采购表格知识全
目 录
第章 采购部组织结构责权 7
1专业分工划分采购部组织结构图 7
2职设计采购部组织结构图 8
3物品类设计采购部组织结构图 8
4采购区设计采购部组织结构图 9
5型企业采购部组织结构图 9
6超市采购部组织结构图 10
7生产制造企业采购部职责 11
8商场超市采购部职责 12
9采购部权力 13
10采购理岗位职责 14
11采购岗位职责 15
12采购稽核员岗位职责 15
第二章 采购计划预算理 16
1采购计划岗位职责 17
2采购计划专员岗位职责 17
3采购预算专员岗位职责 18
4采购申请提出审批权限规定表 19
5直接材料采购预算表 20
6年度原材料采购预算表 21
7采购现金预算表 21
8材料定期采购计划表 22
9订单采购计划表 23
10月度材料采购计划表 24
11物品年度采购计划表 25
12物品申购表 26
13材料请购单 27
14设备采购申请表 28
15采购变更申请表 29
16采购变更审批表 30
17采购审核表 31
18材料采购记录表 31
19采购月报表 32
20单件产品采购统计表 32
21原材料采购数量排名表 33
22采购预算编制流程 34
23采购预算编制流程说明表 35
24采购计划编制流程图 36
24采购计划编制流程说明表 37
25月度采购计划编制流程图 38
26月度采购计划编制流程说明表 39
27采购计划审批流程图 40
28采购计划审批流程说明表 41
29采购计划理流程图 42
30采购计划理流程说明表 43
31采购调查题项目表 43
32价值分析实施细表 44
33物料调查容详解表 45
34采购预算编制方法览表 46
35采购预算编制步骤示意图 47
36确定采购数量步骤示意图 48
37计算采购数量方法详表 49
38订货方式控制采购数量方式详表 49
39确定采购数量策略较表 50
40编制采购数量计划流程图 51
41物料采购数量计划览表 51
第三章 供应商开发理 52
1供应商岗位职责 53
2供应商关系专员岗位职责 54
3评估组备案表 55
4供应商基资料表 56
5供应商考核项目评分标准表 57
6供应商调查表 58
7供应商评价标准表 59
8供应商评分表 61
9供应商筛选表 63
10合格供应商列表 63
11供应商考核表 64
12供应商考核汇总表 65
13供应商月度评估表 66
14特殊承诺供应商列表 67
15供应商开发流程图 68
16供应商开发流程说明表 69
17供应商选择流程图 70
18供应商选择流程说明表 71
19供应商初审流程图 72
20供应商初审流程说明表 73
21供应商评定流程 74
22供应商评定流程说明表 75
23供应商认证流程 76
24供应商认证流程说明表 77
25供应商考核流程图 78
26供应商考核流程说明表 79
27供应商理流程图 80
28供应商理流程说明表 81
29采购招标流程图 82
30采购招标流程说明表 83
31采购评标流程图 84
32采购评标流程说明表 85
33供应商基资料表 86
34供应商问卷调查表 87
35供应商调查表 88
36供应商筛选评分表 89
37供应商考核项目评分标准 90
38供应商考核评定标准运表 91
第四章 采购价格谈判合理 92
1采购合岗位职责 93
2合理专员岗位职责 94
3采购询价记录表 95
4询价结果览表 95
5价议价记录表 96
6采购谈判计划表 96
7合谈判记录表 97
8合信息统计表 97
9采购价格调查流程图 98
10采购价格调查流程说明表 99
11采购价格询价流程图 100
12采购价格询价流程说明表 101
13采购价格确定流程图 102
14采购价格确定流程说明表 103
15采购谈判理流程图 104
16采购谈判流程说明表 105
17采购合制定流程图 106
18采购合制定流程说明表 107
19采购合复审流程图 108
20采购合复审流程说明表 109
21采购合执行流程图 110
22采购合执行流程说明表 111
23采购合变更流程图 112
24采购合变更流程说明表 113
第五章 采购检验质量控制 114
1采购质量控制岗位职责 115
2采购检验专员岗位职责 116
3采购订单进展状态览表 117
4供应商交货基状况览表 118
5试制认证具体程示意图 119
6中试认证具体程示意图 120
7批量认证具体程示意图 121
8样品质量评价表 122
9货物采购环境表 123
10采购认证合 124
11物料催表 125
12催货通知单 126
13采购验收表 127
14检验报告单 128
15质量控制表 129
16采购检验理流程图 130
17采购检验理流程说明表 131
18采购质量控制流程图 132
19采购质量控制流程说明表 133
20采购退货理流程图 134
21采购退货理流程说明表 135
22仪器设备质量检验项目求明细表 136
23设备采购验收报告单 137
24元器件材料工具检验报告单 138
25原材料检验项目方法表 139
26供应商延误交货处理步骤示意图 139
27供应商延迟交货解决方案 140
第六章 采购结算理 141
1采购结算岗位职责 142
2采购结算专员岗位职责 142
3预付款申请表 143
4付款申请表 144
5现金采购申请表 145
6委托付款申请表 146
7货款结算表 147
8付款（部）结算单 148
9支出证明表 149
10结算清款表 150
11付款汇总表 151
12采购结算理流程图 152
13采购结算理流程说明表 153
14付款申请审批流程图 154
15付款申请审批流程说明表 155
16现金采购理流程图 156
17现金采购理流程说明表 157
18采购预付款理流程图 158
19采购预付款理流程说明表 159
第七章 采购成控制 160
1采购成控制岗位职责 161
2采购成分析专员岗位职责 162
3采购成预算表（季度） 163
4采购成预算表（年度） 164
5采购成分析表 165
6采购费分配表 166
7采购成计算表 167
8采购成汇总表 168
9成差异汇总表 169
10采购成较表 170
11采购成核算流程图 171
12采购成核算流程说明表 172
13采购成分析流程图 173
14采购成分析流程说明表 174
15采购成控制流程图 175
16采购成控制流程说明表 176
第八章 采购绩效理 177
1采购绩效岗位职责 178
2采购绩效专员岗位职责 179
3采购工作业绩考核指标表 180
4采购稽核重点表 181
5采购目标理卡 182
6采购员绩效考核表（） 183
7采购员绩效考核表（二） 184
8采购绩效改进表（） 185
9采购绩效改进表（二） 186
10采购绩效奖惩表 187
11采购理绩效评估流程图 188
12采购理绩效评估流程说明表 189
13采购员绩效评估流程 190
14绩效理流程说明表 191
15采购部门关键绩效指标表 192
16采购员绩效评估表 193
17绩效考核申诉表 194
18考核结果运表 195
19绩效改进计划表 196
第章 采购部组织结构责权
1专业分工划分采购部组织结构图
采购理
采购助理
源
开发
专员
询价
专员
价
议标
专员
决标
签约
专员
履约
专员
2职设计采购部组织结构图
采购理
供应商
采购合
采购质量
采购结算
采购成控制
采购绩效
计划专员
预算专员
供应商关系
维护
专员
合理专员
采购检验专员
采购结算专员
采购成分析专员
采购绩效专员
采购
采购计划
3物品类设计采购部组织结构图
般物料组
采购
采购员
采购理
采购助理
采购员
采购员
采购员
零部件组
采购
采购员
采购员
机器设备组
采购
原料组
采购
采购员
采购员
4采购区设计采购部组织结构图
国采购
国外采购
采购员
（A产品）
采购理
采购助理
勤
采购员
（B产品）
采购员
勤
5型企业采购部组织结构图
采购理
采购高级专员
A区采购处处长
B区采购处处长
采购科科长
采购二科科长
采购员
采购员
采购员
办（购）
办（外购）
采购员
总理
采购员
采购二科科长
采购科科长
采购三科科长
采购员
秘书
秘书
6超市采购部组织结构图
采购副总
商品行政部理
核算员
采购理助理
数分析员
录入专员
采购合理专员
家居百货采购理
食品采购
理
生鲜采购
理
A类产品采购
B类产品采购
C类产品采购
买手
里手
排面员
7 生产制造企业采购部职责
职责1
根生产计划安全库存编制时期物料采购计划批准组织采购
职责4
供应商资料收集整理选择保合格供应商评估
职责5
执行采购活动包括询价价议价订购交货催促协调
职责6
做市场供求信息价格调查保质优质采购确保生产营活动需
职责7
做物料消耗分析保证生产营需前提降低资金占减少库存
职责8
收集市场价格信息利种途径降低成完成采购成控制指标
职责9
采购结算工作
职责10
国外采购进口许申请结汇公证保险运输报关等事务处理
职责2
编制采购预算批准实施
职责3
审查类请购申请核查采购必性请购规格数量否恰
职责11
相关职责
8商场超市采购部职责
职责1
确定商品定位取开发引进适销商品
职责3
负责确定调整商品店陈列位置增强商品展示程度
职责4
根市场需组织审核落实商品促销活动踪促销效果提高市场竞争力
职责5
踪分店销售情况配送中心配送信息时补充货源
职责6
时处理滞销损坏商品
职责7
理采购部驻店员加强分店沟通协调时传递反馈信息
职责8
根季节促销需商品进行组合加工拆分提高商品适销性
职责9
负责商品资料维护保证商品资料信息准确性
职责2
通市场调研握市场动态时调整商品结构
职责10
负责采购部分店配送中心供应商间信息沟通
职责12
负责商品采购合档案理工作
职责11
踪分析商品销售数业务决策提供
9采购部权力
权力1
采购方式设定额度资金支配权力
权力3
计划范围代表公司外签署采购合权力
权力4
合格供应商索赔解供应关系权力
权力5
请购方式手续权限进度控制监督权
权力6
影响公司正常营情况外进行物资调配权力
权力2
代表公司选择评估确定合格供应商权力
权力5
处理公司废旧物资损坏物资权力
权力6
部门员工调动奖惩晋级工作务重新分配建议权
10采购理岗位职责
职责1
拟订执行采购战略拟订采购部门工作方针目标
职责3
编制年度采购预算报批监督实施
职责4
全面负责规划指导协调企业需物资相关服务采购工作
职责5
组织采购物品国外市场行情进行踪预测价格变化趋势
职责6
寻找物料供应源调查掌握供应渠道
职责7
负责采购物流资金流信息流相关理工作
职责8
参协调采购提货供应工作
职责9
参开发选择处理考核供应商建立供应商档案理制度
职责10
采购合制定审核签署监督执行
职责11
废料质量事预防处理
职责2
制订采购计划保证满足营活动需降低库存成
职责12
控制采购成费审核采购订单物资调拨单
职责13
企业理层提供采购报告
职责14
负责采购员绩效培训等理工作
职责15
负责部门日常理工作部门协调工作
职责16
完成级交办工作
11采购岗位职责
职责1
全面协助采购部理开展采购部门理等工作
职责3
编制单项材料采购计划监督实施
职责4
部门理指导参编制采购预算控制采购费
职责5
参供应商信息分析参供应商选择评估
职责6
签订送审额采购合
职责7
协助采购稽核员规范采购政策行确保公司利益
职责8
制作物资入库相关单积极配合仓储部保质保量完成采购货物入库
职责9
编制单项采购活动分析总结报告
职责10
完成采购理交办工作
职责2
分派采购部员日常工作
12采购稽核员岗位职责
职责1
采购理制度采购员行规范采购流程等控程度进行稽核
职责3
供应商选择评审采购价格谈判进行稽核
职责4
检查招标价议价等种方式决定否根相关规定办理
职责5
检查合容罚否全面合容否合法检查合执行情况
职责6
采购物资质量数量进行稽核
职责2
采购需求合理性产品服务价格进行稽核
第二章 采购计划预算理
1采购计划岗位职责
职责1
根采购理工作安排做采购计划预算理工作
职责3
组织编制采购预算交财务部审核监督执行情况
职责4
实时掌握物资材料库存情况订购物资订购货实行全程踪
职责5
深入解市场竞争态势方收集供应商信息断拓宽供货渠道
职责6
监控库存变化时补充库存库存维持合理结构合理数量
职责2
汇总公司物资材料月季年度申购计划组织编制月季年度采购计划
完成级交付务
职责7
2采购计划专员岗位职责
职责1
分析原材料零部件历史消耗数生产计划编制物料需求计划
职责3
非计划备货物料根订单求单编制时采购计划满足供货求
职责4
踪订单情况监督采购物料时货保障库存满足销售订单生产需求
职责5
完成级交付务
职责2
物料需求计划物料库存情况编制年度采购计划
职责3
汇总公司物资材料月季年度申购计划编制月季采购计划
3．采购预算专员岗位职责
职责1
采购计划财务部预算员指导确立采购预算原
职责3
协助采购计划监督采购预算执行情况
职责4
根采购需求变化情况提出采购预算修正案报
职责5
采购预算执行情况进行分析编制预算执行报告
职责6
完成级交付务
职责2
公司部门采购预算进行综合衡汇总报公司决策层通达实施
4采购申请提出审批权限规定表
物品类
采购申请提出
申购
审核
审批
工程项目需公司采购材料设备等
项目负责
合设计务书做预算表工程进度表材料设备采购清单
部门负责授权
工程副总理
日常营需材料设备等
部门
营需求加工求
部门负责授权
营副总理
工具配件器皿劳保品量检具等
部门
月初提出采购申请
部门负责授权
相关领导
营办公等需件设备工具（属固定资产投资类）
部门
年初编制固定资产采购申请
总理
普通办公品劳保品等
综合办公室
根部门需求统提出年度月度采购申请
部门负责授权
总理
常备料
采购计划专员（库房理员配合）
日常领料情况库存情况
部门理
研究开发需原料辅助材料工具设备等
技术中心
根需求时间提出月度日采购申请
部门负责授权
技术副总理
5直接材料采购预算表
编号： 填写日期： 年 月 日
季度
二
三
四
合计
预计生产量（单位： ）
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需量
A材料
B材料
加：期末库存量
A材料
B材料
预计需量合计
A材料
B材料
减：期初库存量
A材料
B材料
预计采购量
A材料
B材料
材料单价（单位：元）
A材料
B材料
预计采购金额（单位：元）
A材料
B材料
6年度原材料采购预算表
编号： 填写日期： 年 月 日
采购项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
原材料A
原材料B
原材料C
……
7采购现金预算表
序号
物料类
1月
2月
3月
……
新购
预付
期
新购
预付
期
新购
预付
期
……
1
2
3
4
审批： 审核： 填表：
8材料定期采购计划表
填写日期： 年 月 日 页次：
材料名称
规格
月估计量
订购交货日期
日量
日高量
基存量
高存量
基存量率
次订购数量
9订单采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料名称
品名
规格
适产品
旬
中旬
旬
库存量
订购量
生产单号
量
生产单号
量
生产单号
量
10月度材料采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料名称
规格
部门
全年采购总量
单价
金额
月采购计划
1月
2月
3月
……
数量
金额
数量
金额
数量
金额
……
……
批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编制：
11物品年度采购计划表
编号： 制表：
物品种类
序号
品名
规格
单位
单价
年度
量
现
库存量
年计划
采购量
年
金额
计划采购日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
制表日期： 年 月 日 表效期： 年 月 日 年 月 日
12物品申购表
编号：
申请部门
申请时间
物资品名
型号
技术标准
数量
预计价格
求位时间
物
资
途
描
述
申
请
原
申请： 填写日期： 年 月 日
13材料请购单
请购单编号： 请购日期： 年 月 日
请购项目
品名
规格
物料编号
部门
数量
途
说明
需日期
预算编号
总理
厂长
副总理
办
材料类
□原料 □物料 □设备 □维护零件 □
交货情况
□次交货 □分批
询价记录
供应商
名称
单价
总价
交货期品质
供应商
选择
参
考
资
料
库存量
天数
1
请购量
天数
2
前次购买
单价
供应商
3
总理
采购理
4
副总理
采购专员
14设备采购申请表
序号
名称
型号
规格
零件
编号
数量
单位
参考
单价
求
货时间
购买
单价
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
申请
部门
办
备注
负责
审批
意见
设备部理
采购理
副总理
总理
完成
情况
订货期
月 日
订货
预计
货期
月 日（ 月 日前收货请订货联系）
收货期
月 日
收货
数量型号
否相符
合格证
说明书
收货情况简述
供应商
资料
名 称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
开户行
账 号
15采购变更申请表
请购部门
原请购单编号
品名
规格
采购日期
变动容
变动原
联系电话
办
采购部
意见
采购专员
采购
采购理
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
（盖章） 年 月 日
财务部
核准意见
办
负责
日期： 年 月 日
（盖章） 年 月 日
副总
（盖章） 年 月 日
总理
（盖章） 年 月 日
备注
1．附资料：原采购请购书复印件已采购合复印件
2．表式四份：请购部门采购部财务部企业理部份
16采购变更审批表
编号： 申请日期： 年 月 日
申请部门
变更容概述
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门理意见
采购办
采购理意见
财务理意见
副总意见
总理意见
批复文号
否通审批
□ □否
附件
制表： 电话：
17采购审核表
日期： 年 月 日
申购部门
申购单编号
总理
品 名
数 量
询
价记录
序号
供应商
价格
