公司物流管理部仓库标准操作程序(SOP)(WORD75页)


    
    合资总公司







    仓库标准操作程序(SOP)
    目录

    1 仓库建筑设施理维修更新
    2 货物入库操作
    3 装卸作业
    4 货物库保养理
    5 日检查
    6 清洁卫生工作
    7 仓库温湿度控制
    8 害虫防治
    9 仓库盘点标准操作程序
    10 中转仓批次号理
    11 货物外包装残损更新
    12 拒收商品理
    13 货物出库操作
    14 仓库安全工作
    附件:××××公司商品存储求单样式
    «仓储业务» 仓库建筑设施理维修更新
    仓库建筑设施理维修更新
    10 目:保证仓库建筑设施处良状态避免货物受损
    20 责 A仓库负责指定保养计划
    B仓库员应时检查仓库建筑设施采取维护措施
    30 范围:适××××公司仓库
    40 步骤:
    A仓储仓库建筑设施制定保养计划保证计划实施
    B仓库理员定期(周)检查设备状况时发现问题组织维修更新时«仓库设施改良表»作相应记录
    C液压手推车刹车推车清洁工具等仓库设施时应放指定区域便乱放
    D仓库建筑种设备专负责理损坏时时维修更新
    F需维修更新项目须填写«仓库建筑设施维修申请报告表»报公司业务部总理批复实施
    G影响产品存储质量建筑设备损坏分公司应首先采取效应急措施防止质量事发生24时申请报告表报公司业务部公司业务部公司业务部应切实保证申请24时批复分公司批复应批复限定时间完成损坏建筑设施维修更新工作
    H维修更新工作完成填写«仓库建筑设施维护验收报告表»报总公司业务部
    50 物流部理员定期定期库房现场检查
    60 附件:仓库建筑设施维护申请报告表
    二仓库建筑设施维护验收报告表
    三仓库设施改良表
    «仓储业务» 仓库建筑设施理维修更新
    附件:
    广东宝供储运限公司_________分公司
    仓库建筑设施维护申请报告表
    制表: 日期: 年 月 日 编号:
    仓库名

    库名



    需 维 护
    项 目





    维 护
    措 施


    预 算

    分 公 司 质 检 员 意 见 签 名


    签名: 日期:
    分 公 司 理 意 见 签 名


    签名: 日期:
    公 司 业 务 部 意 见 签 名


    签名: 日期:
    总 理 意 见 签 名


    签名: 日期:

    «仓储业务» 仓库建筑设施理维修更新
    附件二:
    广东宝供储运限公司_________分公司
    仓库建筑设施维护验收结果报告表

    申请表号

    完成日期

    辩护负责













    质 检 员 验 收 意 见 签 名


    备 注

    制表: 分公司理 日期: 年 月 日
    «仓储业务» 仓库建筑设施理维修更新
    附件三:
    广东宝供储运限公司
    仓库设施改良登记表
    编号
    库号
    仓库设施维护改良措施
    日期
    负责
    备注






















































































    «仓储业务» 货物入库操作
    货物入库操作
    10 目:检查货物发货运输程中发生问题分清方责解入库货物 质量包装状况采取适养护措施保证货物安全完入库
    20 责:仓库仓员应保证入库货物货单相符数准确质量包装完
    30 范围:适宝供公司仓库
    40 步骤:
    1 货物达:
    A根运输货预报计划库位落实装卸做接货准备
    B送货车辆达仓库时仓员应车况进行检查(集装箱达应施封否完施封号否正确误集装箱箱体四周箱顶否完进行检查)做记录
    C非仓库员进入仓库
    D货物应防雨防风沙装卸区域安全卸货
    2核单证安排货位:仓员核单效性核单列代码批号品名规格数量等项目否货物相符确认误合理安排货位入库
    3接货检查包装:仓员逐件仔细查验外包装严格求装卸工文明作业合理堆码入库货物验收时发现问题请列规定处理:
    A数量符:仓员应报告仓库理时送货方联系处理货单数量补齐货物然签收入库送货方法时补齐货物送货单实收数量签收备注栏注明原
    B质量异状:仓员时送货方联系问题货物分开堆放通知仓库质检员时问题成品进行检查送货方提供完货物货单数量补齐货物然签收入库送货方法时补齐货物送货单实收数量签收备注栏注明原
    C批号品种混乱:应时问题货物分开堆放时通知送货方质检员予解决做相关记录送货方提供正确批次品种货物货单数量补齐货物然签收入库送货方法时补齐货物送货单实收数量签收数备注栏注明原
    D包装破损:允许包装破损货物入仓果破损应求送货方重新更新包装根送货方协议方翻工区更换包装入库
    E二次封口:二次封口货物必须拒收客户协议外
    4签收手续:单签收应写实收数求填写单关项目
    5单处理:单求时传递部门仓库做关登记统计工作
    6电脑入数:仓员应收进仓单天做入数工作入数前应确保输入原始单数准确误

