X县审计局组关巡察整改情况报告
根县委统部署2023年X月21日X月23日县委第五巡察组县审计局组进行巡察2023年X月22日县委第五巡察组县审计局组反馈巡察意见中国产巡视工作条例关规定现巡察整改情况报告
整改期间做法
（）加强组织领导9月22日收巡察组反馈意见县审计局组高度重视立召开组会议整改工作进行全面安排部署成立巡察整改工作领导组确保整改工作局组统领导序推进严格做守土责守土责前指挥整改清单逐条研究整改举措逐项督促落实
（二）细化责分工制定关落实县委第五巡察组反馈意见整改工作方案折扣抓反馈意见整改落实工作逐落实责象明确局组书记局长X志巡察整改落实工作负总责责领导职责分工负责抓分业务股室整改落实工作建立整改工作台账明确容整改措施整改时限责领导责股室（单位）完成情况确保整改务清整改措施实整改效果
（三）坚持率求班子成员身做起带头做表率形成级做级级带动级干良局面采取周例会制度周听取整改工作进展情况汇报研究部署巡察整改务协调解决巡察整改遇种问题做问题核查清楚放问题整改位放适时责股室（单位）整改落实情况进行督导检查确保项整改工作序推进
二落实整改体责情况
县审计局组坚决扛牢巡察整改体责成立组书记局长组长班子成员副组长科级干部股室负责成员领导组明确领导组设办公室工作职责10月14日午县审计局召开巡察整改专题民生活会紧紧围绕巡察反馈问题紧密联系审计工作实际联系班子成员分领导思想工作实际进行检查性分析开展批评批评集中整改期间县审计局组明确专负责巡察问题整改报工作严格整改时间节点周五报送整改进展情况确保问题整改事事着落件件回音
三整改完成情况
（）学贯彻落实理路线方针政策中央决策部署深入
整改问题：1政治理学扎实第议题制度执行位局组会议未严格落实第议题制度2020年审计局组召开组会议56次22次未落实第议题制度
整改成效：明确专负责收集总书记发表重讲话指示批示精神作第议题纳入组会议预案中巡察反馈召开组会议5次第议题均组织学总书记重讲话指示批示精神充分学贯彻落实理路线方针政策中央决策部署严格落实第议题制度
整改问题：2学总书记审计工作指示批示讲话精神深入2020年总书记中央审计委员会会议发表重讲话6次县审计局组没专题研究学未制定具体贯彻落实措施
整改成效：坚持领导干部领学10月20日组织召开组会议班子成员专题研究学总书记审计工作指示批示讲话精神制定X县审计局关学贯彻总书记审计工作指示批示讲话精神实施意见特总书记二十届中央审计委员会第次会议讲话精神11月份组理学中心组学中次进行认真学二组织全体机关干部集体学10月26日召开周四学组织全体机关干部集中学总书记二十届中央审计委员会第次会议讲话精神积极引导机关干部觉创新理武装头脑切实学贯彻总书记审计工作指示批示讲话精神落实工作中
整改问题：3政治理学成效明显员四信五位体审计工作纪律四严禁八准等应知应会容解学成果转化解决审计实际问题力强推进审计工作差距
整改成效：加强政治理学利周四学四信五位体审计工作纪律四严禁八准等应知应会容进行集中学2次利工作微信群转发关审计工作重讲话精神优秀案例纪检案例通报13次二加强理联系实际扎实深入开展调查研究立足济监督定位做深做实研究型审计注重审计成果梳理总结形成审计专报审计情审计信息等成果类文章促进研究性审计取实效巡察反馈撰写审计专报16篇切实发挥审计参谋监督利剑作提高干部职工学成果转化解决审计实际问题力
整改问题：4审计监督未实现全覆盖审计全覆盖推进乏力全县属审计监督范围乡镇县直单位65重点部门单位11乡镇（办）20县直部门2020年X县审计局仅32位乡镇县直部门政领导干部开展离中济责审计21家县直单位开展财政财务收支审计10部门预算执行6财政决算执行进行审计审计率相较低
整改成效：科学制定审计项目计划结合X县十四五审计工作发展规划求审计监督实现五年全覆盖巡察整改期间局三年开展审计项目进行统计截目前全县属审计监督范围乡镇县直单位开展审计49审计率75％步局科学制定两年审计项目计划加快审计进度确保审计全覆盖二全面开展数审计采取数审计全覆盖方式全县单位财务数业务数进行综合数采集分析分析出问题单位进行反馈求单位分析出问题进行整改定程度促进审计全覆盖
整改问题：5审踪整改落实位级发级查出审计整改问题期部分问题未进行效踪监督X县2019年县级财政预算执行财政收支情况审计报告中企业退休员领取低保金退役军违规领取补助城市理执法局罚代问题均续踪监督整改资料
整改成效：X县2019年县级财政预算执行财政收支情况审计报告中企业退休员领取低保金退役军违规领取补助城市理执法局罚代问题现已完善退役军事务局城市理局等相关单位审计整改资料2019年县级审计查出问题已全部整改完毕审计工作中切实加强整改踪监督确保审计查出问题全部整改完毕整改资料齐全
整改问题：6审计规范化建设存差距审计项目全程留痕够X县2021年度县级财政预算执行财政收支情况审计报告中部分审计文书送达回证审计报告反馈意见承诺书审计单位签字盖章