品牌
1
副总理
2
3
4
采购理
签署意见
承办
18材料采购记录表
日期： 年 月 日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
19采购月报表
月份： 年 月
日
期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
订购日期
传票编号
数量
单价
金额
交期
检验结果
付款
摘
合计
20单件产品采购统计表
产品品名： 填写日期： 年 月 日
序号
名称
规格型号
供应商
联系
单价
单件产品量
金额
21原材料采购数量排名表
排名
原材料
名称
规格
计量
单位
年度采购金额
年度采购数量
采购单价
年度高价
年度低价
均价
1
2
3
4
……
22采购预算编制流程
开始
料计划
②编制采购总计划
⑤分析确定需求
接受需求
进行计算
⑥确定余量订单计划
⑦制订
订单计划
综合衡
③制订
认证计划
④进行准备
结束
⑧编制
资金预算
审核
总理
财务部
采购部
相关部门
审批
配合
①销售计划生产计划
23采购预算编制流程说明表
务概
采购预算编制
节点控制
相关说明
①
1．公司年年底制定次年度营业目标市场营销部根年度目标客户订单意市场预测等资料进行销售预测制订次年度销售计划
2．市场营销部根销售预测计划年度年底预计库存次年度年底预计库存制订次年度预测生产计划单位根年度营业目标预测生产计划编制月份材料需求计划
②
采购部根实际库存量生产需求量编制采购总计划
③
采购部制订供应商认证计划供应商认证工作做准备
④
1．财务部负责配合提供年度材料单价次年度汇率利率等项预算基准
2．根财务部提供资料采购部分析市场需求熟知市场需求计划
3．采购部接受市场需求采购员熟知生产计划工艺常识准备订单资料制订订单计划说明书
⑤
采购部次分析市场需求生产需求订单需求分析项目供应资料
⑥
采购部计算总体订单量确定剩余订单容量需求容量
⑦
采购部进行计算综合考虑市场生产订单容量等素分析物料订单需求行性调整订单计划
⑧
采购部制订订单计划送市场营销部审核通送财务部编制资金预算
24采购计划编制流程图
开始
②编制采购预算
④执行计划
结束
核定
制订公司营计划
信息收集
汇总采购需求
审批
确定采购种类数量时间方式等
审核
审批
审批
总理
财务部
采购理
采购部
相关部门
③制订采购计划
采购计划分解
①提出采购需求
年度营状况年度营目标相关信息收集分析
24采购计划编制流程说明表
务概
采购计划编制
节点控制
相关说明
①
公司部门根企业营计划部门情况提出物资采购需求拟定部门物资需求清单填写请购单
②
1．采购部部门采购需求申请进行汇总
2．采购部物资库存情况部门采购需求进行分析结合企业年度生产状况销售状况等情况年度营目标确定年度采购需求
3．采购需求包括采购物资类采购数量采购金额采购方式等容
4．采购部根实际采购需求编制采购预算报采购部理财务部总理审核
5．财务部根年度采购预算采购理制度采购部预算进行核定
③
采购部述信息进行分析汇总制订年度采购计划年度采购计划报采购理总理审批
④
年度采购计划分解成月度计划执行
25月度采购计划编制流程图
②采购预算
①提交
采购申请
分析汇总
采购信息
③拟定月度采购计划
审核
结束
采购实施
审批
审核
审批
审批
根月采购情况月工作计划
开始
总理
财务部
采购理
采购部
相关部门
26月度采购计划编制流程说明表
务概
月度采购计划编制
节点控制
相关说明
①
1．部门提出部门物资采购需求采购部提交请购单采购计划调整申请单
2．仓储部填写月度库存量安全库存表单请购单
②
1．采购部收集部门请购单采购调整申请单
2．采购部汇总相关部门采购需求结合年度采购计划分解信息月度生产销售等情况确定采购需求编制月度采购预算表
3．财务部根年度采购预算相关制度审核月度采购预算表
③
采购部述信息采购计划编制求拟定月度采购计划交采购理总理审批执行
27采购计划审批流程图
否
开始
①提出
采购申请
库存调查
结束
审核
④采购执行
③采购预算
填写采购申请单
②汇总
采购需求
审批
总理
财务部
采购理
采购部
相关部门
采购需物资
审批
⑤代品采购申请
28采购计划审批流程说明表
务概
采购计划审批
节点控制
相关说明
①
1．部门根日常营活动需提出采购申请
2．部门采购部递交请购单请购单说明请购品名数量需求日期预算金额等容
②
采购部根请购单容采购需求进行汇总进行需求分析
③
1．采购部查核采购物资库存情况采购部理审批
2．财务部采购申请进行预算复核交总理审核
④
采购理安排采购务制订采购作业计划组织实施采购工作
⑤
1．某种原采购计划采购物资时采购部需采购物资部门提出代品采购申请
2．般代品物资采购申请需采购物资部门理审批重物资关键物资代品采购申请总理审批采购物资涉相关技术方面问题应相关技术员参
29采购计划理流程图
否
预算外
预算
采购部
①分析料计划
制订物料需求计划
财务部
总理
②分析采购历史数
③供应商理
相关部门
副总理
审批
预算
审核
⑤执行采购计划
采购计划差异分析
结束
料计划
开始
审批
④制订采购计划
30采购计划理流程说明表
务概
采购计划理
节点控制
相关说明
①
根企业相关部门提出料计划采购部制订物料需求计划
②
采购部解需物料库存情况前情况修正第①步制订物料需求计划
③
1．调查现供应商资料解信物料质量等
2．根需寻找新供应商备选择
3．进行价审核确定信实力强价格低廉供应商
④
1．述工作形成书面计划物料价格变化加说明
2．计划报财务部进行成预算资金衡审核
3．采购计划成预算范围报副总理审批超出成预算范围报总理审批
⑤
采购部执行采购计划购买需物料执行程中分析差异修正计划
31采购调查题项目表
调查题
说明
投资回收
分析处理方法渠道技术确定什企业创造利润
租采购
收集种代品优缺点数制定佳决策
制外购
较方案济理效果便做出明智选择
包装方式
调查工序物料确定低成满足求方法
产品规格
现物料规格进行分析确保满足需功避免采购具必属性必高性物料保证竞争力采购行
标准化
考察具体物料途考虑种通物料满足众求性
代品
物料代现采购物料技术济效果进行分析
现供应商
现供应商进行分析通种渠道发掘潜供应商
32价值分析实施细表
项目
说明
掌握特征
价值分析法种需降低产品质量削减产品成方法
选择物料
选择种成相较高宗采购物料作价值分析象种物料零件原材料选择种认高应成物料彻底弄清楚件物料目功
提出问题
1．否具贡献价值
2．物料成否途相符
3．基功次功否分离出
4．段时间功性需求否会改变
5．果标准物料否标准物料
6．果种标准件否完全符合您求
7．存货中否相似物料
8．物料重量否减轻
9．否新技术新设计够改变物料功
10．否必加工程
11．否指明商业特性
12．否更便宜制造种物料
13．生产种物料否更低价格采购物料
14．包装费否削减
15．否建议供应商削减成
16．明确总成构成包括原材料合理劳动力日常开支利润
17．否更低价格采购物料
选择方案
1．获取推荐物料样品
2．选择方案提出改进措施
分析较
1．期利益否实现
2．否节省潜费
33物料调查容详解表
项目
容解析
1．现未状况
包括物料描述现途未需求预测供应商价格期限年费交通运输方式现合等
2．物料生产程
包括该物料制造材料材料供应价格情况需劳动力现劳动力状况代品生产程制造产品性成时间素难点
3．物料途
包括途次途代品代品济性
4．物料需求状况
包括企业现未需求存货状况未信息源提前期行业产成品途公司前预计竞争需求
5．物料供应状况
包括现生产商点性质量劳动力情况生产力销渠道供应商长处弱点现预测总供应情况外部素进口情况政府规定技术更新预测政治生态趋势问题
6．物料价格
包括行业济结构历史价格未预测价格决定素生产运输成关税进口限制质量影响价格商业周期变化估计供应商利润空间供应商价格目标潜低价行中价格变动等
7．削减成战略
考虑预测供应量途价格效益供应商强项弱项身市场位置降低成计划等否制物料否签订短期合寻找开发供应商等问题做出决策
34采购预算编制方法览表
方法名称
优点
缺点
适范围
固定预算
简便易行较直观
1．机械呆板性差
2．利正确控制考核评价采购预算执行情况
适定范围相稳定采购项目采购金额变化者金额固定采购项目
弹性预算
1．克服传统预算编制方法缺陷扩预算适范围
2．利客观预算执行情况进行控制考核评价
3．避免业务量发生变化预算频繁修订
操作复杂工作量
1．适合采购数量着业务量变化变化采购
2．适市场价格市场份额确定企业
滚动预算
1．利根前期预算执行情况时调整修订期预算
2．助保证采购支出连续性完整性
3．够充分发挥预算指导控制作
操作复杂工作量
适规模较时间较长工程类型设备采购项目预算
增量预算
方法简便容易操作
1．预算中某合理素长期袭
2．容易基层预算单位养成资金等思维惯
适某计划采购项目实现相应增加支出采购项目
零基预算
1．确保重点采购项目实现
2．利合理配置资源切实提高企业采购资金效益
预算工作量需投入量力资源
适种采购预算
定期预算
预算期间会计年度相配合便考核评价预算执行结果
1．周期长
2．具定盲目滞性
适服务性质常性采购项目预算
35采购预算编制步骤示意图
提交预算
结束
开始
明确企业部门战略目标
制订明确工作计划
确定采购需资源
确定较准确预算数
汇总编制总预算
改善预算
36．确定采购数量步骤示意图
分析影响采购数量素
选择合适订货方法
控制采购数量
运数量策略
结束
开始
计算适采购数量
37计算采购数量方法详表
方法名称
特点说明
济采购数量法
1．指存货总成低情况制订采购数量
2．济采购数量（2×年量×设置成+采购成）（单位成×仓储成）值算术方根
固定数量法
1．次定购数量相
2．根验确定
固定期间法
1．次采购期间固定
2．次采购数量剩余库存
3．采购期间长短根验确定
4．固定期间法节约成
需求计划法
采购数量＝生产需求量－现库存量
38订货方式控制采购数量方式详表
方式
详细说明
定期订货
1．确定采购周期般1周1月
2．预测周期销售量
3．计算采购数量采购数量＝[（定货周期＋调度周期）×消费预定量]―现库存量―已订货未库数量＋安全库存量
定量采购
1．计算济采购数量济采购数量（2×年量×设置成+采购成）（单位成×仓储成）值算术方根
2．决定订货点订货点＝（年生产数量12）×调度期间+安全库存量
39确定采购数量策略较表
策略名称
优点
缺点
适应状况
长期合约
1．期约交货源稳定
2．享较价格优惠
3．次采购分批送货节约采购费
1．价格协商易合约形虚设
2．合约数量固定难配合生产调整
1．物料长期必需品
2．品质规格标准化产品
3．竞购者太
短期合约
够生产需求定制采购数量降低库存成
采购费较高源稳定
1．非常需物料
2．补充时性短缺
3．价格波动产品
家供应
1．卖方竞争交易条件
2．源分散供应易中断
3．市场信息利握市场趋势
1．分散采购损失批量折扣
2．买卖双方缺少存关系没供应责
3．增加交易理成
1．物料需求数量庞
2．卖方法独立供应产品
3．规格标准化产品
独家供应
买卖双方利害供应商供应责高
1．供应集中风险高
2．难握市场趋势
1．源制独占产品
2．精密复杂产品
3．产品寿命极短设计规格常变化产品
现现购
1．够定程度降低采购成
2．避免易腐蚀挥发物料库存损失
需时寻找供应商供应速度满足生产需
1．定货生产产品
2．供应源丰富
3．价格跌
4．易腐蚀挥发物料
预购备
库存充足保障生产畅进行
需较库存增加库存费
1．需求量稳定产品
2．存量制产品
3．耐久性产品
投机采购
1．节省采购成
2．避免货物短缺问题
需量资金投入
1．价格涨货物
2．预期源短缺货物
3．资金充足
40编制采购数量计划流程图
销售预测
销售计划
生产计划
月份材料
需求计划
材料ABC分析
（存量制卡）
采购政策
库存政策
开始
确定采购数量
编制采购计划
结束
41物料采购数量计划览表
编号： 填表： 日期： 年 月 日
供应商
日存货
日存货耗期限
订购日期
订购数量
抵达日期
抵达
库存总量
日期
存货量
第三章 供应商开发理
1供应商岗位职责
职责1
负责供应商供应渠道开发根公司发展需制订供应商开发计划
职责3
创建符合公司发展需求供应链条建立全面供应商开发考核机制
职责4
供应商进行评价分级进行月度季度年终考核评审淘汰
职责5
负责定期供应商数库进行理
职责6
市场行情进行调查予独立评估意见
职责7
参采购合采购程成分析审核
职责8
安排部门日常工作协调部门部部门关系
职责9
相关职责
职责2
维护发展重供应商关系掌握供应商变化情况
2供应商关系专员岗位职责
职责1
负责协助供应商进行供应商维护供应商拓展工作
职责3
供应商数库建立维护保证数时更新正常
职责4
协助供应商处理供应商关系行政日常事务处理
职责5
协助部门约访供应商定期回访合作供应商
职责6
配合供应商利种方式渠道掌握供应商市场动态
职责7
时完成级领导安排工作
职责2
定期开展市场行情调查收集整理市场信息汇报供应商情况编制分析报告
3评估组备案表
项目编号： 组成立时间：
项目名称
招标机构名称
招标备案编号
评标开始时间
预结束时间
开标时间
组负责
评估组数
专家数
初审评估员名单
序号
姓名
职务
联系方式
评审意见
现场评估员名单
序号
姓名
职务
联系方式
评审意见
专家员名单
序号
姓名
专业领域
联系方式
评审意见
备注：
招标机构：（公章） 组负责签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
4供应商基资料表
公司名称
公司址
邮 编
联系电话
传 真
负责
公司网址
业务联系
电子邮件
公司概况
注册资
占面积
成立日期
营 业 额
银行信状况
设备状况
力资源状况
产品服务
生产设备
生产工艺
试验设备
检测设备
生产力
月供货力
正常交付周期
客户简介
客户群体
提供产品占生产例
事项
5供应商考核项目评分标准表
考核项目
权重
总分
评分标准
质量状况
60
60分
60×（合格批数／总交货批数）
交付情况
20
20分
20×（迟交批数／总交货批数）
服务质量
10
10分
配合度送样速度纠正措施回复超额运费
价格水
10
10分
偏高3分居中6分居9分
6供应商调查表
编号：
供应商基信息
公司名称
厂址
成立日期
占面积
企业性质
负责
联系
电话
传真
Email
公司网址
生产技术
设备信息
生产设备途
检测仪器校情况
生产线
设计开发力
正常生产力
月
生产力
月
正常交货周期
短交货期说明
产品信息
产品原材料
产品介绍
产品遵守标准
□ 国际标准 □ 国家标准 □ 行业标准 □ 企业标准
产品认证情况
产品销售区域
员信息
公司总体职工
理员
技术员
品质理部
财务信息
固定资产净值
万元
营运资金
万元
资产负债率
短期负债
万元
银行信等级
调查时间
年 月 日
调查
部门签字
填表：
7供应商评价标准表
编号： 评价日期： 年 月 日
供应商名称
址
产品服务项目
联系
电话
评价项
评价标准
分
技术方面
设计开发产品力套完善产品设计开发控制制度
优
仅开发较简单产品产品中部分零件设计控制制度太规范严密
良
产品设计开发力仅公司提供图样样品进行制造
差
生产工艺
工序均相关作业指导手册现场文件均受控制员均标准操作
优
工序作业指导文件够全面更新时员完全标准操作
良
工艺性文件作操作全口头指挥操作工验操作
差
设备维护保养
完整设备理办法采购操作维护保养等均够效控制设备进行级保养设备常处完状态
优
重设备保养计划设备理办法够全面常保证设备处完状态设备损坏停工现象发生
良
设备理制度出问题进行维修常影响生产
差
生产现场理
完整正规现场理办法例检互检巡检制度
优
规定执行力够导致产偏差较出现漏检等情况
良
正规理办法仅组长领班口头盲目指挥生产质量难保证
差
质量理体系
成文质量理体系结构较完善体系效运行质量手册程序文件规定认真执行
优
文件化质量理体系完善体系基够运行质量手册程序文件规定够严格
良
文件化质量理体系惯性做法口头程序
差
检验程控制
检验程够严格控制检验员严格规定操作检验结果专校核
优
关键检验程够控制时严格文件操作检验结果检验员填写
良
检验程控制严格
差
成价格
注重市场价格变化改善流程提高效率降低成产品售价稳中降
优
降低成认识措施方法位产品售价会幅波动
良
采取压低原材料价格降低原材料质量产品质量稳定价格市场波动
差
产品交付
完全合求期限交付条件交货
优
基合求期限交付条件交货
良
常拖延交付日期交付条件常改变
差
售服务
良服务动调查客户服务需求力实施时纠正改善预防客户投诉关信息时反馈客户客户投诉极少
优
客户服务较够动客户偶投诉会解决够时
良
客户投诉常推卸责拖长时间予解决类似问题常发生
差
组织理
理团队优秀理水高企业组织结构较合理岗位职责明确
优
理团队般理水般组织结构明确职责太清楚
良
理团队较差理水较差办事全领导口头指示组织结构健全职责清工作章循办事效率低
差
总计
优 良 差
综合评估结果
□优 □良 □差
填表： 审核：
8供应商评分表
编号： 填写日期：
供应商
基情况表
名称
计划承接企业产品
厂址
涉加工工艺程
联系
职务
电话
传真
生产设备
检测工具
评价项目数
评价容
优
良
中
差
劣
5
4
3
1
0
1
企业规模
2
企业信誉
3
产品质量
4
产品价格
5
产品认证水
6
生产技术
7
加工工艺
8
开发力
9
合格品控制
10
配合度
11
准时交货
12
历史合作情况
13
服务范围
14
售服务
15
质量保证体系
总分
评价说明
评价单位信息
评价部门员
评价意见
签字
日期
总理审批意见：
日期： 年 月 日
填写：
9供应商筛选表
编号： 筛选日期：
采购项目
筛选供应商数量
筛选员
供应商名称
生产技术
设备情况
产品质量
服务水
认证水
理水
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
筛选结果
筛选总结
总理审批意见：
日期： 年 月 日
10合格供应商列表
日期： 年 月 日
序号
供应商编号
名 称
联系方式
供应材料
复查时间
备注
确认： 审核： 填表：
11供应商考核表
供应商编号： 考核周期： 天
供应商名称
联系
址邮编
电话
考核项目
占例
考核指标
指标计算方法
分
价格
30
均价格率（15）
（供应商供货价格市场均价格）×100
低价格率（15）
（供应商供货价格市场低价格）×100
产品质量
30
质量合格率（15）
