软件程理指南
Software Process Manage Guide
文档标识：
海易宝软件限公司深圳分公司
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版
说明
作者
批准
批准日期
V10
第次发布
奋瑞
Marco
20070301
目 录
软件程理指南 1
1 序言 8
11 简介 8
12 目标 8
13 适范围 8
14 术语 8
2 文件清单 9
21 软件项目策划PP 9
22 软件项目踪监督PTO 9
23 需求理RM 10
24 软件生命周期LC 10
25 软件质量保证SQA 12
3 项目程 12
4 组间协作 15
5 关键实践集 15
51 项目准备 16
52 软件估计 16
53 启动会议 16
54 迭代开发 17
55 设计界面雏形例说明 17
56 特征踪 19
57 设计领域模型 19
58 详细设计 19
59 项目工作理系统 20
510 里程碑会议 21
511 风险清单 22
512 技术评审 22
513 建立配置库 24
514 变更控制 25
515 组件重 26
516 持续集成 27
517 单元测试 27
518 启动测试流程 28
519 缺陷理 28
520 系统发布 31
521 实施理 32
5211 实施型项目月计划 32
5212 实施型项目月报 33
5213 系统发布说明 33
522 产品项目理 33
523 客户问题理 34
524 软件质量保证 34
6 图表索引 37
7 引程规程文件列表 37
1 序言
11 简介
海易宝软件限公司深圳分公司级理员开发组认识通断程改进员力先进技术充分发挥公司决定采软件力成熟度模型（CMMI3 ）标准提高软件组织工作效率产品质量项目预见性
公司项目组统程文档文档实践集合项目组文档实践集合时项目执行绩效考核指标
12 目标
1 确定软件开发程中基文档模板实践
2 统项目组程理
3 项目执行绩效考核指标
4 公司利推行CMMI3
13 适范围
公司项目组软件产品开发程理求符合手册求
14 术语
PP：Project Plan项目策划
PTO：Project Tracing and Oversight项目踪监督
RM：Requirement Management需求理
SQA：Software Quality Assurance软件质量保证
SCM：Software Configuration Management软件配置理
LC：Life Cycle生命周期
SCCB：Software Change Control Board软件变更控制委员会
NC：NonCompliance符合问题
2 文件清单
面列出程裁减文件集合文件方法请参见模板
21 软件项目策划PP
文件路径：http192168020
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
软件开发计划
软件工作产品
需正规技术评审
需传项目工作理系统
2
项目估算表
软件工作产品
需正规技术评审
需传项目工作理系统
3
软件进度计划
软件工作产品
项目工作理系统必导出需正规技术评审
需传项目工作理系统
4
迭代进度计划
软件工作产品
迭代周期周期进度计划
项目工作理系统必导出
22 软件项目踪监督PTO
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
启动会议纪
软件工作产品
阶段
需传项目工理系统
2
周例会纪
软件工作产品
周
需传项目工作理系统
3
风险状态踪表
软件工作产品
初始评估者风险影响状态等发生变化时填写
4
项目工作总结
软件工作产品
项目结束时
需传项目工作理系统
5
里程碑工作总结
软件工作产品
里程碑
需传项目工作理系统
6
项目理度量报告
软件工作产品
里程碑
需传项目工作理系统
23 需求理RM
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
特征状态踪表
软件工作产品
迭代周期更新CaliberRM导出符合格式文档
24 软件生命周期LC
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
工作务书
软件产品
需正规技术评审
需传项目工作理系统
2
需求规格说明书
软件产品
需求规格说明书(SRS)包括：需求项特征PowerPoint演示文档界面雏形(需增加原产品中没部分)例说明中界面雏形变更修改作求需正规技术评审
3
领域模型文件
软件工作产品
ROSEmdl文件术语表文件
需正规技术评审
产品模式需
新开发项目需
4
数库设计文件(cdm文件)
软件工作产品
选择值字段必须加说明需正规技术评审
5
概设计说明书
软件产品
需正规技术评审
6
详细设计说明书
软件产品
1模块模块1份需走查
7
户手册
软件产品
线帮助帮助文档工具编写例robohelp需走查
8
部署说明书
软件产品
9
单元测试记录表
软件工作产品
10
系统测试例
软件工作产品
保存TD中项目结束时导出文档放入项目组配置库需走查
11
系统测试总结报告
软件工作产品
里程碑
12
系统测试务单
软件工作产品
次提交测试组测试时
填写纸质文件
13
技术评审报告
软件工作产品
次评审
14
系统发布操作手册
软件工作产品
包含系统发布操作说明单系统发布说明写明重检查容
15
系统发布说明
软件工作产品
次客户发布时
填写电子文件印纸质签字
25 软件质量保证SQA
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
SQA进度计划
软件工作产品
走查
2
SQA报告
软件工作产品
月
周更新
3
项目阶段质量检查表
软件工作产品
里程碑项目结束时
4
SQA质量报告
软件工作产品
里程碑项目结束时
3 项目程
文档必须程结合起发挥作项目程文档分技术理两部分图描述软件工程项目理步骤文档输出
软件工程文档输出
项目理文档输出
4 组间协作
A软件项目组间（QA组CM组测试组开发组等）交流协调工作项目理负责般采取项目会议形式组果计划变更需通会议进度报告部邮件方式相关组进行约定
B需项目外组进行协作通PM高层理完成协调工作进展结果通会议进度报告部邮件方式相关组进行沟通
C客户联络工作客户交流窗口项目理（）负责必时高层理会适参果计划变更需通会议进度报告部邮件方式相关组进行协商
5 关键实践集
关键实践典软件工程CMMI实践方法验总结项目组项目采取种生命周期项目实施周期长短熟练运实践起效果例缩短原定进度改善程视性降低项目风险等关键实践项目必须执行
51 项目准备
项目准备阶段项目理需求分析员进行初步需求调研整理客户需求形成工作务书根工作务书制定项目计划(包括软件开发计划软件进度计划软件项目估计)软件开发计划中必须指明需求规格说明书概设计说明书评审时间列出初始评估风险状态踪表工作务书项目计划评审通配置库TD库建立正式进入第迭代周期
