目录
电子文件编码
文件名
第章 研发理制度表格范
YFGL0101
设计开发控制程序
YFGL0102
设计变更理办法
YFGL0103
项目建议书
YFGL0104
设计开发务书
YFGL0105
设计开发方案
YFGL0106
设计开发计划书
YFGL0107
设计开发输入（输出）清单
YFGL0108
设计开发评审报告
YFGL0109
产品试报告
YFGL0110
样品明细表
第二章 营销理制度表格范
YXGL0201
市场开发程序
YXGL0202
客户反馈处理办法
YXGL0203
新产品开发计划表
YXGL0204
口头订单电话记录表
YXGL0205
客户订单完成踪表
YXGL0206
出货单
YXGL0207
客户退货处理单
YXGL0208
客户投诉意见处理
第三章 生产理制度表格范
SCGL0301
生产理办法
SCGL0302
生产计划拟定进度掌控办法
SCGL0303
受订统计明细表
SCGL0304
产需求分析表
SCGL0305
紧急物料览表
SCGL0306
生产计划表
SCGL0307
派工单
SCGL0308
生产日报表
SCGL0309
生产设备维修联络单
SCGL0310
车间现场环境安全检查表
第四章 品质理制度表格范
PZGL0401
产品标识追溯作业程序
PZGL0402
成品检验作业规范
电子文件编码
文件名
PZGL0403
合格品处理作业程序
PZGL0404
纠正预防作业程序
PZGL0405
部稽核理程序
PZGL0406
成品样品检验统计表
PZGL0407
进料检验报告
PZGL0408
进料检验日报
PZGL0409
首（）检记录表
PZGL0410
终检报告
第五章 采购理制度表格范
CGGL0501
采购控制程序
CGGL0502
采购作业指导书
CGGL0503
供应商理程序
CGGL0504
物料需求申请表
CGGL0505
请购单
CGGL0506
合格供应商名单
CGGL0507
供应商交期调整览表
CGGL0508
交货达成制表
电子文件编码
文件名
第六章 仓储理制度表格范
CCGL0601
搬运运输储存理办法
CCGL0602
良品(废品)处理办法
CCGL0603
成品仓理规定
CCGL0604
盘点理办法
CCGL0605
入库单
CCGL0606
出库单
CCGL0607
领料单
CCGL0608
退料单
CCGL0609
换料单
CCGL0610
报废单
第七章 设备理制度表格范
SBGL0701
设备理维护办法
SBGL0702
设备明细表
SBGL0703
设备年度保养计划
SBGL0704
设备月度保养计划
SBGL0705
设备维修记录表
电子文件编码
文件名
SBGL0706
量仪览表
SBGL0707
检测设备清单
SBGL0708
量仪检验记录表
第八章 安全理制度表格范
AQGL0801
生产安全理制度
AQGL0802
安全健康保障程序
AQGL0803
公司(工厂)出入理制度
AQGL0804
现场巡视总结表
AQGL0805
消防器材检查记录表
AQGL0806
消防器材检查统计表
第九章 财务理制度表格范
CWGL0901
费报销理规定
CWGL0902
销售月报表
CWGL0903
销货明细表
CWGL0904
营业收入明细表
CWGL0905
货币资金日报表
电子文件编码
文件名
CWGL0906
现金收支日报表
CWGL0907
银行存款收支日报表
CWGL0908
现金盘点报告表
CWGL0909
员工薪酬明细表
CWGL0910
应付账款登记表
第十章 事行政理制度表格范
RSXZ1001
员工考勤理规定
RSXZ1002
印章证理规定
RSXZ1003
办公品领规定
RSXZ1004
制服理规定
RSXZ1005
员工考勤览表
RSXZ1006
员联系单
RSXZ1007
加班记录单
RSXZ1008
宿舍品清单
RSXZ1009
行李放行条
RSXZ1010
办公物品采购申请单
RSXZ1011
办公品日品领表
RSXZ1012
会议签表
第章 研发理制度表格
YFGL0101设计开发控制程序
设计开发控制程序
1目
新产品设计开发全程进行控制确保新产品满足顾客需求期关法律法规求
2适范围
适厂新产品设计开发全程控制包括定型产品技术改进等
职责：
31技术部：负责设计开发全程组织协调实施工作进行设计开发策划确定设计开发输入输出评审验证确认更改负责新产品检验试验
32研发部理：负责拟制达项目建议书设计开发务书设计开发方案设计开发计划书设计开发评审设计开发验证报告试产报告
33营销部：负责根市场调查分析提供市场信息新产品动负责需物料采购
34生产车间：负责新产品试制生产
4工作程序
41设计开发策划
411 设计开发项目源
（1）营销部顾客签订新产品合技术协议根副总批准相应合评审表研发部理提出项目建议书报副总审核副总批准研发部理产品开发责达设计开发务书实施
（2） 研发部根市场调研分析提出关新产品项目建议书副总审核报总理批准开发理产品开发责达设计开发务书
（3） 研发部根技术革新需提交项目建议书副总审核报总理批准研发部理产品开发责达设计开发务书产品开发负责实施技术革新项目
412 研发部理根述项目源确定项目负责设计开发策划输出转化设计开发方案设计开发计划书计划书容包括：
（1）设计开发输入输出评审验证确认等阶段划分工作容
（2） 阶段员职责权限进度求配合单位
（3） 资源配置需求：员信息设施资金保证等相关容
413设计开发策划输出文件着设计开发进展适时予修订应文件控制程序规定进行
414设计开发部门关员间接口理设计开发部门关员涉企业职层次涉企业外部研发部理应参设计开发部门关员间接口实施理确保效沟通明确职责
应针具体设计开发项目制定设计开发员岗位职责明确职责权限明确接口关系
415设计开发进展适时设计开发阶段进行评审填写设计开发评审报告
42 设计开发输入
421设计开发输入包括容
(1) 产品性求顾客市场需求期般应包含合定单项目建议书中
(2) 适法律法规求国家强制性标准定满足
(3) 适时前类似设计提供信息
(4) 设计开发必需求包括安全包装运输贮存维护环境
422 设计开发输入应形成文件填写设计开发输入清单设计开发输入进行评审确保充分性适宜性产品求应完整清楚相矛盾
43 设计开发输出
项目责根设计开发务书方案计划书等开展设计开发工作编写相应设计开发输出文件设计开发输出应够针设计开发输入进行验证方式提出应放行前批准设计开发输出应：
(1) 满足设计开发输入求
(2) 采购生产服务提供适信息
(3) 包含引产品接收准
(4) 规定产品安全正常必需产品特性
44 设计开发评审
441 设计开发适宜阶段进行系统综合评审般设计项目责提出申请研发部理组织相关员部门进行评审便：
a 评价设计开发结果满足求力
b 识问题提供必措施
442 评审参加者应包括评审设计开发阶段关职部门代表评审形成设计开发评审报告评审作出结研发部理编制副总批准发相关部门相关部门根需采取相应改进纠正措施研发部负责踪记录措施实施情况填写设计开发评审报告相应栏目
45设计开发验证
确保设计开发输出满足输入求应策划安排设计开发进行验证验证结果必措施记录应予保存
451 设计评审通研发部提供工艺文件确认样品试制需原材料零件提出采购清单交营销部采购生产车间相关设计求制作样品
452 研发部提供检验标准技术规范时负责样品进行试验送外部权威进行检测出具相应测试报告根试验检测结果编制设计开发验收报告形成验证结副总审批发放相关部门确认设计开发项目务书中项技术参数性指标相应验证记录
453样品验证通研发部组织营销部生产车间等试产行性进行评审编制试产行性报告副总审批研发部指导生产车间进行批量试生产数量控制种规格2万支
454研发部批试产产品进行检验试验出具相应测试报告工艺进行验证验证情况编制试产总结报告副总审批作批量生产
46 设计开发确认
461 证实终产品够满足顾客规定具体求试生产合格产品营销部负责联系送交顾客进行试提交产品试报告报告中应够反映顾客试产产品符合标准合求满足程序适性评价
462 研发部根行验证样品送国家权威部门机构进行检测出具结果顾客试报告等情况采取相应纠正改进措施确保设计开发产品满足顾客预期求确保产品交付顾客前已通确认
47 设计开发更改控制
471 设计开发更改发生设计开发产品整寿命周期中需更改时应予确定形成文件保证更改受控具体运作文件控制程序执行
472 设计开发更改时必须产品原材料加工程产品性安全性性终处置等方面带影响进行全面评审验证确认研发部理审核副总批准方实施更改评审结果必措施记录应予保持
6记录
61记录包括项目建议书设计开发务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入（输出）清单设计开发评审报告试产行性报告试产总结报告产品试报告试产样板分析报告设计开发验证报告设计开发确认报告设计开发更改表等
62记录研发部保保存期3年
YFGL0102 设计变更理办法
设计变更理办法
1目
公司设计产品达更稳定更济更完美情况特制定办法
2适范围
公司产品设计生产程中材料品质材料成电路特性信赖性等素需变更原设计零件工程图线路图等时适
3理规定
31 变更程序
311 设计变更发出单位研发部生产技术部门
312 研发部负责产品开发移交制造部门时设计变更
313 移交制造部门生产技术部门权针生产作业简易方面求修改求变更部分部设计应通知研发部专案产品承办承办品部确认误发行
32 变更动机
公司属仁公司产品均列事项提出改善方案：
321 材料品质改进
322 材料成降低
323 电路特性改良
324 信赖性维持
33 变更点
变更设计时应填制设计变更通知单填制点：
331 机种
填写变更机种机种时填全机种
332 变更原
3321 降低成：较确实降低成时
3322 便利作业：便利生产作业程序节省工时等
3323 材料更换：提高材料品质确保产品稳定信赖度寿命等
3324 工程问题改善：工程特性问题等
333 变更前材料处理
3331 呆料：表示料暂处理
3332 报废：表示料已利价值报废
3333 移：挪机种处消化
334 生效时间
3341 立变更半成品成品修改
3342 快变更半成品成品修改
3343 库存材料毕变更
3344 制造单号 开始变更
335 文附件
3351 变更零件明细表 张 份
3352 变更工程图画 张 份
3353 变更线路图 张 份
336 会签意见
供单位填写意见呆料问题工程作业问题零件采购等问题
337 变更简图
欲变更零件图画文字易表明时图示说明利解
4相关表单
设计变更通知单
YFGL0103项目建议书
项目建议书
提出部门
建议
项目名称
型号规格
销售象
建议日期
基求（包括功性结构外观包装技术参数说明等）：
市场预测分析（包括市场需求顾客期竞争手情况产品质量现状预期首批销量交货期限出厂价格等）：
引原技术：
行性分析（包括技术采购工艺成等方面）：
项目需费参加员：
研发部负责：
签名： 日期：
副总审核：
签名： 日期：
厂长批准：
（列项加页叙述）
YFGL0104设计开发务书
设计开发务书
项目名称
开发起止日期
型号规格
预算费
标准法律法规技术协议容：
设计容（包括产品功性技术指标结构等）：
设计部门项目负责：
副总审核：
日期：
厂长批准
日期：
YFGL0105设计开发方案
设计开发方案
项目名称
起止日期
型号规格
预算费
标准法律法规技术协议容：
设计容（包括产品功性技术指标结构等）：
设计原理路线概述（加页叙述）：
备注：
编制
审核
批准
时间
时间
时间
YFGL0106设计开发计划书
设计开发计划书
项目名称
起止日期
型号规格
预算费
职 责
设计开发员
职 责
设计开发员
资源配置（包括员生产检测设备设计费预算分配信息交流手段等）求：
设计开发阶段划分容
设计开发员
负责
配合部门
完成期限
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
YFGL0107设计开发输入（输出）清单
设计开发输入（输出）清单
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
YFGL0108设计开发评审报告
设计开发评审报告
项 目 名 称
型号规格
设计开发阶段
负 责
评审员
部门
职务职称
评审员
部门
职务职称
评审容： □ √表示评审通？表示建议疑问×表示意
□合标准符合性 □采购行性 □加工行性 □结构合理性
□检验性 □美观性 □环境影响性 □安全性 □
存问题改进建议：
评审结：
纠正改进措施踪验证结果：
验证： 日期：
备注：1 评审会议记录应予保留
2．加页叙述
编制： 日期： 批准： 日期：
YFGL0109产品试报告
产品试报告
项目名称
产品型号规格
试样数量
生 产 日 期
顾客名称
试 日 期
址
电话：
传真：
邮编：
联系：
顾客试意见（包括产品适性符合标准合求评价意见）：
顾客试结建议：
客户签名：
公 章：
日 期：
YFGL0110样品明细表
样品明细表
位置编号
产品编号
（图纸代号）
样品名称
鉴定日期
备 注
第二章 营销理制度表格
YXGL0201市场开发程序
市场开发程序
1目
效支持市场部客户拓展引进合理分配公司资源达成公司业务计划目标特制定程序
2适范围
适符合公司业务计划新客户开发导入原客户订单量开发
3定义
31业务计划：公司实现持续发展永续营目制定系列发展规划容涵盖公司运作程
4 新客户开发流程
新客户开发流程表示：
输入
序号
工作
流程图
职责
流程说明
输出
业务
计划
41
收集信息
销售部市场开发工程师
通渠道：广告市场员寻找展览等方式收集目标客户信息（公司简介产品类需求预测等）
客户信息
42
分析信息
销售部市场开发工程师
参考业务计划选择适合公司发展客户
潜客户清单
客户产品信息
43
新客户联系
销售部市场开发工程师
客户沟通（邮件电话门拜访）解否合作机会提供客户需相关资料
潜客户清单
44
客户访问
销售部
负责
确定需协助部门员通知做客户拜访准备（现场5S维护关体系文件产品技术资料准备）
45
客户访问反馈
销售部
负责
负责接收询问客户现场访问结果反馈信息传递相关责部门求改进客户需时改善措施结果反馈客户
客户合作求
46
商务谈判
销售部
负责
需客户少明确项目：产品类产品求采购需求交付求质量协议环保求目标价格付款等
47
签订合作协议
销售部
负责
合作协议必须包括容：产品质量验收标准质量协议书交付求环保求付款求
客户档案（包括客户信息客户合作协议）
YXGL0202客户反馈处理办法
客户反馈处理办法
1目
建立保持客户反馈信息实施验证等程序协助技术品质部门时发现问题满足客户需公司产品生产满足客户求特制定办法
2适范围
针问题：
21客户求样品存问题技术改进
22合中生产交货时间等条款履行情况
23售产品质量数量技术信息反馈
24客户满意程度收集分析
3职责
销售部进行控制部门进行配合解决存问题
4作业程序
41 业务员收客户反馈信息包含客户投诉求整理成书面报告呈销售部交相关部门处理
411 针客户反馈信息部门关员做相关协调处理：
412 生产交货时间生产部联系协调交货时间公司确定交货时间告知客户征询客户意见
413 产品设计款式技术问题技术部进行研究
414 产品品质问题品质部进行协商提出改进方案
415 交货数量够仓库进行联系调查原信息反馈续措施记录客户反馈信息处理报告中
42销售部处理程结果电话email告知客户征询客户意见客户满意接受需重新进行策划连续述程序进行实施验证
43客户满意程度进行收集分析信息记录终处理方案进行档保存填写客户满意程度调查表销售部立服务档案负责存档
5 表单
51客户反馈信息处理报告
52 客户满意程度调查表
YXGL0203新产品开发计划表
新产品开发计划表
_____年_____月_____日 编号：
序号
产品名称
产品编号
开发性质
图纸
设计
模具
刀夹具
铸造
机加工
磨抛光
电镀
外购外协件样
装配
投产前准备
说明
制 单
销售部
技术部
批 准
注 1开发性质 A行设计 B客户样 C客户图 D产品改良
2料图产品开发销售部制单仅附加栏中填写开发容求
YXGL0204口头订单电话记录表
口头订单电话记录表
电日期
□午 □午
受话
发话单位
发话
发话部门
址
Tel
FAX
型 号
名 称
数 量
交货期
价 格
配套求
技 术 标 准
验 证 方 法
备 注
YXGL0205客户订单完成踪表
客户订单完成踪表
订单号
客户名称
订单日期
完成情况
交货日期
出货情况
YXGL0206出 货 单
出 货 单
致：生产部货仓报关员
：市场营销部
日期： 年 月 日 编号：
序号
物料编号
规格描述
数量
重量
包装方式
客户
出货日期
备注
YXGL0207客户退货处理单
客户退货处理单
序号
日期
厂型号
客户料号
退 货 原
退货数量
记录 批准：
YXGL0208客户投诉意见处理
客户投诉意见处理
客户投诉容：
序号
客户
名称
投诉日期
投诉
部门
投诉原
客户求
责部署
备注
二相关部门检讨：
部门负责 日期：
三问题策：
部门负责
四客户意见：
客户负责 日期：
五处理结果：
市场部负责 日期：
六理确认：
理 日期：
第三章 生产理办法表格
SCGL0301 生产理办法
生产理办法
1目
订单生产理程规范化系统化 满足客户求特制定办法
2适范围
生产部
3责权限
项目
订单受理评审
产
分析
物料
请购
生产计划制定
生产
入库
清单
维护
检验
担
计划员
计划员
物控员
计划员
生产单位
仓员
技术员
品员
核决
生
生
生
生
生产
仓库
技术员
品质
4实施程序
41 生科接单员接业务员订单交技术部员订单产品进行技术材料清单维护确认
42生科接单员技术员订单相关技术资料确认确认结果订单PO#交期包装方式等相关容确认进行产负荷进行评估评估结果回复业务交期
43生科订单确定现订单负荷生产车间生产力重新制订生产计划物控员生产计划容现库存量完成物料需求展算物料需求展结果提出物料请购计划接单1工作日物料请购计划交采购员采购员进行采购单发放物料踪
44计划员生产线组力负荷设备运作状总进行综合分析实际情况进行调整员设备充分利周五制定周车间生产计划周六前生产计划发车间进行生产前准备工作
45计划员天根物料状况物料作出日排工发放仓生产单位品
36采购生产前三天催物料位状况影响交期告知计划员填写订单延货通知单签核完毕交业务
37生产车间接周生产计划生产计划中生产物料明细生产先序生产需资源进行清点时达生产求资源提出需求反映相关解决
38仓科生产线需求生产计划中计划生产机型提前两三天开出领料单生产车间需物料提出准备备料程中出现库存足物料明细提供物控员物控员负责踪位已备生产物料发应车间利生产
39生产车间接仓库物料须指定员物料进行清点足物料时求仓员进行补发欠料部分定时踪
410生产车间完成资源物料清点现生产状况生产计划员状况合理调配生产生产前生产线生产员工开发技术资料客求生产员进行品质求讲解求生产员工定时检确保品质
411仓收料员接厂商送货单送货单明细采购提供采购单厂商送货明细进行数量品种进行查验发现采购单容相符物料应采购员进行确认采购员确认否退货采购容致物料清点数量误交品进行品质确认品员检验结果进行相应收货退货分选等处理
412生产单位生产计划生产种成品半成品完成车间工序机动员需入库物料放置检验区品员进行品质确认确认完成品员进合格产品贴合格标机动员合格产品入库仓库合格品品员发出合格品通知单相关责员进行重工改善方案
5附件
5．1生产理流程图（略）
SCGL0302 生产计划拟定进度掌控办法
生产计划拟定进度掌控办法
1目：
生产理程规范化系统化 满足订单求特制定办法
2适范围
生产计划
3工作程序
31计划员接业务订单发放单 现制程力料件出入库状况进行订单BOM维护
32生产计划拟定：
（1） 订单交期需求量确定装配科完工日开工日
（2） 装配科开工日需求量确定：
1)请购件（完成品）位日
2)部请购件(完成品)位日
c) 工作站开工日完工日分工作站需求数量完工日确定
d) 线订单交期先进行排程
33计划员工单开工日完工日生产线组力负荷进行综合分析实际情况进行调整员设备充分利
