中山桑芭丝服装限公司
程 序 文 件
采购控制程序
编号：SQP09
版修改状态：A0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页7页
拟制： 审核： 批准：
1目
确保面辅料外发加工品物品采购满足公司求供应商力稳定准时提供合格产品
2适范围
面料辅料外发加工办公文体品生产设备检验设备等采购控制
3职责
31外协部负责面辅料外发加工品物品采购控制供应商评审料合格处理
32前准备部布辅料仓负责：
321料点收初检核入库理
322半成品外发加工点收初检
33整部负责成衣外发洗水外发成衣加工入库理
34质检科负责料检验判定
4工作程序(附流程图)
41合格供应商评审
411提供面料辅料外发加工供应商需进行评审
412外协部采购员应积极寻找面料辅料提供加工服务供应商根公司产品结构初步确定供应商提供常面辅料外发加工样品交业务部质检科进行样品确认填制样品确认单
413样品确认合格外协部召集质检科设备理部工艺科组成评估组
414评估组前新供应商处拟定项目进行评估供应商调查表记录评审结果
415现场评审合格供应商外协部评估结果呈总理核准登录合格供应商名单
编号：SQP09 版修：A0 页码：第2页7页
416国知名厂商已通第三方质量体系认证制度建立前已配合供应商前追溯1月重良记录客户特指定供应商供应商址位珠江三角洲外区域者均免供应商现场评审步骤供应商提供相关评审资料业务部进行整理汇总呈总理核准登记合格供应商名单
42供应商定期考核
供应商定期进行考核评审持续提供合格产品力
421月交货批次5次(含)供应商月考核月交货批次5次供应商季考核
422考核例质量40分交期20分价格20分服务20分
423考核项目
1) 质量：送货批全检者良率表示抽检者良批次率表示免检者根中挑选出良数总进货数量进行计算
良(批)率良(批)数÷总进货(批)数×100
质量评分(1良<批>率)×40
2) 交期：逾期交货率逾期交货批数÷应准时交货批数×100
评分(1逾期交货率)×20
3) 价格：
公合理
报价迅速
尚属公
报价缓慢
稍微偏高
报价迅速
稍微偏高
报价缓慢
报价合理
报价低效
20分
15分
10分
5分
0分
4)服务：
满意
20分
动征询意见改善迅速
较满意
15分
接抱怨改善迅速
般满意
10分
接抱怨尚诚意改善偶尔拖延
太满意
5分
接抱怨改善诚意足常拖延
满意
0分
接抱怨置理
编号：SQP09 版修：A0 页码：第3页7页
424考核部门等级评定
项 目
评分标准
等 级
考核部门
质 量
40分
90分(含)
70分
89分
60分
69分
59分(含)
质检科
交 期
20分
外协部
价 格
20分
外协部
服 务
20分
外协部
总 评
100分
A
B
C
D
外协部
425考核A级供应商公司根实际情况予产品免检增加采购份额货款结算时间缩短等优惠条件评B级供应商正常方式处理评C级供应商进行辅导求进行改善半年法达B级者降级D级供应商评D级者合格供应商
426考核D级供应商种原丧失合格供货力供应商外协部填写供应商撤销申请单总理意撤销合格供应商资格
43布辅料采购
431技术科纸样员客户订单求编写服装单件料单技术科审核交业务部
432业务部接服装单件料单根客户订单数量计算布辅料总需量填写填制前准备表核实客供购
433 客户提供布辅料业务单员根总需量交货期提报物料货计划交客户确认采购员46客户催物料
434部分全部布辅料公司购业务单员需详细解该款订单布辅料库存状况根库存数量扣减批总采购量填入布辅料准备表
435业务单员完成布辅料准备表分交业务部总理审核批准
编号：SQP09 版修：A0 页码：第4页7页
436采购员布辅料准备表中购需求合格供应商接洽通询价议价价初步拟定物料价格然根购项目采购求针供应商填写订购单采购合
437订购单采购合业务审核交总理授权批准
438批准订购单采购合传真途径传达供应商签章确认
439次性购买金额100元辅料采购员直接门确认销商送货门确认场现金交易索取销货发票收
44半成品成品外发加工
441外发加工时机
a 服装某工序公司特定加工设备
b 服装某工艺公司品质水足
c 公司生产力法保证交期
d 外协加工公司加工成低廉
e 外发加工绣花印花钉珠洗水成衣加工
442业务部单员接订单公司设备生产力判断需外发加工项目提出外协加工申请交业务审核总理批准
443绣花印花钉珠洗水等外发加工项目工厂部根订单工艺技术求交货期确定工艺数量进度编制外发加工工艺单外协件货排期表交外协批准
444成衣外发加工业务单应拟定交货期客户资料交工厂部编制外发加工工艺单然交业务核准
445采购员批准外协加工申请核准工艺技术交货期求外协厂接洽定价然针外协厂填写加工承揽合外发加工通知单交业务审核总理批准
446采购员批准外协加工合外协加工通知单交外协厂签章确认
编号：SQP09 版修：A0 页码：第5页7页
45生产备品备件工具办公文具等低值易耗品存量采购