52 软件估计
通功点估计法估算出产品规模项目策划初期根需求估计出功点数公司生产率（功点数月）出完成系统需工作量作力资源安排参考需求项变化时应更新估计
理解客户需求办法站客户角度分析软件系统产生结果确定客户关心问题功点分析目标户角度定义系统力户观点系统五基方面帮助进行工作：
部逻辑文件外部接口文件外部输入外部输出外部查询
五方面功点分析中考虑分布式数处理线更新等14项复杂度调整
功点估计模板参见配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼pp＼template＼软件项目估计模板(comtoppptmpest)xls
53 启动会议
启动会议(包括阶段启动会议)参员：研发中心理项目部理技术研究部理项目理软件工程组（包括分析设计开发测试配置理工程师）质量保证工程师文档支持组等
会前准备工作：
确定项目理挑选合适员加入软件工程组确定项目需资源支持包括力资源设备工具文档支持技术研究部支持设备采购支持等
启动会议容：
介绍项目背景目标范围项目风险
正式命项目理
确定项目组织结构员角色职责
采头脑风暴法进行团队建设活动团队命名口号行动纲领队徽
54 迭代开发
十年发展软件工程领域出现种软件生命周期模型瀑布型迭代型增量型等等瀑布模型源建筑行业制造行业等预测生产法适应需求稳定软件项目许项目开始规定采瀑布型实践中慢慢变成迭代型迭代够产生部版袖珍项目－少历核心工作流通循环反复活动原产生结果越越接期结果
迭代型开发进度计划分两层次第层次总体计划(进度计划)历时年者月团队工作指出方总体进度计划中关注里程碑里程碑完成目标者需求项(包括特征)总体计划划分整项目工作迭代周期中关注执行细节时间跨度较会需求变化修订总体计划确定迭代周期长般23周第二层次短期详细计划迭代周期计划关注执行细节具体务落实时间跨度相稳定确定迭代周期完成时详细交付物次迭代需制定前迭代周期计划迭代期确定什需周期完成事情进度计划中必须包含项目理工作编写文档评审代码走查周例会等
总体计划中23迭代周期定义里程碑
作迭代周期完成标志迭代周期完成开会总结评估迭代交付物明确迭代周期务
55 设计界面雏形例说明
产品型项目产品中已部分需编写界面雏形需产品中没模块设计界面雏形非产品型项目必须设计界面雏形
界面雏形作需求规格说明书部分客户相关员沟通时般书面文字说明更容易理解更效获户相关员反馈
需求设计变更界面雏形修改做求
界面雏形html编制ppt客户进行演示
设计界面雏形收集户需求处：
终户更热情参需求活动中改善系统需求反馈
减少项目风险户接口中具风险部分早期发现
软件产品终户需更接
减少系统特性数量迅速确定系统特征功
减少户需求变化
提高项目早期工作进展见性
户界面雏形户参积极征求反馈意见户界面雏形漂亮外观吸引户注意力验丰富开发员构建界面雏形构建界面雏形时开发员良意识量工作量探明界面雏形中涉风险
例描述条件系统某系统相关员请求作出响应提出请求员称执行者执行者通发起系统次交互实现某目标根执行作出请求请求涉条件系统执行行序列（基流程选流程）
例少包括部分：
例名称
执行者：启动讨系统次交互活动达某目标物
前置条件：例执行前必须满足条件
基流程：切利情况
选流程：执行程中出现情况
业务规
例详细描述系统时行细节需求开发阶段例界面雏形相辅相成户够明白新系统底什样利户早系统运行细节作出判断
例评审通开发员进行设计编写代码测试组参考编写测试例文档编写组参考编写户手册
户需求变化必须更新例说明
编写例时应显示执行者意图动作避免量描述户接口想象中界面钮例变成户手册需求文档
56 特征踪
需求项粒度需求项完成变更情况难踪利迭代需求项细分干特征方便特征分配迭代周期中特征完成情况变更进行踪项目更容易控制需求项细分特征：项目审批（需求项）分特征：增删改查关联申请书发送批量发送默认回退指定回退改变申请等项目组需求理中必须利特征踪表特征进行踪
57 设计领域模型
概设计评审前项目组必须ROSE完成领域模型设计（*mdl文件）领域模型必须划分出包结构类图形式表现类图中类关键属性类间关联关系（聚合组合关联泛化实现等）领域模型需描述类方法应该术语表说明类图中英文含义术语表附文件
系统开发程中领域模型设计必须新变化保持致
58 详细设计
1） 详细设计说明书定位：起沟通备忘录作
2） 项目组确定模块需编写详细设计模块英文简写提供清单QA
3） 详细设计说明书容：
ü 模块间联动模块操作引起模块做变化
ü 公式(资金计算公式等)算法
ü 实现时候注意事项例性数库事务等
ü 查询导出数检索条件
ü 权限分配(数权限操作权限等)
ü 新增数初始值
ü 数状态变化例项目状态值
ü 级联删
ü 重复信息例户帐号
……
容必写详细设计文档中：
ü 系统操作步骤
ü 界面跳转
ü 系统钮操作
……
4） 详细设计说明书描述：文字图形表格结构化语言模板参见＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼template＼详细设计说明书模板
5） 项目组走查详细设计说明书
59 项目工作理系统
项目工作理系统海易宝软件深圳分公司理项目开发套理系统中功进度安排项目文件工作日志项目组必须项目工作理系统进行项目部协作沟通具体求：
项目理制定总体进度计划确定里程碑
项目理制定迭代进度计划工作分配项目成员
项目成员完成工作必须时填写进度安排实际开始结束时间
项目发生需求变更者进度落时项目理必须时更新进度安排符合实际情况
项目程中产生文档必须时传项目文件中相关员解项目实际情况必须传文件见第2章文件清单必须传文件备注栏说明
项目成员包括项目理天必须填写工作日志
项目理必须天查项目组员工作日志
周必须周例会纪周例会纪必须24时放入配置库传项目工作理系统中
510 里程碑会议
项目理需确定项目采种软件生命周期模型默认情况里程碑阶段点阶段点太时合里程碑会议项目中重事件设定里程碑
里程碑会议前完成通项目部验收里程碑会议项目理总结该阶段工作成果交付项研发中心理项目部理出席项目阶段工作成果进行阶段性验收果应该邀请客户代表出席该会议会议运行系统进行演示果项目开始里程碑前里程碑软件测试活动里程碑会议测试组必须提交测试总结报告SQA组提交阶段质量报告汇报部验收执行情况
里程碑会议容：
1 会员会议议程介绍
2 阶段工作总结
3 项目度量数汇报
4 质量保证工作汇报
5 测试工作汇报
6 组员谈阶段工作体会
7 系统演示
8 阶段工作安排
9 发言
511 风险清单
风险清单种够帮助监控软件项目风险简单工具该清单中包括组织积累种等级风险风险制定预防计划够提高项目组风险意识时提醒家快找解决方法
风险影响状态变化时必须更新风险状态踪表风险清单应该项目组维护包括项目理软件工程组SCMSQA
512 技术评审
1） 技术评审分走查（代码走查文档走查）正规评审
2） 需评审文档项目组部必须事先达成致