整改成效：X县2021年度县级财政预算执行财政收支情况审计报告中审计文书送达回证审计报告反馈意见承诺书现已全部审计单位签字盖章举反三审计项目进行查二2023年10月15日制定出台X县审计局审计监督全程记录制度审计工作中进步加强审计规范化建设需审计单位签字盖章文书时审计单位沟通协调做审计项目全程留痕
整改问题：7审计方案底稿重理事项记录规范新区第实验学项目财务竣工决算审计中项目组长出现代签情况
整改成效：10月12日组织全局干部职工集中学审计现场理办法严格求审计组审计程中规范审计方案底稿重理事项等审计程序杜绝类问题次发生
整改问题：8部审计监督短板县审计局未审计署关部审计工作规定求指导全县单位建立健全部审计制度开展部审计工作缺失2020年县财政局县教育局县民医院3家单位开展部审计工作
整改成效：求具备开展审工作条件单位时建立部审计工作领导组建立健全审制度明确部审计工作员扎实开展部审计工作目前26家单位已完成相关工作二中X市委审计委员会关进步加强部审计工作实施意见关规定审工作开展情况作审计重点容予关注开展审计项目时解审计单位审机构设置制度建设等情况审计中发现审计单位审制度健全审工作薄弱等问题时提出意见建议通审计监督效促进关单位建立健全部审计制度进步提升部审计工作质量
整改问题：9廉政监督员履职位根审计署审计现场理办法审计组应设立兼职廉政监督员协助审计组组长抓审计现场项廉政风险防控工作派审计组廉政监督员未规定开展具体工作监督作未发挥
整改成效：学相关制度组织全体干部职工X县审计局审计现场理办法进行集中学1次二规范审计行求外派审计组严格相关制度规定审计现场设立兼职廉政监督员审计现场开展现场监督活动9次切实抓审计现场项廉政风险防控工作三加强检查督导巡察反馈负责志深入外派审计组审计现场进行督导2次现场听取廉政监督员履职情况汇报确保履职位
整改问题：10意识形态工作责制落实力意识形态责制履行位审计局组意识形态重视程度够通股级干部谈话部分干部意识形态解
整改成效：进步明确意识形态工作责制意识形态工作纳入组年度工作点12月1日召开组会研究意识形态工作组理学中心组学题日等活动中次学关意识形态方面知识切实提高干部职工意识形态工作认识
整改问题：112020年度2021年度组理学中心组学会议记录影资料
整改成效：完善X县审计局中心组理学制度制定X县审计局2023年中心组学计划确保理学中心组学效果整改召开4次组理学中心组学会议时撰写会议记录会议记录影资料档留存确保会议相关资料规范完整
整改问题：12意识形态风险研判预警化解力足2020年2次意识形态工作分析研判报告雷
整改成效：提高思想认识增强意识形态风险研判预警力做真正研判认真撰写意识形态工作分析研判报告
整改问题：13意识形态分析研判报告未规定制定红头文件
整改成效：认真落实意识形态分析研判制度整改召开2次意识形态分析研判会研判季度重风险隐患提出工作建议形成研判报告通知求规定制定红头文件
整改问题：14意识形态风险预警防范预案整改台账整改清单
整改成效：实际情况建立意识形态风险预警防范预案建立意识形态整改台账整改清单严格制定整改措施进行整改现问题已整改完成切实提高意识形态风险研判预警化解力
整改问题：15没干部职工谈心谈话相关资料
整改成效：整改组书记局长X志9进行谈心谈话组副书记副局长X志2进行谈心谈话全体审计干部进行集体谈心谈话通谈思想谈工作谈纪律谈作风时握干部思想动态促进作风优化工作提升时做谈话记录谈话记录片等资料进行档留存
（二）落实全面严治两责位
整改问题：16风廉政建设责制落实力2020年未开展局负责班子成员班子成员股室负责干部调整前廉政谈话
整改成效：问题指出负责班子成员进行谈话拟调整股级干部进行会议酝酿符合选进行民推荐组织考察局股级干部调整涉8负责志调整股级干部进行集体前廉政谈话求干部严守政治纪律廉洁纪律工作纪律严谨认真开展工作坚决守廉洁律底线绝触碰红线
整改问题：172022年组未体责清单制定工作计划目标求未制定风廉政建设责制考核机制
整改成效：11月16日通召开组会议研究制定X县审计局风廉政建设责制考核办法严格体责清单制定工作计划目标求压紧压实局领导班子全面严治体责班子成员岗双责推动体责监督责审计全程延伸审计线拓展确保风廉政建设取实效
整改问题：18廉政风险防控位2020年局组没根股室岗位员特点梳理廉政风险点
整改成效：11月6日通召开组会议研究制定X县审计局廉政风险预防控制理办法进步落实廉政风险理防控工作进行安排部署紧密结合股室业务实际岗位特点梳理身岗位权力廉政风险点13条制定18条防控措施强化风险意识提高岗位权力廉政风险防控力提升工作质效推动审计工作全面健康协调发展
整改问题：19重审计项目制定事调整等方面未动邀请派驻纪检监察组参加
整改成效：局组通巡察反馈问题研究明确次组会特涉重事项决策重干部免重项目投资决策额资金等三重决策事项组会动邀请派驻纪检监察组参加觉接受监督巡察反馈召开组会议5次次组会均邀请派驻纪检监察组参加
整改问题：20监督责存薄弱环节廉政谈心谈话较少2020年应新职干部调整外出审计开展廉政谈话28次派驻纪检监察组仅开展13次
整改成效：10月19日10月30日驻审计局纪检监察组新职干部调整外出审计重岗位干部开展廉政谈话12次家深刻认识开展廉政谈话意义重督促家觉遵守规纪
