公司基础理指南
1目适范围
指导公司加强基础理促进企业理台阶保证产品质量提高工作效率济效益特制订指南
指南适集团公司公司控股企业公司控股企业应根指南求制订相应理制度贯彻执行
2理指南
21 方针目标
211 理标准
公司应建立形成文件理标准确保方针目标编制实施诊断考核等理制度化
212 制订
2121 公司应年10月底前提出年度方针目标设想报集团公司
2122 公司应根集团公司方针目标展开图求确定单位年度方针目标
213 展开
2131 公司应单位确定方针目标P（计划）D（实施）C（检查）A（总结）进行展开形成单位方针目标展开图
2132 方针目标展开应单位层层展开直务落实
2133 方针目标展开容应包括：产值产量全员劳动生产率销售成利税新产品开发产品质量安全技术企业理基础理集体福利员工收入员工培训精神文明建设等
2134 方针目标展开应目标值具体实施措施实施进度责（部门）检查检查频次
2135 方针目标展开图必须单位负责签字认批准实施
214 实施
2141 公司应根方针目标展开图制订月度实施计划书
2142 月方针目标实施情况进行查查情况报集团公司
2143 季开展方针目标诊断符合实际目标措施时进行调整调整结果报送集团公司
215 考核
公司成立方针目标考核组单位方针目标实施情况进行考核考核结果济挂钩
22 组织理
221 理标准
公司应建立形成文件理标准确保组织机构设置职落实等理规范化
222 组织机构
2221 根机构设置原设置单位组织机构形成完整组织机构图
2222 落实组织机构设置相应岗位岗位配备相应资源（包括力资源物力资源）
2223 时机构设置应根实际工作需设置设置结果报集团公司
2224 组织机构调整应单位发文结果报集团公司
223 组织职
2231 明确组织理职分配确定项职活动负责部门配合部门
2232 制订岗位职责进行责制考核
2233 组织理职制订采相应理标准
2234 组织职单位月应级口单位报送活动总结需时提交证实材料
23 质量理
231 程序文件：公司应建立形成文件质量体系程序文件相应支持性文件确保产品设计开发生产安装服务全程效控制
232 质量方针目标
2321 公司应集团公司质量方针目标作单位质量方针目标围绕质量方针目标开展项质量理活动
2322 公司应质量方针目标进行分解质量责层层落实直
2323 开展质量方针目标考核级员工作业绩考核实行质量否决制
233 质量体系文件宣贯完善
a 公司应制订质量体系培训计划确定培训范围员开展体系宣贯
b 年少组织2次体系宣贯受训范围达95％
c 确定体系文件部门制订文件修订计划根组织职变化实施操作情况体系文件时进行修订保证文件适应性操作性
234 体系审
a 公司应年年初制订体系审计划单位负责批准实施
b 成立审核组通面谈查阅文件观查现场等工作收集符合证形成符合报告
c 审核组应审核中发现符合项目提供关部门责部门应制订纠正预防措施予踪落实
235 质量策划
a 编制质量计划
b 确定配备必控制手段程设备（包括检验试验设备）工装资源技达求质量
c 确保设计生程安装服务检验试验程序关文件相容性
d 必时更新质量控制检验试验技术包括研制新测试设备
e 确定测量求包括超出现水足够时限开发测量力
f 确定产品形成适阶段合适验证
g 特性求包括含观素特性求明确接收标准
h 确定准备质量记录
236 质量改进
a 公司应年初制订单位质量改进计划报集团公司
b 针质量改进计划制订具体实施措施配备需资源组织项措施具体落实
c 年质量改进进行总结形成文件确定年度质量改进项目
237 原材料外购件进货检验
a 生产需原材料外购件外协件进入公司必须该公司质检部门专职检验员检验未检验合格产品准入库
b 检验员原材料外协件外购件等关检验规范标准技术协议书等规定求进行逐项检验检验员意改变检验标准
c 进公司原材料外协件外购件规定做理化试验时采购员委托集团公司理化室进行理化试验
d 检验合格原材料外协外购件规定办理回代手续
238 检验试验状态标识理
a 产品检验试验程中应标识检验试验状态
b 需送检原材料零部件般送检区挂检牌作标识
c 已检验试验合格产品送已检合格区挂合格牌作标识
d 已检验试验合格进行评审处置产品挂处理牌放处理区作标识
e 首检合格产品检验员盖工号作标识
f 已检验试验废品产品废品箱废品标识作标识
g 已检验试验合格办理步返工返修产品合格品回申请单合格品（返修）单挂返工返修牌作标识
h 回品批准合格品回申请单检验员填写黄色检验状态卡交仓库保员存放工位器具零部件塑料袋作标识
i 生产急需检验试验放行产品检验员该产品作明确标记做记录写清产品名称批号数量时间
j 检验试验状态标识应醒目清晰牢固意涂抹挪动
239 加工程质量检验
a 零部件生产程中工序间转序传递入库均应检验员检验合格签字道工序接受
b 操作者天加工第件工装夹具调换调整生产第件工作必须进行首检
c 检验员应加强巡回检验采取纠正预防措施防止合格品产生
2310 成品终检验
a 装配车间装配调试检验合格成品填写送检单送交成品检验员进行出厂前终检验流水线作业产品检验员线检验
b 成品检验员出厂检验规范（特殊订货合合规定关法规）进行检验检验合格产品合格数签发相数量合格证转道工序进行包装
c 成品检验员应认真做检验记录测试方法应符合规定测试数真实记录应完整清晰签名
2311 理化试验
a 公司应编制单位进货材料理化测试规范报集团公司
b 公司应指定专负责材料抽样送检取单工作
c 产品标准中规定A级特性原材料应做批进货送检（理化试验）
2312 工序控制
a 产品重度分级A级特性关键程特殊程均应建立工序质量控制点贯彻作业指导书进行控制
b 生产现场技术文件包括设计文件工艺文件质量控制文件等必须效版种文件应做完整正确统清晰
c 生产中严格执行三作业指导书严肃工艺纪律
d 转入工序物资必须检验合格方接收做合格品投料转序装配
2313 检验测量试验设备配置理
a 公司生产程中根实际情况需配置检验测量设备兼职计量员根配备计划填写测量设备申请单
b 工作调动离职职工测量设备离开岗位时应公司部门兼职计量员办理移交手续
c 封存测量设备公司兼职计量员做保工作
d 做测量设备周转送检工作做时准确周
e 时发现处理测量设备存问题
2314 合格品控制
a 公司检验员检验合格产品应进行标识隔离
b 合格品进行综合分析作出明确评价确定处置方式
c 合格品返工返修应重新提交检验合格作化步接收产品方转序入库
d 合格品回必须产品技术设计员工艺员质检科长意检验员产品进行标识方入库
e 合格品报废时应填写报废单废品送废品库
f 重度B级零部件成品出现般合格检验员填写合格品评审报告单单位质检科长组织评审处理
g 重度A级特级出现成批报废零部件成品出现系统性批量合格时应时通报集团公司质保部
h 次合格品评审活动结果处置意见应认真填写合格品评审报告单作记录
2315 合格纠正预防
a 公司合格出现频次较高项目应时关部门汇报
b 公司应认真贯彻执行纠正预防措施防止合格发生
2316 质量记录理
a 公司应建立完善零部件成品质量记录
b 质量记录应字迹清晰分类编目存放
c 注意保存质量记录防止损坏变质丢失
24 计划理
a 公司根方针目标求制订单位年度季度月度生产计划