34计划员编写周生产计划表装配（组）第( )周生产计划)科长签核生效
35周六前需周生产计划发放生产单位相关单位
36生产线相关单位周生产计划表进行项工作准备
37物控生产前三天催物料位状况异常需填写紧急物料览表
38计划员需天统计订单生产进度欠料状况做应急处置必时需调整计划
39确需调整计划计划员应更改相关工单
310计划调整会影响交期变更应签生产理
311计划组负责根周生产计划天催进度第二月初5日前统计第月订单完成情况做出 月份订单交期达标率表时做出 月份受订交运汇总表
312 紧急追加单漏派计划派工单形式进行生产调整
4表单：
4．1 紧急物料览表
4．2 装配课（组）第( )周生产计划表
4．3 ____月份受订交运汇总表
4．4 派工单
4．5 ____月份订单交期达标率表
SCGL0303受订统计明细表
受订统计明细表
制表日期： 备注：
机型客户
分类
客户
机型
接单日
预交日
数量
箱容
总计数量（PCS）
总计箱数
（CTN）
核准： 审核： 办：
SCGL0304产需求分析表
产需求分析表
月工作天数 日期 年 月
线
机型
销售
预测
生产需求
预测
产需求
(件)
产（件）
负荷
应策
追踪
核决 审核 办
SCGL0305紧急物料览表
紧急物料览表
日期 年 月 日
采购单号
子供应商
品号
品名
规格
采购量
未交量
预交日
备注
会签： 核决： 审核： 办：
SCGL0306生产计划表
生产计划表
合号
客户
名称
订单号
产品
型号
客户
型号
数量(PCS)
线日
预计
完工日
工厂
交期
备注
会签： 核决： 审核： 办：
SCGL0307派工单
派工单
课： 线： 日期： 年 月 日
制令号
料号
品名规格
数量
单位
求
完工日
客户名称
备注
核决： 审核： 办：
SCGL0308生产日报表
生产日报表
组 日期
序号
客户
工单号
机型
订单数量
完工数量
未完数量
标准工时
投入工时
总工时
差异
策
备注
应员
应工时
实员
实工时
入工时
出工时
出勤率
总投入工时
公司责工时
生产效率
工作效率
核决： 组长： 副组长： 制表：
SCGL0309生产设备维修联络单
生产设备维修联络单
设备名称
设备编号
发文者
维修执行
发单时间
月 日
设备障停机时间
设备障修复时间
实际障停机时间
确认
月 日 时 分
月 日 时 分
分钟
障现象描述：
障原分析策：
障部位：
零件名称
更换零件机号规格
损坏零件型号规格
数量
备注
SCGL0310车间现场环境安全检查表
车间现场环境安全检查表
（检查日期： 车间： 装配车间＿＿） 检查者：
检查容
分值
分
缺点事项
改善方法
①现场否定期清没清物品？
5
√
②现场急物品工具？
4
√
③剩料没退回仓库物品？
4
④物料高影响安全视线？
4
√
⑤工作场否明确区清楚？
3
√
计
20
①信道否保持通畅没越线行？
5
②物料货架否定位化物品否规定衡线衡放置？(整齐)
4
③工具否易取找寻放置恰位置？
5
④工具车否定位放置？
4
√
⑤材料配置放置区加理？
4
⑥废弃品良品放置否规定加理？
3
计
25
①工作场否杂乱？
3
②工作台杂乱？
3
③现场设备否脏污附着灰尘？
3
④配置区划分线否明确遵划线摆放？
3
⑤工作段落班前清扫？
3
√
计
15
①3S否规划化？常化？
5
②机械设备否定期点检？
2
③否遵规定穿着服装（厂服）？
3
④工作场放置私物品？
3
√
⑤吸烟场规定严格执行遵守？
2
√
计
15
①班否准时？
3
√
②需护具正确？
5
③遵标准作业指导书进行作业？
5
④异常安全事问题发生时应急应规定？
5
⑤穿拖鞋惯
2
⑥理员否正确督导
5
计
25
第四章 品质理制度表格
PZGL0401产品标识追溯作业程序
产品标识追溯作业程序
1目：
明确生产程中标识求防止物料产品混误特制定程序
2适范围
种产品物料
3实施程序
31标示作业求
311采购负责求供货商送货包装物料均需物料品名料号数量标志
312物料框残留旧物料标志谁谁清原单位负责作清
313进料检验检验员标示批物料检验状态(贴合格标合格标处理标) 批物料种效检验状态标识根检验结果存入相应分区检验现场仓库应保证检区良品区良品区明显区域划分标志牌
314进料仓储程中仓员品员检验物料存入相应类分区仓库现场应保证良品区良品区特殊物料分区(外协消毒洗头等)明确区域划分标志良品良品混放特殊情况(库位紧张时)需暂物料质量相适区域时相关员必须做沟通显眼警告标志确保物料误仓储作业员备料时种物料进行料号数量工单等容标示
315制程程中分检出良品须专收集容器存放显眼红色标志物标签进行标示
316制程品良品进行确认时须篮袋包装物贴红色合格标合格标外贴标
317生产现场制造单位划分出良品区醒目标志
318成品检验程中生产单位送检成品进行数量机型订单工单标志工单入库条成品检验员根检验结果加盖QC合格章红色合格贴标生产单位应保证生产现场检区明确区域划分标志
32标示求
321进料检验半成品入库检验检验标见进料检验作业规范
322仓库存放发放物料应品员检验标志品名型号规格必制造商制造日期保持原包装状态包装标志
323仓库备料时标志卡单面粘贴纸制作
324良品作区分时红色合格标
325标志卡填写时必须保证完整性维持效性
326检验合格标绿色合格标红色
33产品追溯
根产品型号生产日期标志条生产批号追溯材料进料时间追查供应商原材料质量状况
4表单附件
PZGL0402成品检验作业规范
成品检验作业规范
1目
确保成品﹑样品质量检验工作特制定办法
2适范围
成品检验
3实施程序
31 检验准备
311 成品检验员根订单资料﹑样品单工单入库条备齐相关数(抽样计划表﹑爆炸图﹑BOM﹑良历书﹑设变单等)检验工具
312 成品样品检验合格入库超30天需出货生提前五天通知品提供机型明细﹑订单号成品入库时间表成品检验员根生提供出货单出货前重新做检验
313 需求单位样品单时须样品单注明样品途样品特求
314新品第次出货时须准备包装材料标准件备核检验检验杂色系产品发现整组颜色差异时核颜色标准件
32 检验执行
321 成品检验员抽样时成品检区天工单机型数量检验批进行抽样检验入库
322 成品检验员根成品检验报告样品检验报告项检验项目容进行查检合格时合格项□√合格合格项□√检验合格需良容填入良品描述栏合格品作业程序处理
323 成品样品检验完毕须检验结果分填写成品检验报告样品检验报告成品检验员判定合格批次产品先放行报表天班前缴交级审核
324 样品检验合格须产品检验卡QA栏签名确认
33 品员检验合格成品样品需产品外包装盖QC合格章入库单签名确认
34 检验合格成品样品外包装贴合格标填写合格品处理通知单部门审核发放责单位重工分选生产单位返检完毕 QC重新进行检验复检合格盖QC合格章写份成品检验复检报告 成品检验报告备注栏中注明复检二字特采撕掉合格标直接盖QC合格章
35 急出货成品样品成品检验员提前制程时进行检验检验合格应第时间通知厂品装配部生部发合格品处理通知单责单位
36 成品样品检验员发放合格品处理通知单必须合格品作业程序执行
37 品成品样品检验员发放合格品处理通知单责单位进行纠正预防
38 新产品客户特求产品厂包装方式改变产品检验员认异常产品须做成品落测试执行结果记录 成品落测试报告
39 成品检验员接客户报怨成品样品检验程中发现质量异常问题点均记录良历书作日检验参考
310客户验货
3101 客户验货时销售员通知品准备确认验货员信息时力资源部会客室接确认电话方式通知品品带客户验货现场
3102 客户验货前生应提前检查仓库货物数量否生产完工结果通知品产品未生产完生求客户验货时应生客户沟通
3103 客户验货点数抽样时仓库品部派员陪客点数仓库员客抽样产品拉成品验货区
3104 客户验货时出现签样错误客户数工厂数相符造成客户产品中止检验陪验员通知相关员客沟通客户中止验货报告品签字确认通知相关员
311成品统计分析
3111 成品检验员月底月成品验货情况统计汇总成品检验统计表特采异常现象栏标识特采
3112 成品﹑样品异常缺失责单位实施检讨
3113 成品质量报表汇总QA次合格率目标实际推移图
4表单附件
41 成品检验报告
42 样品检验报告
43 产品检验卡
44 QC合格章
45 成品落测试报告
46 成品样品检验统计表
47 QA次合格率目标实际推移图
PZGL0403 合格品处理作业程序
合格品处理作业程序
1目
进料制程检验成品零件出货检验合格品效制预防疏忽安装特制定程序
2适范围
适进料制程检验成品零件出货检验合格品
3工作程序
31检验合格品处理程序
311品员检验程中发现合格品时品进行标识区分时填写合格品处理通知单
312相关单位接合格品处理通知单时需确认签名注明接收时间责部门提出处理申请接单原8时(效工作日)完成签核(成品合格处理外)合格品处理责权限见表：
合格品处理责权限表
序号
容
品控科
技术部
生科
制造科
销售部
采购部
品保部
副总理
1
进料检验合格品处理
批退
○
◆
●
◎
分选
○
◆
●
重工
○
◆
●
外观特采
○
◆
◆
◎
●
功特采
○
◎
◆
◆
◎
●
2
制程检验合格品处理
分选重工
○
◆
●
外观特采
○
◆
◆
●
功特采
○
◎
◆
◆
◎
●
3
成品散件出货检验合格品处理
分选重工
○
◆
●
◎
特采
○
◎
◆
◆
◎
●
Ο立案 ◆处理申请提出 ◎会签 ●核决
32进料检验合格品处理
321品进料检验中发现合格品时品进行判定标示区分时填写合格品处理通知单发放生科采购部生科提出处理意见应急措施生产部理确认处理方式申请特采处理技术部会签副总理确认签核合格品处理通知单签核流程完成进料品员统复印份交生产部生科文员采购部书面方式通知供货商
322进料良厂进行分选､重工进料品时反馈分选员分选员该批物料进行分选质量结果进行记录时统计分选重工员数时间提供品保部品保部进行统计厂商扣款处理提出呈副（总）理核决进行扣款扣款作业见供货商扣款作业程序
323批退物料采购部时通知供货商仓库批退物料放退货区进行标示外协厂商送货时退回厂商
324特采处理品需责权限处理
325品合格品处理单容确认责追踪查核改善
33制程检验合格品处理
331 制程品检验发现合格品时制程品进行判定标示区分时填写合格品处理通知单发放厂生科进行提出处理意见应急措施合格品处理权限签核
332制程重工分选应相应品进行重新检验记录检验结果标示
34成品零件出货检验合格品处理
341 针成品零件出货检验良批次成品检验品发放合格品处理通知单生产部 生产部接单必须2时针良现象提出具体处理方式通知品检验员品签回合格品处理单处理容进行确认责追踪查核异常处理完毕检验品需次进行检验检验合格进行标示方做入库动作(特采外)成品零件出货检验发现良功少零配件异常时批产品须发出纠正预防单
35成品功稽核测试合格品处理
巡检成品检验成品功稽核测试发现合格时时填写合格品处理通知单部门确认发放责单位责单位进行提出处理意见应急措施合格品处理权限签核
4表单
41 合格品处理通知单
42 合格品处理权限览表
PZGL0404纠正预防作业程序
纠正预防作业程序
1目
指导责分析单位事发单位正确规范纠正预防动作公司单位发生异常时够效进行纠正预防度发生特制订程序
2适范围
适责分析单位事发单位异常
3实施程序
31 立案(P)
311 客诉销售部员接客户抱怨(客诉立案表)首先应信息登录客诉服务理记录表
312 销售部员发出纠正预防单品保部客诉处理员进行纠正预防作业
313 质量异常部稽核外部审核中发生异常责分析单位应发出纠正预防单
314 类异常应责分析单位考虑发放纠正预防单
315 责分析单位承办需异常事实填写异常现象栏位做现象解析
316 责分析
（1）立案单位办员异常做责分析填写事发单位单位签核
（2）责分析单位应时 纠正预防单登录文件发放回收记录表发事发单位(事发单位需签名确认)处理分析出现单位时应时进行复印发放
32处理策(D)
321 原分析针责分析单位提出异常事发单位均应异常状况5W1H方式找出根原填写原分析栏目
322 纠正纠正措施事发单位应根填写原分析针性填写纠正纠正措施填写容应符合5W1H切实效合理行
323 预防措施针纠正预防单事发单位填写纠正纠正措施外应追溯异常产生根源5W1H方式填写预防措施预防措施必须根源消异常防止潜发
324 属客诉纠正预防时需填写损失费估算惩处措施
325 事发单位接纠正预防单应希答复日期完成填写签核程交责分析单位确定希答复日期完成应提前部联络单通知责分析单位重新确定完成时间
326 纠正预防单处理策填写完整应事发单位效性充分性进行审核签字确认方交责分析单位
327 纠正预防单丢失损坏时事发单位应动责分析单位回责分析单位员追踪时发现纠正预防单丢失损坏责分析单位发出处罚单予处罚
433 追踪查核
（1）责分析单位事发单位回复应考虑策效性效退回事发单位处理
（2）确认策行应事发单位项策完成日期进行追踪查核策实际查核结果填写追踪结果栏追踪发现未完成改善措施责分析单位应未完成案件反馈事发单位级直事发单位完全改善止
（3）纠正预防处理须推迟完成日期须事发单位核准方效
34 结案
341确良责分析单位承办应追踪查核情况评估该次纠正预防效果填写纠正预防单中结案栏责分析单位确认效果佳责分析单位承办需重新立案时分析进行检讨未解决问题次发出纠正预防单求事发单位重新进行纠正预防
342 纠正预防法解决问题应时召开会议予解决
343 客诉结案案件须公司高核决结案
344 三月未结案案件需呈报公司高
345 异常纠正预防结案须责分析单位核决
35纠正预防处理工作理
351责分析单位应结案纠正预防单拷贝发放事发单位知悉
352客诉需月汇总客诉处理统计表呈部门公司签核
353责分析单位承办应进行数档保存处理
36纠正预防处理结果应相关会议予通报
4表单附件
41客诉服务理记录表
42纠正预防单
43纠正预防处理状况统计表
44月客诉处理统计表
PZGL0405 部稽核理程序
部稽核理程序
1目：
确保公司理运作均效监控特制定程序
2适范围
理动作监控
3实施程序
31体系维护日常稽核
311日常稽核计划拟定
（1）稽核员月底根年度计划综合月客诉处理部门联络单设变通知单等信息做出月日常 稽核细部计划表 稽核单位审核发放Email稽核单位
（2）稽核员应生产情况针进料检验机加首件检验装配首箱检验装配巡检成品检验等重点岗位工作站月28日作出月稽核计划
312 日常稽核作业实施
（1）稽核前准备
——稽核员稽核计划表安排根稽核信息稽核目分析稽核点数记录需求涉部门必时编写查检表
——准备需资料提前通知稽核部门
（2）稽核程
——稽核时必须首先稽核部门(课级)讲明稽核目需提供数需配合部门稽核部门确认陪员联系
——稽核员稽核程中应恪守稽核员职业道德尊重客观事实避免稽核单位发生正面突
——稽核员应稽核结果实记录稽核查检表中稽核中发现异常点必须相关责权员稽核部门说明相关责权员稽核部门签字证明记录客观性够取佐证数必须作记录附件
313日常稽核缺失项目纠正预防
（1）针日常稽核发现观察项稽核员直接查检表复印反馈稽核单位进行改善立案单位做改善效果追踪
（2）符合项稽核完毕工作日稽核员应整理稽核记录佐证数异常点标识清楚做初步判断流程送签部门确定立案项目
（3）稽核记录签核工作日稽核员应根批示发纠正预防单交责单位纠正预防作业标准做纠正预防改善填写应详实客观判定缺失类型违反文件条款
314发单追踪结案
（1）纠正预防单签核工作日必须发放责厂部发放前应拷贝份留存文件发放回收登记表(见文件标准理规定)中登记责部门接收签字
（2）发放时应稽核员责部门确认答复日期稽核员应答复期处理策栏填写进行追踪
（3）稽核员应责单位填写纠正预防单进行审查判断相关文件符合性必时部门确认填写完整纠正预防单应返责部门重新填写责部门未答复期完成纠正预防单填写稽核员应报确定处理策
（4）稽核员应纠正预防作业程踪查核紧扣原分析纠正预防措施
（5）责部门未预定完成日期完成纠正预防措施稽核员应报确定否发单责部门级
（6）周稽核员应周结案纠正预防单复制发放责部门
315资料产出
（1）品保部日常稽核月底稽核员应求做纠正预防处理统计表月稽核情况进行分析
（2）生产作业稽核中产生缺失应月公司日常方针检讨会通报
32质量理体系部稽核
321 部稽核计划拟定
（1）品保部年底拟定年度___年度部稽核计划表导年度稽核计划公司运作需安排部稽核原公司应年排定两次全面部稽核
（2）部稽核前应编制部稽 稽核细部计划表部稽核计划表公司高确认发放稽核单位部稽核原应覆盖公司质量理体系架构部门ISO90012000条款(质量手册求做剪裁部分外)
322 部稽核作业实施
（1）稽员稽核计划表安排必时编制稽核查检表稽核单位进行稽核稽核结果填写稽核查检表 稽核单位确认稽核结果
（2）稽员稽核单位法取致缺失项稽核员应收集相关佐证数呈稽核单位确认稽核单位协调必时呈交公司高裁决
323 部稽核缺失项目纠正预防
（1）针部稽核发现观察项稽核员直接查检表复印反馈稽核单位进行改善立案单位做改善效果追踪符合项稽核员发纠正预防单交责单位纠正预防作业程序做纠正预防改善稽结束稽核缺失汇总___稽核缺失汇总表品保部召开会议稽问题点作总结时月底符合项处理情况汇总纠正预防处理状况统计表
33稽核资料分析反馈
331稽核员月初针月稽核缺失纠正预防处理情况进行分析作业
332部稽核问题点提报理审查会中作评审项目
34 稽核资料需存盘保存保存年限文控中心记录栏表求执行
4表单附件
41 年度部稽核计划表
42 稽核细部计划表
43 稽核查检表
44 工作底稿
45 稽核缺失汇总表
46 纠正预防处理状况统计表
PZGL0406成品样品检验统计表
成品样品检验统计表
总交验
批次
允收批次
拒收批次
特采批次
QA次合格率()
机型编号
异常现象
原分析
改善策
责
备 注
核决： 审核： 办：
PZGL0407 IQC进料检验报告
IQC进料检验报告
年 月 日 编号：
供应商
联系电话
品 名
批 量
抽 检 数
合 格 数
合格率
材料
□ 铜 质
□ 锌 质
□ 塑 料
□ 锈钢
□ 铁
□
允收水准AQL
终判定
□ 允 收 □ 特 采
□ 选 □ 拒 收
判定
MAJ
NOM
MIN
AC
RE
项
次
工序名
图标数
实测数
单项
判定
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
…
备注
审 核 检 验
PZGL0408进料检验日报
进料检验日报
日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ 日
序号
收料单号
供货商
料 号
品 名
数量
抽样数
检验良数
判定
良描述
合格品单号
备注
严重(ACRE)
(ACRE)
次(ACRE)
严重
次
ACRE
核决 审核 检验员
PZGL0409首（）检记录表
首（）检记录表
班： 表单编号：
品名
料号
工序号
工序名称
日期
机台名称
机台编号
作业员
品员
组长
序
号
时间
品质
特性
首检记录
检巡检记录
作业员
品员
判定
作业员
品员
判定
作业员
品员
判定
作业员
品员
判定
线组长查核
时间
状况
课长： 品控班长： 组长：
PZGL0410终检报告
终检报告
年 月 日 表单编号：
品名
料号
交验数
检验
日期
生产
班
判定
备注
序号
检验项目
（图片尺寸）
实测结果
抽样数
良数
AQL
AC
RE
第五章 采购理制度表格
CGGL0501采购控制程序
采购控制程序
1 目
采购程进行控制保证采购物资符合规定求特制定程序
2 适范围
适生产需物资采购
3 职责
31技术部负责生产需采购ＡB类物资技术标准制定试制品零星采购
32 采购部负责物资采购计划安排实施
33 品部负责采购物资检验
34 设备部负责协助采购部进行设备零配件采购负责验收
4 作业程序
41 物料分类
411 生产物料
A类物料：产品质量直接影响价值高物料包括构成产品直接物料雾化器臭氧发生器电化铝等
B类物料：产品质量成影响较辅助物料设备零配件包装材料等）
C类物料：低值易耗物料
42 采购文件
421 采购文件技术图纸技术文件采购协议书采购计划请购单采购合等方式体现应清楚说明采购物资求：物料名称规格订购数量交货日期点方式供应商价格等