整改问题：21深入审计现场监督检查够2020年县审计局69单位进行审计派驻纪检监察组深入审计现场监督检查16次
整改成效：派驻纪检监察组10月20日制定审计现场监督检查制度严格制度执行监督检查梳理2023年审计计划完成情况深入审计项目现场2次督促审计员法审计文明审计廉洁审计更履行审计监督职
整改问题：22工作作风扎实工作纪律执行严格查审计局时考勤情况时发现科级干部未审计局考勤理制度履行请假手续
整改成效：负责志时召开相关工作会议全体科级干部进行谈话提醒9月22日召开组会议完善X县审计局考勤理制度X县审计局干部职工请假制度等相关制度严格求全体科级干部身作带头执行相关制度二切实利周四学组织全局干部职工X县审计局考勤理制度X县审计局干部职工请假制度进行学三严格X县审计局考勤理制度执行事需请假员X县审计局干部职工请假制度履行请假手续极提高干部职工遵守工作纪律意识
整改问题：23领导干部审批请假手续出现代签现象
整改成效：负责志第时间召开相关工作会议全体科级干部进行谈话提醒9月22日通召开组会议完善修订X县审计局考勤理制度组织全体干部职工学相关制度巡察反馈邀请派驻纪检监察组局考勤进行定时督导3次通加强全局干部职工工作纪律监督理干部职工精神风貌转变项工作序推进展现良工作状态
整改问题：24文风严谨红头文件印发时间早文件备案时间备案文件实际签发文件致
整改成效：认真学公文处理相关文件规定切实加强公文工作日常理严格公文审批流程执行拟定红头文件股室负责分领导局负责志签字手续执行完毕办公室专进行印发备案杜绝类问题次发生
整改问题：25三重制度执行严格局组未落实中中央关加强手领导班子监督意见执行三重等监督制度方面存差距部分额资金未组会议研究2022年4月份7项咨询服务费X元
整改成效：该问题涉7项咨询服务费X元已2020年9月5日组会政府投资重项目踪审计咨询服务费17344万元进行专项总体研究导致期项费支出时未进行二次组会议研究10月20日召开组会议组织班子成员深入学X县审计局三重事项集体决策制度求严格三重制度决策程序执行巡察反馈召开组会议5次金审三期等额支出事项会研究2次均严格三重制度决策程序进行
（三）组政治引领作发挥充分
整改问题：26组领导作发挥力述职述廉述学报告严实科级干部2020年2022年连续三年报告雷
整改成效：针项问题负责志时召开相关会议求做三严三实全体科级干部述职述廉述学报告提出严格求12月1日召开组会议研究制定X县审计局述职述廉述学报告制度组织全体科级干部进行学求全体科级干部严格根项制度结合级求全年工作开展实际情况撰写述职述廉述学报告
整改问题：272021年2022年部分科级干部没述职述廉述学报告
整改成效：明确专全体科级干部年述职述廉述学报告进行收集求切实做资料留存理工作避免类问题次发生
整改问题：28民生活会质量高2020年民生活会会前均未进行谈心谈话征求意见
整改成效：组织班子成员民生活会相关制度文件规定进行学次巡察整改专题民生活会会前严格进行谈心谈话征求意见制定实施方案明确民生活会召开求提高民生活会质量紧紧围绕巡察反馈问题紧密联系审计工作实际回避遮掩动认领问题深入剖析查摆找出问题根源进行性分析认真开展批评批评
整改问题：29没2021年度民生活会相关资料
整改成效：次召开巡察整改专题民生活会契机明确专负责民生活会会前准备会中记录会报等相关资料整理留存工作民生活会相关资料年度分类做理杜绝类现象次发生
整改问题：302021年史学教育专题民生活会未制定方案
整改成效：切实民生活会相关求次巡察整改专题民生活会召开前9月22日召开组会议研究制定召开巡察整改专题民生活会实施方案严格方案定流程求进行确保民生活会严肃规范召开
整改问题：31班子成员检视剖析问题深入批评批评避重轻辣味够未达红脸出汗效果
整改成效：严格落实关提高民生活会质量具体措施9月22日召开组会议研究制定X县审计局关进步规范民生活会流程意见通知X县审计局民生活会制度领导班子成员巡察反馈问题意见建议勇开展批评批评坦诚相见直截结合分工逐条检查实实谈问题讲足抓害明确整改方制定整改措施时解决突出问题确保次民生活会达红脸出汗效果
整改问题：32股级干部选拔程序规范2020年选拔16名股级干部均未执行民推荐相关程序
整改成效：组织学领导干部选拔相关规定严格股级干部选拔程序切实执行民推荐前廉政谈话等相关程序年股级干部选拔相关资料做留存理工作
整改问题：33建工作扎实三会课制度落实位2020年召开支部委员会42次29次缺少支部委员签字5次支部委员会2名委员参会部分会议片相
整改成效：严格落实三会课制度扎实做建工作定期召开员会支部委员会规范员会支部委员会议流程提前通知开会时间点确保支部委员参会做支部委员签字工作相关求时课写会议记录做三会课相关文字图片资料留存工作
整改问题：34召开员会12次员参会数较少足全体员半
整改成效：根中国产支部工作条例（试行）中员会相关规定X县审计局组出台X县审计局支部会议制度明确员会参会数等会议求会议范围会议纪律支部工作中严格制度规定召开员会确保次员会达数求