b 公司生产部门应月27日前生产计划达生产车间生产车间根生产计划合理组织生产素确保生产计划完成
c 公司统计员（兼）月5日前必须公司月生产完成情况报集团公司公司根生产务完成情况生产部门进行济考核
d 公司应根产销情况结合库存量定期召开生产调度会时解决计划执行中产生问题
e 公司季度根客户订货情况销售形势时生产计划作出调整保证计划合理完成
25 财务理
251 理标准：公司应建立形成文件财务理标准确保单位资金财产成费理规范化
252 原：公司财务理必须集团公司财务中心直接领导开展工作财务活动违背集团公司总体原
253 资金理
a 公司应逐月集团公司财务中心财务处报告款计划
b 公司时发生周转资金困难集团公司申请款
c 款单位严格规定期限款特殊情况款应办理延期申请
d 严格履行资金审批手续执行领导支笔审批制度
254 财产理
a 公司应加强单位固定资产低值易耗品日常理工作包括采购建立帐卡验收入库领报废移交清查维修等工作保证单位财务完整完
b 公司应落实相应部门财产理职责财产理部门应切实履行理职责辖范围财产统进行编号建立财产登记备查簿
c 定期开展财产盘点工作清查程中交接程中发生短缺损失毁损应查明原力挽回损失
d 财产理实行定定置理落实保责
e 财产领交接报废应规定办理手续
255 成理
a 公司应编制制造费计划严格计划
b 公司应制订目标成做成核算降低成费
c 公司应加强办公费差旅费通讯费招费等费控制杜绝合理开支
256 统计
a 公司设专（兼）职统计员负责单位统计工作
b 统计报表应集团公司统制订公司行增添新表种
c 公司应月统计产值产量指标质量记录期集团公司部门报送
d 公司应做统计资料保密工作未批准外报
26 技术理
261 新产品开发
a 公司应组织进行市场调查解市场需求提出新产品设想
b 公司技术部门应编制新产品开发计划报集团公司审批新产品开发计划应明确阶段工作容负责进度求
c产品设计员进行工作图纸设计编制质量特性重度分级表等设计文件
d工艺师负责工艺方案设计包括产品结构工艺性评价特殊设备购置意见关键零部件工艺规程工装设计材料工时估算工艺规程工装等工艺文件设计
e生产部门时组织新产品试制编制试制计划试制程中技术部门时解决试制中设计问题工艺问题组织工艺改进
262设计评审
a技术部门应根新产品开发计划编制设计评审计划确定评审阶段评审提纲议题
b设计评审容：初步技术设计评审工作图设计评审工艺方案设计评审改进设计评审
c 阶段设计评审完成应形成总结性评审报告提出改进意见
263 产品鉴定
a 成立鉴定委员会
b 提供鉴定文件包括：产品技术务书技术建议书产品技术条件（标准）产品图样（包括总装图部件装配图零件图包装图样文件）产品技术济分析报告产品说明书产品样检验规程标准化审查报告型式试验报告试制总结试制鉴定纲工艺文件生产验证报告质量工作报告工业运行报告批试鉴定纲
c 鉴定委员会起草鉴定报告签字通报告容表示出产品符合标准达水性提出存问题改进意见
264 设计改进
a 技术部门提出改进方案进行产品图样设计文件修改定型改进设计进行评审
b 改进设计需修改图样时必须进行充分证严格审批
265 生产技术准备
a 工艺调研：工艺员参新产品设计方案讨写出工艺行性报告
b 工艺审查：产品结构零部件进行分析评价保证产品设计工艺合理性行性济性
c 工艺方案设计：产品质量求生产制造质量控制进行总体规划分新产品样机试制工艺方案新产品批试制工艺方案老产品改进工艺方案
d 工艺路线设计工艺文件编制：工艺员负责编制工艺路线表（车间分工明细表）质控点明细表外协件明细表等根工艺方案求编制专业工种工艺规程关工艺文件
e 工艺试验：根工艺方案设计时提出关键项目工艺路线工艺规程中提出工艺试验项目进行工艺试验确保工艺方法效性
f 工装设计制造验证：根生产工艺求进行工装设计工装制造结束应进行现场验证直工装满足生产求
g 设备配备：设备配备应满足生产工艺求（包括设备规格加工精度适范围等）
h 检测手段配备：检测手段配备应该规格数量满足生产质量求
i 工位器具储运工具：产品制造程中零部件摆放储运应选择预防零部件磕碰划伤变形锈蚀污染专工具器具运工位器具储运工具包装隔离等方法
j 编制检验规程：明确检验项目项目指标方法频次检测设备等求
k 作业环境：根产品制造工艺温度湿度空气含尘量噪音等求采取相应控制措施
l 员培训：新岗员进行理知识实际操作专业培训考核资格认确保操作员素质满足生产检验需
m 工艺改进：制订质量改进计划断提高工艺水
n 设置工序质量控制点：制订工序质量控制点设置原根设置原设置质控点质控点进行工序力调查分析编制工序质量控制点文件
266 技术改进
a 提出技改项目建议书方案报送集团公司技术开发中心财务中心审议批准立项
b 成立技改领导组始终监督技改项目具体落实工作
c 组织技改项目评价进行技术济分析
267 标准化理
a 正式生产产品均合法技术标准
b 原材料外协件外购件验收标准质量求
c 技术文件图样完整准确清晰统规范手续齐全实行统编号分类登记
d 类理性文件编号符合标准求
268 技术文件资料理
a 应专负责技术文件资料理
b 接收技术文件应审查否符合规定求（包括完整性代号签字否齐全符合求底图清晰度等）填写接收单交接双方签字技术负责签字予档
c 发放：应规定发放范围员数量批准规定发放发放时页加盖途章部门章发放日期
d 收回：发生原文件已修订更改生产图文件次发行原单位合撤消等情况技术文件应时收回
e 销毁：符合销毁条件文件资料资料员填写销毁清单批准销毁销毁文件应时接收登记册注销
269 技术文件更改
a 设计员编制员更改技术文件时应规定履行签字手续文件原审批部门审批重设计更改更改前须验证进行设计评审然更改员进行更改
b 资料员更改技术文件分发关部门时收回更改前技术文件
2610 工艺理
a 公司成立工艺（技术）科（组）配备适专业工艺员
b 关键零部件（线圈触头磁铁热双金属元件）制造工艺做严细实加强外协关工艺指导监督签订技术协议明确质量求严格质量关
c 严格执行工艺规程：图纸工艺文件技术标准进行生产
d 严格工艺流程合理排均衡生产
e 原材料外购件外协件应符合关技术文件求需代时规定办理代审批手续
f 公司工艺员应单位日常工艺纪律执行情况进行监督检查工艺纪律执行职工奖励晋级挂钩
2611 工装理
a 工装设计应考虑结构完全济合理操作方便制造工艺良维修简便满足产品零件加工工艺求
b 工装制造应确保符合工装图样求
c 工装必须验证合格方工装台帐领手续
d A级零部件工装制订周期检定标准（包括检定项目检定周期检定部门工装完等）
e 工装中发现异常应停止时通知检验修理
27 生产理
271 采购文件编制审批
a 公司根生产需负责月底提出物资采购计划发生应急采购时提出应急物资采购方案
b 物资采购计划必须列明品种规格数量等需明确质量求验收方法
c 采购文件文件编制部门负责批准
272 合格分供方选择理
a 分供方进行质保力调查评审（容包括：分供方企业概况分供方生产设备检测设备分供方质保力质量状况）
b 分供方质保力进行审查时中涉关键零部件分供方确定需领导批准认
c 建立分供方档案季汇总供货数量进行质量分析
d A类物资分供方年次进行质保力复查评审