3） 正式评审前预备会议作者进行讲解（作者沟通讲解）评审员文档解进行评审
4） SQA正式评审前先询问会员否解文档容解会议行择期举行
5） 建议技术评审类检查表（参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼checklist）评审员评审程中原检查表进行完善补充完善检查表提交SEPG审查入配置库
6） 评审员正式评审会议提出发现缺陷
7） 限制评审会时间超2时
8） 评审会24时发现缺陷录入TD填写技术评审报告入配置库
a) 文档评审中发现错字场改正需作缺陷录入TD
b) 组代码走查需发现缺陷录入TD填写技术评审报告
9） 踪检查缺陷修改关闭
10） 评审发现缺陷必须周关闭
11） 技术评审文档参加角色
文档名称
评审形式
参加角色
工作务书
正规技术评审
高级理项目理SQA
软件开发计划软件进度计划软件项目估计
正规技术评审
高级理项目理SQA测试员技术研究部代表
需求规格说明书
正规技术评审
高级理项目理SQA测试员技术研究部理
领域模型文件
正规技术评审
高级理项目理SQA技术研究部理评审时间需求规格说明书评审概设计说明书评审前
数库设计文件(cdm文件)
正规技术评审
项目理技术研究部代表
概设计说明书
正规技术评审
项目理技术研究部代表
详细设计说明书
走查
项目理设计员开发员
系统测试例
走查
项目理测试员设计员
户手册线帮助
走查
项目理测试员
12） 项目结束时必须领域模型概设计说明书数库设计进行次评审
13） 代码走查说明
a) 项目开发实施维护阶段需进行代码走查
b) 项目成员少周check in提交次代码
c) 项目组少位代码负责代码负责负责天检查项目组新入库代码检查ActionDAO代码否常见代码坏味道(参见公司BBS技术交流区 >> 软件工程>>关代码走查讨)ActionJSP文件命名目录否正确量出更合理实现方式
d) 求项目组周举行次代码走查会议会议议程公布代码负责天走查情况项目组走查代码常见问题会议中抽查部分代码规范问题
e) 周进行代码重构没进行说明原(填写技术评审报告中)
f) 周提交技术评审报告
g) 代码走查委员会月举行次总结会议
513 建立配置库
配置理软件开发重基础配置库项目启动会议前建立目录结构参见＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼配置库目录结构rar
中配置库存放软件开发整生命周期中软件工作产品软件产品项目开发迭代周期完成该迭代周期完成评审文档相稳定变代码进行受控配置库中文件目录进行权限控制
迭代周期完成建立产品基线中源代码必须够正常编译包发布单元测试运行产品基线分外部产品发布基线部发布基线需客户发布系统时必须建立外部产品发布基线否建立部发布基线基线标识请参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
项目组必须StarTeam建立配置库配置库必须统目录结构物理存放位置配置库配置理员负责理者项目理充配置理员角色开发员提交变更申请单授权check out配置库中已受控相关配置项修改提交配置理员收回相应check in权限
通配置项审计基线审计够避免代码文档丢失确保配置项安全
质量理部门定期审计项目组配置理方面执行情况具体目录结构请参见：
＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目文件架构
具体配置项标识规请参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼standard＼项目工作产品命名方法
公司专门负责配置库进行备份具体方法请参见：＼软件程改进＼standard regulation ＼org level＼公司备份制度
项目结束时项目组必须通验收产品基线(包括文档代码重库组件源代码)刻盘备份
514 变更控制
项目组必须建立变更控制委员会(SCCB)该项目组23必须方代表组成包括项目理开发员测试员设计员质量保证员
SCCB通常进行变更分析评估进行变更风险工作量影响配置项等根评估结果接受者拒绝变更SCCB够相关细变更包开发员开发员处理连串协调细变更
需修改已受控配置项必须变更控制规程执行具体：
变更项目组部（例系统测试）者客户建议者填写变更申请单项目理初审工作量变更项目理直接批准否提交SCCB评审
SCCB分析出变更影响系列工作指定验证者修改者完成变更工作
SCM授权相关配置项修改者
修改者checkout配置项执行变更进行技术评审者单元系统测试然配置项checkin配置库SCM收回权限配置项受控
验证者踪时确认文档评审者代码单元系统测试
SCM收回相关配置项授权
SCCB授权关闭
具体变更控制流程图：（请参见变更控制规程）
变更控制处理流程
项目线月集中会议形式测试组提交需求变更更新测试例
515 组件重
重公司建立常组件库长远策略新程序快已组件集成外现程序中代码移植新程序中方式作短期重方式
公司重理组直接负责维护重组件库
项目开始时重库中重组件进行检查寻找需组件
项目进展中发现需创建重组件时时创建工作移交重理组负责者项目组创建重组件交重理组负责理
果项目进展中修改重组件需者发现重组件存缺陷通缺陷理工具（TD）时反馈重理组项目组权直接修改重组件
项目开始时技术研究部必须项目搭建系统框架系统框架容：登录系统理部分菜单权限处理常组件功：分页字典文档理（文件传载）
516 持续集成
1） 项目启动项目理确定持续集成开始时间告诉配置理员QA
2） 持续集成采AntCruiseControl工具动进行
3） 持续集成次完成务：建数库表（SQL文件）动配置库获取源代码编译（类＋JSP）包部署(EJBActionJSP)
4） 开始时间起天进行持续集成
5） 配置理员天查持续集成结果失败查找原告知相关员修改
6） 配置理员天持续集成情况填写工作日志中果失败记录失败原
7） 少周成功次
517 单元测试
1） 项目理预先填写测试功名称单元测试记录表记录表模板参见＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼template＼单元测试记录表
2） 功开发完成开发员项目理指定员演示
3） 项目理指定员演示程中检查功界面(界面规范检查)数库（开数库查数）否正确
4） 单元测试记录表记录检查情况
5） 单元测试记录表采电子文档存放项目组配置库中SEDoc＼test＼testReport目录
6） 周更新单元测试记录表
518 启动测试流程
1） 项目组单元测试通填写系统测试务单列出该版修改特征者指明测试点
2） 项目组测试员测试环境中演示系统时讲解需求特征变化
a) 系统第次提交测试时项目组必须先根系统介绍测试员讲解然演示系统
b) 系统提交测试时般需演示果项目组测试员均认需演示必须测试组组长意
3） 测试员根演示情况决定否接受测试