整改问题：35建工作重视够2020年局组会议专题研究建工作仅1次
整改成效：提高政治站位建工作业务工作安排部署巡察整改局召开5次组会议专题专题研究部署建工作2次切实找准建工作审计工作契合点推动建工作审计工作深度融合效提升建工作质量水
整改问题：36组织生活会流形式2021年度县审计局支部召开史学教育专题组织生活会缺少部分员检查材料没民测评资料
整改成效：组织学组织生活会相关规定开组织生活会时严格组织生活会会议求流程认真开展批评批评民测评等工作做资料留存工作通开展组织生活会达强化员领导干部领导班子约束理增强员干部性断改进提升身工作效率提高身思想觉悟政治站位目
整改问题：37员学够重视2020年没员学计划学心17名员没学笔记
整改成效：结合新时代中国特色社会义思想题教育制定员学计划安排员学务提高员学频率强化员学重视程度坚持集中学学研讨交流相结合2023年9月份开始截止目前已开展集中学研讨交流15次通集中学研讨交流相互分享学体会督促员充分利天时间进行学全面提升员性修养
整改问题：38费收缴合规2020年县审计局支部未严格落实关中国产费收缴理规定8名员交纳基数偏低7月24日县委第五巡察组已督促立行立改补交费X元
整改成效：时补交费X元局组巡察组递交县审计局组费收缴整改情况报告组织员认真学章等关规定员充分认识时足额交纳费名员责义务费收缴工作中严格落实关中国产费收缴理规定规范费收缴程序金额强化员干部费工作重性必性认识做费计算工作确保员足额交纳费
整改问题：39未成立时支部根中审计署组关审计组设立时组织意见审计工作员外出现场审计15日需成立时支部查阅局组没提供成立时支部相关文件资料
整改成效：11月16日X县审计局组研究出台X县审计局关外出审计组成立时支部意见明确时支部成立标准工作职责二达标准外出审计组求成立时支部9月11月X县审计局外派运河审计组清丰县开展审计工作期间外派审计组成立时支部组织员学注意加强员教育理做思想政治工作时完成局组交审计务留存相关片文字等材料
整改问题：40专业技术员缺乏审计局专业技术岗位设定专业技术岗28名中高级职称3名中级职称16名初级职称9名目前专业技术员14高级0中级5初级9
整改成效：受职称报考条件素影响局目前9名初级职称员中仅5名满足中级职称报考条件5名中级职称中2名满足高级职称报考条件巡察整改局积极鼓励动员满足条件审计机关干部3进行专业技术职称评定考试加强审计干部外出培训1次通参加网络培训1次参省厅统培训3次利学通股室进行业务知识讲解案例分享等方式切实培养审计干部专业思维专业知识专业方法全方面提升全体干部职工综合素质业务技
（四）巡察反馈问题整改落实位
整改问题：412018年45月九届县委第三巡察组县审计局组开展常规巡察X县审计局组巡察反馈问题重视程度够履职位部分问题未整改位组会议局长办公会议合开现象
整改成效：加巡察反馈问题重视程度巡察反馈问题工作明确2名志专职负责4名志进行协助切实制定整改工作方案台账明确整改措施整改时限责领导责股室先召开组会巡察问题整改工作推进会18次听取整改工作推进情况反馈问题整改落实工作进行安排部署严格中X县审计局组议事规X县审计局局长办公会议规等制度召开会议确保问题整改位
整改问题：42额支出没严格执行三重制度
整改成效：10月20日通召开组会议加强三重制度宣传学巡察反馈额支出均严格三重制度决策程序进行执行积极邀请派驻纪检监察组参加目前会研究额支出2次
整改问题：43派驻纪检监察组日常监督位
整改成效：驻审计局纪检监察组根会议安排时参加组会议节前廉政恳谈会等重会议严肃工作纪律持恒落实中央八项规定精神巡察整改先3次审计局干部职工进行日常班考勤工作日饮酒情况进行监督检查10月19日10月30日驻审计局纪检监察组新职干部调整外出审计重岗位干部开展廉政谈话12次深入审计现场监督检查2次加日常监督家思想真重视纪律真遵守时刻敲响警钟拉起警戒线
四步工作算
步县审计局组持续贯彻落实新时代中国特色社会义思想坚决扛起巡察整改政治责深入推进全面严治持续推进巡察问题整改坚持目标变标准降劲头松力度减努力整改实际成效推动审计工作新台阶
提高思想认识压实整改责深刻认识巡察整改工作重意义坚持懈新时代中国特色社会义思想武装头脑深刻领悟两确立决定性意义增强四意识坚定四信做两维护认真履行巡察整改体责加强全面严治做领导认识位教育理位执行纪律位检查问责位切实履行岗双责坚持两手抓责扛肩抓手强化责担增强监督实效
二坚持问题导持续抓整改前阶段整改工作基础继续高标准严求推动整改落实已完成整改务适时组织回头巩固整改成果防止问题反弹需长期坚持整改问题踪落实持续发力做问题整改务件件落实措施条条落确保整改成效
三建立长效机制深化整改成效坚持问题整改制度建设重力整改具体问题认真反思举反三加强制度建设建立健全类规章制度形成长效机制时综合运巡察整改成果锤炼队伍提升力加强改进项工作真正整改程变成推动发展提升水程整改成果转化促进高质量发展实效