e 连续三次提供合格物资分供方应提出整改意见限期达整改求应撤消定点供货资格
273 采购合理
a 采购必须签订采购合（协议）批准进行
b 零部件采购必须确认合格分供方处采购鉴定相应采购合
c 分供方外采购批准采购合进行
d 建立采购合档案备查
274 进货计划控制
a 根生产计划编制进货计划控制进货数量
b 批量生产产品耗材料辅助材料控制15天批量生产生产工艺流程周转期较长产品耗材料控制30天
c 外协加工零部件高储备：批量生产产品控制5天中批量生产产品控制10天批量生产产品控制30天
275 零部件库理
a 仓库保员库物资名称品种规格质量数量进行验收入库物资必须检验合格方入库
b 仓库保员进库物资应做记录
c ABC类物资分类存放作标识
d 物资特点求做防锈防霉防潮防变质防失效防损坏等保养工作定期检查库存物资状况易变质易腐蚀物资应效期加强检查时处理
e 保保养中出现合格品隔离放置定期处置
f 物资发放应做先进先出仓库保员时调整帐卡记录做帐卡物三相符
g 贵重稀金属材料提货检验入库保发放登帐专负责
h 仓库保员月底进行次库存盘点
276 产品标识追溯性理
a 入库原材料零部件类规格型号分类存放进行标识
b 装配程中退回仓库保中出现合格仓库保员进行标识
c 生产急需检验试验放行原材料零部件检验员作明确标识做记录
d 制品操作员存放制品工位器具挂标识牌明确标识规定存放场作标记标记醒目清晰
e 转序交付程中应检验状态进行标识控制
f 生产急需检验试验转序时生产单位提出放行申请质检负责批准检验员应做详细记录转序单标注
g 检验合格成员检验报告单作合格明确结作成品合格检验标识
h 成品包装时做标识实现产品追溯性
i 合格品存放工位器具挂合格处理牌作标识
j 废品检验员填写报废单作标识
k 返工品存放工位器具挂返工牌作标识
l 回品检验员填写黄色检验状态卡盛放工位器具零部件袋作标识
m 产品标识生产全程中便挪动改变
277 成品库理
a 成品检验合格包装规范进行包装符合包装求保员权拒绝入库
b 入库成品应分类分区摆放做库容整洁
c 成品应离离清堆放防止风雨鼠咬等然侵蚀关员禁止进入成品库
d 成品交付应先进先出原进行搬运成品应轻轻放成品出库应保员监督
278 现场理
a 生产现场实行定置理区域标识明显
b 环境卫生清洁整齐物品堆放合理标识通道畅通周转运输车辆固定放置位置
c 合理配备工位器具规定摆放
d 员工统着装岗佩戴工作证工作秩序井然
e 专负责生产现场理维持生产秩序
279 安全理
a 成立安全组织定期开展安全检查
(2) 职工岗前必须培训特殊岗位须取岗证方岗操作
(3) 生产区做轮罩轴套台栏洞盖保持防护设施齐全完
(4) 生产车间仓库楼房等场订配备消防器材定期检查保证消防器材处完状态
(5) 保证消防通道畅通制订应急措施
(6) 建立门卫值班制度加强员出入理做防盗工作
(7) 规定佩戴劳保品保证身安全
2710 设备理
a 设备实行A（关键设备）B（设备）C（辅助设备）三级理
b 设备购置计划投资计划时进行严格执行审批程序
c 购置设备时认真造型外应付索取购买必维修资料备件
d 设备货应组织关部门验收验收合格统编号入设备台帐做财产登记必时建立设备档案
e 根设备特性制订安全操作规程指导贯彻实施
f A类B类设备实行定定机定岗操作A类B类设备操作员进行培训教育考试合格发操作证方独立设备
g 设备保养执行三级保养制度保持设备精度延长寿命
h 编制设备维修计划组织实施设备维修包括修中修修项修修委托专业修理中修修项修单位负责进行
i 闲置2月设备应申请设备封存封存期间设备应进行级保养封存设备需启时应办理启封手续
j 设备报废单位提出报废申请批准进行报废处理
k 发生设备事应认真分析查清原教育职工制订防范措施
l 单位设备完率设备利率进行统计分析
2711 工位器具理
(1) 工位器具配备应工艺进行设计制造满足产品质量求
(2) 合理工位器具规定路线进行流转规定放置零部件
(3) 保持工位器具清洁规定位置摆放做日常维护工作
2712 生产车理
a 单位生产车购买需填报申请批准方购买
b 司机必须持效驾驶证方驾驶车辆驾驶员服理员调度保证生产需
C 生产车辆必须规定点停放车辆生产外业务
d 车辆指定司机负责保外出车辆规定停放
e 司机应常检查车辆关键部位车辆进行定期维护
2713 生产物资理
a 物资ABC分类进行理A类物资应明细表报集团公司备案
b 公司应月集团公司反映物资价格信息
c 公司定点采购类外协外购件价格应报集团公司备案
d 公司采购部门严格核定价格采购物资外协件原材料价格连续2月低原价物资采购价格高核定价格时时供货单位协商调整价格
e 公司应制定零部件原材料工艺消耗定额
f 制定类物资安全储备量严格定额采购物资控制库存总量
g 物资出入库必须计量方办理关手续
h 仓库必须建立物资进销存台帐妥善保物资进出原始计量数时台帐做记录做帐物相符
2714 生产原始记录理
a 建立完善类生产原始记录车间班组规定填写
b 类原始记录口关理部门车间班组协调统理
c 统计分析原始记录建立原始记录台帐生产理提供材料
d 类原始记录表格集团公司统印制保发放公司需时集团公司领取公司行印制保发放格式必须集团公司保持致
e 公司部门应口理原始记录常检查督促岗位职工准确时全面清楚填写种原始记录
f 类原始记录必须妥善保时记录认没保存价值需领导批准方销毁
2715 车间班组理
a 工种工三工种属道工序工作联系紧密工作场工三均应建立班组
b 公司应责心强技术熟练办事公组织力级团结工选拨班组长
c 鼓励引导工作参加QC组活动献计献策发挥工群众创造力
d 建立班组园介绍班组工作情况表彰班组先进
e 开展班组劳动竞赛班组综合建设评等活动先进班组予表彰
28 劳资事理
281 劳动合理
a 试期满员工应单位签订劳动合
b 订立劳动合必须遵守国家劳动法关规定必须符合国家政策
c 订立劳动合必须贯彻等致原
d 劳动合统采式三份员工份事部门份档案部门份
e 劳动合格式统采集团公司格式单位特殊条款需变动应征集团公司部门意方行制订合格式
f 劳动合应具备容：
① 合期限
② 劳动容
③ 劳动条件纪律
④ 工资福利遇
⑤ 合终止条件
⑥ 违约责
⑦ 鉴定
g 订立合必须国家签证机关签证
282 员工招聘
a 员工招聘公司行招聘必时委托集团公司代招聘
b 新进员工应先进行2月试期试期满签订劳动合
c 员工招聘部门提出求事部门招聘部门推荐事部门审核录员工招聘必须控制员编制范围
d 员工招聘必须员工填写意念表提供关证件时必须具备担保
e 事理部门员必须具备条件：
1 中专毕业学历
2 掌握单位业务知识相关专业毕业
3 良行记录
283 辞退
① 列情者应予辞退：
a 严重违反企业劳动纪律规章制度造成定果
b 工作消极懈怠求进工作质量低者
c 意泄露公司机密公司造成损失者
d 违反错误屡次教育拒诲改者
e 利职权谋取私利者
f 外招谣撞骗严重损坏公司形象者
② 事部门负责会单位负责工会领导召见辞退员工说明辞退原申明公司政策
③ 单位负责督促辞退员工时负责保公司财产数收缴回公司事理部门时注销辞退员工档案
④ 辞退员工次录
284 调动
a 单位部员调动事理部门时调整事档案调动员工时办理工作证
