2021年公司质量理制度
1总
第条目保证公司品质理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品品质符合理市场需特制定细
第二条：范围细包括：
（）___机工作职责
（二）项品质标准检验规范
（三）仪器理
（四）品质检验执行
（五）品质异常反应处理
（六）客诉处理
（七）样品确认
（八）品质检查改善
第三条___机工作职责公司品质理___机工作职责项品质标准检验规范设定
第四条：品质标准检验规范范围规范包括：
（）原材料品质标准检验规范
（二）制品品质标准检验规范
（三）成品品质标准检验规范设定
第五条：品质标准检验规范设定
（）项品质标准
总理室生产理组会技术质量部生产部销售部关员操作规范参考①国家标准②行业标准③国外标准④客户需求⑤身制造力⑥原材料供应商水准分原材料制品成品填制品质标准检验规范设（修）订表式二份呈总理批准技术质量部份交关单位执行
（二）品质检验规范总理室生产理组召集技术质量部生产部销售部关员分原材料制品成品①检查项目②料号（规格）③品质标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注品质标准检验规范设（修）订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：品质标准检验规范修订
（）项品质标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制造流程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
（二）总理室生产理组年底前少重新校正次参品质实绩会关单位检查料号（规格）项标准规范合理性酌予修订
（三）品质标准检验规范修订时总理室生产理组应填立品质标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
2仪器理
第七条：仪器校正维护计划
（）周期设订仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
（二）年度校正计划维护计划仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
（）仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
（二）仪器外协校正关精密仪器年应定期单位通品质部技术部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备（量规）部门行校正保养品质部定期抽检
5仪器保养（1）仪器保养员应实验设备维护规定执行保养作业结果记录设备点检表
（2）仪器外协修造：仪器保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
3原材料品质理
第十条原材料品质检验
（1）原材料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原材料开立材料验收单送技术质量部检测
技术质量部接获单日原材料品质标准检验规范规定进行检验
（2）材料验收单式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联送材料库房第四联技术质量部保存第五联送保税次检验结果记录供应厂商品质记录卡月根原材料品名规格类结果统计供应商品质统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
4生产前品质条件复查
第十条生产通知单审核（新客户新流程特殊产品）技术质量部收生产通知单应日完成审核
（）生产通知单审核
1订制料号新品特殊求否符合公司制造规范（范）
2种类
3品质求项品质求否明确符合公司品质规范特殊品质求否接受否需先确认确定产量
4包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受否明确表示
5否特殊原材料
（二）生产通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求__通知单应转交技术部提示关生产条件等签认确认品质求超出生产力时应述明原生产通知单送回生产部办理退单销售部客户说明
2新开发产品品质标准尚未制定时应生产通知单交技术部拟定加工条件暂订品质标准技术部记录制造规范作制造部门生产品质理
第十二条：生产前制造品质标准复核
（）制造部门接技术部送制造规范须部长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品品质标准检验规范作品质标准判定
2否订标准操作规范加工方法
（二）制造部门确认误制造规范签认作生产
5生产程品质理
第十三条：生产品质检验
（）质检部门生产程制品均应制品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现异常迅速处理确保制品品质
（二）制品品质检验生产程区分技术质量部巡检员负责检验：
1检记录表
2产品流转卡
3产品日（月）报表
4量具规范
（三）技术质量部生产程中配合制品检测负责加工条件测试：
1产品热处理金相分析出具金相分析试验检验单式三联检验室保存第联送样部门第二联技术质量部质量工程师第三联
2产品圆度粗糙度角度r等精确求项目检测出具产品计量试验检验单
（四）部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送技术质量部责判定送关部门会签送总理室复核
（五）质检员抽验中发现异常时应告知单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
（六）生产部门检查次点检发生品质异常时属部门发生者异常处理单反应处理
（七）生产程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理第十四条：生产程检查
（）生产程中位作业员均应生产制品实施检查遇品质异常时应予挑出系重特殊异常应立报告部长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送品质部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
第联总理室存第二联品质部门（生产理）第三联会签部门第四联办部门
（二）现场级均督促属确实实施检查责时抽验属生产程品质旦发现良品质异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品品质水准降低异常重复发生
（三）生产程检查规定生产程检查实施办法实施
6成品品质理
第十五条成品品质检验成品检验员应成品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现迅速处理确保成品品质
第十六条出货检验批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验品质包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
7品质异常反应处理
第十七条：原材料品质异常反应
（）原材料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
（二）检验异常原材料核决核决时品质部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉第十八条：制品成品品质异常反应处理
（）制品成品项品质检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应品质异常情况迅速采取措施处理解决确保品质
（二）生产部门生产程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入生产程（废品报告单提报品质部复核报废）
第十九条生产程间品质异常反应收料部门组长生产程检查中发现供料部门供应制品品质合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告部长送理室绩效组登记（列入追踪）送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门（）呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组（品质部）做生产安排调度第三联送收料部门（会签部门）批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
8成品出厂前品质理
第二十条：成品入库理
（）品质部门预定入库批号应逐项产品流程卡成品检验报告关资料审核确认始办理入库作业
（二）品质部门员入库前成品应全检品质合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
（三）品质理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
（）客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目品质求送总理助理
（二）总理室助理接获检验报告申请单时应转理室生产理员（品质求超出公司成品品质标准者须交技术部）研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理助理转送品质部
（三）品质部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理助理第二联存签认成品入库