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根县委统部署2023年X月21日X月23日县委第五巡察组县审计局组进行巡察2023年X月22日县委第五巡察组县审计局组反馈巡察意见中国产巡视工作条例关规定现巡察整改情况报告
整改期间做法
（）加强组织领导9月22日收巡察组反馈意见县审计局组高度重视立召开组会议整改工作进行全面安排部署成立巡察整改工作领导组确保整改工作局组统领导序推进严格做守土责守土责前指挥整改清单逐条研究整改举措逐项督促落实
（二）细化责分工制定关落实县委第五巡察组反馈意见整改工作方案折扣抓反馈意见整改落实工作逐落实责象明确局组书记局长X志巡察整改落实工作负总责责领导职责分工负责抓分业务股室整改落实工作建立整改工作台账明确容整改措施整改时限责领导责股室（单位）完成情况确保整改务清整改措施实整改效果
（三）坚持率求班子成员身做起带头做表率形成级做级级带动级干良局面采取周例会制度周听取整改工作进展情况汇报研究部署巡察整改务协调解决巡察整改遇种问题做问题核查清楚放问题整改位放适时责股室（单位）整改落实情况进行督导检查确保项整改工作序推进
二落实整改体责情况
县审计局组坚决扛牢巡察整改体责成立组书记局长组长班子成员副组长科级干部股室负责成员领导组明确领导组设办公室工作职责10月14日午县审计局召开巡察整改专题民生活会紧紧围绕巡察反馈问题紧密联系审计工作实际联系班子成员分领导思想工作实际进行检查性分析开展批评批评集中整改期间县审计局组明确专负责巡察问题整改报工作严格整改时间节点周五报送整改进展情况确保问题整改事事着落件件回音
三整改完成情况
（）学贯彻落实理路线方针政策中央决策部署深入
整改问题：1政治理学扎实第议题制度执行位局组会议未严格落实第议题制度2020年审计局组召开组会议56次22次未落实第议题制度
整改成效：明确专负责收集总书记发表重讲话指示批示精神作第议题纳入组会议预案中巡察反馈召开组会议5次第议题均组织学总书记重讲话指示批示精神充分学贯彻落实理路线方针政策中央决策部署严格落实第议题制度
整改问题：2学总书记审计工作指示批示讲话精神深入2020年总书记中央审计委员会会议发表重讲话6次县审计局组没专题研究学未制定具体贯彻落实措施
整改成效：坚持领导干部领学10月20日组织召开组会议班子成员专题研究学总书记审计工作指示批示讲话精神制定X县审计局关学贯彻总书记审计工作指示批示讲话精神实施意见特总书记二十届中央审计委员会第次会议讲话精神11月份组理学中心组学中次进行认真学二组织全体机关干部集体学10月26日召开周四学组织全体机关干部集中学总书记二十届中央审计委员会第次会议讲话精神积极引导机关干部觉创新理武装头脑切实学贯彻总书记审计工作指示批示讲话精神落实工作中
整改问题：3政治理学成效明显员四信五位体审计工作纪律四严禁八准等应知应会容解学成果转化解决审计实际问题力强推进审计工作差距
整改成效：加强政治理学利周四学四信五位体审计工作纪律四严禁八准等应知应会容进行集中学2次利工作微信群转发关审计工作重讲话精神优秀案例纪检案例通报13次二加强理联系实际扎实深入开展调查研究立足济监督定位做深做实研究型审计注重审计成果梳理总结形成审计专报审计情审计信息等成果类文章促进研究性审计取实效巡察反馈撰写审计专报16篇切实发挥审计参谋监督利剑作提高干部职工学成果转化解决审计实际问题力
整改问题：4审计监督未实现全覆盖审计全覆盖推进乏力全县属审计监督范围乡镇县直单位65重点部门单位11乡镇（办）20县直部门2020年X县审计局仅32位乡镇县直部门政领导干部开展离中济责审计21家县直单位开展财政财务收支审计10部门预算执行6财政决算执行进行审计审计率相较低
整改成效：科学制定审计项目计划结合X县十四五审计工作发展规划求审计监督实现五年全覆盖巡察整改期间局三年开展审计项目进行统计截目前全县属审计监督范围乡镇县直单位开展审计49审计率75％步局科学制定两年审计项目计划加快审计进度确保审计全覆盖二全面开展数审计采取数审计全覆盖方式全县单位财务数业务数进行综合数采集分析分析出问题单位进行反馈求单位分析出问题进行整改定程度促进审计全覆盖
整改问题：5审踪整改落实位级发级查出审计整改问题期部分问题未进行效踪监督X县2019年县级财政预算执行财政收支情况审计报告中企业退休员领取低保金退役军违规领取补助城市理执法局罚代问题均续踪监督整改资料
整改成效：X县2019年县级财政预算执行财政收支情况审计报告中企业退休员领取低保金退役军违规领取补助城市理执法局罚代问题现已完善退役军事务局城市理局等相关单位审计整改资料2019年县级审计查出问题已全部整改完毕审计工作中切实加强整改踪监督确保审计查出问题全部整改完毕整改资料齐全
整改问题：6审计规范化建设存差距审计项目全程留痕够X县2021年度县级财政预算执行财政收支情况审计报告中部分审计文书送达回证审计报告反馈意见承诺书审计单位签字盖章
