索引号：
（审计机关名称）
会计系统部控制调查表
（二）会计电算化（1）
会计期间
审计企业：
硬件
情况
设备制造商
设备系列型号
软件
情况
操作系统名
应软件名
软件源
程序修订
编写修改程序
应
方
面
证输入
（列明类
证输入
姓名）
印明细账
（列明明细账
印姓名）
印总账
印
报表
资产负债表
利润表
现金流量表
输入分录核方法
编制报表前核程序
计算机系统否发生障
会计数处理中否发生
严重错误否找障
延误原？
年度计算机系统
重改变
（列举改
变容）
审计员： 审计日期： 复核员： 复核日期：
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会计系统部控制调查表
（二）会计电算化（1）
会计期间
审计企业：
硬件
情况
设备制造商
设备系列型号
软件
情况
操作系统名
应软件名
软件源
程序修订
编写修改程序
应
方
面
证输入
（列明类
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姓名）
印明细账
（列明明细账
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印总账
印
报表
资产负债表
利润表
现金流量表
输入分录核方法
编制报表前核程序
计算机系统否发生障
会计数处理中否发生
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延误原？
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