（四）特殊物化性检验品质部接获检验报告申请单会技术部制造取样检验品质部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
（五）产销组员接获品质部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
9产品品质确认
第二十二条品质确认时机理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单品质部门员取样确认供确认项目容填立品质确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
（）批量生产前品质确认
（二）客户求品质确认
（三）客户附样制品材质者
（四）客户附样印刷线路非公司求者
（五）生产品质异常致产品发生规格物性差异者
（六）理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
（）确认样品生产
1户求确认底片者技术部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
（二）确认样品取样品质部员应取样二份份存品质部份连品质确认表交业务部送客户确认
第二十四条：产品质保书开立作业
（）产品质保书开立品质部员取样应填品质确认表式二份编号连样品呈理核签品质确认表加盖品质确认专章转交技术部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
（二）客户进厂确认作业方式客户进厂确认需开立品质确认表品质理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时品质部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：品质确认处理期限追踪
（）处理期限营业部门接获品质部技术部送确认样品应二日转送客户品质确认日数规定国客户___日国外客户___日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
（二）品质确认追踪品质部员未期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
（三）品质确认结案品质部员接获营业部门送回客户确认品质确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补（试）制
10品质异常分析改善
第二十六条生产程品质异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：品质异常统计分析
（）品质部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日品质异常情况拟改善措施
（二）品质部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
（三）科生产中发生异常时拟报废pc板应填报成品报废单会品质部mpb确认始报废月___日前品质部汇部填报生产程料号报废原统计表见（附表）送关部门检查改善
第二十八条品质理圈活动培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气品质意识团队精神谋产品品质改善公司部门组成品质理圈推动改善工作
11附
第二十九条实施修订细呈总理核准实施增补修改
第二篇：公司产品质量理制度公司产品质量理制度
总
第条目
推行公司质量理制度提前发现产品质量问题予迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条范围
细包括：
1质量检验标准
2合格品监审
3仪器量规理
4制程质量理
5成品质量理
6产品质量异常反应处理
7产品质量确认
8质量理教育培训
9产品质量异常分析改善
项质量标准检验规范设订
第三条制定质量检验标准目
检验员解进行检验工作确保产品质量
第四条检验标准容：应包括列项
（）适范围
（二）检验项目
（三）质量基准
（四）检验方法
（五）抽样计划
（六）取样方法
（七）群体批检验处置
（八）应注意事项
第五条检验标准制定修正
1项质量标准检验规范①设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修正
2质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
第六条检验标准容说明
（）适范围列明适种进料（含加工品）成品检验
（二）检验项目实放检验时应检验项目均列出
（三）质量基准明确规定检验项目质量基准作检验时判定法文字述明限度样表示
（四）检验方法说明检验检验项目时分种检验仪器量规官感检查（例目视）方式检验某检验项目须委托机构代检验应注明
（五）取样方法抽取样必须群体批中偏倚机抽取利乱数取样群体批制品法编号时取样时必须群体批部位均抽取样
（六）群体批检验处置：
1属进料（含加工品）者进料检验规定关点办理（合格批通知仓储员办理入库手续合格批检验情况通知采购单位实际情况决定否需特采）
2属成品者成质量量理作业办法关点办理（合格批入库出贷合格批退回生产单位检修）
合格品监审办法
第七条适时处理合格品监审否转必须报废物料物节省合格品理费储存空间
第八条质量理单位负责召集工程生产物料等关单位组成监审组负责监审
第九条实施点
（）发现合格品发生单位填具合格品监审单（填妥合格品品名规格料号数量良情况等）送交监审
（二）监审时需慎重考虑考虑方面素例：
1否维修必须报废
2检修否符合济效益
3否生产急需品
4否转等级产品
5否部分继续部分维修部分必须报废
（三）监审组监审情况判定填入合格品监审单厂长核准关单位执行
（四）监审组应三日完成监审工作
仪器理
第十条仪器校正维护计划
1周期设订
仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2年度校正计划维护计划
仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第十条校正计划实施
1员工确实解正确方法维护保养校正工作实施关员均需参加讲质量理单位负责排定科程讲授新进员末参加讲前须检验仪器量规时该单位派先行讲解
2检验仪器量规应放置适宜环境（避免阳光直接射适宜温度）员应正确方法实施检验附件者应复原位量量规存放适盒
3仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
第十二条仪器维护保养
1负责实施
2前应保持清洁切忌碰撞
3维护保养周期实施定期维护保养作记录
4检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
5久电子仪器宜定期插电开动
6切维护保养工作公司现员实施原限技术特殊方法法行实施时委托设备完善机构协助须提供维护保养证明书相证
7特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
8部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
9生产单位仪器设备（量规）部门白行校正保养质量理部定期抽检
制程质量检验
第十三条制程质量异常定义
（）良率高存量缺点
（二）理图超连串连续升降趋势周期时
（三）进料良前工程良品纳入工程中
第十四条制程质量检验
1质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
2制品质量检验制程区分质量理部ipqc负责检验：
3质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试
（1）钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
（2）切片检验分pih次钢二次铜喷锡镀铜分检验规范检验记录（qaemicrosectionreport）（aqesolderabilitytesreport）等检验报告
4部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程问半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十五条实施点
1发现单位制程中发现质量异常立采取时措施填写异常处理单通知质量理单位
2填写异常处理单需注意：
（1）非量产者填写
（2）异常已填单___时填写
（3）详细填写尤异常容时措施
（4）单位责单位先确认
3质量理单位设立理簿登记判定责单位通知妥善处理质量理单位法判定时会关单位判定
4责单位确认立调查原（法查明原会关单位研商）拟定改善策厂长核准实施
5质量理单位改善策实施进行稽核解现况发现异常请责单位调查重新拟订改善策已改善厂长报告档
第十六条制程检查
1制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
3制程检查规定制程检查实施办法实施
成品质量理
第十七条成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
第十八条出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
质量异常反应处理
第十九条原物料质量异常反应
1原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
2检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第二十条制品成品质量异常反应处理
1制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