    «仓储业务» 装卸作业
    装卸作业

    1 0 目:防止货物装卸搬运堆码程中受损避免错误装卸
    20 责:A助理工正确操作方法进行装卸作业
    B仓员负责监督整装卸程
    30 范围:适宝供公司仓库
    40 步骤:A 培训仓员助理工必须培训考试(考核)合格
    B 装车
    1 货车必须仓员指定区域进行装车装车前仓员必须车况进行检查确认车型装卸货物相符性相符问题限时整改作相应记录(见货物出库标准操作程序)
    2 发货时助理工应会仓员确认发货品种规格批次数量车辆配载情况便准确发货合理装车发完完品种助理工应协助仓员立复核提货单提货数量发货(装车)数量垛位结余数量
    3 货物重量体积较物品禁止单装卸操作
    4 混装货物应严格前置放序做重压轻倒放批号规格货物隔离堆放隔离标志
    C 卸车
    1货车必须仓员指定区域进行卸车卸车前仓员必须车况进行检查施封应检查否破封补封车况太差应司机整改方卸车卸车时应做轻轻放
    2 助理工必须仓员指定排位高度堆放入库作业时应先检查 仓库货位否清洁污染污物水湿仓员确认卸货物品品名规格批次数量否实物相符
    3 堆码求:
    ①库房堆码般留墙距0305米柱距0102米顶距:少05米60瓦灯泡少06米走道115米走道152米货物堆垛距0102米
    ②整卸车入库程心轻放注意包装标志货物倒置堆垛应符合
    安全方便节约原做堆码整齐稳固横直成线批号外五距合理准超高超压箭头标记倒放切实防止产品包装损坏
    ③库堆码单分清货物品名规格批次数量堆位堆放批次号产品
    ④整件货物应堆放货物显眼处明显查询标志
    ⑤品种入库堆码助理工应协助仓员复核收货数量品名批次等
    D 装卸员应提高收发货装卸作业效率保证装卸质量装卸速度
    E装卸时间规定:
    F 装卸货物完毕清理现场仓员必须填写仓库工作记录表包括车时间实际装车时间实际装车历时实际出库时间等送(提)货签字确认
    G 开具装卸作业单规定求进行传递费结算
    50检查考核:
    A质部组织相关部门员定期定期库房现场仓储业务质量考核评分细仓储业务月度检查项目评分细进行检查考核
    B检查考核结果仓储业务部门员工绩效工资挂钩
    60附件:
    仓库工作记录单
    «仓储业务» 货物库保养
    货物库保养理
    1 0 目:A保证货物完
    B保证仓库储存条件货物求相致
    2 0 责:仓库理员应负责检查储存货物状况保证货物完
    3 0 范围:适宝供公司仓库
    4 0 步骤:A仓库货物养护工作养护中心(组)负责确保货物安全储存
    B仓库货物养护工作应贯彻防防治结合方针
    C根仓库条件气候天气情况储存货物保求加强温控制切实防止货物发生霉斑渗漏虫蛀鼠咬残损等异状
    D发生问题应立填写«问题成品检查报告»报仓储部负责员时采取相应措施解决
    E确保储存环境符合货物保求成品养护中心周根«仓库周检»规定容仓库进行检查发现问题时处理«仓库周检»作相应记录
    F质检员应养护中心(组)出现问题提出质疑建议督促保养中心(组)限期解决进行踪确保问题时彻底解决
    5 0 附件:仓库周检表
    二问题成品检查报告

    «仓储业务» 货物库保养护理
    附件:
    仓 库 周 检 表
    仓库名: 仓库: 检查: 日期: 年 月 日
    种类
    检查

    检查容
    检查
    结果

    分析
    维护
    措施
    执行负

    计划完
    成时间
    效果检
    查意见












    卫生
    否清洁尘






    否污染






    温湿度控制
    温湿度否控制






    害虫
    防治
    老鼠防治否效






    白蚁防治否效






    虫害防治否效









    五距否适合






    高度否适宜






    否整齐稳固符合标准










    外包装否变形破裂






    包装否破裂渗透






    否霉烂






    否变质









    否虫咬







    «仓储业务» 货物库保养护理

    种类
    检查象
    检查容
    检查结果
    原分析
    维护措施
    执行负责
    计划完成时间
    效果检查意见








    推 车
    完性






    否规定停放






    清洁工具
    否规定保养摆放






    消 防
    工 具
    否效






    否规定保养摆放






    温 湿
    度 计
    否效






    否规定保养摆放



















    否完






    否干净积水






    墙 壁
    否密封完






    否干净积尘






    天 花 板
    否完裂漏






    否干净








    否密封完






    否二门作业






    门口遮蓬否完效








    否密封完






    否开关效









    «仓储业务» 货物库保养护理

    种 类
    检查象
    检查容
    检查结果
    原分析
    维护措施
    执行负责
    计划完成时间
    效果检查意见








    通风系统
    密封防虫网否完效






    否干净积尘






    明系统
    灯具否安全效






    线路否安全完






    保险系统否效






    明亮度否足够






    区域划分
    储存区否标志明显






    半成品区残损区成品区否明显隔离






    红标签产品否区域效隔离










    四周面
    否清洁积水






    草木生长情况






    水 沟
    否遮盖完






    排水通风否效






    否清洁积水






    围 墙
    防盗设施否完效






    区域划分
    生活区等区域否库区隔离







    «仓储业务» 货物库保养护理
    附件二:
    问题成品检查报告
    仓库号码:
    养护组:
    成品代码:
    成品数量:
    成品仓单号:
    成品状态:
    成品排位:

    出现什问题?问题描述:
    签名:
    质检员建议:
    签名: 日期:
    «仓储业务» 日检查
    日检查
    1 0目:A保证储存货物完
    B保证GMP程序执行
    C时纠正错误
    D作仓库理
    2 0责:A仓库责仓员应天早根检查表项目进行检查
    B仓库周会仓员检查抽查保证日检查性指定效解决措施
    C分公司领导公司业务部仓储定期检查记录检查项措施否执行
    3 0范围:适宝供公司仓库
    4 0步骤:A责仓员天早9:30前仓库进行检查够马解决问题时解决
    B仓库时抽查记录时纠正足处月收集记录
    C仓员检查中发现问题应时解决解决1时通知仓库仓储部负责协商解决
    D仓库解决问题该应级汇报商协解决
    E记录表公司业务部质部审定隔半年审核次
    F检查发现检查表没列举问题写检查表
    附件:仓库GMP日检查表





    «仓储业务» 日检查
    仓库GMP日检查表




    周二
    周三
    周四
    周五
    周六
    周日
    1面否清扫干净尘土







    2门窗时否关







    3成品堆码否整齐倒置倒塌变形







    4五距否合理







    5货物否灰尘







    6昨日收发货记录否时准确帐单货否相符记录更改否正确







    7货物车前否求检查卡车







    8明器材否安全效







    9搬运卫生工具否定点存放







    10白蚁老鼠痕迹







    11湿温度否超GMP允许范围







    12求昨日完成整改项目否期完成?







