业断深化细分市场新产品寿命周期占率减
医疗医易耗产品固优势客户群稳定死帐坏帐少产品终端客户产品信赖度相较高市场理营销网络容易形成竞争中建立满足需求营销机制定完成营销目标
（三）营销目标：
1 BAD医抗粘敷料市场占率达8
2 第年营销100T
3 第年资金回笼达7012万元
4 产品销售总额13557万元
（四）市场目标
1 BAD新产品具价格质量优势竞争力强建立效目标市场
2 全国建立营销网络销商分配医院医院急诊外科急诊骨科烧伤科住院部外科骨科产科等
（五）产品定位价格
1 BAD医抗粘敷料推目标市场时必须制定相应价格BAD新产品质柔软抑菌刺激皮肤吸水吸收种分泌物力强易揭抗粘连伤皮肉防粘粘疗效方便
2 新产品价格投放市场采取优惠价格医院急诊外伤科医院必须区建立宣传热线服务产品低价渗透政策
（六） 服务定位：
根医院外科医院需求实行制度营销服务特销商提供相关产品技术服务
（七） 分销渠道
BAD新产品市场营销树立企业品牌考虑种销售方式良渠道建立销商分销医院外科医院
（八） 营销费预算
1 片区办公费：3万元*4＝12万元
2 交通费：1000元月*12月*10*4片区＝48万元
3 工资：1000元月*12月*10*4片区＝48万元
4 医院开发费：100家*2000元家*4片区＝80万元
5 推广会议费：100家*5000元家*4片区＝200万元
6 参加活动费：6万元*4片区＝24万元
7 电视报纸广告费：30万元*4片区＝120万元
8 销售部理费：4万元月*12月＝48万元
合计：580万元
（九） 控制
实行目标理目标细分月季度保证目标实现公司销售部营销结果营销全程建立详细报表制度资金早批制度实行市场总监制保证营销网络物流体系价格体系严密性稳定性
第四章 拟建规模品种
限资金限BAD医抗粘敷料现10*10CM*4S75*75CM*4S两品种单片包装5*5CM*4S需求量
粘性敷料敷料直接加胶布起方便目前国微孔薄膜敷料基粘性医院病乐接受条粘线年产15吨生产力第年需引进两条样生产线产品供医院
生产规模具体规格见表：
规模
生产规模（吨）
折片数（万片）
规格
第年
第二年
第三年
第年
第二年
第三年
C10
20
40
60
1000
2000
3000
C75
20
40
60
1760
3520
5280
C5
20
40
60
4000
8000
12000
C粘5
10
20
30
2000
4000
6000
C粘10
10
20
30
660
1320
1980
C粘15
10
20
30
440
880
1320
C粘20
10
20
30
250
500
750
1988年10年前期开发榕兴公司投入约350万元前期费美国HCC公司确认产品市场调查改进生产专CA纤维通美国药检方面投入1000万美元
CA纤维独特性新产品开发均具功特点榕兴公司研制开发CA纤维类新产品技术方面具独特优势BAD医抗粘敷料龙头CA抗粘敷料产品优势逐步开发三类CA功健康纤维织品
1 CA水刺纺布：医抗粘敷料抗湿尿片（童老尿片抗湿疹抗体癣）系列产品
2 CA纺织布：烧烫伤褥疮病床单高级衣布料（通气吸水性抗湿疹出汗沾身）
3 CA针织布：衣裤运动休闲服装等
CA纤维织品均具功健康特点民纺织品仅体益种非棉材料应国家解决粮棉争开辟新途径
第五章 产品进入市场许说明
BAD医抗粘敷料作医疗器械产品产品质量通国家医药局医高分子产品质量检测美国药检
根国家关规定海南榕兴卫生材料限公司BAD医抗粘敷料审查符合国家卫生技术指标关规定取海南省卫生厅颁发卫生品卫生许证（97）琼卫准字第073号准予生产销售1998年4月获医疗器械产品生产制造认取医疗器械产品注册注册证琼药器监（准）字98第16864004号