合格件数抽样件数×100
退货率（15）
退货交货次数×100
交货情况
20
交货准时率（10）
准时次数总交货次数×100
时交货量率（10）
期实际未交货量期应交货量×100
服务情况
10
配合度（5）
出现问题时配合解决速度
信度（5）
期失信次数期合作总次数×100
理情况
10
理制度否完善质量手册否完整全面
总分
100
属等级
分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
加采购量予定奖励质量逾期率满分理组进步考察认定特优秀供应商物料享受免检遇
B
70～84分
合格供应商正常采购
C
60～69分
辅导供应商需进行辅导应减量采购暂停采购
D
59分
合格供应商应予淘汰
考核名单
考核姓名
属部门
考核项目
考核意见
签字确认
填表： 审核：
12供应商考核汇总表
编号： 日期：
供应商名称
项考核分数
等级
价格分
质量分
交付分
服务分
理分
考核员名单
姓名
部门
签字确认
总理审批确认：
13供应商月度评估表
编号： 填表日期：
供应商名称
联系
址
联系方式
评估项目
评估分
备注
质量项目
批次合格率
合格批次
包装质量
交付项目
货总批次
时货批次
时交货率
产品项目
产品价格
产品认证水
服务项目
售服务
配合度
项目
开发力
生产工艺改进
员素质力
总计评分
相关意见建议
评估者
评估员列表
评估员姓名
评估意见
部门
签字确认
14特殊承诺供应商列表
公司名称： 填写日期： 年 月 日
序号
供应商名称
采购材料类
计量单位
年度采购量
年度采购金额
合作容
特殊承诺事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15供应商开发流程图
供应商
相关部门
采购部理
供应商
开始
①物料分类
需物料单
需物料
②开展调查
③供应商初步评估
相关信息
样品
制订开发计划
⑤价议价
报价
⑥期踪
⑦初选合格供应商
⑧供应商开发报告
审核
存档
结束
④通知
送样批量采购
16供应商开发流程说明表
务概
供应商开发
节点控制
相关说明
①
采购部理根需物料单材料进行物料分类物料等级物料成性分类
②
供应商根供应商开发计划开展调查信息收集工作
③
供应商收集供应商资料进行分析评估组织成立供应商评估组部分供应商进行实调查
④
调查合格供应商供应商通知供应商进行送样批量采购
⑤
供应商样品合格材料评定等级进行价议价确定优价格性
⑥
供应商供应商进行期踪月进行简单考核
⑦
采购部理供应商进行筛选较差供应商予淘汰重新进行评估般供应商进行批量采购优秀供应商进行批量采购
⑧
供应商编写供应商开发计划供应商开发情况进行总结
17供应商选择流程图
总理
采购部理
采购部
供应商
开始
①收集信息
配合
发放回收调查表
②初步分析评价
③提出侯选名单
审核
采购物资分类
⑤汇总评审结果
④现场评审
审核
样品检查
需样品
提供样
汇总质量信息
⑥确定供应商名单
审核
审批
存 档
结束
组织现场评审
否
否
18供应商选择流程说明表
务概
供应商选择流程
节点控制
相关说明
①
采购部通渠道收集供应商信息包括发放供应商问卷面谈收集资料等方式
②
采购部整理分析调查资料根合格供应商评定标准供应商进行初步评价筛选
③
采购部通筛选提出侯选供应商名单报采购部理审核
④
采购部通采购物资分类根实际需判断否需组织现场评审
⑤
现场评审结束采购部汇总评价结果侯选名单提出供应商等级排序名单需现场评审供应商直接提出供应商等级排序名单
⑥
采购部根样品质量分析剔合格供应商进确定合格供应商名单需提供样品供应商直接确定供应商名单
19供应商初审流程图
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
审核
开始
①制订定供应商初审计划
审核
评审
评审记录
评审记录
③评审
合格
配合评审
结束
存档
审核
合格
洽谈价格
质量条件
洽谈价格
质量条件
配合拟定
拟定相关协议
签订价格质量保证协议
准备提交
评审资料
进行整改
整改意见
确定拟采购供应商
初审通知
②初审准备
⑥评审工作汇报
⑤签订价格质量保证协议
④汇总形成
评审报告
审批
20供应商初审流程说明表
务概
供应商初审
节点控制
相关说明
①
供应商确定拟采购供应商制订供应商初审计划采购理审核通执行供应商初审计划
②
供应商初审计划进行相关准备工作拟定评审员名单初审通知等初审通知发初审名单供应商
③
采购部理供应商质量理部技术部相关员供应商提供评审资料供应商相关情况进行评审分参加评审员记录评审情况填写供应商评审记录
④
供应商汇总供应商评审记录整理分析形成供应商评审报告
⑤
供应商根洽谈结果拟定价格协议质量保证协议供应商代表企业供应商签订价格协议质量保证协议
⑥
采购部理价格协议质量保证协议进行审核重物资采购供应商初审报告价格协议质量保证协议应报总理审批
21供应商评定流程
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
开始
配合
审核
⑥准备沟通资料
沟通
⑦供应商
进行沟通
结束
审批
审核
①制定
等级评定标准
审批
③进行标准评估
等级评定建议
配合
②收集评级资料
⑤更新供应商档案
④供应商定级
22供应商评定流程说明表
务概
供应商评定
节点控制
相关说明
①
供应商制定供应商评定标准该标准指标体系形式体现评定标准交采购部理审核提出修改意见进行完善修改交总理审批
②
供应商安排相关员时收集评估供应商相关资料包括现场评审资料样品质量检验试记录产品供应情况交易记录等相关部门予配合
③
根收集资料参评定员评定标准企业供应商进行评价供应商评价表评分供应商收集汇总供应商评价表进行分析提出供应商评定建议
④
供应商评定建议审批通供应商供应商进行定级形成供应商等级列表
⑤
供应商相关员根新评定供应商等级更新企业供应商档案资料
⑥
供应商根供应商评定建议供应商档案准备等级供应商沟通资料
⑦
供应商准备沟通资料供应商进行沟通
23供应商认证流程
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
开始
相关信息
收集供应商信息
①供应商分类
②初步评价
参指导
成立现场认证组
③现场认证
现场认证报告
审核
审批
相关信息
评价意见
④样品认证
相关信息
⑤终认证报告
审核
审批
⑥列入
合格供应商名单
结束
24供应商认证流程说明表
务概
供应商认证
节点控制
相关说明
①
供应商根收集供应商情况供应商进行分类便确定供应商认证标准
②
供应商组织相关员供应商企业基情况生产水等方面进行初步评价
③
初步评价合格供应商供应商成立现场认证组供应商现场理水生产情况等进行现场考察认证降低企业风险
④
供应商初步评价现场认证供应商进行样品认证终保证产品质量
⑤
供应商编制终认证报告供应商认证进行总结确定合格供应商
⑥
供应商相关领导审核审批通供应商列入合格供应商名单
25供应商考核流程图
实施奖惩方案
总理
采购部理
采购部
相关部门
供应商
开始
①制订考核计划
审核
审批
供应商分类
②制定考核指标
制作考核表
③发放考核表
填写考核表
考核表汇总
④编制考核报告
审核
审批
⑤拟订奖惩方案
审核
审批
⑥实施奖惩方案
资料存档
结束
26供应商考核流程说明表
务概
供应商考核流程
节点控制
相关说明
①
采购部制订供应商考核计划容包括考核目考核方式组织员参员等容编制完成采购部理审核
②
采购部根供应商分类分设置考核指标考核指标建立评分等级形成完整供应商考核指标体系
③
采购部完成考核表制作方面收集供应商信息解考核指标项目方面相关部门发放供应商考核评分表供应商实施考核
④
采购部员根考核表信息汇总拟订供应商考核报告提请采购部理总理审批
⑤
采购部根采购部理总理审批意见参考供应商理相关规定拟订供应商奖惩方案提请采购部理总理审批
⑥
采购部批准供应商奖惩方案供应商实施奖惩绩优者优先取交易机会享受培训考察颁发证书等奖励绩劣者视情节严重性进行资格重估取消供应商资格
27供应商理流程图
供应商
相关部门员
总理
采购部理
供应商
开始
采购计划
供应商调查
②供应商初审
评价意见
③供应商
产品批准
①制定供应商
理制度
审批
审批
⑦签订合
签订合
⑨考核供应商
反馈意见
编制供应商理报告
审核
改进措施
⑧监督供应商
结束
审批
沟通
⑩存档备案
⑤筛选供应商
提供样品
④现场评审
审批
⑥合格
供应商名单
现场评审接
28供应商理流程说明表
务概
供应商理
节点控制
相关说明
①
供应商制定供应商理制度明确相关事项
②
采购部理组织员供应商初审流程开展供应商初审工作初审结果报总理审批
③
收供应商提供样品采购部理组织员供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作结果报总理审核审批
④
采购部理组织员供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作结果报总理审核审批
⑤
采购部理供应商进行筛选选出合格供应商
⑥
采购部理供应商筛选形成合格供应商名单
⑦
选定供应商采购部理根采购商品求供应商情况企业身理求采购制度方针等拟定采购合供应商签订正式采购合
⑧
供应商应定期会相关部门员供应商进行监督理程中出现问题进行时沟通协调
⑨
相关部门供应商情况反馈供应商供应商定期定期合作供应商进行考评评级结果报企业相关领导审核审批
⑩
供应商安排相关员时整理供应商档案供应商新信息录入供应商信息理系统
29采购招标流程图
采购部
供应商
总理
采购部理
开始
索取资格审查文件
②发布
招标广告
①编制招标书
审核
填报资格审查文件
⑤发售标书
③资格审查
购买标书
填报标书
接收投标书
⑥初步评审
组织证
审批
参评标
签订合
结束
⑦选取
终中标者
⑨签订合
准备招标文件
④确定
合格供应商
⑧宣布
中标单位
30采购招标流程说明表
务概
采购招标
节点控制
相关说明
①
采购部准备采购招标文件编制采购招标书报采购部理审核
②
采购部发布招标广告说明招标项目名称点务等情况
③
采购部收供应商资格审查文件供应商资质信誉等方面进行审查
④
采购部通审查供应商方面指标确定合格供应商
⑤
采购部合格供应商发售标书供应商填写完毕递交采购部
⑥
采购部供应商投标书进行初步审核剔明显合格供应商
⑦
采购部理组织相关员专家筛选通投标书进行证选出终中标者
⑧
终中标者总理签字确认采购部相关员宣布中标单位
⑨
采购部理代表招标方供应商签订采购合
31采购评标流程图
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
开始
员名单
②确定评标纪律
③编制
评标理办法
审批
④鉴定投标文件
鉴定意见
澄清问题
⑥研究讨
⑦编制
评标工作报告
审批
确定中标供应商
结束
①选定
评标组员
⑤较价格
提出需澄清问题
32采购评标流程说明表
务概
采购评标
节点控制
相关说明
①
采购部理提出评标员标准选定参加评标员相关部门符合条件员名单递交采购部理
②
采购部理制定评标纪律供应商进行投标活动
③
采购部理组织评标组员编写评标理办法报总理审批
④
采购部理组织相关评标员供应商投标文件进行评定评定供应商否符合条件
⑤
供应商符合条件供应商价格进行综合较挑选价格方面具优势供应商
⑥
采购部理符合条件具价格优势供应商进行研究确定否终符合条件
⑦
整评标程结束采购部理编写评标工作报告阶段进行总结初步确定中标供应商
33供应商基资料表
供应商编号： 填写日期： 年 月 日
名 称
址
法
联系
电话
传真
Email
网址
公
司
概
况
资额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成
性
建厂登记日期
年 月 日
营业执
银行
开始时间
停止时间
属协会团体
协力工厂数
协力工厂利率
均月营业额
材料源
材料名称
供应商
备注
员
工
职
数
干部数
员工数
学
高中
均月薪
产品
名称
例
名称
例
客户
名称
例
名称
例
确认： 审核： 填表：
34供应商问卷调查表
供应商名称： 年 月 日
项目
调查项目容
解程度状况
材料零件确认
1．您开发部门样品确认流程否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．您公司开发部门认定材料交货规格样品否解？
□解 □解 □请求面沟通解
3．您开发部门认样品否保留作续品质理？
□保留 □未保留 □请求面沟通解
品质验收制
1．您公司质量理部质量检验标准方法否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
采购合
1．贵公司目前产量足应付公司需求？
□ □ □需设法弥补
2．
3．
请款流程
1．您公司付款条件手续否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
售服务
1．您品质疑问时会动找部门？
□质量理部 □开发 □采购 □总理
2．
3．
建议事项
1．
2．
35供应商调查表
编号： 日期： 年 月 日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第次调查
调查评核项目
分
评分说明
调查评核者
备注
价格评核
1．原料价格
2．加工费
3．估价方法
4．付款方式
技术评核
1．技术水准
2．资料理
3．设备状况
4．工艺流程
5．作业标准
质量评核
1．质量理部组织体系
2．品质规范标准
3．检验方法记录
4．纠正预防措施
生产理评核
1．生产计划体系
2．交期控制力
3．进度控制力
4．异常排力
合 计
36供应商筛选评分表
评选考核项目
具体指标
重性
实际分
总分
产品质量水
1．物料件优良品率
5分
2．质量保证体系
5分
3．样品质量
5分
4．质量问题处理承诺
5分
交货力
1．交货时性
5分
2．扩供货弹性
5分
3．样品时性
5分
价格水
1．优惠程度
4分
2．消化涨价力
4分
3．成降空间
4分
技术力
1．工艺技术先进性
5分
2．续研发力
5分
3．产品设计力
6分
4．技术问题反应力
4分
援服务
1．零星订货保证
5分
2．配套售服务力
5分
3．运输距离
5分
员配置
1．质量团队
3分
2．员工素质
3分
现合作状况
1．合履约率
3分
2．年均供货额外负担占例
3分
3．合作年限
3分
4．合作关系融洽程度
3分
37供应商考核项目评分标准
考核容权重
考核标准
考核分
考核容
权重
评分标准
高分
低分
产品质量状况
60
1．进料检验合格率现场生产良退货率两方面考核
2．进料检验合格率达 低1减 分
3．现场生产合格率低 高出1 分
交付情况
15
准时交货率达×低1减×分
价格水
10
类产品采购价格市场均水相较划分偏高（ 分）居中（ 分）偏低（ 分）三等级
服务质量
10
满意度评价达 分低5分减 分
理力
5
理员流动率员工培训状况企业发展前景等方面进行考核具体考核标准根公司相关规定进行
38供应商考核评定标准运表
考核分
供应商类
结果运
90～100分
级供应商
优先采购
80～89分
二级供应商
继续合作求足处予改善
70～79分
三级供应商
求足处予改善根改善结果决定否进行采购减少采购
69分
四级供应商
暂停减少采购数量通知供应商提高供货力改进供货工作
第四章 采购价格谈判合理
1采购合岗位职责
职责1
协助采购部理建立采购价格合理体系实施采购建立执行控制机制
职责2
组织制定公司采购合理制度采购价格理制度谈判制度
职责4
建立采购价格理谈判理合理流程编制统合范
职责5
组织实施合价格调研分析开展询价议价工作
职责6
负责合谈判合签署合执行工作
职责7
检查合执行情况预测合履行风险制定风险防范措施
职责8
指导谈判资料价格资料合文件整理汇总档
职责9
完成采购部理交办工作
2合理专员岗位职责
职责1
协助采购价格合理体系建立完善更新工作
职责3
协助建立采购价格理谈判理合理流程起草合范
职责4
收集采购价格信息实施采购价格调研活动编写采购价格调研报告
职责5
协助采购合起草合文确定合条款
职责6
参合谈判工作执行合风险防范措施
职责7
整理汇总谈判资料价格资料合文件
职责8
完成采购合时交办工作
职责2
协助采购合制定公司合策略价格分析流程谈判流程编制合范
3采购询价记录表
采购计划单工作号
询价单工作号
申请采购
商品序号
供应商
电话
供应商报价（单位：元）
备注
出厂价
批发价
零售价
均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年 月 日
4询价结果览表
（ ）购 字第 号 填写日期： 年 月 日
请购单编号
材料编号
规格说明
单位
数量
说明
1．报价须知
（1）交货期限
□需 年 月 日前交清
□订购 天交清
（2）交货点
（3）付款办法
□交货验收合格付款
□试车检验合格付款
（4）订购方法
□分项订购
□总金额准
2．报价期限
（1）请 年 月 日 时前予报价
5价议价记录表
项目
供应商
简称
原询
单价
货币
类
议价
单价
议价
总
价
付款条件
价格
条件
交货
日期
交运
方式
采购
拟购
方式
天数
料号
品名
规格
数量
单位
核准
检核
承办单位
承办
备注
6采购谈判计划表
谈判目标
谈判议程
谈判议题
参加
员
谈判策略
优目标
预期目标
底线目标
实施策略
备选策略
7合谈判记录表
记录： 记录时间： 年 月 日
供货方
谈判时间
供货时间
谈判点
采购产品名称
数量
产品规格型号
目标价格
技术求
质量求
谈判容描述
（容较附表）
谈判争议点
谈判结果
谈判参加员
签字： 日期： 年 月 日
领导审批意见
签字： 日期： 年 月 日
8合信息统计表
登记日期： 登记：
序号
合
编号
合
容
供应
单位
合
数量
合
单价
合
总额
采购
形式
联系联系方式
1
2
3
4
审核： 审批：
9采购价格调查流程图
采购部理
采购部
相关部门
总理
财务部
①提供信息
收集价格信息
制订价格调查计划
②制作价格调查表
③发放回收
价格调查表
汇总价格信息
协助提出
协助
⑤备案
组织执行
结束
修改建议
④建立价格台
审核
审批
审批
开始
10采购价格调查流程说明表
务概
采购价格调查
节点控制
相关说明
①
生产部市场营销部等相关部门配合采购部价格信息收集工作时提供相关价格信息
