资博集团限公司2013年审计工作总结
2013年公司部审计工作公司委纪委直接领导纪检监察审计部坚持 三代表重思想科学发展观指导坚持市场导提高济效益中心服务企业营理目标结合公司实际紧紧围绕公司营理中热点重点问题认真开展项审计工作规范企业营行强化济监督履行审计职提高济效益等方面取定成绩2013年审计工作计划认真贯彻落审计法审计署关部审计工作规定集团公司部审计规定正确履行项职扎实效开展部审计工作2013年部审计计划安排审计7项实际完成7项计划完成率100现2013年工作开展情况总结：
2013年工作
（）加强审计培训强化理学提高技全面完成审计务坚实基础
保证审计工作利开展2013年公司时充实纪检监察审计员2013年4月公司财务部工程部抽调相关员参加四川省部审计协会组织审员培训审员提供行交流学机会部审计员素质系统性提高基适应公司部审计工作需扎实效开展审计工作坚实基础
（二）完善审计相关流程提高审计工作规范性
年公司创建标准化流程契机部审计工作流程进行全面梳理绘制部审计工作流程图规范流程工作务制订标准化审计文书提高审计工作规范性
（三）断创新审计工作模式方法增强审计工作效果实现审计目标
年严格遵循查错纠弊维护法纪促进理宗旨积极引导集团公司部审计机构加强单位济理实现济目标等方面发挥积极作实现
部审计单位目标服务思想理念推进部审计全面转型发展通探索完善企业部控制重点理审计促进企业体制创新机制创新理创新探索出适合企业部审计新模式新方法促进企业快发展
（四）围绕公司中心工作积极动开展部审计工作
2013年开展审计项目四重点关注法律法规规章制度执行情况部控制体系制度完善执行情况项费支出合法性合理性合规性执行情况撰写审计报告5份提出审计建议二十余条均理层采纳审计中发现问题进行踪审计保证审计工作效果规范企业理行领导决策奠定基础
二存问题：
1审计工作务难度覆盖面广专业审计员缺乏审计务审计力量矛盾相突出缺乏方面审计员尤缺乏预算方面员难做全面审计求审计质量保证
2公司推行项目理尚完善职部门关系等需进步理工程项目审计缺乏定工作验方法
三2014年工作设想：
2014年公司面企业生产营迅速扩张项目理进步深化公司施工项目点线长新形势公司纪检监察审计部努力坚持十八精神指导企业济效益中心坚持全面审计突出重点强化监督防范营风险重视服务工作思路企业持续发展提供力保障
1积极探索种部审计途径继续加建工程项目审计力度着项目理断推进公司纪检监察审计部工程项目程审计摆突出位置加强新开工工程项目前期合关中期程控制工程竣工审计源头参项目行性证资金源预期效益等方面进行审计时发现项目施工理程中环节出现问题采取效措施强化项目成控制降低工程成提高济效益
2紧紧围绕公司生产营开展济效益审计重点审计单位济活动济性效率性效果性进行审计评价促项目理部门断提高理水
3坚持法审计健全部审计规章制度继续加强制度建设结合审计工作面新形势新务根公司实际情况制订补充相关制度办法断完善公司审计工作规章制度体系
4做审计反馈续审计工作提高审计效果建立审计落实反馈制度充分利审计成果发挥审计监督服务双重职加强理堵塞漏洞实现审计成果效转化
5搞财务收支审计单位负责期济责审计工程结算（决算）审计等日常审计工作外集中力量继续重点开展货币资金工程物资采购招标方面部控制审计继续选择济效益较较差两单位开展济效益审计全面开展分子公司收费流程资金审计
2013年12月3日
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2013年公司部审计工作公司委纪委直接领导纪检监察审计部坚持 三代表重思想科学发展观指导坚持市场导提高济效益中心服务企业营理目标结合公司实际紧紧围绕公司营理中热点重点问题认真开展项审计工作规范企业营行强化济监督履行审计职提高济效益等方面取定成绩2013年审计工作计划认真贯彻落审计法审计署关部审计工作规定集团公司部审计规定正确履行项职扎实效开展部审计工作2013年部审计计划安排审计7项实际完成7项计划完成率100现2013年工作开展情况总结：
2013年工作
（）加强审计培训强化理学提高技全面完成审计务坚实基础
保证审计工作利开展2013年公司时充实纪检监察审计员2013年4月公司财务部工程部抽调相关员参加四川省部审计协会组织审员培训审员提供行交流学机会部审计员素质系统性提高基适应公司部审计工作需扎实效开展审计工作坚实基础
（二）完善审计相关流程提高审计工作规范性
年公司创建标准化流程契机部审计工作流程进行全面梳理绘制部审计工作流程图规范流程工作务制订标准化审计文书提高审计工作规范性
（三）断创新审计工作模式方法增强审计工作效果实现审计目标
年严格遵循查错纠弊维护法纪促进理宗旨积极引导集团公司部审计机构加强单位济理实现济目标等方面发挥积极作实现
部审计单位目标服务思想理念推进部审计全面转型发展通探索完善企业部控制重点理审计促进企业体制创新机制创新理创新探索出适合企业部审计新模式新方法促进企业快发展
（四）围绕公司中心工作积极动开展部审计工作
2013年开展审计项目四重点关注法律法规规章制度执行情况部控制体系制度完善执行情况项费支出合法性合理性合规性执行情况撰写审计报告5份提出审计建议二十余条均理层采纳审计中发现问题进行踪审计保证审计工作效果规范企业理行领导决策奠定基础
二存问题：
1审计工作务难度覆盖面广专业审计员缺乏审计务审计力量矛盾相突出缺乏方面审计员尤缺乏预算方面员难做全面审计求审计质量保证
2公司推行项目理尚完善职部门关系等需进步理工程项目审计缺乏定工作验方法
三2014年工作设想：
2014年公司面企业生产营迅速扩张项目理进步深化公司施工项目点线长新形势公司纪检监察审计部努力坚持十八精神指导企业济效益中心坚持全面审计突出重点强化监督防范营风险重视服务工作思路企业持续发展提供力保障
1积极探索种部审计途径继续加建工程项目审计力度着项目理断推进公司纪检监察审计部工程项目程审计摆突出位置加强新开工工程项目前期合关中期程控制工程竣工审计源头参项目行性证资金源预期效益等方面进行审计时发现项目施工理程中环节出现问题采取效措施强化项目成控制降低工程成提高济效益
2紧紧围绕公司生产营开展济效益审计重点审计单位济活动济性效率性效果性进行审计评价促项目理部门断提高理水
3坚持法审计健全部审计规章制度继续加强制度建设结合审计工作面新形势新务根公司实际情况制订补充相关制度办法断完善公司审计工作规章制度体系
4做审计反馈续审计工作提高审计效果建立审计落实反馈制度充分利审计成果发挥审计监督服务双重职加强理堵塞漏洞实现审计成果效转化
5搞财务收支审计单位负责期济责审计工程结算（决算）审计等日常审计工作外集中力量继续重点开展货币资金工程物资采购招标方面部控制审计继续选择济效益较较差两单位开展济效益审计全面开展分子公司收费流程资金审计
2013年12月3日
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