451日常生产办公类低值易耗品采购保质期日常消耗情况拟定安全库存量交外协审核总理批准情况变化应时调整安全库存量
452安全存量采购物品仓库保帐卡标出安全库存量物品库存低安全存量时填写申购表统申购交前准备部审核
453采购员申购表供应商接洽询价金额_______元物品外协批准定价_______元物品总理批准定价
454采购员根议定价填写订购单总理批准传真途径传递供应商签章确认
46生产检测设备采购
461生产工艺品质检测技术研究等原需购入设备时设备理部门需求进行济技术分析写出设备购置济技术分析报告附设备购置计划报总理审批
462设备理部门批准设备购置计划家供应商洽谈性价售服务等素议定供应商报总理批准
463设备理部门起草采购合合理制度规定报批
464采购合签定业务部采购总理指定员踪保证合规定容履行
47零星采购
471急需维修专配件工作需图书礼品等时性非计划物品需求部门填写申购表报总理授权批准
472零星采购般谁申购谁采购确需采购员购买申购部门必须提供采购信息
编号：SQP09 版修：A0 页码：第6页7页
473采购回时性非计划物品需交采购员签字验收方入库
48采购产品催
481业务部采购员需追踪面辅料外发加工采购业务纳入采购追踪表进行控制
482确保供应商期交货采购应交货前三天催供应商备货交货延误应记录预先通告相关部门
483已交货期未交货物料需调查延交原天催时通告工厂部调整生产进度
49采购变更
491客户订单数量发生变化供应商质量交期达公司求需更改相关订购容外协部供应商协商致进行更改供应商提出变更时外协部视客户公司需求决定否接受接受更改需通知相关部门
410采购验证
4101顾客提供物料顾客财产控制程序理验收
4102购布辅料车花钉珠印花等工序外发加工品前准备部进料检验员进行抽检具体进料检验程序作业检验合格交布辅料仓员点收入库
4103成衣外发洗水成衣外发加工品整部QA终检验程序进行抽检判定检验合格交整部收发员办理入库手续
4104检验合格者合格品控制程序作业
5相关文件
51进料检验程序
52终检验程序
53合格品控制程序
54顾客财产控制程序
编号：SQP09 版修：A0 页码：第7页7页
55物料仓库理规程
6记录
61样品确认单
62供应商调查表
63合格供应商名单
64供应商考核表
65供应商撤销申请单
66布辅料准备表
67申购表
68询价表
69订购单订购合
610外发加工通知单加工承揽合
611采购追踪表
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程 序 文 件
采购控制程序
编号：SQP09
版修改状态：A0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页7页
拟制： 审核： 批准：
1目
确保面辅料外发加工品物品采购满足公司求供应商力稳定准时提供合格产品
2适范围
面料辅料外发加工办公文体品生产设备检验设备等采购控制
3职责
31外协部负责面辅料外发加工品物品采购控制供应商评审料合格处理
32前准备部布辅料仓负责：
321料点收初检核入库理
322半成品外发加工点收初检
33整部负责成衣外发洗水外发成衣加工入库理
34质检科负责料检验判定
4工作程序(附流程图)
41合格供应商评审
411提供面料辅料外发加工供应商需进行评审
412外协部采购员应积极寻找面料辅料提供加工服务供应商根公司产品结构初步确定供应商提供常面辅料外发加工样品交业务部质检科进行样品确认填制样品确认单
413样品确认合格外协部召集质检科设备理部工艺科组成评估组
414评估组前新供应商处拟定项目进行评估供应商调查表记录评审结果
415现场评审合格供应商外协部评估结果呈总理核准登录合格供应商名单
编号：SQP09 版修：A0 页码：第2页7页
416国知名厂商已通第三方质量体系认证制度建立前已配合供应商前追溯1月重良记录客户特指定供应商供应商址位珠江三角洲外区域者均免供应商现场评审步骤供应商提供相关评审资料业务部进行整理汇总呈总理核准登记合格供应商名单
42供应商定期考核
供应商定期进行考核评审持续提供合格产品力
421月交货批次5次(含)供应商月考核月交货批次5次供应商季考核
422考核例质量40分交期20分价格20分服务20分
423考核项目
1) 质量：送货批全检者良率表示抽检者良批次率表示免检者根中挑选出良数总进货数量进行计算
良(批)率良(批)数÷总进货(批)数×100
质量评分(1良<批>率)×40
2) 交期：逾期交货率逾期交货批数÷应准时交货批数×100
评分(1逾期交货率)×20
3) 价格：
公合理
报价迅速
尚属公
报价缓慢
稍微偏高
报价迅速
稍微偏高
报价缓慢
报价合理
报价低效
20分
15分
10分
5分
0分
4)服务：
满意
20分
动征询意见改善迅速
较满意
15分
接抱怨改善迅速
般满意
10分
接抱怨尚诚意改善偶尔拖延
太满意
5分
接抱怨改善诚意足常拖延
满意
0分
接抱怨置理
编号：SQP09 版修：A0 页码：第3页7页