②
采购部制作价格调查表价格调查表分部调查外部调查
③
采购部发放部价格调查表外部价格调查表进行价格调查生产部市场营销部等相关部门配合调查
④
采购部汇总数进行整理分析建立价格台
⑤
采购部审批通价格体系进行备案
⑥
采购理价格台体系进行采购价格理采购员执行价格台体系执行中发现问题时修正
11采购价格询价流程图
①收集供应商基
报价信息
开始
采购部理
采购员
供应商
总理
财务部理
④询价结果审核
②制作订购单
询问价格
汇总分析
供应商报价
③供应商进步商谈价格
洽谈价格
初步询价结果
洽谈相关条件
⑥选择价格优条件供应商
审批
执行询价结果
结束
⑤进步洽谈
审核
报价
提供资料
12采购价格询价流程说明表
务概
采购价格询价
节点控制
相关说明
①
采购员通种渠道收集供应商价格信息充实采购价格数库
②
根特定采购象采购员制作订购单初步选定供应商询问价格
③
采购员询问价格信息进行汇总整理分析分供应商进步商谈价格
④
询价书面报告报采购理财务部理等相关员进行审核
⑤
采购员根审核意见建议继续价格接受供应商洽谈质量售结算等条件
⑥
根洽谈结果选择价格优相关条件供应商
⑦
采购部理总理采购员终选择供应商情况进行审核审批
13采购价格确定流程图
采购部理
采购部
供应商
总理
开始
②采购价格调查
④形成价格
分析报告
审核
询 价
提供报价
⑤采购价格磋商
配 合
⑥编写采购
价格报告
审核
审批
执行采购
结束
①采购价格
素分析
③采购成分析
达成致价格
分析供应商报价
14采购价格确定流程说明表
务概
采购价格确定
节点控制
相关说明
①
采购部通种采购价格资料分析确定影响采购价格素包括供应商成规格品质物料供求关系采购数量交货条件等
②
采购部市场价格做进步解调查具体供应商价格档次变动情况等信息
③
采购部拟采购物品成进行分析包括工程制造方法需特殊设备工成等
④
采购部通市场调查采购成分析编写采购价格分析报告确定采购价格致范围
⑤
采购部负责供应商进行接触价格进行沟通
⑥
采购部供应商达成致基础编写采购价格报告
15采购谈判理流程图
采购合
合理专员
供应商
采购部理
开 始
①确定采购
谈判目标
收集采购
谈判信息
谈判信息分析
②初步确定
谈判项目
审核
审批
③收集供应商信息
④议价分析
⑤分析谈判优劣势
⑥制定谈判方案
审核
审批
⑦组织实施谈判
参
执行谈判协议
形成谈判协议
汇总谈判资料
结束
16采购谈判流程说明表
务概
采购谈判
节点控制
相关说明
①
采购谈判具确定性确定采购谈判目标时应确立层次目标包括高目标中等目标底线目标
②
采购谈判项目谈判容予确定包括物料品质包装价格数量折扣付款条件交货期等
③
收集供应商信息包括解供应商运营状况商业信誉供货成供应商价格底线等容
④
议价分析通专业员价格进行成分析确立议价底线
⑤
谈判优劣势包括公司采购谈判中需握谈判资足优劣势般通体现采购量采购连续性供应商供货期长短供货物差异性公司实力供货商实力等
⑥
合理专员根前期掌握信息制定详细采购谈判方案方案容包括谈判目标谈判议程参加员谈判策略等
⑦
采购部理组织相关员供应商进行谈判采购部理权限范围定决策权谈判程进行控制灵活做作出决定
17采购合制定流程图
⑤审核
否
审批
⑥修改编制
采购合
否
采购部理
采购部
供应商
总理
法律顾问
否
⑧合档
结束
⑦签订合
签订合
④审阅
合送审
选择
供应商
评审
供应商
①供应商
名单
审核
审批
②采购谈判
采购谈判
起草合
③合合法性法律保障提出意见
开始
18采购合制定流程说明表
务概
采购合制定
节点控制
相关说明
①
采购部会相关部门员供应商综合实力进行评审终形成供应商名单
②
采购部提出基采购求供应商询价供应商采购部说明采购价格提出相应交易条件
③
企业法律顾问应针合合法性法律保障性提出相应意见配合采购部拟定采购合
④
采购理审阅起草采购合核查合条款需修改合应返回相关员进行修改
⑤
法律顾问审核采购合核查合条款需修改合应通知采购部相关员进行修改
⑥
总理审批采购部相关员汇总相关员意见建议合中存问题方进行修改
⑦
采购合编制完毕采购部应安排供应商签订采购合相关事宜
⑧
企业代表签订合采购合交予采购部相关员进行存档采购部相关员采购合采购合关资料进行建档档
19采购合复审流程图
采购部理
采购部
供应商
总理
结束
协商
开始
②修改合
审核
审批
④审核
审批
⑤编制正式
合
审阅
法律顾问
①起草合
复审合
③审阅
20．采购合复审流程说明表
务概
采购合复审
节点控制
相关说明
①
采购部采购谈判达成条款起草采购合
②
采购部根评审意见提出相关问题供应商协商解决相关问题
③
修改采购合送采购理进行复审核查合条款
④
采购合送法律顾问进行复审核查合具体条款法律性问题
⑤
采购合复审确认问题采购部相关员合规范格式制作正式采购合正式采购合交相关员准备供应商签订合
21采购合执行流程图
相关部门
采购部
供应商
采购部理
配合评估
开始
①选择采购供应商
②制定
采购合
配合
审批
③签订合
签订合
发出订单
④收订单
订单处理
⑤踪订单
发货
配合
发现问题
配合解决
收款
办理付款
⑧配合
结束
⑨开具发票
参考核
⑥组织验货
⑦处理问题
⑩采购工作
考核
22采购合执行流程说明表
务概
采购合执行
节点控制
相关说明
①
采购部根采购需选择供应商供应商进行询价价议价说明采购需求
②
采购部会法律顾问组织相关员制定采购合
③
采购部供应商签订采购合双方代表签字盖章
④
供应商收采购部采购订单安排员执行订单组织备货送货
⑤
采购部定期关注踪订单进程根需催促供应商交货期交货
⑥
采购部会相关部门员验收货物填写货物检验表
⑦
采购部收相关部门反馈问题供应商解决问题货物处理相关问题
⑧
财务部核查货物验收单采购订单确定应付款具体数目
⑨
供应商收企业付款时开具发票采购部相关员予踪
⑩
采购部理员采购合执行情况进行评价填写采购执行工作评价表
23采购合变更流程图
相关部门
采购部
供应商
总理
采购部理
开始
签订合
签订合
①执行合
①执行
②配合
⑧审阅
新合
审核
否
结束
③合执行情况记录
④提出变更
求
⑤提出变更
求
否
否
⑥洽谈协商
洽谈协商
否终止合
⑦修改合
新合执行
终止合
确认
受理合变更求
24采购合变更流程说明表
务概
采购合变更
节点控制
相关说明
①
采购部供应商合确定双方权利义务严格履行采购合
②
质量理部物资部门等相关部门采购部执行采购合程中进行配合
③
采购部采购合执行情况进行记录包括货款支付货物交接等容
④
公司相关部门物资程中提出具体变更合求
⑤
供应商执行合供货程中提出变更合求发出合变更通知
⑥
采购部分析合变更求具体变更事项供应商进行协商
⑦
合变更意见达成致采购部着手修改原采购合相关条款
⑧
修改采购合交采购理审核采购理批准应返采购部相关员进行修改
⑨
根实际情况修改采购合继续提交高层理员进行审批
第五章 采购检验质量控制
1采购质量控制岗位职责
职责1
负责制定类采购货物质量检验标准质量检验规范监督落实
职责3
编制类采购物料质量检验方案组织实施
职责4
妥善处理购货物出现质量异常情况提出处理意见
职责5
供应商协作厂商交货质量进行整理分析评价
职责6
类购进原材料零部件等规格质量提出改善意见建议
职责7
检验仪器量规试验设备理保养
职责8
定期供应商质量保证力进行评定提出改善建议
职责9
建立企业类需采购物料质量标准档案关注新技术新产品发展
职责10
协助采购专员评估供应商提供样品质量评定
职责11
完成采购部理时交办工作
职责2
参加采购计划会议提出采购物料供应商质量保证条款
2采购检验专员岗位职责
职责1
协助采购质量控制制定类采购货物检验标准检验规范
职责3
相关质量检验标准协部门员采购货物进行质量检验
职责4
公司规定程序实施检验工作防止合格产品入库投入
职责5
识认真记录类货物质量问题填写检验报告单做质量原始记录
职责6
定期检货物质量情况进行统计分析形成报告报领导
职责7
协助采购专员定期供应商进行评估供应商提出质量改进建议
职责8
合格产品提出处理意见
职责9
检验仪器量规试验设备维护保养
职责10
完成级领导交办工作
职责2
协助采购质量控制编制具体采购货物质量检验方案实施
3采购订单进展状态览表
编号： 填表日期： 年 月 日
物料明细
订单状态
物料入库数量
备注
供应商
供应商二
物料编码
物料名称
规格描述
年需求量
单位
开始日期
完成日期
订单计划号
订单办
选择
订单合
踪
检验
接收入库
付款
选择
订单合
踪
检验
接收入库
付款
审核： 填表：
4供应商交货基状况览表
编号： 日期： 年 月 日
序号
供应商
编号
供应商
名称
属
行业
交货
批数
合格
批数
特采
批数
退货
批数
交货
评分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
审核： 填表：
5试制认证具体程示意图
开始
签订试制认证合
提供采购货物试制资料
供应商准备样件试制
沟通协调监控样品试制程
根反馈试制信息调整技术方案
供应商提供样件
认证员样件进行检验评估
结束
6中试认证具体程示意图
开始
签订中试认证合
提供中试资料
供应商准备批样件试制
沟通协调监控批样件生产程
批样件生产信息调整技术分案
供应商提供批样件
认证员批样件进行检验中试评估
结束
7批量认证具体程示意图
开始
签订批量认证合
提供货物批量生产资料
供应商准备批量件生产
沟通协调控制批量样件生产程
批量样件生产信息调整技术方案
供应商提供批量件
认证员批量样件进行检验
结束
8样品质量评价表
编号： 日期： 年 月 日
供应商名称
址
联系
电话传真
样品名称
数量
型号规格
检测部门
检测标准
检测结
检测报告号码
种产品
试部门
试情况
评价结果
评价部门工程师
理签字
日期
9货物采购环境表
序号
货物
采购环境
采购环境容量总
备注
编号
名称
型号
年需求量
单位
供应商
供应商二
例
价格
期限
合
例
价格
期限
合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
制订
会签
开发
员
质量理员
认证
员
批准
日期
工艺
员
采购计划制订员
订单提交员
日期
采购认
证编号
制定部门
务源说明
源部门
10采购认证合
认证合编号： 拟制日期： 年 月 日
企业名称
址
电话
供应商名称
址
电话
采购认证详细
序号
物料编号
物料名称
物料规格
年需求量
单位
单价
年供应量
订单周期
付款周期
例
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
年容量总金额（写）：
年容量总金额（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
条款描述
品质规格
付款方法
交货点
包装求
验收方式
售服务
购买方签字
盖章
供应商
签字盖章
认证员
业务办
制定
审核
日期
批准
日期
录入
11物料催表
编号： 催员：
物料名称
订购日期
订购单号
订购数量
物料
规格
供应商
计划
交货日
实际入厂
备注
数量
交货日期
审核： 审批：
12催货通知单
制单： 日期： 年 月 日
：
贵公司公司签订列合已期尚未交货请收通知周办理荷
致
敬礼
公司
期未交货物料览表
订约日期
合编号
物料名称规范
数量
单位
约定交货日期
备注
注：单式三联联送生产部门联送仓储部转请购部门联存查
13采购验收表
编号： 日期： 年 月 日
编号
名称
订货数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
否
否分批交货
□
□否
科目
会计
供应商
供应
合计
检查
验收结果
检查
检查员
抽样： 良
全数： 良
总理
成合计
仓库
采购
核算
收料
制单
14检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
订单编号
商号
供应商代码
验收日期
方科目
贷方科目
入库单位
需求日期
交货日期
件号
品名规格
厂牌
单位
收
货
数
单价
金额
拒
收
数
拒收数现状
订单未交量
交
交
合计
卡（1）（2）
币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码
单位
途
备注
收货
验收员
检查员
制单员
15质量控制表
编号： 填表： 日期： 年 月 日
供应商
交易情况
采购单号
物品名称
采购数量
发货批数
检验批数
批抽检率
总抽检率
质量水
A类良品
B类良品
C类良品
退货记录
备注
16采购检验理流程图
采购部理
总理
开始
采购部
相关职部门
供应商
时发货
①接收货物
②清点核
③组织质量检验
问题
货物质量检验
出具检验报告
⑤验收入库
入库账务处理
审批
审核
质量问题
④提出解决方案
退换货处理
结束
重新发货
审核
联系供应商
17采购检验理流程说明表
务概
采购货物验收质量检验工作程理
节点控制
相关说明
①
根采购合相关规定供应商时发货采购部接供应商发货通知单准备接收货物
②
采购部采购验收专员采购合请购单等供应商送货单进行核查点实物数量
③
清点核中没问题采购验收专员组织质量理部部门员进行质量检验否符合合求工艺技术求等质量检验完毕质量理部出具质量检验报告报送采购部理
④
检验报告显示货物存质量问题采购专员根合规定提出具体解决办法报采购部理审核总理审批联系供应商进行退换货处理等货物数量清点核阶段账实符采购专员应根合规定提出解决办法时联络供应商
⑤
质量检验购货物存质量问题仓储部负责入库填写入库单等财务部协作进行账务处理
18采购质量控制流程图
否
开始
采购部
职部门
供应商
总理
结束
质量理部
①采购货物市场调研
②供应商评估
质量保证力评定
资料提供
建立供应商档案
③编制采购计划
采购需求提出
审批
采购谈判
④签订采购合
技术协议
合规定
时发货
⑤接货清点核
⑥组织质量验收
⑦货物质量检验
合格
验收入库领
退换货程序
⑧货物质量反馈
⑨提出改进意见
⑩供应商供货
质量综合评定
参
配合
19采购质量控制流程说明表
务概
采购货物事前事中事质量控制理
节点控制
相关说明
①
采购部采购专员时应注意关注企业常采购原材料零部件辅助材料等市场供求信息价格信息供应商信息等便定价选择供应商等提供决策
②
关注货物市场信息时采购部供应商进行信供货力生产力生产技术工艺产品质量等方面进行评估求供应商提供相应资料质量理部协进行供应商评估供应商质量保证力进行评定评估完毕采购部建立供应商档案
③
生产等职部门提出采购需求采购部根库存等实际情况编制采购计划容包括采购货物类数量规格技术求采购实施方案等采购计划报总理审批
④
采购计划批准采购专员寻找供应商进行采购谈判签订采购合技术协议书合容应包括采购产品品名规格型号数量技术求交货时间点付款方式质量保证条款等
⑤
合签订供应商合规定时发货货采购验收专员采购合请购单送货单进行货物数量清点核
⑥
数量清点结束误采购验收专员组织进行质量检验
⑦
质量理部检验专员购货物进行质量检验部门协检验保证购货物质量符合企业生产营需
⑧
企业相关职部门购货物程中应质量问题进行记录时反馈采购部
⑨
采购专员时供应商提出改进意见企业造成济损失供应商协商赔偿事宜
⑩
采购部协质量理部职部门定期供应商供货质量进行综合评定评定容包括供应商配套产品质量供货技术性价格水售服务质量等方面评定合格供应商取消供货资格
20采购退货理流程图
否
开始
采购部理
供应商
结束
采购专员
①编制货物采购
退货理制度
总理
审核
审批
具体执行
货物采购实施
否时发货
②接货清点组织质量检验
发现问题
③提出解决方案
审核
审批
④开退货单求赔偿
核信息
赔偿取回货物
⑤开具退货单求调货赔偿
重新采购代品采购
核信息
赔偿取回货物
重新发货
收货验收
21采购退货理流程说明表
务概
退货处理理流程
节点控制
相关说明
①
采购专员企业相关规定常采购货物性质特点常见供应商供货问题等编制货物采购退货理制度报采购部理审核总理审批贯彻执行
②
采购专员根相关部门生产营需进行采购工作供应商时发货货采购部进行清点核数量误组织相关部门进行质量检验
③
检验程中发现货物存质量问题采购专员提出具体解决方案报采购部理审核总理审批供应商时发货合规定采购专员应视具体情况时提出解决办法免影响企业正常生产营秩序
④
解决方案领导审批采购专员组织实施具体两种方案：采购专员根检验结果开具退货单供应商交涉退回赔偿事宜供应商核信息取回合格货物进行赔偿采购专员视情况重新进行市场采购程序进行代品采购审批程序种方案采购专员开具退货单双方协商供应商取回合格货物重新发货赔偿企业造成损失
22仪器设备质量检验项目求明细表
检验项目
具体求
外观检查
1．检查仪器设备外包装否完破损碰伤浸湿受潮变形等
2．检查仪器设备附件外表残损锈蚀碰伤等
3．发现述问题应做详细记录拍作
数量验收
1．采购申请供货合装箱单检查机附件规格型号配置数量逐件清查核
2．认真检查机资料否齐全包括仪器说明书操作规程检修手册保修卡产品检验合格证书等型精密仪器设备成批购置办公动化设备技术资料（包括计算机驱动程序等软件）留份存设备科
3．做数量验收记录 写明验收点时间参加员箱号品名应实数量
质量验收
1．严格合条款仪器说明书操作手册规定程序进行安装试机
2．仪器说明书认真进行种技术参数测试检查仪器技术指标性否达求
3．质量验收时认真做记录仪器出现质量问题应详细情况书面通知供应商视情况决定否退货更换求供应商派员检修
23设备采购验收报告单
采购专员： 日期： 年 月 日
设备名称
规格型号
出厂日期
出厂编号
国生产
厂商
货日期
单位
数量
附件
单价
费
源
验收
详细
记录
设备外观情况
设备数量符合情况
技术指标符合情况
验收签字
签字： 日期： 年 月 日
单位
验收意见
签字： 日期： 年 月 日
单位
负责意见
签字： 日期： 年 月 日
设备理科
意见
签字： 日期： 年 月 日
备注
验收完毕应立持验收报告单设备理科办理固定资产登记入库手续
24元器件材料工具等货品检验报告单
序号
物品名称
规格型号
验收情况
验收
验收日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
采购办
部门
25原材料检验项目方法表
检验项目
检验方法
外观检测
般目视手感限度样品进行验证
尺寸检测
般卡尺千分尺塞规等量具验证