卫生部文件医疗产品进入国市场销售北京海产品复检核发销售许区办理复检实际进入省提出求前期销售中复检核发销售许北京海（泰州出面办理）福建成武汉广东省提出卫生部销售许
BAD医抗粘敷料种非棉材料应争取办理卫生部卫生销售许进入国市场说捷径
第六章 原辅材料供应
（）原材料供应：
原材料进口美国HCC公司（赫思特赛拉尼斯）具专利保护CA专纤维HCC原福州榕兴公司（法代表勾玉成）合作生产出医CA纤维HCC公司合作基础（HCC世界CA丝束生产商开辟CA纤维新途全力支持）HCC承诺年CA专纤维需量足额供应条件HCC榕兴公司唯供应商
（二）辅助材料国市场满足供应
（三）包装：需中外包装国包装厂家供应
CA纤维身美国达医药食品FDA安全标准（美国联邦标准21卷199441修订170199）亿供纤维HCC提供理化指标商检局检测BAD医抗粘敷料产品海南省榕兴卫生材料限公司企业标准QR×011997检测
第七章 厂址方案
BAD医抗粘敷料生产纤维进口前期生产水刺布海南欣龙纺公司（该公司投资超5亿元）加工该公司距海口30公里（老城马村间）期灭菌钴60辐中心深圳广州均现榕兴公司包装生产海口市金盘工业区辐中心院委托金基卫生制品公司加工生产金盘公司分切包装设备力年产量300吨符合卫生条件生产厂房仓库800方米
现阶段榕兴公司利三企业现生产条件加工生产
新合资公司注册生产基建设选择新合资公司董事会决定
生产初期量压缩固定投资初期生产厂房宜租期建购置初期资金应保证生产营销
生产初期两条生产线切片粘胶带包装建立合格生产条件快办理国际质量理认证作基础准备期四条粘线考虑建新厂公司注册应
第八章 工艺设备证
（）工艺证：
1 目前世界类产品种生产工艺：
（1） 油性纱布：抗粘连缺点吸水性仅作隔离层脱脂绵纱布覆盖仅适菌创面单片包装灭菌
（2） 微孔薄膜敷料（国外）：抗粘连吸水性差引流差材料纺基布覆层塑料薄膜（网）仅适菌创面单片包装灭菌美国FirstAid新产品脱脂棉双面压微孔薄膜加厚脱脂棉增加吸水性单片包装灭菌国微孔薄膜敷料采粘型方便
（3） BAD医抗粘敷料抗粘连抑菌吸水性适类创面单片包装灭菌
2 BAD医抗粘敷料工艺方案：
（1） 水刺纺布型BAD医抗粘敷料采水刺纺布水刺纺世界先进纺工艺布面整均匀手感封闭落花生产符合卫生标准求生产布料求切宽飞花断线成品90边角料做医纱条生产程工业三废
（2） 包装采单片包装灭菌供烧伤规创面（含战伤）民普拟增加粘生产线供医院
（3） BAD医抗粘敷料生产（原材料批材料送检次查丙酮残留）分三部分完成踪抽检
水刺布生产：卷取样检查布面克重水分等项
分切包装：生产中抽查装箱时复查检查包装密封数量
灭菌：批灭菌检验
3 BAD医抗粘敷料生产现均采委托加工
（1） 水刺布生产：欣龙纺公司加工完成该公司投资五亿水刺布加工力年产量5000吨质检化验测纺布求外加测水分含量全部动化生产加工费吨原料2万元该公司产品产量通国际质量理认证
（2） 分切包装：金基卫生制品公司完成符合卫生标准生产厂房六台分切机（10*1075*755*52台）封装设施（工装袋）生产力年产量300吨该公司导产品现生产定员15生产损耗1
（3） 灭菌：金原新技术公司辐中心完成该公司核工业部属企业投资4000万元专业钴60型辐中心配套化验室负责灭菌检验
三家企业强生产力开工足榕兴公司委托加工时参监时质量交货存问题
4 工艺流程
CA纤维－抗粘处理－混纤－梳理－圆筒型刺鼓1－圆筒型刺鼓2－圆鼓式热风干燥处理－分割－回卷－捆装－分切－包装－灭菌－成品BAD医抗粘敷料
工艺中混纤捆装条进口设备生产线完成CA纤维水刺布必须符合美国医药食品FDA安全标准（HCC提供CA纤维检测指标）
5 第年建立两条粘线生产力年产量30吨
（二）设备方案证：
1 设备清单：
序号
设备名称
数量
类型
生产力
规格
耗电量
1
粘生产线
2
国产