424考核部门等级评定
项 目
评分标准
等 级
考核部门
质 量
40分
90分(含)
70分
89分
60分
69分
59分(含)
质检科
交 期
20分
外协部
价 格
20分
外协部
服 务
20分
外协部
总 评
100分
A
B
C
D
外协部
425考核A级供应商公司根实际情况予产品免检增加采购份额货款结算时间缩短等优惠条件评B级供应商正常方式处理评C级供应商进行辅导求进行改善半年法达B级者降级D级供应商评D级者合格供应商
426考核D级供应商种原丧失合格供货力供应商外协部填写供应商撤销申请单总理意撤销合格供应商资格
43布辅料采购
431技术科纸样员客户订单求编写服装单件料单技术科审核交业务部
432业务部接服装单件料单根客户订单数量计算布辅料总需量填写填制前准备表核实客供购
433 客户提供布辅料业务单员根总需量交货期提报物料货计划交客户确认采购员46客户催物料
434部分全部布辅料公司购业务单员需详细解该款订单布辅料库存状况根库存数量扣减批总采购量填入布辅料准备表
435业务单员完成布辅料准备表分交业务部总理审核批准
编号：SQP09 版修：A0 页码：第4页7页
436采购员布辅料准备表中购需求合格供应商接洽通询价议价价初步拟定物料价格然根购项目采购求针供应商填写订购单采购合
437订购单采购合业务审核交总理授权批准
438批准订购单采购合传真途径传达供应商签章确认
439次性购买金额100元辅料采购员直接门确认销商送货门确认场现金交易索取销货发票收
44半成品成品外发加工
441外发加工时机
a 服装某工序公司特定加工设备
b 服装某工艺公司品质水足
c 公司生产力法保证交期
d 外协加工公司加工成低廉
e 外发加工绣花印花钉珠洗水成衣加工
442业务部单员接订单公司设备生产力判断需外发加工项目提出外协加工申请交业务审核总理批准
443绣花印花钉珠洗水等外发加工项目工厂部根订单工艺技术求交货期确定工艺数量进度编制外发加工工艺单外协件货排期表交外协批准
444成衣外发加工业务单应拟定交货期客户资料交工厂部编制外发加工工艺单然交业务核准
445采购员批准外协加工申请核准工艺技术交货期求外协厂接洽定价然针外协厂填写加工承揽合外发加工通知单交业务审核总理批准
446采购员批准外协加工合外协加工通知单交外协厂签章确认
编号：SQP09 版修：A0 页码：第5页7页
45生产备品备件工具办公文具等低值易耗品存量采购
451日常生产办公类低值易耗品采购保质期日常消耗情况拟定安全库存量交外协审核总理批准情况变化应时调整安全库存量
452安全存量采购物品仓库保帐卡标出安全库存量物品库存低安全存量时填写申购表统申购交前准备部审核
453采购员申购表供应商接洽询价金额_______元物品外协批准定价_______元物品总理批准定价
454采购员根议定价填写订购单总理批准传真途径传递供应商签章确认
46生产检测设备采购
461生产工艺品质检测技术研究等原需购入设备时设备理部门需求进行济技术分析写出设备购置济技术分析报告附设备购置计划报总理审批
462设备理部门批准设备购置计划家供应商洽谈性价售服务等素议定供应商报总理批准
463设备理部门起草采购合合理制度规定报批
464采购合签定业务部采购总理指定员踪保证合规定容履行
47零星采购
471急需维修专配件工作需图书礼品等时性非计划物品需求部门填写申购表报总理授权批准
472零星采购般谁申购谁采购确需采购员购买申购部门必须提供采购信息
编号：SQP09 版修：A0 页码：第6页7页
473采购回时性非计划物品需交采购员签字验收方入库
48采购产品催
481业务部采购员需追踪面辅料外发加工采购业务纳入采购追踪表进行控制
482确保供应商期交货采购应交货前三天催供应商备货交货延误应记录预先通告相关部门
483已交货期未交货物料需调查延交原天催时通告工厂部调整生产进度
49采购变更
491客户订单数量发生变化供应商质量交期达公司求需更改相关订购容外协部供应商协商致进行更改供应商提出变更时外协部视客户公司需求决定否接受接受更改需通知相关部门
410采购验证
4101顾客提供物料顾客财产控制程序理验收
4102购布辅料车花钉珠印花等工序外发加工品前准备部进料检验员进行抽检具体进料检验程序作业检验合格交布辅料仓员点收入库
4103成衣外发洗水成衣外发加工品整部QA终检验程序进行抽检判定检验合格交整部收发员办理入库手续
4104检验合格者合格品控制程序作业
5相关文件
51进料检验程序
52终检验程序
53合格品控制程序
54顾客财产控制程序
编号：SQP09 版修：A0 页码：第7页7页
55物料仓库理规程
6记录
61样品确认单
62供应商调查表
63合格供应商名单
64供应商考核表
65供应商撤销申请单
66布辅料准备表
67申购表
68询价表
69订购单订购合
610外发加工通知单加工承揽合
611采购追踪表
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