b 员工调出单位（辞退外）应办理书面调动手续连事档案工资介绍转入接收单位事部门
285 劳动定员
a 单位劳动定员制定必须满足生产理需提高工作效率原
b 定员确定般宜改动定员般部门提出事部门审核单位高领导批准执行
c 生产岗位流水线应稳定劳动定员辅助岗位定员生产务作适调整
d 单位固定性岗位流水线工应配备稳定员工辅助岗位员工配备求适放宽
e 超定员部门应予定处罚
286 劳动定额
a 单位劳动额定技术部门负责制订
b 够计算考核工作量员班组均应实行劳动定额
c 制定劳动额定应产品设计图纸工艺技术文件部门颁发定额标准零件工序单位做完整齐全统
d 老产品定额般年修订次特殊情况受时间限制
e 认真做定额统计分析工作修订定额提供
287 考勤理
a 考勤分拉卡卡签登记三种公司根实际情况实行考勤方式种方式结合
b 应明确规定考勤员范围需考勤记录员出勤情况实行效监督
c 考勤卡应进行代拉卡现象应委托者代拉者时进行处罚
d 员工公出差客观原卡考勤事应填写考勤补充录入单作出勤
e 外单位暂时员工单位提供考勤统计
f 员工病事原需事前办理请假手续规定请假时间审批权限
g 未办理请假手续班律旷工处
h 单位应控制加班严禁意加班确工作需加班应填写加班证加班天领导审批送关部门事补办予认
i 加班必须考勤记录加班审批方计算工资缺
j 安排轮休员节假目班视正常班属加班应办理加班手续
k 特殊情况参加集体活动等加班组组织部门提供加班证
l 部门应月1日前部门员考勤资料送事部门
m 事部门应月5日前汇总考勤数送财务部门
n 单位计时员工资应统采集团公司工资结构进行核算计件工资根定额情况行确定
o 员工加班分午午晚三时间段时间段算半天工资夜班超12点算1天工资超次日凌晨5时算1天加班
p 员工加班条未卡考勤均计算加班工资
q 员工发现工资结算错应发工资三天事部门财务部门核清楚财务部门应15日前补发超期限予办理
r 员工月规定班时间出满勤迟早退现象发全勤奖
s 举报代拉卡溜岗等违反考勤纪律现象举报员应予奖励
t 员工班拉卡签登记缺勤旷工扣发工资
u 员工班时间溜岗发现次旷工半天处
v 旷工天扣罚两天工资规定予行政处分
29 综合勤理
291 办公生活品理
a 办公品月定额领
b 生活品应制订领标准标准发放
c 办公生活品应口理部门办公生活品进行统采购
d 办公生活品领必须规定办理领手续费计入领部门理费
e 办公生活品严格执行标准确需超标应办理追加申请
f 办公品应办公场生活品员离职时数缴回
292 办公生活房理
a 办公房作组织资源统进行调配关部门应根组织需求落实办公房进行日常修膳保证安全完整
b 生活房实行偿职分房生活房作单位项福利工作断改善员工住房条件
c 家离单位15公司副理干部授聘技术员中专毕业应予安排住房
d 安排住房应事部门审核入住资格批准予安排
e 住房辅助品执行谁谁负责原损坏遗失应负赔偿责
293 员工食堂工作服理
a 公司应建立员工食堂安排员工餐
b 严格审核免费餐员加强食堂卫生理做食物供应
c 公司应根集团公司统求单位员工统制作工作服制订工作服发放标准费员工公司承担
d 开展日常工作服穿着检查统公司形象
294 员工娱乐文体活动
公司应积极参集团公司公司组织文体娱乐活动条件时组成单位种文体活动丰富员工业余生活提高企业凝聚力
295 治安保卫工作
a 公司应建立配备单位治安保卫队伍维持单位治安保卫状况
b 建立值班巡逻制度监督检查进入公司员
296 通讯设施理
a 公司应利集团公司总机建立单位电话总机进行联系量减少直线电话安装
b 部门电话安装应关领导批准采取效措施控制话费支出
c 线通讯设施关部门严格审核配备条件予配备费员工企业承担日常费公司承担
297 综合档案理
a 公司应专负责单位档案理档案理容包括技术文件生产记录资料营销记录种信息记录设备档案财务证级文等应列入档案理资料
b 类档材料应规定时间时档
c 档材料必须完整准确齐全
d 非档案理员擅进入库房库资料柜架设备必须摆放整齐排列科学
e 定期安全检查发现安全素时汇报采取措施
f 查阅密级档案须档案领导批准查阅复印摘抄
g 档案理员私档案外赠送出卖外意带出档案室
h 编制档案目录做调卷迅速档案利提供服务
i 类档案应规定保期限超保期限应列出销毁清单批准销毁
j 工作需需查阅档案应档案员批准查阅办理登记手续
k 档案部门应单位部门档案理情况进行监督检查指导档案理具体业务
298 综合信息理
a 专负责单位信息理工作包括信息收集登记处理反馈档等
b 建立较完善信息反馈系统收集信息时进行登记根需关部门领导传递
c 建立信息档案信息进行分类整理便时查阅
299 基建维修扩建理
a 公司应明确关员负责单位日常基建维修事务保证基建项目完性
b 项目扩建应先行立项成立项目领导组施工队伍选择应进行议标议标时项目领导应予回避
c 项目关键材料应组织关部门员进行综合评定确定供应商品种规格
d 领导组始终监督项目工程确保工程质量关
e 项目验收合格方投入
2910 环境绿化清卫理
公司应安排员负责单位绿化清卫工作创造整洁卫生工作环境
210 行政事务
2101 公文理
a 文收发员拆封应登记收文编号收文日期文字号附件摘
b 文件员应根文容判办部门员时送办员办理
c 文书员应登记办理时间时催办办部门应根建文求时处理原文转交文件部门工作需保留文容时需征文件部门意复制留底
d 部门求发文应首先拟文稿送文件部门进行核稿两部门联合发文文件容涉两部门理职责时应取相关部门会签行核稿
e 文件必须文件员核稿行签发根发文目求确定发文范围
f 发文文稿应核核稿误应立送领导签发文件必须签发日起两日发出
g 急件电报机密文件等文应文日处理完毕普通文件应文三日处理完毕文规定处理期限应期限完成
h 文件处理完毕应时档做日案日清迟逾2日
j 机密类文件专文件袋递送普通文件工作区直接送递工作区应文件袋递送
k 文件处理档时收发员应检查文件文附件否完整缺少应立追回文件处理手续会应时补办方整理档档文件列入档案日常理
2102 印章理
a 单位发文组建新机构刻制冠单位称谓印章统印章部门刻制颁发填写发放记录
b 印章接工作原调动需移交印章时应印章部门办理移交手续
c 单位机构名称更换撤消时停印章发文通知关单位部门印章部门应时做印章回收封存
d 印章应填写记录关领导批准方出
e 发文印印章理部门根批准文稿进行印做印记录
f 普通资料印需印申请批准方印
g 印章指定员监印负责印章保
2103 公务车理
a 公司公务车应采取租车形式
b 公务车部门应核定单位公务车辆名单送达关部门部门车时行车联系
c 公务车辆部门部门车情况进行监督滥车辆部门应取消车资格
2104 文秘工作
a 单位高层领导会议重会议召开应召集文秘员参加会时编写会议纪
b 根领导工作思路编写单位工作计划工作总结等求领导编写发言稿领导联路工作
c 领导活动进行安排时提醒领导日常工作传递信息
2105 文印工作
a 公司应专职字员相应部门
b 部门需字复印时应办理审批手续文印员批准意见进行工作
c 字成文稿应根机密等级分存盘存盘文档查阅需领导意方进行
d 文印员应月部门发生字复印业务进行统计报财务部门
e 文印员外泄需字复印容私留复印页
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1目适范围
