XX集团监察审计工作联动制度
第章 总
第条 更服务公司业务健康运营长远发展进步整合公司部监督力量加强监察审计工作联动协作充分发挥监合力形成监督协效应实现良性监循环制定制度
第二条 建立监审工作联动机制基目标建成横协贯通全面覆盖日常监督体系监督环节全覆盖监督目标实时踪监督时空缝衔接反腐倡廉体系
第三条 监审联动机制基原防范前介入时联动序首尾闭环坚持理协执行协作成果享实现审计方法促进监察案件查办监察监督保障审计问题整改落实效果
第二章 联动机制
第四条 建立日常联络机制双方明确专负责问题线索移送协作事项办理等日常联络务确保重信息传达畅通实行重信息互通机制审计项目计划制订审计发现问题通报重问题疑情况解违纪违法问题线索核实等方面做信息互通定期会商组织召开联席会议通报工作情况研究重事项研判违纪违法问题提出问题查处源头治理办法措施
第五条 建立工作协机制加强工作协作配合双方开展监督检查专项整治审计监督等工作中根需方提请商请协助统筹员力量开展监察监督审计监督程中沟通协商调配双方员加强专业培养合作逐步建立资源库定期开展相关业务培训验交流定期面全体员工开展反舞弊反欺诈宣导典型案例警示教育强化工作联动联合开展重点领域问题调研监督检查专项治理重问题线索会商案件查办等工作
第六条 建立年度工作计划商机制监察部门审计部门制定年度工作计划时互相征求意见日常监督中发现涉违规重点领域纳入年度监察审计工作计划未列入双方年度工作计划方面双方会商程序报批成立专项联合调查组开展专项审计调查
第七条 审计程中审计部门通监察发现反馈理性问题制定整改措施堵塞理漏洞审计部门独立开展工作受阻碍者督办整改问题推动存难度商请监察部门提供工作保障提请监察名义求审计象落实整改问题
第八条 监察部门审计部门开展协监督基审计发现性问题进行专项监督审计移交线索深入追查性腐败问题源头根杜绝问题发生
第九条 强化审计成果应审计整改续审计工作进行全程踪实现监察部门业务部门效进综合分析普遍性规律性问题产生根源存问题整改情况加强相关联部门业务指导规范流程防范类问题次发生
第十条 监察办案中发现缺乏制度规定者制度设计缺陷造成公司营理问题商请审计进行流程审计通问题整改完善公司制度流程实现制度流程事时识公司存岗位廉正风险点理缺陷提高廉正风险防范力确保公司稳安全健康运行
第三章 协作方式
第十条 监察部门查处案件中发现关员违反公司规定财务收支行属审计部门辖范围者需审计进行审计定性应时移送审计部门审计部门应时办理结果反馈监察部门
第十二条 监察部门根检查调查结果认应予审计处理处罚应审计部门提出建议审计部门应时办理结果反馈监察部门
第十三条 审计部门审计监督中发现员工涉嫌违纪违法问题线索应时移送监察部门监察部门办结时办理结果反馈审计部门
第十四条 审计部门审计项目出具审计移送处理书济责审计报告抄送监察部门
第十五条 监察部门查办案件中需审计部门协助配合提请审计部门予协助审计部门应积极配合
第十六条 审计部门审计监督中需监察部门协助配合提请监察部门予协助监察部门应积极配合
第十七条 审计部门发现重违纪违法问题重理员违纪违法问题商请监察部门牵头成立联合调查组开展工作
第四章 问题线索移送工作程序
第十八条 监察部门应移送审计部门问题线索事项制作监察问题线索事项移送通知书附相关材料审计部门应移送监察部门问题线索事项制做审计问题线索事项移送通知书附相关材料移送部门程序报领导审批意三工作日移送接收部门
第十九条 监察部门需审计部门调取相关资料提出申请报领导审批意专门接员审计部门办理审计部门应关规定时提供
第二十条 审计部门审计项目作出审计移送处理书济责审计报告应五工作日抄送监察部门
第二十条 监察部门查办案件中需提请审计部门协助配合提出申请领导审批意审计部门程序办理审计部门审计监督中需提请监察部门协助配合提出申请领导审批意监察部门程序办理重复杂事项双方领导直接协商解决
第五章 组织保障纪律求
第二十二条 监察部门审计部门应充分发挥职责作加强反腐败工作协作配合确保协作配合工作运转畅高效监察部门审计部门负责作牵头负责加强协作配合工作组织领导沟通协调监察部门审计部门明确专具体负责日常相关业务工作直接接履行相关联络报批审批程序时泄露工作邮件信息关员
第二十三条 监察部门审计部门应严格规定移送问题线索关事项隐瞒截留阻挠监察部门审计部门部应加强文件资料电子信息存储介质理严格保密制度严守工作纪律确保工作效衔接安全序
第二十四条 关工作员应严格遵守保密纪律严禁反映关员泄露问题线索容准接受反映赠送礼品礼金宴请隐瞒截留问题线索发生失密泄密问题问题线索谋私干扰影响协作配合事项办理严肃追究关员责涉嫌犯罪移送司法机关法追究刑事责
第六章 附
第二十五条 制度2022年6月 日起实施
第二十六条 制度监察部会审计部负责解释
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第章 总