    检查签名:



    复核意见签名: 日期:

    «仓储业务» 仓库清洁工作

    仓库清洁工作

    1 0 目:保证库房产品清洁
    2 0 责:A:仓库应确保仓库卫生产品良存储环境
    B:仓库理员应保证仓库环境卫生干净清洁
    3 0 范围:适宝供公司仓库
    4 0 步骤:
    A:天时包括:仓库面清垃圾杂物鸡毛扫掸产品灰尘
    B:周中扫包括:湿拖擦面台板产品包装灰尘进行清应量灰尘避免潮湿污染货物应干布鸡毛扫进行清洁仓库道进行清扫墙角天花板蜘蛛网进行清
    C:月扫包括:擦洗仓库门窗周边道天花板进行清扫仓库四周水渠进行清洗防止积水垃圾
    D:隔三月清灯罩灰尘
    E:清洁时应量避免溅湿货物清洁溅货物水珠面积水应快擦干
    F:清洁工作应仓库清洁记录记录
    G:清洁工具保
    ※清洁水:应该干净水干净溶液清洁溶液必须事前公司质监员意
    ※扫:扫前应进行清洁避免灰尘垃圾带入仓库扫进行清洁避免垃圾藏扫中扫时应指定方挂起
    ※ 拖:拖前清洗干净避免脏东西带入仓库应拖洗干净太阳底晒干避免滋生昆虫指定方挂起
    ※垃圾桶垃圾铲:垃圾桶垃圾铲应清洁带入仓库避免垃圾带入仓库垃圾桶垃圾铲应清洗干净太阳晒干成品箱作垃圾桶避免引起混乱
    H:公司质监员仓库负责起定期仓库清洁工作进行检查

    5 0附件:仓库清洁记录

    附件
    仓库清洁记录
    仓库号码: 仓员:
    日 期:
    项目

    周期

    周二
    周三
    周四
    周五
    周六
    周日


    没垃圾灰尘
    日情况检查








    湿拖拖板








    产品
    没灰尘








    门窗
    擦洗干净









    抹灰尘








    天花板蜘蛛网
    扫干净








    喷杀虫剂
    彻底安全效









    «仓储业务» 仓库温湿度控制
    仓库温湿度控制
    10目:确保仓库适储存温湿度确保货物仓库安全存放
    20 责:
    A仓员应仓库温湿度进行检查记录确保 仓库温湿度允许范围
    B质检员应定期仓库温湿度进行检查确保仓库储存环境适应客户求
    C善仓库应符合温湿度求仓库进行改
    30范围:适宝供公司仓库
    40 步骤:
    A仓员天早9:30午1:30仓库温湿度进行检查记录
    B仓库温度应量保持25℃左右
    C仓库温湿度超客户求限时仓员应1时通知级根仓库实际情况采取相应措施降低提高仓库温湿度
    D采取措施必须符合GMP求采取措施前应联系质检员征询质检员意见
    E质检员应定期仓库温湿度进行检查果发现温湿度超客户允许范围应仓库温湿度进行调节
    F仓库温湿度超允许范围仓库应24时问题解决
    G质检员应仓库采取改善措施进行衡量确保符合GMP求会储存货物产生良影响
    50 附件:«温湿度记录表»
    «仓储业务» 仓库温湿度控制
    仓库温湿度记录
    仓库:
    日期
    湿度
    湿度
    记录
    备注


































































































































    说明:1温度低0时应时做保暖工作高38 应时做降温工作立报告级
    2湿度85时应时做吸湿放潮工作立报告级
    «仓储业务» 害虫防治
    害虫防治
    10目:确保仓库区域害虫驱掉
    20责:仓库仓库保员确保虫害防治工作完成达目
    30 范围:适宝供公司仓库
    40 步骤:
    A仓库面(般墙)放粘鼠胶
    B仓员天库房粘鼠胶进行检查记录
    C仓员出现问题粘鼠胶应立进行清理更换(哈尔滨北京海等北方区仓库冬天放粘鼠胶)
    D仓库门窗应全部关闭防止害虫进入门窗定长时间开必须安装防虫网
    E仓库周围树林沟渠滋生害虫方月喷洒次杀虫剂库喷杀虫剂必须保证三米货物杀虫剂必须客户认(北方冬天杀虫剂)
    F防止昆虫食物源库进食
    G仓库养护中心(组)周检查白蚁次年白蚁纷飞繁殖期应仓库建筑物四周环境全面进行普检防止蚁患滋生
    H检查程中发现白蚁虫害时应根具体情况采取诱杀药杀挖巢毒土等处理
    I区根气候环境进行适调整确保仓库蚁虫害前提
    50附件:
    1杀虫剂记录表
    2粘鼠胶位置编号记录
    3白蚁检查表


    «仓储业务» 害虫防治
    附件:
    杀虫剂记录表
    仓库名称:
    日期
    库号
    存问题
    杀虫剂名称
    喷洒点
    效果
    责签名



























































































    ※该表格责意填写签名
    ※杀虫剂操作详见SOP杀虫剂章

    «仓储业务» 害虫防治
    附件二:
    仓库粘鼠胶位置编号记录



    200 年 月 库号: 检查:









    日期
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    位置否正确










    粘鼠胶否效










    粘鼠胶鼠











    日期
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    位置否正确










    粘鼠胶否效










    粘鼠胶鼠











    日期
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    位置否正确











    粘鼠胶否效











    粘鼠胶鼠












    «仓储业务» 害虫防治
    附件三:
    白蚁检查表
    仓库:
    月份:
    时 间
    否发现白蚁
    措施
    措施实施时间
    效果
    检查
    第星期