指导公司加强基础理促进企业理台阶保证产品质量提高工作效率济效益特制订指南
指南适集团公司公司控股企业公司控股企业应根指南求制订相应理制度贯彻执行
2理指南
21 方针目标
211 理标准
公司应建立形成文件理标准确保方针目标编制实施诊断考核等理制度化
212 制订
2121 公司应年10月底前提出年度方针目标设想报集团公司
2122 公司应根集团公司方针目标展开图求确定单位年度方针目标
213 展开
2131 公司应单位确定方针目标P（计划）D（实施）C（检查）A（总结）进行展开形成单位方针目标展开图
2132 方针目标展开应单位层层展开直务落实
2133 方针目标展开容应包括：产值产量全员劳动生产率销售成利税新产品开发产品质量安全技术企业理基础理集体福利员工收入员工培训精神文明建设等
2134 方针目标展开应目标值具体实施措施实施进度责（部门）检查检查频次
2135 方针目标展开图必须单位负责签字认批准实施
214 实施
2141 公司应根方针目标展开图制订月度实施计划书
2142 月方针目标实施情况进行查查情况报集团公司
2143 季开展方针目标诊断符合实际目标措施时进行调整调整结果报送集团公司
215 考核
公司成立方针目标考核组单位方针目标实施情况进行考核考核结果济挂钩
22 组织理
221 理标准
公司应建立形成文件理标准确保组织机构设置职落实等理规范化
222 组织机构
2221 根机构设置原设置单位组织机构形成完整组织机构图
2222 落实组织机构设置相应岗位岗位配备相应资源（包括力资源物力资源）
2223 时机构设置应根实际工作需设置设置结果报集团公司
2224 组织机构调整应单位发文结果报集团公司
223 组织职
2231 明确组织理职分配确定项职活动负责部门配合部门
2232 制订岗位职责进行责制考核
2233 组织理职制订采相应理标准
2234 组织职单位月应级口单位报送活动总结需时提交证实材料
23 质量理
231 程序文件：公司应建立形成文件质量体系程序文件相应支持性文件确保产品设计开发生产安装服务全程效控制
232 质量方针目标
2321 公司应集团公司质量方针目标作单位质量方针目标围绕质量方针目标开展项质量理活动
2322 公司应质量方针目标进行分解质量责层层落实直
2323 开展质量方针目标考核级员工作业绩考核实行质量否决制
233 质量体系文件宣贯完善
a 公司应制订质量体系培训计划确定培训范围员开展体系宣贯
b 年少组织2次体系宣贯受训范围达95％
c 确定体系文件部门制订文件修订计划根组织职变化实施操作情况体系文件时进行修订保证文件适应性操作性
234 体系审
a 公司应年年初制订体系审计划单位负责批准实施
b 成立审核组通面谈查阅文件观查现场等工作收集符合证形成符合报告
c 审核组应审核中发现符合项目提供关部门责部门应制订纠正预防措施予踪落实
235 质量策划
a 编制质量计划
b 确定配备必控制手段程设备（包括检验试验设备）工装资源技达求质量
c 确保设计生程安装服务检验试验程序关文件相容性
d 必时更新质量控制检验试验技术包括研制新测试设备
e 确定测量求包括超出现水足够时限开发测量力
f 确定产品形成适阶段合适验证
g 特性求包括含观素特性求明确接收标准
h 确定准备质量记录
236 质量改进
a 公司应年初制订单位质量改进计划报集团公司
b 针质量改进计划制订具体实施措施配备需资源组织项措施具体落实
c 年质量改进进行总结形成文件确定年度质量改进项目
237 原材料外购件进货检验
a 生产需原材料外购件外协件进入公司必须该公司质检部门专职检验员检验未检验合格产品准入库
b 检验员原材料外协件外购件等关检验规范标准技术协议书等规定求进行逐项检验检验员意改变检验标准
c 进公司原材料外协件外购件规定做理化试验时采购员委托集团公司理化室进行理化试验
d 检验合格原材料外协外购件规定办理回代手续
238 检验试验状态标识理
a 产品检验试验程中应标识检验试验状态
b 需送检原材料零部件般送检区挂检牌作标识
c 已检验试验合格产品送已检合格区挂合格牌作标识
d 已检验试验合格进行评审处置产品挂处理牌放处理区作标识
e 首检合格产品检验员盖工号作标识
f 已检验试验废品产品废品箱废品标识作标识
g 已检验试验合格办理步返工返修产品合格品回申请单合格品（返修）单挂返工返修牌作标识
h 回品批准合格品回申请单检验员填写黄色检验状态卡交仓库保员存放工位器具零部件塑料袋作标识
i 生产急需检验试验放行产品检验员该产品作明确标记做记录写清产品名称批号数量时间
j 检验试验状态标识应醒目清晰牢固意涂抹挪动
239 加工程质量检验
a 零部件生产程中工序间转序传递入库均应检验员检验合格签字道工序接受
b 操作者天加工第件工装夹具调换调整生产第件工作必须进行首检
c 检验员应加强巡回检验采取纠正预防措施防止合格品产生
2310 成品终检验
a 装配车间装配调试检验合格成品填写送检单送交成品检验员进行出厂前终检验流水线作业产品检验员线检验
b 成品检验员出厂检验规范（特殊订货合合规定关法规）进行检验检验合格产品合格数签发相数量合格证转道工序进行包装
c 成品检验员应认真做检验记录测试方法应符合规定测试数真实记录应完整清晰签名
2311 理化试验
a 公司应编制单位进货材料理化测试规范报集团公司
b 公司应指定专负责材料抽样送检取单工作
c 产品标准中规定A级特性原材料应做批进货送检（理化试验）
2312 工序控制
a 产品重度分级A级特性关键程特殊程均应建立工序质量控制点贯彻作业指导书进行控制
b 生产现场技术文件包括设计文件工艺文件质量控制文件等必须效版种文件应做完整正确统清晰
c 生产中严格执行三作业指导书严肃工艺纪律
d 转入工序物资必须检验合格方接收做合格品投料转序装配
2313 检验测量试验设备配置理
a 公司生产程中根实际情况需配置检验测量设备兼职计量员根配备计划填写测量设备申请单
b 工作调动离职职工测量设备离开岗位时应公司部门兼职计量员办理移交手续
c 封存测量设备公司兼职计量员做保工作
d 做测量设备周转送检工作做时准确周
e 时发现处理测量设备存问题
2314 合格品控制
a 公司检验员检验合格产品应进行标识隔离
b 合格品进行综合分析作出明确评价确定处置方式
c 合格品返工返修应重新提交检验合格作化步接收产品方转序入库
d 合格品回必须产品技术设计员工艺员质检科长意检验员产品进行标识方入库
e 合格品报废时应填写报废单废品送废品库
f 重度B级零部件成品出现般合格检验员填写合格品评审报告单单位质检科长组织评审处理
g 重度A级特级出现成批报废零部件成品出现系统性批量合格时应时通报集团公司质保部
h 次合格品评审活动结果处置意见应认真填写合格品评审报告单作记录
2315 合格纠正预防
a 公司合格出现频次较高项目应时关部门汇报
b 公司应认真贯彻执行纠正预防措施防止合格发生
2316 质量记录理
a 公司应建立完善零部件成品质量记录
b 质量记录应字迹清晰分类编目存放
c 注意保存质量记录防止损坏变质丢失
24 计划理
a 公司根方针目标求制订单位年度季度月度生产计划