4） 果接受测试执行软件系统测试规程中相关规定进行规程位置：＼软件程理指南（适公司项目）＼test＼软件系统测试规程
5） 系统线半年少月提交次系统测试次测试完成起算
519 缺陷理
项目组必须TestDirector踪关闭缺陷（包括测试技术评审发现缺陷）
项目理确定项目组成员名单相关权限填写新建修改TD库申请表提交TD理员TD理员建立项目TD库申请表参见：＼软件程理指南（适公司项目）＼test＼template＼新建修改TD库申请表
缺陷理具体流程图(测试例)：
测试员系统测试中缺陷录入TestDirector时务状态New
项目理分配具体负责完成修改缺陷工作时务状态Open者拒绝修改更新状态Rejected者暂缓修改缺陷更新状态暂缓暂缓缺陷项目收尾阶段分析整理提交维护组
负责判断修改配置项否受控果已受控进入变更控制流程
负责完成工作修改状态Fixed
测试员验证缺陷否关闭修改状态Closed果缺陷然存修改状态Reopen
关活动描述缺陷等级缺陷状态请参见：软件程理指南（适公司项目）＼test＼软件系统测试规程
缺陷理流程
重库缺陷处理：项目组TD库里建tr账号测试发现属重库缺陷分配然通知（口头工作通知形式定通知）重库维护接口
520 系统发布
系统(子系统)合系统（EIS）发布发布子系统少名熟悉成员旁协助否拒绝系统发布
流程图示：
系统发布流程图
1） 选步骤：拷贝系统日志
2） 第版发布正式服务器前必须进行系统测试性测试
3） 修改版发布客户服务器前果数库结构等影响性修改建议客户服务器相(类似)环境通性测试
4） 系统发布前必须项目理填写电子系统发布说明放入项目配置库SEDocdeliever印签字交配置理员
5） 系统发布时必须备份客户数
6） 系统发布根系统发布操作手册进行
7） 现场新版发布文件(发布代码表结构dmp初始数sql语句)包成zip文件包文件命名参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼standard＼项目工作产品命名方法(comtopscmtmpnaming)doc
8） zip文件存放专服务器须保存两次zip文件
注意：客户现场发布系统项目理检查否修改文件放入配置库
521 实施理
项目整生命周期分三阶段：项目开发项目实施项目维护
项目开发指系统线前阶段程理求见节前章节
项目实施指系统线项目组进行系统修改完善阶段般软件开发进度计划完成进入项目实施阶段
项目维护指系统项目组移交专维护阶段
项目实施阶段实践：实施型项目月计划实施型项目月报系统发布说明
5211 实施型项目月计划
1） 月底前制定月月计划Project文件容：务名称工期开始时间完成时间前置务资源名称
2） 文件命名参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
3） 发产品理产品理汇总发领导
4） 文件放入项目配置库PMdocPlan
5212 实施型项目月报
1） 月第周编写月月报模板参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼temp＼项目月报
2） 文件命名参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
3） 发产品理产品理汇总发领导
4） 文件放入项目配置库PMdocProjectReport
5213 系统发布说明
1） 次系统发布前必须项目理填写电子系统发布说明文档模板参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼template＼系统发布说明
2） 文件命名参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
3） 文件放入项目配置库SEdocdeliever
4） 印签字交配置理员
522 产品项目理
节项目指某产品项目
1） 配置理
a) 配置库：产品配置库作视图分出项目作子视图项目开发项目视图进行更新反应产品视图产品基线建产品视图项目产品基线建立项目视图
b) 产品变更定变更流程进行通SCCB会议确定产品变更源：测试缺陷项目理成员提出改进项
2） 产品理必须参加项目前期调研
3） 项目工作务书里记录该项目源产品版
523 客户问题理
项目组定客户问题电子档形式记录具体形式拘（TDStarteamExcel等）
524 软件质量保证
SQA工程师活动务类：
1） 参项目组策划
a) 指导项目组完成启动会议前工作
b) 协助项目组编写计划估计等文档
c) 协助项目组确定项目遵守标准规范
d) 制定SQA进度计划
2） 评审项目组活动
a) 项目整生命周期中SQA工程师项目组软件工程活动软件程活动进行评审验证指南规范符合性
b) 评审方法频率参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼软件程理指南必备项列表评审方法
3） 审计项目组工作产品
项目整生命周期中SQA工程师项目工作产品（软件工作产品软件产品）进行审计评估适模板规范符合性
4） 符合问题理
a) 符合问题：SQA工程师评审审计程中发现软件程理指南偏离问题
b) 果项目组成员发现做法符合指南规程特殊情况需做事先SQA说明
c) 评审活动程中方面判否存符合问题：活动否进行（指南较）活动否进行正确（指南较）活动否进度进行（项目计划进度较）
d) 审计产品程中方面判否存符合问题：否符合模板容否填写正确完整相关文档否致
e) 符合问题偏离程度：High－活动没进行工作产品没Medium－活动进行正确工作产品重容正确
f) 符合问题处理流程：
符合问题处理流程
说明：SQA发现NC录入NC库时通知项目理
g) 符合问题（NC）关闭：必须周关闭
5） 定期汇报SQA活动
a) 周报：周例会项目报告SQA活动情况说明发现符合问题周五负责项目组符合问题报高级理总理报告格式参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼SQA报告模板
b) 月报：月天负责项目月符合问题统计报高级理总理报告格式参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼SQA报告模板
c) 阶段报告：项目组里程碑前进行质量检查参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼项目阶段质量检查表出质量报告参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼SQA质量报告
6 引程规程文件列表
序号
类
属KPA
文件名称
1
组织级
SCM
公司备份制度
2
程
软件程维护指南
3
规程
LC
软件系统测试规程