422 公司发供应商采购文件更改应公司步进行
43 采购计划
431 AB类物资：物控员根生产订单样通知单请购单库存情况编制采购计划审批实施
432 C类物资：相关部门填写请购单审批实施
432 紧急请购应请购单说明审批采购部先行办理
433 审批具体求请购费审批办法执行
44 采购合
441 A类物资：采购部必须合格供应商签订采购合容包括物资质量求交付方式结算方式违约责等
442 采购合采购部合格供应商签订双方签字盖章生效
45 采购执行
451 采购员根审批请购单采购计划进行采购AB类物资须合格供方名录中选择合适供应商
452 采购员授权范围电话传真订货等适方式订购物资
453采购员应做采购物资进度踪工作采购求完成时应时通知关部门
454 采购员应采购物资货情况作记录
46 例外采购：物资必须合格供应商处采购合格供应商发生重质量问题抗拒原时供货时总理审批实行例外采购
47 采购事项变更：采购需求变化时相关部门应时通知采购部程序规定重新审批
48 采购物资验证
481 采购物资验证料检验控制程序执行采购部根IQC检验报告供应商提供产品质量情况进行统计形成相应记录做供方评审
482 情况应注意：
（1）需供应商货源处采购产品进行验证时应采购文件中验证安排产品放行办法作出说明
（2）顾客求公司供应商处供应商产品进行验证时公司关部门应予协助顾客验证免公司提供合格产品责排顾客拒收
5支持性文件
51 供方评审程序
52 料检验控制程序
53 采购工作制度
54 合理办法
6 记录
61 月采购计划
62 请购单
CGGL0502采购作业指导书
采购作业指导书
1目
完善采购制度合理价格适时间购进符合求品质适数量物品特制定指导书
2适范围
公司外购零配件（含原材料产品均适）
3职责
31 生产部理
根订单材料库存状况制定审批采购计划表
32采购
321生产部达采购计划进行消化根采购难易程度分类制定采购计划确定订购数量交期发采购员进行订购
322采购合进行审核容包括数量交期价格质量检验方式等
323根订单交期采购进度进行调控
33采购员：
331根采购计划进行采购
332填写采购单联系供应商确定订单交期做记录
333进订购产品交期质量反映供应商
34销售部提供客户求标签商标包装等样板
35技术部提供样品图纸
36品质部提供检验标准质查
4作业规定
41采购部应技术部门取厂行估算底价资料进行询价价议价定价必须总理批准
42采购部应生产计划适时进料订购两种物料供应商必须预定交货期前5天进行提示直交齐止
43订货较供应商需周(日)订货交期予整理书面形式提示供应商供应商实法期交货采购应时通知生产部告知交期必时类供应商物料代
44生产部重调生产计划采购部根合条款追究供应商责
45采购部必须根物料质量求图纸求进行订购保证购物料符合文件求
451新配件订购必须提供图纸样品供应商先做样送回方技术部品质部确认符合求采购部通知供应商生产
452采购合签订时必须说明进货检验方式质量求
453采购员应采购计划购买计划控制时间品质数量仓员订购单品名数量交货期作收货厂商交货超送数量足应时通知采购员 追供应商速补足
46采购部应合理选择适供货源提高机动性降低联系处理费
5采购步骤：
51首先根定点清单采购文件采购计划整理分类填写订购计划表发送采购员
52专职采购员根务资料填写专订购合审核传真供应商订购单应注明该产品质量求检验方式参考图纸必时附技术指导资料
53方般求外购件具体求附采购合起发供应商特殊求求较高零配件应采购员联系供应商求：附图纸技术部提供技术指导资料
54 订单交期数量变动应采购时通知关采购员立供应商作出书面通知交期数量调整
6 外发加工图纸控制
61外发加工零配件图纸必须加盖外部受控文件印章注明发放登记号发放日期
62外发加工图纸必须进行文件（资料）发放登记
63技术求更改技术数图纸必须技术部出具技术文件更改通知单时原发放图纸行销废新发放图纸技术标准
7表单
71选择供应商综合评价表
72采购计划表
73合格供应商名录
74专订购合
75采购选点质量调查表
76供应商供货情况历史统计表
CGGL0503供应商理程序
供应商理程序
1．目
选择合格供应商进行持续监视确保公司提供合格产品服务特制定程序
2．适范围
程序适公司提供产品服务供应商
3．权责
31采购部质量部设计开发部负责供应商评价
32质量部采购部负责供应商考核
33总理负责合格供应商批准
4．工作程序
41供应商登录初步评价
411采购部设计开发部部门视公司实际需求寻找适合供应商时收集方面资料质量服务交货期价格作筛选求合作意供应商填写供应商基资料表
412采购部供应商基资料表进行初步评价挑选出值进步评审供应商召集部门质量部设计部门相关员供应商进行现场评审现场评审时供应商现场评审表
413采购部采购员供应商进行初步评价时需确定采购材料否符合政府法律法规求安全求毒品危险品需求供应商提供相关证明文件
42现场评审
421公司根采购材料成品质量影响程度采购材料分关键重普通材料三级级实行控制等级
（1）关键材料：固定支架转盘齿轮轴承
（2）重材料：漆包线电线等级求标准件螺纹胶电流通连接件
（3）普通材料：普通标准件包装材料粘接材料未列入关键重材料零件组件
422提供关键重材料供应商采购部组织质量部设计开发部供应商进行现场评审质量部填写供应商现场评审表采购部设计开发部门签署意见供应商现场评审合格分数需达70分
423普通材料供应商需进行现场评审
43供应商质量保证协议签订
43１采购部负责现场评审合格关键重材料供应商普通材料供应商签订供应商质量保证协议
432供应商质量保证协议式二份双方执份作供应商提供合格材料种契约
44样件需求供应商送样
441公司样件需求采购部采购件采购员需样件提出详细技术质量求品名规格包装方式等
442样件应供应商正常生产情况代表性产品数量应2件
45样件确认
451样件送达公司设计部门质量部完成样件材质性尺寸外观质量等方面检验填写样件确认表
452确认合格样件需样件贴样件标签注明合格合格标识检验状态
453合格样件少两件件返供应商供应商进行生产件留质量部检验
4．6合格供应商名单
461供应商基资料表供应商现场评审表供应商质量保证协议样件确认表四份资料完成采购部供应商列入合格供应商名单交总理批准
462原种材料需两家两家合格供应商供采购时选择
463惟供应商独占市场供应商直接列入合格供应商名单
464果顾客提供供应商名单采购部采购员必须顾客提供供应商名单进行采购顾客提供供应商名单直接列入合格供应商名单需非顾客提供供应商处采购时必须事先顾客工程部门书面批准
465合格供应商名单次供应商考核结果出修订删合格供应商修订合格供应商名单理批准生效
47采购
471关键重材料采购员需先进行批量试订单采购连续两批合格进行批量采购
472提供关键材料供应商采购需明确第批送货前提交产品批准资料供应商提交质量部责帮助培训供应商供应商质量理水公司处台
473提供重材料供应商时机成熟时逐步实施产品批准
48供应商考核
481考核象：列入合格供应商名单供应商
482考核方法：供应商实行评分分级制度满分100分
（1）100～90分级供应商
（2）89～80分二级供应商
（3）79～70分三级供应商
（4)69分合格供应商
483计分项目评分
（1）质量状况：60分×(合格批数／总交货批数)
（2）交付情况：20分×(迟交批数／总交货批数)
（3）服务质量：10分(配合度送样速度纠正措施回复超额运费)
（4)价格水：10分(偏高3分居中6分居9分)
484采购员需求供应商准时交货时应记录供应商原引起分批发运造成超额费
485考核频率：关键材料重材料普通材料供应商月考核次
486考核结果处理
（1）考核结果90分供应商优先采购
（2)考核结果80～89分供应商求足部分进行整改整改结果书面形式提交供应商评价组提交纠正措施结果进行确认
（3）考核结果70～79分供应商求足部分进行整改整改结果书面形式提交供应商评价组提交纠正措施结果进行确认决定否采购减少采购量
（4）考核结果69分供应商需合格供应商名单中删终止采购
（5）考核标准考核结果采购员书面通知供应商
CGGL0504物料需求申请表
物料需求申请表
序号
物 料 名 称
型号
规格
数量
货日期
备注
1
2
3
4
5
制表： 审核： 批准：
CGGL0505请购单
请购单
请购部门： 日期 年 月 日
NO
名称
规格
单位
数量
请购量
库存量
核准量
请购途
原
交期
预估单价
备 注
手
审核
核准
采购处回答
物料处回答
第联存根(白) 第二联采购处(黄) 第三联物料处(红)
CGGL0506 合格供应商名单
合格供应商名单
序号
供应商名称
供应产品
址
联系电话
传真
联系
审核 更新日期
CGGL0507供应商交期调整览表
供应商交期调整览表
提出时间 年 月 日
料号
品名
厂商
采购单
交期
采购
单号
订单原
数量
变更
数量
变更
交期
采购确认
备注
采购会签： 核决： 审核： 办：
CGGL0508交货达成制表
交货达成制表
订购日期
厂 商
品 名
规格
数 量
应交
日期
追 综 制
实 交
日 期
备 注
1
2
3
4
制表： 日期：
第六章 仓储理制度表格
CCGL0601 搬运运输储存理办法
搬运运输储存理办法
1目
确保物料运输储存程中损坏降低物料损耗特制定办法
2适范围
适种物料
3工作程序
31物料储存规范
311原料材半成品般采胶箱木箱装收产品超箱体边缘防迭加时产品压坏
312胶(木)箱迭放卡板时超卡板边缘10厘米面总体高度超15米
313纸箱白盒彩盒汽泡袋等包材直接存放卡板面存放时总体高度超两米需货架时高度超15米
314 模具刀具夹具等工具类必须摆放专货架防碰坏
315成品须存放专卡板双板迭加高度超21米单板高度超15米
316油类燃体气类等危险物品须专物品分开存放确保安全
317物品均注意防水防火防盗注意通风防潮防止物品存放时变质
318卡板放货架时超出货架10厘米
32物料搬运规范
321机动叉车须持证司机专负责驾驶电瓶车堆高机员须现场学
322物料搬运程中注意轻轻放防止物料碰伤
323种运输工具运输中员注意安全防止物料翻倒撞伤
324手动叉车货车装卸时注意叉车升降板位置边缘太防止叉车滑落
325车未停止时车装卸货物防货物掉落损伤
326整板胶木箱物料车前伸缩膜胶纸层四周缠绕防止物料运输途中倒塌造成物料受损
CCGL0602良品(废品)处理办法
良品(废品)处理办法
1．目
规范良品(废品)处理程度提高良品处理效率缩短废品利周期特制定办法
2．适范围
良品(废品)
3 工作程序
31物料良品(废品)处理
311属供应商原良物料料废品品监定律仓库开具退货单作退货处理批退良品类采购通知供应商时前处理便补货生产中出现零星料废品供应商送货时退回
32玻璃钢外壳良品(废品)处理
321 厂玻璃钢外壳委外玻璃钢外壳厂销售运输搬运程中出现废品品检验生产部门开具良品退仓单交回仓库仓库周进行周废品处理处理时仓开具报废单呈级领导核准废品报废
33 装配线退回良品（废品）处理
331 装配生产线退回良品属委外生产均作委外退回处理良品生提出处理意见仓库处理
34外购件良品(废品)处理
341 属厂家原外购件良品律作退货处理
342厂原废品作报废处理332
4表单
41报废单
CCGL0603 成品仓理规定
成品仓理规定
1目
成品仓库物流序科学理利配合生产销售完成项计划订单务特制定规定
2范围
适公司成品仓库理
3职责
31仓库负责成品理
32品质部负责质量检查
33生产部负责成品入库
34销售部负责通知出货时间数量数量清点
4．作业程序
41成品进入仓库
411成品仓库必须开成品入库单相关员〈包括入库单位检验员仓库〉签名式三联〈存根会计仓库〉
412单必须注明产品型号数量配套订单号公司顾客名称
413没单成品良品半成品混入成品仓
42整理成品
421根客户需成品包迭放木架
422计划单（客户）分类摆放客户型号成品混乱放起占通信道
423成品标识清楚记录成品型号数量客户名称
424成品堆放高度超25米根实际情况保护成品受损伤外箱变形
425成品必须整齐迭放木架处防潮湿变形
43出货
431根销售部计划通知（业务通知单形式）准备出货成品清点数量
432清点成品拉出仓库成品出仓时必须仓库理员场许成品拉出仓库
433成品车整齐迭放搬运时乱丢乱放损坏产品外箱
44开出库单
441根实际出货数量开成品出库单成品出库单必须相关员部门（销售检验仓库）签名放行
442出库单必须清楚注明产品型号数量配套客户名称式五联（存根销售生产会计装配）
45做账
451天销售实际数量入账输入电脑存档
452计算月成品销售金额月底交总理
453做账必须入库出库单准
46库存尾数
461成品分类堆放标识 清楚记录成品数量型号配套等情况
462月30号盘点库存数做报表交财务总理
47配合：
471根生产销售需时准确汇报计划订单完成情况（口头业务通知形式）
472协仓库属员工搞仓库5S工作：整理整顿清洁清扫素养
48安全：
481仓库准吸烟
482意私乱接电源
483仓库机器设备定期检确保安全
484班时关掉仓库电器设备门窗
49制度：
491仓库重外便进入
492未允许成品仓走成品
5成品退货处理
51接收客户退货退货清单清点数量
511通知品质部退货进行检验
512品质部检验结果处理退货分类标示隔离
513良品良品通知安装车间处理
6表单
61 成品出库单
62 成品入库单
63 业务通知单
64 合订单
CCGL0604 盘点理办法
盘点理办法
1目
明确规范公司年度盘点盘点方法盘点数处理求特制定办法
2适范围
适公司年度盘点
3职责
31PMC负责盘点工作统安排
32仓库负责负责组织仓员实施盘点作成盘点报表
33部门负责负责区域范围物料实施盘点
34生产理负责审核盘点数核准表
4作业步骤
41盘点准备
411年度盘点年少进行两次生产理视实际生产情况确定盘点日期召集相关部门开会确定盘点区域具体盘点计划
412PMC负责实施盘点日期前三工作日发出盘点通知通知相关部门供货商客户盘点期间货仓停止收发货
413生产部门盘点前量生产余料品检查合格成品入仓退仓部品进行整理标示
414货仓盘点前需库货物整理物料制卡账簿记录完毕准备盘点票(标示已盘点货物)盘点表(记录盘点数)
415财务部安排盘点复查员书面形式通知相关部门
42盘点实施
421实施盘点员点完种货物需清楚填写盘点票粘贴盘点货物时记录盘点表
422复查员抽查盘点结果抽查例5复查员复查盘点数需盘点票签名复查数误盘点员需重新进行清点重新粘贴盘点票
423复查员复查发现错误较时求盘点员重新盘点
43盘点结果处理
431盘点结束货仓外盘点区域整理盘点表交PMC货仓整理盘点表盘点结果物料制卡()账簿进行核分析数差异原
432仓差异数作成盘点数核准表连整理盘点表交PMC确认生产理审核
433盘点数核准表确认审核仓核准表盘点表中盘点数栏记录账簿物料制卡出入仓数记录盘点数准
5．质量记录
51盘点表保部门PMC保存期限1年
52盘点数核准表保部门PMC保存期限1年
CCGL0605入库单
入库单
入库单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
单价
金额
备注
送交
实收
确认
品
制单
CCGL0606出库单
出库单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位
提货单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
单价
金额
备注
确认
仓库
制单
CCGL0607领料单
领料单
领料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请领
实发
确认
审核
制单
CCGL0608退料单
退料单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门
退料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请退
实收
确认
品
制单
CCGL0609换料单
换料单
白色联仓库 蓝色联存根 黄色联生产部门
换料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良原描述
备注
仓员
品
制单
CCGL0610 报废单
报废单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联存根
申报部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良品原描述
备注
核准 审核 品 仓库 制单
第七章 设备理制度表格
SBGL0701 设备理维护办法
设备理维护办法
1目
规范设备理维护保持精度效率降低设备障率保证生产利进行特制定办法
2适范围
公司辖设备
3实施程序
31设备相关技术资料建立完善
311设备维护员根设备类型建立机械设备保养标准重点机械设备操作说明机械设备日常保养点检卡 机械设备二三级保养点检卡根运作情况进行完善
312相关单位应重点难维修设备初次维修应建立维修作业技术资料便次维修
32日常保养作业
321权责区分
（1）执行者：设备日派工操作者必须熟悉该设备操作方法方岗操作
（2）监督者：生产车间班组长课（副）长
322日常保养执行
(1)操作者班机械设备保养标准机械设备日常保养点检卡辖设备仔细进行日常保养
(2)班保养完毕结合设备运行状况应实填写机械设备日常保养点检卡
(3)设备出现异常时应时停机部门报告该维修通知单通知维修员处理建立设备维修记录表
33 设备异常处理
设备维护员接维修通知单快组织员前处理
34 二三级保养作业
341权责区分
（1）执行者：厂设备维护员
（2）监督者：设备单位
342 二三级保养执行方法
（1）设备维护员设备生产状况拟定设备年度保养计划表设备年度保养计划表月拟定______月保养计划表确定具体保养时间机电签核相关单位会签生效生产计划中排出该设备保养时间
（2）二三级保养执行时间进行前二天设备属单位应保养机台进行彻底清洁
（3）设备维护员根该设备二三级保养点检卡容保养标准求认真完成保养保养结束实填写机械设备二三级保养点检卡设备属单位部门签核机电存档
（4）生产较紧设备状况较情形计划实施保养时调整设备进行保养该设备必须季度重新列入计划实施保养
35 设备配件理
351设备需配件设备单位列出清单机电组请购设备位机电员车间员设备进行验收填写设备明细表制造设备理台账
352设备配件理作业
（1）机电根需配件建立设备配件档案安全需求量
（2）配件理员根配件安全库存状况新增配件需求作配件增添请购作业
（3）入库配件作分类放置保养
（4）配件发放作登记确保进出料账准确
4．表单
41 机械设备日常保养点检卡
42 机械设备二三级保养点检卡
43 设备保养年度计划表
44 设备维修记录表
45 设备明细表
46 制造设备理台账
SBGL0702设备明细表
设备明细表
制造商
设备名称
型号
制造日期
购入日期
价钱
存放点
SBGL0703设备年度保养计划
设备年度保养计划
部门： 年
月份
保养容
责
追踪状况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SBGL0704设备月度保养计划
设备月度保养计划
日期
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
30
31
水压气压标全检
拉线护理
试水台保养
包机保养
水电气防漏
责
SBGL0705设备维修记录表
设备维修记录表
设备
名称
设备
编号
障原
电气
障
机械
障
维修容
更换零件
维修时间（分）
维修者
备注：
SBGL0706量仪览表
量仪览表
编号：
登记日期
登记
编号
名 称
厂商
编号
量 程
精度
等级
报废
日期
制造
单位
单位
编 号 效期 检定
SBGL0707检测设备清单
检测设备清单
序号
名称
规格型号
产
校准形式
校准周期
单位
数量
备 注
统计 截止日期