b 公司生产部门应月27日前生产计划达生产车间生产车间根生产计划合理组织生产素确保生产计划完成
c 公司统计员（兼）月5日前必须公司月生产完成情况报集团公司公司根生产务完成情况生产部门进行济考核
d 公司应根产销情况结合库存量定期召开生产调度会时解决计划执行中产生问题
e 公司季度根客户订货情况销售形势时生产计划作出调整保证计划合理完成
25 财务理
251 理标准：公司应建立形成文件财务理标准确保单位资金财产成费理规范化
252 原：公司财务理必须集团公司财务中心直接领导开展工作财务活动违背集团公司总体原
253 资金理
a 公司应逐月集团公司财务中心财务处报告款计划
b 公司时发生周转资金困难集团公司申请款
c 款单位严格规定期限款特殊情况款应办理延期申请
d 严格履行资金审批手续执行领导支笔审批制度
254 财产理
a 公司应加强单位固定资产低值易耗品日常理工作包括采购建立帐卡验收入库领报废移交清查维修等工作保证单位财务完整完
b 公司应落实相应部门财产理职责财产理部门应切实履行理职责辖范围财产统进行编号建立财产登记备查簿
c 定期开展财产盘点工作清查程中交接程中发生短缺损失毁损应查明原力挽回损失
d 财产理实行定定置理落实保责
e 财产领交接报废应规定办理手续
255 成理
a 公司应编制制造费计划严格计划
b 公司应制订目标成做成核算降低成费
c 公司应加强办公费差旅费通讯费招费等费控制杜绝合理开支
256 统计
a 公司设专（兼）职统计员负责单位统计工作
b 统计报表应集团公司统制订公司行增添新表种
c 公司应月统计产值产量指标质量记录期集团公司部门报送
d 公司应做统计资料保密工作未批准外报
26 技术理
261 新产品开发
a 公司应组织进行市场调查解市场需求提出新产品设想
b 公司技术部门应编制新产品开发计划报集团公司审批新产品开发计划应明确阶段工作容负责进度求
c产品设计员进行工作图纸设计编制质量特性重度分级表等设计文件
d工艺师负责工艺方案设计包括产品结构工艺性评价特殊设备购置意见关键零部件工艺规程工装设计材料工时估算工艺规程工装等工艺文件设计
e生产部门时组织新产品试制编制试制计划试制程中技术部门时解决试制中设计问题工艺问题组织工艺改进
262设计评审
a技术部门应根新产品开发计划编制设计评审计划确定评审阶段评审提纲议题
b设计评审容：初步技术设计评审工作图设计评审工艺方案设计评审改进设计评审
c 阶段设计评审完成应形成总结性评审报告提出改进意见
263 产品鉴定
a 成立鉴定委员会
b 提供鉴定文件包括：产品技术务书技术建议书产品技术条件（标准）产品图样（包括总装图部件装配图零件图包装图样文件）产品技术济分析报告产品说明书产品样检验规程标准化审查报告型式试验报告试制总结试制鉴定纲工艺文件生产验证报告质量工作报告工业运行报告批试鉴定纲
c 鉴定委员会起草鉴定报告签字通报告容表示出产品符合标准达水性提出存问题改进意见
264 设计改进
a 技术部门提出改进方案进行产品图样设计文件修改定型改进设计进行评审
b 改进设计需修改图样时必须进行充分证严格审批
265 生产技术准备
a 工艺调研：工艺员参新产品设计方案讨写出工艺行性报告
b 工艺审查：产品结构零部件进行分析评价保证产品设计工艺合理性行性济性
c 工艺方案设计：产品质量求生产制造质量控制进行总体规划分新产品样机试制工艺方案新产品批试制工艺方案老产品改进工艺方案
d 工艺路线设计工艺文件编制：工艺员负责编制工艺路线表（车间分工明细表）质控点明细表外协件明细表等根工艺方案求编制专业工种工艺规程关工艺文件
e 工艺试验：根工艺方案设计时提出关键项目工艺路线工艺规程中提出工艺试验项目进行工艺试验确保工艺方法效性
f 工装设计制造验证：根生产工艺求进行工装设计工装制造结束应进行现场验证直工装满足生产求
g 设备配备：设备配备应满足生产工艺求（包括设备规格加工精度适范围等）
h 检测手段配备：检测手段配备应该规格数量满足生产质量求
i 工位器具储运工具：产品制造程中零部件摆放储运应选择预防零部件磕碰划伤变形锈蚀污染专工具器具运工位器具储运工具包装隔离等方法
j 编制检验规程：明确检验项目项目指标方法频次检测设备等求
k 作业环境：根产品制造工艺温度湿度空气含尘量噪音等求采取相应控制措施
l 员培训：新岗员进行理知识实际操作专业培训考核资格认确保操作员素质满足生产检验需
m 工艺改进：制订质量改进计划断提高工艺水
n 设置工序质量控制点：制订工序质量控制点设置原根设置原设置质控点质控点进行工序力调查分析编制工序质量控制点文件
266 技术改进
a 提出技改项目建议书方案报送集团公司技术开发中心财务中心审议批准立项
b 成立技改领导组始终监督技改项目具体落实工作
c 组织技改项目评价进行技术济分析
267 标准化理
a 正式生产产品均合法技术标准
b 原材料外协件外购件验收标准质量求
c 技术文件图样完整准确清晰统规范手续齐全实行统编号分类登记
d 类理性文件编号符合标准求
268 技术文件资料理
a 应专负责技术文件资料理
b 接收技术文件应审查否符合规定求（包括完整性代号签字否齐全符合求底图清晰度等）填写接收单交接双方签字技术负责签字予档
c 发放：应规定发放范围员数量批准规定发放发放时页加盖途章部门章发放日期
d 收回：发生原文件已修订更改生产图文件次发行原单位合撤消等情况技术文件应时收回
e 销毁：符合销毁条件文件资料资料员填写销毁清单批准销毁销毁文件应时接收登记册注销
269 技术文件更改
a 设计员编制员更改技术文件时应规定履行签字手续文件原审批部门审批重设计更改更改前须验证进行设计评审然更改员进行更改
b 资料员更改技术文件分发关部门时收回更改前技术文件
2610 工艺理
a 公司成立工艺（技术）科（组）配备适专业工艺员
b 关键零部件（线圈触头磁铁热双金属元件）制造工艺做严细实加强外协关工艺指导监督签订技术协议明确质量求严格质量关
c 严格执行工艺规程：图纸工艺文件技术标准进行生产
d 严格工艺流程合理排均衡生产
e 原材料外购件外协件应符合关技术文件求需代时规定办理代审批手续
f 公司工艺员应单位日常工艺纪律执行情况进行监督检查工艺纪律执行职工奖励晋级挂钩
2611 工装理
a 工装设计应考虑结构完全济合理操作方便制造工艺良维修简便满足产品零件加工工艺求
b 工装制造应确保符合工装图样求
c 工装必须验证合格方工装台帐领手续
d A级零部件工装制订周期检定标准（包括检定项目检定周期检定部门工装完等）
e 工装中发现异常应停止时通知检验修理
27 生产理
271 采购文件编制审批
a 公司根生产需负责月底提出物资采购计划发生应急采购时提出应急物资采购方案
b 物资采购计划必须列明品种规格数量等需明确质量求验收方法
c 采购文件文件编制部门负责批准
272 合格分供方选择理
a 分供方进行质保力调查评审（容包括：分供方企业概况分供方生产设备检测设备分供方质保力质量状况）
b 分供方质保力进行审查时中涉关键零部件分供方确定需领导批准认
c 建立分供方档案季汇总供货数量进行质量分析
d A类物资分供方年次进行质保力复查评审
e 连续三次提供合格物资分供方应提出整改意见限期达整改求应撤消定点供货资格