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Software Process Manage Guide
文档标识：
海易宝软件限公司深圳分公司
修订记录
版
说明
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批准
批准日期
V10
第次发布
奋瑞
Marco
20070301
目 录
软件程理指南 1
1 序言 8
11 简介 8
12 目标 8
13 适范围 8
14 术语 8
2 文件清单 9
21 软件项目策划PP 9
22 软件项目踪监督PTO 9
23 需求理RM 10
24 软件生命周期LC 10
25 软件质量保证SQA 12
3 项目程 12
4 组间协作 15
5 关键实践集 15
51 项目准备 16
52 软件估计 16
53 启动会议 16
54 迭代开发 17
55 设计界面雏形例说明 17
56 特征踪 19
57 设计领域模型 19
58 详细设计 19
59 项目工作理系统 20
510 里程碑会议 21
511 风险清单 22
512 技术评审 22
513 建立配置库 24
514 变更控制 25
515 组件重 26
516 持续集成 27
517 单元测试 27
518 启动测试流程 28
519 缺陷理 28
520 系统发布 31
521 实施理 32
5211 实施型项目月计划 32
5212 实施型项目月报 33
5213 系统发布说明 33
522 产品项目理 33
523 客户问题理 34
524 软件质量保证 34
6 图表索引 37
7 引程规程文件列表 37
1 序言
11 简介
海易宝软件限公司深圳分公司级理员开发组认识通断程改进员力先进技术充分发挥公司决定采软件力成熟度模型（CMMI3 ）标准提高软件组织工作效率产品质量项目预见性
公司项目组统程文档文档实践集合项目组文档实践集合时项目执行绩效考核指标
12 目标
1 确定软件开发程中基文档模板实践
2 统项目组程理
3 项目执行绩效考核指标
4 公司利推行CMMI3
13 适范围
公司项目组软件产品开发程理求符合手册求
14 术语
PP：Project Plan项目策划
PTO：Project Tracing and Oversight项目踪监督
RM：Requirement Management需求理
SQA：Software Quality Assurance软件质量保证
SCM：Software Configuration Management软件配置理
LC：Life Cycle生命周期
SCCB：Software Change Control Board软件变更控制委员会
NC：NonCompliance符合问题
2 文件清单
面列出程裁减文件集合文件方法请参见模板
21 软件项目策划PP
文件路径：http192168020
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
软件开发计划
软件工作产品
需正规技术评审
需传项目工作理系统
2
项目估算表
软件工作产品
需正规技术评审
需传项目工作理系统
3
软件进度计划
软件工作产品
项目工作理系统必导出需正规技术评审
需传项目工作理系统
4
迭代进度计划
软件工作产品
迭代周期周期进度计划
项目工作理系统必导出
22 软件项目踪监督PTO
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
启动会议纪
软件工作产品
阶段
需传项目工理系统
2
周例会纪
软件工作产品
周
需传项目工作理系统
3
风险状态踪表
软件工作产品
初始评估者风险影响状态等发生变化时填写
4
项目工作总结
软件工作产品
项目结束时
需传项目工作理系统
5
里程碑工作总结
软件工作产品
里程碑
需传项目工作理系统
6
项目理度量报告
软件工作产品
里程碑
需传项目工作理系统
23 需求理RM
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
特征状态踪表
软件工作产品
迭代周期更新CaliberRM导出符合格式文档
24 软件生命周期LC
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
工作务书
软件产品
需正规技术评审
需传项目工作理系统
2
需求规格说明书
软件产品
需求规格说明书(SRS)包括：需求项特征PowerPoint演示文档界面雏形(需增加原产品中没部分)例说明中界面雏形变更修改作求需正规技术评审
3
领域模型文件
软件工作产品
ROSEmdl文件术语表文件
需正规技术评审
产品模式需
新开发项目需
4
数库设计文件(cdm文件)
软件工作产品
选择值字段必须加说明需正规技术评审
5
概设计说明书
软件产品
需正规技术评审
6
详细设计说明书
软件产品
1模块模块1份需走查
7
户手册
软件产品
线帮助帮助文档工具编写例robohelp需走查
8
部署说明书
软件产品
9
单元测试记录表
软件工作产品
10
系统测试例
软件工作产品
保存TD中项目结束时导出文档放入项目组配置库需走查
11
系统测试总结报告
软件工作产品
里程碑
12
系统测试务单
软件工作产品
次提交测试组测试时
填写纸质文件
13
技术评审报告
软件工作产品
次评审
14
系统发布操作手册
软件工作产品
包含系统发布操作说明单系统发布说明写明重检查容
15
系统发布说明
软件工作产品
次客户发布时
填写电子文件印纸质签字
25 软件质量保证SQA
文件路径：
序号
文件名称文档标识
文档类型
频率
备注
1
SQA进度计划
软件工作产品
走查
2
SQA报告
软件工作产品
月
周更新
3
项目阶段质量检查表
软件工作产品
里程碑项目结束时
4
SQA质量报告
软件工作产品
里程碑项目结束时
3 项目程
文档必须程结合起发挥作项目程文档分技术理两部分图描述软件工程项目理步骤文档输出
软件工程文档输出
项目理文档输出
4 组间协作
A软件项目组间（QA组CM组测试组开发组等）交流协调工作项目理负责般采取项目会议形式组果计划变更需通会议进度报告部邮件方式相关组进行约定
B需项目外组进行协作通PM高层理完成协调工作进展结果通会议进度报告部邮件方式相关组进行沟通
C客户联络工作客户交流窗口项目理（）负责必时高层理会适参果计划变更需通会议进度报告部邮件方式相关组进行协商
5 关键实践集
关键实践典软件工程CMMI实践方法验总结项目组项目采取种生命周期项目实施周期长短熟练运实践起效果例缩短原定进度改善程视性降低项目风险等关键实践项目必须执行
51 项目准备
项目准备阶段项目理需求分析员进行初步需求调研整理客户需求形成工作务书根工作务书制定项目计划(包括软件开发计划软件进度计划软件项目估计)软件开发计划中必须指明需求规格说明书概设计说明书评审时间列出初始评估风险状态踪表工作务书项目计划评审通配置库TD库建立正式进入第迭代周期