    第二星期





    第三星期





    第四星期





    第五星期






    «仓储业务» 仓库盘点标准操作程序

    仓库盘点标准操作程序
    目:1保证库存货物进仓单列容致混批残损短少现象
    2保证进仓单货物进仓单统计帐目电脑数致达公司质量理求
    范围:适宝供公司仓库
    责:1仓员时做库存盘点工作认真复核时报
    2仓时处理盘点程中发生问题时完善
    步骤:1天盘
    A仓员仓库天扫时抽检库存货物具体前天进仓货物进行 盘点
    B仓员天盘时仓库货卡货物核品名代码批号数量库排位进行复核
    2周中盘:
    A仓员周仓库进行盘点
    B仓员仓库存货物进行盘点利仓库货卡货物复核检查货物批号品名代码库存排位数量否进仓单相符
    3月盘
    A仓员月初第工作日仓库储存货物进行盘点
    B仓员统计处代帐联仓库货卡进行复核检查货物品名规格数量批号代码库存位置代帐联货卡三者否致
    4仓员盘点程中发现单货符残损混乱短少等现象应做记录时报:日周盘点发现问题时填写仓库盘点记录表中货物明细项目货卡取次月盘点必须填写仓库月盘点记录表中成品明细项目统计处取盘点前填写作盘点
    5仓库统计员应根仓员次盘点结果代帐联货卡电脑储存资料进行复核
    6仓库次盘点程中发生进仓单货物帐目符混批短少残损等责事进行分析处理时整改
    附件: 仓库盘点记录表
    «仓储业务» 仓库盘点标准操作程序
    附件:
    仓库盘点记录表
    盘点类型: 盘点日期: 仓库号:
    进仓日期
    仓单号
    排位
    品名
    批号代码
    库存数量
    原进仓数量
    盘点结果
    备注






























































































































    盘点:
    «仓储业务» 中转仓批次号理标准操作程序(1)
    中转仓批次号理标准操作程序(1)
    (货物入库)
    目:入库前确保进仓单批号货物批号致入库发生混批残损现象
    二 范围:适应宝供公司属中转仓库
    三 责:
    1 仓库仓员装卸工均应保证入库批次正确
    2 仓员司机做交接手续确保批次准确货物质量完
    四 步骤:
    1 仓员货物入库前核进仓单批号货物批号否致单批次分清货物安排入库
    2 货物入库仓员装卸工抽查批号车56件
    3 进库码堆时求层货物批号外堆货物货物外围批号显示便理员装卸工核批号理
    4 货物批次进仓单批次符时应拒收货物 混批货物退回送货方更换正确批次货物方组织进仓签收单
    5 混批货物应托运证汽车作业单注明混批情况件数时报告登记进仓前混批记录表
    6 进货时批次发生质疑报托储方公司质检员裁决 托储方员节假日休息时间先质疑货物放指定排位做标记记录托储方员班第时间报告
    附件:中转仓进仓前批号问题货物记录表
    «仓储业务» 中转仓批次号理标准操作程序(1)
    附件:
    中转仓进仓前批次问题货物记录表
    日期
    车队
    车号
    产品

    进仓
    单号
    代码
    件数
    批号
    手写批
    号(件)

    号(件)
    批号辨清(件)
    混批
    处理
    措施
    记录
    备注
    批号
    件数




















































































































































































    天总进仓单数(票):
    天总进仓箱数(件):

    问题单数(票):
    百分:
    百分:
    问题箱数(件):
    填表: 填表日期:

    «仓储业务» 中转仓批次号理标准操作程序(2)
    中转仓批次号理标准操作程序(2)
    (库理)
    目:确保货物库存混批现象达托储方求理质量
    二 范围:适宝供公司仓库
    三 责:
    1 仓库责仓仓员确保库货物完混乱
    2 仓员装卸工搞养护工作时抽查库存成品批号
    四 步骤:
    1 仓员进行天时库检查时应抽检库存货物批号
    2 仓库组织周盘月盘库盘点工作检查货物品名规格数量批号代码否进仓单致
    3 库理时发现混批现象应立票货物进行逐件检查检查出混批货物指定货位隔离存放原货卡备注栏注明混批货物件数批号现存放位置做记录逐级报时处理

    «仓储业务» 中转仓批次号理标准操作程序(3)
    中转仓批次号理标准操作程序(3)
    (货物出库)
    目:保证发放货物合格正确防止混批货物发放出
    二范围:适应宝供公司属中转仓库
    三责:
    1 仓仓员保证出仓货物批号正确质量保证
    2 装卸工应服仓员指挥确保货物批次正确出仓
    3 仓员提货员办货物出仓交接手续确保货物批次求交接
    四步骤:
    1 仓员核提单效性检查提单原进仓单货物否相符包括:代码批号数量品名规格
    2 仓员装卸工提货程中检查货物批号车检查56件
    3 仓员票提货时应提货员交接做车厢批次隔离
    4 提货程中发现混批现象应立停止票货物发放票货物逐件检查仓员时做记录时报告具体做法:
    A时报托储方关员处理
    B托储方休息日应混批货物存放库指定排位完货物继续求发放(附证明写明短少发货原交提货员)出现混批货物时记录托储运员班第时间报告
    附件:成品出库混批记录


    «仓储业务» 中转仓批次号理标准操作程序(3)
    附件:
    成品出库混批记录
    库号: 日期:
    进仓日期
    仓单号
    排位
    品名
    批号代码
    原进仓数量
    库存数量
    提货日期
    提单号
    混批记录
    批号
    件数
    现存放位置
















































































































































    记录:
    «仓储业务» 货物外包装残损更换
    货物外包装残损更换
    10目:保证货物残损外包装时更换确保货物符合质量求
    20责:
    A仓库客户求时外包装残损承储货物进行更换外包装操作
    B仓库具备托储方认授权更换包装资格员进行更换包装操作
    C托储方质检部门提供更换包装标准指导更换包装程负责检查更换包装商品否符合质量求
    30范围:适宝供公司仓库
    40求:
    A包装库必须明确区域划分(残损区换包装区已换包装区更换区包装材料存放区)
    B换包装操作员必须培训具备资格明确托储方更换包装标准
    C非更换包装员未允许严禁进入更换包装区域
    D操作工必须戴手套定期更换
    E更换包装区纸箱存放区必须台板
    50步骤:
    A根客户求授权方货物入库库入库环节资格员外包装破损货物进行更换操作
    B更换包装货物应点清数量做详细记录容包括品名批号商品型号(代码)数量等
    C必须明确独立更换包装区域达仓库标准仓库清洁仓库温湿度害虫控制等
    D仓储部统计托储方申请包装材料保证充足包装材料
    E仓储部必须24时完成更换包装工作完成第时间通知托储方质检员抽查做记录
    E商品质检合格入库
    F换包装时清扫废包装材料处理掉时处理暂时隔离堆放残损区留处理
    附件:换包装记录表