2制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程（废品报告单提报质量理部复核报废）
产品质量确认
第二十条质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
1客户附样印刷线路非公司求者
2批量生产前质量确认
3客户附样制品材质者
4客户求质量确认
5生产质量异常致产品发生规格物性差异者
6理总理指示送确认者
第二十二条确认样品生产取样制作
1确认样品生产
（1）客户求确认底片者研发部制作供确认
（2）客户求确认印刷线路传洋效果者理室生产理组应时制作供确认
2确认样品取样
质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部客户确认
第二十三条质量确认书开立作业
1质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十四条质量确认处理期限追踪
1处理期限
营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户___日国外客户lo日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
2质量确认追踪
质量理部员末期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
3质量确认结案
质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户认合格时应检查否补（试）制
质量理教育训练办法
第二十五条质量理教育训练目提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二十六条质量理部负责策划执行理部协办
第二十七条实施点
（）教育训练容分三类：
1质量理基教育参加象公司员工
2质量理专门教育参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3协作厂商质量理参加象协作厂商
（二）训练方式分二种：
1厂训练：
公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2厂外训练选派员工参加外界举办质量理讲座
（三）质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
（四）质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
质量异常分析改善
第二十八条质量异常统计分析
1质量理部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制总机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
2质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
第二十九条制程质量异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第三十条质量理圈活动
提高全体员工工作力增强员工群体合作创造明朗愉快工作场促进理活动水实现目标营理公司部门组成质量理圈推动改善工作
附
第三十条实施修订
细呈总理核准实施增补修改
第三篇：公司执业质量理制度公司执业质量理制度
第节三级质量理制度
效进行公司招标代理业务全面质量理明确落实部质量审核制度保证标底编制招标文件成果正确性完整性科学性制定质量控制制度
根招标代理公司工作特点公司适合实行三级质量控制制度：预算员检部门理复核总工程师审核三级质量控制程序
二质量理制度明确岗位质量理职责质目标全面控制公司标底编制招标文件成果质量复核审核目层层关筛选存错误予纠正真正质量控制名技术员工作容全面负责
第二节岗位质量理职责
1总工程师岗位质量理职责：
11总工程师公司出具标底文件招标文件质量进行终审核公司技术质量总负责
12总工程师属第三级审核审核容：
121审核送审标底文件招标文件否完整容否合理
122审核部门理预算员提交标底文件招标文件否进行复核纠正补充否恰准确
123审核常规工程总指标数否合理范围审核特殊工程关健节点造价容否正确部门理预算员分歧较处重点审核确认
124总工程师审核前未确定技术事项做出技术决策
125审核咨询报告书结措词否严谨合理格式容表述否满足委托合约定求
12
6审核发现疑义错误处需时部门理预算员沟通督促预算员予修改完善
13___制订型重影响项目咨询实施方案
14解答招标业务进行程中技术问题重疑难问题专业分歧提出处理意见
15针标底编制招标代理业务开展程中遇专业问题___相关技术员参研讨互动提高全体技术员专业水
2部门理岗位质量理职责：
21部门理部门预算员提交标底文件招标文件进行复核部门技术质量负责
22部门理属第二级审核审核容：
221预算员提交标底文件招标文件容否包含咨询合约定全部容
222抽查预算员工程量计算稿否明显输入性错误重点复核关健综合单价否合理常规技术济指标否合理范围
223进解预算员提交标底文件招标文件采法律法规标准计价等否符合委托合约定否符合国家政策规定
224复核预算员咨询报告书格式容表述否满足委托合约定求文字标点符号等方面错误
225部门理发现发现疑义错误处需时预算员沟通责成预算员予修改完善
24部门理宜___部门完成某项目预算员进行互检
2
5部门理应帮助部门预算员解决技术问题逐步提高部门预算员技术力
26部门理负责进部门预算员工作进度规定时间前保质保量完成部门工作
27负责制定般性项目咨询实施方案指导部门员工作
3预算员岗位质量理职责：
31预算员提交标底文件招标文件进行检完成标底文件招标代理文件质量负责
32预算员属第级检核根项工作容全面检查达合格质量求检容：
321否全部完成咨询合实施方案规定范围深度
32
2采法律法规标准计价等否正确合理
323工程量进行详细检查检查工程量计算式否正确机输入否系统输入错误
324全面检查清单定额套分析综合单价组成否正确检查相关技术济指标否合理范围
33预算员应积极动解现行国家造价相关法律法规条例等时执行政府颁布造价方面相关政策掌握新专业定额
招标代理质量理制度工作程中质量理程序包含限容
第四篇：公司质量理责制度建筑工程质量理
责制度
编制单位：___厦建设工程限公司
第章总
第条贯彻百年计质量第方针加强城北二级客运站工程质量理落实工程建设质量职责确保城北级客运站工程质量目标实现特制定制度
第二条制度建筑工程质量理规定关级部门规定制定
第三条工程实行项目法（项目法）负责监理单位控制施工单位保证政府监督相结合质量理体制
第二章建局质量理职责
第四条建局应根国家水利部关规定法设立动接受级工程质量监督机构质量体系监督检查完成质量体系建立
第五条根岳城水库险加固工程规模工程特点水利工程质量理规定等关规定建立质量理体系工程特点建立质量理机构质量理制度
第六条工程开工初期应明确工程建设质量方针质量理目标
第七条建局工程开工前规定水利部质量安全监督总站海河流域分站办理工程质量监督手续工程施工程中动接受质量监督机构工程质量监督检查
第八条建局应监督参建单位建立质量体系努力提高工程质量理水
第九条工程施工程中建局工程质量进行检查抽检工程完工时___关部门进行工程质量验收签证
第十条建局抽查监理单位监理日志施工单位施工原始记录施工日志记录资料
第十条建局工程质量检查程中发现质量问题时通知监理单位
第三章监理单位质量理职责
第十二条监理单位根承担监理务岳城水库险加固工程现场派出相应监理机构员配备必须满足工程项目求监理工程师岗必须持水利部颁发监理工程师岗位证书般监理员岗岗前培训
第十三条监理单位应根监理合参招标工作必须保证工程质量全面履行工程承建合出发
第十四条监理单位持设计单位施工单位进行设计交底解决施工技术问题签发设计图纸
第十五条监理单位___施工单位编制施工___设计施工方案施工工艺种试验等检查督促施工程中常规质量控制工作
第十六条监理单位收施工单位开工申请报告___否具备开工条件施工单位发布开工令施工单位方正式开工
第十七条监理单位应指导监督合中关工程质量标准求实施参加工程质量检查工程质量事调查处理工程验收工作
第四章设计单位质量理职责
第十八条设计单位应单位编制设计文件质量负责
第十九条设计单位必须建立健全设计质量保证体系加强设计程质量控制健全设计文件审核会签批准制度做设计文件技术交底工作
第二十条设计文件必须符合列基求：
1设计文件应符合国家水利行业关工程建设法规工程勘测设计技术规程标准合求
2设计基资料应完整准确设计证充分计算成果
3设计文件深度应满足相应设计阶段关规定求设计质量必须满足工程质量安全需符合设计规范求
第二十条设计单位应合规定时提供设计文件施工图纸施工程中时掌握施工现场情况优化设计解决关设计问题工程设计单位应合规定施工现场设立设计代表机构派驻设计代表
第二十二条设计单位应关规定阶段验收单位工程验收竣工验收中施工质量否满足设计求提出评价意见
第五章施工单位质量理职责
第二十三条施工单位必须资质等级业务范围承揽工程施工务接受水利工程质量监督机构资质质量保证体系监督检查
第二十四条施工单位必须遵守合规定严格批准设计图纸技术规范求认真___施工擅变更工程设计质量标准施工工程质量负责
第二十五条施工单位承建水利建设项目体工程进行转包分包
第二十六条施工单位应承包工程质量检查实行三检制进行全面质量理确保工程质量建立施工规模相适应稳定专职质检机构专职质检员接受监理工程师常规施工质量检查控制工作时动接受建局质检员监督检查
第二十七条施工单位专职质检机构专职质检员仪器设备配置关资料必须申请开工前交监理单位___确认备案作施工单位开展质检工作监理单位建局进行检查专职质检机构员设备合格落实施工单位监理工程师予签发开工令施工程中专职质检员变动应时通知监理单位
第二十八条施工单位完成工程量监理工程师核定总监理工程师批准方做工程结算
