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1目 ：定義公司品質理系統責品質政策與目標確保品質系統效執行
2 適範圍：
21 品質政策
22 品質目標
23 製訂組織表與權責表
24 資源
25 理代表
26 理審查
3權 責：
31 品質政策制訂與頒佈：總經理
32 理代表選派與命：總經理
33 理代表負制度成敗直接責
34 單位高皆負執行與督導責
4作業內容：
41 品質政策：金御企業品質政策為：「品質第效率第服務第」總經理訂定頒佈後公告執行
42 品質目標：年第二次理審查前品保部擬訂送交理審查並經總經理核准後作為全公司執行品質政策重據
43 品質政策品質目標經核准後會議公告公佈等適當方式讓全體員工解配合相關程序書標準落實執行並品保部統計將品質目標執行結果提供理審查
44 品質保證品質理系統制修廢作業：公司品質系統〔包含品質手冊﹑品質作業程序書﹑標準記錄〕參品質系統程序假设符合現況需求時文件與資料制程序制修廢規定辦理維持品質系統效性適當性
45 組織：
51金御企業組織表附件
金御企業
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46 權責：參金御企業部門職務說明書附件二
組織圖與部門職務說明程序文件中權責述將對影響品質理執行查證工作員職責權限與相互關係加明文規定尤從事述工作員
(a)發起措施防止關產品製程品質系統符合情事發生
(b)鑑別並記錄關產品製程品質系統問題
(c)經規定道發起建議提出解決辦法
(d)查證解決措施執行情況
(e) 缺點滿意狀況矯正前制合格產品進步加工交貨安裝
47 理代表：
471 總經理康明淵為金御企業理代表代理張光祖擔
472 理代表負責監督品質制度訂定改善全廠品質活動確保品質政策品質系統與書面品質文件皆已符合ISO 9002 標準求規定正常運作並將品質系統運作情形理階層報告
473 理代表負例行性品質事件獨立處理權協調處理權
4731 為公司與 ISO 認証單位聯絡窗口
4732 為公司接受外部稽核協調負責者
48驗證資源員：參教育訓練理程序
481 製程檢驗員需經充分訓練後方執行該項工作
482 品質理系統稽核與從事工作無直接責獨立士擔
483 從事產品檢驗與測試員須經訓練認定合格後方從事該項工作
49理審查：年定期二次理代表召開理審查會議總經理理代表持參理審查程序
5相關文件：
51 文件與資料制程序 ALQPM0501
52 教育訓練理程序 ALQPM1801
53 品質系統程序 ALQPM0201
54 理審查程序 ALQPM0102
6表單
無
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理代表
康明淵
(羅 雅 玲)
文
生
張光祖(兼)
張光祖(兼)
採購
品保
船務
(劉秀美)
(崔愛岷)
國外業務
(范仲婷)
(鄭惠明)
總經理
(康明淵)
業務副理
(吳金蓮)
總務
行政
事
財務
理部經理
(康雅芬)
業務經理
(張光祖)
業務
開發部部部部
附件公司組織流程
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附件二：部門職務說明書
1 總經理：
11擬訂經營政策
12公司重政策總裁決者
13研擬裁定執行年度經營方針策略
14審核全公司組織系統規劃理制度修訂協調機運作
15公司部門工作績效核定
16持理審查會議
17關經營理文件表單簽核
3理代表：
31公司與 ISO 認証單位聯絡窗口
32公司接受外部稽核協調負責者
33確保與維持公司品質活動制度書面品質文件皆符合品質手冊ISO
9002標準求規定
34確保員工對品質手冊瞭解並隨時監督品質作業成效保證品質系統效
性
35於理審查會議中報告公司品質理系統成效與需改善處
4理部：
41事庶務：
411公司關教育訓練執行單位
412公司新進員招募執行單位
413電話接聽
42會計：
421會計帳務處理
5採購：
51彙整業務「PI」辦理採購
52尋找項產品合格供應商
53開立採購單與廠商連繫並確認採購符合品質求規格產品並制交期
催
54與廠商連絡產品缺少數
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6製造部
61 生
611 據客戶求計劃安排生產排程
62 文中心
621文件分發回收銷毀制
7業務部：
71客戶服務協調執行窗口
72客戶開發連繫樣品送樣承認
73客戶品質回饋窗口
74公司營業目標執行單位
75合約審查執行單位
76新客戶評估裁決單位
77客戶提供產品制
78新產品規劃
79「PI」開立
8品保部：
81儀器校驗理
82接收研發產品製作作業程序書
83產品檢測製作檢驗製具
84產品特性製作檢驗標準書
85擔當供應商與業務橋樑
86問題提出對策協調
87退貨
88成品品檢
89良品質報告對策分析
810作業標準書
811儀機器操作作業標準書
812良品質統計〔年月〕
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1目 ：為確保公司品質理系統順利運作並持續適切性效性
2範 圍：關內部品質稽核結果評估品質目標達成與檢討等審查均適
3權 責：
31 理審查會議召開：總經理理代表
32 理審查會議持：總經理理代表
33 理審查會議參加員：相關單位
4作業內容：
41 配合內部品質稽核實施理代表審查內部品質稽核報告
411 月召開品保會議納入擴業務會議
42 理審查會議：年二次審查內容為探討品質理系統落實程度單位對實施制度改善意見並高階理員作適當指示作為日後品質工作遵循方針
43 配合定期內部品質稽核當品質發生重異常時總經理理代表視需召開臨時理審查會議催促品質系統確實執行
44 審查結果應「理審查結論報告書」「會議記錄」方式保存完整資料
45 理審查會討論內容：
451 公司品保制度系統否符合ISO 9002國際品質保證系統求
452 內部品質稽核報告書先前理審查催措施
453 檢討與評估品質目標達成狀況效落實品質政策
454 作業流程效與產品符合程度分析
檢討評估品質系統架構內容適切性
456 預防措施檢討
457 客戶反應回饋與客訴檢討
458 週遭環境變遷
46相關資料參考矯正與預防措施程序內部品質稽核程序統計技術理程序
5相關文件
51矯正與預防措施程序 ALQPM1401
52內部品質稽核程序 ALQPM1701
53統計技術理程序 ALQPM2001
6表單
61 理審查結論報告書 ALFOR010201
62 會議記錄 ALFORO1O202
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文件編號：ALQPM0201
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1目 ：為求品質系統獲取效果滿足顧客期須定品質保證系統執行維持
2適範圍：ISO9002品質理與品質保證系統
3權 責：公司內單位應執行維持品質保證系統規定相關權責
4作業內容：
41 品質保證系統：
品質文件內容說明：
：品質手冊：品質手冊為公司高階品質系統文件內容須涵蓋公司內部品質關程序文件作為程序文件執行法源據
品質手冊與ISO 9002 模式關聯：
品質手冊須ISO 9002 標準求模式建立品質手冊撰寫需涵蓋ISO9002 41420(4 4外)求並文件架構將相關二階文件展開提須建立公司品質文件與ISO 9002 對表參品質手冊附件二「公司品質保證系統程序與ISO 9002標準對表 」
程序工作指導書：製作詳見44程序文件應品質手冊系統單元需求建立工作指導書應程序需製作原則構成品質制度項程序範圍細節應視工作複雜性方法技巧該項執行營業員需訓練定
42品質文件效應與維護：
教育訓練：部門理須瞭解品質手冊內容對該部門品質文件內容規定認知對與營業關聯作業程序全盤膫解
422 業務相關員品員必須熟悉相關作業檢驗標準書
423 品質文件維護：細則參文件與資料制程序
單位應符合 ISO系統公司求明文階二階三階文件規定效執行品質系統並四階表單留記錄
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文件編號：ALQPM0201
頁 次：２／３
43 品質規劃
當合約產品專案計畫求時品保部需公司暨系統擬定品質計畫藉循達成需品質求
432 品質計畫製訂內容與求：〔視計畫性質定〕
4321 確認與取為達成品質必制方法製程技術檢驗設備治工具生產資源與技術
4322 須確保引程序文件彼間相容性
4323 關品質制檢驗測試技術等必更新設備儀器開發
4324 當量測需求超出現設備水準時該計畫須充裕時間開發必設備力
4325 須證實產品作業流程站經過適當驗証
4326 須釐清產品特性與需求允收標準
4327 必須品質記錄
公司品質理系統品質手冊與程序文件視為公司生產產品品質計畫
434 品質計畫理代表總經理核定後相關單位實施並於內部品質稽核時予審查確認
4 4品質系統文件架構四階文件展開
階文件 品質手冊 1
二階文件 程序文件 2
三階文件 作業檢驗標準書 3
四階文件 表單記錄 4
品質手冊：為公司高階品質文件內容須涵蓋公司內部程序文件作為程序文件執行法源據品質手冊撰寫需涵蓋ISO9002 41420(4 4外)求並文件架構將相關二階文件展開提
程序文件：程序文件製作須包含內容：
4421 書面文件建立目與品質活動涵蓋範圍
4422 須做事情相關權責單位
4423 什麼時候做？場做？執行？
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品 質 系 統 程 序
文件編號：ALQPM0201
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應材料？設備？與文件？
執行後應制效果記錄品質狀況？
作業檢驗標準書：業務流程檢驗點實際作業方便行決定格式包含內容：
4431 操作(檢驗)程序與作業內容
4432 標準設備原物料引規格標準識別標示牌標籤與記錄
4433 符合求時處置操作者資格條件(針對特殊站別)
4434 記錄表單標籤：
記錄表單品質狀況標示牌標籤應賦予名稱題於程序文件標準操作規範中加說明場條件
5相關文件
51品質手冊 ALQAM0001
52文件與資料制程序 ALQPM0501
6表單
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1目 ：確認公司與客戶間訂單貨品規格數量價格交期包裝付款方式特別求事項等符合雙方認定需求
2範 圍：客戶與公司間書面交易
3權 責：訂單簽署與取消：業務部
4作業內容：
41 合約審查流程：附件
42客戶提供需求規格給業務部必時業務部「中英文報價單」 (Quotation)報價業務經辦直接審查後提供客戶參考客戶單時訂單內容為提供審查
43當客戶樣品需求規格透過送樣方式確認時業務員發「樣品申請單」請採購單位供應商協調提供樣品送樣規格制程序辦理樣品取後業務部安排將樣品送客戶確認
44客戶測試合格與否傳真口頭知會公司並業務部掌握追蹤
45客戶單時業務部「客戶訂購單」(PI)確認內容數量交期規格無誤後會生單位審查(審查需注意述項目)：
451為口頭通知則登錄於「電話訂單記錄表」
452求條件均經適切明文規定假设口頭方式接單求條件未經明文
記載時業務部應確保接受前訂單求條件均已意並求
客戶正式單
合約訂單中求異於「中英文報價單」(Quotation)者均已解決
4 54公司力達成合約訂單求
46「客戶訂購單」製作：
461 業務部「中英文報價單」(Quotation)客戶訂單轉成「客戶訂購單」 (PI)
462 開出後業務部權責順序完成簽核
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47訂單假设變更業務部與客戶協商處理並應修訂「客戶訂購單」(PI)
重新簽核交生單位配合執行
48採購部「採購單」規定日期前期完成安排出貨
49合約訂單審查記錄業務部存檔備查品質記錄理程序保存相關客戶服務客戶服務理程序處理
410產銷協調會議於月月初召開協調計劃生產訂單生產產量配合客
戶求品質與交期
5相關文件：
51 送樣規格制程序 ALQPM0302
52 客戶服務理程序 ALQPM1901
53 包裝出貨制程序 ALQPM1502
54 品質記錄理程序 ALQPM1601
55 生產制程序 ALQPM0902
6表單
61中英文報價單 Quotation ALFOR030101
62客戶訂購單 PI ALFOR030102
63電話留言條 ALFOR030103
64 樣品申請催單 ALFOR030201
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文件編號：ALQPM0301
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採 購
合約審查
客戶訂單合約
報價送樣品給客戶試
客戶需求
經客戶測試＆答覆結果
附件：合約審查流程圖
N O
ＯＫ
N O
ＯＫ
出
貨
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1目 ：確保提供樣品適時適質適量提供客戶試確認
2範 圍：公司銷售產品客戶訂做特殊規格樣品於送交客戶
試確認相關作業等均適
3權 責：
31業務部：客戶需求提出申請理追蹤樣品送達與制
32採購單位：規格確認與樣品製作協調
33品保部：協調供應商樣品測試
4作業內容：
41 樣品製作送樣流程附件
42 樣品申請：
業務部客戶需求填寫「樣品申請催表」予生員般出貨程序辦理 樣品轉交品保部確認後業務部開立Sample Invoice 連樣品供應商提供承認項書面資料送達客戶確認
43 樣品製作：
431 業務部開立「樣品申請催表」後採購部需求日期請供應商完成樣品製作並業務部送達客戶
432樣品製作完成後交品保部檢驗品保部檢驗合格後將樣品轉業務部假设檢驗合格則退回採購部安排重做
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文件編號：ALQPM0302
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443 樣品經客戶確認後訂單合約審查程序辦理
5 相關文件：
51合約審查程序 ALQPM0301
6 表單
61樣品申請催表 ALFOR030201
62 SAMPLE INVOICE ALFOR030202
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樣品送達
客戶確認
品保部檢驗
備 貨
生確認
樣品申請催表
客戶樣品需求
附件：樣品製作送樣流程
〔業務部〕
〔生單位〕
(採購部)
(供應商)
〔品保部〕
OK
(業務部)
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文件編號：ALQPM0501
頁 次：１／６
1目 ：確保品質系統文件處理迅速正確流通應制確保相關部門適時獲效新文件
2範 圍：公司生產產品客戶開發供應商找尋採購船運檢驗測試出貨等階段作業中製作理均屬
3權 責：
31 文件核准：品質手冊程序文件作業檢驗標準書表單總經理核准
32 文件分發回收銷毀制：文件制中心(DCC)
33 文件制修訂廢止：原制訂部門執行 31 核准
34 文件審查：理代表統審查
註：公司文件類別區分：
1階文件：品質手冊
2 二階文件程序文件：理責合約審查內部稽核等品質手冊內訂定項程序
3 三階文件作業檢驗標準書：作業檢驗標準手冊技術文件檢驗標準圖面等資料文件均屬
4 四階文件表單：校驗記錄矯正記錄測試／報告保養記錄訓練記錄 等
5 外來文件：客戶資料標準等公司程序文件工作指導書據並引標準均屬
6 公司程序文件工作指導書均影印發行書面資料作制未來軟體軟體拷貝將行修訂程序規範
4作業內容：
41 文件制作業流程附件
42文件編碼系統：類文件制訂修訂均需擬案單位文件編碼系統編號
理
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文件編號：ALQPM0501
頁 次：２／６
421 文件編碼系統
□ □ － □ □ □ － □ □ □ □
表流水號
表文件類別
表公司名稱 取英文字AL〞表
4211 文件類別：
ＱＡＭ 品質手冊 ＱＰＭ 作業程序
ＳＯＰ 作業標準書 ＳＩＰ 檢驗標準書
ＦＯＲ 表 單 ＯＵＴ 外來文件
流水號：二階文件流水號ISO條文順序為前兩碼延申出
程序書0102…流水號編號應
SOPSIP 作業程序與FOR表單 流水號程序書編碼編碼順序加0102…類推
4222 關政府機構海關銀行文件列入
423 文件制中心對部門／單位文件編號應「文件制總覽表」列表制 重複誤情形
43 版／版次：
431 第次制訂原版Ａ／０表示 Ａ版第次修訂Ａ／１表示類推
432 為防止版次修訂次數太影響文件真實內容版次經9次修訂後原制訂單位變更版發行第Ｂ版﹑第Ｃ版等
433 外來文件版版次更新文件制中心年求品保單位原製訂發行單位中央標準局核對適時取新版並「文件制總覽表」更新記錄新版資料
44 文件制訂修訂廢止作業
441 文件制訂作業：視需適當部門指定專完成擬案後理代表執行審查文件編碼系統予編號並填寫「文件分發繳回記錄表」
442 文件核准頒佈發行等階段假设異議時隨時退回原制訂部門／單位修改必時召開臨時審查組會議修訂
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文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：３／６