    «仓储业务» 货物残损外包装更换
    附件:
    换包装记录表
    日 期
    进 仓
    单 号
    品 名
    规 格
    代 码
    批 号
    原 库
    排 位
    更换数量(箱)
    更换
    复核
    备 注



























































































































































































































































    «仓储业务» 拒收商品理标准操作程序
    拒收商品理标准操作程序
    定义:中转运输程中符合质量求拒收商品称拒收商品
    二目:确保拒收商品效理防止非法意处理拒收商品
    三范围:宝供公司属单位储运作业程中产生拒收商品
    四责:
    1拒收商品必须交仓储部(运输部)指定专门方专保建立台帐保姓名报总公司业务部备案
    2拒收商品中转运输达缺损补充外擅处理须总理批准
    五步骤:
    1法签收入库拒收商品拒收商品进仓单交拒收商品保签收进仓保
    2拒收商品领:
    A中转运输达缺损补充领填写拒收商品提货单注明领商品数量品名代码途运输部分公司理(办事处)签名方生效保效拒收商品提货单领
    B领律总理签名批示文件方提货领
    3拒收商品保拒收商品进出仓程中严格审查单效性做帐目登记统计月5日前月拒收商品详细情况报告总公司业务部进行核
    4具体操作步骤流程:(详见图)
    六附件:
    1进仓单式样
    2提货单式样
    3月报表式样
    «仓储业务»          拒收商品理标准操作程序

    拒收商品理操作步骤流程图



    1仓储部统计员负责理拒收商品
    2严格进仓操作进行操作




    1业务员统计拒收商品报告
    2审定拒收商品产生

    1统计员周盘点次检查商品质量数量品种等
    2仓储部月参加盘点掌握情况
    3月盘点报表报公司业务部
    1统计员严格出仓关提货单领提货单必须运输部分公司理签名认
    2私处理商品


    拒收商品产生

    出 库 理
    库 理
    入 库 理







    操 作

    操 作

    操 作

    操 作
    1处理拒收商品业务员填写进仓单交理签名认生效
    2效进仓单找仓储部统计员办理进仓手续
    3仓储部统计员审核进仓单办理进仓手续
    1统计员核拒收商品进仓单填单
    2合理安排位置存放货物特残损应做必处理
    3做台帐进仓单式二联第联返回提供商品部门第二联记帐
    1统计员严格仓储进行库理做商品保养防护清洁等
    2周盘点次结果报仓储部
    3月盘点报表月5日前报总公司业务部
    1需领部门必须填写提货单运输部分公司理签名生效
    2统计员认真审核提货单出仓进行操作
    操作:理业务员仓储统计员
    操作:仓储统计员
    操作:仓储统计员
    操作:理业务员仓储统计员




    «仓储业务»           拒收商品理标准操作程序
    广 东 宝 供 储 运 限 公 司
    拒收商品进仓单
    分公司: 年 月 日
    品 名 代 码
    规 格
    单 位
    数 量
    进 仓 源
    备货托运表号












    备 注
    日 期
    数 量



    备货托运表号







































    保员:«仓储业务»           拒收商品理标准操作程序
    广 东 宝 供 储 运 限 公 司
    拒收商品提货单
    分公司: 年 月 日
    品 名 代 码
    规 格
    单 位
    数 量

    补充备货托运表号








    提 货
    发 货
    运输部意见
    分公司理意见









    签名:









    签名:









    签名:









    签名:

    备 注


    提货日期: 年 月 日


    «仓储业务»           拒收商品理标准操作程序
    广 东 宝 供 储 运 限 公 司
    拒收商品月报表
    分公司: 年 月 日
    商品代码
    月结存
    月进库
    进 库 源
    月领

    月结存
    备货托运表号

    备货托运表号










































































    制表: 审核: 制表日期:

    «仓储业务» 货物出库操作
    货物出库操作
    10目:保证发放货物合格正确防止合格货物发放客户手中
    20责:仓仓员应保证出库货物数量准确质量合格包装完
    30范围:适宝供公司仓库
    40步骤:
    A货物出库应防雨防风沙装卸区域装卸
    B审核出库证:仓统计员应审核提单效性审核提货提单签名身份证号码
    C单核销存货:仓库统计员办理登记手续核销库存数量
    D仓员检查提货车辆否清洁防雨措施达求方装车
    E发货:仓员提单列项目货卡货物外包装包括:品名规格代码
    F发货立复核扎清桩脚余数原进仓单注明结存数提单号出货日期发货数量提货原签名
    G交接签收:仓员提货仓库门口交接清楚严格做破包破件混批渗漏出仓仓员发现货物出现述等问题继续发放完货物实发数签单出现问题发放原注明进仓单提单注明盖章时填写关记录反馈关部门处理发货完毕仓员开出门证放行
    H单处理:单求时传递部门仓库做关登记统计工作
    50附件:货车检验记录表


    «仓储业务» 货物出库操作
    货车检查记录表
    仓库号:
    日期
    检查
    卡车
    提单号
    仓单号
    产品批号
    否适装载


































































































































