整改成效：X县2021年度县级财政预算执行财政收支情况审计报告中审计文书送达回证审计报告反馈意见承诺书现已全部审计单位签字盖章举反三审计项目进行查二2023年10月15日制定出台X县审计局审计监督全程记录制度审计工作中进步加强审计规范化建设需审计单位签字盖章文书时审计单位沟通协调做审计项目全程留痕
整改问题：7审计方案底稿重理事项记录规范新区第实验学项目财务竣工决算审计中项目组长出现代签情况
整改成效：10月12日组织全局干部职工集中学审计现场理办法严格求审计组审计程中规范审计方案底稿重理事项等审计程序杜绝类问题次发生
整改问题：8部审计监督短板县审计局未审计署关部审计工作规定求指导全县单位建立健全部审计制度开展部审计工作缺失2020年县财政局县教育局县民医院3家单位开展部审计工作
整改成效：求具备开展审工作条件单位时建立部审计工作领导组建立健全审制度明确部审计工作员扎实开展部审计工作目前26家单位已完成相关工作二中X市委审计委员会关进步加强部审计工作实施意见关规定审工作开展情况作审计重点容予关注开展审计项目时解审计单位审机构设置制度建设等情况审计中发现审计单位审制度健全审工作薄弱等问题时提出意见建议通审计监督效促进关单位建立健全部审计制度进步提升部审计工作质量
整改问题：9廉政监督员履职位根审计署审计现场理办法审计组应设立兼职廉政监督员协助审计组组长抓审计现场项廉政风险防控工作派审计组廉政监督员未规定开展具体工作监督作未发挥
整改成效：学相关制度组织全体干部职工X县审计局审计现场理办法进行集中学1次二规范审计行求外派审计组严格相关制度规定审计现场设立兼职廉政监督员审计现场开展现场监督活动9次切实抓审计现场项廉政风险防控工作三加强检查督导巡察反馈负责志深入外派审计组审计现场进行督导2次现场听取廉政监督员履职情况汇报确保履职位
整改问题：10意识形态工作责制落实力意识形态责制履行位审计局组意识形态重视程度够通股级干部谈话部分干部意识形态解
整改成效：进步明确意识形态工作责制意识形态工作纳入组年度工作点12月1日召开组会研究意识形态工作组理学中心组学题日等活动中次学关意识形态方面知识切实提高干部职工意识形态工作认识
整改问题：112020年度2021年度组理学中心组学会议记录影资料
整改成效：完善X县审计局中心组理学制度制定X县审计局2023年中心组学计划确保理学中心组学效果整改召开4次组理学中心组学会议时撰写会议记录会议记录影资料档留存确保会议相关资料规范完整
整改问题：12意识形态风险研判预警化解力足2020年2次意识形态工作分析研判报告雷
整改成效：提高思想认识增强意识形态风险研判预警力做真正研判认真撰写意识形态工作分析研判报告
整改问题：13意识形态分析研判报告未规定制定红头文件
整改成效：认真落实意识形态分析研判制度整改召开2次意识形态分析研判会研判季度重风险隐患提出工作建议形成研判报告通知求规定制定红头文件
整改问题：14意识形态风险预警防范预案整改台账整改清单
整改成效：实际情况建立意识形态风险预警防范预案建立意识形态整改台账整改清单严格制定整改措施进行整改现问题已整改完成切实提高意识形态风险研判预警化解力
整改问题：15没干部职工谈心谈话相关资料
整改成效：整改组书记局长X志9进行谈心谈话组副书记副局长X志2进行谈心谈话全体审计干部进行集体谈心谈话通谈思想谈工作谈纪律谈作风时握干部思想动态促进作风优化工作提升时做谈话记录谈话记录片等资料进行档留存
（二）落实全面严治两责位
整改问题：16风廉政建设责制落实力2020年未开展局负责班子成员班子成员股室负责干部调整前廉政谈话
整改成效：问题指出负责班子成员进行谈话拟调整股级干部进行会议酝酿符合选进行民推荐组织考察局股级干部调整涉8负责志调整股级干部进行集体前廉政谈话求干部严守政治纪律廉洁纪律工作纪律严谨认真开展工作坚决守廉洁律底线绝触碰红线
整改问题：172022年组未体责清单制定工作计划目标求未制定风廉政建设责制考核机制
整改成效：11月16日通召开组会议研究制定X县审计局风廉政建设责制考核办法严格体责清单制定工作计划目标求压紧压实局领导班子全面严治体责班子成员岗双责推动体责监督责审计全程延伸审计线拓展确保风廉政建设取实效
整改问题：18廉政风险防控位2020年局组没根股室岗位员特点梳理廉政风险点
整改成效：11月6日通召开组会议研究制定X县审计局廉政风险预防控制理办法进步落实廉政风险理防控工作进行安排部署紧密结合股室业务实际岗位特点梳理身岗位权力廉政风险点13条制定18条防控措施强化风险意识提高岗位权力廉政风险防控力提升工作质效推动审计工作全面健康协调发展
整改问题：19重审计项目制定事调整等方面未动邀请派驻纪检监察组参加
整改成效：局组通巡察反馈问题研究明确次组会特涉重事项决策重干部免重项目投资决策额资金等三重决策事项组会动邀请派驻纪检监察组参加觉接受监督巡察反馈召开组会议5次次组会均邀请派驻纪检监察组参加
整改问题：20监督责存薄弱环节廉政谈心谈话较少2020年应新职干部调整外出审计开展廉政谈话28次派驻纪检监察组仅开展13次
整改成效：10月19日10月30日驻审计局纪检监察组新职干部调整外出审计重岗位干部开展廉政谈话12次家深刻认识开展廉政谈话意义重督促家觉遵守规纪