结构检测
般拉力器扭力器压力器验证
特性检测
电气物理化学机械特性采检测仪器特定方法验证
26供应商延误交货处理步骤示意图
开始
沟通解原
分析原
提出解决方案
供应商沟通解决办法
延误交货处理
结束
27供应商延迟交货解决方案
解决方式
具体操作
沟通解决
供应商高层取联系通方式解决快达成交货
继续履行
供应商协调求供应商继续履行合设定交货期限
解合赔偿损失
法律规定合约定通知供应商解采购合求供应商合约定赔偿济损失时寻找新供应商进行代品采购
采取补救措施等
指修理更换重做退货减少价款等通常供应商履行义务符合约定质量时采
第六章 采购结算理
1采购结算岗位职责
职责1
协助采购理制定部门种规章制度监督执行项规定
职责3
负责采购结算理协调工作采购结算日常监督工作
职责4
负责协助采购结算员解决工作中出现问题
职责5
完成领导交办工作
职责2
负责采购业务分析监督
2采购结算专员岗位职责
职责1
负责公司采购结算工作采购数收集分析统计
职责3
负责财务部沟通完成采购货款支付工作
职责4
完成领导分派工作
职责2
负责供应商财务部账货款结算返点结算工作
3预付款申请表
时间：
申请部门
申请
付款类
□订金（尚未开发票）
□分批交货暂支款
付款金额
说 明
审核： 财务部： 总理：
4付款申请表
申请表编号： 申 请 时 间：
企 业 名 称： 址： 电话：
收款单位名称： 址： 电话：
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合
编号
合
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注
合计
总金额（写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
特说明
付单
说明
付款申请
采购理审核
总理审批
财务部审批
5现金采购申请表
单位： 时间：
采购物品： 支票号码： 联系电话：
支 汇 汇 现
票 款 票 金
途
金额
供货单位全称
开户银行
账号
申请
财务部门意见
总理意见
6委托付款申请表
项目名称
单位领导签名：
立项申请表编号
申请单位
（盖章）
采购编号
年 月 日
项目合总金额
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款期数（ ）期 次第（ ）期
委托
付款
金额
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
退回采购单位剩余金额
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
次申请支付金额合计
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购理
审批意见
签名： 时间：
财务理
审批意见
签名： 时间：
总理
审批意见
签名： 时间：
7货款结算表
供应商： 合号： 时间：
收货单号： 验收单号：
品种
规格
结算规格
换算率（片）
计算单位
数量（片）
面
积
含税单价
含税单价
税率（）
金额
税额
价税合计
合 计
预付金额
实付金额（写）
备注
办： 财务负责：
四联：①存根联②财务联③客户联④供应联
8付款（部）结算单
时间：
时间
年 月 日 年 月 日
收
入
应 收 款 项
实 收 款 项
1．
1．
2．
2．
合 计
合 计
支
出
应 付 款 项
实 付 款 项
1．
1．
2．
2．
3．
3．
合 计
合 计
元
结余
应 余
实 余
元
应 收 款 项
应 付 款 项
1
1
2
2
3
3
合 计
合 计
确认签字：
9支出证明表
单位： 年 月 日
支出事
金额
（写） ： （写）
单
报销种类
财务总监： 会计部理： 部门理： 手：
10结算清款表
清款金额
（写） ： （写）
清款原
会计部理
总理： 财务总监： 清款：
11付款汇总表
工程项目名称： 时间： 单位：元
序号
供货单位姓名
材料名称
规格型号
单位
数量
单 价
结算金额
退货数量
退货金额
质量罚款
已付款
欠款
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
材料款总计
项目理： 材料科长： 材料员： 会计：
12采购结算理流程图
开始
采购部
相关部门
供应商
总理
结束
否
相符
备货
时交货
②验收入库
配合
配合
审核
审核
确认
审核
⑦结算付款
相符
①采购订单
收集验收单
③采购订单核
④催收协调
⑤订单状态确认
单汇总
⑥填写
应付账款单
财务部
13采购结算理流程说明表
务概
采购结算理
节点控制
相关说明
①
采购部根企业生产实际需发出采购订单明确说明采购货品型号种类技术指标价格数量等
②
供应商进行备货订单求期交货企业相关部门根采购订单求验货入库认真填写验收单等相关单
③
采购员货品验收单采购订单进行核两者相符进行单汇总项数进行整理
④
存验收单齐全采购订单符采购员应时相关部门员沟通协调催收相关部门员应予配合
⑤
相关部门采购员提出问题存争议采购员应时供应商确认订单状态解产生问题原然进行单汇总
⑥
采购部采购员根汇总项数填写应付账款单列明应付款项明细
⑦
采购部供应商均确认通应付账款单采购部交财务部会计员根采购订单采购合验收单等进行审核查验类单否符合财务规定数否相符等财务部审核没问题根企业审批制度进行审批财务部安排付款
14付款申请审批流程图
权限外
权限
否
开始
采购理
采购部
财务部
总理
结束
审核
审核
审批
①采购订单
合汇总
②填写付款申请单审核
填写应付
账款表
分副总理
③审批
④安排付款
⑤付款通知
通知供应商结款
15付款申请审批流程说明表
务概
付款申请审批理
节点控制
相关说明
①
采购员根采购合付款约定收集采购订单入库验收单等相关单记录核合执行情况汇总应付货款款项
②
采购员填写付款申请单应付账款表进行审核保证数字准确误
③
副总理接财务部审核应付账款表付款申请签署意见权限范围进行付款审批额采购项目付款副总理签署意见报总理审批总理存异议付款申请单等票转回副总理处理
④
财务部接领导审批通付款申请单等文件根公司相关财务制度安排付款事宜
⑤
财务部付款通知书发采购部相关员采购员通知供应商取款结账行查收款项否账
16现金采购理流程图
采购部理
采购部
供应商
总理
结束
审核
审核
审核
④支付款
议价
收款付货
开出发票
审核
审核
⑧记账存档
开始
组织采购工作
②采购项目确定预算
③申请款
现场采购
⑥支付货款
①采购计划制订
⑤成交
⑦报销
审批
审批
审批
财务部
选货议价
17现金采购理流程说明表
务概
现金采购理
节点控制
相关说明
①
采购部根企业部门需求制订采购计划报采购理审核总理审批
②
采购部根企业实际生产营需库存情况确定单项采购项目根采购项目期市场状况价位等采购部确定项采购项目需费编制采购预算
③
（1）采购员根采购项目预算填写款单连相关预算清单说明报采购理审核
（2）采购理审核签字报财务部财务部根年度采购计划预算情况进行审核签署意见报总理审批
④
总理采购项目款进行审批通财务部相应程序支付款
⑤
采购员进行采购活动根企业实际求购买货品进行较选择时供应方销售员议价
⑥
交易达成供货商进行备货采购部结算货款索取发票
⑦
采购员整理项单详细列明项费情况填写报销单交采购理财务部总理审批报销采购费
⑧
财务部做会计记录登记类账目相应单存档备查
18采购预付款理流程图
开始
采购理
采购部
供应商
财务部
结束
协商
签订采
购合
审核
审批
审核
审批
⑤付款
审核
收款备货出具发票
交货通知
①协商确定预付款采购形式
②签订采购合
③采购订单
④预付款项申请
安排接货
⑥验收入库安排支付余款
审核
审批
⑦付款
审核
⑧会计记录
确认收款
总理
发票
通知
19采购预付款理流程说明表
务概
采购预付款理
节点控制
相关说明
①
采购部选定供应商采购方式付款方式采购项目货品价格等进行协商谈判双方达成致意见确定采购付款方式预付款采购
②
采购理总理审批双方签订采购合
③
合签订采购部根企业生产营实际需求发出采购订单详细说明采购货品数量质量求技术指标求价格交货日期等容
④
采购部相关员根采购订单预算情况计算预付款数额填写预付款申请书报采购理财务部总理审批
⑤
预付款申请总理审批通财务部相应程序货款划入供应商账户保存汇款付款证时通知供应商查收款项开具发票
⑥
验收确定货品存质量等问题采购部根合规定安排支付剩余货款填写应付账款单报采购理财务部总理审批
⑦
总理审批财务部相应程序付款保存付款证采购部通知供应商查收货款索取发票
⑧
财务部接收发票进行会计记录做账时保存相关单证
第七章 采购成控制
1采购成控制岗位职责
职责1
协助采购部理完成采购理项规章制度建设工作
职责3
负责制订采购成控制目标编制采购成控制计划报领导审批执行
职责4
负责采购目标达成规划实施进等工作
职责5
负责采购成目标达成工作中相关部门协调
职责6
负责采购成控制计划执行监督
职责7
负责组织采购成分析专员进行采购成分析工作
职责8
负责组织采购成核算工作
职责9
负责公司采购费控制提出降低采购成方案
职责10
协助力资源部做属员工绩效考核工作
职责11
完成公司领导时交办工作
职责2
配合相关部门完成采购流程优化设计完善采购流程
2采购成分析专员岗位职责
职责1
协助采购成控制指定采购成控制目标采购成控制计划
职责3
求实施采购策划够分析工作
职责4
负责定期编制部采购成分析报表
职责5
领导求编制采购成分析报告
职责6
根实际情况部门提供精准类采购成分析报告
职责7
负责采购成核算分析控制关事项
职责8
完成公司领导时交办工作
职责2
协助采购成控制完成采购成降低方案编制
3采购成预算表（季度）
填报单位： 填报日期： 年 月 日 月份 月份
项 目
月份
月份
月份
合 计
名称
规格
采购量
成额
采购量
成额
采购量
成额
采购量
成额
重点采购材料
原材料
辅助材料
物料
合 计
预计现金支出
月份
月份
月份
合 计
4采购成预算表（年度）
填报单位： 填报日期： 年 月 日
商品名称
型号规格
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
合 计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
预计现金支出
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
合 计
5采购成分析表
单位名称： 日期： 年 月 日
产品名称
零件名称
零件料号
估价数量
备 注
材 料 费
材料名称
编号
规格
厂牌
单价
量
损耗率
材料费
加 工 费
工程容
编号
设备
日产量
设备折旧
模具折旧
单价
加工费
加 工 费
加工名称
编号
设备
日产量
加工单价
说 明
材料费合计
加工费合计
加工费合计
营销费
税 金
利 润
总 价
备注：
6采购费分配表
材料
名称
工费分配
运杂费分配
仓储费分配
合计
分配
标准
分配率
金额
分配
标准
分配率
金额
分配
标准
分配率
金额
合 计
7采购成计算表
材 料名 称
采 购 价
工 费
运 杂 费
仓 储 费
采购成合计
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
合 计
8采购成汇总表
物 料
采购区
价 格
进口费
运输费
取成
付款条件
方式
名称
代码
国
供应商
销
外销
金额
方式
销
外销
9成差异汇总表
采购材料名 称
数量
材料价
种费合计
总成合计
估计
实际
差异（）
估计
实际
差异（）
估计
实际
差异（）
合 计
10采购成较表
项 目
月
月
年累计
年累计
金额
金额
金额
金额
原材料
辅助材料
物料
采购费支出
成合计
编制： 复核：
11采购成核算流程图
总理
财务部理
采购部理
采购部
开 始
①采购成控制计划
审核
审批
组织执行
审核
②执行采购务
③核算订购成
④核算维持成
⑤核算缺货成
⑥核算采购费
⑦数汇总分析
审核
审核
⑧编制采购成核算表
审核
资料存档
结 束
12采购成核算流程说明表
务概
采购成核算流程
节点控制
相关说明
①
采购成控制根公司采购成理相关制度规定编制采购成控制计划报采购部理审核
②
工作员采购部理领导开展物资采购工作
③
采购成分析专员核算采购订货成包括请购手续成沟通成等
④
采购成分析专员核算采购维持成包括资金成搬运成仓储成折旧等
⑤
采购成分析专员核算采购缺货成包括安全存货成延期交货成失顾客成等
⑥
采购成分析专员核算采购费包括工费保险费等
⑦
采购成分析专员项成费进行汇总
⑧
采购成分析专员根采购部理审核意见编制采购成核算表
13采购成分析流程图
采购部理
采购成控制
采购成分析专员
开 始
①编制成分析表
审核
②发出分析表
接收成分析表
③分析采购象规格
④分析采购象材料
⑤分析采购
象作业流程
⑥分析项费支出
编制成分析报告
审核
审批
组织采购实施
结束
填写
成分析表
供应商
14采购成分析流程说明表
务概
采购成分析流程
节点控制
相关说明
①
采购成分析专员根拟采购物资实际情况编制采购成分析表报采购成控制审核适合采采购成分析情况包括新材料采购验时底价难确认时法确认供应商报价合理性时供应商单时采购金额巨时提高议价效率时等
②
采购成分析表采购成控制审核采购成分析专员供应商发出
③
采购成分析专员收供应商填写采购成分析表首先考虑设计否超规格求
④
采购成分析专员拟采购物品组成材料特性进行分析计算材料成
⑤
采购成分析专员拟采购物品加工方法加工程序进行分析
⑥
采购成分析专员控制制造营销等相关费
15采购成控制流程图
总理
16采购成控制流程说明表
务概
采购成控制流程
节点控制
相关说明
①
相关部门根作业实际情况采购部提出物料需求采购部判断需求否采购计划范围果采购计划范围立办理采购手续执行采购果采购计划范围填写物资申购单总理批准办理相关采购手续
②
物资申购单总理签字确认采购部需办理相关采购手续填报出差申请车申请采购款等
③
采购部需次采购数量进行审核检查部门负责否物资申购单签字采购批量控制必须满足采购济效益化原达库存计划量衡
④
采购部根采购物资特点选择利采购形式招标采购网采购等
⑤
采购部通种途径控制采购价格事先做询价价议价等工作需实施采购成分析工作
第八章 采购绩效理
1采购绩效岗位职责
职责1
协助力资源部理制定绩效考核理制度批准组织实施
职责3
组织指导部门绩效考核实施协助解决考核程中出现争议
职责4
组织指导部门领导进行绩效考核面谈提出改善目标建议
职责5
根绩效考核结果相关规定报相关领导审批相关员实施奖惩
职责6
部门员工绩效申诉工作受理
职责7
汇总项考核信息撰写考核分析报告报力资源部理审批
职责8
协助力资源部理进行企业薪酬体系建立日常薪酬福利理
职责9
根企业实际情况提出绩效考核改善建议批准进行修订
职责10
完成领导时交办工作
职责2
组织指导部门建立调整目标考核制度确保考核制度合理公科学
2采购绩效专员岗位职责
完成领导时交办工作
职责1
参绩效理制度方案制定完善推动实施
职责3
协助绩效考核做企业考核工作
职责4
考核程进行踪考核程中出现问题予解决
职责5
负责绩效理培训员工解释种相关制度
职责6
受理员工绩效考核申诉解决问题时报绩效
职责7
时根公司需提供绩效数支持
职责8
考核结果考核制度等资料做分类档等理工作
职责2
设计优化绩效考核标准
职责9
3采购工作业绩考核指标表
考核项目
考核指标
工作业绩考核
质量指标
进料验收指标
制品验收指标
数量指标
储存费指标
呆料废料处理损失指标
时间指标
紧急采购费指标
停工断料损失指标
价格指标
实际价格标准成差额
实际成移动均价格差额
采购效率（活动）指标
采购金额
新供应商开发数
错误采购次数
订单处理时间
采购计划完成率
理类指标
部门员流动率
部门协作满意度
4采购稽核重点表
稽核容
稽核重点
采购预算理
1．采购预算编制否考虑存货定量定价制否制定ABC分类标准
2．采购预算否销售计划生产计划库存状况等相配合
3．采购预算否全面执行实际采购费存差异否采购预算进行修正
请购单销售计划生产计划
请购作业
1．请购否预算相符核准权限核准
2．请购单（数量规格等）变更否相关程序进行
3．紧急采购原分析
请购单安全存量控制表
价作业
1．询价理
2．招标理
3．采购合理
询价单采购合
订购作业
1．合规范性合法性
2．采购合执行情况
3．订单发出踪控制
4．某种原供应商没约定日期采购物资送达时采购部否采取相应措施保证企业正常生产
请购单采购合
验收作业
1．采购物资达时采购部否会（采购物资）部门质量理部相关部门采购物资进行验收
2．相关技术部门否派专业技术员采购物资进行验收
3．采购物资符合标准时否采取相关效措施
4．检验员否相关单采购物资品名数量单价等逐点检做相应记录
入库验收单
送货发票
5采购目标理卡
目标
目标值
权重
工作计划
完成时间
工作进度（）
工作
条件
工作权限
考评
3月
6月
9月
12月
采购计划完成率
达
30
计划
实绩
采购质量合格率
达
30
计划
实绩
采购成降低
降低
10
计划
实绩
提高交期准确率
达
10
计划
实绩
月开发新供应商
少 家
10
计划
实绩
加速呆滞料处理
控制库存总额
10
计划
实绩
6采购员绩效考核表（）
考核者姓名
职位
属部门
考核期间
年 月 日 年 月 日
1．考核分汇总
考核容
权重
考核分
考核分
工作态度
10
工作力
30
工作业绩
60
2．考核评估
考核容
考核项目
评价点
评分
工作态度
勤务态度
1．严格遵守公司规章制度
2．积极协助级领导工作
3．热爱职工作
工作责心
工作丝苟勇承担责
工作力
语言表达力
清晰表达传递信息
沟通力
掌握定沟通技巧
工作业绩
采购计划完成率
采购务完成情况
采购时率
采购工作保证企业生产（营）利进行
采购物资质量合格率
采购物资质量情况
采购成控制
采购成降低情况
供应商信息理
供应商档案信息价格信息相关信息收集整理工作完成情况
三综合评价
部门理评价
力资源部评价
7采购员绩效考核表（二）
考核者姓名
职位
属部门
考核期间
年 月 日 年 月 日
1．工作表现
考核项目
考核容
考核分
备注
工作态度
遵守公司项规章制度
工作认真负责
遇问题动沟通积极解决
公司整体利益出发处理部门关系