    ※检查应包括卫生状态防雨措施
    «仓储业务» 仓库安全工作
    仓库安全工作
    10目:确保身货物设备安全
    20责:
    A采取谁谁负责原贯彻预防方针
    B仓定期检查采取种措施确保货物身设施安全
    C仓库工作员必须认真执行安全制度
    30范围:适宝供属仓库
    40步骤:
    A身安全:①仓库员汽车位时应防止汽车碰撞建筑物伤员
    ②装卸员搬运堆放程中轻轻放安全稳固防止货物倒塌引起身伤亡
    ③正确装卸工具防止事发生
    B货物安全:①天检查货物防止货物发生异变虫蛀鼠咬等
    ②作业完毕门窗进行检查防止丢失盗害虫进入雨淋水淹
    C设备安全:①检查电源电路否处安全状态
    ②防防消结合消防设施定期检查效性存隐患严格控制火种火源
    ③定期电梯进行维修保养
    ④禁止证驾驶


    附件
    1 宝洁公司商品存储求单样式
    目 录
    1 成品批号
    2 成品箱印
    3 仓库环境
    4 成品堆放
    5 杀虫药剂
    6 GMP日检查
    7 GMP月检查
    8 进仓单(样式)
    9 提货单(样式)
    10 仓库现纸箱封胶纸理
    11 申请返工领纸箱(封箱胶纸)表
    12 宝洁公司成品库翻堆移位申请表
    13 宝洁公司成品收货单理规定(补充附录)


    GMP求I:
    成 品 批 号
    成品代码AS400中规定:
    1 香波舒肤佳沐浴露:
    H 95 T195 82000401
    ∣ ∣ ∣ ∣
    HABC 年 批号 成品代码
    注释:香波舒肤佳沐浴露成品批号必须字母T字母A字母BT数字前面AB数字面
    2 玉兰油:
    H 95 195 82006322
    ∣ ∣ ∣ ∣
    HABC 年 批号 成品代码
    注释:玉兰油成品数字没字母T字母A字母B
    3 舒肤佳:
    95 03 17 1 2 82004321
    ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣
    年 月份 日 生产线线号 三次 成品代码
    4 护舒宝:
    F 95 03 04 2 1 00000253
    ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣
    加工工厂代码 年 月份 日 班次 生产线线号 成品代码
    注释:区分加工工厂成品批号前英文字母分FGS
    5 洗衣粉:
    95 03 21 82004321
    ∣ ∣ ∣ ∣
    年 月份 日 成品代码
    6 牙膏:
    (装) H 96 U195 82006101
    ∣ ∣ ∣ ∣
    HABC 年 批号 成品代码
    (软包装)H 96 A001 82006107
    ∣ ∣ ∣ ∣
    HABC 年 批号 成品代码
    注释:牙膏没T字母装UP字母U冰凉薄荷P清新香型软包装AB字母AB字母两供应商代号
    7 牙刷:
    H 95 03 21 82004321
    ∣ ∣ ∣ ∣ ∣
    HABC 年 月份 日 成品代码
    GMP求Ⅱ:
    成 品 箱 印
    1 玉兰油:
    玉兰油采射码箱印:
    例: 96 05 03 2 18 168
    │ │ │ │ │ │
    年 月 日 线号 钟点 批号
    2 香波包括舒肤佳沐浴露:
    ⑴香波舒肤佳沐浴露(瓶装)采射码箱印:
    箱印两行数字组成第行数字生产日期生产时间例:
    95 10 12 09
    │ │
    年月日 时间
    第二行数字生产线号批号组成例:
    8 101
    │ │
    线号 批号
    ⑵香波软包装采圆形箱印
    ※箱印中间9数字年月日批号组成例:
    95 06 27 195
    ∣ ∣
    年月日 批号
    8数字表示95年6月27日第195批
    ※9数字面粘广州宝洁限公司
    ※面字母T表示批产品T批号
    ※圆印圈数字组成圆圈三角形符号指中数字圈数字代表批成品包装钟点:三角形指10说明批成品10点钟包装
    注:软包装96年78月间采射码箱印(1234号线)生产香波瓶装样2号线生产玉兰油样
    3 护舒宝:
    护舒宝箱印行8数字生产日期班次线号组成例:
    96 04 12 3 2
    │ │ │
    年月日 班次 线号
    4 舒肤佳:
    舒肤佳采圆形箱印箱印容:
    箱印中间8数字生产日期线号班次组成例:
    96 03 12 1 2
    │ │ │
    年月日 线号 班次
    ※8数字面印天津宝洁限公司
    ※圆印圈数字组成圆圈三角形符号指中数字圈数字代表批成品包装钟点:三角形指10说明批成品10点钟包装
    5 洗衣粉:
    ⑴碧浪洗衣粉采箱印圆形箱印玉兰油相似
    ※圆圈中间行8数字例:
    1996 05 11
    │ │ │
    年 月 日
    ※8数字面印广州宝洁洗涤品限公司
    ⑵汰渍洗衣粉:
    汰渍洗衣粉箱印
    6 牙膏:
    ⑴装牙膏采射码箱印两行数字组成
    第行数字生产日期生产时间例:
    96 05 12 09
    │ │
    年月日 时间
    第二行数字生产线号批号组成例:
    3 U101
    │ │
    线号 批号
    ⑵牙膏软包装采圆形箱印
    ※箱印中间9数字年月日批号组成例:
    96 06 27 178
    │ │
    年月日 批号
    8数字表示96年6月27日第178批
    ※9数字面写广州宝洁限公司
    ※面字母AB表示批成品供应商包装
    ※圆印圈数字组成圆圈三角形符号指中数字圈数字代表批成品包装钟点 :三角形指10说明批成品10点钟包装
    7 牙刷:
    牙刷采圆形箱印箱印容:
    箱印中间8数字生产日期线号班次组成例:
    96 03 12 2 2
    │ │ │
    年月日 线号 班次
    ※圆印圈数字组成圆圈三角形符号指中数字圈数字代表批成品包装钟点:三角形指10说明批成品10点钟包装


    GMP求Ⅲ:
    仓 库 环 境
    作:
    RDC仓库理员知道GMP仓库环境求
    具体求:
    1仓库门窗应该密封门窗必须长时间开门窗应安装防虫窗纱
    2仓库墙壁面应洞裂缝出现洞裂缝应两天修
    3仓库应足够明工具明工具应该
    4仓库仓库外米明沟必须应该易清洁易积水
    5仓库外米植物免滋生昆虫
    6仓库外面应条石头水泥铺成路
    7仓库排位应该统设计
    8仓库应专门方供运输工具(叉车推车)停放停放仓库定时维修保养
    9仓库应设置专门密封通道供货车装卸成品
    10新仓库启前必须质检员检查否符合求