整改问题：21深入审计现场监督检查够2020年县审计局69单位进行审计派驻纪检监察组深入审计现场监督检查16次
整改成效：派驻纪检监察组10月20日制定审计现场监督检查制度严格制度执行监督检查梳理2023年审计计划完成情况深入审计项目现场2次督促审计员法审计文明审计廉洁审计更履行审计监督职
整改问题：22工作作风扎实工作纪律执行严格查审计局时考勤情况时发现科级干部未审计局考勤理制度履行请假手续
整改成效：负责志时召开相关工作会议全体科级干部进行谈话提醒9月22日召开组会议完善X县审计局考勤理制度X县审计局干部职工请假制度等相关制度严格求全体科级干部身作带头执行相关制度二切实利周四学组织全局干部职工X县审计局考勤理制度X县审计局干部职工请假制度进行学三严格X县审计局考勤理制度执行事需请假员X县审计局干部职工请假制度履行请假手续极提高干部职工遵守工作纪律意识
整改问题：23领导干部审批请假手续出现代签现象
整改成效：负责志第时间召开相关工作会议全体科级干部进行谈话提醒9月22日通召开组会议完善修订X县审计局考勤理制度组织全体干部职工学相关制度巡察反馈邀请派驻纪检监察组局考勤进行定时督导3次通加强全局干部职工工作纪律监督理干部职工精神风貌转变项工作序推进展现良工作状态
整改问题：24文风严谨红头文件印发时间早文件备案时间备案文件实际签发文件致
整改成效：认真学公文处理相关文件规定切实加强公文工作日常理严格公文审批流程执行拟定红头文件股室负责分领导局负责志签字手续执行完毕办公室专进行印发备案杜绝类问题次发生
整改问题：25三重制度执行严格局组未落实中中央关加强手领导班子监督意见执行三重等监督制度方面存差距部分额资金未组会议研究2022年4月份7项咨询服务费X元
整改成效：该问题涉7项咨询服务费X元已2020年9月5日组会政府投资重项目踪审计咨询服务费17344万元进行专项总体研究导致期项费支出时未进行二次组会议研究10月20日召开组会议组织班子成员深入学X县审计局三重事项集体决策制度求严格三重制度决策程序执行巡察反馈召开组会议5次金审三期等额支出事项会研究2次均严格三重制度决策程序进行
（三）组政治引领作发挥充分
整改问题：26组领导作发挥力述职述廉述学报告严实科级干部2020年2022年连续三年报告雷
整改成效：针项问题负责志时召开相关会议求做三严三实全体科级干部述职述廉述学报告提出严格求12月1日召开组会议研究制定X县审计局述职述廉述学报告制度组织全体科级干部进行学求全体科级干部严格根项制度结合级求全年工作开展实际情况撰写述职述廉述学报告
整改问题：272021年2022年部分科级干部没述职述廉述学报告
整改成效：明确专全体科级干部年述职述廉述学报告进行收集求切实做资料留存理工作避免类问题次发生
整改问题：28民生活会质量高2020年民生活会会前均未进行谈心谈话征求意见
整改成效：组织班子成员民生活会相关制度文件规定进行学次巡察整改专题民生活会会前严格进行谈心谈话征求意见制定实施方案明确民生活会召开求提高民生活会质量紧紧围绕巡察反馈问题紧密联系审计工作实际回避遮掩动认领问题深入剖析查摆找出问题根源进行性分析认真开展批评批评
整改问题：29没2021年度民生活会相关资料
整改成效：次召开巡察整改专题民生活会契机明确专负责民生活会会前准备会中记录会报等相关资料整理留存工作民生活会相关资料年度分类做理杜绝类现象次发生
整改问题：302021年史学教育专题民生活会未制定方案
整改成效：切实民生活会相关求次巡察整改专题民生活会召开前9月22日召开组会议研究制定召开巡察整改专题民生活会实施方案严格方案定流程求进行确保民生活会严肃规范召开
整改问题：31班子成员检视剖析问题深入批评批评避重轻辣味够未达红脸出汗效果
整改成效：严格落实关提高民生活会质量具体措施9月22日召开组会议研究制定X县审计局关进步规范民生活会流程意见通知X县审计局民生活会制度领导班子成员巡察反馈问题意见建议勇开展批评批评坦诚相见直截结合分工逐条检查实实谈问题讲足抓害明确整改方制定整改措施时解决突出问题确保次民生活会达红脸出汗效果
整改问题：32股级干部选拔程序规范2020年选拔16名股级干部均未执行民推荐相关程序
整改成效：组织学领导干部选拔相关规定严格股级干部选拔程序切实执行民推荐前廉政谈话等相关程序年股级干部选拔相关资料做留存理工作
整改问题：33建工作扎实三会课制度落实位2020年召开支部委员会42次29次缺少支部委员签字5次支部委员会2名委员参会部分会议片相
整改成效：严格落实三会课制度扎实做建工作定期召开员会支部委员会规范员会支部委员会议流程提前通知开会时间点确保支部委员参会做支部委员签字工作相关求时课写会议记录做三会课相关文字图片资料留存工作
整改问题：34召开员会12次员参会数较少足全体员半
整改成效：根中国产支部工作条例（试行）中员会相关规定X县审计局组出台X县审计局支部会议制度明确员会参会数等会议求会议范围会议纪律支部工作中严格制度规定召开员会确保次员会达数求