273 采购合理
a 采购必须签订采购合（协议）批准进行
b 零部件采购必须确认合格分供方处采购鉴定相应采购合
c 分供方外采购批准采购合进行
d 建立采购合档案备查
274 进货计划控制
a 根生产计划编制进货计划控制进货数量
b 批量生产产品耗材料辅助材料控制15天批量生产生产工艺流程周转期较长产品耗材料控制30天
c 外协加工零部件高储备：批量生产产品控制5天中批量生产产品控制10天批量生产产品控制30天
275 零部件库理
a 仓库保员库物资名称品种规格质量数量进行验收入库物资必须检验合格方入库
b 仓库保员进库物资应做记录
c ABC类物资分类存放作标识
d 物资特点求做防锈防霉防潮防变质防失效防损坏等保养工作定期检查库存物资状况易变质易腐蚀物资应效期加强检查时处理
e 保保养中出现合格品隔离放置定期处置
f 物资发放应做先进先出仓库保员时调整帐卡记录做帐卡物三相符
g 贵重稀金属材料提货检验入库保发放登帐专负责
h 仓库保员月底进行次库存盘点
276 产品标识追溯性理
a 入库原材料零部件类规格型号分类存放进行标识
b 装配程中退回仓库保中出现合格仓库保员进行标识
c 生产急需检验试验放行原材料零部件检验员作明确标识做记录
d 制品操作员存放制品工位器具挂标识牌明确标识规定存放场作标记标记醒目清晰
e 转序交付程中应检验状态进行标识控制
f 生产急需检验试验转序时生产单位提出放行申请质检负责批准检验员应做详细记录转序单标注
g 检验合格成员检验报告单作合格明确结作成品合格检验标识
h 成品包装时做标识实现产品追溯性
i 合格品存放工位器具挂合格处理牌作标识
j 废品检验员填写报废单作标识
k 返工品存放工位器具挂返工牌作标识
l 回品检验员填写黄色检验状态卡盛放工位器具零部件袋作标识
m 产品标识生产全程中便挪动改变
277 成品库理
a 成品检验合格包装规范进行包装符合包装求保员权拒绝入库
b 入库成品应分类分区摆放做库容整洁
c 成品应离离清堆放防止风雨鼠咬等然侵蚀关员禁止进入成品库
d 成品交付应先进先出原进行搬运成品应轻轻放成品出库应保员监督
278 现场理
a 生产现场实行定置理区域标识明显
b 环境卫生清洁整齐物品堆放合理标识通道畅通周转运输车辆固定放置位置
c 合理配备工位器具规定摆放
d 员工统着装岗佩戴工作证工作秩序井然
e 专负责生产现场理维持生产秩序
279 安全理
a 成立安全组织定期开展安全检查
(2) 职工岗前必须培训特殊岗位须取岗证方岗操作
(3) 生产区做轮罩轴套台栏洞盖保持防护设施齐全完
(4) 生产车间仓库楼房等场订配备消防器材定期检查保证消防器材处完状态
(5) 保证消防通道畅通制订应急措施
(6) 建立门卫值班制度加强员出入理做防盗工作
(7) 规定佩戴劳保品保证身安全
2710 设备理
a 设备实行A（关键设备）B（设备）C（辅助设备）三级理
b 设备购置计划投资计划时进行严格执行审批程序
c 购置设备时认真造型外应付索取购买必维修资料备件
d 设备货应组织关部门验收验收合格统编号入设备台帐做财产登记必时建立设备档案
e 根设备特性制订安全操作规程指导贯彻实施
f A类B类设备实行定定机定岗操作A类B类设备操作员进行培训教育考试合格发操作证方独立设备
g 设备保养执行三级保养制度保持设备精度延长寿命
h 编制设备维修计划组织实施设备维修包括修中修修项修修委托专业修理中修修项修单位负责进行
i 闲置2月设备应申请设备封存封存期间设备应进行级保养封存设备需启时应办理启封手续
j 设备报废单位提出报废申请批准进行报废处理
k 发生设备事应认真分析查清原教育职工制订防范措施
l 单位设备完率设备利率进行统计分析
2711 工位器具理
(1) 工位器具配备应工艺进行设计制造满足产品质量求
(2) 合理工位器具规定路线进行流转规定放置零部件
(3) 保持工位器具清洁规定位置摆放做日常维护工作
2712 生产车理
a 单位生产车购买需填报申请批准方购买
b 司机必须持效驾驶证方驾驶车辆驾驶员服理员调度保证生产需
C 生产车辆必须规定点停放车辆生产外业务
d 车辆指定司机负责保外出车辆规定停放
e 司机应常检查车辆关键部位车辆进行定期维护
2713 生产物资理
a 物资ABC分类进行理A类物资应明细表报集团公司备案
b 公司应月集团公司反映物资价格信息
c 公司定点采购类外协外购件价格应报集团公司备案
d 公司采购部门严格核定价格采购物资外协件原材料价格连续2月低原价物资采购价格高核定价格时时供货单位协商调整价格
e 公司应制定零部件原材料工艺消耗定额
f 制定类物资安全储备量严格定额采购物资控制库存总量
g 物资出入库必须计量方办理关手续
h 仓库必须建立物资进销存台帐妥善保物资进出原始计量数时台帐做记录做帐物相符
2714 生产原始记录理
a 建立完善类生产原始记录车间班组规定填写
b 类原始记录口关理部门车间班组协调统理
c 统计分析原始记录建立原始记录台帐生产理提供材料
d 类原始记录表格集团公司统印制保发放公司需时集团公司领取公司行印制保发放格式必须集团公司保持致
e 公司部门应口理原始记录常检查督促岗位职工准确时全面清楚填写种原始记录
f 类原始记录必须妥善保时记录认没保存价值需领导批准方销毁
2715 车间班组理
a 工种工三工种属道工序工作联系紧密工作场工三均应建立班组
b 公司应责心强技术熟练办事公组织力级团结工选拨班组长
c 鼓励引导工作参加QC组活动献计献策发挥工群众创造力
d 建立班组园介绍班组工作情况表彰班组先进
e 开展班组劳动竞赛班组综合建设评等活动先进班组予表彰
28 劳资事理
281 劳动合理
a 试期满员工应单位签订劳动合
b 订立劳动合必须遵守国家劳动法关规定必须符合国家政策
c 订立劳动合必须贯彻等致原
d 劳动合统采式三份员工份事部门份档案部门份
e 劳动合格式统采集团公司格式单位特殊条款需变动应征集团公司部门意方行制订合格式
f 劳动合应具备容：
① 合期限
② 劳动容
③ 劳动条件纪律
④ 工资福利遇
⑤ 合终止条件
⑥ 违约责
⑦ 鉴定
g 订立合必须国家签证机关签证
282 员工招聘
a 员工招聘公司行招聘必时委托集团公司代招聘
b 新进员工应先进行2月试期试期满签订劳动合
c 员工招聘部门提出求事部门招聘部门推荐事部门审核录员工招聘必须控制员编制范围
d 员工招聘必须员工填写意念表提供关证件时必须具备担保
e 事理部门员必须具备条件：
1 中专毕业学历
2 掌握单位业务知识相关专业毕业
3 良行记录
283 辞退
① 列情者应予辞退：
a 严重违反企业劳动纪律规章制度造成定果
b 工作消极懈怠求进工作质量低者
c 意泄露公司机密公司造成损失者
d 违反错误屡次教育拒诲改者
e 利职权谋取私利者
f 外招谣撞骗严重损坏公司形象者
② 事部门负责会单位负责工会领导召见辞退员工说明辞退原申明公司政策
③ 单位负责督促辞退员工时负责保公司财产数收缴回公司事理部门时注销辞退员工档案
④ 辞退员工次录
284 调动
a 单位部员调动事理部门时调整事档案调动员工时办理工作证
b 员工调出单位（辞退外）应办理书面调动手续连事档案工资介绍转入接收单位事部门