    GMP求Ⅳ:
    成品堆放
    作:
    仓库理员明白应该堆放成品合理利仓储面积时便检查理进出成品
    具体求:
    1库建筑设备条件应符合商品性质求
    2库房储存商品必须符合商品性致性养护措施致性方法致求仓库存放品种产品
    3严禁危险品般成品混合存放危险品应堆放专门危险品仓库
    4包装问题成品应正常成品中拣出堆放专门翻工区作详细说明
    5合理规划墙距柱距走道核定仓库实际面积面积占面积(堆放面积)库房般留墙距0305米柱距0102米顶距:顶距库房少05米100瓦灯泡少06米走道留115米型仓库走道留152米支道根具体情况确定
    6仓库走道应常保持畅通走道堆放成品杂物库房设置办公室堆放非储存产品
    7堆垛应符合安全方便节约原做堆垛整齐稳固横直线分层标量五距合理准超高超重超限额储存箭头标记倒放切实防止产品包装损坏破包破箱桩
    8堆位放产品批号产品批堆位应明确指示牌记录产品名称标号堆号入库日期排位产品移动排位应时做相应记录
    9必(湿度灰尘控制必)产品应堆放台
    10存放相应产品仓库应安排区域
    GMP求Ⅴ:
    杀虫药剂
    作:
    仓库员知道杀虫药剂允许仓库
    具体求:
    1仓库三种杀虫药剂分:
    *凯素灵25湿性粉剂艾格福限公司
    *溴氰菊酯(DELTAMETHRIN)艾格福限公司
    *式氯氰菊酯(CYPERMETHIN)英国壳牌国际化学公司
    *强力粘鼠灵马西亚产
    2办公室餐厅更衣室等常员工作息点仓库墙壁四周均采5式氯氰菊酯凯素灵月定期交次
    3仓库喷雾应确保成品两米外进行
    4绿化带仓库外围工10式氯氰菊酯稀释100倍隔10日喷雾次
    5仓库水道蚊孳生场10式氯氰菊酯稀释100倍隔10日喷雾次
    6喷雾器采日OLYPAI背式喷雾器
    7明显鼠迹(鼠穴鼠路鼠屎)场采强力粘鼠灵制成25*25cm²块粘鼠板

    GMP求Ⅵ:
    GMP日检察
    作:
    保证仓员时发现工作中问题断改善工作质量
    具体求:
    1GMP求RDC仓库仓员日做日检查
    2检查应采统检查表检查表应客户服务部理RDC质检员齐制定
    3日检查应时完成
    4检查表应检查马填写填写检查表容必须根真实情况填写
    5填写检查表时应逐填写全部容必须填写完整填写时求字迹清晰容清楚
    6检查表应检查亲填写没参检查仓员填写检查表
    7检查必须填写意见签名时必须签全名字迹清晰
    8客户服务部理仓库理员检查中出现问题应该求时间解决
    GMP求Ⅶ:
    GMP月检查
    作:
    指导仓库进行月检查
    具体求:
    1GMP求RDC仓库月做检查
    2RDC质检员负责全面展开月检查
    3RDC质检员安排组织客户服务部仓库理员做月检查
    4检查应该目进行通计划表踪记录卡解检查进展情况
    5检查中发现足处应根实际情况时效系统纠正
    6检查标准应该统质检部审核
    7评分标准应该统检查组成员进行评分应该严格公客观
    8检查总结应该全面系统
    9尚未解决足处应专继续踪规定时间出解决方案



    广州宝洁限公司 进仓单
    (收货回单)

    托储单位:广州宝洁 日期: 年 月 日

    品 名 规 格
    包 装
    单 位
    数 量
    进 仓 实 收 数






    仓 库
    库 排 号

    件毛重 公斤
    件体积 长 阔 高

    20 年
    提 货 号
    收 货 单 位
    数 量
    单 位
    结存数量
    备 注





























































































    盖公章: 会计员: 保员: 制单号:

    广州宝洁限公司商品提货单(式二联)
    定单号: 开单日期:
    客户名称
    顾客代码
    订单原始号
    销售员代码
    订单日期





    发货仓库:

    原进仓单号
    品 名 规 格
    单位
    商 品 储 存 位 置
    备注:




    数 量
    重 量(公斤)
    体 积 (cm³)


    件毛重
    总 重
    件体积
    总体积







    提 货
    发 货
    制 单
    发 货
    复 核




    提货日期: 单开七天效
    宝洁公司仓库领纸箱封箱胶纸理
    纸箱封箱胶纸领
    1领纸箱封箱胶纸单位根进仓成品破损情况宝洁公司申请领纸箱封箱胶纸进行返工换箱
    2填写申请返工领纸箱(封箱胶纸)表交宝洁方面宝洁方面开具提货单交领单位提货
    3完成返工应天返工结果时反馈宝洁方面便纸箱情况进行踪
    二 纸箱封箱胶纸预领计划
    1领纸箱封箱胶纸单位应月25日前月预计领纸箱计划报宝洁关员
    2宝洁方面关员统预领计划进行调拨

    办法日起执行


















    广州宝洁限公司
    广州RDC理签名
    1996年3月1日



    申请返工领纸箱(封箱胶纸)表
    领单位:
    手:
    日期:

    进仓单号
    成品代码
    仓库排位
    需返工数量(箱)
    领纸箱数量()
    预计完成日期
    实际返工数量(箱)
    剩余纸箱数量()
    备注



































































































    批准意见签名:


    宝洁公司成品库翻堆移位申请表
    TO:
    CC:
    DT:
    进仓单 号
    产品代 码
    批 号
    数量(件)
    现 存 放 位 置
    处理方 式
    新 存 放 位 置
    完成日 期