443 文件修訂作業：項品質文件實際作業中假设合現狀須修改增訂者發現單位起議者填寫「文件修訂廢止申請單」提出修訂原交原制訂單位研議修改修訂完成後文件審查核准發行等作業程序31 〔權責規定〕
444 文件廢止作業：文件廢止申請核准等作業 443 (文件修訂作業〕 文件廢止後原文件編號版／版次重複
445 文件修訂內容變更性質〔適時〕記錄於「文件修訂廢止申請單」並文件制中心將修訂編號修訂摘轉載封面頁修訂記錄內
45 文件分發回收作業：
經核准文件文件制中心保並「文件制總覽表」列擬「文件分發繳回記錄表」經原制訂單位審核並31規定核准後影印適當份數並於封面加蓋「發行章」並請收文單位簽收
修訂廢止時須文件制中心原分發單位回收舊版文件回收時須注意數量內容完整性並記錄於「文件分發繳回記錄表」
453 文件修訂廢止經核准後舊版失效文件應於新文件發行時收回銷毀假设分發單位沒改變則「文件分發繳回記錄表」需經核准假设舊版暫時需求時於「文件修訂廢止申請單」說明文件失效時收回銷毀
454 對外文件分發適當對外單位代簽收分發時應加蓋「發行章」〔含發行日期〕「參考章」並「對外文件分發記錄表」記錄失效作廢文件則行通知予回收
455 外來文件分發：
4551 客戶提供圖面規格技術資料業務部轉文中心「文件制總覽表」列為生產規格時並「文件分發繳回記錄表」發行理
4552 外來標準規定等文件制中心保供單位閱參考實際生產需求經申請核准發行者外原則予分發
46 文件保存銷毀作業：
461 文件保存：
4611 文件類別保：
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文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：４／６
A經頒佈發行系統文件程序文件作業檢驗標準文件式表單原稿均文件制中心列帳保
B外來文件文件制中心保
4612 文件保存：對外發行列者適
A類品質文件〔﹑二﹑三階文件〕保存文件持部門負責品質記錄則品質記錄理程序規定保存
B 舊版廢止文件回收時文件制中心須註記回收情形於「文件分發繳回記錄表」繳回欄記錄單位均保舊版正式文件〔加蓋「發行章」者〕文件制中心則須對歷次版制訂修訂原案〔未加蓋「發行章」〕蓋「作廢章」後予保存並與效文件分開
462 文件銷毀：
4621 單位回收舊版廢止文件須文件制中心銷毀〔文件制中心僅需保存三版版／版次原案文件〕
4622 已逾保存期限記錄資料等類記錄保單位行銷毀
47 文件檔案理：
471 文件制中心規定影印適當份數發行外單位影印正式文件
472 文件發現缺頁破損字跡模糊等缺陷單位應填具「文件補發申請單」文件制中心申請補發〔調〕單位文件
影印方式行處理文件制中心對於破損字跡模糊等缺陷頁次應於補發時進行回收作業並銷毀
473 文件分發份數夠時應單位直接與文件原制訂單位協調修訂文件分發單位數量〔31規定辦理核准〕文件制中心修訂後「文件分發繳回紀錄表」予分發
474 文件制中心須年視需發行保文件「文件制總覽表」供單位核對文件否為新版／版次
475 現場文件必須置於作業場非現場文件則單位指派專行集中理均於正式文件加註標記書寫文字符號等確保文件正確性
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文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：５／６
476 文件制中心均須設專理文件理必須納入內部品質稽核項目中確保資料正確
477 文件〔調〕閱規定：非單位欲〔調〕閱正式文件須先填寫「文件〔調〕閱申請單」呈核准後文件制中心〔調〕閱並須限期內歸還
48 暫行文件發行：
481 發行時機：
A急需暫時更動作業標準
B量產前樣品試作
482 發行程序：般文件制訂發行程序處理(參項項條文)須於文件標示「暫行章」字樣日期效期間逾期則動失效受文單位行規定銷毀文件制中心予回收
5 相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
6 表單
61文件制總覽表 ALFOR050101
62文件分發繳回記錄表 ALFOR050102
63文件修訂﹑廢止申請單 ALFOR050103
64對外文件分發記錄表 ALFOR050104
65文件補發申請單 ALFOR050105
66文件(調)閱申請單 ALFOR050106
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文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：６／６
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採 購 理 程 序
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金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：１／５
1目 ：確保採購事務順利進行適時適質適量適價供應客戶需產品
2範 圍：應於客戶需產品品質關產品採購
3權責：
31 採購單位：
311 採購員負責供應商開發與評鑑
312 採購員負責訂購原料協商與採購事務辦理
313 採購負責「採購單」簽核
32品保部 產品品質確認
4 作業內容：
41 原料樣品承認：
411 樣品承認：
A新產品新供應商規格品承認供應商提供適量樣品規格填「廠商樣品承認書」申請承認
B品保部員將樣品產品規格求安排檢驗試作評估加工成樣品並視需送樣承認
412程序生效前與公司已經交供應商則需行補送樣採購直接予登錄於「合格供應商覽表」並經總經理審查後予承認於日後交貨發生重品質問題者中發生品質問題經糾正未予配合者則需求重新送樣確認
42 採購作業程序：
421 採購作業流程圖〔附件〕
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：２／５
採購單核決權限：
採購單位請購單位送來 PI填寫「採購單」(PO)經採購單位簽核後進行採購
4222 「採購單」均須採購簽核
423 採購文件收件：
採購單位接獲請購單位 PI經採購員彙總辦理
424 訂購作業：
述規定填妥「採購單」明確寫明訂購產品品名規格等經簽核後始發給供應商假设口頭訂購需相關請購規格資料「採購單」述採購資料應明確說明欲訂購產品述資料補充說明：
型號類別等級精確識別說明
名稱規格圖面製程求檢驗說明相關技術資料包含產品程序製程設備與員等核准合格求
適品質制度標準名稱編號發行版次
425 供應商選擇：參供應商評鑑理程序
與產品關採購供應商「合格供應商覽表」中遴選
43 採購理：
431 交期理：
採購員「採購單」指定交貨日期應考慮請購單位日期驗收運送時間與供應商議妥適當交貨日電話傳真方式催假设與供應商議定交貨日超過指定交貨日期則應請購單位確認後始訂購
432 交貨制：
採購員與供應商議妥交貨日為制基準於供應商交貨後品保員協助點收貨品檢驗品質假设逾越交貨日供應商未交貨者則船務員電話傳真方式進行催交
433 交期變動：
於「採購單」確認交期後假设廠商遭抗拒天災素導致無法期交貨採購單位與請購單位供應商三者間協商重新
議定交期
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：３／５
434 價格理：
採購員定原料規格交期數量交易條件根據過 採購記錄供應商提供資料需時經詢價議價後廠商提出訂購
435 訂購案取消：
請購單位通知採購單位原「PI」標示取消承辦採購員經通知後應視實際進展狀況通知相關單位與供應商協商解決辦法
44 採購產品品質制
441 出貨品質制終檢驗與測試制程序作業
442 假设需供應商處驗証產品品質時相關安排與品質求需明文規訂
「採購單」
443 假设客戶合約求供應商處查証品質予配合查証結果僅
參考據為公司判定品質據
45具特殊求採購作業：
採購資料附帶關品質求內容異於正常標準作業需求
規格包裝方式時「採購單」於發出前須會品保部便品保部於進料驗收時配合
46 採購資料理：
採購資料應採購單位品質記錄理程序保存
47 實評鑑：
471 供應商實評鑑：(僅針對總經理指示對重原物料供應商評鑑)
採購單位召集相關單位組成評鑑組「供應商評鑑表」項目
針對公司銷售重點產品對廠商製造力品質理力進行實 解與評估並於回公司後召開審核會議總經理核准後採購單位予續辦
472 評鑑合格無法登錄時採購單位通知供應商限期改善改善後
公司申請實評鑑假设評鑑合格則取消資格
5相關文件
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52供應商評鑑理程序 ALQPM0602
53終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：４／５
6表單：
61廠商樣品承認書 ALFOR060101
62採購單 ALFOR060102
63合格供應商覽表 ALFOR060202
64供應商評鑑表 ALFOR060204
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：５／５
終 檢 驗
出貨
催制
廠 商
採購簽核
簽 核
採 購 單 位
請 購 單 位
附件：採購作業流程圖
(PI)
NO YES
(採購單填寫)
(採購總經理)
YES
退貨 允收
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文 件 編 號
ALQPM0602
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金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：１／４
1目 ：慎選合格供應商確保製造力品質水準符合公
司需求
2範 圍：原物料成品等與產品品質關供應商尋找評鑑登錄日常考核分等取消資格等
3權 責：
31 供應商尋找資料審查採購單位
32 供應商核准總經理
33 供應商分等考核：
331 交期採購單位船務
332 品質品保部
333 價格採購單位
34 供應商定義：提供公司原物料儀器校驗〔與品質關係者〕供應商屬
4作業內容：
41 供應商選擇流程附件
42 供應商登錄申請：採購單位與公司交易經驗收集力承製公司原物料廠商經查詢初步認者〔廠商行申請〕填寫「供應商調查表」
43 審查：
採購單位寄發相關資料給該廠商請廠商準備樣品交採購單位轉品保部安排樣品檢驗判定程序生效前與公司交易經驗廠商則無需送樣參採購理程序
樣品檢驗合格時採購單位登錄於「合格供應商覽表」
金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：２／４
44 核准登錄：
合格廠商經總經理核准後採購單位登錄於「合格供應商覽表」
45 特殊情況通融登錄：資格
451 符合情況者採購單位申請通融登錄為合格廠商
(A)賣方獨佔市場時
(B)評鑑結果差異時無法找合適供應廠商時
46 日常評核：僅需對6個月內交易供應商做評核 非經常性採購對象廠商等僅需登錄並無日常評核分等需求
461 辦理評核單位：
4611 採購單位為辦單位負責供應商交期成績價格評核
4612 品保部為協辦單位負責供應商交貨品質評核提供辦單位
評核需資料
462 評核方式：
4621 評核項目為價格品質交期三項重評分方式：
A價格 (50)
價格分(舊價新價) ×50分
B品質〔25〕：
品質分＝〔1－〔退貨批數實際交貨批數〕〕×25分
C交期〔25〕：
交期分＝〔1－〔逾期批數實際批數〕〕×25分
〔交期採購單指定交貨日為準假设逾期交貨品質驗
收合格影響交期者皆逾期批數視〕
4622 供應商評核成績為價格品質交期二項分合計統計記錄
理方式：
A 價格 半年採購部新舊價格較彙總填入「供應商評
核成績表」
B品質：半年品保部進料檢驗結果統計品質分數並填寫「供應商評核成績表」交採購單位統計
C交期：採購單位半年廠商交期彙總填寫「供應商評核成績表」作交期統計
金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：３／４
4623 供應商評核分等與獎懲：
A 評核成績表區分為ABCD 四級評核成績列為AC級採購單位
辦理獎懲〔應獎懲廠商採購單位彙總於「供應商季評核成績表」
呈總經理 核准後辦理關獎懲〕
B 評核後處置：
等級 分 處 置
A 90分 成績A級者
酌情增加訂購量
B 70分 予獎懲懲罰需採購
未達90分 呈總經理核准
C 未達70分 酌情減少訂購量
60 分 採購單位通知改善限期
內未改善者取消資格
D 未達60分 考慮予淘汰
5相關文件
51採購理程序 ALQPM0601
6表單
61供應商調查表 ALFOR060201
62合格供應商覽表 ALFOR060202
63供應商季評核成績表 ALFOR060203
64供應商評鑑表 ALFOR060204
金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：４／４
登 錄
供 應 商 核 准
採購品保部
採 購 單 位
採 購 單 位
採 購 單 位
定 期 評 核
資 格 審 查
基 資 料 填 寫
〔 供 應 商 資 料 〕
樣品提供
附件：供應商選擇流程
流 程 責 單 位
總 經 理
採 購 單 位
客 戶 供 應 品 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM0701
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金御企業
客 戶 供 應 品 制 程 序
文件編號：ALQPM0701
頁 次：１／１
1目 ：確保客戶提供原物料產品符合定求並予適當儲存與維護
2適範圍：客戶身行提供原物料產品
3權 責：
31 檢驗：品保部
32 儲存與維護：採購部
33 溝通與協調：業務部
4作業內容：
41 產品檢驗終檢驗與測試制程序假设合格時合格品制程序執行
42假设產品遺失﹑損壞適等情事時採購單位請品保部開 立「品質異常矯正單」轉業務部通知客戶矯正與預防措施程序做適當處理
43關客戶供應品相關協調業務部執行
431業務員須隨時與客戶保持聯繫並確實監督符合客戶求( 客戶對該供應品做資料變更)
432 針對客戶口頭電話求影響客戶供應品品質時業務員須加書面記錄並做追蹤確認
5 相關文件：
51 終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
52合格品制程序 ALQPM1301
53矯正與預防措施程序 ALQPM1401
6表單
6 1品質異常矯正單 ALFOR140101
產 品 鑑 別 與 追 溯 程 序
文 件 編 號
ALQPM0801
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金御企業
產 品 鑑 別 與 追 溯 程 序
文件編號：ALQPM0801
頁 次：１／２
1目 ：確保產品品質符合顧客求追溯性產品需記錄並標示利
產品品質追蹤
2適範圍：公司產品均適
3權 責：
31 產品檢驗標示：品保部供應商
32 檢驗記錄 品保部供應商
33 採購記錄： 採購部
4 作業內容：
41 產品鑑別：
411 成品：應標示品名數量製造編號出貨前於外包裝標示品名數量
客戶求標示麥頭
42 品質追溯
追溯項目與追溯時段定義：
追溯項目內容定義：定義品質文件建立單位負責詳載於相關品質文件內品質文件內容須敘述出制品質檢驗產品稽核等制站界定於該制站作業內容中設計出供執行者記載記錄表單欄位為將來為解決品質問題時追溯項目內容
追溯時段定義：於相關品質文件中文件建立者視實際需定義出品質記錄保存期限當追溯品質做改善時追溯
423 品質記錄文件設計與保存：品質記錄表單記事欄位設計必須預先設想追溯(事時物)細則參述與品質記錄理程序規定
424 製程追溯品質
必時半成品供應商製令工單內容進行鑑別與追溯
4 25成品追溯品質
必時品保部供應商處做抽驗求供應商提供終 檢驗報告日期與相關製造編號追溯品質
必時成品需作終檢驗並標示品名數量製造編號
出貨前於外包裝標示品名數量客戶求標示
金御企業
產 品 鑑 別 與 追 溯 程 序
文件編號：ALQPM0801
頁 次：２／２
客戶退貨訴怨追溯
當客戶對公司品質抱怨時請客戶提供問題產品製造編號問題點客戶將問題品送回交相關單位員分析
4262客戶特別求時則客戶指示辦理
43關特採品特採制程序做為生產狀況鑑別方式
關追溯進料生產出貨檢驗報告需品質記錄理程序規定保存利品質追溯
5相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52特採制程序 ALQPM1302
53製程制程序 ALQPM0901
54檢驗量測與測試設備制程序 ALQPM1101
57合格品制程序 ALQPM1301
59客戶服務理程序 ALQPM1901
510矯正與預防措施程序 ALQPM1401
6表單
無
生 產 制 程 序
文 件 編 號
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金御企業
生 產 制 程 序
文件編號：ALQPM0901
頁 次：１／2
1目 ：接獲訂單後生產排程設定確認並確保符合客戶規定規格品質與交期建立適當生產制方法程序控制產品品質防止良品發生準時交貨進提高產確保品質
2適範圍：產品接收訂單起直包裝出貨收款等均屬
3權 責：
31 生單位：據客戶需求安排生產排程出貨收款
32 品保部：成品檢查
4作業內容：
41 生產制流程圖附件
42 業務部確認客戶訂單後轉成「PI」生單位
43 生單位客戶訂單交期數量與採購部門協調後開立「採購單」給供應商安排生產
44 業務部訂單變更發生時修改「PI」後通知生單位單位將變更內容通知採購部船務部會計部
45 生部舉辦定期定期開會檢討工作內容進度