第二十九条施工单位专职质检机构应时施工日记施工原始记录施工事记施工质量检查记录材料设备试验鉴定资料验收签证资料质量等级评定等关资料关规定时交监理单位
第三十条出现影响施工技术问题施工单位应请现场监理工程师研究解决监理工程师解决应时通知总监理工程师总监理工程师持召开建局设计单位施工单位参加技术会议研究作出决策实施
第三十条施工程中发生质量事施工单位应三放原调查事原研究处理措施查明事责者监理单位递交工程质量事报告处理原水利工程质量事处理暂行规定办理
第三十二条工程竣工质量必须符合国家水利行业现行工程标准设计文件求项目法（建局）提交完整技术档案试验成果相关资料
第六章附
第三十三条规定建局工程处负责解释
第三十四条规定发布日起施行
第五篇：公司质量控制理制度___限公司文件名
称：质量控制理制度
文件编号：版号：
受控状态：分发号：
编制日期：审批日期：实施日期：编制：审核：批准：
质量控制理制度
（）制订产品质量检验标准健全质量理流程
1注塑车间产品质量工艺理控制程序相关规定：Ａ原料质量配料工艺控制理ａ原料入库质量控制理：①料检验必须实机试料合格品律拒收严格试料工艺卡求程序进行操作孙然负责②制订china产品特殊产品料调节控制理规定③料否具批次检验报告数量否相符等④原料供应商必须仓库开具原料入库手续附进料验收记录方报帐ｂ配料工艺质量控制理：①工艺配必须量化数化拌料员完成保存相关记录（保持pa
6pa66料稳定工艺稳定）②配料时添加辅助原料回料必须配料工艺标准进行配制③特殊料记号运输理必须遵守相关求④加强配料工艺记录理记录原料工艺分析性⑤严禁车间员工行拌料出现问题必须先报⑥拌料工客户求产品途性结构塑料粒子水分进行相应烘料工艺记录程参数然进行科学合理配料Ｂ注塑工艺质量控制理ａ模具工艺质量控制理：①模具时班检验员时反馈损坏情况工艺理员孙然负责生产部技术部协调沟通工作根实际情况妥安排部外协维修等生产调度督查工作②模具维修领料必须班检验员开出模具维修单方领料该维修单仓收留作出库原始单实领数量超___情况必须模具工艺理员签字方作出库③模具维修员必须修模具时记录维修单修模具贴合格标识然立报生产办公室④天需维修整改模具必须统计记录说明具体完成情况
ｂ设备注塑工艺质量控制理：①班工艺员负责换模时工艺卡建立必须位②注塑工艺检查踪理：注塑程中发现问题做台机天正确工艺记录统计产品质量结果生产状况中找出问题缘发现问题时解决问题做相关记录③员工私胡乱调注塑机相关参数出现严重影响生产批量报废现象根情节轻重予相应处分④制定注塑带班机修质量理考核制绩效挂钩c注塑程检验控制：①模具开始生产时调试生产模具产出件检验员应相关检验指导书关键尺寸外观进行测试需热处理立进行蒸煮时作拉力折弯特殊高低温求等性测试检定合格进行封样确认批量生产②生产程中求员工检时常求员工操作时气___静动模吹风刷子勤刷模确保模具清洁避免脏物影响模具产品质量③生产程中检验员产品检验规程控制合格品产生注塑车间巡检___时次
时作记录线卡制___时巡检次④检验合格筐产品必须放检验合格证检验合格证方法规定必须详细书面公告书写方式必须培训白色扎带产品筐里放两面白底颜色检验合格证⑤加强巡检力度遵循巡检求漏检错检发现合格产品时开出返工单⑥监督返工时性效性⑦严禁合格品进入蒸煮车间旦发现蒸煮工艺员立书面反馈品质负责⑧生产程中工序产品必须标识检验合格证d蒸煮工艺控制：①根配料工艺产品规格设置蒸煮工艺作记录分析②加强锅炉操作保养理确保供气正常安全生产确保产品蒸煮质量③工艺理员刘学忠负责蒸煮工艺检查调整监督发现问题时分析反馈做踪解决止④加强三班检验员质量控制天作质量记录时报品质部⑤合格品严禁入库步放行产品必须作标识品质部理副总签字方入库定单包装⑥产品必须___合格方入半成品库查半成品仓库合格产品蒸煮工艺检验员承担全部责
2包装车间产品包装理程序相关规定：a半成品出库领理规定：a包装需量领取领量避免车间堆放影响现场理生产效益b领产品仓员记录包装搬运工必须时清理返回仓库进行消帐c规格模具产品严禁混装严格物料理相关规定搬运工工作标准进行操作实施b半成品包装工艺程控制理：a做包装前准备工作领包装件时必须认真核包装单规格数量等相关求确保误b订单包装前包装方式工艺求（包括纸箱包方式）包装工艺员全权负责说明指导重订单操作前样板示范包装工进行现场培训c产品包装前必须做包前产品外观拉力测试检验发现半成品存重产品滑扣质量问题批量合格现象者予包装检验适奖励产品注塑检验进行相应处罚d质量程检验控制理严格品质部质量理相关求执行巡检时发现异常检验员应良现象进行确认检验标准应检验员沟通然进行良标识时记录报质量进行质量事处理公告重质量事时报相关领导月___号前月首检程检验成品检验等记录进行汇总报告交品质部理签字交行政办公室作相关员绩效考核评定e制定相关china系列吸塑包装系列沃尔玛系列缠绕系列等特殊产品包装标准操作规范包装前标准包装样品进行现场培训严格首检程序量减少返工现象c成品入库前检验控制程序：a产品封箱前检验员必须次进行包装方式确定检查问题否存合格必须检验员检验合格盖合格章批号章填写成品检验入库单签字交检验组长审核签字方入成品库未查清盖章完全入库b成品检验入库单检验员审核合格搬运工签名拉入成品库交成品仓员签字方结算工资检验员实际包装物料空签字必须先检验实物签字方放行入库未签
字予盖合格章合格章成品搬运工入库否件___元处罚相关责c包装单工资结算应开单时计算出包装工资全额予书写金额写d包装合格产品控制返工处理程序：
1合格产品控制处理a包装半成品检验员旦发现拉力够掉齿缺料变色滑扣等合格情况必须立开出合格品处理报告单报品质审核时作妥处理处理时间超___天发现合格品反馈处理报告单追究相关检验员责b合格品处理措施分返工染色报废品质作出判定签字报废产品必须品质部总理签字方粉碎
2包装产品返工控制理程序a产品未入成品库前发现合格现象巡检员开出返工单时记录进行返工监督b产品入成品库返工必须成品检验员进行详细记录原说明相关领导签字方计算搬运工资完成监督返工次检验直合格止c已包装产品检验合格检验员填写成品检验入库单该包装单签名方入库否该包装单包装工资予计算（包装单开出数量应写）d车间严格先返工开单原未返开单返工检验员确认合格返工合格证明车间处开单领料车间返工情况相关规定作出妥处理月底交品质部e需紧放行返工合格产品需紧急放行事单位负责签字方放行f车间返工处罚车间返工理规定执行e退货产品处理程序：a退货产品入库时仓员必须销售员客户退货反馈单进行数量清点然开出退货红单否果销售负b开单联立通知品质部进行检验作出相关退货原报告时报品质c品质指定专做退货质量监定时报作整改方案预防措施货物处理需返工作出返工记录报废立作出粉碎处理良品贴标识隔离退回相应工序返工报废d返工产品合格该产品客户该产品（拆换纸箱）时入半成品仓库作入库帐半成品保员开出入库单作具体说明成品库半成品入库单记帐做帐e退货产品成品仓员必须作退货处理报告时报认真完成退货产品专项明细帐进出衡帐务f做产品检验标识物标物标现象f成品出库检验控制理：
1入库成品进行批票进行出货前检验进行详细检测记录求出现问题责检验员时监督相关包装组进行返工作详细返工记录
2成品返工必须成品检验员次进行检测合格方发货仓员成品检验单成品检验员签字意发货方出货
3成品箱里产品必须符合客户包装求成品检验员必须包装数量包装方式重新确认做时发现问题时解决问题
4成品包时包带必须均匀称松紧应合适堆放时保持角整齐稳箱子堆放时间长压扁损坏必须时报采购科时更换
5托盘装放时必须规定规格数量托盘型号产品堆放高度等求排放保持产品摆放整齐捆绑带必须牢固f外加工外购件入库理程序规定：
a外加工必须相关部门开出出库单附应出门证门卫方放行b外加工产品入库时必须进行准确点数称量准确作记录核准进出明细帐c外购件入库时必须采购计划单货行单确认注明联系点数放置仓员指定位置否予办理入库手续d外购件供货时性出现问题影响公司生产进度发货相关部门负责应时书面报提供采购计划具体情况供应商相关协约予供应商相应处罚瞒报者予严惩e严格物料相关理规定采购相关程序求加强外购件加工件质量财务数理f完善外购外协加工产品质量检验标准落实进行外协：贴吸盘线卡敲钉产品外加工等质量理标准外购：缠绕接线端子扎带___包装桶钢钉种原料原材料纸箱干胶吊卡尼龙袋等包装件质量检验理标准g采购产品交付时出现标识标识清产品应立供方联系标识加标识标识清重新标识否作退货处理令返工成品中出现标识损坏标识现象应立加贴标识做标识清晰牢固识g产品追溯理程序：a原料检验合格入库时必须原料批次号注明原料检验合格证b拌料员配料时必须批次号书写加料袋加料员监督注塑工原料批次号注明该生产机台班次检验合格证c灌袋时必须模具产品灌袋中d半成品包装工时搬运工必须相应包装单领料联注明该产品原料批次号生产机台生产时间操作工姓名然方该包装单结算搬运工资e包装产品成箱包装工必须纸箱盖包装组组号章计划单批号章车间检验员检验合格方入成品仓库
（二）制定质量方针目标落实部门考核制进行统计分析创新质量理激励奖惩机制
1质量方针：流品质服务赢顾客满意质量目标：产品次检验合格率达___产品出厂合格率达___顾客满意度达___a注塑车间：注塑产品合格率___返工率___报废率___蒸煮产品入库合格率___步放行___报废率___b线卡车间：敲钉合格率___包装合格率___返工率___成品合格率
100c制车间：产品出货合格率___返工率___d包装车间：成品次性包装合格率___返工率___报废率___成品入库合格率___入库返工率___成品出厂合格率___e外购产品：：产品出货合格率___
2质量理激励机制a落实检验员岗位职责绩效考核标准b实际工作情况落实绩效标准考核健全审核程序c业绩奖惩规定
（三）加强检验员身业务培训实着重员工操作培训
1制订检验工作标准业务流程标准
2检验员定期开会培训学
3员工进行班前会操作培训实施操作考核质量竞赛活动等
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1总
第条目保证公司品质理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品品质符合理市场需特制定细