    备 注
    仓 名
    库 名
    排 号
    位 号
    仓 名
    库 名
    排 号
    位 号

















































































































































































    宝供公司办:
    宝洁公司负责意见签名:



    宝洁公司成品收发单理规定
    更做仓库收发货工作配合公司计算机网络系统现关成品收发货单理做出规定:
    收货:
    1成品入仓时应宝洁公司效成品进仓单没进仓单仓库应 予收货第时间通知宝洁公司关仓库理员(系统收货员)
    2收货签收前应根进仓单进行验货验收必须写数字填写实收数应收数实收数相符应备注栏注明原送货司机签名认实收数准写明产品堆放库号排位仓员签名写收货专章印章应盖没文字记录位置
    3收货时发现残损短少应做处理:
    *成品应残损实收数
    *成品残损标准:
    ⑴两层封箱胶纸封胶纸破裂
    ⑵包装破裂造成成品渗漏
    ⑶外包装压扁影响堆放
    ⑷严重污染
    ⑸淋湿
    ⑹纸箱拐角裂痕长度4公分(含4公分)
    ⑺外包装划痕损坏深度超纸箱厚度50(含50)
    残损疑问仓库员运输单位员法判断请立宝洁公司仓库理员联系
    (宝洁公司仓库理员达前擅拆箱)
    4完成成品入仓手续发现短少应仓库方面负责赔偿成品纸箱封口完整(层封口纸)缺情况发现该箱产品短少宝洁方面关员目击认签字确认该项短少宝洁公司负责
    5进仓单签收完毕第联次日午10:00前专交回宝洁关员作汇帐证第二联第三联仓库留作会帐作货堆挂卡
    发货:
    1发货时仓员审核提货单效性:提货应签提货签名提货身份怀疑时求提货出示身份证等符提单难辩清仓员应拒绝发货第时间通知宝洁关员快处理非工作日应该提货单退提货注明退单原
    2完成发货提单应发货复核签名印章盖仓库发货专章认确认发货
    3发货提货单第联应24时仓库派专送回宝洁关员(系统发货员)作销数处理第二联仓库留备查
    4提单开单次日算起五天效期仓库予发货
    附注:仓库须较稳定搬运队伍适应进出仓高低峰运作规律搬运工必须具定搬运技验
    规定十月日正式执行
    附:仓库理员名单份
    标准进仓单提单份
    RDC理:
    宝洁限公司
    九九五年八月

    宝洁公司成品收发单理规定
    补充附录
    准:宝洁公司成品收发单理规定正式实施日起包装完产品方进入宝洁仓库
    1供应商发现包装残损货物必须换箱方进仓换箱纸箱皆宝洁公司提供
    2关二次包装费承担
    宝洁公司支付重新包装费费:
    北京:1元
    成:05元
    海:1元
    广州:15元
    运输商必须仓库货物运特定换箱点进行换箱中国宝洁承担汰渍换箱引起运输装卸费产品换箱发生费供应商理
    3运输途中发生短少残损批产品整理拼装剩够箱产品运输商处理运输商承担整箱赔偿费





    宝洁限公司
    九九五年九月
    宝洁公司成品收发单理规定
    补充附录1
    宝洁公司成品收发单理规定实施公司作补充说明:
    1成品入仓补充:班节假日法联系宝洁公司关仓库理员时成品进仓没进仓单仓库先收货进仓单需信息填写收条司机签名确认工作日通知宝洁公司关仓库理员
    2收货补充:收货签收送货司机持进仓单送货员签名认
    3收货时发现残损短少处理补充:
    ①两层封箱胶纸封箱胶纸破裂产品进仓批量验收难度时间短促等原次类产品进入仓库箱产品发生短少应作具体分析
    ②进仓堆叠产品受压出现成品渗漏仓库操作错误造成仓库负责否宝洁公司负责(堆码高度宝洁公司规定)
    ③进仓堆叠成品受压出现纸箱拐角裂痕长度4公分仓库操作错误造成仓库负责否宝洁公司负责(堆码高度宝洁公司规定)
    ④成品残损标准第七点:外包装划痕损坏深度超纸箱厚度两层(穿透层牛皮纸层瓦棱纸)残损标准箱体表面划痕长度具体求妨碍产品标记公司特征前提
    ⑤残损(外包装)疑问班节假日法联系宝洁公司关仓库理员时仓库先收货需进仓单栏注明司机签名认工作日通知宝洁公司关仓库理员





    宝洁限公司
    九九五年九月


    宝洁公司成品收发单理规定
    补充附录2
    1短途运输(例:黄埔送货北站仓库)收货仓库必须残损收货标准进行收货
    2长途运输(例:广州送货分销中心)收货:
    ①火车运输商运送货物仓库必须残损收货标准收货
    ②汽车运输商运送货物收货时发现纸箱残损运输商仓库领取纸箱场换箱进仓仓库相应品种纸箱仓库先收取全部货物实收数签收时必须进仓单备注栏中注明残损数量附包装残损说明时通知宝洁公司工作员残损产品做出处理










    宝洁限公司
    九九五年九月



    宝洁公司产品收发单理规定
    补充附录3
    (关二次包装入库说明)
    1必须宝洁公司质检部确认二次包装产品方作合格产品销售
    2宝洁公司质检部制定二次包装具体方法验收标准
    3二次包装产品发生残损短少时责承担:
    ①进仓验收时发生外包装残损承运商必须重新包装直验收合格短少货物仅质检部意方拼箱
    ②仓库发现外包装残损仓库供应商质检部监督进行换箱短少货物仅质检部意方拼箱
    4供应商负责赔偿二次包装残损产品

    宝洁公司成员收发单理
    补充附录4(暂定)
    便公司仓库理员提高工作效率电脑入数准确率现宝洁公司成品收发单理收货第2点补充:
    ———验收必须写数字写数字填写实收数………………………
    规定区实行希供应商支持正式文会期区理签署颁布
    附进仓单签收样板1份



    广州宝洁公司
    九九五年十二月



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    n***s

    贡献于2019-04-25

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