52 软件估计
通功点估计法估算出产品规模项目策划初期根需求估计出功点数公司生产率（功点数月）出完成系统需工作量作力资源安排参考需求项变化时应更新估计
理解客户需求办法站客户角度分析软件系统产生结果确定客户关心问题功点分析目标户角度定义系统力户观点系统五基方面帮助进行工作：
部逻辑文件外部接口文件外部输入外部输出外部查询
五方面功点分析中考虑分布式数处理线更新等14项复杂度调整
功点估计模板参见配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼pp＼template＼软件项目估计模板(comtoppptmpest)xls
53 启动会议
启动会议(包括阶段启动会议)参员：研发中心理项目部理技术研究部理项目理软件工程组（包括分析设计开发测试配置理工程师）质量保证工程师文档支持组等
会前准备工作：
确定项目理挑选合适员加入软件工程组确定项目需资源支持包括力资源设备工具文档支持技术研究部支持设备采购支持等
启动会议容：
介绍项目背景目标范围项目风险
正式命项目理
确定项目组织结构员角色职责
采头脑风暴法进行团队建设活动团队命名口号行动纲领队徽
54 迭代开发
十年发展软件工程领域出现种软件生命周期模型瀑布型迭代型增量型等等瀑布模型源建筑行业制造行业等预测生产法适应需求稳定软件项目许项目开始规定采瀑布型实践中慢慢变成迭代型迭代够产生部版袖珍项目－少历核心工作流通循环反复活动原产生结果越越接期结果
迭代型开发进度计划分两层次第层次总体计划(进度计划)历时年者月团队工作指出方总体进度计划中关注里程碑里程碑完成目标者需求项(包括特征)总体计划划分整项目工作迭代周期中关注执行细节时间跨度较会需求变化修订总体计划确定迭代周期长般23周第二层次短期详细计划迭代周期计划关注执行细节具体务落实时间跨度相稳定确定迭代周期完成时详细交付物次迭代需制定前迭代周期计划迭代期确定什需周期完成事情进度计划中必须包含项目理工作编写文档评审代码走查周例会等
总体计划中23迭代周期定义里程碑
作迭代周期完成标志迭代周期完成开会总结评估迭代交付物明确迭代周期务
55 设计界面雏形例说明
产品型项目产品中已部分需编写界面雏形需产品中没模块设计界面雏形非产品型项目必须设计界面雏形
界面雏形作需求规格说明书部分客户相关员沟通时般书面文字说明更容易理解更效获户相关员反馈
需求设计变更界面雏形修改做求
界面雏形html编制ppt客户进行演示
设计界面雏形收集户需求处：
终户更热情参需求活动中改善系统需求反馈
减少项目风险户接口中具风险部分早期发现
软件产品终户需更接
减少系统特性数量迅速确定系统特征功
减少户需求变化
提高项目早期工作进展见性
户界面雏形户参积极征求反馈意见户界面雏形漂亮外观吸引户注意力验丰富开发员构建界面雏形构建界面雏形时开发员良意识量工作量探明界面雏形中涉风险
例描述条件系统某系统相关员请求作出响应提出请求员称执行者执行者通发起系统次交互实现某目标根执行作出请求请求涉条件系统执行行序列（基流程选流程）
例少包括部分：
例名称
执行者：启动讨系统次交互活动达某目标物
前置条件：例执行前必须满足条件
基流程：切利情况
选流程：执行程中出现情况
业务规
例详细描述系统时行细节需求开发阶段例界面雏形相辅相成户够明白新系统底什样利户早系统运行细节作出判断
例评审通开发员进行设计编写代码测试组参考编写测试例文档编写组参考编写户手册
户需求变化必须更新例说明
编写例时应显示执行者意图动作避免量描述户接口想象中界面钮例变成户手册需求文档
56 特征踪
需求项粒度需求项完成变更情况难踪利迭代需求项细分干特征方便特征分配迭代周期中特征完成情况变更进行踪项目更容易控制需求项细分特征：项目审批（需求项）分特征：增删改查关联申请书发送批量发送默认回退指定回退改变申请等项目组需求理中必须利特征踪表特征进行踪
57 设计领域模型
概设计评审前项目组必须ROSE完成领域模型设计（*mdl文件）领域模型必须划分出包结构类图形式表现类图中类关键属性类间关联关系（聚合组合关联泛化实现等）领域模型需描述类方法应该术语表说明类图中英文含义术语表附文件
系统开发程中领域模型设计必须新变化保持致
58 详细设计
1） 详细设计说明书定位：起沟通备忘录作
2） 项目组确定模块需编写详细设计模块英文简写提供清单QA
3） 详细设计说明书容：
ü 模块间联动模块操作引起模块做变化
ü 公式(资金计算公式等)算法
ü 实现时候注意事项例性数库事务等
ü 查询导出数检索条件
ü 权限分配(数权限操作权限等)
ü 新增数初始值
ü 数状态变化例项目状态值
ü 级联删
ü 重复信息例户帐号
……
容必写详细设计文档中：
ü 系统操作步骤
ü 界面跳转
ü 系统钮操作
……
4） 详细设计说明书描述：文字图形表格结构化语言模板参见＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼template＼详细设计说明书模板
5） 项目组走查详细设计说明书
59 项目工作理系统
项目工作理系统海易宝软件深圳分公司理项目开发套理系统中功进度安排项目文件工作日志项目组必须项目工作理系统进行项目部协作沟通具体求：
项目理制定总体进度计划确定里程碑
项目理制定迭代进度计划工作分配项目成员
项目成员完成工作必须时填写进度安排实际开始结束时间
项目发生需求变更者进度落时项目理必须时更新进度安排符合实际情况
项目程中产生文档必须时传项目文件中相关员解项目实际情况必须传文件见第2章文件清单必须传文件备注栏说明
项目成员包括项目理天必须填写工作日志
项目理必须天查项目组员工作日志
周必须周例会纪周例会纪必须24时放入配置库传项目工作理系统中
510 里程碑会议
项目理需确定项目采种软件生命周期模型默认情况里程碑阶段点阶段点太时合里程碑会议项目中重事件设定里程碑
里程碑会议前完成通项目部验收里程碑会议项目理总结该阶段工作成果交付项研发中心理项目部理出席项目阶段工作成果进行阶段性验收果应该邀请客户代表出席该会议会议运行系统进行演示果项目开始里程碑前里程碑软件测试活动里程碑会议测试组必须提交测试总结报告SQA组提交阶段质量报告汇报部验收执行情况
里程碑会议容：
1 会员会议议程介绍
2 阶段工作总结
3 项目度量数汇报
4 质量保证工作汇报
5 测试工作汇报
6 组员谈阶段工作体会
7 系统演示
8 阶段工作安排
9 发言
511 风险清单
风险清单种够帮助监控软件项目风险简单工具该清单中包括组织积累种等级风险风险制定预防计划够提高项目组风险意识时提醒家快找解决方法
风险影响状态变化时必须更新风险状态踪表风险清单应该项目组维护包括项目理软件工程组SCMSQA
512 技术评审
1） 技术评审分走查（代码走查文档走查）正规评审
2） 需评审文档项目组部必须事先达成致