46 品保部負責終檢驗抽驗供應商負責檢驗終檢驗
5 相關文件
51 終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
52 包裝出貨制程序 ALQPM1501
53 合格品制程序 ALQPM1301
54 採購理程序 ALQPM0601
6表單
61 採購單 ALFOR060102
62 客戶訂購單 PI ALFOR030102
63 生進度覽表 ALFOR090101
金御
生 產 制 程 序
文件編號：ALQPM0901
頁 次：2／2
收 款
製 造
採 購 部
品 保 部 品
生 部
業 務 部
業 務 部
附件：生產制流程圖
接獲客戶訂單確認後
開立「PI」
安排生產交期物控
供應商生產
終檢驗FQC
成品檢驗完成後出貨
設 備 保 養 程 序
文 件 編 號
ALQPM0902
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金御企業
設 備 保 養 程 序
文件編號：ALQPM0902
頁 次：1／1
1目 ：確保事務機器設備運作生產隨時保持正确狀態提昇作業品質
2適範圍：與工作相關事務機器設備維護與保養皆屬
3權 責：
31 保養檢查：指定簽約維修保養
4作業內容：
41 保養：
411 事務機器設備指定簽約廠商實施保養檢查工作並記錄於「事務機器設備週保養記錄表」「事務機器設備保養維修記錄卡」
42 事務機器設備異常處理：
421 級保養點檢時假设發現異常行修復無法修復時必須層級反應 並請簽約廠商協助修復
422事務機器設備修復後應將維修結果內容摘記錄於「事務機器設備保養維修記錄卡」維修記錄欄內記載維修日期﹑內容更換零件
5相關文件
51 事務機器作業標準書 ALSOP090201
6表單
61事務機器設備週保養記錄表 ALFOR090201
62事務機器設備保養維修記錄卡 ALFOR090202
63事務機器設備覽表 ALFOR090203
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1001
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金御企業
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文件編號：ALQPM1001
頁 次：１／３
1目 ：
11 確保成品品質符合顧客需
12 找出潛品質問題 做為改正製程改善製品據
2適範圍：公司採購產品於入庫前出貨前終檢驗均適
3權 責：
31品保部：終檢驗
32品保部採購部：成品異常矯正
4作業內容：
41終檢驗與測試作業流程附件
42檢驗前準備
421檢驗前檢驗員須行確認設備否效校驗週期內假设發現異常須通知儀校負責處理
43檢驗作業：
檢驗員須接受過專業訓練
檢驗須終檢驗標準書執行
必時檢驗員據檢驗規範客戶提供特殊規範進行抽樣求供應商進行必檢驗留記錄供品保部審查
檢驗合格產品須「終品質檢驗表」登記數量檢驗結果
檢驗合格產品須開出「品質異常矯正單」登記數量良狀況給供應商做矯正措施並將產品供應商標示方式標示合格標示牌退回製造單位處理參檢驗與測試狀況識別程序
44檢驗後處理：
檢驗結果合格者須檢驗員簽名後始放行
檢驗後須於產品標示顯示檢驗狀況參檢驗與測試狀況識別程序
4 43退貨品篩選出良品重工後送交公司供應商品保部覆檢
金御企業
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文件編號：ALQPM1001
頁 次：２／３
45相關記錄保存品質記錄理程序辦理
5相關文件：
51 品質記錄理程序 ALQPM1601
52 合格品制程序 ALQPM1301
53 檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
54 包裝出貨制程序 ALQPM1501
55 檢驗作業標準書 ALSOP1001
6 表單
61終品質檢驗表 ALFOR100101
62品質異常矯正單 ALFOR140101
金御企業
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文件編號：ALQPM1001
頁 次：３／３
合格品制程序
入 庫
終檢查
附件：終檢驗與測試制流程
項 目 責 單 位
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品 保
OK
倉
檢驗量測與測試設備制程序
文 件 編 號
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金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：１／５
1目 ：公司製造檢查等單位對量規儀器設備實施理與定期校驗確保精密度與準確度
2適範圍：為產品特性功符合預期規格檢驗量測分析儀器量規設備對樣品標準件等皆屬〔測試軟體公司適〕
3權 責：
品保部：檢驗量測設備制與記錄
4作業內容：
41 作業流程附件
42 請購與理
421 量規儀器設備購入允收後品保部需編號登記並列入「量規儀器校驗制覽表」理〔編號採公司財產編號品保部編號〕
新添購儀器校驗：為確保新添購儀器前須先經過校驗合格後方新儀器校驗報告須經儀校員簽署後方儀器經校驗合格後須立建檔理
43 追溯體系(符合述)
431 公司來校正標準件均追溯符合國家中央標準局認合法標準原器假设無國家標準則應追溯國際標準
假设為外校單位無法校驗者與內校儀器則公司校驗規範校驗並追溯符合客戶品質為據
433 假设為對品外購儀器原製造商提供標準樣品工廠製標準對品固定實體標準樣品兩部量測儀器間操作較量測值作為儀器調整據
44 校驗政策與校驗週期
441 校驗政策：檢驗量測試驗量規儀器需全數利已經追溯體系校驗合格標準件〔利更高級精度合格儀器〕校驗規範載標準規定週期正確校正步驟實施校驗
442 量規儀器校驗頻率與檢核範圍「量規儀器校驗制覽表」規定校驗週期進行校驗制並保存校驗記錄客戶求提供校驗記錄時應立提供證明檢驗量測設備具功適切性
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：２／５
443 校驗制單位(品保部)通知校件屬單位校驗時間
444 校驗區分為內校外校免校三種
4441 外校
(A) 送外校量規儀器品保部送校
(B) 送校後回廠量規儀器必須檢視否標示施校日期施校單
位效期限等相關標示牌與相關校驗記錄並儀器允收誤差判
定合格後將記錄保存於品保部
(C) 校驗記錄保存期限五年分析價值者予延長
(D) 檢驗結果誤差精度超過標準時單位委送採購單位送修修
理完成必須實施校驗並記錄於「量具履歷表」假设無法修理則
報廢銷帳處理並記錄於「量規儀器校驗制覽表」
(E) 假设需時求外校驗單位附原標準件合格外
校效資格証明複印
(F) 儀校供應商資格條件：高級校檢標準件須少追溯國家級二級標準獨立實驗室獨立實驗室接受具公信力第三認證合格取合格證書ISO認證並列入合格供應商
4442 內校
(A) 廠內量規儀器標準器追溯者品保部校單位取回並實施校驗內校儀器標準器原則作為生產檢驗確保準確度
(B) 校驗時廠內實際校驗環境視情形將溫度記錄於「校驗記錄表」
(C) 校驗結果記錄於「校驗記錄表」
(D) 檢驗結果超出規格者予廠內行修理委外修理修理後
必須標準行校驗並記錄於「量具履歷表」未時送修須452 執行
(E) 無法修理者報廢銷帳方式
免校驗規定：儀器設備符合條件者皆列入免校驗範圍
44431 該儀器設備為生產作業途非於檢驗測試目
44432 為功測試對途於做GO－NO GO 產品品質判定目〔類儀器設備雖做校驗須製作標準
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：３／５
對品執行定期驗証對〕
44433 列為須定期校驗制量測儀器該量測儀器目前生產作業閒置暫時
44434 雖為量測儀器類於初次檢測判定目於後製程中執行產品百分百檢測判定〔制站量測儀器已納入校驗〕
雖為量測儀器類該產品規格參數允收值設定為僅供參考目該項規格參數值無關產品品質
為工作場環境監控設備規格設定允許誤差範圍極準確度予考慮者
45 標籤：標籤分三種
451 合格標籤：於校驗完後符合標準者內標示校驗日期校驗者效期限
452 停止標籤：障逾期未校驗校驗合格機種變更暫時儀器
限制標籤：假设量具儀器部份功符標準時於機體予標示限制
454免校驗標籤：符合儀器設備免校驗規定者鑑定於「量規儀器校驗 制覽表」
46強制召回作業：
461 對於過期異常量具未規定實施校驗量規應採取強制召回
462 逾期儀器品保部貼「停止標籤」並強制召回
47 異常量規儀器處理：異常量規儀器者發現時則應立通知品保部處理
48校驗合格儀器假设已於檢測產品品保部需針對該儀器開立「品質異常矯正單」矯正與預防措施程序追溯該儀器檢測產品並做適當處置期間須追溯次校驗執行日並正確儀器重新取樣驗証確保品質並期間須追溯結果記錄於「品質異常矯正單」
49校驗員資歷訓練
受相關教育訓練
492處事細心對校驗工作根操作力者
410量具搬運儲存方法
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：４／５
搬運時均應防止碰撞落振動
4102 儀器搬運假设需特別說明需於儀器操作說明書儀器予標示說明
411 儀校員調整儀器校驗設定(包括測試硬體與軟體)防止當調整影響校驗正確性假设易當調整影響校驗正確儀器考慮於調整位置貼封條相關資訊參儀器校驗規範
412文件檔案理：相關記錄品質記錄理程序標準技術資料等文件文件與資料理程序理於客戶客戶代表提出求時適時提供相關資料證明量測儀器功適當性
5相關標準
51矯正與預防措施程序 ALQPM1401
52設備保養程序 ALQPM0902
53儀器校驗規範 ALSOP1101
54品質記錄理程序 ALQPM1601
5 5文件與資料制程序 ALQPM0501
6 表單
61量規儀器設備覽表 ALFOR110101
62校驗記錄表 ALFOR110102
64量具履歷表 ALFOR110103
65年度量規儀器校正保養計劃表 ALFOR110104
66品質異常矯正單 ALFOR140101
6 7校驗標籤
合格標籤 停止標籤 免校驗標籤 限制標籤
合 格
停止
免校驗
限制
編號
員
□合格
□校
NCR
說明
名稱
效日期
□損壞
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：５／５
標 示
記 錄
報
廢
定期校
驗計劃
修
理
附件：檢驗﹑量測與測試設備制程序流程圖
OK
外
校
NO
校
驗
OK
NO
NO
OK
內
校
檢 驗 與 測 試 狀 況 識 別 程 序
文 件 編 號
ALQPM1201
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1
金御企業
檢 驗 與 測 試 狀 況 識 別 程 序
文件編號：ALQPM1201
頁 次：１／２
1目 ：建立區分系統防止合格品合格品與驗品混合
2適範圍：成品出貨前檢驗均適
3權 責：品保部
4作業內容：
41 檢驗測試狀況識別方式
411 終檢驗
成品檢驗後假设判定合格時供應商標示方式處理隔離合 格區
42 標示與隔離
421 經檢驗合格允收批供應商品保部標示合格標示倉員將合 格批移置貯存區 假设合格批則標示合格標示放置合格區並知會倉員
5相關文件：
51 合格品制程序 ALQPM1301
52 特採制程序 ALQPM1302
合 格 品 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1301
修 訂 記 錄
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4
金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：１／４
1目 ：為合格產品〔含原料〕防止產生誤造成品質問題影響公司信譽將合格產品予標示識別記載評估鑑定隔離處理
2適範圍：進料成品出貨庫存期間客戶退貨等檢驗測試階段發生合格品均適
3權 責：
檢驗項目
標示責
隔離責
矯正檢討責
終檢驗
供應商品保部
供應商品保部
供應商製造商
客戶退貨
供應商品保部
供應商倉部
供應商責單位
庫存檢驗
品保部
倉部
倉製造
4作業內容：
41 合格品制流程圖附件
42 識別：
階段檢驗測試作業執行判定核准標示與隔離須相關程序規定辦理並視問題內容開立「品質異常矯正單」處理參矯正與預防措施程序
合格品重工須供應商相關「製令工單」規定處理
重工﹑特採全數篩選後需經供應商品保部行檢驗公司品保部審核合格時方流工程
43 進料檢驗：原物料進料檢驗合格時
採購單位急需時提出特採申請特採制程序處理
432 合格品供應商品保部員標示「合格標示牌」
假设需進步處理倉單位知會採購單位與供應商協力商連繫並執行矯正措施換批(退貨)全數篩選等後行檢驗
44製程檢驗：製程檢驗合格時：
441合格品供應商品保部員標示合格標示牌
442利品保員統計良原做為改進良原分析與檢討
金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：２／４
45 終檢驗：出貨前檢驗合格時
451 合格品假设判定重工則供應商製造部相關作業標準處理
452 合格品供應商品保部予標示並退回供應商製造部製造部執行隔離處理進行矯正措施
46 客戶退貨：
461退貨品供應商倉員點收供應商品保部檢測〔分析〕
462 供應商品保部根據原分析提供製造課作為生產批參考改善
463 供應商品保部將原分析回饋給予公司品保部
47 客戶退貨成品經供應商公司品保部員確認為合格品後須將
生產事件生產批〔已交客戶者〕進行品質追溯並公司良品交換
予重工報廢假设客戶已出售時則營業員與客戶協商
合約條款執行
48 合格品標示請參閱檢驗與測試狀況識別程序
49合格品緊急特採需求時特採制程序處理
410缺點記錄：合格品缺點原須予記載並品質記錄理程序加
保存
411假设合格品相關單位處理意見致時品保部與供商相關單位召開會議方式檢討與處理終判定假设於會議中無法決議雙方總經理做後判定
金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：３／４
處理方式
a供應商重加工符合規定求
b特採方式允收
c重新分級作途
d拒收報廢
5相關文件：
51 終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
53 檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
54 特採制程序 ALQPM1302
55 合約審查程序 ALQPM0301
57矯正與預防措施程序 ALQPM1401
58品質記錄理程序 ALQPM1601
6表單
61報廢單 ALFOR130101
62品質異常矯正單 ALFOR140101
金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：４／４
NO
OK
工程
記 錄
處 置
隔 離
標 示
附件：合格品制流程圖
項 目 責 單 位
鑑 定
品保部
品保部
責單位
責單位
品保部
特 採 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1302
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2
金御企業
特 採 制 程 序
文件編號：ALQPM1302
頁 次：１／２
1目 ：確保需經特別採原料成品〔合格缺點〕者須透過程序制後方
2適範圍：成品入庫檢驗等階段皆適
3權 責：成品特採申請：業務部
特採制：品保部
特採核准：總經理簽核
4作業內容：
41 產品特採
411 特採申請：業務判定須申請特採者則填寫「特採申請單」會簽採購部送總經理審查判定
413 特採審查判定：經判定特採時需於「特採申請單」註明無條件允收條件允收全檢
4131 無條件允收：倉員於特採批包裝單位貼示特採標示入庫儲存
4132 條件允收：採購單位供料商聯繫處理方式〔扣款〕對方無法接受時則批退處理假设對方接受則倉員於特採批包裝單位標示入庫儲存
4133 全檢：採購單位通知供料商全檢予剔良品剔後供 公司供應商處進行製程檢驗製品合格情形品保部於檢驗報表記錄並請供應商生產單位處理
42 假设發生重缺點參矯正與預防措施程序 開立「品質異常矯正單」 必 時申請特採處理
金御企業
特 採 制 程 序
文件編號：ALQPM1302
頁 次：２／２
423 特採識別：判定特採者檢驗與測試狀況識別程序辦理
43 成品特採合格品特採處理違背客戶求
431 成品入庫檢驗合格時假设客戶急需批產品影響產品性外觀條件 業務部對批申請特採〔合約中規定須經過客戶意方予特採〕總經理判定
44特採申請相關文件品質記錄理程序保存
5相關文件：
51檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
52矯正與預防措施程序 ALQPM1401
53品質記錄理程序 ALQPM1601
6 表單：
61特採申請單 ALFOR130201
62品質異常矯正單 ALFOR140101
矯正與預防措施程序
文 件 編 號
ALQPM1401
修 訂 記 錄
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3
金御企業
矯正與預防措施程序
文件編號：ALQPM1401
頁 次：１／３
1目 ：確保品質發生顯異常時矯正改善對經分析統計發現潛問題預防
2適範圍：適於公司品質系統發生異常時矯正與預防措施等活動
3權 責：發出單位：品保部