30吨年
调
30千瓦时
2 设备选择方案：
设备名称：粘性敷料生产线
生产厂家
规格类型
价格
售服务
否便维修
体积
耗电量
台湾
两产设备类型完全致
150万元套
15千瓦时
北京
50万元套
负责设备安装培训
15千瓦时
3 推荐设备
序号
设备名称
厂家
数量
规格
1
粘生产线
北京
2
调
4 设备投资费估算表
序号
设备名称
数量
单价
总计
1
粘生产线
2
50万元
100万元
第九章 全厂布置方案
BAD医抗粘敷料目前利海南现工业条件委托加工生产扩生产需租新生产厂（粘线）办公场职工宿舍原材料仓库需1200m2
二期增加四条粘线生产力出口业务拓展建设符合国际标准求生产线
（）厂区面图：
半成品包装
仓库 洗 生产车间 成品
更衣
纤维仓库
办 公
原料
胶带车间
成品
宿舍
食堂
（二）外运输设计：
原材料港――原材料――水刺布加工――分切包装――灭菌――出厂
根生产运输需需购置2部5吨厢式货车需40万元
第十章 环境保护
项目事卫生材料生产采原材料均符合医药食品安全标准纺织材料深加工工序采委托加工生产程中产生工业三废环境构成影响
第十章 企业组织劳动定员员培训
（）公司法求项目必须建立现代企业制度实行董事会领导总理负责制公司组织机构设置：
董事会
总理
销售总监
总工程师
总会计师
进出口委托代理
财务
办公室
营销
生产科研
（二）劳动定员：
着高效精简重研究开发重产品营销原项目分阶段进行劳动定员
劳动定员表：
单位：
分类
生产员
服务性员
理员
销售员
研究员
合计
阶段
第年
15
6
8
40
3
72
第二年
30
8
12
80
6
136
第三年
45
10
15
100
10
180
类员例明细表： 单位：
分类
生产员
服务性员
理员
销售员
研究员
合计
阶段
第年
21
8
11
56
4
100
第二年
22
6
9
59
4
100
第三年
25
6
8
55
6
100
第年全员劳动生产率计算：
第年工业总产值（出厂价）
第年全员劳动生产率＝ ＝7156 72＝99万元
第年全部职工均数
第二年全员劳动生产率计算：
第二年全员劳动生产率＝14000 136 ＝ 103万元
第三年全员劳动生产率计算：
第三年全员劳动生产率＝21000 180 ＝ 116万元
（三）职员培训：
职员培训特重直接关系项目成败特崗前培训现项目培训作出计划：
职员培训计划表：
年度计划
培训数（）
培训期限（日）
培训费（万元）
培训员
1
2
3
1
2
3
1
2
3
生产员
15
30
45
5
5
5
035
07
105
销售员
40
80
100
10
10
10
4
8
10
检测员
1
1
1
15
15
15
03
03
03
理员
14
20
25
5
5
5
035
05
07
第年培训费计：5万元
第二年培训费计：95万元
第三年培训费计：125万元
生产员培训总工负责求明确岗位责制操作规程制度
销售员培训销售总监负责加强市场营销网络理
检验员培训省防疫站年培训次
理员培训总理办公室负责
第十二章 项目实施进度建议
（）项目建设基求总体安排：
BAD医抗粘敷料生产实施企业完成涉许领域需巨额投资实施BAD医抗粘敷料生产利现生产条件监督理联合加工
现生产条件基完备拟增加两条粘敷料生产线设备付款三月货安装试车（胶带生产设备第年暂购置第二年粘线时购置）订购方需规格胶带投产原材料订货开出信证货进港需五月时间
榕兴公司尚存7吨成品布料1400箱（10*1075*75）成品保证初期生产试销期供货
（二）项目实施进度表：
序号
项目名称
投资额（万元）
实施进度
第年
第二年
第三年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