3） 正式评审前预备会议作者进行讲解（作者沟通讲解）评审员文档解进行评审
4） SQA正式评审前先询问会员否解文档容解会议行择期举行
5） 建议技术评审类检查表（参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼checklist）评审员评审程中原检查表进行完善补充完善检查表提交SEPG审查入配置库
6） 评审员正式评审会议提出发现缺陷
7） 限制评审会时间超2时
8） 评审会24时发现缺陷录入TD填写技术评审报告入配置库
a) 文档评审中发现错字场改正需作缺陷录入TD
b) 组代码走查需发现缺陷录入TD填写技术评审报告
9） 踪检查缺陷修改关闭
10） 评审发现缺陷必须周关闭
11） 技术评审文档参加角色
文档名称
评审形式
参加角色
工作务书
正规技术评审
高级理项目理SQA
软件开发计划软件进度计划软件项目估计
正规技术评审
高级理项目理SQA测试员技术研究部代表
需求规格说明书
正规技术评审
高级理项目理SQA测试员技术研究部理
领域模型文件
正规技术评审
高级理项目理SQA技术研究部理评审时间需求规格说明书评审概设计说明书评审前
数库设计文件(cdm文件)
正规技术评审
项目理技术研究部代表
概设计说明书
正规技术评审
项目理技术研究部代表
详细设计说明书
走查
项目理设计员开发员
系统测试例
走查
项目理测试员设计员
户手册线帮助
走查
项目理测试员
12） 项目结束时必须领域模型概设计说明书数库设计进行次评审
13） 代码走查说明
a) 项目开发实施维护阶段需进行代码走查
b) 项目成员少周check in提交次代码
c) 项目组少位代码负责代码负责负责天检查项目组新入库代码检查ActionDAO代码否常见代码坏味道(参见公司BBS技术交流区 >> 软件工程>>关代码走查讨)ActionJSP文件命名目录否正确量出更合理实现方式
d) 求项目组周举行次代码走查会议会议议程公布代码负责天走查情况项目组走查代码常见问题会议中抽查部分代码规范问题
e) 周进行代码重构没进行说明原(填写技术评审报告中)
f) 周提交技术评审报告
g) 代码走查委员会月举行次总结会议
513 建立配置库
配置理软件开发重基础配置库项目启动会议前建立目录结构参见＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼配置库目录结构rar
中配置库存放软件开发整生命周期中软件工作产品软件产品项目开发迭代周期完成该迭代周期完成评审文档相稳定变代码进行受控配置库中文件目录进行权限控制
迭代周期完成建立产品基线中源代码必须够正常编译包发布单元测试运行产品基线分外部产品发布基线部发布基线需客户发布系统时必须建立外部产品发布基线否建立部发布基线基线标识请参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
项目组必须StarTeam建立配置库配置库必须统目录结构物理存放位置配置库配置理员负责理者项目理充配置理员角色开发员提交变更申请单授权check out配置库中已受控相关配置项修改提交配置理员收回相应check in权限
通配置项审计基线审计够避免代码文档丢失确保配置项安全
质量理部门定期审计项目组配置理方面执行情况具体目录结构请参见：
＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目文件架构
具体配置项标识规请参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼standard＼项目工作产品命名方法
公司专门负责配置库进行备份具体方法请参见：＼软件程改进＼standard regulation ＼org level＼公司备份制度
项目结束时项目组必须通验收产品基线(包括文档代码重库组件源代码)刻盘备份
514 变更控制
项目组必须建立变更控制委员会(SCCB)该项目组23必须方代表组成包括项目理开发员测试员设计员质量保证员
SCCB通常进行变更分析评估进行变更风险工作量影响配置项等根评估结果接受者拒绝变更SCCB够相关细变更包开发员开发员处理连串协调细变更
需修改已受控配置项必须变更控制规程执行具体：
变更项目组部（例系统测试）者客户建议者填写变更申请单项目理初审工作量变更项目理直接批准否提交SCCB评审
SCCB分析出变更影响系列工作指定验证者修改者完成变更工作
SCM授权相关配置项修改者
修改者checkout配置项执行变更进行技术评审者单元系统测试然配置项checkin配置库SCM收回权限配置项受控
验证者踪时确认文档评审者代码单元系统测试
SCM收回相关配置项授权
SCCB授权关闭
具体变更控制流程图：（请参见变更控制规程）
变更控制处理流程
项目线月集中会议形式测试组提交需求变更更新测试例
515 组件重
重公司建立常组件库长远策略新程序快已组件集成外现程序中代码移植新程序中方式作短期重方式
公司重理组直接负责维护重组件库
项目开始时重库中重组件进行检查寻找需组件
项目进展中发现需创建重组件时时创建工作移交重理组负责者项目组创建重组件交重理组负责理
果项目进展中修改重组件需者发现重组件存缺陷通缺陷理工具（TD）时反馈重理组项目组权直接修改重组件
项目开始时技术研究部必须项目搭建系统框架系统框架容：登录系统理部分菜单权限处理常组件功：分页字典文档理（文件传载）
516 持续集成
1） 项目启动项目理确定持续集成开始时间告诉配置理员QA
2） 持续集成采AntCruiseControl工具动进行
3） 持续集成次完成务：建数库表（SQL文件）动配置库获取源代码编译（类＋JSP）包部署(EJBActionJSP)
4） 开始时间起天进行持续集成
5） 配置理员天查持续集成结果失败查找原告知相关员修改
6） 配置理员天持续集成情况填写工作日志中果失败记录失败原
7） 少周成功次
517 单元测试
1） 项目理预先填写测试功名称单元测试记录表记录表模板参见＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼template＼单元测试记录表
2） 功开发完成开发员项目理指定员演示
3） 项目理指定员演示程中检查功界面(界面规范检查)数库（开数库查数）否正确
4） 单元测试记录表记录检查情况
5） 单元测试记录表采电子文档存放项目组配置库中SEDoc＼test＼testReport目录
6） 周更新单元测试记录表
518 启动测试流程
1） 项目组单元测试通填写系统测试务单列出该版修改特征者指明测试点
2） 项目组测试员测试环境中演示系统时讲解需求特征变化
a) 系统第次提交测试时项目组必须先根系统介绍测试员讲解然演示系统
b) 系统提交测试时般需演示果项目组测试员均认需演示必须测试组组长意
3） 测试员根演示情况决定否接受测试