執行單位：相關單位
4作業內容：
41 矯正與預防措施流程附件
權責單位合格品制程序相關制程序良內容符述則程序處理
42 製程終品質異常處理
421 製程終品質異常處理時機
供應商製造單位品保部品質檢驗記錄表指示
4212檢驗標準書判定品質否異常
處理方式
4221保品保部員異常狀況開立「品質異常矯正單」送供應商指
定員簽收
4222 供應商異常狀況進行原判斷對策研擬並執行結果確認
後予回報
4223重製程異常時採購令停止生產直異常排方繼續生產取消訂單
42 客戶訴怨：客戶訴怨時業務部將訴怨內容轉入附件於「品質異常矯正單」交給品保局部析找出責單位後47與48執行處理訴願
金御企業
矯正與預防措施程序
文件編號：ALQPM1401
頁 次：２／３
45 儀器校驗異常：填「品質異常矯正單」追溯處理
46 述問題開出異常單需 (a)效處理產品符合報告客戶抱怨 (b)將產品製程系統符合原分析記錄於原欄 (c)並責單位將需矯正措施填入並執行消符合發生原
47 效果確認：「品質異常矯正單」中原分析改善對策須責單位詳填並交品保部追蹤確認後呈總經理簽核確保矯正措施執行效
48 標準化：異常改善需修訂製程作業標準相關文件應於改善對策確認後兩個月內原制訂單位修訂標準經核後文件與資料制程序辦理發行
49 預防措施：半年配合內部稽核後於品保部認為必時品保部對述異常矯正單良品分析製程力分析稽核報告統計技術資料分析假设發現潛問題時應開立「品質異常矯正單」據述執行預防措施
491 將原分析記錄於分析欄
492 責單位將需對策步驟填入對策欄並執行46作業確認效
493 確保已採取預措施報告提供理審查
5相關文件：
51 檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
52 合格品制程序 ALQPM1301
53 理審查程序 ALQPM0102
54 統計技術理程序 ALQPM2001
56 品質記錄理程序 ALQPM1601
57檢驗量測與測試設備制程序 ALQPM1101
58客戶供應品制程序 ALQPM0701
59客戶服務理程序 ALQPM1901
510特採制程序 ALQPM1302
6表單
61品質異常矯正單 ALFOR140101
金御企業
矯正與預防措施程序
文件編號：ALQPM1401
頁 次：３／３
重異常
YES
停 止 生 產
標 準 化
呈 核
效 果 確 認
對 策 實 施
擬 定 對 策
開立品質異常
矯正單
原 分 析
異 常 判 定
附件：品質異常矯正作業流程
作 業 流 程 責 單 位
品保部／業務部
NO
品保部業務部
品保部製造部
改善 品保部／總經理
責單位
責單位
NO
品保部
總經理
制訂單位
包 裝 出 貨 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1501
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
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１
金御
包 裝 出 貨 制 程 序
文件編號：ALQPM1501
頁 次：１／１
1目 ：釐訂標準包裝出貨作業程序確保出貨作業順暢與營業品質出貨品準時亳無暇疵交客戶手中
2適範圍：成品包裝出貨制作業
3權 責：
31品保部負責出貨前品質制
4作業內容：
4 1出貨準備：
包裝作業：成品於出貨前須供應商相關包裝作業標準書加包裝運送作業造成震動環境變化等素損害產品品質
供應商包裝作業員據供應商包裝作業標準書進行包裝
43船務作業：船務作業標準書辦理
出貨記錄業務部須將「PI」品質記錄理程序規定保存
5相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52合格品制程序 ALQPM1301
53船務作業標準書 ALSOP15011
6表單：
無
品 質 記 錄 理 程 序
文 件 編 號
權責單位
ALQPM1601
修 訂 記 錄
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DCN NO
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2
金御企業
品 質 記 錄 理 程 序
文件編號：ALQPM1601
頁 次：１／２
1目 ：制定與維持項品質記錄鑑定收集歸檔取閱保規範與品質作業關過程中記錄書寫規定與記錄檔案理
2適範圍：與品質系統關項品質記錄與報告均適
3權 責：
詳附件〝品質記錄理覽表〞
4作業內容：
41品質記錄鑑別權責項次「品質記錄理覽表」詳列
42 記錄表單設計製作與變更：
記錄表單程序作業標準書製作負責設計與變更須經文中心發行附表單編號
表單格式欄位設計須品質記載記錄內容具備追溯性
表單欄位填寫假设無法填表目瞭然時須附帶書面填寫說明
43 表單填寫規定：
字跡應清晰辨識盡保持整潔
鉛筆
規定該書寫欄位漏填
需修改時修改處劃線刪並具名
須填寫欄位須空白欄位註『NA』『』『X』『』等字樣
436表單註明 『 □ 』 符號表示為選擇性項目該欄位無註明 『 þ』 空白填寫原則『 þ 』 該事項負責填寫參予討論成員視問題關聯性決定
金御企業
品 質 記 錄 理 程 序
文件編號：ALQPM1601
頁 次：２／２
44品質記錄建檔收集：記錄收集方式撰寫保存單位記錄性質(廠商別客戶別日期編號順序)行歸檔原則索引做為查詢據
記錄表單須加歸檔檔案夾明顯處註明檔案名稱
檔案資料應順序項目別建立歸檔
假设為彙整種題建檔方式須編製索引利查閱
45 品質記錄儲存維護：保存單位檔案櫃紙箱行保並須注意儲存環境防止文件受潮
46 品質記錄般少須保存年客戶法規求時訂定詳細參考「品質記錄理覽表」
47 品質記錄處理過期記錄銷毀部門指定員年年度清掃時清查否過期記錄逾保存期限品質記錄保存單位行銷毀
48 合約中假设約定品質記錄供客戶客戶代表審查評估
49 取閱 品質記錄部門品質記錄保取閱閱畢後必需完整歸還
5相關文件：
51 文件與資料制程序 ALQPM0501
52 品質手冊 ALQAM0001
6表單：
61 品質記錄理覽表 ALFOR160101
內 部 品 質 稽 核 程 序
文 件 編 號
ALQPM1701
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
頁
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審查
製作
880625
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４
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：１／４
1目 ：針對公司品質保證系統生產產品品質制相關作業進行稽核適時發掘問題並採取適當改善措施提升品質經營績效並確保產品品質
2適範圍：公司部門關產品品質系統品質活動均適
3權 責：理代表稽核組
4 作業內容：
41 品質稽核作業流程〔附件〕
42 稽核年度計畫品保部「年度稽核計畫」表擬定後呈理代表審核總經理核准
43 稽核組
431 稽核組單位合格稽核員組成
432 稽核組成員資格
受廠內外內部品質稽核訓練合格持證書者
433 稽核時稽核組成員為稽核單位屬部門員
434 次稽核時稽核組組成理代表負責發起聯繫協調
44 稽核方式
441 公司稽核方式分為數種：
4411 例行性稽核：年兩次稽核組據年度稽核計畫參閱相關品質標準適當品質文件執行稽核
4412 定期稽核：理代表指示稽核組指示事項進行稽核工作
4413 理審查：年實施兩次配合例行性稽核工作完成後理審查程序將稽核報告提供理審查會議審查
45 稽核作業：
451 公司類稽核方式均適於品質稽核作業流程規定程序
452 稽核組據稽核年度計劃於週前「品質稽核通知單」通知稽核單位稽核時間項目受稽單位對稽核時間假设異議時稽核組修改
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：２／４
453 稽核開始會議：會議稽核組視實際情況召開召開需召開則理代表於稽核當天開始時介紹雙方成員稽核項目稽核行程等事項
454 現場稽核：稽核組據「品質稽核通知單」稽核前會議工作分配並稽核結果記錄缺失事項於「內部品質稽核報告書」現場稽核時稽核單位派員隨解說假设缺失則缺失稽核員開張「矯正措施求單」並求改善期限
稽核結束會議：會議稽核組視實際情況召開召開需召開則理代表負責召集雙方員稽核組提報稽核後缺失事項行時建議改善方案稽核單位對稽核結果異議時當場提出說明證據資料逕送稽核組審查未召開會議則稽核單位於收矯正求單三天內需提出對異議內容書面說明資料逕送稽核組審查未提出則視為完全承認該份「矯正措施求單」描述實際現狀異議
456 稽核報告撰寫彙整審查：稽核組於稽核完畢後應於三天內填妥「內部品質稽核報告書」彙整後呈理代表審查達高階理員對公司品質系統狀況解
457 缺點判定
4571 缺點：
A未執行程序中明定事項
B執行項目符合ISO9002求
C執行事項與程序手冊規定符
4572 次缺點：述缺點事項外餘執行徹底偶發疏忽造成缺失則判為次缺點
4573 觀察事項：矯正措施實施中據品質系統〔項〕未符合相關品質低標準需長時間改善者〔改善時間超過二個月〕稽核者判定為觀察事項需開立「矯正措施求單」求改善並列入催項目進行制
建議事項：品質系統〔項〕規定符合相關品質標準透過改善方式達標準求時稽核者判定為建議事項項須開立「矯正措施求單」列入催制項目
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：３／４
458 稽核列為缺點者稽核組發出「矯正措施求單」並登記於「年度稽核計畫」中列催將「矯正措施求單」交稽核單位做缺失改善稽核未列缺點者稽核組「年度稽核計畫」中直接劃記結案
459 缺失改善稽核：稽核單位缺失改善應於收列「矯正措施求單」後內容「矯正措施求單」規定期限內提出改善計畫並稽核單位會稽核組做後續矯正催 改善後缺失則述缺點繼續改善改善完成為止稽核單位改善完成「矯正措施求單」稽核組結案
4510 稽核報告歸檔：公司「內部品質稽核報告書」均放置於文中心歸檔記錄保存期限品質記錄理程序規定保存
4511 CAR 編號方式
□ □ □ □ □
年度 表流水號
5相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52理審查程序 ALQPM0102
6表單：
61年度稽核計劃表 ALFOR170101
62品質稽核通知單 ALFOR170102
63內部品質稽核報告書 ALFOR170103
64矯正措施求單 ALFOR170104
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：４／４
呈
理 代 表
缺失改善稽核
缺 失 改 善
改 善 通 知
稽核報告整理
稽核結束會議
現 場 稽 核
稽核開始會議
稽 核 通 知
稽核組組成
附件：內部品質稽核作業流程
OK
OK
歸 檔
NG
教 育 訓 練 理 程 序
文 件 編 號
ALQPM1801
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
頁
次
版
／
版次
總頁數
核准
審查
製作
880625
－
發 行
－
A0
２
金御企業
教 育 訓 練 理 程 序
文件編號：ALQPM1801
頁 次：１／２
1目 ：為效提昇員素質並灌輸正確品質觀念專業技術促進理效達成效率企業經營目標
2範 圍：公司屬職工均適
3權 責：理部
4作業內容：
41 新進員訓練：
411 般訓練：理部辦 當公司新進員達三(含)未達五已屆滿三個月未施訓者事集體開班個別指導新進員認識公司發展史工作規則品質概念等
412 專業訓練：從事檢驗與測試工作驗證監測員製程中操作生產設備技術員於正式投入工作前必須單位實施職前工作指導專業訓練(含委外訓練)並經單位審核合格後方正式投入工作
從事品質系統產品製程作業內部稽核員品員皆須受專業訓練合格留教育訓練記錄
於ISO實施前部門職員公司統實施技檢定檢定結果記錄於「技檢定表」單位審查合格後公司承認作業資格
42 職訓練
理部應於年十二月初發出「訓練需求調查表」單位調查單位年度教育訓練需求 單位應於十二月中旬前填妥調查表送回理部彙辦
422 理部單位訓練需求彙整成「年度教育訓練計畫表」並編列申請預算逐級呈總經理核准後據安排年度教育訓練課程並統制實施
43 作業資格認定：
公司相關品質系統作業員資格認定「技檢定表」予檢定否
符合該工作求
44 非年度計畫訓練單位需求提出「教育訓練申請表」呈總經理核准後安排訓練年度計劃內訓練則需申請
45 訓練記錄理：
金御企業
教 育 訓 練 理 程 序
文件編號：ALQPM1801
頁 次：２／２
451 委外訓練者假设訓練證書須影印份交理部保存並填寫份「心報告」假设委外受訓三天需填入「公司訓練制卡」
452新進員訓練職訓練〔內訓〕者訓練時「參訓員簽表」簽
46離職員相關資料應於離職年後銷毀
5 相關文件：
51理責程序 ALQPM0101
5 表單
61技檢定表 ALFOR180101
62訓練需求調查表 ALFOR180102
63年度教育訓練計畫表 ALFOR180103
64教育訓練申請表 ALFOR180104
65參訓員簽表 ALFOR180105
66公司訓練制卡 ALFOR180106
67心報告 ALFOR180107
客 戶 服 務 理 程 序
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金御企業
客 戶 服 務 理 程 序
文件編號：ALQPM1901
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1目 ：為客戶提供適時效服務建立公司與產品優良形象建立公司於產品交貨後與客戶間服務項目產品品質維護確保公司對外承諾公司商譽
2範 圍：適於與公司來客戶銷售產品保証期內理含客戶抱怨處理
3權 責：
31 業務部為公司與客戶間窗口
311 拜訪客戶與客戶建立良關係
312 協調處理出貨產品否規格符與良品情形
313 正常交貨外客戶求服務協調
32 責單位
321 問題分析與對策實施品保部
322 客戶訴怨處理技術支援業務部
323 將出貨產品重新檢查品保部
324 報告資料提供業務部
4作業內容：
41 客戶訴怨處理：參矯正與預防措施程序
42 客戶服務理：
421 來客戶業務部將客戶資料收集與保存
422 當客戶反應良品情形發生承辦業務前解實際情形並填寫「客戶投訴單」矯正與預防措施程序協調責單位儘速處理解決並業務部回饋客戶
423 正常交貨外服務郵寄出貨文件檢驗報告等需業務部掌握協調責單位配合完成服務項目
424 客戶假设服務項目求業務部協調配合完成服務
43 確認：
431 客戶訴怨分析確定後非公司原則應立客戶解釋說明
432 確認公司責業務員協責單位利「客戶投訴單」分析原與改善預防防止發生經總經理審核後提供給客戶改善說明
金御企業
客 戶 服 務 理 程 序
文件編號：ALQPM1901
頁 次：２／２
433 確認公司責需退貨時合格品制程序處理
業務部動客戶求正面服務業務部應積極完成服務客戶滿意
44 業務部回覆客戶後應將客戶抱怨結案歸檔並登記於「客戶投訴單」業務部動客戶求正面服務原則需記錄會議方式協調營業判斷留記錄參考價值者需「會議記錄」留記錄
45 合約期內維修保証：假设適合約簽訂審查與理參合約
審查程序
5參考文件
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52合約審查程序 ALQPM0301
53合格品制程序 ALQPM1301
54矯正與預防措施程序 ALQPM1401
6 表單
61客戶投訴單 ALFOR190101
62會議記錄 ALFOR010202
統 計 技 術 理 程 序
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金御企業
統 計 技 術 理 程 序
文件編號：ALQPM2001
頁 次：１／1
1目 ：為驗證產品製程力產品特性客戶允收品質滿意度適時運統計技術建立套關產品品質問題趨勢結果等歸納分析系統提供改進對策品質催品質目標參考達品質問題防微杜漸
2適範圍：關產品產品特性良率
3權 責：品保部權責單位負責公司統計技術結果彙整趨勢分析詳見規定
4作業內容：
41品質情報：
411品保部視需時檢驗測試量測記錄作成日報表利統計手法分析種品質資料提供單位供應商改善
412統計後發現重品質問題應品保部召集相關單位召開品質問題檢討會檢討問題發生原並提出對策記錄於「會議記錄」會後應品保部追蹤結果
42統計項目技術運參「統計技術運作對表」
43教育訓練 ﹕
與該統計圖表關作業製表須接受關統計技術項目教育訓練留記錄參考教育訓練理程序
44統計技術成果報告 ﹕統計技術關品質目標成果報告須彙集提交理審查會議審查參考理審查程序
45統計結果資料公佈：統計分析後資料結果宜選擇眾出入場公佈
5 相關文件：
51矯正與預防措施程序 ALQPM1401
52品質記錄理程序 ALQPM1601
53教育訓練理程序 ALQPM1801
54理審查程序 ALQPM0102
6表單：
61會議記錄 ALFOR010202
62統計技術運作對表 ALFOR200101
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金御企業
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頁 次：１／5
1目 ：定義公司品質理系統責品質政策與目標確保品質系統效執行
2 適範圍：
21 品質政策
22 品質目標
23 製訂組織表與權責表
24 資源
25 理代表