第二条：范围细包括：
（）___机工作职责
（二）项品质标准检验规范
（三）仪器理
（四）品质检验执行
（五）品质异常反应处理
（六）客诉处理
（七）样品确认
（八）品质检查改善
第三条___机工作职责公司品质理___机工作职责项品质标准检验规范设定
第四条：品质标准检验规范范围规范包括：
（）原材料品质标准检验规范
（二）制品品质标准检验规范
（三）成品品质标准检验规范设定
第五条：品质标准检验规范设定
（）项品质标准
总理室生产理组会技术质量部生产部销售部关员操作规范参考①国家标准②行业标准③国外标准④客户需求⑤身制造力⑥原材料供应商水准分原材料制品成品填制品质标准检验规范设（修）订表式二份呈总理批准技术质量部份交关单位执行
（二）品质检验规范总理室生产理组召集技术质量部生产部销售部关员分原材料制品成品①检查项目②料号（规格）③品质标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注品质标准检验规范设（修）订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：品质标准检验规范修订
（）项品质标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制造流程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
（二）总理室生产理组年底前少重新校正次参品质实绩会关单位检查料号（规格）项标准规范合理性酌予修订
（三）品质标准检验规范修订时总理室生产理组应填立品质标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
2仪器理
第七条：仪器校正维护计划
（）周期设订仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
（二）年度校正计划维护计划仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
（）仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
（二）仪器外协校正关精密仪器年应定期单位通品质部技术部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备（量规）部门行校正保养品质部定期抽检
5仪器保养（1）仪器保养员应实验设备维护规定执行保养作业结果记录设备点检表
（2）仪器外协修造：仪器保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
3原材料品质理
第十条原材料品质检验
（1）原材料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原材料开立材料验收单送技术质量部检测
技术质量部接获单日原材料品质标准检验规范规定进行检验
（2）材料验收单式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联送材料库房第四联技术质量部保存第五联送保税次检验结果记录供应厂商品质记录卡月根原材料品名规格类结果统计供应商品质统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
4生产前品质条件复查
第十条生产通知单审核（新客户新流程特殊产品）技术质量部收生产通知单应日完成审核
（）生产通知单审核
1订制料号新品特殊求否符合公司制造规范（范）
2种类
3品质求项品质求否明确符合公司品质规范特殊品质求否接受否需先确认确定产量
4包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受否明确表示
5否特殊原材料
（二）生产通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求__通知单应转交技术部提示关生产条件等签认确认品质求超出生产力时应述明原生产通知单送回生产部办理退单销售部客户说明
2新开发产品品质标准尚未制定时应生产通知单交技术部拟定加工条件暂订品质标准技术部记录制造规范作制造部门生产品质理
第十二条：生产前制造品质标准复核
（）制造部门接技术部送制造规范须部长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品品质标准检验规范作品质标准判定
2否订标准操作规范加工方法
（二）制造部门确认误制造规范签认作生产
5生产程品质理
第十三条：生产品质检验
（）质检部门生产程制品均应制品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现异常迅速处理确保制品品质
（二）制品品质检验生产程区分技术质量部巡检员负责检验：
1检记录表
2产品流转卡
3产品日（月）报表
4量具规范
（三）技术质量部生产程中配合制品检测负责加工条件测试：
1产品热处理金相分析出具金相分析试验检验单式三联检验室保存第联送样部门第二联技术质量部质量工程师第三联
2产品圆度粗糙度角度r等精确求项目检测出具产品计量试验检验单
（四）部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送技术质量部责判定送关部门会签送总理室复核
（五）质检员抽验中发现异常时应告知单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
（六）生产部门检查次点检发生品质异常时属部门发生者异常处理单反应处理
（七）生产程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理第十四条：生产程检查
（）生产程中位作业员均应生产制品实施检查遇品质异常时应予挑出系重特殊异常应立报告部长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送品质部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
第联总理室存第二联品质部门（生产理）第三联会签部门第四联办部门
（二）现场级均督促属确实实施检查责时抽验属生产程品质旦发现良品质异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品品质水准降低异常重复发生
（三）生产程检查规定生产程检查实施办法实施
6成品品质理
第十五条成品品质检验成品检验员应成品品质标准检验规范规定实施品质检验提早发现迅速处理确保成品品质
第十六条出货检验批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验品质包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
7品质异常反应处理
第十七条：原材料品质异常反应
（）原材料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
（二）检验异常原材料核决核决时品质部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉第十八条：制品成品品质异常反应处理
（）制品成品项品质检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应品质异常情况迅速采取措施处理解决确保品质
（二）生产部门生产程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入生产程（废品报告单提报品质部复核报废）
第十九条生产程间品质异常反应收料部门组长生产程检查中发现供料部门供应制品品质合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告部长送理室绩效组登记（列入追踪）送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门（）呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组（品质部）做生产安排调度第三联送收料部门（会签部门）批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
8成品出厂前品质理
第二十条：成品入库理
（）品质部门预定入库批号应逐项产品流程卡成品检验报告关资料审核确认始办理入库作业
（二）品质部门员入库前成品应全检品质合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
（三）品质理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
（）客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目品质求送总理助理
（二）总理室助理接获检验报告申请单时应转理室生产理员（品质求超出公司成品品质标准者须交技术部）研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理助理转送品质部
（三）品质部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理助理第二联存签认成品入库
（四）特殊物化性检验品质部接获检验报告申请单会技术部制造取样检验品质部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
（五）产销组员接获品质部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
9产品品质确认