新公司成立
50
40
30
20
2
员筹备
30
20
20
3
土建施工
525
10
8
7
4
设备订购
450
10
—
6
—
7
5
员培训
244
30
20
20
6
设备安装
7
10
6
5
7
水刺加工
220
5
—
5
5
8
质量认证
15
10
—
10
10
9
原材料
540
5
—
5
5
10
辅料
110
5
5
5
11
包装采购
2327
5
—
—
—
5
5
第十三章 投资预算资金筹措
BAD医抗粘敷料高技术高附加值产品开发商品化历十年时间目前榕兴公司规模投产BAD医抗粘敷料原材料占资金数量周期长建立年产量300吨生产厂需5398万元民币资金投入中固定资产投资982万元第年流动资金投资4416万元
（）项目总投资预算
项目总投资包括流动资金总额固定投资总额项目采三年分期分阶段投资研究报告中分计算出年投资总额
1 固定资产投资预算
项目采取租厂房办法基建费厂房改造装修设备费包括生产性设备化验研究设备交通通讯设施办公设施等
固定资产投资预算表：
分类
基建费
设备费
安装费
预见费
合计
阶段
面积M2
投资
生产性
化验
运输
办公
卫生设施
第年
300
25
100
10
40
50
2
5
232
第二年
100
500
150
12
45
55
3
4
650
第三年
200
600
100
15
50
60
4
5
100
固定资产投资982万元
2 流动资金预算
项目年建设年投产第二第三年补充固定资产投资考虑投建年流动资金第年100T生产规模起步第二年滚动发展第三年争取达年产量300T生产规模
流动资金预算表：
单位：万元
原材料
辅料
包装材料
生产费
水刺加工
营销费
运输费
税金预付
办公费
工资
房租
科研费
540
110
2326
200
220
580
100
200
50
40
10
40
固定资产投资中第二年150万元购置两条粘线条胶带生产线第三年100万元购置两条粘线
两表出：固定资产投资982万元流动资产投资4416万元项目总投资5398万元民币
3 资金筹措计划
资金筹措计划表： 单位：万元
资金源
款计划
合计
第年
第二年
第三年
投资方
4648
650
100
5398
投资安排分季度计划表： 单位：万元
序号
费名称
投资额（万元）
款计划
第年
第二年
第三年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
土建费
25
25
2
设备费
200
3
安装费
2
1
1
4
预见费
5
4
4
5
原辅材料
650
100
80
6
包装材料
23266
500
500
7
营销费
580
60
50
8
水刺加工
220
100
80
9
房租
10
2
1
10
办公费
50
10
10
11
工资
40
80
80
12
科研费
40
8
8
13
生产费
200
50
50
14
运费
100
40
38
15
税金预付
200
80
82
第十四章 成预算
（）项成预算表
（二）单位产品成预算表
第十五章 财务计算
（）确定产品销售价格：
适应现代营销环境处指销售价格公司结算价格
详见表：
品种
C10
C75
C5
C粘05
C粘75*10
C粘75*15
C粘10*20
价格
万元T
万元片
（二）税金计算
详见表：
税金
投产期
达产期
税种
1
2
3－5
6－8
税
免
免
750
750
增值税
17
17
17
17
合计
种种说明：增值税17税（海南15）免2年减3年（75）省政府确认技术先进企业第6－8年75缴纳企业税
公司产品市场背景
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