4） 果接受测试执行软件系统测试规程中相关规定进行规程位置：＼软件程理指南（适公司项目）＼test＼软件系统测试规程
5） 系统线半年少月提交次系统测试次测试完成起算
519 缺陷理
项目组必须TestDirector踪关闭缺陷（包括测试技术评审发现缺陷）
项目理确定项目组成员名单相关权限填写新建修改TD库申请表提交TD理员TD理员建立项目TD库申请表参见：＼软件程理指南（适公司项目）＼test＼template＼新建修改TD库申请表
缺陷理具体流程图(测试例)：
测试员系统测试中缺陷录入TestDirector时务状态New
项目理分配具体负责完成修改缺陷工作时务状态Open者拒绝修改更新状态Rejected者暂缓修改缺陷更新状态暂缓暂缓缺陷项目收尾阶段分析整理提交维护组
负责判断修改配置项否受控果已受控进入变更控制流程
负责完成工作修改状态Fixed
测试员验证缺陷否关闭修改状态Closed果缺陷然存修改状态Reopen
关活动描述缺陷等级缺陷状态请参见：软件程理指南（适公司项目）＼test＼软件系统测试规程
缺陷理流程
重库缺陷处理：项目组TD库里建tr账号测试发现属重库缺陷分配然通知（口头工作通知形式定通知）重库维护接口
520 系统发布
系统(子系统)合系统（EIS）发布发布子系统少名熟悉成员旁协助否拒绝系统发布
流程图示：
系统发布流程图
1） 选步骤：拷贝系统日志
2） 第版发布正式服务器前必须进行系统测试性测试
3） 修改版发布客户服务器前果数库结构等影响性修改建议客户服务器相(类似)环境通性测试
4） 系统发布前必须项目理填写电子系统发布说明放入项目配置库SEDocdeliever印签字交配置理员
5） 系统发布时必须备份客户数
6） 系统发布根系统发布操作手册进行
7） 现场新版发布文件(发布代码表结构dmp初始数sql语句)包成zip文件包文件命名参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼standard＼项目工作产品命名方法(comtopscmtmpnaming)doc
8） zip文件存放专服务器须保存两次zip文件
注意：客户现场发布系统项目理检查否修改文件放入配置库
521 实施理
项目整生命周期分三阶段：项目开发项目实施项目维护
项目开发指系统线前阶段程理求见节前章节
项目实施指系统线项目组进行系统修改完善阶段般软件开发进度计划完成进入项目实施阶段
项目维护指系统项目组移交专维护阶段
项目实施阶段实践：实施型项目月计划实施型项目月报系统发布说明
5211 实施型项目月计划
1） 月底前制定月月计划Project文件容：务名称工期开始时间完成时间前置务资源名称
2） 文件命名参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
3） 发产品理产品理汇总发领导
4） 文件放入项目配置库PMdocPlan
5212 实施型项目月报
1） 月第周编写月月报模板参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼temp＼项目月报
2） 文件命名参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
3） 发产品理产品理汇总发领导
4） 文件放入项目配置库PMdocProjectReport
5213 系统发布说明
1） 次系统发布前必须项目理填写电子系统发布说明文档模板参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼lc＼template＼系统发布说明
2） 文件命名参见：＼软件程理指南(适公司项目)＼scm＼stadard＼项目工作产品命名方法
3） 文件放入项目配置库SEdocdeliever
4） 印签字交配置理员
522 产品项目理
节项目指某产品项目
1） 配置理
a) 配置库：产品配置库作视图分出项目作子视图项目开发项目视图进行更新反应产品视图产品基线建产品视图项目产品基线建立项目视图
b) 产品变更定变更流程进行通SCCB会议确定产品变更源：测试缺陷项目理成员提出改进项
2） 产品理必须参加项目前期调研
3） 项目工作务书里记录该项目源产品版
523 客户问题理
项目组定客户问题电子档形式记录具体形式拘（TDStarteamExcel等）
524 软件质量保证
SQA工程师活动务类：
1） 参项目组策划
a) 指导项目组完成启动会议前工作
b) 协助项目组编写计划估计等文档
c) 协助项目组确定项目遵守标准规范
d) 制定SQA进度计划
2） 评审项目组活动
a) 项目整生命周期中SQA工程师项目组软件工程活动软件程活动进行评审验证指南规范符合性
b) 评审方法频率参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼软件程理指南必备项列表评审方法
3） 审计项目组工作产品
项目整生命周期中SQA工程师项目工作产品（软件工作产品软件产品）进行审计评估适模板规范符合性
4） 符合问题理
a) 符合问题：SQA工程师评审审计程中发现软件程理指南偏离问题
b) 果项目组成员发现做法符合指南规程特殊情况需做事先SQA说明
c) 评审活动程中方面判否存符合问题：活动否进行（指南较）活动否进行正确（指南较）活动否进度进行（项目计划进度较）
d) 审计产品程中方面判否存符合问题：否符合模板容否填写正确完整相关文档否致
e) 符合问题偏离程度：High－活动没进行工作产品没Medium－活动进行正确工作产品重容正确
f) 符合问题处理流程：
符合问题处理流程
说明：SQA发现NC录入NC库时通知项目理
g) 符合问题（NC）关闭：必须周关闭
5） 定期汇报SQA活动
a) 周报：周例会项目报告SQA活动情况说明发现符合问题周五负责项目组符合问题报高级理总理报告格式参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼SQA报告模板
b) 月报：月天负责项目月符合问题统计报高级理总理报告格式参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼SQA报告模板
c) 阶段报告：项目组里程碑前进行质量检查参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼项目阶段质量检查表出质量报告参见软件程改进配置库：＼软件程理指南(适公司项目)＼sqa＼template＼SQA质量报告
6 引程规程文件列表
序号
类
属KPA
文件名称
1
组织级
SCM
公司备份制度
2
程
软件程维护指南
3
规程
LC
软件系统测试规程
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