街道老旧小区综合改造提升工程跟踪审计整改报告

街道老旧区综合改造提升工程踪审计整改报告
2021年12月*区审计局单位出具*区2021年老旧区综合改造提升工程踪审计审计报告（拱审报〔2021〕19号）单位审计发现问题建议进行积极整改落实现相关情况汇报：
审计发现问题整改情况问题（）：方案设计合签订单位联审纪记录单位致
整改情况：乐富智汇园铁关路（含晖路90号100号）五里塘苑老旧区综合改造提升工程设计方案联审会议时设计单位参会签员天尚设计集团限公司设计团队负责兼中国美术学院老师会议纪方案设计单位记录中国美术学院实际初步设计单位签署合单位均天尚设计集团限公司会议纪发文街道积极原城区旧改办第时间沟通相关事宜确保利完成项目前期报审关工作街道进步加强前期理切实相关部门保持密切沟通确保文件核细致误
问题（二）：施工资料收集完整签署规范
整改情况：根旧改实施程踪审计意见*街道高度重视次召集施工单位专题研究明确规范性求进步加强施工资料规范收集时督促施工监理单位做边施工边收集边整理确保资料真实签字确认完整
问题（三）：项目总体进度较滞
整改情况：2021年*街道实施旧改项目4受部分行政区划优化调整等影响设计方案联审纪立项文件滞招标程序核准登记阶段延期项目整体实施延街道相关部门积极沟通接2021年8月26日完成4项目公开招标150天合工期（2021年9月1日2022年1月28日）街道成立指挥部专班推进优化组织实施加快落实施工进度倒排工期计划提前确保项目已年度务目标2021年12月底前基完工
问题（四）：2020年旧改项目未时进行结算审计竣工财务决算审计
整改情况：2020年*街道实施旧改项目2中河西南38号提升改造项目已2021年11月24日完成结算审计2021年12月5日完成竣工财务决算审计流水西苑提升改造街道首EPC项目涉增量增项等工程变更容工程结算较复杂目前已完成项目预算审核街道安排专进进步督促施工单位完成结算资料整理抓紧进行相应工程价款结算竣工财务决算相关工作
二审计建议采纳情况
建议（）：做工程结算决算准备工作确保旧改项目完美收官
采纳情况：根三年目标务计划*街道已完成7区改造项目涉房屋128幢居民6891户总建筑面积约455万方米总投资18681万元中2项目已完成工程建设项目全流程理根建议街道着力健全工程项目控制度建设出台*街道限额工程项目交易理办法（试行）规范工程设施环节加快工程竣工验收价款结算等工作确保政府投资合理效
建议（二）：建设部门应加强现场理完善监督薄弱环节
采纳情况：街道第时间落实分片包干作战机制班子领导担旧改项目责领导分成立旧改项目现场指挥部日会商周研判统筹协调设计施工监理踪审计等单位严格落实工程质量安全文明施工实施进度等等体责通学赶超保质量抓安全争进度确保项目利完成

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