26 理審查
3權 責：
31 品質政策制訂與頒佈：總經理
32 理代表選派與命：總經理
33 理代表負制度成敗直接責
34 單位高皆負執行與督導責
4作業內容：
41 品質政策：金御企業品質政策為：「品質第效率第服務第」總經理訂定頒佈後公告執行
42 品質目標：年第二次理審查前品保部擬訂送交理審查並經總經理核准後作為全公司執行品質政策重據
43 品質政策品質目標經核准後會議公告公佈等適當方式讓全體員工解配合相關程序書標準落實執行並品保部統計將品質目標執行結果提供理審查
44 品質保證品質理系統制修廢作業：公司品質系統〔包含品質手冊﹑品質作業程序書﹑標準記錄〕參品質系統程序假设符合現況需求時文件與資料制程序制修廢規定辦理維持品質系統效性適當性
45 組織：
51金御企業組織表附件
金御企業
理 責 程 序
文件編號：ALQPM0101
頁 次：２／5
46 權責：參金御企業部門職務說明書附件二
組織圖與部門職務說明程序文件中權責述將對影響品質理執行查證工作員職責權限與相互關係加明文規定尤從事述工作員
(a)發起措施防止關產品製程品質系統符合情事發生
(b)鑑別並記錄關產品製程品質系統問題
(c)經規定道發起建議提出解決辦法
(d)查證解決措施執行情況
(e) 缺點滿意狀況矯正前制合格產品進步加工交貨安裝
47 理代表：
471 總經理康明淵為金御企業理代表代理張光祖擔
472 理代表負責監督品質制度訂定改善全廠品質活動確保品質政策品質系統與書面品質文件皆已符合ISO 9002 標準求規定正常運作並將品質系統運作情形理階層報告
473 理代表負例行性品質事件獨立處理權協調處理權
4731 為公司與 ISO 認証單位聯絡窗口
4732 為公司接受外部稽核協調負責者
48驗證資源員：參教育訓練理程序
481 製程檢驗員需經充分訓練後方執行該項工作
482 品質理系統稽核與從事工作無直接責獨立士擔
483 從事產品檢驗與測試員須經訓練認定合格後方從事該項工作
49理審查：年定期二次理代表召開理審查會議總經理理代表持參理審查程序
5相關文件：
51 文件與資料制程序 ALQPM0501
52 教育訓練理程序 ALQPM1801
53 品質系統程序 ALQPM0201
54 理審查程序 ALQPM0102
6表單
無
金御企業
理 責 程 序
文件編號：ALQPM0101
頁 次 3／5
理代表
康明淵
(羅 雅 玲)
文
生
張光祖(兼)
張光祖(兼)
採購
品保
船務
(劉秀美)
(崔愛岷)
國外業務
(范仲婷)
(鄭惠明)
總經理
(康明淵)
業務副理
(吳金蓮)
總務
行政
事
財務
理部經理
(康雅芬)
業務經理
(張光祖)
業務
開發部部部部
附件公司組織流程
金御企業
理 責 程 序
文件編號：ALQPM0101
頁 次：４／5
附件二：部門職務說明書
1 總經理：
11擬訂經營政策
12公司重政策總裁決者
13研擬裁定執行年度經營方針策略
14審核全公司組織系統規劃理制度修訂協調機運作
15公司部門工作績效核定
16持理審查會議
17關經營理文件表單簽核
3理代表：
31公司與 ISO 認証單位聯絡窗口
32公司接受外部稽核協調負責者
33確保與維持公司品質活動制度書面品質文件皆符合品質手冊ISO
9002標準求規定
34確保員工對品質手冊瞭解並隨時監督品質作業成效保證品質系統效
性
35於理審查會議中報告公司品質理系統成效與需改善處
4理部：
41事庶務：
411公司關教育訓練執行單位
412公司新進員招募執行單位
413電話接聽
42會計：
421會計帳務處理
5採購：
51彙整業務「PI」辦理採購
52尋找項產品合格供應商
53開立採購單與廠商連繫並確認採購符合品質求規格產品並制交期
催
54與廠商連絡產品缺少數
金御企業
理 責 程 序
文件編號：ALQPM0101
頁 次：５／５
6製造部
61 生
611 據客戶求計劃安排生產排程
62 文中心
621文件分發回收銷毀制
7業務部：
71客戶服務協調執行窗口
72客戶開發連繫樣品送樣承認
73客戶品質回饋窗口
74公司營業目標執行單位
75合約審查執行單位
76新客戶評估裁決單位
77客戶提供產品制
78新產品規劃
79「PI」開立
8品保部：
81儀器校驗理
82接收研發產品製作作業程序書
83產品檢測製作檢驗製具
84產品特性製作檢驗標準書
85擔當供應商與業務橋樑
86問題提出對策協調
87退貨
88成品品檢
89良品質報告對策分析
810作業標準書
811儀機器操作作業標準書
812良品質統計〔年月〕
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1目 ：為確保公司品質理系統順利運作並持續適切性效性
2範 圍：關內部品質稽核結果評估品質目標達成與檢討等審查均適
3權 責：
31 理審查會議召開：總經理理代表
32 理審查會議持：總經理理代表
33 理審查會議參加員：相關單位
4作業內容：
41 配合內部品質稽核實施理代表審查內部品質稽核報告
411 月召開品保會議納入擴業務會議
42 理審查會議：年二次審查內容為探討品質理系統落實程度單位對實施制度改善意見並高階理員作適當指示作為日後品質工作遵循方針
43 配合定期內部品質稽核當品質發生重異常時總經理理代表視需召開臨時理審查會議催促品質系統確實執行
44 審查結果應「理審查結論報告書」「會議記錄」方式保存完整資料
45 理審查會討論內容：
451 公司品保制度系統否符合ISO 9002國際品質保證系統求
452 內部品質稽核報告書先前理審查催措施
453 檢討與評估品質目標達成狀況效落實品質政策
454 作業流程效與產品符合程度分析
檢討評估品質系統架構內容適切性
456 預防措施檢討
457 客戶反應回饋與客訴檢討
458 週遭環境變遷
46相關資料參考矯正與預防措施程序內部品質稽核程序統計技術理程序
5相關文件
51矯正與預防措施程序 ALQPM1401
52內部品質稽核程序 ALQPM1701
53統計技術理程序 ALQPM2001
6表單
61 理審查結論報告書 ALFOR010201
62 會議記錄 ALFORO1O202
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文件編號：ALQPM0201
頁 次：１／３
1目 ：為求品質系統獲取效果滿足顧客期須定品質保證系統執行維持
2適範圍：ISO9002品質理與品質保證系統
3權 責：公司內單位應執行維持品質保證系統規定相關權責
4作業內容：
41 品質保證系統：
品質文件內容說明：
：品質手冊：品質手冊為公司高階品質系統文件內容須涵蓋公司內部品質關程序文件作為程序文件執行法源據
品質手冊與ISO 9002 模式關聯：
品質手冊須ISO 9002 標準求模式建立品質手冊撰寫需涵蓋ISO9002 41420(4 4外)求並文件架構將相關二階文件展開提須建立公司品質文件與ISO 9002 對表參品質手冊附件二「公司品質保證系統程序與ISO 9002標準對表 」
程序工作指導書：製作詳見44程序文件應品質手冊系統單元需求建立工作指導書應程序需製作原則構成品質制度項程序範圍細節應視工作複雜性方法技巧該項執行營業員需訓練定
42品質文件效應與維護：
教育訓練：部門理須瞭解品質手冊內容對該部門品質文件內容規定認知對與營業關聯作業程序全盤膫解
422 業務相關員品員必須熟悉相關作業檢驗標準書
423 品質文件維護：細則參文件與資料制程序
單位應符合 ISO系統公司求明文階二階三階文件規定效執行品質系統並四階表單留記錄
金御企業
品 質 系 統 程 序
文件編號：ALQPM0201
頁 次：２／３
43 品質規劃
當合約產品專案計畫求時品保部需公司暨系統擬定品質計畫藉循達成需品質求
432 品質計畫製訂內容與求：〔視計畫性質定〕
4321 確認與取為達成品質必制方法製程技術檢驗設備治工具生產資源與技術
4322 須確保引程序文件彼間相容性
4323 關品質制檢驗測試技術等必更新設備儀器開發
4324 當量測需求超出現設備水準時該計畫須充裕時間開發必設備力
4325 須證實產品作業流程站經過適當驗証
4326 須釐清產品特性與需求允收標準
4327 必須品質記錄
公司品質理系統品質手冊與程序文件視為公司生產產品品質計畫
434 品質計畫理代表總經理核定後相關單位實施並於內部品質稽核時予審查確認
4 4品質系統文件架構四階文件展開
階文件 品質手冊 1
二階文件 程序文件 2
三階文件 作業檢驗標準書 3
四階文件 表單記錄 4
品質手冊：為公司高階品質文件內容須涵蓋公司內部程序文件作為程序文件執行法源據品質手冊撰寫需涵蓋ISO9002 41420(4 4外)求並文件架構將相關二階文件展開提
程序文件：程序文件製作須包含內容：
4421 書面文件建立目與品質活動涵蓋範圍
4422 須做事情相關權責單位
4423 什麼時候做？場做？執行？
金御企業
品 質 系 統 程 序
文件編號：ALQPM0201
頁 次：３／３
應材料？設備？與文件？
執行後應制效果記錄品質狀況？
作業檢驗標準書：業務流程檢驗點實際作業方便行決定格式包含內容：
4431 操作(檢驗)程序與作業內容
4432 標準設備原物料引規格標準識別標示牌標籤與記錄
4433 符合求時處置操作者資格條件(針對特殊站別)
4434 記錄表單標籤：
記錄表單品質狀況標示牌標籤應賦予名稱題於程序文件標準操作規範中加說明場條件
5相關文件
51品質手冊 ALQAM0001
52文件與資料制程序 ALQPM0501
6表單
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文件編號：ALQPM0301
頁 次：１／３
1目 ：確認公司與客戶間訂單貨品規格數量價格交期包裝付款方式特別求事項等符合雙方認定需求
2範 圍：客戶與公司間書面交易
3權 責：訂單簽署與取消：業務部
4作業內容：
41 合約審查流程：附件
42客戶提供需求規格給業務部必時業務部「中英文報價單」 (Quotation)報價業務經辦直接審查後提供客戶參考客戶單時訂單內容為提供審查
43當客戶樣品需求規格透過送樣方式確認時業務員發「樣品申請單」請採購單位供應商協調提供樣品送樣規格制程序辦理樣品取後業務部安排將樣品送客戶確認
44客戶測試合格與否傳真口頭知會公司並業務部掌握追蹤
45客戶單時業務部「客戶訂購單」(PI)確認內容數量交期規格無誤後會生單位審查(審查需注意述項目)：
451為口頭通知則登錄於「電話訂單記錄表」
452求條件均經適切明文規定假设口頭方式接單求條件未經明文
記載時業務部應確保接受前訂單求條件均已意並求
客戶正式單
合約訂單中求異於「中英文報價單」(Quotation)者均已解決
4 54公司力達成合約訂單求
46「客戶訂購單」製作：
461 業務部「中英文報價單」(Quotation)客戶訂單轉成「客戶訂購單」 (PI)
462 開出後業務部權責順序完成簽核
金御企業
合 約 審 查 程 序
文件編號：ALQPM0301
頁 次：２／３
47訂單假设變更業務部與客戶協商處理並應修訂「客戶訂購單」(PI)
重新簽核交生單位配合執行
48採購部「採購單」規定日期前期完成安排出貨
49合約訂單審查記錄業務部存檔備查品質記錄理程序保存相關客戶服務客戶服務理程序處理
410產銷協調會議於月月初召開協調計劃生產訂單生產產量配合客
戶求品質與交期
5相關文件：
51 送樣規格制程序 ALQPM0302
52 客戶服務理程序 ALQPM1901
53 包裝出貨制程序 ALQPM1502
54 品質記錄理程序 ALQPM1601
55 生產制程序 ALQPM0902
6表單
61中英文報價單 Quotation ALFOR030101
62客戶訂購單 PI ALFOR030102
63電話留言條 ALFOR030103
64 樣品申請催單 ALFOR030201
金御企業
合 約 審 查 程 序
文件編號：ALQPM0301
頁 次：３／３
採 購
合約審查
客戶訂單合約
報價送樣品給客戶試
客戶需求
經客戶測試＆答覆結果
附件：合約審查流程圖
N O
ＯＫ
N O
ＯＫ
出
貨
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文件編號：ALQPM0302
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1目 ：確保提供樣品適時適質適量提供客戶試確認
2範 圍：公司銷售產品客戶訂做特殊規格樣品於送交客戶
試確認相關作業等均適
3權 責：
31業務部：客戶需求提出申請理追蹤樣品送達與制
32採購單位：規格確認與樣品製作協調
33品保部：協調供應商樣品測試
4作業內容：
41 樣品製作送樣流程附件
42 樣品申請：
業務部客戶需求填寫「樣品申請催表」予生員般出貨程序辦理 樣品轉交品保部確認後業務部開立Sample Invoice 連樣品供應商提供承認項書面資料送達客戶確認
43 樣品製作：
431 業務部開立「樣品申請催表」後採購部需求日期請供應商完成樣品製作並業務部送達客戶
432樣品製作完成後交品保部檢驗品保部檢驗合格後將樣品轉業務部假设檢驗合格則退回採購部安排重做
金御企業
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文件編號：ALQPM0302
頁 次：２／３
443 樣品經客戶確認後訂單合約審查程序辦理
5 相關文件：
51合約審查程序 ALQPM0301
6 表單
61樣品申請催表 ALFOR030201
62 SAMPLE INVOICE ALFOR030202
金御企業
送 樣 規 格 制 程 序
文件編號：ALQPM0302
頁 次：３／３
樣品送達
客戶確認
品保部檢驗
備 貨
生確認
樣品申請催表
客戶樣品需求
附件：樣品製作送樣流程
〔業務部〕
〔生單位〕
(採購部)
(供應商)
〔品保部〕
OK
(業務部)
文 件 與 資 料 制 程 序
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文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
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1目 ：確保品質系統文件處理迅速正確流通應制確保相關部門適時獲效新文件
2範 圍：公司生產產品客戶開發供應商找尋採購船運檢驗測試出貨等階段作業中製作理均屬
3權 責：
31 文件核准：品質手冊程序文件作業檢驗標準書表單總經理核准
32 文件分發回收銷毀制：文件制中心(DCC)
33 文件制修訂廢止：原制訂部門執行 31 核准
34 文件審查：理代表統審查
註：公司文件類別區分：
1階文件：品質手冊
2 二階文件程序文件：理責合約審查內部稽核等品質手冊內訂定項程序
3 三階文件作業檢驗標準書：作業檢驗標準手冊技術文件檢驗標準圖面等資料文件均屬
4 四階文件表單：校驗記錄矯正記錄測試／報告保養記錄訓練記錄 等
5 外來文件：客戶資料標準等公司程序文件工作指導書據並引標準均屬
6 公司程序文件工作指導書均影印發行書面資料作制未來軟體軟體拷貝將行修訂程序規範
4作業內容：
41 文件制作業流程附件
42文件編碼系統：類文件制訂修訂均需擬案單位文件編碼系統編號
理
金御企業
文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：２／６
421 文件編碼系統
□ □ － □ □ □ － □ □ □ □
表流水號
表文件類別
表公司名稱 取英文字AL〞表
4211 文件類別：
ＱＡＭ 品質手冊 ＱＰＭ 作業程序
ＳＯＰ 作業標準書 ＳＩＰ 檢驗標準書
ＦＯＲ 表 單 ＯＵＴ 外來文件
流水號：二階文件流水號ISO條文順序為前兩碼延申出
程序書0102…流水號編號應
SOPSIP 作業程序與FOR表單 流水號程序書編碼編碼順序加0102…類推
4222 關政府機構海關銀行文件列入
423 文件制中心對部門／單位文件編號應「文件制總覽表」列表制 重複誤情形
43 版／版次：
431 第次制訂原版Ａ／０表示 Ａ版第次修訂Ａ／１表示類推
432 為防止版次修訂次數太影響文件真實內容版次經9次修訂後原制訂單位變更版發行第Ｂ版﹑第Ｃ版等
433 外來文件版版次更新文件制中心年求品保單位原製訂發行單位中央標準局核對適時取新版並「文件制總覽表」更新記錄新版資料
44 文件制訂修訂廢止作業
441 文件制訂作業：視需適當部門指定專完成擬案後理代表執行審查文件編碼系統予編號並填寫「文件分發繳回記錄表」
442 文件核准頒佈發行等階段假设異議時隨時退回原制訂部門／單位修改必時召開臨時審查組會議修訂
金御企業
文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：３／６
443 文件修訂作業：項品質文件實際作業中假设合現狀須修改增訂者發現單位起議者填寫「文件修訂廢止申請單」提出修訂原交原制訂單位研議修改修訂完成後文件審查核准發行等作業程序31 〔權責規定〕
444 文件廢止作業：文件廢止申請核准等作業 443 (文件修訂作業〕 文件廢止後原文件編號版／版次重複
445 文件修訂內容變更性質〔適時〕記錄於「文件修訂廢止申請單」並文件制中心將修訂編號修訂摘轉載封面頁修訂記錄內
45 文件分發回收作業：
經核准文件文件制中心保並「文件制總覽表」列擬「文件分發繳回記錄表」經原制訂單位審核並31規定核准後影印適當份數並於封面加蓋「發行章」並請收文單位簽收
修訂廢止時須文件制中心原分發單位回收舊版文件回收時須注意數量內容完整性並記錄於「文件分發繳回記錄表」
453 文件修訂廢止經核准後舊版失效文件應於新文件發行時收回銷毀假设分發單位沒改變則「文件分發繳回記錄表」需經核准假设舊版暫時需求時於「文件修訂廢止申請單」說明文件失效時收回銷毀
