乡镇财政决算审计问题整改报告

乡镇财政决算审计问题整改报告
*区审计局派出审计组镇2020年度财政决算情况进行期半月审计出具审计报告（萧审报〔2021〕21号）镇级领导干部报告中提出问题深入讨反思结合身工作实际均认报告客观反映镇财政财务理状况理工作起促进作助相关理员断改进提高理水现整改情况具体总结：
专题会议落实责收审计报告文书镇领导明确*牵头落实整改2021年11月26日孔旭书记召开办公室参加专题会议方面求高度重视审计揭示时理中存类问题批评注重建注重注重布置注重监督注重突击整治注重时理等现象方面审计报告中指出问题落实整改责求表销号限期整改举反三绝屡改屡犯
二审计问题整改情况（）会计基础工作规范镇机关工会账户未建银行存款日记账现金日记账部分业务未时间序记录摘记录完整问题整改
整改情况：已整改镇缺乏财务员担镇机关工会财务出纳工作员相关财务知识导致该问题发生审计组发现问题镇财政理办公室员专题指导该员建立现金日记账银行日记账登记相关规范等起梳理前支出情况目前两账册均已建立登记完整
（二）固定资产盘点时2020年*镇未进行固定资产盘点问题整改
整改情况：已整改审计发现问题镇理员联系专业第三方公司*灵锐财务理咨询限公司讨具体盘点工作求2022年1月5日双方签订资产盘点合1月17日公司进入单位盘点单位办公点分散资产较期间春节疫情防控素截止报告日第三方公司实物清点登记已完成目前进行实物资产云登记账册进行阶段阶段进行资产标签粘贴工作全部完成单位资产保证账实相符单位进步加强资产理年年底进行资产盘点
（三）部分报销理规范抽查2020年*镇结算专户证资料发现部分发票报销附件材料全缺少审批签字问题整改
整改情况：已整改分析问题原财务理员注重发票审批流程支出标准限额相关文件附带求仔细研究者碍事情面追究等报销员相关政策文件解重原财政理办公室总结报告中提出问题涉制度印制成常制度汇编分发位单位员求仔细阅读报销费时知情拒绝提供相关证明材料财务理员更仔细研究政策制度特三公费报销制度严格落实报销程序报销规范等强化报销资料审查审核
*镇进步加强员培训规范基础会计工作建立健全制度理机制强化财务审核审查制度防范财务风险高度落实相关政策
进步落实资产理工作第三方公司全面盘点基础土房产设备等进行日常理明确理责保证资产流失浪费发挥效率效益

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