工作力
专业知识掌握熟练
够效制订工作计划确定需资源
沟通力强广泛建立业务关系
综合分析力强善全面系统分析问题判断准确率高
2．业绩表现
考核项目
考核容
考核分
备注
工作务完成情况
工作计划完成率
成控制
成降低率
工作质量
达公司规定求
工作效率
规定时间保质保量完成工作务
3．综合评定
8采购绩效改进表（）
考核者
职位
属部门
良绩效描述
需改进绩效
采取措施
完成时间
改进效果
考核者签字
直接签字
部门理签字
9采购绩效改进表（二）
姓名
职位
属部门
直接领导
1．评估期间绩效未符合工作标准事实描述
2．原分析
3．改善目标措施（需详细说明工作容实施日期完成日期等）
4．改进措施记录
5．改进效果评价续措施
10采购绩效奖惩表
编号： 填写日期： 年 月 日
姓名
职位
属部门
奖惩事
奖惩方式
部门理
核定
签名： 日期： 年 月 日
力资源部
核定
签名： 日期： 年 月 日
总理
批示
签名： 日期： 年 月 日
11采购理绩效评估流程图
①明确绩效评估标准
②绩效评估实施
评估结果汇总
形成评估报告
③制定绩效改进方案
绩效改进实施
采购部
采购部理
总理
相关部门
开始
结束
审批
审批
配合
12采购理绩效评估流程说明表
务概
采购理绩效评估
节点控制
相关说明
①
1．采购部门工作绩效进行评估前需明确采购工作绩效评估标准方法
2．采购工作绩效评估采购组织绩效指标体系包括采购计划完成率料合格率采购成采购周期新开发供应商数库存周转率等
②
采购部理根确定评估标准相关部门配合组织部门开展绩效评估工作
③
1．采购部理根汇总绩效评估结果撰写绩效评估报告报总理审批
2．采购部理根绩效评估结果部门员制定绩效改进实施方案制定绩效改进方案报总理审批组织实施
13采购员绩效评估流程
开始
企业目标求
结束
理层
力资源部门
采购部
员工
目标分解
①制订绩效计划
③绩效评估
④绩效反馈面谈
⑤结果应
目标实施
员培训
薪酬调整
事调整
②绩效实施理
制订绩效计划
审批
绩效实施理
绩效反馈面谈
绩效评估
参
参
目标实施
部门目标求
参
14绩效理流程说明表
务概
采购员绩效理
节点控制
相关说明
①
绩效计划整绩效理程起点理者员工制定绩效契约包括绩效计划目标衡量标准等容
②
进行采购绩效考核时必须首先明确考核容评估标准考核容质量成效率时间四方面进行指标设置
③
绩效评估方法种包括排序法偶较法关键事件法目标理法360度考核法等
④
绩效面谈环节中员应考核结果员工进行沟通员工解公司期认识优势劣势断提升工作绩效
⑤
考核结果应公司事制度结合起达员工更激励作
15采购部门关键绩效指标表
指标类
关键绩效考核指标
财务类
采购成
呆料物料金额
部运营类
采购计划制订准确率
采购计划完成率
采购物资货率
采购物资价格合理性
采购物资检验合格率
物资库存周转天数
（采购）物资良率
物料退货率
错误采购次数
客户类
新开发供应商数量
优秀供应商率
部门协作满意度
供应商满意度
学发展类
培训计划完成率
关键员工保率
16采购员绩效评估表
评估者姓名
岗位
属部门
考核阶段
年 月 日 年 月 日
填表日期
年 月 日
考核容
考核项
权重
考核点
评估分
工作态度
考勤状况
2
出勤率高低迟早退情况
工作动性
4
积极动完成职工作
工作责感
4
工作认真勇承担责
工作业绩
采购计划完成率
10
90≤R≤100
80≤R<90
70≤R<80
60≤R<70
采购物资合格率
10
95≤R≤100
85≤R<90
75≤R<85
70≤R<75
采购物资时率
10
规定时间完成
错误采购次数
5
高 次
采购成控制
10
成降低
供应商开发
5
新增 家供应商
存货周转率
10
提高
工作力
专业知识水
5
全面掌握岗位需专业知识
语言表达力
8
语言清晰条理
综合分析力
5
工作中出现问题做出准确分析判断
谈判力
12
定谈判技巧
17绩效考核申诉表
申诉
岗位
属部门
申诉日期
申诉事
处理意见建议
1．
2．
3．
受理签字： 受理日期：
处理结果
申诉申诉处理意见
1．
2．
3．
18考核结果运表
等级
等级定义
分值
结果运
S
优秀
90～100分
薪酬调3等级升职1级
A
良
80～89分
薪酬调2等级
B
70～79分
薪酬调1等级
C
般
60～69分
薪资遇保持变
D
差
60分
减少5工资
19绩效改进计划表
姓名
岗位
属部门
直接级
绩效改进周期
年 月 日 年 月 日
1．改进容
提高方面
绩效目标
完成情况
完成时间
级领导需提供支持
2．绩效改进结果评价（改进阶段结束填写）
评价
领导评价
员工签字
领导签字
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采购表格知识全
目 录
第章 采购部组织结构责权 7
1专业分工划分采购部组织结构图 7
2职设计采购部组织结构图 8
3物品类设计采购部组织结构图 8
4采购区设计采购部组织结构图 9
5型企业采购部组织结构图 9
6超市采购部组织结构图 10
7生产制造企业采购部职责 11
8商场超市采购部职责 12
9采购部权力 13
10采购理岗位职责 14
11采购岗位职责 15
12采购稽核员岗位职责 15
第二章 采购计划预算理 16
1采购计划岗位职责 17
2采购计划专员岗位职责 17
3采购预算专员岗位职责 18
4采购申请提出审批权限规定表 19
5直接材料采购预算表 20
6年度原材料采购预算表 21
7采购现金预算表 21
8材料定期采购计划表 22
9订单采购计划表 23
10月度材料采购计划表 24
11物品年度采购计划表 25
12物品申购表 26
13材料请购单 27
14设备采购申请表 28
15采购变更申请表 29
16采购变更审批表 30
17采购审核表 31
18材料采购记录表 31
19采购月报表 32
20单件产品采购统计表 32
21原材料采购数量排名表 33
22采购预算编制流程 34
23采购预算编制流程说明表 35
24采购计划编制流程图 36
24采购计划编制流程说明表 37
25月度采购计划编制流程图 38
26月度采购计划编制流程说明表 39
27采购计划审批流程图 40
28采购计划审批流程说明表 41
29采购计划理流程图 42
30采购计划理流程说明表 43
31采购调查题项目表 43
32价值分析实施细表 44
33物料调查容详解表 45
34采购预算编制方法览表 46
35采购预算编制步骤示意图 47
36确定采购数量步骤示意图 48
37计算采购数量方法详表 49
38订货方式控制采购数量方式详表 49
39确定采购数量策略较表 50
40编制采购数量计划流程图 51
41物料采购数量计划览表 51
第三章 供应商开发理 52
1供应商岗位职责 53
2供应商关系专员岗位职责 54
3评估组备案表 55
4供应商基资料表 56
5供应商考核项目评分标准表 57
6供应商调查表 58
7供应商评价标准表 59
8供应商评分表 61
9供应商筛选表 63
10合格供应商列表 63
11供应商考核表 64
12供应商考核汇总表 65
13供应商月度评估表 66
14特殊承诺供应商列表 67
15供应商开发流程图 68
16供应商开发流程说明表 69
17供应商选择流程图 70
18供应商选择流程说明表 71
19供应商初审流程图 72
20供应商初审流程说明表 73
21供应商评定流程 74
22供应商评定流程说明表 75
23供应商认证流程 76
24供应商认证流程说明表 77
25供应商考核流程图 78
26供应商考核流程说明表 79
27供应商理流程图 80
28供应商理流程说明表 81
29采购招标流程图 82
30采购招标流程说明表 83
31采购评标流程图 84
32采购评标流程说明表 85
33供应商基资料表 86
34供应商问卷调查表 87
35供应商调查表 88
36供应商筛选评分表 89
37供应商考核项目评分标准 90
38供应商考核评定标准运表 91
第四章 采购价格谈判合理 92
1采购合岗位职责 93
2合理专员岗位职责 94
3采购询价记录表 95
4询价结果览表 95
5价议价记录表 96
6采购谈判计划表 96
7合谈判记录表 97
8合信息统计表 97
9采购价格调查流程图 98
10采购价格调查流程说明表 99
11采购价格询价流程图 100
12采购价格询价流程说明表 101
13采购价格确定流程图 102
14采购价格确定流程说明表 103
15采购谈判理流程图 104
16采购谈判流程说明表 105
17采购合制定流程图 106
18采购合制定流程说明表 107
19采购合复审流程图 108
20采购合复审流程说明表 109
21采购合执行流程图 110
22采购合执行流程说明表 111
23采购合变更流程图 112
24采购合变更流程说明表 113
第五章 采购检验质量控制 114
1采购质量控制岗位职责 115
2采购检验专员岗位职责 116
3采购订单进展状态览表 117
4供应商交货基状况览表 118
5试制认证具体程示意图 119
6中试认证具体程示意图 120
7批量认证具体程示意图 121
8样品质量评价表 122
9货物采购环境表 123
10采购认证合 124
11物料催表 125
12催货通知单 126
13采购验收表 127
14检验报告单 128
15质量控制表 129
16采购检验理流程图 130
17采购检验理流程说明表 131
18采购质量控制流程图 132
19采购质量控制流程说明表 133
20采购退货理流程图 134
21采购退货理流程说明表 135
22仪器设备质量检验项目求明细表 136
23设备采购验收报告单 137
24元器件材料工具检验报告单 138
25原材料检验项目方法表 139
26供应商延误交货处理步骤示意图 139
27供应商延迟交货解决方案 140
第六章 采购结算理 141
1采购结算岗位职责 142
2采购结算专员岗位职责 142
3预付款申请表 143
4付款申请表 144
5现金采购申请表 145
6委托付款申请表 146
7货款结算表 147
8付款（部）结算单 148
9支出证明表 149
10结算清款表 150
11付款汇总表 151
12采购结算理流程图 152
13采购结算理流程说明表 153
14付款申请审批流程图 154
15付款申请审批流程说明表 155
16现金采购理流程图 156
17现金采购理流程说明表 157
18采购预付款理流程图 158
19采购预付款理流程说明表 159
第七章 采购成控制 160
1采购成控制岗位职责 161
2采购成分析专员岗位职责 162
3采购成预算表（季度） 163
4采购成预算表（年度） 164
5采购成分析表 165
6采购费分配表 166
7采购成计算表 167
8采购成汇总表 168
9成差异汇总表 169
10采购成较表 170
11采购成核算流程图 171
12采购成核算流程说明表 172
13采购成分析流程图 173
14采购成分析流程说明表 174
15采购成控制流程图 175
16采购成控制流程说明表 176
第八章 采购绩效理 177
1采购绩效岗位职责 178
2采购绩效专员岗位职责 179
3采购工作业绩考核指标表 180
4采购稽核重点表 181
5采购目标理卡 182
6采购员绩效考核表（） 183
7采购员绩效考核表（二） 184
8采购绩效改进表（） 185
9采购绩效改进表（二） 186
10采购绩效奖惩表 187
11采购理绩效评估流程图 188
12采购理绩效评估流程说明表 189
13采购员绩效评估流程 190
14绩效理流程说明表 191
15采购部门关键绩效指标表 192
16采购员绩效评估表 193
17绩效考核申诉表 194
18考核结果运表 195
19绩效改进计划表 196
第章 采购部组织结构责权
1专业分工划分采购部组织结构图
采购理
采购助理
源
开发
专员
询价
专员
价
议标
专员
决标
签约
专员
履约
专员
2职设计采购部组织结构图
采购理
供应商
采购合
采购质量
采购结算
采购成控制
采购绩效
计划专员
预算专员
供应商关系
维护
专员
合理专员
采购检验专员
采购结算专员
采购成分析专员
采购绩效专员
采购
采购计划
3物品类设计采购部组织结构图
般物料组
采购
采购员
采购理
采购助理
采购员
采购员
采购员
零部件组
采购
采购员
采购员
机器设备组
采购
原料组
采购
采购员
采购员
4采购区设计采购部组织结构图
国采购
国外采购
采购员
（A产品）
采购理
采购助理
勤
采购员
（B产品）
采购员
勤
5型企业采购部组织结构图
采购理
采购高级专员
A区采购处处长
B区采购处处长
采购科科长
采购二科科长
采购员
采购员
采购员
办（购）
办（外购）
采购员
总理
采购员
采购二科科长
采购科科长
采购三科科长
采购员
秘书
秘书
6超市采购部组织结构图
采购副总
商品行政部理
核算员
采购理助理
数分析员
录入专员
采购合理专员
家居百货采购理
食品采购
理
生鲜采购
理
A类产品采购
B类产品采购
C类产品采购
买手
里手
排面员
7 生产制造企业采购部职责
职责1
根生产计划安全库存编制时期物料采购计划批准组织采购
职责4
供应商资料收集整理选择保合格供应商评估
职责5
执行采购活动包括询价价议价订购交货催促协调
职责6
做市场供求信息价格调查保质优质采购确保生产营活动需
职责7
做物料消耗分析保证生产营需前提降低资金占减少库存
职责8
收集市场价格信息利种途径降低成完成采购成控制指标
职责9
采购结算工作
职责10
国外采购进口许申请结汇公证保险运输报关等事务处理
职责2
编制采购预算批准实施
职责3
审查类请购申请核查采购必性请购规格数量否恰
职责11
相关职责
8商场超市采购部职责
职责1
确定商品定位取开发引进适销商品
职责3
负责确定调整商品店陈列位置增强商品展示程度
职责4
根市场需组织审核落实商品促销活动踪促销效果提高市场竞争力
职责5
踪分店销售情况配送中心配送信息时补充货源
职责6
时处理滞销损坏商品
职责7
理采购部驻店员加强分店沟通协调时传递反馈信息
职责8
根季节促销需商品进行组合加工拆分提高商品适销性
职责9
负责商品资料维护保证商品资料信息准确性
职责2
通市场调研握市场动态时调整商品结构
职责10
负责采购部分店配送中心供应商间信息沟通
职责12
负责商品采购合档案理工作
职责11
踪分析商品销售数业务决策提供
9采购部权力
权力1
采购方式设定额度资金支配权力
权力3
计划范围代表公司外签署采购合权力
权力4
合格供应商索赔解供应关系权力
权力5
请购方式手续权限进度控制监督权
权力6
影响公司正常营情况外进行物资调配权力
权力2
代表公司选择评估确定合格供应商权力
权力5
处理公司废旧物资损坏物资权力
权力6
部门员工调动奖惩晋级工作务重新分配建议权
10采购理岗位职责
职责1
拟订执行采购战略拟订采购部门工作方针目标
职责3
编制年度采购预算报批监督实施
职责4
全面负责规划指导协调企业需物资相关服务采购工作
职责5
组织采购物品国外市场行情进行踪预测价格变化趋势
职责6
寻找物料供应源调查掌握供应渠道
职责7
负责采购物流资金流信息流相关理工作
职责8
参协调采购提货供应工作
职责9
参开发选择处理考核供应商建立供应商档案理制度
职责10
采购合制定审核签署监督执行
职责11
废料质量事预防处理
职责2
制订采购计划保证满足营活动需降低库存成
职责12
控制采购成费审核采购订单物资调拨单
职责13
企业理层提供采购报告
职责14
负责采购员绩效培训等理工作
职责15
负责部门日常理工作部门协调工作
职责16
完成级交办工作
11采购岗位职责
职责1
全面协助采购部理开展采购部门理等工作
职责3
编制单项材料采购计划监督实施
职责4
部门理指导参编制采购预算控制采购费
职责5
参供应商信息分析参供应商选择评估
职责6
签订送审额采购合
职责7
协助采购稽核员规范采购政策行确保公司利益
职责8
制作物资入库相关单积极配合仓储部保质保量完成采购货物入库
职责9
编制单项采购活动分析总结报告
职责10
完成采购理交办工作
职责2
分派采购部员日常工作
12采购稽核员岗位职责
职责1
采购理制度采购员行规范采购流程等控程度进行稽核
职责3
供应商选择评审采购价格谈判进行稽核
职责4
检查招标价议价等种方式决定否根相关规定办理
职责5
检查合容罚否全面合容否合法检查合执行情况
职责6
采购物资质量数量进行稽核
职责2
采购需求合理性产品服务价格进行稽核
第二章 采购计划预算理
1采购计划岗位职责
职责1
根采购理工作安排做采购计划预算理工作
职责3
组织编制采购预算交财务部审核监督执行情况
职责4
实时掌握物资材料库存情况订购物资订购货实行全程踪
职责5
深入解市场竞争态势方收集供应商信息断拓宽供货渠道
职责6
监控库存变化时补充库存库存维持合理结构合理数量
职责2
汇总公司物资材料月季年度申购计划组织编制月季年度采购计划
完成级交付务
职责7
2采购计划专员岗位职责
职责1
分析原材料零部件历史消耗数生产计划编制物料需求计划
职责3
非计划备货物料根订单求单编制时采购计划满足供货求
职责4
踪订单情况监督采购物料时货保障库存满足销售订单生产需求
职责5
完成级交付务
职责2
物料需求计划物料库存情况编制年度采购计划
职责3
汇总公司物资材料月季年度申购计划编制月季采购计划
3．采购预算专员岗位职责
职责1
采购计划财务部预算员指导确立采购预算原
职责3
协助采购计划监督采购预算执行情况
职责4
根采购需求变化情况提出采购预算修正案报
职责5
采购预算执行情况进行分析编制预算执行报告
职责6
完成级交付务
职责2
公司部门采购预算进行综合衡汇总报公司决策层通达实施
4采购申请提出审批权限规定表
物品类
采购申请提出
申购
审核
审批
工程项目需公司采购材料设备等
项目负责
合设计务书做预算表工程进度表材料设备采购清单
部门负责授权
工程副总理
日常营需材料设备等
部门
营需求加工求
部门负责授权
营副总理
工具配件器皿劳保品量检具等
部门
月初提出采购申请
部门负责授权
相关领导
营办公等需件设备工具（属固定资产投资类）
部门
年初编制固定资产采购申请
总理
普通办公品劳保品等
综合办公室
根部门需求统提出年度月度采购申请
部门负责授权
总理