第条 更服务公司业务健康运营长远发展进步整合公司部监督力量加强监察审计工作联动协作充分发挥监合力形成监督协效应实现良性监循环制定制度
第二条 建立监审工作联动机制基目标建成横协贯通全面覆盖日常监督体系监督环节全覆盖监督目标实时踪监督时空缝衔接反腐倡廉体系
第三条 监审联动机制基原防范前介入时联动序首尾闭环坚持理协执行协作成果享实现审计方法促进监察案件查办监察监督保障审计问题整改落实效果
第二章 联动机制
第四条 建立日常联络机制双方明确专负责问题线索移送协作事项办理等日常联络务确保重信息传达畅通实行重信息互通机制审计项目计划制订审计发现问题通报重问题疑情况解违纪违法问题线索核实等方面做信息互通定期会商组织召开联席会议通报工作情况研究重事项研判违纪违法问题提出问题查处源头治理办法措施
第五条 建立工作协机制加强工作协作配合双方开展监督检查专项整治审计监督等工作中根需方提请商请协助统筹员力量开展监察监督审计监督程中沟通协商调配双方员加强专业培养合作逐步建立资源库定期开展相关业务培训验交流定期面全体员工开展反舞弊反欺诈宣导典型案例警示教育强化工作联动联合开展重点领域问题调研监督检查专项治理重问题线索会商案件查办等工作
第六条 建立年度工作计划商机制监察部门审计部门制定年度工作计划时互相征求意见日常监督中发现涉违规重点领域纳入年度监察审计工作计划未列入双方年度工作计划方面双方会商程序报批成立专项联合调查组开展专项审计调查
第七条 审计程中审计部门通监察发现反馈理性问题制定整改措施堵塞理漏洞审计部门独立开展工作受阻碍者督办整改问题推动存难度商请监察部门提供工作保障提请监察名义求审计象落实整改问题
第八条 监察部门审计部门开展协监督基审计发现性问题进行专项监督审计移交线索深入追查性腐败问题源头根杜绝问题发生
第九条 强化审计成果应审计整改续审计工作进行全程踪实现监察部门业务部门效进综合分析普遍性规律性问题产生根源存问题整改情况加强相关联部门业务指导规范流程防范类问题次发生
第十条 监察办案中发现缺乏制度规定者制度设计缺陷造成公司营理问题商请审计进行流程审计通问题整改完善公司制度流程实现制度流程事时识公司存岗位廉正风险点理缺陷提高廉正风险防范力确保公司稳安全健康运行
第三章 协作方式
第十条 监察部门查处案件中发现关员违反公司规定财务收支行属审计部门辖范围者需审计进行审计定性应时移送审计部门审计部门应时办理结果反馈监察部门
第十二条 监察部门根检查调查结果认应予审计处理处罚应审计部门提出建议审计部门应时办理结果反馈监察部门
第十三条 审计部门审计监督中发现员工涉嫌违纪违法问题线索应时移送监察部门监察部门办结时办理结果反馈审计部门
第十四条 审计部门审计项目出具审计移送处理书济责审计报告抄送监察部门
第十五条 监察部门查办案件中需审计部门协助配合提请审计部门予协助审计部门应积极配合
第十六条 审计部门审计监督中需监察部门协助配合提请监察部门予协助监察部门应积极配合
第十七条 审计部门发现重违纪违法问题重理员违纪违法问题商请监察部门牵头成立联合调查组开展工作
第四章 问题线索移送工作程序
第十八条 监察部门应移送审计部门问题线索事项制作监察问题线索事项移送通知书附相关材料审计部门应移送监察部门问题线索事项制做审计问题线索事项移送通知书附相关材料移送部门程序报领导审批意三工作日移送接收部门
第十九条 监察部门需审计部门调取相关资料提出申请报领导审批意专门接员审计部门办理审计部门应关规定时提供
第二十条 审计部门审计项目作出审计移送处理书济责审计报告应五工作日抄送监察部门
第二十条 监察部门查办案件中需提请审计部门协助配合提出申请领导审批意审计部门程序办理审计部门审计监督中需提请监察部门协助配合提出申请领导审批意监察部门程序办理重复杂事项双方领导直接协商解决
第五章 组织保障纪律求
第二十二条 监察部门审计部门应充分发挥职责作加强反腐败工作协作配合确保协作配合工作运转畅高效监察部门审计部门负责作牵头负责加强协作配合工作组织领导沟通协调监察部门审计部门明确专具体负责日常相关业务工作直接接履行相关联络报批审批程序时泄露工作邮件信息关员
第二十三条 监察部门审计部门应严格规定移送问题线索关事项隐瞒截留阻挠监察部门审计部门部应加强文件资料电子信息存储介质理严格保密制度严守工作纪律确保工作效衔接安全序
第二十四条 关工作员应严格遵守保密纪律严禁反映关员泄露问题线索容准接受反映赠送礼品礼金宴请隐瞒截留问题线索发生失密泄密问题问题线索谋私干扰影响协作配合事项办理严肃追究关员责涉嫌犯罪移送司法机关法追究刑事责
第六章 附
第二十五条 制度2022年6月 日起实施
第二十六条 制度监察部会审计部负责解释
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