454 對外文件分發適當對外單位代簽收分發時應加蓋「發行章」〔含發行日期〕「參考章」並「對外文件分發記錄表」記錄失效作廢文件則行通知予回收
455 外來文件分發：
4551 客戶提供圖面規格技術資料業務部轉文中心「文件制總覽表」列為生產規格時並「文件分發繳回記錄表」發行理
4552 外來標準規定等文件制中心保供單位閱參考實際生產需求經申請核准發行者外原則予分發
46 文件保存銷毀作業：
461 文件保存：
4611 文件類別保：
金御企業
文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：４／６
A經頒佈發行系統文件程序文件作業檢驗標準文件式表單原稿均文件制中心列帳保
B外來文件文件制中心保
4612 文件保存：對外發行列者適
A類品質文件〔﹑二﹑三階文件〕保存文件持部門負責品質記錄則品質記錄理程序規定保存
B 舊版廢止文件回收時文件制中心須註記回收情形於「文件分發繳回記錄表」繳回欄記錄單位均保舊版正式文件〔加蓋「發行章」者〕文件制中心則須對歷次版制訂修訂原案〔未加蓋「發行章」〕蓋「作廢章」後予保存並與效文件分開
462 文件銷毀：
4621 單位回收舊版廢止文件須文件制中心銷毀〔文件制中心僅需保存三版版／版次原案文件〕
4622 已逾保存期限記錄資料等類記錄保單位行銷毀
47 文件檔案理：
471 文件制中心規定影印適當份數發行外單位影印正式文件
472 文件發現缺頁破損字跡模糊等缺陷單位應填具「文件補發申請單」文件制中心申請補發〔調〕單位文件
影印方式行處理文件制中心對於破損字跡模糊等缺陷頁次應於補發時進行回收作業並銷毀
473 文件分發份數夠時應單位直接與文件原制訂單位協調修訂文件分發單位數量〔31規定辦理核准〕文件制中心修訂後「文件分發繳回紀錄表」予分發
474 文件制中心須年視需發行保文件「文件制總覽表」供單位核對文件否為新版／版次
475 現場文件必須置於作業場非現場文件則單位指派專行集中理均於正式文件加註標記書寫文字符號等確保文件正確性
金御企業
文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：５／６
476 文件制中心均須設專理文件理必須納入內部品質稽核項目中確保資料正確
477 文件〔調〕閱規定：非單位欲〔調〕閱正式文件須先填寫「文件〔調〕閱申請單」呈核准後文件制中心〔調〕閱並須限期內歸還
48 暫行文件發行：
481 發行時機：
A急需暫時更動作業標準
B量產前樣品試作
482 發行程序：般文件制訂發行程序處理(參項項條文)須於文件標示「暫行章」字樣日期效期間逾期則動失效受文單位行規定銷毀文件制中心予回收
5 相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
6 表單
61文件制總覽表 ALFOR050101
62文件分發繳回記錄表 ALFOR050102
63文件修訂﹑廢止申請單 ALFOR050103
64對外文件分發記錄表 ALFOR050104
65文件補發申請單 ALFOR050105
66文件(調)閱申請單 ALFOR050106
金御企業
文 件 與 資 料 制 程 序
文件編號：ALQPM0501
頁 次：６／６
回 收 舊 記 錄
銷 毀
記 錄 制
分 發
頒 佈
核 准
編 號
審 (理代表) 查
文件制訂／修訂／廢止
附件：文件制作業流程
NO
NO
採 購 理 程 序
文 件 編 號
ALQPM0601
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
頁
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總頁數
核准
審查
製作
－
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A0
5
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：１／５
1目 ：確保採購事務順利進行適時適質適量適價供應客戶需產品
2範 圍：應於客戶需產品品質關產品採購
3權責：
31 採購單位：
311 採購員負責供應商開發與評鑑
312 採購員負責訂購原料協商與採購事務辦理
313 採購負責「採購單」簽核
32品保部 產品品質確認
4 作業內容：
41 原料樣品承認：
411 樣品承認：
A新產品新供應商規格品承認供應商提供適量樣品規格填「廠商樣品承認書」申請承認
B品保部員將樣品產品規格求安排檢驗試作評估加工成樣品並視需送樣承認
412程序生效前與公司已經交供應商則需行補送樣採購直接予登錄於「合格供應商覽表」並經總經理審查後予承認於日後交貨發生重品質問題者中發生品質問題經糾正未予配合者則需求重新送樣確認
42 採購作業程序：
421 採購作業流程圖〔附件〕
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：２／５
採購單核決權限：
採購單位請購單位送來 PI填寫「採購單」(PO)經採購單位簽核後進行採購
4222 「採購單」均須採購簽核
423 採購文件收件：
採購單位接獲請購單位 PI經採購員彙總辦理
424 訂購作業：
述規定填妥「採購單」明確寫明訂購產品品名規格等經簽核後始發給供應商假设口頭訂購需相關請購規格資料「採購單」述採購資料應明確說明欲訂購產品述資料補充說明：
型號類別等級精確識別說明
名稱規格圖面製程求檢驗說明相關技術資料包含產品程序製程設備與員等核准合格求
適品質制度標準名稱編號發行版次
425 供應商選擇：參供應商評鑑理程序
與產品關採購供應商「合格供應商覽表」中遴選
43 採購理：
431 交期理：
採購員「採購單」指定交貨日期應考慮請購單位日期驗收運送時間與供應商議妥適當交貨日電話傳真方式催假设與供應商議定交貨日超過指定交貨日期則應請購單位確認後始訂購
432 交貨制：
採購員與供應商議妥交貨日為制基準於供應商交貨後品保員協助點收貨品檢驗品質假设逾越交貨日供應商未交貨者則船務員電話傳真方式進行催交
433 交期變動：
於「採購單」確認交期後假设廠商遭抗拒天災素導致無法期交貨採購單位與請購單位供應商三者間協商重新
議定交期
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：３／５
434 價格理：
採購員定原料規格交期數量交易條件根據過 採購記錄供應商提供資料需時經詢價議價後廠商提出訂購
435 訂購案取消：
請購單位通知採購單位原「PI」標示取消承辦採購員經通知後應視實際進展狀況通知相關單位與供應商協商解決辦法
44 採購產品品質制
441 出貨品質制終檢驗與測試制程序作業
442 假设需供應商處驗証產品品質時相關安排與品質求需明文規訂
「採購單」
443 假设客戶合約求供應商處查証品質予配合查証結果僅
參考據為公司判定品質據
45具特殊求採購作業：
採購資料附帶關品質求內容異於正常標準作業需求
規格包裝方式時「採購單」於發出前須會品保部便品保部於進料驗收時配合
46 採購資料理：
採購資料應採購單位品質記錄理程序保存
47 實評鑑：
471 供應商實評鑑：(僅針對總經理指示對重原物料供應商評鑑)
採購單位召集相關單位組成評鑑組「供應商評鑑表」項目
針對公司銷售重點產品對廠商製造力品質理力進行實 解與評估並於回公司後召開審核會議總經理核准後採購單位予續辦
472 評鑑合格無法登錄時採購單位通知供應商限期改善改善後
公司申請實評鑑假设評鑑合格則取消資格
5相關文件
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52供應商評鑑理程序 ALQPM0602
53終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：４／５
6表單：
61廠商樣品承認書 ALFOR060101
62採購單 ALFOR060102
63合格供應商覽表 ALFOR060202
64供應商評鑑表 ALFOR060204
金御企業
採 購 理 程 序
文件編號：ALQPM0601
頁 次：５／５
終 檢 驗
出貨
催制
廠 商
採購簽核
簽 核
採 購 單 位
請 購 單 位
附件：採購作業流程圖
(PI)
NO YES
(採購單填寫)
(採購總經理)
YES
退貨 允收
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文 件 編 號
ALQPM0602
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
頁
次
版
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總頁次
核准
審查
製作
－
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A0
4
金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：１／４
1目 ：慎選合格供應商確保製造力品質水準符合公
司需求
2範 圍：原物料成品等與產品品質關供應商尋找評鑑登錄日常考核分等取消資格等
3權 責：
31 供應商尋找資料審查採購單位
32 供應商核准總經理
33 供應商分等考核：
331 交期採購單位船務
332 品質品保部
333 價格採購單位
34 供應商定義：提供公司原物料儀器校驗〔與品質關係者〕供應商屬
4作業內容：
41 供應商選擇流程附件
42 供應商登錄申請：採購單位與公司交易經驗收集力承製公司原物料廠商經查詢初步認者〔廠商行申請〕填寫「供應商調查表」
43 審查：
採購單位寄發相關資料給該廠商請廠商準備樣品交採購單位轉品保部安排樣品檢驗判定程序生效前與公司交易經驗廠商則無需送樣參採購理程序
樣品檢驗合格時採購單位登錄於「合格供應商覽表」
金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：２／４
44 核准登錄：
合格廠商經總經理核准後採購單位登錄於「合格供應商覽表」
45 特殊情況通融登錄：資格
451 符合情況者採購單位申請通融登錄為合格廠商
(A)賣方獨佔市場時
(B)評鑑結果差異時無法找合適供應廠商時
46 日常評核：僅需對6個月內交易供應商做評核 非經常性採購對象廠商等僅需登錄並無日常評核分等需求
461 辦理評核單位：
4611 採購單位為辦單位負責供應商交期成績價格評核
4612 品保部為協辦單位負責供應商交貨品質評核提供辦單位
評核需資料
462 評核方式：
4621 評核項目為價格品質交期三項重評分方式：
A價格 (50)
價格分(舊價新價) ×50分
B品質〔25〕：
品質分＝〔1－〔退貨批數實際交貨批數〕〕×25分
C交期〔25〕：
交期分＝〔1－〔逾期批數實際批數〕〕×25分
〔交期採購單指定交貨日為準假设逾期交貨品質驗
收合格影響交期者皆逾期批數視〕
4622 供應商評核成績為價格品質交期二項分合計統計記錄
理方式：
A 價格 半年採購部新舊價格較彙總填入「供應商評
核成績表」
B品質：半年品保部進料檢驗結果統計品質分數並填寫「供應商評核成績表」交採購單位統計
C交期：採購單位半年廠商交期彙總填寫「供應商評核成績表」作交期統計
金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：３／４
4623 供應商評核分等與獎懲：
A 評核成績表區分為ABCD 四級評核成績列為AC級採購單位
辦理獎懲〔應獎懲廠商採購單位彙總於「供應商季評核成績表」
呈總經理 核准後辦理關獎懲〕
B 評核後處置：
等級 分 處 置
A 90分 成績A級者
酌情增加訂購量
B 70分 予獎懲懲罰需採購
未達90分 呈總經理核准
C 未達70分 酌情減少訂購量
60 分 採購單位通知改善限期
內未改善者取消資格
D 未達60分 考慮予淘汰
5相關文件
51採購理程序 ALQPM0601
6表單
61供應商調查表 ALFOR060201
62合格供應商覽表 ALFOR060202
63供應商季評核成績表 ALFOR060203
64供應商評鑑表 ALFOR060204
金御企業
供 應 商 評 鑑 理 程 序
文件編號：ALQPM0602
頁 次：４／４
登 錄
供 應 商 核 准
採購品保部
採 購 單 位
採 購 單 位
採 購 單 位
定 期 評 核
資 格 審 查
基 資 料 填 寫
〔 供 應 商 資 料 〕
樣品提供
附件：供應商選擇流程
流 程 責 單 位
總 經 理
採 購 單 位
客 戶 供 應 品 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM0701
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
頁
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版
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版次
總頁次
核准
審查
製作
880625
－
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A0
1
金御企業
客 戶 供 應 品 制 程 序
文件編號：ALQPM0701
頁 次：１／１
1目 ：確保客戶提供原物料產品符合定求並予適當儲存與維護
2適範圍：客戶身行提供原物料產品
3權 責：
31 檢驗：品保部
32 儲存與維護：採購部
33 溝通與協調：業務部
4作業內容：
41 產品檢驗終檢驗與測試制程序假设合格時合格品制程序執行
42假设產品遺失﹑損壞適等情事時採購單位請品保部開 立「品質異常矯正單」轉業務部通知客戶矯正與預防措施程序做適當處理
43關客戶供應品相關協調業務部執行
431業務員須隨時與客戶保持聯繫並確實監督符合客戶求( 客戶對該供應品做資料變更)
432 針對客戶口頭電話求影響客戶供應品品質時業務員須加書面記錄並做追蹤確認
5 相關文件：
51 終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
52合格品制程序 ALQPM1301
53矯正與預防措施程序 ALQPM1401
6表單
6 1品質異常矯正單 ALFOR140101
產 品 鑑 別 與 追 溯 程 序
文 件 編 號
ALQPM0801
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
頁
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總頁數
核准
審查
製作
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A0
2
金御企業
產 品 鑑 別 與 追 溯 程 序
文件編號：ALQPM0801
頁 次：１／２
1目 ：確保產品品質符合顧客求追溯性產品需記錄並標示利
產品品質追蹤
2適範圍：公司產品均適
3權 責：
31 產品檢驗標示：品保部供應商
32 檢驗記錄 品保部供應商
33 採購記錄： 採購部
4 作業內容：
41 產品鑑別：
411 成品：應標示品名數量製造編號出貨前於外包裝標示品名數量
客戶求標示麥頭
42 品質追溯
追溯項目與追溯時段定義：
追溯項目內容定義：定義品質文件建立單位負責詳載於相關品質文件內品質文件內容須敘述出制品質檢驗產品稽核等制站界定於該制站作業內容中設計出供執行者記載記錄表單欄位為將來為解決品質問題時追溯項目內容
追溯時段定義：於相關品質文件中文件建立者視實際需定義出品質記錄保存期限當追溯品質做改善時追溯
423 品質記錄文件設計與保存：品質記錄表單記事欄位設計必須預先設想追溯(事時物)細則參述與品質記錄理程序規定
424 製程追溯品質
必時半成品供應商製令工單內容進行鑑別與追溯
4 25成品追溯品質
必時品保部供應商處做抽驗求供應商提供終 檢驗報告日期與相關製造編號追溯品質
必時成品需作終檢驗並標示品名數量製造編號
出貨前於外包裝標示品名數量客戶求標示
金御企業
產 品 鑑 別 與 追 溯 程 序
文件編號：ALQPM0801
頁 次：２／２
客戶退貨訴怨追溯
當客戶對公司品質抱怨時請客戶提供問題產品製造編號問題點客戶將問題品送回交相關單位員分析
4262客戶特別求時則客戶指示辦理
43關特採品特採制程序做為生產狀況鑑別方式
關追溯進料生產出貨檢驗報告需品質記錄理程序規定保存利品質追溯
5相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52特採制程序 ALQPM1302
53製程制程序 ALQPM0901
54檢驗量測與測試設備制程序 ALQPM1101
57合格品制程序 ALQPM1301
59客戶服務理程序 ALQPM1901
510矯正與預防措施程序 ALQPM1401
6表單
無
生 產 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM0901
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
頁
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版
／
版次
總頁數
核准
審查
製作
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A0
2
金御企業
生 產 制 程 序
文件編號：ALQPM0901
頁 次：１／2
1目 ：接獲訂單後生產排程設定確認並確保符合客戶規定規格品質與交期建立適當生產制方法程序控制產品品質防止良品發生準時交貨進提高產確保品質