常备料
采购计划专员（库房理员配合）
日常领料情况库存情况
部门理
研究开发需原料辅助材料工具设备等
技术中心
根需求时间提出月度日采购申请
部门负责授权
技术副总理
5直接材料采购预算表
编号： 填写日期： 年 月 日
季度
二
三
四
合计
预计生产量（单位： ）
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需量
A材料
B材料
加：期末库存量
A材料
B材料
预计需量合计
A材料
B材料
减：期初库存量
A材料
B材料
预计采购量
A材料
B材料
材料单价（单位：元）
A材料
B材料
预计采购金额（单位：元）
A材料
B材料
6年度原材料采购预算表
编号： 填写日期： 年 月 日
采购项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
原材料A
原材料B
原材料C
……
7采购现金预算表
序号
物料类
1月
2月
3月
……
新购
预付
期
新购
预付
期
新购
预付
期
……
1
2
3
4
审批： 审核： 填表：
8材料定期采购计划表
填写日期： 年 月 日 页次：
材料名称
规格
月估计量
订购交货日期
日量
日高量
基存量
高存量
基存量率
次订购数量
9订单采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料名称
品名
规格
适产品
旬
中旬
旬
库存量
订购量
生产单号
量
生产单号
量
生产单号
量
10月度材料采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料名称
规格
部门
全年采购总量
单价
金额
月采购计划
1月
2月
3月
……
数量
金额
数量
金额
数量
金额
……
……
批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编制：
11物品年度采购计划表
编号： 制表：
物品种类
序号
品名
规格
单位
单价
年度
量
现
库存量
年计划
采购量
年
金额
计划采购日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
制表日期： 年 月 日 表效期： 年 月 日 年 月 日
12物品申购表
编号：
申请部门
申请时间
物资品名
型号
技术标准
数量
预计价格
求位时间
物
资
途
描
述
申
请
原
申请： 填写日期： 年 月 日
13材料请购单
请购单编号： 请购日期： 年 月 日
请购项目
品名
规格
物料编号
部门
数量
途
说明
需日期
预算编号
总理
厂长
副总理
办
材料类
□原料 □物料 □设备 □维护零件 □
交货情况
□次交货 □分批
询价记录
供应商
名称
单价
总价
交货期品质
供应商
选择
参
考
资
料
库存量
天数
1
请购量
天数
2
前次购买
单价
供应商
3
总理
采购理
4
副总理
采购专员
14设备采购申请表
序号
名称
型号
规格
零件
编号
数量
单位
参考
单价
求
货时间
购买
单价
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
申请
部门
办
备注
负责
审批
意见
设备部理
采购理
副总理
总理
完成
情况
订货期
月 日
订货
预计
货期
月 日（ 月 日前收货请订货联系）
收货期
月 日
收货
数量型号
否相符
合格证
说明书
收货情况简述
供应商
资料
名 称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
开户行
账 号
15采购变更申请表
请购部门
原请购单编号
品名
规格
采购日期
变动容
变动原
联系电话
办
采购部
意见
采购专员
采购
采购理
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
（盖章） 年 月 日
财务部
核准意见
办
负责
日期： 年 月 日
（盖章） 年 月 日
副总
（盖章） 年 月 日
总理
（盖章） 年 月 日
备注
1．附资料：原采购请购书复印件已采购合复印件
2．表式四份：请购部门采购部财务部企业理部份
16采购变更审批表
编号： 申请日期： 年 月 日
申请部门
变更容概述
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门理意见
采购办
采购理意见
财务理意见
副总意见
总理意见
批复文号
否通审批
□ □否
附件
制表： 电话：
17采购审核表
日期： 年 月 日
申购部门
申购单编号
总理
品 名
数 量
询
价记录
序号
供应商
价格
品牌
1
副总理
2
3
4
采购理
签署意见
承办
18材料采购记录表
日期： 年 月 日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
19采购月报表
月份： 年 月
日
期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
订购日期
传票编号
数量
单价
金额
交期
检验结果
付款
摘
合计
20单件产品采购统计表
产品品名： 填写日期： 年 月 日
序号
名称
规格型号
供应商
联系
单价
单件产品量
金额
21原材料采购数量排名表
排名
原材料
名称
规格
计量
单位
年度采购金额
年度采购数量
采购单价
年度高价
年度低价
均价
1
2
3
4
……
22采购预算编制流程
开始
料计划
②编制采购总计划
⑤分析确定需求
接受需求
进行计算
⑥确定余量订单计划
⑦制订
订单计划
综合衡
③制订
认证计划
④进行准备
结束
⑧编制
资金预算
审核
总理
财务部
采购部
相关部门
审批
配合
①销售计划生产计划
23采购预算编制流程说明表
务概
采购预算编制
节点控制
相关说明
①
1．公司年年底制定次年度营业目标市场营销部根年度目标客户订单意市场预测等资料进行销售预测制订次年度销售计划
2．市场营销部根销售预测计划年度年底预计库存次年度年底预计库存制订次年度预测生产计划单位根年度营业目标预测生产计划编制月份材料需求计划
②
采购部根实际库存量生产需求量编制采购总计划
③
采购部制订供应商认证计划供应商认证工作做准备
④
1．财务部负责配合提供年度材料单价次年度汇率利率等项预算基准
2．根财务部提供资料采购部分析市场需求熟知市场需求计划
3．采购部接受市场需求采购员熟知生产计划工艺常识准备订单资料制订订单计划说明书
⑤
采购部次分析市场需求生产需求订单需求分析项目供应资料
⑥
采购部计算总体订单量确定剩余订单容量需求容量
⑦
采购部进行计算综合考虑市场生产订单容量等素分析物料订单需求行性调整订单计划
⑧
采购部制订订单计划送市场营销部审核通送财务部编制资金预算
24采购计划编制流程图
开始
②编制采购预算
④执行计划
结束
核定
制订公司营计划
信息收集
汇总采购需求
审批
确定采购种类数量时间方式等
审核
审批
审批
总理
财务部
采购理
采购部
相关部门
③制订采购计划
采购计划分解
①提出采购需求
年度营状况年度营目标相关信息收集分析
24采购计划编制流程说明表
务概
采购计划编制
节点控制
相关说明
①
公司部门根企业营计划部门情况提出物资采购需求拟定部门物资需求清单填写请购单
②
1．采购部部门采购需求申请进行汇总
2．采购部物资库存情况部门采购需求进行分析结合企业年度生产状况销售状况等情况年度营目标确定年度采购需求
3．采购需求包括采购物资类采购数量采购金额采购方式等容
4．采购部根实际采购需求编制采购预算报采购部理财务部总理审核
5．财务部根年度采购预算采购理制度采购部预算进行核定
③
采购部述信息进行分析汇总制订年度采购计划年度采购计划报采购理总理审批
④
年度采购计划分解成月度计划执行
25月度采购计划编制流程图
②采购预算
①提交
采购申请
分析汇总
采购信息
③拟定月度采购计划
审核
结束
采购实施
审批
审核
审批
审批
根月采购情况月工作计划
开始
总理
财务部
采购理
采购部
相关部门
26月度采购计划编制流程说明表
务概
月度采购计划编制
节点控制
相关说明
①
1．部门提出部门物资采购需求采购部提交请购单采购计划调整申请单
2．仓储部填写月度库存量安全库存表单请购单
②
1．采购部收集部门请购单采购调整申请单
2．采购部汇总相关部门采购需求结合年度采购计划分解信息月度生产销售等情况确定采购需求编制月度采购预算表
3．财务部根年度采购预算相关制度审核月度采购预算表
③
采购部述信息采购计划编制求拟定月度采购计划交采购理总理审批执行
27采购计划审批流程图
否
开始
①提出
采购申请
库存调查
结束
审核
④采购执行
③采购预算
填写采购申请单
②汇总
采购需求
审批
总理
财务部
采购理
采购部
相关部门
采购需物资
审批
⑤代品采购申请
28采购计划审批流程说明表
务概
采购计划审批
节点控制
相关说明
①
1．部门根日常营活动需提出采购申请
2．部门采购部递交请购单请购单说明请购品名数量需求日期预算金额等容
②
采购部根请购单容采购需求进行汇总进行需求分析
③
1．采购部查核采购物资库存情况采购部理审批
2．财务部采购申请进行预算复核交总理审核
④
采购理安排采购务制订采购作业计划组织实施采购工作
⑤
1．某种原采购计划采购物资时采购部需采购物资部门提出代品采购申请
2．般代品物资采购申请需采购物资部门理审批重物资关键物资代品采购申请总理审批采购物资涉相关技术方面问题应相关技术员参
29采购计划理流程图
否
预算外
预算
采购部
①分析料计划
制订物料需求计划
财务部
总理
②分析采购历史数
③供应商理
相关部门
副总理
审批
预算
审核
⑤执行采购计划
采购计划差异分析
结束
料计划
开始
审批
④制订采购计划
30采购计划理流程说明表
务概
采购计划理
节点控制
相关说明
①
根企业相关部门提出料计划采购部制订物料需求计划
②
采购部解需物料库存情况前情况修正第①步制订物料需求计划
③
1．调查现供应商资料解信物料质量等
2．根需寻找新供应商备选择
3．进行价审核确定信实力强价格低廉供应商
④
1．述工作形成书面计划物料价格变化加说明
2．计划报财务部进行成预算资金衡审核
3．采购计划成预算范围报副总理审批超出成预算范围报总理审批
⑤
采购部执行采购计划购买需物料执行程中分析差异修正计划
31采购调查题项目表
调查题
说明
投资回收
分析处理方法渠道技术确定什企业创造利润
租采购
收集种代品优缺点数制定佳决策
制外购
较方案济理效果便做出明智选择
包装方式
调查工序物料确定低成满足求方法
产品规格
现物料规格进行分析确保满足需功避免采购具必属性必高性物料保证竞争力采购行
标准化
考察具体物料途考虑种通物料满足众求性
代品
物料代现采购物料技术济效果进行分析
现供应商
现供应商进行分析通种渠道发掘潜供应商
32价值分析实施细表
项目
说明
掌握特征
价值分析法种需降低产品质量削减产品成方法
选择物料
选择种成相较高宗采购物料作价值分析象种物料零件原材料选择种认高应成物料彻底弄清楚件物料目功
提出问题
1．否具贡献价值
2．物料成否途相符
3．基功次功否分离出
4．段时间功性需求否会改变
5．果标准物料否标准物料
6．果种标准件否完全符合您求
7．存货中否相似物料
8．物料重量否减轻
9．否新技术新设计够改变物料功
10．否必加工程
11．否指明商业特性
12．否更便宜制造种物料
13．生产种物料否更低价格采购物料
14．包装费否削减
15．否建议供应商削减成
16．明确总成构成包括原材料合理劳动力日常开支利润
17．否更低价格采购物料
选择方案
1．获取推荐物料样品
2．选择方案提出改进措施
分析较
1．期利益否实现
2．否节省潜费
33物料调查容详解表
项目
容解析
1．现未状况
包括物料描述现途未需求预测供应商价格期限年费交通运输方式现合等
2．物料生产程
包括该物料制造材料材料供应价格情况需劳动力现劳动力状况代品生产程制造产品性成时间素难点
3．物料途
包括途次途代品代品济性
4．物料需求状况
包括企业现未需求存货状况未信息源提前期行业产成品途公司前预计竞争需求
5．物料供应状况
包括现生产商点性质量劳动力情况生产力销渠道供应商长处弱点现预测总供应情况外部素进口情况政府规定技术更新预测政治生态趋势问题
6．物料价格
包括行业济结构历史价格未预测价格决定素生产运输成关税进口限制质量影响价格商业周期变化估计供应商利润空间供应商价格目标潜低价行中价格变动等
7．削减成战略
考虑预测供应量途价格效益供应商强项弱项身市场位置降低成计划等否制物料否签订短期合寻找开发供应商等问题做出决策
34采购预算编制方法览表
方法名称
优点
缺点
适范围
固定预算
简便易行较直观
1．机械呆板性差
2．利正确控制考核评价采购预算执行情况
适定范围相稳定采购项目采购金额变化者金额固定采购项目
弹性预算
1．克服传统预算编制方法缺陷扩预算适范围
2．利客观预算执行情况进行控制考核评价
3．避免业务量发生变化预算频繁修订
操作复杂工作量
1．适合采购数量着业务量变化变化采购
2．适市场价格市场份额确定企业
滚动预算
1．利根前期预算执行情况时调整修订期预算
2．助保证采购支出连续性完整性
3．够充分发挥预算指导控制作
操作复杂工作量
适规模较时间较长工程类型设备采购项目预算
增量预算
方法简便容易操作
1．预算中某合理素长期袭
2．容易基层预算单位养成资金等思维惯
适某计划采购项目实现相应增加支出采购项目
零基预算
1．确保重点采购项目实现
2．利合理配置资源切实提高企业采购资金效益
预算工作量需投入量力资源
适种采购预算
定期预算
预算期间会计年度相配合便考核评价预算执行结果
1．周期长
2．具定盲目滞性
适服务性质常性采购项目预算
35采购预算编制步骤示意图
提交预算
结束
开始
明确企业部门战略目标
制订明确工作计划
确定采购需资源
确定较准确预算数
汇总编制总预算
改善预算
36．确定采购数量步骤示意图
分析影响采购数量素
选择合适订货方法
控制采购数量
运数量策略
结束
开始
计算适采购数量
37计算采购数量方法详表
方法名称
特点说明
济采购数量法
1．指存货总成低情况制订采购数量
2．济采购数量（2×年量×设置成+采购成）（单位成×仓储成）值算术方根
固定数量法
1．次定购数量相
2．根验确定
固定期间法
1．次采购期间固定
2．次采购数量剩余库存
3．采购期间长短根验确定
4．固定期间法节约成
需求计划法
采购数量＝生产需求量－现库存量
38订货方式控制采购数量方式详表
方式
详细说明
定期订货
1．确定采购周期般1周1月
2．预测周期销售量
3．计算采购数量采购数量＝[（定货周期＋调度周期）×消费预定量]―现库存量―已订货未库数量＋安全库存量
定量采购
1．计算济采购数量济采购数量（2×年量×设置成+采购成）（单位成×仓储成）值算术方根
2．决定订货点订货点＝（年生产数量12）×调度期间+安全库存量
39确定采购数量策略较表
策略名称
优点
缺点
适应状况
长期合约
1．期约交货源稳定
2．享较价格优惠
3．次采购分批送货节约采购费
1．价格协商易合约形虚设
2．合约数量固定难配合生产调整
1．物料长期必需品
2．品质规格标准化产品
3．竞购者太
短期合约
够生产需求定制采购数量降低库存成
采购费较高源稳定
1．非常需物料
2．补充时性短缺
3．价格波动产品
家供应
1．卖方竞争交易条件
2．源分散供应易中断
3．市场信息利握市场趋势
1．分散采购损失批量折扣
2．买卖双方缺少存关系没供应责
3．增加交易理成
1．物料需求数量庞
2．卖方法独立供应产品
3．规格标准化产品
独家供应
买卖双方利害供应商供应责高
1．供应集中风险高
2．难握市场趋势
1．源制独占产品
2．精密复杂产品
3．产品寿命极短设计规格常变化产品
现现购
1．够定程度降低采购成
2．避免易腐蚀挥发物料库存损失
需时寻找供应商供应速度满足生产需
1．定货生产产品
2．供应源丰富
3．价格跌
4．易腐蚀挥发物料
预购备
库存充足保障生产畅进行
需较库存增加库存费
1．需求量稳定产品
2．存量制产品
3．耐久性产品
投机采购
1．节省采购成
2．避免货物短缺问题
需量资金投入
1．价格涨货物
2．预期源短缺货物
3．资金充足
40编制采购数量计划流程图
销售预测
销售计划
生产计划
月份材料
需求计划
材料ABC分析
（存量制卡）
采购政策
库存政策
开始
确定采购数量
编制采购计划
结束
41物料采购数量计划览表
编号： 填表： 日期： 年 月 日
供应商
日存货
日存货耗期限
订购日期
订购数量
抵达日期
抵达
库存总量
日期
存货量
第三章 供应商开发理
1供应商岗位职责
职责1
负责供应商供应渠道开发根公司发展需制订供应商开发计划
职责3
创建符合公司发展需求供应链条建立全面供应商开发考核机制
职责4
供应商进行评价分级进行月度季度年终考核评审淘汰
职责5
负责定期供应商数库进行理
职责6
市场行情进行调查予独立评估意见
职责7
参采购合采购程成分析审核
职责8
安排部门日常工作协调部门部部门关系
职责9
相关职责
职责2
维护发展重供应商关系掌握供应商变化情况
2供应商关系专员岗位职责
职责1
负责协助供应商进行供应商维护供应商拓展工作
职责3
供应商数库建立维护保证数时更新正常
职责4
协助供应商处理供应商关系行政日常事务处理
职责5
协助部门约访供应商定期回访合作供应商
职责6
配合供应商利种方式渠道掌握供应商市场动态
职责7
时完成级领导安排工作
职责2
定期开展市场行情调查收集整理市场信息汇报供应商情况编制分析报告
3评估组备案表
项目编号： 组成立时间：
项目名称
招标机构名称
招标备案编号
评标开始时间
预结束时间
开标时间
组负责
评估组数
专家数
初审评估员名单
序号
姓名
职务
联系方式
评审意见
现场评估员名单
序号
姓名
职务
联系方式
评审意见
专家员名单
序号
姓名
专业领域
联系方式
评审意见
备注：
招标机构：（公章） 组负责签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
4供应商基资料表
公司名称
公司址
邮 编
联系电话
传 真
负责
公司网址
业务联系
电子邮件
公司概况
注册资
占面积
成立日期
营 业 额
银行信状况
设备状况
力资源状况
产品服务