SBGL0708量仪检验记录表
量仪检验记录表
部门编码 编号：
校验日期
名 称
编 号
外 观
精密度
名义中径
实测中径
状 态
鉴定
次鉴定
备 注
第八章 安全理制度表格
AQGL0801生产安全理制度
生产安全理制度
1目
确保生产安全员工健康安全环境中工作特制定制度
2适范围
适公司属工厂
3理规定
31 工厂信道画线加工品材料搬运车等超出线外放置
32设置治工具架完定回原处
33物品种安全方法放置堆积时遵守定高度限制避免倾倒
34灭火器放置处消火栓出入口疏散口配电盘等附放置东西
35注意处理易爆易燃易引起火灾物品
36意材料工具放墙边柱旁放置时定做防止倒措施
37指定方良品破损品频度低东西收藏起
38定穿着洗非常干净工作服
39整齐衣服危险
(1)衣服擦东西
(2)停止光着身穿汗衫半袖衣服作业
310 厉行安全帽安全靴
311工作手套作途
312特注意清洁作业区油污
313安全设备部分：
(1)便安全装置取出移动
(2)发现安全装置保护具良时应立负责报告立加处理
(3)戴保护眼镜(护目镜)进行作业
(4)执行会产生高音作业时耳塞
(5)会产生粉尘毒瓦斯环境工作时定戴保护口罩
314火灾预防部分：
(1)绝遵守严禁烟火规定
(2)特定场外均未许动火
(3)锯屑油污破布等易燃物放置指定方
(4)特注意工作残火电器开关瓦斯栓处理
(5)定期检查公司配线确保正确保险丝
(6)决定吸烟场绝禁止作业行进间抽烟
(7)彻底理稀释剂石油类物品
315急救部分：
(1)常备急救物品标明放置
(2)指定急救专门医生写明住址电话
316般机械作业部分：
(1)定期检查机械定期加油保养
(2)严守齿轮输送带等会回转工具部分加套工作
(3)作业时定足够默契沟通信号
(4)机械转动中谈话时特注意
(5)确保加工具加工品理
(6)发动机机械加油清洁时定等停止转动时进行
(7)停电时务必切断开关
(8)障修机器须明确标示
(9)班进行机械清扫检查处理时定放停止位置进行
317转盘作业部分：
(1)卡盘扳手放着
(2)心押台刀刃台起动前勿绑紧
(3)手放面板带轮皮带时启动开关
(4)手指头放旋转中加工品测试完成程度
(5)工具时间量缩短转动中意更换
(6)加工品切屑时量锯子等工具
318铰盘作业部门：
(1)刷子沾工具加工品粉屑
(2)清扫桌盘工具材料置
(3)定清掉加工碎屑等物
319削盘作业部分：
(1)确定桌盘前障碍物
(2)运转中盘进行作业
(3)注意运转中前面否站立
(4)东西放着离开机器
20研削盘作业部分：
(1)木棰检查砥石前龟裂
(2)装置砥石时勿突缘拴太紧
(3)砥石回转数(周数)设定指定
(4)严禁未加砥石盖套机械
(5)意砥石侧面
21装配组成作业部分：
(1)量加工品置力量中心
(2)口吹清砂屑(会造成眼睛伤害特注意)
(3)宗物品吊锯链滑车支持住然进行作业
(4)进行磨削作业时须戴眼镜
(5)信道障碍物时驾驶
(6)注意卷曲度
(7)吊着物品摇动回转状态加减速度
(8)果手工具沾油污定完全擦净进行作业
(9)装配果作业互相信号注意方动作
22起重机作业部分：
(1)起重机准许驾驶执驾驶驾驶员应时携带驾驶执
(2)吊超重物品
(3)驾驶员应接受指示者指示驾驶
(4)果吊东西话绝前进
(5)卸货时快达目时暂停等候指示卸物
(6)重量适宜钢索滑车链条吊环钢索滑车放置处标明载重量
(7)量两条钢索条太危险
AQGL0802 安全健康保障程序
安全健康保障程序
1目
保护环境维护员工安全保障员工身体健康特制定程序
2适范围
适公司全体员工员工安全健康相关物料设备
3职责
31事部负责全厂威胁环境隐患查找分析评估改善威胁员工安全隐患查找分析评估改善安全事统计分析解决员工健康调查统计分析改善威胁员工健康隐患查找评估改善进行员工安全健康关培训
32技术部模具车间负责模具设计开发制造改良保证模具损员工安全健康
33采购部负责安全配套象物料采购保证采购物料象保障员工安全健康
34生产部负责设备保养员工设备操作时保证员工安全健康
35品质部负责工厂化学物料收集保证化学物料损员工安全健康
36责车间配合事部工作车间安全隐患查找分析改善评估安全事统计分析解决员工健康调查统计分析改善威胁健康隐患查找改善员工作业安全指导监督时时报告项安报措施实施情况
4定义
41逻辑环境安全消厂区粉尘噪声化学物油污员工安全健康环境损害
42 消防安全厂区消防设备配置维护定期查核保证消防设备正常运行消防信道畅通消防知识深入心紧急情况利序撤离
43 机械安全消模具夹具设备高温电力电器员工安全健康威胁
5 程序步骤
51防粉尘噪声处理程序
511 事部门全厂粉尘噪声危害作出评估分析发生源进行调查中铸造砂压铸抛光机加四车间粉尘重点监控防治粉尘危害作出具体计划
512 事部根计划粉尘噪声危害员工解释加强员工防治培训
513 采购部门根具体事部计划采购相应防护具
514 工具仓保证防护具合理储存序发放
515 车间根计划制定防护措施工具仓领取防护具员工宣传防护知识求员工措施正确执行
516 事部定期防粉尘噪声进度效果实施核查总结失
52 化学 物处理程序
521 事部厂区化学物危害调查作出评估处置化学物作出具体计划
522 品质部根事部门计划作出相应防治细见附表常见化学物处理应急方案
523 采购部门根具体该方案购相应防护具交品质部
524 品质部根计划结合防治细具体执行化学物品储存回收
525 事部门外联系相关外协资治环保单位解决化学物终处理
526 事部门整程进核查总结失
53油污处理程序
531事部全厂油污进行调查作出评估处置油污作出具体计划
532事部会车间根计划作出相应防治细
533采购部门根具体计划采购相应防护具
534车间根计划结合防治细具体执行油污清洗油回收
535事部门外联系相关外协资治环保单位解决化学物终处理
536事部门整程进核查总结失
54 消防安全培训保证程序
541 事部全厂车间布置设备布置员布置信道布置作全面调查分析全厂消防形势作出评估根评估制定相应计划实施细
542 事部根计划全厂员工进行消防教育培训消防紧急状态演练
543 车间配合事部门车间进行消防教育培训消防紧急状态演练
544 事部门整培训程进核查总结失
55 消防设备安全信道保证程序
551事部全厂车间布置设备布置员布置信道布置作全面调查分析全厂消防形势作出评估根评估制定相应计划实施细
552事部门根计划车间合理配置消防设备制定设备维护制度定期点检制度科学划定安全逃生信道
553车间员工解释说明消防设备重性时时维护消防设备保证安全逃生信道时时畅通
554事部门定期设备点检消防信道通畅情况进行核查
555事部全程进总结失
56机械伤害电器设备伤害防止程序
561 事部全厂机械设备全面调查存作机械伤害（夹伤烫伤钻伤等）作出评估制定安全隐患排计划
562 事部门会车间制定正确设备安全操作规范车间问题模具事部报告
563 事部门会模具车间技术部存模具造成伤害模具改良
564 采购部门根事部计划采购安全防护品药品
565 车间根事部计划执行安全操作措施安装改良模具领取安全防护品药品执行中出现异常情况事部报告
566 事部整计划进总结失
57 发生伤害危机处理程序
571事部门存伤害作出评估制定紧急救治细
572事部负责全体员工伤害危机处理细说明全体员工培训
573车间车间出现工伤马报告事部门根细采取合理救治方式
574车间告事部会事部门根伤者轻重采取合理救治办法伤重者马送医院
575事部工伤程调查总结
6记录
61 员工安全健康评估表
62 消防安全调查评估表
63 改善计划推进表
AQGL0803 公司(工厂)出入理制度
公司(工厂)出入理制度
1目
树立良企业形象维护公司财物员工安全特制定规定
2适范围
适公司外员公司部员
3作业容
31 外部车辆行出入厂门均应接受检查出示核准证守卫登记贵宾者守卫员代登记
32 门守卫应仔细检查车辆核货物物品放行条填写容否致误方放行异常情况应立相关部门报告员工外员携带行李包裹进出厂区宿舍时须觉接受保安检查登记员工携带行李外出律12301830始放行
33 公司员工出入公司门必须保安出示厂证班时间外出公司门理级(含)员必须持签批外出放行条外出放行条限张否予放行员外出放行条签批权限：
331 级(含)员总理签批
332 级员该部门高签批
333 请假离职(含离)放行均力资源部签批
34 私简便物品外公司车辆物品出厂门均应开具签批物品放行条私带公物外出者视偷窃视情节轻重进行处理物品放行条签批权限：
341 成品出货：业务理签批
342 快递物品：业务理签批
343 设备仪器送外维修：力资源部签批
344 仓库物料退货换料：PMC签批(PMC时物控代理)
345 外发加工领料出厂：PMC签批(PMC时物控代理)
346 员工携带行李外出：宿舍长签字证明力资源部签批
347 外员带物品：接见部门理签批
35 外出员工必须日凌晨前回厂否晚处理记申诫次
36 未总理意(签字)外单位禁止携带光盘磁盘等存储媒介物品生产技术开发方面文字图表等资料出厂违者没收记处分情节严重者开处理属私物品外面携带进厂时必须做登记
37 单位未总理意禁止厂作拍摄录影(工厂正常检查外)旦发现违反规定者保安权没收摄影器材(含相录影设备胶卷录影带等)
38 宾公司门门守卫应热情接问明身份预约安排进入公司宾登记应引导进入办公楼交前台接宾车应敬礼引导宾车辆停指定场
39 宾参观工厂应事先征总理意方参观
310 外员进入厂区理规定：
3101 门口保安室设立访客接处访客户必须接处休息等保安电话联系访部门访
3102 进出门宾车辆礼貌询问仔细查宾宾登记表实登记发访证指引访客进入写字楼前台接处
3103 前台应亲切招呼宾引导落座会客场扼询问宾身份公司目时联络关部门派前洽谈访客带访部门访关部门未立派前洽谈应询问需客等长时间告知宾宾会客场超5分钟停留应供应茶水
3104 访部门访应接理访客没总理核准准带客进入车间总理室财务室等工作重须通知厂商客户非访部门走动请访客声讲话手机铃声调适声量免影响办公
311 宾离开厂门时守卫应亲切送离开高级员出入公司门时守卫员应表示出尊敬亲切态度疏忽应执行职责
4相关表单
41 物品放行条
42 外出放行条
43 宾登记表
44 访证
AQGL0804 现场巡视总结表
现场巡视总结表
车间
名称
点检项目
指点容
措施
负责
预定完成日
完成日
安全
作业
环境
整理
整顿
AQGL0805消防器材检查记录表
消防器材检查记录表
类型： 送检日期：
检查
日期
压力
状态
签名
备注
检查
日期
压力
状态
签名
备注
AQGL0806消防器材检查统计表
消防器材检查统计表
编号
位置
类型
充装日期
气压状态
备注
检查签名： 检查日期： 年 月 日
第九章 财务理制度表格
CWGL0901费报销理规定
费报销理规定
1 目
效利资金节约费支出规范报销程序提高工作效率特制定规定
2 适范围
适办公费差旅费业务招费理
3．理规定
31办公费
办公品力资源部统购买部门员工工作需力资源部登记领（具体程序办公品领规定执行）
32 差旅费
差旅费指工作需离开公司部外出差发生项费
321费标准：
职
交通工具
住宿标准*
伙食标准*
飞机
火车
轮船
汽车
总理
*******
*****
*****
副总理
根业务需
业务需
50
部门理
总理批准
硬卧
三等仓
班车票价
50
35
部门员工
40
35
322出差全部实际出差天数规定标准执行
323出差直辖市济特区省会城市住宿费原标准浮20元天
324出差返应直接路线选择低费路线业务安排外未意绕道返超出费行承担超出时间旷工处罚
325差旅费发票报销报销额标准执行超额部分行负担业务需出租车出租车车票应注明时间起止点事方报销报销时弄虚作假核实予解雇
326机场市区原做巴特殊情况坐出租车
33业务招费
331公司职员工作需招应酬关员应先请示总理意
332招费额度控制餐30～50元幅度超标准须费报销审批单途栏中说明批准报销特殊情况应先报总理批准
34报销审批程序
341规定限额外费报销程序：
办填写报销单
部门理
审核
财务理
审核
总理
审批
出纳
付款
342规定程序报销财务部权予报销
35款付款程序
351公司员工款总理审批总理外出时授权审批
352外单位外单位员款总理审批
353应付款预付贷款付款事项总理审批
36 记录
361 办公品日品领表
362 出差申请表
363 款单
364 费报销单
CWGL0902销售月报表
销售月报表
日期：
客户名称
出（退）货单号码
产品名
单 位
数 量
单 价
总 额
备注
销货（退 货）合计
核准： ： 制表：
CWGL0903销货明细表
销货明细表
单位： 日期：
品 名
规 格
单 位
数 量
单位售价
销货金额
备 注
核准
制表
说明：1．营业单位分统计销货金额报表 2．月报性质
CWGL0904营业收入明细表
营业收入明细表
年 月 日 年 月 日 单位：RMB元
客 户 名 称
摘
金 额
备 注
说明：1．产品劳务等应分项列报 2．金额未达总收
CWGL0905货币资金日报表
货币资金日报表
年 月 日 单位：元
货币资金类
昨日余额
日收入
日支出
日余额
合计
CWGL0906现金收支日报表
现金收支日报表
日期：
证号码
摘
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准： ： 制表：
CWGL0907银行存款收支日报表
银行存款收支日报表
日期：
证
号码
票
号码
摘
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准： ： 制表：
CWGL0908现金盘点报告表
现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点异常建议事项
现 金 调 度
零 金
CWGL0909员工薪酬明细表
员工薪酬明细表
工资明细
应减
实发
姓名
工资
标准
基
工资
津贴
奖金
出勤
天数
应发
税
保险
月
实发
签名
会计： 审核：
CWGL0910应付账款登记表
应付账款登记表
年度：
日期
科目
厂商
名称
摘
金额
转日期
采购单号码
进库单号码
备考
月
日
月
日
第十章 事行政理制度表格
RSXZ1001员工考勤理规定
员工考勤理规定
1 目
加强公司员工考勤理特制定制度
2 适范围
规定适全体员工位员工责义务遵守宣传制度
3．理规定
31 公司班时间：周周六(根情势进行调整)工作时间8：15～18：00工休时间：10：00～10：10（午）15：00～15：10(午)
32 出勤状况报告：
日开始班时力资源部负责统计该日员工出勤状况员业务工程师未出勤应时报告部门负责总理
33 卡规定：
331公司员工律实行班卡登记制度班卡截止时间830分前18时员工应提前15分公司做班准备加班实际出勤卡
332员工班均需亲卡代代卡第次违犯条规定者代理代理处罚款30元第二次违犯条规定者通报批评罚款50元第三次违犯者代理代理做开出公司处理
333员工公事外出未卡者须天部门理签名核实逾期效
334员须先公司卡报方外出办理项业务特殊情况需领导签卡批准办理批准手续者迟旷工处理
335员工班时间公外出应部门说明外出原返回公司时间私外出核准完毕请假单
336午班卡厨房早餐违者第次迟10分钟处第二次违者处罚款30元第三次通报批评处罚款50元月超四次名处理
337 忘记卡者需部门证明力资源部卡机补签月累计超2次超出者次罚款5元超五次次罚款100元
338力资源部定期监督员工班卡员工互相监督
34 请假
341请假应陈述理征意力资源部办妥手续方离开否旷工处病急事提前请假者必须天亲委托电告班补办手续未请假未准假缺勤者旷工
342旷工半日者予次警告处分予记次处分旷工达星期者扣月工资予名处理
343员工公出差须事先提前天填写出差登记表核准送力资源部备案
344请假天数核准权限
职
期 限
核 准
部门理工程师
1天
副总理
1天
总理
部门员工
1天
力资源部理
1天
总理
操作工
1天
部门
1天
副总
注：请假员工须负责签字意报核准
35迟早退
班迟班早退处罚规定：
351 超3分钟10分钟扣1时工资月累计超20分钟29分钟加扣4时工资
352季度累计达30分钟39分钟予板警告处分处罚月工资超40分钟处罚月工资予辞退
36 加班
361工作安排加班加班<加班记录单>求填写次日前交部门负责确认加班记录单10日历天交力资源部审核保存力资源部月末汇总交总理批准
362 加班时间1时计算单位
363加班费
(1) 时加班 操作工加班费400元时理行政业务技术员员600元时
(2) 工休日节假日加班：操作工加班费600元时理业务员800元时
4．记录
41 请假单
42 加班记录单
43 出差申请表
RSXZ1002印章证理规定
印章证理规定
1 目
规范公司印章理特制订规定保障公司活动符合法律法规求满足顾客需
2 适范围
适公司印章
3印章理
31 印章种类
公司印章包括：公司公章合专章业务专章发票专章财务专章法代表印鉴相关部门专章
32 印章保
21公司公章合专章业务专章力资源部保
22发票专章财务专章法代表印鉴相关部门专章部门妥善保时登记
33印章理
331公司印章仅限公司业务公司特殊情况需携带公司印章外须总理批准
332 印章必须进行登记（印章登记表）领导批准
333 公章财务章合章必须总理批准（须书面批准文件）
334 相关部门业务专章部门领导批准（须书面批准文件）
335 盖空白公章限总理
4 证理
41公司证包括：企业法营业执组织机构代码证税务登记证（国税）（简称证）税务登记证（税）TS16949体系证书ISO9001体系证书CCC证书（简称证书）
42 公司证财务部保公司证书力资源部保
43 证证书前须总理授权批准
5记录
51 公章证书等登记表
RSXZ1003办公品领规定
办公品领规定
1 目
提高工作效率节省力杜绝浪费特制定办公品日品申请领程序
2 适范围
适办公品
3 理规定
31 办公品固定领取时间星期三午时间非紧急需原予领取
32 便统购买请部门周五前报办公品申请表申请表应写明部周预计需品种数量注明途部门负责签字确认交力资源部部请部门注意节约需申请逾期未报部门视需列入购买计划申请表力资源部领取
33 力资源部应统计申请数量指定专统购买
34 发放办公品时原超申请品种数量
4．记录
41 物品采购申请单
42 办公品日品领表
RSXZ1004制服理规定
制服理规定
1 目
规范公司制服理特制定规定
2 适范围
适公司制服
3 理规定
31公司新员工岗前力资源部发工作服工作证
32工作服工作证公司力资源部统发放员工行保
33位员工进入公司必须身着工作服佩戴工作证
34员工职期间工作服工作卡非公原造成丢失破损承担工作证丢失损坏负责赔偿工作服工作证丢失必须马通知力资源部丢失工作服价赔偿丢失工作证罚款10元
35员工领制服工作时间满年提出离职应承担50工作服费时工作服交公司
36员工离职时需工作服工作证交回公司
4．记录
41 工作服工作证领表
RSXZ1005员工考勤览表
员工考勤览表
年 月
序号
姓名
日期
备注
累计
假期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
30
31
RSXZ1006员联系单
员联系单
部门： 时间：
部门
部门
数
时间
事
备注
审核（力资源部）： 批准（部门负责）
RSXZ1007加班记录单
加班记录单
姓名
部门
加班记录
部门负责
确认
时 间
务
编制 审核 批准
RSXZ1008 宿舍品清单
宿舍品清单
日 期
名 称
单 位
数 量
备 注
RSXZ1009行李放行条
行李放行条
姓名
物品名称
备 注
宿舍长签字 力资源部签名：
RSXZ1010 办公物品采购申请单
办公物品采购申请单
部门： 日期：
名称
规格
申购
数量
途
需货
时 间
备注
编制： 审核： 批准：
RSXZ1011 办公品日品领表
办公品日品领表
日期
部门
名称
单位
数量
途
签名
RSXZ1012会议签表
会议签表
会议题
持
会议点
会议时间
部门
姓名
签名
部门
姓名
签名
缺席员记录
部门
姓名
原
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电子文件编码