2適範圍：產品接收訂單起直包裝出貨收款等均屬
3權 責：
31 生單位：據客戶需求安排生產排程出貨收款
32 品保部：成品檢查
4作業內容：
41 生產制流程圖附件
42 業務部確認客戶訂單後轉成「PI」生單位
43 生單位客戶訂單交期數量與採購部門協調後開立「採購單」給供應商安排生產
44 業務部訂單變更發生時修改「PI」後通知生單位單位將變更內容通知採購部船務部會計部
45 生部舉辦定期定期開會檢討工作內容進度
46 品保部負責終檢驗抽驗供應商負責檢驗終檢驗
5 相關文件
51 終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
52 包裝出貨制程序 ALQPM1501
53 合格品制程序 ALQPM1301
54 採購理程序 ALQPM0601
6表單
61 採購單 ALFOR060102
62 客戶訂購單 PI ALFOR030102
63 生進度覽表 ALFOR090101
金御
生 產 制 程 序
文件編號：ALQPM0901
頁 次：2／2
收 款
製 造
採 購 部
品 保 部 品
生 部
業 務 部
業 務 部
附件：生產制流程圖
接獲客戶訂單確認後
開立「PI」
安排生產交期物控
供應商生產
終檢驗FQC
成品檢驗完成後出貨
設 備 保 養 程 序
文 件 編 號
ALQPM0902
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
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核准
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1
金御企業
設 備 保 養 程 序
文件編號：ALQPM0902
頁 次：1／1
1目 ：確保事務機器設備運作生產隨時保持正确狀態提昇作業品質
2適範圍：與工作相關事務機器設備維護與保養皆屬
3權 責：
31 保養檢查：指定簽約維修保養
4作業內容：
41 保養：
411 事務機器設備指定簽約廠商實施保養檢查工作並記錄於「事務機器設備週保養記錄表」「事務機器設備保養維修記錄卡」
42 事務機器設備異常處理：
421 級保養點檢時假设發現異常行修復無法修復時必須層級反應 並請簽約廠商協助修復
422事務機器設備修復後應將維修結果內容摘記錄於「事務機器設備保養維修記錄卡」維修記錄欄內記載維修日期﹑內容更換零件
5相關文件
51 事務機器作業標準書 ALSOP090201
6表單
61事務機器設備週保養記錄表 ALFOR090201
62事務機器設備保養維修記錄卡 ALFOR090202
63事務機器設備覽表 ALFOR090203
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1001
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
DCN NO
修 訂 內 容 摘
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總頁數
核准
審查
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3
金御企業
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文件編號：ALQPM1001
頁 次：１／３
1目 ：
11 確保成品品質符合顧客需
12 找出潛品質問題 做為改正製程改善製品據
2適範圍：公司採購產品於入庫前出貨前終檢驗均適
3權 責：
31品保部：終檢驗
32品保部採購部：成品異常矯正
4作業內容：
41終檢驗與測試作業流程附件
42檢驗前準備
421檢驗前檢驗員須行確認設備否效校驗週期內假设發現異常須通知儀校負責處理
43檢驗作業：
檢驗員須接受過專業訓練
檢驗須終檢驗標準書執行
必時檢驗員據檢驗規範客戶提供特殊規範進行抽樣求供應商進行必檢驗留記錄供品保部審查
檢驗合格產品須「終品質檢驗表」登記數量檢驗結果
檢驗合格產品須開出「品質異常矯正單」登記數量良狀況給供應商做矯正措施並將產品供應商標示方式標示合格標示牌退回製造單位處理參檢驗與測試狀況識別程序
44檢驗後處理：
檢驗結果合格者須檢驗員簽名後始放行
檢驗後須於產品標示顯示檢驗狀況參檢驗與測試狀況識別程序
4 43退貨品篩選出良品重工後送交公司供應商品保部覆檢
金御企業
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文件編號：ALQPM1001
頁 次：２／３
45相關記錄保存品質記錄理程序辦理
5相關文件：
51 品質記錄理程序 ALQPM1601
52 合格品制程序 ALQPM1301
53 檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
54 包裝出貨制程序 ALQPM1501
55 檢驗作業標準書 ALSOP1001
6 表單
61終品質檢驗表 ALFOR100101
62品質異常矯正單 ALFOR140101
金御企業
終 檢 驗 與 測 試 制 程 序
文件編號：ALQPM1001
頁 次：３／３
合格品制程序
入 庫
終檢查
附件：終檢驗與測試制流程
項 目 責 單 位
NO
品 保
OK
倉
檢驗量測與測試設備制程序
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金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
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1目 ：公司製造檢查等單位對量規儀器設備實施理與定期校驗確保精密度與準確度
2適範圍：為產品特性功符合預期規格檢驗量測分析儀器量規設備對樣品標準件等皆屬〔測試軟體公司適〕
3權 責：
品保部：檢驗量測設備制與記錄
4作業內容：
41 作業流程附件
42 請購與理
421 量規儀器設備購入允收後品保部需編號登記並列入「量規儀器校驗制覽表」理〔編號採公司財產編號品保部編號〕
新添購儀器校驗：為確保新添購儀器前須先經過校驗合格後方新儀器校驗報告須經儀校員簽署後方儀器經校驗合格後須立建檔理
43 追溯體系(符合述)
431 公司來校正標準件均追溯符合國家中央標準局認合法標準原器假设無國家標準則應追溯國際標準
假设為外校單位無法校驗者與內校儀器則公司校驗規範校驗並追溯符合客戶品質為據
433 假设為對品外購儀器原製造商提供標準樣品工廠製標準對品固定實體標準樣品兩部量測儀器間操作較量測值作為儀器調整據
44 校驗政策與校驗週期
441 校驗政策：檢驗量測試驗量規儀器需全數利已經追溯體系校驗合格標準件〔利更高級精度合格儀器〕校驗規範載標準規定週期正確校正步驟實施校驗
442 量規儀器校驗頻率與檢核範圍「量規儀器校驗制覽表」規定校驗週期進行校驗制並保存校驗記錄客戶求提供校驗記錄時應立提供證明檢驗量測設備具功適切性
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：２／５
443 校驗制單位(品保部)通知校件屬單位校驗時間
444 校驗區分為內校外校免校三種
4441 外校
(A) 送外校量規儀器品保部送校
(B) 送校後回廠量規儀器必須檢視否標示施校日期施校單
位效期限等相關標示牌與相關校驗記錄並儀器允收誤差判
定合格後將記錄保存於品保部
(C) 校驗記錄保存期限五年分析價值者予延長
(D) 檢驗結果誤差精度超過標準時單位委送採購單位送修修
理完成必須實施校驗並記錄於「量具履歷表」假设無法修理則
報廢銷帳處理並記錄於「量規儀器校驗制覽表」
(E) 假设需時求外校驗單位附原標準件合格外
校效資格証明複印
(F) 儀校供應商資格條件：高級校檢標準件須少追溯國家級二級標準獨立實驗室獨立實驗室接受具公信力第三認證合格取合格證書ISO認證並列入合格供應商
4442 內校
(A) 廠內量規儀器標準器追溯者品保部校單位取回並實施校驗內校儀器標準器原則作為生產檢驗確保準確度
(B) 校驗時廠內實際校驗環境視情形將溫度記錄於「校驗記錄表」
(C) 校驗結果記錄於「校驗記錄表」
(D) 檢驗結果超出規格者予廠內行修理委外修理修理後
必須標準行校驗並記錄於「量具履歷表」未時送修須452 執行
(E) 無法修理者報廢銷帳方式
免校驗規定：儀器設備符合條件者皆列入免校驗範圍
44431 該儀器設備為生產作業途非於檢驗測試目
44432 為功測試對途於做GO－NO GO 產品品質判定目〔類儀器設備雖做校驗須製作標準
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：３／５
對品執行定期驗証對〕
44433 列為須定期校驗制量測儀器該量測儀器目前生產作業閒置暫時
44434 雖為量測儀器類於初次檢測判定目於後製程中執行產品百分百檢測判定〔制站量測儀器已納入校驗〕
雖為量測儀器類該產品規格參數允收值設定為僅供參考目該項規格參數值無關產品品質
為工作場環境監控設備規格設定允許誤差範圍極準確度予考慮者
45 標籤：標籤分三種
451 合格標籤：於校驗完後符合標準者內標示校驗日期校驗者效期限
452 停止標籤：障逾期未校驗校驗合格機種變更暫時儀器
限制標籤：假设量具儀器部份功符標準時於機體予標示限制
454免校驗標籤：符合儀器設備免校驗規定者鑑定於「量規儀器校驗 制覽表」
46強制召回作業：
461 對於過期異常量具未規定實施校驗量規應採取強制召回
462 逾期儀器品保部貼「停止標籤」並強制召回
47 異常量規儀器處理：異常量規儀器者發現時則應立通知品保部處理
48校驗合格儀器假设已於檢測產品品保部需針對該儀器開立「品質異常矯正單」矯正與預防措施程序追溯該儀器檢測產品並做適當處置期間須追溯次校驗執行日並正確儀器重新取樣驗証確保品質並期間須追溯結果記錄於「品質異常矯正單」
49校驗員資歷訓練
受相關教育訓練
492處事細心對校驗工作根操作力者
410量具搬運儲存方法
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：４／５
搬運時均應防止碰撞落振動
4102 儀器搬運假设需特別說明需於儀器操作說明書儀器予標示說明
411 儀校員調整儀器校驗設定(包括測試硬體與軟體)防止當調整影響校驗正確性假设易當調整影響校驗正確儀器考慮於調整位置貼封條相關資訊參儀器校驗規範
412文件檔案理：相關記錄品質記錄理程序標準技術資料等文件文件與資料理程序理於客戶客戶代表提出求時適時提供相關資料證明量測儀器功適當性
5相關標準
51矯正與預防措施程序 ALQPM1401
52設備保養程序 ALQPM0902
53儀器校驗規範 ALSOP1101
54品質記錄理程序 ALQPM1601
5 5文件與資料制程序 ALQPM0501
6 表單
61量規儀器設備覽表 ALFOR110101
62校驗記錄表 ALFOR110102
64量具履歷表 ALFOR110103
65年度量規儀器校正保養計劃表 ALFOR110104
66品質異常矯正單 ALFOR140101
6 7校驗標籤
合格標籤 停止標籤 免校驗標籤 限制標籤
合 格
停止
免校驗
限制
編號
員
□合格
□校
NCR
說明
名稱
效日期
□損壞
金御企業
檢驗量測與測試設備制程序
文件編號：ALQPM1101
頁 次：５／５
標 示
記 錄
報
廢
定期校
驗計劃
修
理
附件：檢驗﹑量測與測試設備制程序流程圖
OK
外
校
NO
校
驗
OK
NO
NO
OK
內
校
檢 驗 與 測 試 狀 況 識 別 程 序
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金御企業
檢 驗 與 測 試 狀 況 識 別 程 序
文件編號：ALQPM1201
頁 次：１／２
1目 ：建立區分系統防止合格品合格品與驗品混合
2適範圍：成品出貨前檢驗均適
3權 責：品保部
4作業內容：
41 檢驗測試狀況識別方式
411 終檢驗
成品檢驗後假设判定合格時供應商標示方式處理隔離合 格區
42 標示與隔離
421 經檢驗合格允收批供應商品保部標示合格標示倉員將合 格批移置貯存區 假设合格批則標示合格標示放置合格區並知會倉員
5相關文件：
51 合格品制程序 ALQPM1301
52 特採制程序 ALQPM1302
合 格 品 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1301
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金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：１／４
1目 ：為合格產品〔含原料〕防止產生誤造成品質問題影響公司信譽將合格產品予標示識別記載評估鑑定隔離處理
2適範圍：進料成品出貨庫存期間客戶退貨等檢驗測試階段發生合格品均適
3權 責：
檢驗項目
標示責
隔離責
矯正檢討責
終檢驗
供應商品保部
供應商品保部
供應商製造商
客戶退貨
供應商品保部
供應商倉部
供應商責單位
庫存檢驗
品保部
倉部
倉製造
4作業內容：
41 合格品制流程圖附件
42 識別：
階段檢驗測試作業執行判定核准標示與隔離須相關程序規定辦理並視問題內容開立「品質異常矯正單」處理參矯正與預防措施程序
合格品重工須供應商相關「製令工單」規定處理
重工﹑特採全數篩選後需經供應商品保部行檢驗公司品保部審核合格時方流工程
43 進料檢驗：原物料進料檢驗合格時
採購單位急需時提出特採申請特採制程序處理
432 合格品供應商品保部員標示「合格標示牌」
假设需進步處理倉單位知會採購單位與供應商協力商連繫並執行矯正措施換批(退貨)全數篩選等後行檢驗
44製程檢驗：製程檢驗合格時：
441合格品供應商品保部員標示合格標示牌
442利品保員統計良原做為改進良原分析與檢討
金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：２／４
45 終檢驗：出貨前檢驗合格時
451 合格品假设判定重工則供應商製造部相關作業標準處理
452 合格品供應商品保部予標示並退回供應商製造部製造部執行隔離處理進行矯正措施
46 客戶退貨：
461退貨品供應商倉員點收供應商品保部檢測〔分析〕
462 供應商品保部根據原分析提供製造課作為生產批參考改善
463 供應商品保部將原分析回饋給予公司品保部
47 客戶退貨成品經供應商公司品保部員確認為合格品後須將
生產事件生產批〔已交客戶者〕進行品質追溯並公司良品交換
予重工報廢假设客戶已出售時則營業員與客戶協商
合約條款執行
48 合格品標示請參閱檢驗與測試狀況識別程序
49合格品緊急特採需求時特採制程序處理
410缺點記錄：合格品缺點原須予記載並品質記錄理程序加
保存
411假设合格品相關單位處理意見致時品保部與供商相關單位召開會議方式檢討與處理終判定假设於會議中無法決議雙方總經理做後判定
金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：３／４
處理方式
a供應商重加工符合規定求
b特採方式允收
c重新分級作途
d拒收報廢
5相關文件：
51 終檢驗與測試制程序 ALQPM1001
53 檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
54 特採制程序 ALQPM1302
55 合約審查程序 ALQPM0301
57矯正與預防措施程序 ALQPM1401
58品質記錄理程序 ALQPM1601
6表單
61報廢單 ALFOR130101
62品質異常矯正單 ALFOR140101
金御企業
合 格 品 制 程 序
文件編號：ALQPM1301
頁 次：４／４
NO
OK
工程
記 錄
處 置
隔 離
標 示
附件：合格品制流程圖
項 目 責 單 位
鑑 定
品保部
品保部
責單位
責單位
品保部
特 採 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1302
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金御企業
特 採 制 程 序
文件編號：ALQPM1302
頁 次：１／２
1目 ：確保需經特別採原料成品〔合格缺點〕者須透過程序制後方
2適範圍：成品入庫檢驗等階段皆適
3權 責：成品特採申請：業務部
特採制：品保部
特採核准：總經理簽核
4作業內容：
41 產品特採
411 特採申請：業務判定須申請特採者則填寫「特採申請單」會簽採購部送總經理審查判定
413 特採審查判定：經判定特採時需於「特採申請單」註明無條件允收條件允收全檢
4131 無條件允收：倉員於特採批包裝單位貼示特採標示入庫儲存
4132 條件允收：採購單位供料商聯繫處理方式〔扣款〕對方無法接受時則批退處理假设對方接受則倉員於特採批包裝單位標示入庫儲存
4133 全檢：採購單位通知供料商全檢予剔良品剔後供 公司供應商處進行製程檢驗製品合格情形品保部於檢驗報表記錄並請供應商生產單位處理
42 假设發生重缺點參矯正與預防措施程序 開立「品質異常矯正單」 必 時申請特採處理
金御企業
特 採 制 程 序
文件編號：ALQPM1302
頁 次：２／２
423 特採識別：判定特採者檢驗與測試狀況識別程序辦理
43 成品特採合格品特採處理違背客戶求
431 成品入庫檢驗合格時假设客戶急需批產品影響產品性外觀條件 業務部對批申請特採〔合約中規定須經過客戶意方予特採〕總經理判定
44特採申請相關文件品質記錄理程序保存
5相關文件：
51檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