第二十二条品质确认时机理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单品质部门员取样确认供确认项目容填立品质确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
（）批量生产前品质确认
（二）客户求品质确认
（三）客户附样制品材质者
（四）客户附样印刷线路非公司求者
（五）生产品质异常致产品发生规格物性差异者
（六）理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
（）确认样品生产
1户求确认底片者技术部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
（二）确认样品取样品质部员应取样二份份存品质部份连品质确认表交业务部送客户确认
第二十四条：产品质保书开立作业
（）产品质保书开立品质部员取样应填品质确认表式二份编号连样品呈理核签品质确认表加盖品质确认专章转交技术部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
（二）客户进厂确认作业方式客户进厂确认需开立品质确认表品质理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时品质部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：品质确认处理期限追踪
（）处理期限营业部门接获品质部技术部送确认样品应二日转送客户品质确认日数规定国客户___日国外客户___日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
（二）品质确认追踪品质部员未期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
（三）品质确认结案品质部员接获营业部门送回客户确认品质确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补（试）制
10品质异常分析改善
第二十六条生产程品质异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：品质异常统计分析
（）品质部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日品质异常情况拟改善措施
（二）品质部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
（三）科生产中发生异常时拟报废pc板应填报成品报废单会品质部mpb确认始报废月___日前品质部汇部填报生产程料号报废原统计表见（附表）送关部门检查改善
第二十八条品质理圈活动培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气品质意识团队精神谋产品品质改善公司部门组成品质理圈推动改善工作
11附
第二十九条实施修订细呈总理核准实施增补修改
第二篇：公司产品质量理制度公司产品质量理制度
总
第条目
推行公司质量理制度提前发现产品质量问题予迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条范围
细包括：
1质量检验标准
2合格品监审
3仪器量规理
4制程质量理
5成品质量理
6产品质量异常反应处理
7产品质量确认
8质量理教育培训
9产品质量异常分析改善
项质量标准检验规范设订
第三条制定质量检验标准目
检验员解进行检验工作确保产品质量
第四条检验标准容：应包括列项
（）适范围
（二）检验项目
（三）质量基准
（四）检验方法
（五）抽样计划
（六）取样方法
（七）群体批检验处置
（八）应注意事项
第五条检验标准制定修正
1项质量标准检验规范①设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修正
2质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设（修）订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
第六条检验标准容说明
（）适范围列明适种进料（含加工品）成品检验
（二）检验项目实放检验时应检验项目均列出
（三）质量基准明确规定检验项目质量基准作检验时判定法文字述明限度样表示
（四）检验方法说明检验检验项目时分种检验仪器量规官感检查（例目视）方式检验某检验项目须委托机构代检验应注明
（五）取样方法抽取样必须群体批中偏倚机抽取利乱数取样群体批制品法编号时取样时必须群体批部位均抽取样
（六）群体批检验处置：
1属进料（含加工品）者进料检验规定关点办理（合格批通知仓储员办理入库手续合格批检验情况通知采购单位实际情况决定否需特采）
2属成品者成质量量理作业办法关点办理（合格批入库出贷合格批退回生产单位检修）
合格品监审办法
第七条适时处理合格品监审否转必须报废物料物节省合格品理费储存空间
第八条质量理单位负责召集工程生产物料等关单位组成监审组负责监审
第九条实施点
（）发现合格品发生单位填具合格品监审单（填妥合格品品名规格料号数量良情况等）送交监审
（二）监审时需慎重考虑考虑方面素例：
1否维修必须报废
2检修否符合济效益
3否生产急需品
4否转等级产品
5否部分继续部分维修部分必须报废
（三）监审组监审情况判定填入合格品监审单厂长核准关单位执行
（四）监审组应三日完成监审工作
仪器理
第十条仪器校正维护计划
1周期设订
仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2年度校正计划维护计划
仪器部门应年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第十条校正计划实施
1员工确实解正确方法维护保养校正工作实施关员均需参加讲质量理单位负责排定科程讲授新进员末参加讲前须检验仪器量规时该单位派先行讲解
2检验仪器量规应放置适宜环境（避免阳光直接射适宜温度）员应正确方法实施检验附件者应复原位量量规存放适盒
3仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
第十二条仪器维护保养
1负责实施
2前应保持清洁切忌碰撞
3维护保养周期实施定期维护保养作记录
4检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
5久电子仪器宜定期插电开动
6切维护保养工作公司现员实施原限技术特殊方法法行实施时委托设备完善机构协助须提供维护保养证明书相证
7特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意（核准者例外）
8部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
9生产单位仪器设备（量规）部门白行校正保养质量理部定期抽检
制程质量检验
第十三条制程质量异常定义
（）良率高存量缺点
（二）理图超连串连续升降趋势周期时
（三）进料良前工程良品纳入工程中
第十四条制程质量检验
1质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
2制品质量检验制程区分质量理部ipqc负责检验：
3质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试
（1）钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
（2）切片检验分pih次钢二次铜喷锡镀铜分检验规范检验记录（qaemicrosectionreport）（aqesolderabilitytesreport）等检验报告
4部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈（副）理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈（副）理核签送关部门处理改善
生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程问半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十五条实施点
1发现单位制程中发现质量异常立采取时措施填写异常处理单通知质量理单位
2填写异常处理单需注意：
（1）非量产者填写
（2）异常已填单___时填写
（3）详细填写尤异常容时措施
（4）单位责单位先确认
3质量理单位设立理簿登记判定责单位通知妥善处理质量理单位法判定时会关单位判定
4责单位确认立调查原（法查明原会关单位研商）拟定改善策厂长核准实施
5质量理单位改善策实施进行稽核解现况发现异常请责单位调查重新拟订改善策已改善厂长报告档
第十六条制程检查
1制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见（表）式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
3制程检查规定制程检查实施办法实施
成品质量理
第十七条成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
第十八条出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
质量异常反应处理
第十九条原物料质量异常反应
1原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
2检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第二十条制品成品质量异常反应处理