文件名
第章 研发理制度表格范
YFGL0101
设计开发控制程序
YFGL0102
设计变更理办法
YFGL0103
项目建议书
YFGL0104
设计开发务书
YFGL0105
设计开发方案
YFGL0106
设计开发计划书
YFGL0107
设计开发输入（输出）清单
YFGL0108
设计开发评审报告
YFGL0109
产品试报告
YFGL0110
样品明细表
第二章 营销理制度表格范
YXGL0201
市场开发程序
YXGL0202
客户反馈处理办法
YXGL0203
新产品开发计划表
YXGL0204
口头订单电话记录表
YXGL0205
客户订单完成踪表
YXGL0206
出货单
YXGL0207
客户退货处理单
YXGL0208
客户投诉意见处理
第三章 生产理制度表格范
SCGL0301
生产理办法
SCGL0302
生产计划拟定进度掌控办法
SCGL0303
受订统计明细表
SCGL0304
产需求分析表
SCGL0305
紧急物料览表
SCGL0306
生产计划表
SCGL0307
派工单
SCGL0308
生产日报表
SCGL0309
生产设备维修联络单
SCGL0310
车间现场环境安全检查表
第四章 品质理制度表格范
PZGL0401
产品标识追溯作业程序
PZGL0402
成品检验作业规范
电子文件编码
文件名
PZGL0403
合格品处理作业程序
PZGL0404
纠正预防作业程序
PZGL0405
部稽核理程序
PZGL0406
成品样品检验统计表
PZGL0407
进料检验报告
PZGL0408
进料检验日报
PZGL0409
首（）检记录表
PZGL0410
终检报告
第五章 采购理制度表格范
CGGL0501
采购控制程序
CGGL0502
采购作业指导书
CGGL0503
供应商理程序
CGGL0504
物料需求申请表
CGGL0505
请购单
CGGL0506
合格供应商名单
CGGL0507
供应商交期调整览表
CGGL0508
交货达成制表
电子文件编码
文件名
第六章 仓储理制度表格范
CCGL0601
搬运运输储存理办法
CCGL0602
良品(废品)处理办法
CCGL0603
成品仓理规定
CCGL0604
盘点理办法
CCGL0605
入库单
CCGL0606
出库单
CCGL0607
领料单
CCGL0608
退料单
CCGL0609
换料单
CCGL0610
报废单
第七章 设备理制度表格范
SBGL0701
设备理维护办法
SBGL0702
设备明细表
SBGL0703
设备年度保养计划
SBGL0704
设备月度保养计划
SBGL0705
设备维修记录表
电子文件编码
文件名
SBGL0706
量仪览表
SBGL0707
检测设备清单
SBGL0708
量仪检验记录表
第八章 安全理制度表格范
AQGL0801
生产安全理制度
AQGL0802
安全健康保障程序
AQGL0803
公司(工厂)出入理制度
AQGL0804
现场巡视总结表
AQGL0805
消防器材检查记录表
AQGL0806
消防器材检查统计表
第九章 财务理制度表格范
CWGL0901
费报销理规定
CWGL0902
销售月报表
CWGL0903
销货明细表
CWGL0904
营业收入明细表
CWGL0905
货币资金日报表
电子文件编码
文件名
CWGL0906
现金收支日报表
CWGL0907
银行存款收支日报表
CWGL0908
现金盘点报告表
CWGL0909
员工薪酬明细表
CWGL0910
应付账款登记表
第十章 事行政理制度表格范
RSXZ1001
员工考勤理规定
RSXZ1002
印章证理规定
RSXZ1003
办公品领规定
RSXZ1004
制服理规定
RSXZ1005
员工考勤览表
RSXZ1006
员联系单
RSXZ1007
加班记录单
RSXZ1008
宿舍品清单
RSXZ1009
行李放行条
RSXZ1010
办公物品采购申请单
RSXZ1011
办公品日品领表
RSXZ1012
会议签表
第章 研发理制度表格
YFGL0101设计开发控制程序
设计开发控制程序
1目
新产品设计开发全程进行控制确保新产品满足顾客需求期关法律法规求
2适范围
适厂新产品设计开发全程控制包括定型产品技术改进等
职责：
31技术部：负责设计开发全程组织协调实施工作进行设计开发策划确定设计开发输入输出评审验证确认更改负责新产品检验试验
32研发部理：负责拟制达项目建议书设计开发务书设计开发方案设计开发计划书设计开发评审设计开发验证报告试产报告
33营销部：负责根市场调查分析提供市场信息新产品动负责需物料采购
34生产车间：负责新产品试制生产
4工作程序
41设计开发策划
411 设计开发项目源
（1）营销部顾客签订新产品合技术协议根副总批准相应合评审表研发部理提出项目建议书报副总审核副总批准研发部理产品开发责达设计开发务书实施
（2） 研发部根市场调研分析提出关新产品项目建议书副总审核报总理批准开发理产品开发责达设计开发务书
（3） 研发部根技术革新需提交项目建议书副总审核报总理批准研发部理产品开发责达设计开发务书产品开发负责实施技术革新项目
412 研发部理根述项目源确定项目负责设计开发策划输出转化设计开发方案设计开发计划书计划书容包括：
（1）设计开发输入输出评审验证确认等阶段划分工作容
（2） 阶段员职责权限进度求配合单位
（3） 资源配置需求：员信息设施资金保证等相关容
413设计开发策划输出文件着设计开发进展适时予修订应文件控制程序规定进行
414设计开发部门关员间接口理设计开发部门关员涉企业职层次涉企业外部研发部理应参设计开发部门关员间接口实施理确保效沟通明确职责
应针具体设计开发项目制定设计开发员岗位职责明确职责权限明确接口关系
415设计开发进展适时设计开发阶段进行评审填写设计开发评审报告
42 设计开发输入
421设计开发输入包括容
(1) 产品性求顾客市场需求期般应包含合定单项目建议书中
(2) 适法律法规求国家强制性标准定满足
(3) 适时前类似设计提供信息
(4) 设计开发必需求包括安全包装运输贮存维护环境
422 设计开发输入应形成文件填写设计开发输入清单设计开发输入进行评审确保充分性适宜性产品求应完整清楚相矛盾
43 设计开发输出
项目责根设计开发务书方案计划书等开展设计开发工作编写相应设计开发输出文件设计开发输出应够针设计开发输入进行验证方式提出应放行前批准设计开发输出应：
(1) 满足设计开发输入求
(2) 采购生产服务提供适信息
(3) 包含引产品接收准
(4) 规定产品安全正常必需产品特性
44 设计开发评审
441 设计开发适宜阶段进行系统综合评审般设计项目责提出申请研发部理组织相关员部门进行评审便：
a 评价设计开发结果满足求力
b 识问题提供必措施
442 评审参加者应包括评审设计开发阶段关职部门代表评审形成设计开发评审报告评审作出结研发部理编制副总批准发相关部门相关部门根需采取相应改进纠正措施研发部负责踪记录措施实施情况填写设计开发评审报告相应栏目
45设计开发验证
确保设计开发输出满足输入求应策划安排设计开发进行验证验证结果必措施记录应予保存
451 设计评审通研发部提供工艺文件确认样品试制需原材料零件提出采购清单交营销部采购生产车间相关设计求制作样品
452 研发部提供检验标准技术规范时负责样品进行试验送外部权威进行检测出具相应测试报告根试验检测结果编制设计开发验收报告形成验证结副总审批发放相关部门确认设计开发项目务书中项技术参数性指标相应验证记录
453样品验证通研发部组织营销部生产车间等试产行性进行评审编制试产行性报告副总审批研发部指导生产车间进行批量试生产数量控制种规格2万支
454研发部批试产产品进行检验试验出具相应测试报告工艺进行验证验证情况编制试产总结报告副总审批作批量生产
46 设计开发确认
461 证实终产品够满足顾客规定具体求试生产合格产品营销部负责联系送交顾客进行试提交产品试报告报告中应够反映顾客试产产品符合标准合求满足程序适性评价
462 研发部根行验证样品送国家权威部门机构进行检测出具结果顾客试报告等情况采取相应纠正改进措施确保设计开发产品满足顾客预期求确保产品交付顾客前已通确认
47 设计开发更改控制
471 设计开发更改发生设计开发产品整寿命周期中需更改时应予确定形成文件保证更改受控具体运作文件控制程序执行
472 设计开发更改时必须产品原材料加工程产品性安全性性终处置等方面带影响进行全面评审验证确认研发部理审核副总批准方实施更改评审结果必措施记录应予保持
6记录
61记录包括项目建议书设计开发务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入（输出）清单设计开发评审报告试产行性报告试产总结报告产品试报告试产样板分析报告设计开发验证报告设计开发确认报告设计开发更改表等
62记录研发部保保存期3年
YFGL0102 设计变更理办法
设计变更理办法
1目
公司设计产品达更稳定更济更完美情况特制定办法
2适范围
公司产品设计生产程中材料品质材料成电路特性信赖性等素需变更原设计零件工程图线路图等时适
3理规定
31 变更程序
311 设计变更发出单位研发部生产技术部门
312 研发部负责产品开发移交制造部门时设计变更
313 移交制造部门生产技术部门权针生产作业简易方面求修改求变更部分部设计应通知研发部专案产品承办承办品部确认误发行
32 变更动机
公司属仁公司产品均列事项提出改善方案：
321 材料品质改进
322 材料成降低
323 电路特性改良
324 信赖性维持
33 变更点
变更设计时应填制设计变更通知单填制点：
331 机种
填写变更机种机种时填全机种
332 变更原
3321 降低成：较确实降低成时
3322 便利作业：便利生产作业程序节省工时等
3323 材料更换：提高材料品质确保产品稳定信赖度寿命等
3324 工程问题改善：工程特性问题等
333 变更前材料处理
3331 呆料：表示料暂处理
3332 报废：表示料已利价值报废
3333 移：挪机种处消化
334 生效时间
3341 立变更半成品成品修改
3342 快变更半成品成品修改
3343 库存材料毕变更
3344 制造单号 开始变更
335 文附件
3351 变更零件明细表 张 份
3352 变更工程图画 张 份
3353 变更线路图 张 份
336 会签意见
供单位填写意见呆料问题工程作业问题零件采购等问题
337 变更简图
欲变更零件图画文字易表明时图示说明利解
4相关表单
设计变更通知单
YFGL0103项目建议书
项目建议书
提出部门
建议
项目名称
型号规格
销售象
建议日期
基求（包括功性结构外观包装技术参数说明等）：
市场预测分析（包括市场需求顾客期竞争手情况产品质量现状预期首批销量交货期限出厂价格等）：
引原技术：
行性分析（包括技术采购工艺成等方面）：
项目需费参加员：
研发部负责：
签名： 日期：
副总审核：
签名： 日期：
厂长批准：
（列项加页叙述）
YFGL0104设计开发务书
设计开发务书
项目名称
开发起止日期
型号规格
预算费
标准法律法规技术协议容：
设计容（包括产品功性技术指标结构等）：
设计部门项目负责：
副总审核：
日期：
厂长批准
日期：
YFGL0105设计开发方案
设计开发方案
项目名称
起止日期
型号规格
预算费
标准法律法规技术协议容：
设计容（包括产品功性技术指标结构等）：
设计原理路线概述（加页叙述）：
备注：
编制
审核
批准
时间
时间
时间
YFGL0106设计开发计划书
设计开发计划书
项目名称
起止日期
型号规格
预算费
职 责
设计开发员
职 责
设计开发员
资源配置（包括员生产检测设备设计费预算分配信息交流手段等）求：
设计开发阶段划分容
设计开发员
负责
配合部门
完成期限
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
YFGL0107设计开发输入（输出）清单
设计开发输入（输出）清单
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
YFGL0108设计开发评审报告
设计开发评审报告
项 目 名 称
型号规格
设计开发阶段
负 责
评审员
部门
职务职称
评审员
部门
职务职称
评审容： □ √表示评审通？表示建议疑问×表示意
□合标准符合性 □采购行性 □加工行性 □结构合理性
□检验性 □美观性 □环境影响性 □安全性 □
存问题改进建议：
评审结：
纠正改进措施踪验证结果：
验证： 日期：
备注：1 评审会议记录应予保留
2．加页叙述
编制： 日期： 批准： 日期：
YFGL0109产品试报告
产品试报告
项目名称
产品型号规格
试样数量
生 产 日 期
顾客名称
试 日 期
址
电话：
传真：
邮编：
联系：
顾客试意见（包括产品适性符合标准合求评价意见）：
顾客试结建议：
客户签名：
公 章：
日 期：
YFGL0110样品明细表
样品明细表
位置编号
产品编号
（图纸代号）
样品名称
鉴定日期
备 注
第二章 营销理制度表格
YXGL0201市场开发程序
市场开发程序
1目
效支持市场部客户拓展引进合理分配公司资源达成公司业务计划目标特制定程序
2适范围
适符合公司业务计划新客户开发导入原客户订单量开发
3定义
31业务计划：公司实现持续发展永续营目制定系列发展规划容涵盖公司运作程
4 新客户开发流程
新客户开发流程表示：
输入
序号
工作
流程图
职责
流程说明
输出
业务
计划
41
收集信息
销售部市场开发工程师
通渠道：广告市场员寻找展览等方式收集目标客户信息（公司简介产品类需求预测等）
客户信息
42
分析信息
销售部市场开发工程师
参考业务计划选择适合公司发展客户
潜客户清单
客户产品信息
43
新客户联系
销售部市场开发工程师
客户沟通（邮件电话门拜访）解否合作机会提供客户需相关资料
潜客户清单
44
客户访问
销售部
负责
确定需协助部门员通知做客户拜访准备（现场5S维护关体系文件产品技术资料准备）
45
客户访问反馈
销售部
负责
负责接收询问客户现场访问结果反馈信息传递相关责部门求改进客户需时改善措施结果反馈客户
客户合作求
46
商务谈判
销售部
负责
需客户少明确项目：产品类产品求采购需求交付求质量协议环保求目标价格付款等
47
签订合作协议
销售部
负责
合作协议必须包括容：产品质量验收标准质量协议书交付求环保求付款求
客户档案（包括客户信息客户合作协议）
YXGL0202客户反馈处理办法
客户反馈处理办法
1目
建立保持客户反馈信息实施验证等程序协助技术品质部门时发现问题满足客户需公司产品生产满足客户求特制定办法
2适范围
针问题：
21客户求样品存问题技术改进
22合中生产交货时间等条款履行情况
23售产品质量数量技术信息反馈
24客户满意程度收集分析
3职责
销售部进行控制部门进行配合解决存问题
4作业程序
41 业务员收客户反馈信息包含客户投诉求整理成书面报告呈销售部交相关部门处理
411 针客户反馈信息部门关员做相关协调处理：
412 生产交货时间生产部联系协调交货时间公司确定交货时间告知客户征询客户意见
413 产品设计款式技术问题技术部进行研究
414 产品品质问题品质部进行协商提出改进方案
415 交货数量够仓库进行联系调查原信息反馈续措施记录客户反馈信息处理报告中
42销售部处理程结果电话email告知客户征询客户意见客户满意接受需重新进行策划连续述程序进行实施验证
43客户满意程度进行收集分析信息记录终处理方案进行档保存填写客户满意程度调查表销售部立服务档案负责存档
5 表单
51客户反馈信息处理报告
52 客户满意程度调查表
YXGL0203新产品开发计划表
新产品开发计划表
_____年_____月_____日 编号：
序号
产品名称
产品编号
开发性质
图纸
设计
模具
刀夹具
铸造
机加工
磨抛光
电镀
外购外协件样
装配
投产前准备
说明
制 单
销售部
技术部
批 准
注 1开发性质 A行设计 B客户样 C客户图 D产品改良
2料图产品开发销售部制单仅附加栏中填写开发容求
YXGL0204口头订单电话记录表
口头订单电话记录表
电日期
□午 □午
受话
发话单位
发话
发话部门
址
Tel
FAX
型 号
名 称
数 量
交货期
价 格
配套求
技 术 标 准
验 证 方 法
备 注
YXGL0205客户订单完成踪表
客户订单完成踪表
订单号
客户名称
订单日期
完成情况
交货日期
出货情况
YXGL0206出 货 单
出 货 单
致：生产部货仓报关员
：市场营销部
日期： 年 月 日 编号：
序号
物料编号
规格描述
数量
重量
包装方式
客户
出货日期
备注
YXGL0207客户退货处理单
客户退货处理单
序号
日期
厂型号
客户料号
退 货 原
退货数量
记录 批准：
YXGL0208客户投诉意见处理
客户投诉意见处理
客户投诉容：
序号
客户
名称
投诉日期
投诉
部门
投诉原
客户求
责部署
备注
二相关部门检讨：
部门负责 日期：
三问题策：
部门负责
四客户意见：
客户负责 日期：
五处理结果：
市场部负责 日期：
六理确认：
理 日期：
第三章 生产理办法表格
SCGL0301 生产理办法
生产理办法
1目
订单生产理程规范化系统化 满足客户求特制定办法
2适范围
生产部
3责权限
项目
订单受理评审
产
分析
物料
请购
生产计划制定
生产
入库
清单
维护
检验
担
计划员
计划员
物控员
计划员
生产单位
仓员
技术员
品员
核决
生
生
生
生
生产
仓库
技术员
品质
4实施程序
41 生科接单员接业务员订单交技术部员订单产品进行技术材料清单维护确认
42生科接单员技术员订单相关技术资料确认确认结果订单PO#交期包装方式等相关容确认进行产负荷进行评估评估结果回复业务交期
43生科订单确定现订单负荷生产车间生产力重新制订生产计划物控员生产计划容现库存量完成物料需求展算物料需求展结果提出物料请购计划接单1工作日物料请购计划交采购员采购员进行采购单发放物料踪
44计划员生产线组力负荷设备运作状总进行综合分析实际情况进行调整员设备充分利周五制定周车间生产计划周六前生产计划发车间进行生产前准备工作
45计划员天根物料状况物料作出日排工发放仓生产单位品
36采购生产前三天催物料位状况影响交期告知计划员填写订单延货通知单签核完毕交业务
37生产车间接周生产计划生产计划中生产物料明细生产先序生产需资源进行清点时达生产求资源提出需求反映相关解决
38仓科生产线需求生产计划中计划生产机型提前两三天开出领料单生产车间需物料提出准备备料程中出现库存足物料明细提供物控员物控员负责踪位已备生产物料发应车间利生产
39生产车间接仓库物料须指定员物料进行清点足物料时求仓员进行补发欠料部分定时踪
410生产车间完成资源物料清点现生产状况生产计划员状况合理调配生产生产前生产线生产员工开发技术资料客求生产员进行品质求讲解求生产员工定时检确保品质
411仓收料员接厂商送货单送货单明细采购提供采购单厂商送货明细进行数量品种进行查验发现采购单容相符物料应采购员进行确认采购员确认否退货采购容致物料清点数量误交品进行品质确认品员检验结果进行相应收货退货分选等处理
412生产单位生产计划生产种成品半成品完成车间工序机动员需入库物料放置检验区品员进行品质确认确认完成品员进合格产品贴合格标机动员合格产品入库仓库合格品品员发出合格品通知单相关责员进行重工改善方案
5附件
5．1生产理流程图（略）
SCGL0302 生产计划拟定进度掌控办法
生产计划拟定进度掌控办法
1目：
生产理程规范化系统化 满足订单求特制定办法
2适范围
生产计划
3工作程序
31计划员接业务订单发放单 现制程力料件出入库状况进行订单BOM维护
32生产计划拟定：
（1） 订单交期需求量确定装配科完工日开工日
（2） 装配科开工日需求量确定：
1)请购件（完成品）位日
2)部请购件(完成品)位日
c) 工作站开工日完工日分工作站需求数量完工日确定
d) 线订单交期先进行排程