285 劳动定员
a 单位劳动定员制定必须满足生产理需提高工作效率原
b 定员确定般宜改动定员般部门提出事部门审核单位高领导批准执行
c 生产岗位流水线应稳定劳动定员辅助岗位定员生产务作适调整
d 单位固定性岗位流水线工应配备稳定员工辅助岗位员工配备求适放宽
e 超定员部门应予定处罚
286 劳动定额
a 单位劳动额定技术部门负责制订
b 够计算考核工作量员班组均应实行劳动定额
c 制定劳动额定应产品设计图纸工艺技术文件部门颁发定额标准零件工序单位做完整齐全统
d 老产品定额般年修订次特殊情况受时间限制
e 认真做定额统计分析工作修订定额提供
287 考勤理
a 考勤分拉卡卡签登记三种公司根实际情况实行考勤方式种方式结合
b 应明确规定考勤员范围需考勤记录员出勤情况实行效监督
c 考勤卡应进行代拉卡现象应委托者代拉者时进行处罚
d 员工公出差客观原卡考勤事应填写考勤补充录入单作出勤
e 外单位暂时员工单位提供考勤统计
f 员工病事原需事前办理请假手续规定请假时间审批权限
g 未办理请假手续班律旷工处
h 单位应控制加班严禁意加班确工作需加班应填写加班证加班天领导审批送关部门事补办予认
i 加班必须考勤记录加班审批方计算工资缺
j 安排轮休员节假目班视正常班属加班应办理加班手续
k 特殊情况参加集体活动等加班组组织部门提供加班证
l 部门应月1日前部门员考勤资料送事部门
m 事部门应月5日前汇总考勤数送财务部门
n 单位计时员工资应统采集团公司工资结构进行核算计件工资根定额情况行确定
o 员工加班分午午晚三时间段时间段算半天工资夜班超12点算1天工资超次日凌晨5时算1天加班
p 员工加班条未卡考勤均计算加班工资
q 员工发现工资结算错应发工资三天事部门财务部门核清楚财务部门应15日前补发超期限予办理
r 员工月规定班时间出满勤迟早退现象发全勤奖
s 举报代拉卡溜岗等违反考勤纪律现象举报员应予奖励
t 员工班拉卡签登记缺勤旷工扣发工资
u 员工班时间溜岗发现次旷工半天处
v 旷工天扣罚两天工资规定予行政处分
29 综合勤理
291 办公生活品理
a 办公品月定额领
b 生活品应制订领标准标准发放
c 办公生活品应口理部门办公生活品进行统采购
d 办公生活品领必须规定办理领手续费计入领部门理费
e 办公生活品严格执行标准确需超标应办理追加申请
f 办公品应办公场生活品员离职时数缴回
292 办公生活房理
a 办公房作组织资源统进行调配关部门应根组织需求落实办公房进行日常修膳保证安全完整
b 生活房实行偿职分房生活房作单位项福利工作断改善员工住房条件
c 家离单位15公司副理干部授聘技术员中专毕业应予安排住房
d 安排住房应事部门审核入住资格批准予安排
e 住房辅助品执行谁谁负责原损坏遗失应负赔偿责
293 员工食堂工作服理
a 公司应建立员工食堂安排员工餐
b 严格审核免费餐员加强食堂卫生理做食物供应
c 公司应根集团公司统求单位员工统制作工作服制订工作服发放标准费员工公司承担
d 开展日常工作服穿着检查统公司形象
294 员工娱乐文体活动
公司应积极参集团公司公司组织文体娱乐活动条件时组成单位种文体活动丰富员工业余生活提高企业凝聚力
295 治安保卫工作
a 公司应建立配备单位治安保卫队伍维持单位治安保卫状况
b 建立值班巡逻制度监督检查进入公司员
296 通讯设施理
a 公司应利集团公司总机建立单位电话总机进行联系量减少直线电话安装
b 部门电话安装应关领导批准采取效措施控制话费支出
c 线通讯设施关部门严格审核配备条件予配备费员工企业承担日常费公司承担
297 综合档案理
a 公司应专负责单位档案理档案理容包括技术文件生产记录资料营销记录种信息记录设备档案财务证级文等应列入档案理资料
b 类档材料应规定时间时档
c 档材料必须完整准确齐全
d 非档案理员擅进入库房库资料柜架设备必须摆放整齐排列科学
e 定期安全检查发现安全素时汇报采取措施
f 查阅密级档案须档案领导批准查阅复印摘抄
g 档案理员私档案外赠送出卖外意带出档案室
h 编制档案目录做调卷迅速档案利提供服务
i 类档案应规定保期限超保期限应列出销毁清单批准销毁
j 工作需需查阅档案应档案员批准查阅办理登记手续
k 档案部门应单位部门档案理情况进行监督检查指导档案理具体业务
298 综合信息理
a 专负责单位信息理工作包括信息收集登记处理反馈档等
b 建立较完善信息反馈系统收集信息时进行登记根需关部门领导传递
c 建立信息档案信息进行分类整理便时查阅
299 基建维修扩建理
a 公司应明确关员负责单位日常基建维修事务保证基建项目完性
b 项目扩建应先行立项成立项目领导组施工队伍选择应进行议标议标时项目领导应予回避
c 项目关键材料应组织关部门员进行综合评定确定供应商品种规格
d 领导组始终监督项目工程确保工程质量关
e 项目验收合格方投入
2910 环境绿化清卫理
公司应安排员负责单位绿化清卫工作创造整洁卫生工作环境
210 行政事务
2101 公文理
a 文收发员拆封应登记收文编号收文日期文字号附件摘
b 文件员应根文容判办部门员时送办员办理
c 文书员应登记办理时间时催办办部门应根建文求时处理原文转交文件部门工作需保留文容时需征文件部门意复制留底
d 部门求发文应首先拟文稿送文件部门进行核稿两部门联合发文文件容涉两部门理职责时应取相关部门会签行核稿
e 文件必须文件员核稿行签发根发文目求确定发文范围
f 发文文稿应核核稿误应立送领导签发文件必须签发日起两日发出
g 急件电报机密文件等文应文日处理完毕普通文件应文三日处理完毕文规定处理期限应期限完成
h 文件处理完毕应时档做日案日清迟逾2日
j 机密类文件专文件袋递送普通文件工作区直接送递工作区应文件袋递送
k 文件处理档时收发员应检查文件文附件否完整缺少应立追回文件处理手续会应时补办方整理档档文件列入档案日常理
2102 印章理
a 单位发文组建新机构刻制冠单位称谓印章统印章部门刻制颁发填写发放记录
b 印章接工作原调动需移交印章时应印章部门办理移交手续
c 单位机构名称更换撤消时停印章发文通知关单位部门印章部门应时做印章回收封存
d 印章应填写记录关领导批准方出
e 发文印印章理部门根批准文稿进行印做印记录
f 普通资料印需印申请批准方印
g 印章指定员监印负责印章保
2103 公务车理
a 公司公务车应采取租车形式
b 公务车部门应核定单位公务车辆名单送达关部门部门车时行车联系
c 公务车辆部门部门车情况进行监督滥车辆部门应取消车资格
2104 文秘工作
a 单位高层领导会议重会议召开应召集文秘员参加会时编写会议纪
b 根领导工作思路编写单位工作计划工作总结等求领导编写发言稿领导联路工作
c 领导活动进行安排时提醒领导日常工作传递信息
2105 文印工作
a 公司应专职字员相应部门
b 部门需字复印时应办理审批手续文印员批准意见进行工作
c 字成文稿应根机密等级分存盘存盘文档查阅需领导意方进行
d 文印员应月部门发生字复印业务进行统计报财务部门
e 文印员外泄需字复印容私留复印页
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