52矯正與預防措施程序 ALQPM1401
53品質記錄理程序 ALQPM1601
6 表單：
61特採申請單 ALFOR130201
62品質異常矯正單 ALFOR140101
矯正與預防措施程序
文 件 編 號
ALQPM1401
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金御企業
矯正與預防措施程序
文件編號：ALQPM1401
頁 次：１／３
1目 ：確保品質發生顯異常時矯正改善對經分析統計發現潛問題預防
2適範圍：適於公司品質系統發生異常時矯正與預防措施等活動
3權 責：發出單位：品保部
執行單位：相關單位
4作業內容：
41 矯正與預防措施流程附件
權責單位合格品制程序相關制程序良內容符述則程序處理
42 製程終品質異常處理
421 製程終品質異常處理時機
供應商製造單位品保部品質檢驗記錄表指示
4212檢驗標準書判定品質否異常
處理方式
4221保品保部員異常狀況開立「品質異常矯正單」送供應商指
定員簽收
4222 供應商異常狀況進行原判斷對策研擬並執行結果確認
後予回報
4223重製程異常時採購令停止生產直異常排方繼續生產取消訂單
42 客戶訴怨：客戶訴怨時業務部將訴怨內容轉入附件於「品質異常矯正單」交給品保局部析找出責單位後47與48執行處理訴願
金御企業
矯正與預防措施程序
文件編號：ALQPM1401
頁 次：２／３
45 儀器校驗異常：填「品質異常矯正單」追溯處理
46 述問題開出異常單需 (a)效處理產品符合報告客戶抱怨 (b)將產品製程系統符合原分析記錄於原欄 (c)並責單位將需矯正措施填入並執行消符合發生原
47 效果確認：「品質異常矯正單」中原分析改善對策須責單位詳填並交品保部追蹤確認後呈總經理簽核確保矯正措施執行效
48 標準化：異常改善需修訂製程作業標準相關文件應於改善對策確認後兩個月內原制訂單位修訂標準經核後文件與資料制程序辦理發行
49 預防措施：半年配合內部稽核後於品保部認為必時品保部對述異常矯正單良品分析製程力分析稽核報告統計技術資料分析假设發現潛問題時應開立「品質異常矯正單」據述執行預防措施
491 將原分析記錄於分析欄
492 責單位將需對策步驟填入對策欄並執行46作業確認效
493 確保已採取預措施報告提供理審查
5相關文件：
51 檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201
52 合格品制程序 ALQPM1301
53 理審查程序 ALQPM0102
54 統計技術理程序 ALQPM2001
56 品質記錄理程序 ALQPM1601
57檢驗量測與測試設備制程序 ALQPM1101
58客戶供應品制程序 ALQPM0701
59客戶服務理程序 ALQPM1901
510特採制程序 ALQPM1302
6表單
61品質異常矯正單 ALFOR140101
金御企業
矯正與預防措施程序
文件編號：ALQPM1401
頁 次：３／３
重異常
YES
停 止 生 產
標 準 化
呈 核
效 果 確 認
對 策 實 施
擬 定 對 策
開立品質異常
矯正單
原 分 析
異 常 判 定
附件：品質異常矯正作業流程
作 業 流 程 責 單 位
品保部／業務部
NO
品保部業務部
品保部製造部
改善 品保部／總經理
責單位
責單位
NO
品保部
總經理
制訂單位
包 裝 出 貨 制 程 序
文 件 編 號
ALQPM1501
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DCN NO
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880625
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金御
包 裝 出 貨 制 程 序
文件編號：ALQPM1501
頁 次：１／１
1目 ：釐訂標準包裝出貨作業程序確保出貨作業順暢與營業品質出貨品準時亳無暇疵交客戶手中
2適範圍：成品包裝出貨制作業
3權 責：
31品保部負責出貨前品質制
4作業內容：
4 1出貨準備：
包裝作業：成品於出貨前須供應商相關包裝作業標準書加包裝運送作業造成震動環境變化等素損害產品品質
供應商包裝作業員據供應商包裝作業標準書進行包裝
43船務作業：船務作業標準書辦理
出貨記錄業務部須將「PI」品質記錄理程序規定保存
5相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52合格品制程序 ALQPM1301
53船務作業標準書 ALSOP15011
6表單：
無
品 質 記 錄 理 程 序
文 件 編 號
權責單位
ALQPM1601
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金御企業
品 質 記 錄 理 程 序
文件編號：ALQPM1601
頁 次：１／２
1目 ：制定與維持項品質記錄鑑定收集歸檔取閱保規範與品質作業關過程中記錄書寫規定與記錄檔案理
2適範圍：與品質系統關項品質記錄與報告均適
3權 責：
詳附件〝品質記錄理覽表〞
4作業內容：
41品質記錄鑑別權責項次「品質記錄理覽表」詳列
42 記錄表單設計製作與變更：
記錄表單程序作業標準書製作負責設計與變更須經文中心發行附表單編號
表單格式欄位設計須品質記載記錄內容具備追溯性
表單欄位填寫假设無法填表目瞭然時須附帶書面填寫說明
43 表單填寫規定：
字跡應清晰辨識盡保持整潔
鉛筆
規定該書寫欄位漏填
需修改時修改處劃線刪並具名
須填寫欄位須空白欄位註『NA』『』『X』『』等字樣
436表單註明 『 □ 』 符號表示為選擇性項目該欄位無註明 『 þ』 空白填寫原則『 þ 』 該事項負責填寫參予討論成員視問題關聯性決定
金御企業
品 質 記 錄 理 程 序
文件編號：ALQPM1601
頁 次：２／２
44品質記錄建檔收集：記錄收集方式撰寫保存單位記錄性質(廠商別客戶別日期編號順序)行歸檔原則索引做為查詢據
記錄表單須加歸檔檔案夾明顯處註明檔案名稱
檔案資料應順序項目別建立歸檔
假设為彙整種題建檔方式須編製索引利查閱
45 品質記錄儲存維護：保存單位檔案櫃紙箱行保並須注意儲存環境防止文件受潮
46 品質記錄般少須保存年客戶法規求時訂定詳細參考「品質記錄理覽表」
47 品質記錄處理過期記錄銷毀部門指定員年年度清掃時清查否過期記錄逾保存期限品質記錄保存單位行銷毀
48 合約中假设約定品質記錄供客戶客戶代表審查評估
49 取閱 品質記錄部門品質記錄保取閱閱畢後必需完整歸還
5相關文件：
51 文件與資料制程序 ALQPM0501
52 品質手冊 ALQAM0001
6表單：
61 品質記錄理覽表 ALFOR160101
內 部 品 質 稽 核 程 序
文 件 編 號
ALQPM1701
修 訂 記 錄
製修訂
日 期
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修 訂 內 容 摘
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製作
880625
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４
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：１／４
1目 ：針對公司品質保證系統生產產品品質制相關作業進行稽核適時發掘問題並採取適當改善措施提升品質經營績效並確保產品品質
2適範圍：公司部門關產品品質系統品質活動均適
3權 責：理代表稽核組
4 作業內容：
41 品質稽核作業流程〔附件〕
42 稽核年度計畫品保部「年度稽核計畫」表擬定後呈理代表審核總經理核准
43 稽核組
431 稽核組單位合格稽核員組成
432 稽核組成員資格
受廠內外內部品質稽核訓練合格持證書者
433 稽核時稽核組成員為稽核單位屬部門員
434 次稽核時稽核組組成理代表負責發起聯繫協調
44 稽核方式
441 公司稽核方式分為數種：
4411 例行性稽核：年兩次稽核組據年度稽核計畫參閱相關品質標準適當品質文件執行稽核
4412 定期稽核：理代表指示稽核組指示事項進行稽核工作
4413 理審查：年實施兩次配合例行性稽核工作完成後理審查程序將稽核報告提供理審查會議審查
45 稽核作業：
451 公司類稽核方式均適於品質稽核作業流程規定程序
452 稽核組據稽核年度計劃於週前「品質稽核通知單」通知稽核單位稽核時間項目受稽單位對稽核時間假设異議時稽核組修改
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：２／４
453 稽核開始會議：會議稽核組視實際情況召開召開需召開則理代表於稽核當天開始時介紹雙方成員稽核項目稽核行程等事項
454 現場稽核：稽核組據「品質稽核通知單」稽核前會議工作分配並稽核結果記錄缺失事項於「內部品質稽核報告書」現場稽核時稽核單位派員隨解說假设缺失則缺失稽核員開張「矯正措施求單」並求改善期限
稽核結束會議：會議稽核組視實際情況召開召開需召開則理代表負責召集雙方員稽核組提報稽核後缺失事項行時建議改善方案稽核單位對稽核結果異議時當場提出說明證據資料逕送稽核組審查未召開會議則稽核單位於收矯正求單三天內需提出對異議內容書面說明資料逕送稽核組審查未提出則視為完全承認該份「矯正措施求單」描述實際現狀異議
456 稽核報告撰寫彙整審查：稽核組於稽核完畢後應於三天內填妥「內部品質稽核報告書」彙整後呈理代表審查達高階理員對公司品質系統狀況解
457 缺點判定
4571 缺點：
A未執行程序中明定事項
B執行項目符合ISO9002求
C執行事項與程序手冊規定符
4572 次缺點：述缺點事項外餘執行徹底偶發疏忽造成缺失則判為次缺點
4573 觀察事項：矯正措施實施中據品質系統〔項〕未符合相關品質低標準需長時間改善者〔改善時間超過二個月〕稽核者判定為觀察事項需開立「矯正措施求單」求改善並列入催項目進行制
建議事項：品質系統〔項〕規定符合相關品質標準透過改善方式達標準求時稽核者判定為建議事項項須開立「矯正措施求單」列入催制項目
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：３／４
458 稽核列為缺點者稽核組發出「矯正措施求單」並登記於「年度稽核計畫」中列催將「矯正措施求單」交稽核單位做缺失改善稽核未列缺點者稽核組「年度稽核計畫」中直接劃記結案
459 缺失改善稽核：稽核單位缺失改善應於收列「矯正措施求單」後內容「矯正措施求單」規定期限內提出改善計畫並稽核單位會稽核組做後續矯正催 改善後缺失則述缺點繼續改善改善完成為止稽核單位改善完成「矯正措施求單」稽核組結案
4510 稽核報告歸檔：公司「內部品質稽核報告書」均放置於文中心歸檔記錄保存期限品質記錄理程序規定保存
4511 CAR 編號方式
□ □ □ □ □
年度 表流水號
5相關文件：
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52理審查程序 ALQPM0102
6表單：
61年度稽核計劃表 ALFOR170101
62品質稽核通知單 ALFOR170102
63內部品質稽核報告書 ALFOR170103
64矯正措施求單 ALFOR170104
金御企業
內 部 品 質 稽 核 程 序
文件編號：ALQPM1701
頁 次：４／４
呈
理 代 表
缺失改善稽核
缺 失 改 善
改 善 通 知
稽核報告整理
稽核結束會議
現 場 稽 核
稽核開始會議
稽 核 通 知
稽核組組成
附件：內部品質稽核作業流程
OK
OK
歸 檔
NG
教 育 訓 練 理 程 序
文 件 編 號
ALQPM1801
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教 育 訓 練 理 程 序
文件編號：ALQPM1801
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1目 ：為效提昇員素質並灌輸正確品質觀念專業技術促進理效達成效率企業經營目標
2範 圍：公司屬職工均適
3權 責：理部
4作業內容：
41 新進員訓練：
411 般訓練：理部辦 當公司新進員達三(含)未達五已屆滿三個月未施訓者事集體開班個別指導新進員認識公司發展史工作規則品質概念等
412 專業訓練：從事檢驗與測試工作驗證監測員製程中操作生產設備技術員於正式投入工作前必須單位實施職前工作指導專業訓練(含委外訓練)並經單位審核合格後方正式投入工作
從事品質系統產品製程作業內部稽核員品員皆須受專業訓練合格留教育訓練記錄
於ISO實施前部門職員公司統實施技檢定檢定結果記錄於「技檢定表」單位審查合格後公司承認作業資格
42 職訓練
理部應於年十二月初發出「訓練需求調查表」單位調查單位年度教育訓練需求 單位應於十二月中旬前填妥調查表送回理部彙辦
422 理部單位訓練需求彙整成「年度教育訓練計畫表」並編列申請預算逐級呈總經理核准後據安排年度教育訓練課程並統制實施
43 作業資格認定：
公司相關品質系統作業員資格認定「技檢定表」予檢定否
符合該工作求
44 非年度計畫訓練單位需求提出「教育訓練申請表」呈總經理核准後安排訓練年度計劃內訓練則需申請
45 訓練記錄理：
金御企業
教 育 訓 練 理 程 序
文件編號：ALQPM1801
頁 次：２／２
451 委外訓練者假设訓練證書須影印份交理部保存並填寫份「心報告」假设委外受訓三天需填入「公司訓練制卡」
452新進員訓練職訓練〔內訓〕者訓練時「參訓員簽表」簽
46離職員相關資料應於離職年後銷毀
5 相關文件：
51理責程序 ALQPM0101
5 表單
61技檢定表 ALFOR180101
62訓練需求調查表 ALFOR180102
63年度教育訓練計畫表 ALFOR180103
64教育訓練申請表 ALFOR180104
65參訓員簽表 ALFOR180105
66公司訓練制卡 ALFOR180106
67心報告 ALFOR180107
客 戶 服 務 理 程 序
文 件 編 號
ALQPM1901
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1目 ：為客戶提供適時效服務建立公司與產品優良形象建立公司於產品交貨後與客戶間服務項目產品品質維護確保公司對外承諾公司商譽
2範 圍：適於與公司來客戶銷售產品保証期內理含客戶抱怨處理
3權 責：
31 業務部為公司與客戶間窗口
311 拜訪客戶與客戶建立良關係
312 協調處理出貨產品否規格符與良品情形
313 正常交貨外客戶求服務協調
32 責單位
321 問題分析與對策實施品保部
322 客戶訴怨處理技術支援業務部
323 將出貨產品重新檢查品保部
324 報告資料提供業務部
4作業內容：
41 客戶訴怨處理：參矯正與預防措施程序
42 客戶服務理：
421 來客戶業務部將客戶資料收集與保存
422 當客戶反應良品情形發生承辦業務前解實際情形並填寫「客戶投訴單」矯正與預防措施程序協調責單位儘速處理解決並業務部回饋客戶
423 正常交貨外服務郵寄出貨文件檢驗報告等需業務部掌握協調責單位配合完成服務項目
424 客戶假设服務項目求業務部協調配合完成服務
43 確認：
431 客戶訴怨分析確定後非公司原則應立客戶解釋說明
432 確認公司責業務員協責單位利「客戶投訴單」分析原與改善預防防止發生經總經理審核後提供給客戶改善說明
金御企業
客 戶 服 務 理 程 序
文件編號：ALQPM1901
頁 次：２／２
433 確認公司責需退貨時合格品制程序處理
業務部動客戶求正面服務業務部應積極完成服務客戶滿意
44 業務部回覆客戶後應將客戶抱怨結案歸檔並登記於「客戶投訴單」業務部動客戶求正面服務原則需記錄會議方式協調營業判斷留記錄參考價值者需「會議記錄」留記錄
45 合約期內維修保証：假设適合約簽訂審查與理參合約
審查程序
5參考文件
51品質記錄理程序 ALQPM1601
52合約審查程序 ALQPM0301
53合格品制程序 ALQPM1301
54矯正與預防措施程序 ALQPM1401
6 表單
61客戶投訴單 ALFOR190101
62會議記錄 ALFOR010202
統 計 技 術 理 程 序
文 件 編 號
ALQPM2001
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1目 ：為驗證產品製程力產品特性客戶允收品質滿意度適時運統計技術建立套關產品品質問題趨勢結果等歸納分析系統提供改進對策品質催品質目標參考達品質問題防微杜漸
2適範圍：關產品產品特性良率
3權 責：品保部權責單位負責公司統計技術結果彙整趨勢分析詳見規定
4作業內容：
41品質情報：
411品保部視需時檢驗測試量測記錄作成日報表利統計手法分析種品質資料提供單位供應商改善
412統計後發現重品質問題應品保部召集相關單位召開品質問題檢討會檢討問題發生原並提出對策記錄於「會議記錄」會後應品保部追蹤結果
42統計項目技術運參「統計技術運作對表」
43教育訓練 ﹕
與該統計圖表關作業製表須接受關統計技術項目教育訓練留記錄參考教育訓練理程序
44統計技術成果報告 ﹕統計技術關品質目標成果報告須彙集提交理審查會議審查參考理審查程序
45統計結果資料公佈：統計分析後資料結果宜選擇眾出入場公佈
5 相關文件：
51矯正與預防措施程序 ALQPM1401
52品質記錄理程序 ALQPM1601
53教育訓練理程序 ALQPM1801
54理審查程序 ALQPM0102
6表單：
61會議記錄 ALFOR010202
62統計技術運作對表 ALFOR200101
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