33计划员工单开工日完工日生产线组力负荷进行综合分析实际情况进行调整员设备充分利
34计划员编写周生产计划表装配（组）第( )周生产计划)科长签核生效
35周六前需周生产计划发放生产单位相关单位
36生产线相关单位周生产计划表进行项工作准备
37物控生产前三天催物料位状况异常需填写紧急物料览表
38计划员需天统计订单生产进度欠料状况做应急处置必时需调整计划
39确需调整计划计划员应更改相关工单
310计划调整会影响交期变更应签生产理
311计划组负责根周生产计划天催进度第二月初5日前统计第月订单完成情况做出 月份订单交期达标率表时做出 月份受订交运汇总表
312 紧急追加单漏派计划派工单形式进行生产调整
4表单：
4．1 紧急物料览表
4．2 装配课（组）第( )周生产计划表
4．3 ____月份受订交运汇总表
4．4 派工单
4．5 ____月份订单交期达标率表
SCGL0303受订统计明细表
受订统计明细表
制表日期： 备注：
机型客户
分类
客户
机型
接单日
预交日
数量
箱容
总计数量（PCS）
总计箱数
（CTN）
核准： 审核： 办：
SCGL0304产需求分析表
产需求分析表
月工作天数 日期 年 月
线
机型
销售
预测
生产需求
预测
产需求
(件)
产（件）
负荷
应策
追踪
核决 审核 办
SCGL0305紧急物料览表
紧急物料览表
日期 年 月 日
采购单号
子供应商
品号
品名
规格
采购量
未交量
预交日
备注
会签： 核决： 审核： 办：
SCGL0306生产计划表
生产计划表
合号
客户
名称
订单号
产品
型号
客户
型号
数量(PCS)
线日
预计
完工日
工厂
交期
备注
会签： 核决： 审核： 办：
SCGL0307派工单
派工单
课： 线： 日期： 年 月 日
制令号
料号
品名规格
数量
单位
求
完工日
客户名称
备注
核决： 审核： 办：
SCGL0308生产日报表
生产日报表
组 日期
序号
客户
工单号
机型
订单数量
完工数量
未完数量
标准工时
投入工时
总工时
差异
策
备注
应员
应工时
实员
实工时
入工时
出工时
出勤率
总投入工时
公司责工时
生产效率
工作效率
核决： 组长： 副组长： 制表：
SCGL0309生产设备维修联络单
生产设备维修联络单
设备名称
设备编号
发文者
维修执行
发单时间
月 日
设备障停机时间
设备障修复时间
实际障停机时间
确认
月 日 时 分
月 日 时 分
分钟
障现象描述：
障原分析策：
障部位：
零件名称
更换零件机号规格
损坏零件型号规格
数量
备注
SCGL0310车间现场环境安全检查表
车间现场环境安全检查表
（检查日期： 车间： 装配车间＿＿） 检查者：
检查容
分值
分
缺点事项
改善方法
①现场否定期清没清物品？
5
√
②现场急物品工具？
4
√
③剩料没退回仓库物品？
4
④物料高影响安全视线？
4
√
⑤工作场否明确区清楚？
3
√
计
20
①信道否保持通畅没越线行？
5
②物料货架否定位化物品否规定衡线衡放置？(整齐)
4
③工具否易取找寻放置恰位置？
5
④工具车否定位放置？
4
√
⑤材料配置放置区加理？
4
⑥废弃品良品放置否规定加理？
3
计
25
①工作场否杂乱？
3
②工作台杂乱？
3
③现场设备否脏污附着灰尘？
3
④配置区划分线否明确遵划线摆放？
3
⑤工作段落班前清扫？
3
√
计
15
①3S否规划化？常化？
5
②机械设备否定期点检？
2
③否遵规定穿着服装（厂服）？
3
④工作场放置私物品？
3
√
⑤吸烟场规定严格执行遵守？
2
√
计
15
①班否准时？
3
√
②需护具正确？
5
③遵标准作业指导书进行作业？
5
④异常安全事问题发生时应急应规定？
5
⑤穿拖鞋惯
2
⑥理员否正确督导
5
计
25
第四章 品质理制度表格
PZGL0401产品标识追溯作业程序
产品标识追溯作业程序
1目：
明确生产程中标识求防止物料产品混误特制定程序
2适范围
种产品物料
3实施程序
31标示作业求
311采购负责求供货商送货包装物料均需物料品名料号数量标志
312物料框残留旧物料标志谁谁清原单位负责作清
313进料检验检验员标示批物料检验状态(贴合格标合格标处理标) 批物料种效检验状态标识根检验结果存入相应分区检验现场仓库应保证检区良品区良品区明显区域划分标志牌
314进料仓储程中仓员品员检验物料存入相应类分区仓库现场应保证良品区良品区特殊物料分区(外协消毒洗头等)明确区域划分标志良品良品混放特殊情况(库位紧张时)需暂物料质量相适区域时相关员必须做沟通显眼警告标志确保物料误仓储作业员备料时种物料进行料号数量工单等容标示
315制程程中分检出良品须专收集容器存放显眼红色标志物标签进行标示
316制程品良品进行确认时须篮袋包装物贴红色合格标合格标外贴标
317生产现场制造单位划分出良品区醒目标志
318成品检验程中生产单位送检成品进行数量机型订单工单标志工单入库条成品检验员根检验结果加盖QC合格章红色合格贴标生产单位应保证生产现场检区明确区域划分标志
32标示求
321进料检验半成品入库检验检验标见进料检验作业规范
322仓库存放发放物料应品员检验标志品名型号规格必制造商制造日期保持原包装状态包装标志
323仓库备料时标志卡单面粘贴纸制作
324良品作区分时红色合格标
325标志卡填写时必须保证完整性维持效性
326检验合格标绿色合格标红色
33产品追溯
根产品型号生产日期标志条生产批号追溯材料进料时间追查供应商原材料质量状况
4表单附件
PZGL0402成品检验作业规范
成品检验作业规范
1目
确保成品﹑样品质量检验工作特制定办法
2适范围
成品检验
3实施程序
31 检验准备
311 成品检验员根订单资料﹑样品单工单入库条备齐相关数(抽样计划表﹑爆炸图﹑BOM﹑良历书﹑设变单等)检验工具
312 成品样品检验合格入库超30天需出货生提前五天通知品提供机型明细﹑订单号成品入库时间表成品检验员根生提供出货单出货前重新做检验
313 需求单位样品单时须样品单注明样品途样品特求
314新品第次出货时须准备包装材料标准件备核检验检验杂色系产品发现整组颜色差异时核颜色标准件
32 检验执行
321 成品检验员抽样时成品检区天工单机型数量检验批进行抽样检验入库
322 成品检验员根成品检验报告样品检验报告项检验项目容进行查检合格时合格项□√合格合格项□√检验合格需良容填入良品描述栏合格品作业程序处理
323 成品样品检验完毕须检验结果分填写成品检验报告样品检验报告成品检验员判定合格批次产品先放行报表天班前缴交级审核
324 样品检验合格须产品检验卡QA栏签名确认
33 品员检验合格成品样品需产品外包装盖QC合格章入库单签名确认
34 检验合格成品样品外包装贴合格标填写合格品处理通知单部门审核发放责单位重工分选生产单位返检完毕 QC重新进行检验复检合格盖QC合格章写份成品检验复检报告 成品检验报告备注栏中注明复检二字特采撕掉合格标直接盖QC合格章
35 急出货成品样品成品检验员提前制程时进行检验检验合格应第时间通知厂品装配部生部发合格品处理通知单责单位
36 成品样品检验员发放合格品处理通知单必须合格品作业程序执行
37 品成品样品检验员发放合格品处理通知单责单位进行纠正预防
38 新产品客户特求产品厂包装方式改变产品检验员认异常产品须做成品落测试执行结果记录 成品落测试报告
39 成品检验员接客户报怨成品样品检验程中发现质量异常问题点均记录良历书作日检验参考
310客户验货
3101 客户验货时销售员通知品准备确认验货员信息时力资源部会客室接确认电话方式通知品品带客户验货现场
3102 客户验货前生应提前检查仓库货物数量否生产完工结果通知品产品未生产完生求客户验货时应生客户沟通
3103 客户验货点数抽样时仓库品部派员陪客点数仓库员客抽样产品拉成品验货区
3104 客户验货时出现签样错误客户数工厂数相符造成客户产品中止检验陪验员通知相关员客沟通客户中止验货报告品签字确认通知相关员
311成品统计分析
3111 成品检验员月底月成品验货情况统计汇总成品检验统计表特采异常现象栏标识特采
3112 成品﹑样品异常缺失责单位实施检讨
3113 成品质量报表汇总QA次合格率目标实际推移图
4表单附件
41 成品检验报告
42 样品检验报告
43 产品检验卡
44 QC合格章
45 成品落测试报告
46 成品样品检验统计表
47 QA次合格率目标实际推移图
PZGL0403 合格品处理作业程序
合格品处理作业程序
1目
进料制程检验成品零件出货检验合格品效制预防疏忽安装特制定程序
2适范围
适进料制程检验成品零件出货检验合格品
3工作程序
31检验合格品处理程序
311品员检验程中发现合格品时品进行标识区分时填写合格品处理通知单
312相关单位接合格品处理通知单时需确认签名注明接收时间责部门提出处理申请接单原8时(效工作日)完成签核(成品合格处理外)合格品处理责权限见表：
合格品处理责权限表
序号
容
品控科
技术部
生科
制造科
销售部
采购部
品保部
副总理
1
进料检验合格品处理
批退
○
◆
●
◎
分选
○
◆
●
重工
○
◆
●
外观特采
○
◆
◆
◎
●
功特采
○
◎
◆
◆
◎
●
2
制程检验合格品处理
分选重工
○
◆
●
外观特采
○
◆
◆
●
功特采
○
◎
◆
◆
◎
●
3
成品散件出货检验合格品处理
分选重工
○
◆
●
◎
特采
○
◎
◆
◆
◎
●
Ο立案 ◆处理申请提出 ◎会签 ●核决
32进料检验合格品处理
321品进料检验中发现合格品时品进行判定标示区分时填写合格品处理通知单发放生科采购部生科提出处理意见应急措施生产部理确认处理方式申请特采处理技术部会签副总理确认签核合格品处理通知单签核流程完成进料品员统复印份交生产部生科文员采购部书面方式通知供货商
322进料良厂进行分选､重工进料品时反馈分选员分选员该批物料进行分选质量结果进行记录时统计分选重工员数时间提供品保部品保部进行统计厂商扣款处理提出呈副（总）理核决进行扣款扣款作业见供货商扣款作业程序
323批退物料采购部时通知供货商仓库批退物料放退货区进行标示外协厂商送货时退回厂商
324特采处理品需责权限处理
325品合格品处理单容确认责追踪查核改善
33制程检验合格品处理
331 制程品检验发现合格品时制程品进行判定标示区分时填写合格品处理通知单发放厂生科进行提出处理意见应急措施合格品处理权限签核
332制程重工分选应相应品进行重新检验记录检验结果标示
34成品零件出货检验合格品处理
341 针成品零件出货检验良批次成品检验品发放合格品处理通知单生产部 生产部接单必须2时针良现象提出具体处理方式通知品检验员品签回合格品处理单处理容进行确认责追踪查核异常处理完毕检验品需次进行检验检验合格进行标示方做入库动作(特采外)成品零件出货检验发现良功少零配件异常时批产品须发出纠正预防单
35成品功稽核测试合格品处理
巡检成品检验成品功稽核测试发现合格时时填写合格品处理通知单部门确认发放责单位责单位进行提出处理意见应急措施合格品处理权限签核
4表单
41 合格品处理通知单
42 合格品处理权限览表
PZGL0404纠正预防作业程序
纠正预防作业程序
1目
指导责分析单位事发单位正确规范纠正预防动作公司单位发生异常时够效进行纠正预防度发生特制订程序
2适范围
适责分析单位事发单位异常
3实施程序
31 立案(P)
311 客诉销售部员接客户抱怨(客诉立案表)首先应信息登录客诉服务理记录表
312 销售部员发出纠正预防单品保部客诉处理员进行纠正预防作业
313 质量异常部稽核外部审核中发生异常责分析单位应发出纠正预防单
314 类异常应责分析单位考虑发放纠正预防单
315 责分析单位承办需异常事实填写异常现象栏位做现象解析
316 责分析
（1）立案单位办员异常做责分析填写事发单位单位签核
（2）责分析单位应时 纠正预防单登录文件发放回收记录表发事发单位(事发单位需签名确认)处理分析出现单位时应时进行复印发放
32处理策(D)
321 原分析针责分析单位提出异常事发单位均应异常状况5W1H方式找出根原填写原分析栏目
322 纠正纠正措施事发单位应根填写原分析针性填写纠正纠正措施填写容应符合5W1H切实效合理行
323 预防措施针纠正预防单事发单位填写纠正纠正措施外应追溯异常产生根源5W1H方式填写预防措施预防措施必须根源消异常防止潜发
324 属客诉纠正预防时需填写损失费估算惩处措施
325 事发单位接纠正预防单应希答复日期完成填写签核程交责分析单位确定希答复日期完成应提前部联络单通知责分析单位重新确定完成时间
326 纠正预防单处理策填写完整应事发单位效性充分性进行审核签字确认方交责分析单位
327 纠正预防单丢失损坏时事发单位应动责分析单位回责分析单位员追踪时发现纠正预防单丢失损坏责分析单位发出处罚单予处罚
433 追踪查核
（1）责分析单位事发单位回复应考虑策效性效退回事发单位处理
（2）确认策行应事发单位项策完成日期进行追踪查核策实际查核结果填写追踪结果栏追踪发现未完成改善措施责分析单位应未完成案件反馈事发单位级直事发单位完全改善止
（3）纠正预防处理须推迟完成日期须事发单位核准方效
34 结案
341确良责分析单位承办应追踪查核情况评估该次纠正预防效果填写纠正预防单中结案栏责分析单位确认效果佳责分析单位承办需重新立案时分析进行检讨未解决问题次发出纠正预防单求事发单位重新进行纠正预防
342 纠正预防法解决问题应时召开会议予解决
343 客诉结案案件须公司高核决结案
344 三月未结案案件需呈报公司高
345 异常纠正预防结案须责分析单位核决
35纠正预防处理工作理
351责分析单位应结案纠正预防单拷贝发放事发单位知悉
352客诉需月汇总客诉处理统计表呈部门公司签核
353责分析单位承办应进行数档保存处理
36纠正预防处理结果应相关会议予通报
4表单附件
41客诉服务理记录表
42纠正预防单
43纠正预防处理状况统计表
44月客诉处理统计表
PZGL0405 部稽核理程序
部稽核理程序
1目：
确保公司理运作均效监控特制定程序
2适范围
理动作监控
3实施程序
31体系维护日常稽核
311日常稽核计划拟定
（1）稽核员月底根年度计划综合月客诉处理部门联络单设变通知单等信息做出月日常 稽核细部计划表 稽核单位审核发放Email稽核单位
（2）稽核员应生产情况针进料检验机加首件检验装配首箱检验装配巡检成品检验等重点岗位工作站月28日作出月稽核计划
312 日常稽核作业实施
（1）稽核前准备
——稽核员稽核计划表安排根稽核信息稽核目分析稽核点数记录需求涉部门必时编写查检表
——准备需资料提前通知稽核部门
（2）稽核程
——稽核时必须首先稽核部门(课级)讲明稽核目需提供数需配合部门稽核部门确认陪员联系
——稽核员稽核程中应恪守稽核员职业道德尊重客观事实避免稽核单位发生正面突
——稽核员应稽核结果实记录稽核查检表中稽核中发现异常点必须相关责权员稽核部门说明相关责权员稽核部门签字证明记录客观性够取佐证数必须作记录附件
313日常稽核缺失项目纠正预防
（1）针日常稽核发现观察项稽核员直接查检表复印反馈稽核单位进行改善立案单位做改善效果追踪
（2）符合项稽核完毕工作日稽核员应整理稽核记录佐证数异常点标识清楚做初步判断流程送签部门确定立案项目
（3）稽核记录签核工作日稽核员应根批示发纠正预防单交责单位纠正预防作业标准做纠正预防改善填写应详实客观判定缺失类型违反文件条款
314发单追踪结案
（1）纠正预防单签核工作日必须发放责厂部发放前应拷贝份留存文件发放回收登记表(见文件标准理规定)中登记责部门接收签字
（2）发放时应稽核员责部门确认答复日期稽核员应答复期处理策栏填写进行追踪
（3）稽核员应责单位填写纠正预防单进行审查判断相关文件符合性必时部门确认填写完整纠正预防单应返责部门重新填写责部门未答复期完成纠正预防单填写稽核员应报确定处理策
（4）稽核员应纠正预防作业程踪查核紧扣原分析纠正预防措施
（5）责部门未预定完成日期完成纠正预防措施稽核员应报确定否发单责部门级
（6）周稽核员应周结案纠正预防单复制发放责部门
315资料产出
（1）品保部日常稽核月底稽核员应求做纠正预防处理统计表月稽核情况进行分析
（2）生产作业稽核中产生缺失应月公司日常方针检讨会通报
32质量理体系部稽核
321 部稽核计划拟定
（1）品保部年底拟定年度___年度部稽核计划表导年度稽核计划公司运作需安排部稽核原公司应年排定两次全面部稽核
（2）部稽核前应编制部稽 稽核细部计划表部稽核计划表公司高确认发放稽核单位部稽核原应覆盖公司质量理体系架构部门ISO90012000条款(质量手册求做剪裁部分外)
322 部稽核作业实施
（1）稽员稽核计划表安排必时编制稽核查检表稽核单位进行稽核稽核结果填写稽核查检表 稽核单位确认稽核结果
（2）稽员稽核单位法取致缺失项稽核员应收集相关佐证数呈稽核单位确认稽核单位协调必时呈交公司高裁决
323 部稽核缺失项目纠正预防
（1）针部稽核发现观察项稽核员直接查检表复印反馈稽核单位进行改善立案单位做改善效果追踪符合项稽核员发纠正预防单交责单位纠正预防作业程序做纠正预防改善稽结束稽核缺失汇总___稽核缺失汇总表品保部召开会议稽问题点作总结时月底符合项处理情况汇总纠正预防处理状况统计表
33稽核资料分析反馈
331稽核员月初针月稽核缺失纠正预防处理情况进行分析作业
332部稽核问题点提报理审查会中作评审项目
34 稽核资料需存盘保存保存年限文控中心记录栏表求执行
4表单附件
41 年度部稽核计划表
42 稽核细部计划表
43 稽核查检表
44 工作底稿
45 稽核缺失汇总表
46 纠正预防处理状况统计表
PZGL0406成品样品检验统计表
成品样品检验统计表
总交验
批次
允收批次
拒收批次
特采批次
QA次合格率()
机型编号
异常现象
原分析
改善策
责
备 注
核决： 审核： 办：
PZGL0407 IQC进料检验报告
IQC进料检验报告
年 月 日 编号：
供应商
联系电话
品 名
批 量
抽 检 数
合 格 数
合格率
材料
□ 铜 质
□ 锌 质
□ 塑 料
□ 锈钢
□ 铁
□
允收水准AQL
终判定
□ 允 收 □ 特 采
□ 选 □ 拒 收
判定
MAJ
NOM
MIN
AC
RE
项
次
工序名
图标数
实测数
单项
判定
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
…
备注
审 核 检 验
PZGL0408进料检验日报
进料检验日报
日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ 日
序号
收料单号
供货商
料 号
品 名
数量
抽样数
检验良数
判定
良描述
合格品单号
备注
严重(ACRE)
(ACRE)
次(ACRE)
严重
次
ACRE
核决 审核 检验员
PZGL0409首（）检记录表
首（）检记录表
班： 表单编号：
品名
料号
工序号
工序名称
日期
机台名称
机台编号
作业员
品员
组长
序
号
时间
品质
特性
首检记录
检巡检记录
作业员
品员
判定
作业员
品员
判定
作业员
品员
判定
作业员
品员
判定
线组长查核
时间
状况
课长： 品控班长： 组长：
PZGL0410终检报告
终检报告
年 月 日 表单编号：
品名
料号
交验数
检验
日期
生产
班
判定
备注
序号
检验项目
（图片尺寸）
实测结果
抽样数
良数
AQL
AC
RE
第五章 采购理制度表格
CGGL0501采购控制程序
采购控制程序
1 目
采购程进行控制保证采购物资符合规定求特制定程序
2 适范围
适生产需物资采购
3 职责
31技术部负责生产需采购ＡB类物资技术标准制定试制品零星采购
32 采购部负责物资采购计划安排实施
33 品部负责采购物资检验
34 设备部负责协助采购部进行设备零配件采购负责验收
4 作业程序
41 物料分类
411 生产物料
A类物料：产品质量直接影响价值高物料包括构成产品直接物料雾化器臭氧发生器电化铝等
B类物料：产品质量成影响较辅助物料设备零配件包装材料等）
C类物料：低值易耗物料
42 采购文件