整改问题：35建工作重视够2020年局组会议专题研究建工作仅1次
整改成效：提高政治站位建工作业务工作安排部署巡察整改局召开5次组会议专题专题研究部署建工作2次切实找准建工作审计工作契合点推动建工作审计工作深度融合效提升建工作质量水
整改问题：36组织生活会流形式2021年度县审计局支部召开史学教育专题组织生活会缺少部分员检查材料没民测评资料
整改成效：组织学组织生活会相关规定开组织生活会时严格组织生活会会议求流程认真开展批评批评民测评等工作做资料留存工作通开展组织生活会达强化员领导干部领导班子约束理增强员干部性断改进提升身工作效率提高身思想觉悟政治站位目
整改问题：37员学够重视2020年没员学计划学心17名员没学笔记
整改成效：结合新时代中国特色社会义思想题教育制定员学计划安排员学务提高员学频率强化员学重视程度坚持集中学学研讨交流相结合2023年9月份开始截止目前已开展集中学研讨交流15次通集中学研讨交流相互分享学体会督促员充分利天时间进行学全面提升员性修养
整改问题：38费收缴合规2020年县审计局支部未严格落实关中国产费收缴理规定8名员交纳基数偏低7月24日县委第五巡察组已督促立行立改补交费X元
整改成效：时补交费X元局组巡察组递交县审计局组费收缴整改情况报告组织员认真学章等关规定员充分认识时足额交纳费名员责义务费收缴工作中严格落实关中国产费收缴理规定规范费收缴程序金额强化员干部费工作重性必性认识做费计算工作确保员足额交纳费
整改问题：39未成立时支部根中审计署组关审计组设立时组织意见审计工作员外出现场审计15日需成立时支部查阅局组没提供成立时支部相关文件资料
整改成效：11月16日X县审计局组研究出台X县审计局关外出审计组成立时支部意见明确时支部成立标准工作职责二达标准外出审计组求成立时支部9月11月X县审计局外派运河审计组清丰县开展审计工作期间外派审计组成立时支部组织员学注意加强员教育理做思想政治工作时完成局组交审计务留存相关片文字等材料
整改问题：40专业技术员缺乏审计局专业技术岗位设定专业技术岗28名中高级职称3名中级职称16名初级职称9名目前专业技术员14高级0中级5初级9
整改成效：受职称报考条件素影响局目前9名初级职称员中仅5名满足中级职称报考条件5名中级职称中2名满足高级职称报考条件巡察整改局积极鼓励动员满足条件审计机关干部3进行专业技术职称评定考试加强审计干部外出培训1次通参加网络培训1次参省厅统培训3次利学通股室进行业务知识讲解案例分享等方式切实培养审计干部专业思维专业知识专业方法全方面提升全体干部职工综合素质业务技
（四）巡察反馈问题整改落实位
整改问题：412018年45月九届县委第三巡察组县审计局组开展常规巡察X县审计局组巡察反馈问题重视程度够履职位部分问题未整改位组会议局长办公会议合开现象
整改成效：加巡察反馈问题重视程度巡察反馈问题工作明确2名志专职负责4名志进行协助切实制定整改工作方案台账明确整改措施整改时限责领导责股室先召开组会巡察问题整改工作推进会18次听取整改工作推进情况反馈问题整改落实工作进行安排部署严格中X县审计局组议事规X县审计局局长办公会议规等制度召开会议确保问题整改位
整改问题：42额支出没严格执行三重制度
整改成效：10月20日通召开组会议加强三重制度宣传学巡察反馈额支出均严格三重制度决策程序进行执行积极邀请派驻纪检监察组参加目前会研究额支出2次
整改问题：43派驻纪检监察组日常监督位
整改成效：驻审计局纪检监察组根会议安排时参加组会议节前廉政恳谈会等重会议严肃工作纪律持恒落实中央八项规定精神巡察整改先3次审计局干部职工进行日常班考勤工作日饮酒情况进行监督检查10月19日10月30日驻审计局纪检监察组新职干部调整外出审计重岗位干部开展廉政谈话12次深入审计现场监督检查2次加日常监督家思想真重视纪律真遵守时刻敲响警钟拉起警戒线
四步工作算
步县审计局组持续贯彻落实新时代中国特色社会义思想坚决扛起巡察整改政治责深入推进全面严治持续推进巡察问题整改坚持目标变标准降劲头松力度减努力整改实际成效推动审计工作新台阶
提高思想认识压实整改责深刻认识巡察整改工作重意义坚持懈新时代中国特色社会义思想武装头脑深刻领悟两确立决定性意义增强四意识坚定四信做两维护认真履行巡察整改体责加强全面严治做领导认识位教育理位执行纪律位检查问责位切实履行岗双责坚持两手抓责扛肩抓手强化责担增强监督实效
二坚持问题导持续抓整改前阶段整改工作基础继续高标准严求推动整改落实已完成整改务适时组织回头巩固整改成果防止问题反弹需长期坚持整改问题踪落实持续发力做问题整改务件件落实措施条条落确保整改成效
三建立长效机制深化整改成效坚持问题整改制度建设重力整改具体问题认真反思举反三加强制度建设建立健全类规章制度形成长效机制时综合运巡察整改成果锤炼队伍提升力加强改进项工作真正整改程变成推动发展提升水程整改成果转化促进高质量发展实效
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