1制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
2制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程（废品报告单提报质量理部复核报废）
产品质量确认
第二十条质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
1客户附样印刷线路非公司求者
2批量生产前质量确认
3客户附样制品材质者
4客户求质量确认
5生产质量异常致产品发生规格物性差异者
6理总理指示送确认者
第二十二条确认样品生产取样制作
1确认样品生产
（1）客户求确认底片者研发部制作供确认
（2）客户求确认印刷线路传洋效果者理室生产理组应时制作供确认
2确认样品取样
质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部客户确认
第二十三条质量确认书开立作业
1质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十四条质量确认处理期限追踪
1处理期限
营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户___日国外客户lo日客户需装配试验始确认者确认日数___日设定日数出厂日基准
2质量确认追踪
质量理部员末期完成确认者已逾___天者时应便函反应营业部门掌握确认动态（范）订单生产
3质量确认结案
质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户认合格时应检查否补（试）制
质量理教育训练办法
第二十五条质量理教育训练目提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二十六条质量理部负责策划执行理部协办
第二十七条实施点
（）教育训练容分三类：
1质量理基教育参加象公司员工
2质量理专门教育参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3协作厂商质量理参加象协作厂商
（二）训练方式分二种：
1厂训练：
公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2厂外训练选派员工参加外界举办质量理讲座
（三）质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
（四）质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
质量异常分析改善
第二十八条质量异常统计分析
1质量理部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制总机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
2质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
第二十九条制程质量异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第三十条质量理圈活动
提高全体员工工作力增强员工群体合作创造明朗愉快工作场促进理活动水实现目标营理公司部门组成质量理圈推动改善工作
附
第三十条实施修订
细呈总理核准实施增补修改
第三篇：公司执业质量理制度公司执业质量理制度
第节三级质量理制度
效进行公司招标代理业务全面质量理明确落实部质量审核制度保证标底编制招标文件成果正确性完整性科学性制定质量控制制度
根招标代理公司工作特点公司适合实行三级质量控制制度：预算员检部门理复核总工程师审核三级质量控制程序
二质量理制度明确岗位质量理职责质目标全面控制公司标底编制招标文件成果质量复核审核目层层关筛选存错误予纠正真正质量控制名技术员工作容全面负责
第二节岗位质量理职责
1总工程师岗位质量理职责：
11总工程师公司出具标底文件招标文件质量进行终审核公司技术质量总负责
12总工程师属第三级审核审核容：
121审核送审标底文件招标文件否完整容否合理
122审核部门理预算员提交标底文件招标文件否进行复核纠正补充否恰准确
123审核常规工程总指标数否合理范围审核特殊工程关健节点造价容否正确部门理预算员分歧较处重点审核确认
124总工程师审核前未确定技术事项做出技术决策
125审核咨询报告书结措词否严谨合理格式容表述否满足委托合约定求
12
6审核发现疑义错误处需时部门理预算员沟通督促预算员予修改完善
13___制订型重影响项目咨询实施方案
14解答招标业务进行程中技术问题重疑难问题专业分歧提出处理意见
15针标底编制招标代理业务开展程中遇专业问题___相关技术员参研讨互动提高全体技术员专业水
2部门理岗位质量理职责：
21部门理部门预算员提交标底文件招标文件进行复核部门技术质量负责
22部门理属第二级审核审核容：
221预算员提交标底文件招标文件容否包含咨询合约定全部容
222抽查预算员工程量计算稿否明显输入性错误重点复核关健综合单价否合理常规技术济指标否合理范围
223进解预算员提交标底文件招标文件采法律法规标准计价等否符合委托合约定否符合国家政策规定
224复核预算员咨询报告书格式容表述否满足委托合约定求文字标点符号等方面错误
225部门理发现发现疑义错误处需时预算员沟通责成预算员予修改完善
24部门理宜___部门完成某项目预算员进行互检
2
5部门理应帮助部门预算员解决技术问题逐步提高部门预算员技术力
26部门理负责进部门预算员工作进度规定时间前保质保量完成部门工作
27负责制定般性项目咨询实施方案指导部门员工作
3预算员岗位质量理职责：
31预算员提交标底文件招标文件进行检完成标底文件招标代理文件质量负责
32预算员属第级检核根项工作容全面检查达合格质量求检容：
321否全部完成咨询合实施方案规定范围深度
32
2采法律法规标准计价等否正确合理
323工程量进行详细检查检查工程量计算式否正确机输入否系统输入错误
324全面检查清单定额套分析综合单价组成否正确检查相关技术济指标否合理范围
33预算员应积极动解现行国家造价相关法律法规条例等时执行政府颁布造价方面相关政策掌握新专业定额
招标代理质量理制度工作程中质量理程序包含限容
第四篇：公司质量理责制度建筑工程质量理
责制度
编制单位：___厦建设工程限公司
第章总
第条贯彻百年计质量第方针加强城北二级客运站工程质量理落实工程建设质量职责确保城北级客运站工程质量目标实现特制定制度
第二条制度建筑工程质量理规定关级部门规定制定
第三条工程实行项目法（项目法）负责监理单位控制施工单位保证政府监督相结合质量理体制
第二章建局质量理职责
第四条建局应根国家水利部关规定法设立动接受级工程质量监督机构质量体系监督检查完成质量体系建立
第五条根岳城水库险加固工程规模工程特点水利工程质量理规定等关规定建立质量理体系工程特点建立质量理机构质量理制度
第六条工程开工初期应明确工程建设质量方针质量理目标
第七条建局工程开工前规定水利部质量安全监督总站海河流域分站办理工程质量监督手续工程施工程中动接受质量监督机构工程质量监督检查
第八条建局应监督参建单位建立质量体系努力提高工程质量理水
第九条工程施工程中建局工程质量进行检查抽检工程完工时___关部门进行工程质量验收签证
第十条建局抽查监理单位监理日志施工单位施工原始记录施工日志记录资料
第十条建局工程质量检查程中发现质量问题时通知监理单位
第三章监理单位质量理职责
第十二条监理单位根承担监理务岳城水库险加固工程现场派出相应监理机构员配备必须满足工程项目求监理工程师岗必须持水利部颁发监理工程师岗位证书般监理员岗岗前培训
第十三条监理单位应根监理合参招标工作必须保证工程质量全面履行工程承建合出发
第十四条监理单位持设计单位施工单位进行设计交底解决施工技术问题签发设计图纸
第十五条监理单位___施工单位编制施工___设计施工方案施工工艺种试验等检查督促施工程中常规质量控制工作
第十六条监理单位收施工单位开工申请报告___否具备开工条件施工单位发布开工令施工单位方正式开工
第十七条监理单位应指导监督合中关工程质量标准求实施参加工程质量检查工程质量事调查处理工程验收工作
第四章设计单位质量理职责
第十八条设计单位应单位编制设计文件质量负责
第十九条设计单位必须建立健全设计质量保证体系加强设计程质量控制健全设计文件审核会签批准制度做设计文件技术交底工作
第二十条设计文件必须符合列基求：
1设计文件应符合国家水利行业关工程建设法规工程勘测设计技术规程标准合求
2设计基资料应完整准确设计证充分计算成果
3设计文件深度应满足相应设计阶段关规定求设计质量必须满足工程质量安全需符合设计规范求
第二十条设计单位应合规定时提供设计文件施工图纸施工程中时掌握施工现场情况优化设计解决关设计问题工程设计单位应合规定施工现场设立设计代表机构派驻设计代表
第二十二条设计单位应关规定阶段验收单位工程验收竣工验收中施工质量否满足设计求提出评价意见
第五章施工单位质量理职责
第二十三条施工单位必须资质等级业务范围承揽工程施工务接受水利工程质量监督机构资质质量保证体系监督检查
第二十四条施工单位必须遵守合规定严格批准设计图纸技术规范求认真___施工擅变更工程设计质量标准施工工程质量负责
第二十五条施工单位承建水利建设项目体工程进行转包分包
第二十六条施工单位应承包工程质量检查实行三检制进行全面质量理确保工程质量建立施工规模相适应稳定专职质检机构专职质检员接受监理工程师常规施工质量检查控制工作时动接受建局质检员监督检查
第二十七条施工单位专职质检机构专职质检员仪器设备配置关资料必须申请开工前交监理单位___确认备案作施工单位开展质检工作监理单位建局进行检查专职质检机构员设备合格落实施工单位监理工程师予签发开工令施工程中专职质检员变动应时通知监理单位