421 采购文件技术图纸技术文件采购协议书采购计划请购单采购合等方式体现应清楚说明采购物资求：物料名称规格订购数量交货日期点方式供应商价格等
422 公司发供应商采购文件更改应公司步进行
43 采购计划
431 AB类物资：物控员根生产订单样通知单请购单库存情况编制采购计划审批实施
432 C类物资：相关部门填写请购单审批实施
432 紧急请购应请购单说明审批采购部先行办理
433 审批具体求请购费审批办法执行
44 采购合
441 A类物资：采购部必须合格供应商签订采购合容包括物资质量求交付方式结算方式违约责等
442 采购合采购部合格供应商签订双方签字盖章生效
45 采购执行
451 采购员根审批请购单采购计划进行采购AB类物资须合格供方名录中选择合适供应商
452 采购员授权范围电话传真订货等适方式订购物资
453采购员应做采购物资进度踪工作采购求完成时应时通知关部门
454 采购员应采购物资货情况作记录
46 例外采购：物资必须合格供应商处采购合格供应商发生重质量问题抗拒原时供货时总理审批实行例外采购
47 采购事项变更：采购需求变化时相关部门应时通知采购部程序规定重新审批
48 采购物资验证
481 采购物资验证料检验控制程序执行采购部根IQC检验报告供应商提供产品质量情况进行统计形成相应记录做供方评审
482 情况应注意：
（1）需供应商货源处采购产品进行验证时应采购文件中验证安排产品放行办法作出说明
（2）顾客求公司供应商处供应商产品进行验证时公司关部门应予协助顾客验证免公司提供合格产品责排顾客拒收
5支持性文件
51 供方评审程序
52 料检验控制程序
53 采购工作制度
54 合理办法
6 记录
61 月采购计划
62 请购单
CGGL0502采购作业指导书
采购作业指导书
1目
完善采购制度合理价格适时间购进符合求品质适数量物品特制定指导书
2适范围
公司外购零配件（含原材料产品均适）
3职责
31 生产部理
根订单材料库存状况制定审批采购计划表
32采购
321生产部达采购计划进行消化根采购难易程度分类制定采购计划确定订购数量交期发采购员进行订购
322采购合进行审核容包括数量交期价格质量检验方式等
323根订单交期采购进度进行调控
33采购员：
331根采购计划进行采购
332填写采购单联系供应商确定订单交期做记录
333进订购产品交期质量反映供应商
34销售部提供客户求标签商标包装等样板
35技术部提供样品图纸
36品质部提供检验标准质查
4作业规定
41采购部应技术部门取厂行估算底价资料进行询价价议价定价必须总理批准
42采购部应生产计划适时进料订购两种物料供应商必须预定交货期前5天进行提示直交齐止
43订货较供应商需周(日)订货交期予整理书面形式提示供应商供应商实法期交货采购应时通知生产部告知交期必时类供应商物料代
44生产部重调生产计划采购部根合条款追究供应商责
45采购部必须根物料质量求图纸求进行订购保证购物料符合文件求
451新配件订购必须提供图纸样品供应商先做样送回方技术部品质部确认符合求采购部通知供应商生产
452采购合签订时必须说明进货检验方式质量求
453采购员应采购计划购买计划控制时间品质数量仓员订购单品名数量交货期作收货厂商交货超送数量足应时通知采购员 追供应商速补足
46采购部应合理选择适供货源提高机动性降低联系处理费
5采购步骤：
51首先根定点清单采购文件采购计划整理分类填写订购计划表发送采购员
52专职采购员根务资料填写专订购合审核传真供应商订购单应注明该产品质量求检验方式参考图纸必时附技术指导资料
53方般求外购件具体求附采购合起发供应商特殊求求较高零配件应采购员联系供应商求：附图纸技术部提供技术指导资料
54 订单交期数量变动应采购时通知关采购员立供应商作出书面通知交期数量调整
6 外发加工图纸控制
61外发加工零配件图纸必须加盖外部受控文件印章注明发放登记号发放日期
62外发加工图纸必须进行文件（资料）发放登记
63技术求更改技术数图纸必须技术部出具技术文件更改通知单时原发放图纸行销废新发放图纸技术标准
7表单
71选择供应商综合评价表
72采购计划表
73合格供应商名录
74专订购合
75采购选点质量调查表
76供应商供货情况历史统计表
CGGL0503供应商理程序
供应商理程序
1．目
选择合格供应商进行持续监视确保公司提供合格产品服务特制定程序
2．适范围
程序适公司提供产品服务供应商
3．权责
31采购部质量部设计开发部负责供应商评价
32质量部采购部负责供应商考核
33总理负责合格供应商批准
4．工作程序
41供应商登录初步评价
411采购部设计开发部部门视公司实际需求寻找适合供应商时收集方面资料质量服务交货期价格作筛选求合作意供应商填写供应商基资料表
412采购部供应商基资料表进行初步评价挑选出值进步评审供应商召集部门质量部设计部门相关员供应商进行现场评审现场评审时供应商现场评审表
413采购部采购员供应商进行初步评价时需确定采购材料否符合政府法律法规求安全求毒品危险品需求供应商提供相关证明文件
42现场评审
421公司根采购材料成品质量影响程度采购材料分关键重普通材料三级级实行控制等级
（1）关键材料：固定支架转盘齿轮轴承
（2）重材料：漆包线电线等级求标准件螺纹胶电流通连接件
（3）普通材料：普通标准件包装材料粘接材料未列入关键重材料零件组件
422提供关键重材料供应商采购部组织质量部设计开发部供应商进行现场评审质量部填写供应商现场评审表采购部设计开发部门签署意见供应商现场评审合格分数需达70分
423普通材料供应商需进行现场评审
43供应商质量保证协议签订
43１采购部负责现场评审合格关键重材料供应商普通材料供应商签订供应商质量保证协议
432供应商质量保证协议式二份双方执份作供应商提供合格材料种契约
44样件需求供应商送样
441公司样件需求采购部采购件采购员需样件提出详细技术质量求品名规格包装方式等
442样件应供应商正常生产情况代表性产品数量应2件
45样件确认
451样件送达公司设计部门质量部完成样件材质性尺寸外观质量等方面检验填写样件确认表
452确认合格样件需样件贴样件标签注明合格合格标识检验状态
453合格样件少两件件返供应商供应商进行生产件留质量部检验
4．6合格供应商名单
461供应商基资料表供应商现场评审表供应商质量保证协议样件确认表四份资料完成采购部供应商列入合格供应商名单交总理批准
462原种材料需两家两家合格供应商供采购时选择
463惟供应商独占市场供应商直接列入合格供应商名单
464果顾客提供供应商名单采购部采购员必须顾客提供供应商名单进行采购顾客提供供应商名单直接列入合格供应商名单需非顾客提供供应商处采购时必须事先顾客工程部门书面批准
465合格供应商名单次供应商考核结果出修订删合格供应商修订合格供应商名单理批准生效
47采购
471关键重材料采购员需先进行批量试订单采购连续两批合格进行批量采购
472提供关键材料供应商采购需明确第批送货前提交产品批准资料供应商提交质量部责帮助培训供应商供应商质量理水公司处台
473提供重材料供应商时机成熟时逐步实施产品批准
48供应商考核
481考核象：列入合格供应商名单供应商
482考核方法：供应商实行评分分级制度满分100分
（1）100～90分级供应商
（2）89～80分二级供应商
（3）79～70分三级供应商
（4)69分合格供应商
483计分项目评分
（1）质量状况：60分×(合格批数／总交货批数)
（2）交付情况：20分×(迟交批数／总交货批数)
（3）服务质量：10分(配合度送样速度纠正措施回复超额运费)
（4)价格水：10分(偏高3分居中6分居9分)
484采购员需求供应商准时交货时应记录供应商原引起分批发运造成超额费
485考核频率：关键材料重材料普通材料供应商月考核次
486考核结果处理
（1）考核结果90分供应商优先采购
（2)考核结果80～89分供应商求足部分进行整改整改结果书面形式提交供应商评价组提交纠正措施结果进行确认
（3）考核结果70～79分供应商求足部分进行整改整改结果书面形式提交供应商评价组提交纠正措施结果进行确认决定否采购减少采购量
（4）考核结果69分供应商需合格供应商名单中删终止采购
（5）考核标准考核结果采购员书面通知供应商
CGGL0504物料需求申请表
物料需求申请表
序号
物 料 名 称
型号
规格
数量
货日期
备注
1
2
3
4
5
制表： 审核： 批准：
CGGL0505请购单
请购单
请购部门： 日期 年 月 日
NO
名称
规格
单位
数量
请购量
库存量
核准量
请购途
原
交期
预估单价
备 注
手
审核
核准
采购处回答
物料处回答
第联存根(白) 第二联采购处(黄) 第三联物料处(红)
CGGL0506 合格供应商名单
合格供应商名单
序号
供应商名称
供应产品
址
联系电话
传真
联系
审核 更新日期
CGGL0507供应商交期调整览表
供应商交期调整览表
提出时间 年 月 日
料号
品名
厂商
采购单
交期
采购
单号
订单原
数量
变更
数量
变更
交期
采购确认
备注
采购会签： 核决： 审核： 办：
CGGL0508交货达成制表
交货达成制表
订购日期
厂 商
品 名
规格
数 量
应交
日期
追 综 制
实 交
日 期
备 注
1
2
3
4
制表： 日期：
第六章 仓储理制度表格
CCGL0601 搬运运输储存理办法
搬运运输储存理办法
1目
确保物料运输储存程中损坏降低物料损耗特制定办法
2适范围
适种物料
3工作程序
31物料储存规范
311原料材半成品般采胶箱木箱装收产品超箱体边缘防迭加时产品压坏
312胶(木)箱迭放卡板时超卡板边缘10厘米面总体高度超15米
313纸箱白盒彩盒汽泡袋等包材直接存放卡板面存放时总体高度超两米需货架时高度超15米
314 模具刀具夹具等工具类必须摆放专货架防碰坏
315成品须存放专卡板双板迭加高度超21米单板高度超15米
316油类燃体气类等危险物品须专物品分开存放确保安全
317物品均注意防水防火防盗注意通风防潮防止物品存放时变质
318卡板放货架时超出货架10厘米
32物料搬运规范
321机动叉车须持证司机专负责驾驶电瓶车堆高机员须现场学
322物料搬运程中注意轻轻放防止物料碰伤
323种运输工具运输中员注意安全防止物料翻倒撞伤
324手动叉车货车装卸时注意叉车升降板位置边缘太防止叉车滑落
325车未停止时车装卸货物防货物掉落损伤
326整板胶木箱物料车前伸缩膜胶纸层四周缠绕防止物料运输途中倒塌造成物料受损
CCGL0602良品(废品)处理办法
良品(废品)处理办法
1．目
规范良品(废品)处理程度提高良品处理效率缩短废品利周期特制定办法
2．适范围
良品(废品)
3 工作程序
31物料良品(废品)处理
311属供应商原良物料料废品品监定律仓库开具退货单作退货处理批退良品类采购通知供应商时前处理便补货生产中出现零星料废品供应商送货时退回
32玻璃钢外壳良品(废品)处理
321 厂玻璃钢外壳委外玻璃钢外壳厂销售运输搬运程中出现废品品检验生产部门开具良品退仓单交回仓库仓库周进行周废品处理处理时仓开具报废单呈级领导核准废品报废
33 装配线退回良品（废品）处理
331 装配生产线退回良品属委外生产均作委外退回处理良品生提出处理意见仓库处理
34外购件良品(废品)处理
341 属厂家原外购件良品律作退货处理
342厂原废品作报废处理332
4表单
41报废单
CCGL0603 成品仓理规定
成品仓理规定
1目
成品仓库物流序科学理利配合生产销售完成项计划订单务特制定规定
2范围
适公司成品仓库理
3职责
31仓库负责成品理
32品质部负责质量检查
33生产部负责成品入库
34销售部负责通知出货时间数量数量清点
4．作业程序
41成品进入仓库
411成品仓库必须开成品入库单相关员〈包括入库单位检验员仓库〉签名式三联〈存根会计仓库〉
412单必须注明产品型号数量配套订单号公司顾客名称
413没单成品良品半成品混入成品仓
42整理成品
421根客户需成品包迭放木架
422计划单（客户）分类摆放客户型号成品混乱放起占通信道
423成品标识清楚记录成品型号数量客户名称
424成品堆放高度超25米根实际情况保护成品受损伤外箱变形
425成品必须整齐迭放木架处防潮湿变形
43出货
431根销售部计划通知（业务通知单形式）准备出货成品清点数量
432清点成品拉出仓库成品出仓时必须仓库理员场许成品拉出仓库
433成品车整齐迭放搬运时乱丢乱放损坏产品外箱
44开出库单
441根实际出货数量开成品出库单成品出库单必须相关员部门（销售检验仓库）签名放行
442出库单必须清楚注明产品型号数量配套客户名称式五联（存根销售生产会计装配）
45做账
451天销售实际数量入账输入电脑存档
452计算月成品销售金额月底交总理
453做账必须入库出库单准
46库存尾数
461成品分类堆放标识 清楚记录成品数量型号配套等情况
462月30号盘点库存数做报表交财务总理
47配合：
471根生产销售需时准确汇报计划订单完成情况（口头业务通知形式）
472协仓库属员工搞仓库5S工作：整理整顿清洁清扫素养
48安全：
481仓库准吸烟
482意私乱接电源
483仓库机器设备定期检确保安全
484班时关掉仓库电器设备门窗
49制度：
491仓库重外便进入
492未允许成品仓走成品
5成品退货处理
51接收客户退货退货清单清点数量
511通知品质部退货进行检验
512品质部检验结果处理退货分类标示隔离
513良品良品通知安装车间处理
6表单
61 成品出库单
62 成品入库单
63 业务通知单
64 合订单
CCGL0604 盘点理办法
盘点理办法
1目
明确规范公司年度盘点盘点方法盘点数处理求特制定办法
2适范围
适公司年度盘点
3职责
31PMC负责盘点工作统安排
32仓库负责负责组织仓员实施盘点作成盘点报表
33部门负责负责区域范围物料实施盘点
34生产理负责审核盘点数核准表
4作业步骤
41盘点准备
411年度盘点年少进行两次生产理视实际生产情况确定盘点日期召集相关部门开会确定盘点区域具体盘点计划
412PMC负责实施盘点日期前三工作日发出盘点通知通知相关部门供货商客户盘点期间货仓停止收发货
413生产部门盘点前量生产余料品检查合格成品入仓退仓部品进行整理标示
414货仓盘点前需库货物整理物料制卡账簿记录完毕准备盘点票(标示已盘点货物)盘点表(记录盘点数)
415财务部安排盘点复查员书面形式通知相关部门
42盘点实施
421实施盘点员点完种货物需清楚填写盘点票粘贴盘点货物时记录盘点表
422复查员抽查盘点结果抽查例5复查员复查盘点数需盘点票签名复查数误盘点员需重新进行清点重新粘贴盘点票
423复查员复查发现错误较时求盘点员重新盘点
43盘点结果处理
431盘点结束货仓外盘点区域整理盘点表交PMC货仓整理盘点表盘点结果物料制卡()账簿进行核分析数差异原
432仓差异数作成盘点数核准表连整理盘点表交PMC确认生产理审核
433盘点数核准表确认审核仓核准表盘点表中盘点数栏记录账簿物料制卡出入仓数记录盘点数准
5．质量记录
51盘点表保部门PMC保存期限1年
52盘点数核准表保部门PMC保存期限1年
CCGL0605入库单
入库单
入库单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
单价
金额
备注
送交
实收
确认
品
制单
CCGL0606出库单
出库单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位
提货单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
单价
金额
备注
确认
仓库
制单
CCGL0607领料单
领料单
领料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请领
实发
确认
审核
制单
CCGL0608退料单
退料单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门
退料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请退
实收
确认
品
制单
CCGL0609换料单
换料单
白色联仓库 蓝色联存根 黄色联生产部门
换料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良原描述
备注
仓员
品
制单
CCGL0610 报废单
报废单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联存根
申报部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良品原描述
备注
核准 审核 品 仓库 制单
第七章 设备理制度表格
SBGL0701 设备理维护办法
设备理维护办法
1目
规范设备理维护保持精度效率降低设备障率保证生产利进行特制定办法
2适范围
公司辖设备
3实施程序
31设备相关技术资料建立完善
311设备维护员根设备类型建立机械设备保养标准重点机械设备操作说明机械设备日常保养点检卡 机械设备二三级保养点检卡根运作情况进行完善
312相关单位应重点难维修设备初次维修应建立维修作业技术资料便次维修
32日常保养作业
321权责区分
（1）执行者：设备日派工操作者必须熟悉该设备操作方法方岗操作
（2）监督者：生产车间班组长课（副）长
322日常保养执行
(1)操作者班机械设备保养标准机械设备日常保养点检卡辖设备仔细进行日常保养
(2)班保养完毕结合设备运行状况应实填写机械设备日常保养点检卡
(3)设备出现异常时应时停机部门报告该维修通知单通知维修员处理建立设备维修记录表
33 设备异常处理
设备维护员接维修通知单快组织员前处理
34 二三级保养作业
341权责区分
（1）执行者：厂设备维护员
（2）监督者：设备单位
342 二三级保养执行方法
（1）设备维护员设备生产状况拟定设备年度保养计划表设备年度保养计划表月拟定______月保养计划表确定具体保养时间机电签核相关单位会签生效生产计划中排出该设备保养时间
（2）二三级保养执行时间进行前二天设备属单位应保养机台进行彻底清洁
（3）设备维护员根该设备二三级保养点检卡容保养标准求认真完成保养保养结束实填写机械设备二三级保养点检卡设备属单位部门签核机电存档
（4）生产较紧设备状况较情形计划实施保养时调整设备进行保养该设备必须季度重新列入计划实施保养
35 设备配件理
351设备需配件设备单位列出清单机电组请购设备位机电员车间员设备进行验收填写设备明细表制造设备理台账
352设备配件理作业
（1）机电根需配件建立设备配件档案安全需求量
（2）配件理员根配件安全库存状况新增配件需求作配件增添请购作业
（3）入库配件作分类放置保养
（4）配件发放作登记确保进出料账准确
4．表单
41 机械设备日常保养点检卡
42 机械设备二三级保养点检卡
43 设备保养年度计划表
44 设备维修记录表
45 设备明细表
46 制造设备理台账
SBGL0702设备明细表
设备明细表
制造商
设备名称
型号
制造日期
购入日期
价钱
存放点
SBGL0703设备年度保养计划
设备年度保养计划
部门： 年
月份
保养容
责
追踪状况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SBGL0704设备月度保养计划
设备月度保养计划
日期
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
30
31
水压气压标全检
拉线护理
试水台保养
包机保养
水电气防漏
责
SBGL0705设备维修记录表
设备维修记录表
设备
名称
设备
编号
障原
电气
障
机械
障
维修容
更换零件
维修时间（分）
维修者
备注：
SBGL0706量仪览表
量仪览表
编号：
登记日期
登记
编号
名 称
厂商
编号
量 程
精度
等级
报废
日期
制造
单位
单位
编 号 效期 检定
SBGL0707检测设备清单
检测设备清单
序号
名称
规格型号
产
校准形式
校准周期
单位
数量
备 注
统计 截止日期
SBGL0708量仪检验记录表
量仪检验记录表
部门编码 编号：
校验日期
名 称
编 号
外 观
精密度
名义中径
实测中径
状 态
鉴定
次鉴定
备 注
第八章 安全理制度表格
AQGL0801生产安全理制度
生产安全理制度
1目
确保生产安全员工健康安全环境中工作特制定制度
2适范围
适公司属工厂
3理规定
31 工厂信道画线加工品材料搬运车等超出线外放置
32设置治工具架完定回原处
33物品种安全方法放置堆积时遵守定高度限制避免倾倒
34灭火器放置处消火栓出入口疏散口配电盘等附放置东西
35注意处理易爆易燃易引起火灾物品
36意材料工具放墙边柱旁放置时定做防止倒措施
37指定方良品破损品频度低东西收藏起
38定穿着洗非常干净工作服
39整齐衣服危险
(1)衣服擦东西
(2)停止光着身穿汗衫半袖衣服作业
310 厉行安全帽安全靴
311工作手套作途
312特注意清洁作业区油污
313安全设备部分：
(1)便安全装置取出移动
(2)发现安全装置保护具良时应立负责报告立加处理
(3)戴保护眼镜(护目镜)进行作业
(4)执行会产生高音作业时耳塞
(5)会产生粉尘毒瓦斯环境工作时定戴保护口罩
314火灾预防部分：
(1)绝遵守严禁烟火规定
(2)特定场外均未许动火
(3)锯屑油污破布等易燃物放置指定方
(4)特注意工作残火电器开关瓦斯栓处理
(5)定期检查公司配线确保正确保险丝
(6)决定吸烟场绝禁止作业行进间抽烟
(7)彻底理稀释剂石油类物品
315急救部分：
(1)常备急救物品标明放置
(2)指定急救专门医生写明住址电话
316般机械作业部分：
(1)定期检查机械定期加油保养
(2)严守齿轮输送带等会回转工具部分加套工作
(3)作业时定足够默契沟通信号
(4)机械转动中谈话时特注意
(5)确保加工具加工品理
(6)发动机机械加油清洁时定等停止转动时进行
(7)停电时务必切断开关
(8)障修机器须明确标示
(9)班进行机械清扫检查处理时定放停止位置进行
317转盘作业部分：
(1)卡盘扳手放着
(2)心押台刀刃台起动前勿绑紧
(3)手放面板带轮皮带时启动开关
(4)手指头放旋转中加工品测试完成程度
(5)工具时间量缩短转动中意更换
(6)加工品切屑时量锯子等工具
318铰盘作业部门：
(1)刷子沾工具加工品粉屑
(2)清扫桌盘工具材料置
(3)定清掉加工碎屑等物
319削盘作业部分：
(1)确定桌盘前障碍物
(2)运转中盘进行作业
(3)注意运转中前面否站立
(4)东西放着离开机器
20研削盘作业部分：
(1)木棰检查砥石前龟裂
(2)装置砥石时勿突缘拴太紧
(3)砥石回转数(周数)设定指定
(4)严禁未加砥石盖套机械
(5)意砥石侧面
21装配组成作业部分：
(1)量加工品置力量中心
(2)口吹清砂屑(会造成眼睛伤害特注意)
(3)宗物品吊锯链滑车支持住然进行作业
(4)进行磨削作业时须戴眼镜
(5)信道障碍物时驾驶
(6)注意卷曲度
(7)吊着物品摇动回转状态加减速度
(8)果手工具沾油污定完全擦净进行作业
(9)装配果作业互相信号注意方动作
22起重机作业部分：
(1)起重机准许驾驶执驾驶驾驶员应时携带驾驶执
(2)吊超重物品
(3)驾驶员应接受指示者指示驾驶
(4)果吊东西话绝前进
(5)卸货时快达目时暂停等候指示卸物
(6)重量适宜钢索滑车链条吊环钢索滑车放置处标明载重量
(7)量两条钢索条太危险
AQGL0802 安全健康保障程序
安全健康保障程序
1目
保护环境维护员工安全保障员工身体健康特制定程序
2适范围
适公司全体员工员工安全健康相关物料设备
3职责
31事部负责全厂威胁环境隐患查找分析评估改善威胁员工安全隐患查找分析评估改善安全事统计分析解决员工健康调查统计分析改善威胁员工健康隐患查找评估改善进行员工安全健康关培训
32技术部模具车间负责模具设计开发制造改良保证模具损员工安全健康
33采购部负责安全配套象物料采购保证采购物料象保障员工安全健康
34生产部负责设备保养员工设备操作时保证员工安全健康
35品质部负责工厂化学物料收集保证化学物料损员工安全健康
36责车间配合事部工作车间安全隐患查找分析改善评估安全事统计分析解决员工健康调查统计分析改善威胁健康隐患查找改善员工作业安全指导监督时时报告项安报措施实施情况
4定义
41逻辑环境安全消厂区粉尘噪声化学物油污员工安全健康环境损害
42 消防安全厂区消防设备配置维护定期查核保证消防设备正常运行消防信道畅通消防知识深入心紧急情况利序撤离
43 机械安全消模具夹具设备高温电力电器员工安全健康威胁
5 程序步骤
51防粉尘噪声处理程序
511 事部门全厂粉尘噪声危害作出评估分析发生源进行调查中铸造砂压铸抛光机加四车间粉尘重点监控防治粉尘危害作出具体计划
512 事部根计划粉尘噪声危害员工解释加强员工防治培训
513 采购部门根具体事部计划采购相应防护具
514 工具仓保证防护具合理储存序发放
515 车间根计划制定防护措施工具仓领取防护具员工宣传防护知识求员工措施正确执行
516 事部定期防粉尘噪声进度效果实施核查总结失
52 化学 物处理程序
521 事部厂区化学物危害调查作出评估处置化学物作出具体计划
522 品质部根事部门计划作出相应防治细见附表常见化学物处理应急方案
523 采购部门根具体该方案购相应防护具交品质部
524 品质部根计划结合防治细具体执行化学物品储存回收
525 事部门外联系相关外协资治环保单位解决化学物终处理
526 事部门整程进核查总结失
53油污处理程序
531事部全厂油污进行调查作出评估处置油污作出具体计划
532事部会车间根计划作出相应防治细
533采购部门根具体计划采购相应防护具
534车间根计划结合防治细具体执行油污清洗油回收
535事部门外联系相关外协资治环保单位解决化学物终处理
536事部门整程进核查总结失
54 消防安全培训保证程序
541 事部全厂车间布置设备布置员布置信道布置作全面调查分析全厂消防形势作出评估根评估制定相应计划实施细
542 事部根计划全厂员工进行消防教育培训消防紧急状态演练
543 车间配合事部门车间进行消防教育培训消防紧急状态演练
544 事部门整培训程进核查总结失
55 消防设备安全信道保证程序
551事部全厂车间布置设备布置员布置信道布置作全面调查分析全厂消防形势作出评估根评估制定相应计划实施细
552事部门根计划车间合理配置消防设备制定设备维护制度定期点检制度科学划定安全逃生信道
553车间员工解释说明消防设备重性时时维护消防设备保证安全逃生信道时时畅通
554事部门定期设备点检消防信道通畅情况进行核查
555事部全程进总结失
56机械伤害电器设备伤害防止程序
561 事部全厂机械设备全面调查存作机械伤害（夹伤烫伤钻伤等）作出评估制定安全隐患排计划
562 事部门会车间制定正确设备安全操作规范车间问题模具事部报告
563 事部门会模具车间技术部存模具造成伤害模具改良
564 采购部门根事部计划采购安全防护品药品
565 车间根事部计划执行安全操作措施安装改良模具领取安全防护品药品执行中出现异常情况事部报告
566 事部整计划进总结失
57 发生伤害危机处理程序
571事部门存伤害作出评估制定紧急救治细
572事部负责全体员工伤害危机处理细说明全体员工培训
573车间车间出现工伤马报告事部门根细采取合理救治方式
574车间告事部会事部门根伤者轻重采取合理救治办法伤重者马送医院
575事部工伤程调查总结
6记录
61 员工安全健康评估表
62 消防安全调查评估表
63 改善计划推进表
AQGL0803 公司(工厂)出入理制度
公司(工厂)出入理制度
1目
树立良企业形象维护公司财物员工安全特制定规定
2适范围
适公司外员公司部员
3作业容
31 外部车辆行出入厂门均应接受检查出示核准证守卫登记贵宾者守卫员代登记
32 门守卫应仔细检查车辆核货物物品放行条填写容否致误方放行异常情况应立相关部门报告员工外员携带行李包裹进出厂区宿舍时须觉接受保安检查登记员工携带行李外出律12301830始放行
33 公司员工出入公司门必须保安出示厂证班时间外出公司门理级(含)员必须持签批外出放行条外出放行条限张否予放行员外出放行条签批权限：
331 级(含)员总理签批
332 级员该部门高签批
333 请假离职(含离)放行均力资源部签批
34 私简便物品外公司车辆物品出厂门均应开具签批物品放行条私带公物外出者视偷窃视情节轻重进行处理物品放行条签批权限：
341 成品出货：业务理签批
342 快递物品：业务理签批
343 设备仪器送外维修：力资源部签批
344 仓库物料退货换料：PMC签批(PMC时物控代理)
345 外发加工领料出厂：PMC签批(PMC时物控代理)
346 员工携带行李外出：宿舍长签字证明力资源部签批
347 外员带物品：接见部门理签批
35 外出员工必须日凌晨前回厂否晚处理记申诫次
36 未总理意(签字)外单位禁止携带光盘磁盘等存储媒介物品生产技术开发方面文字图表等资料出厂违者没收记处分情节严重者开处理属私物品外面携带进厂时必须做登记
37 单位未总理意禁止厂作拍摄录影(工厂正常检查外)旦发现违反规定者保安权没收摄影器材(含相录影设备胶卷录影带等)
38 宾公司门门守卫应热情接问明身份预约安排进入公司宾登记应引导进入办公楼交前台接宾车应敬礼引导宾车辆停指定场
39 宾参观工厂应事先征总理意方参观
310 外员进入厂区理规定：
3101 门口保安室设立访客接处访客户必须接处休息等保安电话联系访部门访
3102 进出门宾车辆礼貌询问仔细查宾宾登记表实登记发访证指引访客进入写字楼前台接处
3103 前台应亲切招呼宾引导落座会客场扼询问宾身份公司目时联络关部门派前洽谈访客带访部门访关部门未立派前洽谈应询问需客等长时间告知宾宾会客场超5分钟停留应供应茶水
3104 访部门访应接理访客没总理核准准带客进入车间总理室财务室等工作重须通知厂商客户非访部门走动请访客声讲话手机铃声调适声量免影响办公
311 宾离开厂门时守卫应亲切送离开高级员出入公司门时守卫员应表示出尊敬亲切态度疏忽应执行职责
4相关表单
41 物品放行条
42 外出放行条
43 宾登记表
44 访证
AQGL0804 现场巡视总结表
现场巡视总结表
车间
名称
点检项目
指点容
措施
负责
预定完成日
完成日
安全
作业
环境
整理
整顿
AQGL0805消防器材检查记录表
消防器材检查记录表
类型： 送检日期：
检查
日期
压力
状态
签名
备注
检查
日期
压力
状态
签名
备注
AQGL0806消防器材检查统计表
消防器材检查统计表
编号
位置
类型
充装日期
气压状态
备注
检查签名： 检查日期： 年 月 日
第九章 财务理制度表格
CWGL0901费报销理规定
费报销理规定
1 目
效利资金节约费支出规范报销程序提高工作效率特制定规定
2 适范围
适办公费差旅费业务招费理
3．理规定
31办公费
办公品力资源部统购买部门员工工作需力资源部登记领（具体程序办公品领规定执行）
32 差旅费
差旅费指工作需离开公司部外出差发生项费
321费标准：
职
交通工具
住宿标准*
伙食标准*
飞机
火车
轮船
汽车
总理
*******
*****
*****
副总理
根业务需
业务需
50
部门理
总理批准
硬卧
三等仓
班车票价
50
35
部门员工
40
35
322出差全部实际出差天数规定标准执行
323出差直辖市济特区省会城市住宿费原标准浮20元天
324出差返应直接路线选择低费路线业务安排外未意绕道返超出费行承担超出时间旷工处罚
325差旅费发票报销报销额标准执行超额部分行负担业务需出租车出租车车票应注明时间起止点事方报销报销时弄虚作假核实予解雇
326机场市区原做巴特殊情况坐出租车
33业务招费
331公司职员工作需招应酬关员应先请示总理意
332招费额度控制餐30～50元幅度超标准须费报销审批单途栏中说明批准报销特殊情况应先报总理批准
34报销审批程序
341规定限额外费报销程序：
办填写报销单
部门理
审核
财务理
审核
总理
审批
出纳
付款
342规定程序报销财务部权予报销
35款付款程序
351公司员工款总理审批总理外出时授权审批
352外单位外单位员款总理审批
353应付款预付贷款付款事项总理审批
36 记录
361 办公品日品领表
362 出差申请表
363 款单
364 费报销单
CWGL0902销售月报表
销售月报表
日期：
客户名称
出（退）货单号码
产品名
单 位
数 量
单 价
总 额
备注
销货（退 货）合计
核准： ： 制表：
CWGL0903销货明细表
销货明细表
单位： 日期：
品 名
规 格
单 位
数 量
单位售价
销货金额
备 注
核准
制表
说明：1．营业单位分统计销货金额报表 2．月报性质
CWGL0904营业收入明细表
营业收入明细表
年 月 日 年 月 日 单位：RMB元
客 户 名 称
摘
金 额
备 注
说明：1．产品劳务等应分项列报 2．金额未达总收
CWGL0905货币资金日报表
货币资金日报表
年 月 日 单位：元
货币资金类
昨日余额
日收入
日支出
日余额
合计
CWGL0906现金收支日报表
现金收支日报表
日期：
证号码
摘
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准： ： 制表：
CWGL0907银行存款收支日报表
银行存款收支日报表
日期：
证
号码
票
号码
摘
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准： ： 制表：
CWGL0908现金盘点报告表
现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点异常建议事项
现 金 调 度
零 金
CWGL0909员工薪酬明细表
员工薪酬明细表
工资明细
应减
实发
姓名
工资
标准
基
工资
津贴
奖金
出勤
天数
应发
税
保险
月
实发
签名
会计： 审核：
CWGL0910应付账款登记表
应付账款登记表
年度：
日期
科目
厂商
名称
摘
金额
转日期
采购单号码
进库单号码
备考
月
日
月
日
第十章 事行政理制度表格
RSXZ1001员工考勤理规定
员工考勤理规定
1 目
加强公司员工考勤理特制定制度
2 适范围
规定适全体员工位员工责义务遵守宣传制度
3．理规定
31 公司班时间：周周六(根情势进行调整)工作时间8：15～18：00工休时间：10：00～10：10（午）15：00～15：10(午)
32 出勤状况报告：
日开始班时力资源部负责统计该日员工出勤状况员业务工程师未出勤应时报告部门负责总理
33 卡规定：
331公司员工律实行班卡登记制度班卡截止时间830分前18时员工应提前15分公司做班准备加班实际出勤卡
332员工班均需亲卡代代卡第次违犯条规定者代理代理处罚款30元第二次违犯条规定者通报批评罚款50元第三次违犯者代理代理做开出公司处理
333员工公事外出未卡者须天部门理签名核实逾期效
334员须先公司卡报方外出办理项业务特殊情况需领导签卡批准办理批准手续者迟旷工处理
335员工班时间公外出应部门说明外出原返回公司时间私外出核准完毕请假单
336午班卡厨房早餐违者第次迟10分钟处第二次违者处罚款30元第三次通报批评处罚款50元月超四次名处理
337 忘记卡者需部门证明力资源部卡机补签月累计超2次超出者次罚款5元超五次次罚款100元
338力资源部定期监督员工班卡员工互相监督
34 请假
341请假应陈述理征意力资源部办妥手续方离开否旷工处病急事提前请假者必须天亲委托电告班补办手续未请假未准假缺勤者旷工
342旷工半日者予次警告处分予记次处分旷工达星期者扣月工资予名处理
343员工公出差须事先提前天填写出差登记表核准送力资源部备案
344请假天数核准权限
职
期 限
核 准
部门理工程师
1天
副总理
1天
总理
部门员工
1天
力资源部理
1天
总理
操作工
1天
部门
1天
副总
注：请假员工须负责签字意报核准
35迟早退
班迟班早退处罚规定：
351 超3分钟10分钟扣1时工资月累计超20分钟29分钟加扣4时工资
352季度累计达30分钟39分钟予板警告处分处罚月工资超40分钟处罚月工资予辞退
36 加班
361工作安排加班加班<加班记录单>求填写次日前交部门负责确认加班记录单10日历天交力资源部审核保存力资源部月末汇总交总理批准
362 加班时间1时计算单位
363加班费
(1) 时加班 操作工加班费400元时理行政业务技术员员600元时
(2) 工休日节假日加班：操作工加班费600元时理业务员800元时
4．记录
41 请假单
42 加班记录单
43 出差申请表
RSXZ1002印章证理规定
印章证理规定
1 目
规范公司印章理特制订规定保障公司活动符合法律法规求满足顾客需
2 适范围
适公司印章
3印章理
31 印章种类
公司印章包括：公司公章合专章业务专章发票专章财务专章法代表印鉴相关部门专章
32 印章保
21公司公章合专章业务专章力资源部保
22发票专章财务专章法代表印鉴相关部门专章部门妥善保时登记
33印章理
331公司印章仅限公司业务公司特殊情况需携带公司印章外须总理批准
332 印章必须进行登记（印章登记表）领导批准
333 公章财务章合章必须总理批准（须书面批准文件）
334 相关部门业务专章部门领导批准（须书面批准文件）
335 盖空白公章限总理
4 证理
41公司证包括：企业法营业执组织机构代码证税务登记证（国税）（简称证）税务登记证（税）TS16949体系证书ISO9001体系证书CCC证书（简称证书）
42 公司证财务部保公司证书力资源部保
43 证证书前须总理授权批准
5记录
51 公章证书等登记表
RSXZ1003办公品领规定
办公品领规定
1 目
提高工作效率节省力杜绝浪费特制定办公品日品申请领程序
2 适范围
适办公品
3 理规定
31 办公品固定领取时间星期三午时间非紧急需原予领取
32 便统购买请部门周五前报办公品申请表申请表应写明部周预计需品种数量注明途部门负责签字确认交力资源部部请部门注意节约需申请逾期未报部门视需列入购买计划申请表力资源部领取
33 力资源部应统计申请数量指定专统购买
34 发放办公品时原超申请品种数量
4．记录
41 物品采购申请单
42 办公品日品领表
RSXZ1004制服理规定
制服理规定
1 目
规范公司制服理特制定规定
2 适范围
适公司制服
3 理规定
31公司新员工岗前力资源部发工作服工作证
32工作服工作证公司力资源部统发放员工行保
33位员工进入公司必须身着工作服佩戴工作证
34员工职期间工作服工作卡非公原造成丢失破损承担工作证丢失损坏负责赔偿工作服工作证丢失必须马通知力资源部丢失工作服价赔偿丢失工作证罚款10元
35员工领制服工作时间满年提出离职应承担50工作服费时工作服交公司
36员工离职时需工作服工作证交回公司
4．记录
41 工作服工作证领表
RSXZ1005员工考勤览表
员工考勤览表
年 月
序号
姓名
日期
备注
累计
假期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
30
31
RSXZ1006员联系单
员联系单
部门： 时间：
部门
部门
数
时间
事
备注
审核（力资源部）： 批准（部门负责）
RSXZ1007加班记录单
加班记录单
姓名
部门
加班记录
部门负责
确认
时 间
务
编制 审核 批准
RSXZ1008 宿舍品清单
宿舍品清单
日 期
名 称
单 位
数 量
备 注
RSXZ1009行李放行条
行李放行条
姓名
物品名称
备 注
宿舍长签字 力资源部签名：
RSXZ1010 办公物品采购申请单
办公物品采购申请单
部门： 日期：
名称
规格
申购
数量
途
需货
时 间
备注
编制： 审核： 批准：
RSXZ1011 办公品日品领表
办公品日品领表
日期
部门
名称
单位
数量
途
签名
RSXZ1012会议签表
会议签表
会议题
持
会议点
会议时间
部门
姓名
签名
部门
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