第二十八条施工单位完成工程量监理工程师核定总监理工程师批准方做工程结算
第二十九条施工单位专职质检机构应时施工日记施工原始记录施工事记施工质量检查记录材料设备试验鉴定资料验收签证资料质量等级评定等关资料关规定时交监理单位
第三十条出现影响施工技术问题施工单位应请现场监理工程师研究解决监理工程师解决应时通知总监理工程师总监理工程师持召开建局设计单位施工单位参加技术会议研究作出决策实施
第三十条施工程中发生质量事施工单位应三放原调查事原研究处理措施查明事责者监理单位递交工程质量事报告处理原水利工程质量事处理暂行规定办理
第三十二条工程竣工质量必须符合国家水利行业现行工程标准设计文件求项目法（建局）提交完整技术档案试验成果相关资料
第六章附
第三十三条规定建局工程处负责解释
第三十四条规定发布日起施行
第五篇：公司质量控制理制度___限公司文件名
称：质量控制理制度
文件编号：版号：
受控状态：分发号：
编制日期：审批日期：实施日期：编制：审核：批准：
质量控制理制度
（）制订产品质量检验标准健全质量理流程
1注塑车间产品质量工艺理控制程序相关规定：Ａ原料质量配料工艺控制理ａ原料入库质量控制理：①料检验必须实机试料合格品律拒收严格试料工艺卡求程序进行操作孙然负责②制订china产品特殊产品料调节控制理规定③料否具批次检验报告数量否相符等④原料供应商必须仓库开具原料入库手续附进料验收记录方报帐ｂ配料工艺质量控制理：①工艺配必须量化数化拌料员完成保存相关记录（保持pa
6pa66料稳定工艺稳定）②配料时添加辅助原料回料必须配料工艺标准进行配制③特殊料记号运输理必须遵守相关求④加强配料工艺记录理记录原料工艺分析性⑤严禁车间员工行拌料出现问题必须先报⑥拌料工客户求产品途性结构塑料粒子水分进行相应烘料工艺记录程参数然进行科学合理配料Ｂ注塑工艺质量控制理ａ模具工艺质量控制理：①模具时班检验员时反馈损坏情况工艺理员孙然负责生产部技术部协调沟通工作根实际情况妥安排部外协维修等生产调度督查工作②模具维修领料必须班检验员开出模具维修单方领料该维修单仓收留作出库原始单实领数量超___情况必须模具工艺理员签字方作出库③模具维修员必须修模具时记录维修单修模具贴合格标识然立报生产办公室④天需维修整改模具必须统计记录说明具体完成情况
ｂ设备注塑工艺质量控制理：①班工艺员负责换模时工艺卡建立必须位②注塑工艺检查踪理：注塑程中发现问题做台机天正确工艺记录统计产品质量结果生产状况中找出问题缘发现问题时解决问题做相关记录③员工私胡乱调注塑机相关参数出现严重影响生产批量报废现象根情节轻重予相应处分④制定注塑带班机修质量理考核制绩效挂钩c注塑程检验控制：①模具开始生产时调试生产模具产出件检验员应相关检验指导书关键尺寸外观进行测试需热处理立进行蒸煮时作拉力折弯特殊高低温求等性测试检定合格进行封样确认批量生产②生产程中求员工检时常求员工操作时气___静动模吹风刷子勤刷模确保模具清洁避免脏物影响模具产品质量③生产程中检验员产品检验规程控制合格品产生注塑车间巡检___时次
时作记录线卡制___时巡检次④检验合格筐产品必须放检验合格证检验合格证方法规定必须详细书面公告书写方式必须培训白色扎带产品筐里放两面白底颜色检验合格证⑤加强巡检力度遵循巡检求漏检错检发现合格产品时开出返工单⑥监督返工时性效性⑦严禁合格品进入蒸煮车间旦发现蒸煮工艺员立书面反馈品质负责⑧生产程中工序产品必须标识检验合格证d蒸煮工艺控制：①根配料工艺产品规格设置蒸煮工艺作记录分析②加强锅炉操作保养理确保供气正常安全生产确保产品蒸煮质量③工艺理员刘学忠负责蒸煮工艺检查调整监督发现问题时分析反馈做踪解决止④加强三班检验员质量控制天作质量记录时报品质部⑤合格品严禁入库步放行产品必须作标识品质部理副总签字方入库定单包装⑥产品必须___合格方入半成品库查半成品仓库合格产品蒸煮工艺检验员承担全部责
2包装车间产品包装理程序相关规定：a半成品出库领理规定：a包装需量领取领量避免车间堆放影响现场理生产效益b领产品仓员记录包装搬运工必须时清理返回仓库进行消帐c规格模具产品严禁混装严格物料理相关规定搬运工工作标准进行操作实施b半成品包装工艺程控制理：a做包装前准备工作领包装件时必须认真核包装单规格数量等相关求确保误b订单包装前包装方式工艺求（包括纸箱包方式）包装工艺员全权负责说明指导重订单操作前样板示范包装工进行现场培训c产品包装前必须做包前产品外观拉力测试检验发现半成品存重产品滑扣质量问题批量合格现象者予包装检验适奖励产品注塑检验进行相应处罚d质量程检验控制理严格品质部质量理相关求执行巡检时发现异常检验员应良现象进行确认检验标准应检验员沟通然进行良标识时记录报质量进行质量事处理公告重质量事时报相关领导月___号前月首检程检验成品检验等记录进行汇总报告交品质部理签字交行政办公室作相关员绩效考核评定e制定相关china系列吸塑包装系列沃尔玛系列缠绕系列等特殊产品包装标准操作规范包装前标准包装样品进行现场培训严格首检程序量减少返工现象c成品入库前检验控制程序：a产品封箱前检验员必须次进行包装方式确定检查问题否存合格必须检验员检验合格盖合格章批号章填写成品检验入库单签字交检验组长审核签字方入成品库未查清盖章完全入库b成品检验入库单检验员审核合格搬运工签名拉入成品库交成品仓员签字方结算工资检验员实际包装物料空签字必须先检验实物签字方放行入库未签
字予盖合格章合格章成品搬运工入库否件___元处罚相关责c包装单工资结算应开单时计算出包装工资全额予书写金额写d包装合格产品控制返工处理程序：
1合格产品控制处理a包装半成品检验员旦发现拉力够掉齿缺料变色滑扣等合格情况必须立开出合格品处理报告单报品质审核时作妥处理处理时间超___天发现合格品反馈处理报告单追究相关检验员责b合格品处理措施分返工染色报废品质作出判定签字报废产品必须品质部总理签字方粉碎
2包装产品返工控制理程序a产品未入成品库前发现合格现象巡检员开出返工单时记录进行返工监督b产品入成品库返工必须成品检验员进行详细记录原说明相关领导签字方计算搬运工资完成监督返工次检验直合格止c已包装产品检验合格检验员填写成品检验入库单该包装单签名方入库否该包装单包装工资予计算（包装单开出数量应写）d车间严格先返工开单原未返开单返工检验员确认合格返工合格证明车间处开单领料车间返工情况相关规定作出妥处理月底交品质部e需紧放行返工合格产品需紧急放行事单位负责签字方放行f车间返工处罚车间返工理规定执行e退货产品处理程序：a退货产品入库时仓员必须销售员客户退货反馈单进行数量清点然开出退货红单否果销售负b开单联立通知品质部进行检验作出相关退货原报告时报品质c品质指定专做退货质量监定时报作整改方案预防措施货物处理需返工作出返工记录报废立作出粉碎处理良品贴标识隔离退回相应工序返工报废d返工产品合格该产品客户该产品（拆换纸箱）时入半成品仓库作入库帐半成品保员开出入库单作具体说明成品库半成品入库单记帐做帐e退货产品成品仓员必须作退货处理报告时报认真完成退货产品专项明细帐进出衡帐务f做产品检验标识物标物标现象f成品出库检验控制理：
1入库成品进行批票进行出货前检验进行详细检测记录求出现问题责检验员时监督相关包装组进行返工作详细返工记录
2成品返工必须成品检验员次进行检测合格方发货仓员成品检验单成品检验员签字意发货方出货
3成品箱里产品必须符合客户包装求成品检验员必须包装数量包装方式重新确认做时发现问题时解决问题
4成品包时包带必须均匀称松紧应合适堆放时保持角整齐稳箱子堆放时间长压扁损坏必须时报采购科时更换
5托盘装放时必须规定规格数量托盘型号产品堆放高度等求排放保持产品摆放整齐捆绑带必须牢固f外加工外购件入库理程序规定：
a外加工必须相关部门开出出库单附应出门证门卫方放行b外加工产品入库时必须进行准确点数称量准确作记录核准进出明细帐c外购件入库时必须采购计划单货行单确认注明联系点数放置仓员指定位置否予办理入库手续d外购件供货时性出现问题影响公司生产进度发货相关部门负责应时书面报提供采购计划具体情况供应商相关协约予供应商相应处罚瞒报者予严惩e严格物料相关理规定采购相关程序求加强外购件加工件质量财务数理f完善外购外协加工产品质量检验标准落实进行外协：贴吸盘线卡敲钉产品外加工等质量理标准外购：缠绕接线端子扎带___包装桶钢钉种原料原材料纸箱干胶吊卡尼龙袋等包装件质量检验理标准g采购产品交付时出现标识标识清产品应立供方联系标识加标识标识清重新标识否作退货处理令返工成品中出现标识损坏标识现象应立加贴标识做标识清晰牢固识g产品追溯理程序：a原料检验合格入库时必须原料批次号注明原料检验合格证b拌料员配料时必须批次号书写加料袋加料员监督注塑工原料批次号注明该生产机台班次检验合格证c灌袋时必须模具产品灌袋中d半成品包装工时搬运工必须相应包装单领料联注明该产品原料批次号生产机台生产时间操作工姓名然方该包装单结算搬运工资e包装产品成箱包装工必须纸箱盖包装组组号章计划单批号章车间检验员检验合格方入成品仓库
（二）制定质量方针目标落实部门考核制进行统计分析创新质量理激励奖惩机制
1质量方针：流品质服务赢顾客满意质量目标：产品次检验合格率达___产品出厂合格率达___顾客满意度达___a注塑车间：注塑产品合格率___返工率___报废率___蒸煮产品入库合格率___步放行___报废率___b线卡车间：敲钉合格率___包装合格率___返工率___成品合格率
100c制车间：产品出货合格率___返工率___d包装车间：成品次性包装合格率___返工率___报废率___成品入库合格率___入库返工率___成品出厂合格率___e外购产品：：产品出货合格率___
2质量理激励机制a落实检验员岗位职责绩效考核标准b实际工作情况落实绩效标准考核健全审核程序c业绩奖惩规定
（三）加强检验员身业务培训实着重员工操作培训
1制订检验工作标准业务流程标准
2检验员定期开会培训学
3员工进行班前会操作培训实施操作考核质量竞赛活动等
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