生产设备
生产工艺
试验设备
检测设备
生产力
月供货力
正常交付周期
客户简介
客户群体
提供产品占生产例
事项
5供应商考核项目评分标准表
考核项目
权重
总分
评分标准
质量状况
60
60分
60×（合格批数／总交货批数）
交付情况
20
20分
20×（迟交批数／总交货批数）
服务质量
10
10分
配合度送样速度纠正措施回复超额运费
价格水
10
10分
偏高3分居中6分居9分
6供应商调查表
编号：
供应商基信息
公司名称
厂址
成立日期
占面积
企业性质
负责
联系
电话
传真
公司网址
生产技术
设备信息
生产设备途
检测仪器校情况
生产线
设计开发力
正常生产力
月
生产力
月
正常交货周期
短交货期说明
产品信息
产品原材料
产品介绍
产品遵守标准
□ 国际标准 □ 国家标准 □ 行业标准 □ 企业标准
产品认证情况
产品销售区域
员信息
公司总体职工
理员
技术员
品质理部
财务信息
固定资产净值
万元
营运资金
万元
资产负债率
短期负债
万元
银行信等级
调查时间
年 月 日
调查
部门签字
填表：
7供应商评价标准表
编号： 评价日期： 年 月 日
供应商名称
址
产品服务项目
联系
电话
评价项
评价标准
分
技术方面
设计开发产品力套完善产品设计开发控制制度
优
仅开发较简单产品产品中部分零件设计控制制度太规范严密
良
产品设计开发力仅公司提供图样样品进行制造
差
生产工艺
工序均相关作业指导手册现场文件均受控制员均标准操作
优
工序作业指导文件够全面更新时员完全标准操作
良
工艺性文件作操作全口头指挥操作工验操作
差
设备维护保养
完整设备理办法采购操作维护保养等均够效控制设备进行级保养设备常处完状态
优
重设备保养计划设备理办法够全面常保证设备处完状态设备损坏停工现象发生
良
设备理制度出问题进行维修常影响生产
差
生产现场理
完整正规现场理办法例检互检巡检制度
优
规定执行力够导致产偏差较出现漏检等情况
良
正规理办法仅组长领班口头盲目指挥生产质量难保证
差
质量理体系
成文质量理体系结构较完善体系效运行质量手册程序文件规定认真执行
优
文件化质量理体系完善体系基够运行质量手册程序文件规定够严格
良
文件化质量理体系惯性做法口头程序
差
检验程控制
检验程够严格控制检验员严格规定操作检验结果专校核
优
关键检验程够控制时严格文件操作检验结果检验员填写
良
检验程控制严格
差
成价格
注重市场价格变化改善流程提高效率降低成产品售价稳中降
优
降低成认识措施方法位产品售价会幅波动
良
采取压低原材料价格降低原材料质量产品质量稳定价格市场波动
差
产品交付
完全合求期限交付条件交货
优
基合求期限交付条件交货
良
常拖延交付日期交付条件常改变
差
售服务
良服务动调查客户服务需求力实施时纠正改善预防客户投诉关信息时反馈客户客户投诉极少
优
客户服务较够动客户偶投诉会解决够时
良
客户投诉常推卸责拖长时间予解决类似问题常发生
差
组织理
理团队优秀理水高企业组织结构较合理岗位职责明确
优
理团队般理水般组织结构明确职责太清楚
良
理团队较差理水较差办事全领导口头指示组织结构健全职责清工作章循办事效率低
差
总计
优 良 差
综合评估结果
□优 □良 □差
填表： 审核：
8供应商评分表
编号： 填写日期：
供应商
基情况表
名称
计划承接企业产品
厂址
涉加工工艺程
联系
职务
电话
传真
生产设备
检测工具
评价项目数
评价容
优
良
中
差
劣
5
4
3
1
0
1
企业规模
2
企业信誉
3
产品质量
4
产品价格
5
产品认证水
6
生产技术
7
加工工艺
8
开发力
9
合格品控制
10
配合度
11
准时交货
12
历史合作情况
13
服务范围
14
售服务
15
质量保证体系
总分
评价说明
评价单位信息
评价部门员
评价意见
签字
日期
总理审批意见：
日期： 年 月 日
填写：
9供应商筛选表
编号： 筛选日期：
采购项目
筛选供应商数量
筛选员
供应商名称
生产技术
设备情况
产品质量
服务水
认证水
理水
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
筛选结果
筛选总结
总理审批意见：
日期： 年 月 日
10合格供应商列表
日期： 年 月 日
序号
供应商编号
名 称
联系方式
供应材料
复查时间
备注
确认： 审核： 填表：
11供应商考核表
供应商编号： 考核周期： 天
供应商名称
联系
址邮编
电话
考核项目
占例
考核指标
指标计算方法
分
价格
30
均价格率（15）
（供应商供货价格市场均价格）×100
低价格率（15）
（供应商供货价格市场低价格）×100
产品质量
30
质量合格率（15）
合格件数抽样件数×100
退货率（15）
退货交货次数×100
交货情况
20
交货准时率（10）
准时次数总交货次数×100
时交货量率（10）
期实际未交货量期应交货量×100
服务情况
10
配合度（5）
出现问题时配合解决速度
信度（5）
期失信次数期合作总次数×100
理情况
10
理制度否完善质量手册否完整全面
总分
100
属等级
分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
加采购量予定奖励质量逾期率满分理组进步考察认定特优秀供应商物料享受免检遇
B
70～84分
合格供应商正常采购
C
60～69分
辅导供应商需进行辅导应减量采购暂停采购
D
59分
合格供应商应予淘汰
考核名单
考核姓名
属部门
考核项目
考核意见
签字确认
填表： 审核：
12供应商考核汇总表
编号： 日期：
供应商名称
项考核分数
等级
价格分
质量分
交付分
服务分
理分
考核员名单
姓名
部门
签字确认
总理审批确认：
13供应商月度评估表
编号： 填表日期：
供应商名称
联系
址
联系方式
评估项目
评估分
备注
质量项目
批次合格率
合格批次
包装质量
交付项目
货总批次
时货批次
时交货率
产品项目
产品价格
产品认证水
服务项目
售服务
配合度
项目
开发力
生产工艺改进
员素质力
总计评分
相关意见建议
评估者
评估员列表
评估员姓名
评估意见
部门
签字确认
14特殊承诺供应商列表
公司名称： 填写日期： 年 月 日
序号
供应商名称
采购材料类
计量单位
年度采购量
年度采购金额
合作容
特殊承诺事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15供应商开发流程图
供应商
相关部门
采购部理
供应商
开始
①物料分类
需物料单
需物料
②开展调查
③供应商初步评估
相关信息
样品
制订开发计划
⑤价议价
报价
⑥期踪
⑦初选合格供应商
⑧供应商开发报告
审核
存档
结束
④通知
送样批量采购
16供应商开发流程说明表
务概
供应商开发
节点控制
相关说明
①
采购部理根需物料单材料进行物料分类物料等级物料成性分类
②
供应商根供应商开发计划开展调查信息收集工作
③
供应商收集供应商资料进行分析评估组织成立供应商评估组部分供应商进行实调查
④
调查合格供应商供应商通知供应商进行送样批量采购
⑤
供应商样品合格材料评定等级进行价议价确定优价格性
⑥
供应商供应商进行期踪月进行简单考核
⑦
采购部理供应商进行筛选较差供应商予淘汰重新进行评估般供应商进行批量采购优秀供应商进行批量采购
⑧
供应商编写供应商开发计划供应商开发情况进行总结
17供应商选择流程图
总理
采购部理
采购部
供应商
开始
①收集信息
配合
发放回收调查表
②初步分析评价
③提出侯选名单
审核
采购物资分类
⑤汇总评审结果
④现场评审
审核
样品检查
需样品
提供样
汇总质量信息
⑥确定供应商名单
审核
审批
存 档
结束
组织现场评审
否
否
18供应商选择流程说明表
务概
供应商选择流程
节点控制
相关说明
①
采购部通渠道收集供应商信息包括发放供应商问卷面谈收集资料等方式
②
采购部整理分析调查资料根合格供应商评定标准供应商进行初步评价筛选
③
采购部通筛选提出侯选供应商名单报采购部理审核
④
采购部通采购物资分类根实际需判断否需组织现场评审
⑤
现场评审结束采购部汇总评价结果侯选名单提出供应商等级排序名单需现场评审供应商直接提出供应商等级排序名单
⑥
采购部根样品质量分析剔合格供应商进确定合格供应商名单需提供样品供应商直接确定供应商名单
19供应商初审流程图
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
审核
开始
①制订定供应商初审计划
审核
评审
评审记录
评审记录
③评审
合格
配合评审
结束
存档
审核
合格
洽谈价格
质量条件
洽谈价格
质量条件
配合拟定
拟定相关协议
签订价格质量保证协议
准备提交
评审资料
进行整改
整改意见
确定拟采购供应商
初审通知
②初审准备
⑥评审工作汇报
⑤签订价格质量保证协议
④汇总形成
评审报告
审批
20供应商初审流程说明表
务概
供应商初审
节点控制
相关说明
①
供应商确定拟采购供应商制订供应商初审计划采购理审核通执行供应商初审计划
②
供应商初审计划进行相关准备工作拟定评审员名单初审通知等初审通知发初审名单供应商
③
采购部理供应商质量理部技术部相关员供应商提供评审资料供应商相关情况进行评审分参加评审员记录评审情况填写供应商评审记录
④
供应商汇总供应商评审记录整理分析形成供应商评审报告
⑤
供应商根洽谈结果拟定价格协议质量保证协议供应商代表企业供应商签订价格协议质量保证协议
⑥
采购部理价格协议质量保证协议进行审核重物资采购供应商初审报告价格协议质量保证协议应报总理审批
21供应商评定流程
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
开始
配合
审核
⑥准备沟通资料
沟通
⑦供应商
进行沟通
结束
审批
审核
①制定
等级评定标准
审批
③进行标准评估
等级评定建议
配合
②收集评级资料
⑤更新供应商档案
④供应商定级
22供应商评定流程说明表
务概
供应商评定
节点控制
相关说明
①
供应商制定供应商评定标准该标准指标体系形式体现评定标准交采购部理审核提出修改意见进行完善修改交总理审批
②
供应商安排相关员时收集评估供应商相关资料包括现场评审资料样品质量检验试记录产品供应情况交易记录等相关部门予配合
③
根收集资料参评定员评定标准企业供应商进行评价供应商评价表评分供应商收集汇总供应商评价表进行分析提出供应商评定建议
④
供应商评定建议审批通供应商供应商进行定级形成供应商等级列表
⑤
供应商相关员根新评定供应商等级更新企业供应商档案资料
⑥
供应商根供应商评定建议供应商档案准备等级供应商沟通资料
⑦
供应商准备沟通资料供应商进行沟通
23供应商认证流程
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
开始
相关信息
收集供应商信息
①供应商分类
②初步评价
参指导
成立现场认证组
③现场认证
现场认证报告
审核
审批
相关信息
评价意见
④样品认证
相关信息
⑤终认证报告
审核
审批
⑥列入
合格供应商名单
结束
24供应商认证流程说明表
务概
供应商认证
节点控制
相关说明
①
供应商根收集供应商情况供应商进行分类便确定供应商认证标准
②
供应商组织相关员供应商企业基情况生产水等方面进行初步评价
③
初步评价合格供应商供应商成立现场认证组供应商现场理水生产情况等进行现场考察认证降低企业风险
④
供应商初步评价现场认证供应商进行样品认证终保证产品质量
⑤
供应商编制终认证报告供应商认证进行总结确定合格供应商
⑥
供应商相关领导审核审批通供应商列入合格供应商名单
25供应商考核流程图
实施奖惩方案
总理
采购部理
采购部
相关部门
供应商
开始
①制订考核计划
审核
审批
供应商分类
②制定考核指标
制作考核表
③发放考核表
填写考核表
考核表汇总
④编制考核报告
审核
审批
⑤拟订奖惩方案
审核
审批
⑥实施奖惩方案
资料存档
结束
26供应商考核流程说明表
务概
供应商考核流程
节点控制
相关说明
①
采购部制订供应商考核计划容包括考核目考核方式组织员参员等容编制完成采购部理审核
②
采购部根供应商分类分设置考核指标考核指标建立评分等级形成完整供应商考核指标体系
③
采购部完成考核表制作方面收集供应商信息解考核指标项目方面相关部门发放供应商考核评分表供应商实施考核
④
采购部员根考核表信息汇总拟订供应商考核报告提请采购部理总理审批
⑤
采购部根采购部理总理审批意见参考供应商理相关规定拟订供应商奖惩方案提请采购部理总理审批
⑥
采购部批准供应商奖惩方案供应商实施奖惩绩优者优先取交易机会享受培训考察颁发证书等奖励绩劣者视情节严重性进行资格重估取消供应商资格
27供应商理流程图
供应商
相关部门员
总理
采购部理
供应商
开始
采购计划
供应商调查
②供应商初审
评价意见
③供应商
产品批准
①制定供应商
理制度
审批
审批
⑦签订合
签订合
⑨考核供应商
反馈意见
编制供应商理报告
审核
改进措施
⑧监督供应商
结束
审批
沟通
⑩存档备案
⑤筛选供应商
提供样品
④现场评审
审批
⑥合格
供应商名单
现场评审接
28供应商理流程说明表
务概
供应商理
节点控制
相关说明
①
供应商制定供应商理制度明确相关事项
②
采购部理组织员供应商初审流程开展供应商初审工作初审结果报总理审批
③
收供应商提供样品采购部理组织员供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作结果报总理审核审批
④
采购部理组织员供应商现场评审流程开展供应商现场评审工作结果报总理审核审批
⑤
采购部理供应商进行筛选选出合格供应商
⑥
采购部理供应商筛选形成合格供应商名单
⑦
选定供应商采购部理根采购商品求供应商情况企业身理求采购制度方针等拟定采购合供应商签订正式采购合
⑧
供应商应定期会相关部门员供应商进行监督理程中出现问题进行时沟通协调
⑨
相关部门供应商情况反馈供应商供应商定期定期合作供应商进行考评评级结果报企业相关领导审核审批
⑩
供应商安排相关员时整理供应商档案供应商新信息录入供应商信息理系统
29采购招标流程图
采购部
供应商
总理
采购部理
开始
索取资格审查文件
②发布
招标广告
①编制招标书
审核
填报资格审查文件
⑤发售标书
③资格审查
购买标书
填报标书
接收投标书
⑥初步评审
组织证
审批
参评标
签订合
结束
⑦选取
终中标者
⑨签订合
准备招标文件
④确定
合格供应商
⑧宣布
中标单位
30采购招标流程说明表
务概
采购招标
节点控制
相关说明
①
采购部准备采购招标文件编制采购招标书报采购部理审核
②
采购部发布招标广告说明招标项目名称点务等情况
③
采购部收供应商资格审查文件供应商资质信誉等方面进行审查
④
采购部通审查供应商方面指标确定合格供应商
⑤
采购部合格供应商发售标书供应商填写完毕递交采购部
⑥
采购部供应商投标书进行初步审核剔明显合格供应商
⑦
采购部理组织相关员专家筛选通投标书进行证选出终中标者
⑧
终中标者总理签字确认采购部相关员宣布中标单位
⑨
采购部理代表招标方供应商签订采购合
31采购评标流程图
供应商
相关部门
供应商
总理
采购部理
开始
员名单
②确定评标纪律
③编制
评标理办法
审批
④鉴定投标文件
鉴定意见
澄清问题
⑥研究讨
⑦编制
评标工作报告
审批
确定中标供应商
结束
①选定
评标组员
⑤较价格
提出需澄清问题
32采购评标流程说明表
务概
采购评标
节点控制
相关说明
①
采购部理提出评标员标准选定参加评标员相关部门符合条件员名单递交采购部理
②
采购部理制定评标纪律供应商进行投标活动
③
采购部理组织评标组员编写评标理办法报总理审批
④
采购部理组织相关评标员供应商投标文件进行评定评定供应商否符合条件
⑤
供应商符合条件供应商价格进行综合较挑选价格方面具优势供应商
⑥
采购部理符合条件具价格优势供应商进行研究确定否终符合条件
⑦
整评标程结束采购部理编写评标工作报告阶段进行总结初步确定中标供应商
33供应商基资料表
供应商编号： 填写日期： 年 月 日
名 称
址
法
联系
电话
传真
网址
公
司
概
况
资额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成
性
建厂登记日期
年 月 日
营业执
银行
开始时间
停止时间
属协会团体
协力工厂数
协力工厂利率
均月营业额
材料源
材料名称
供应商
备注
员
工
职
数
干部数
员工数
学
高中
均月薪
产品
名称
例
名称
例
客户
名称
例
名称
例
确认： 审核： 填表：
34供应商问卷调查表
供应商名称： 年 月 日
项目
调查项目容
解程度状况
材料零件确认
1．您开发部门样品确认流程否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．您公司开发部门认定材料交货规格样品否解？
□解 □解 □请求面沟通解
3．您开发部门认样品否保留作续品质理？
□保留 □未保留 □请求面沟通解
品质验收制
1．您公司质量理部质量检验标准方法否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
采购合
1．贵公司目前产量足应付公司需求？
□ □ □需设法弥补
2．
3．
请款流程
1．您公司付款条件手续否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
售服务
1．您品质疑问时会动找部门？
□质量理部 □开发 □采购 □总理
2．
3．
建议事项
1．
2．
35供应商调查表
编号： 日期： 年 月 日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第次调查
调查评核项目
分
评分说明
调查评核者
备注
价格评核
1．原料价格
2．加工费
3．估价方法
4．付款方式
技术评核
1．技术水准
2．资料理
3．设备状况
4．工艺流程
5．作业标准
质量评核
1．质量理部组织体系
2．品质规范标准
3．检验方法记录
4．纠正预防措施
生产理评核
1．生产计划体系
2．交期控制力
3．进度控制力
4．异常排力
合 计
36供应商筛选评分表
评选考核项目
具体指标
重性
实际分
总分
产品质量水
1．物料件优良品率
5分
2．质量保证体系
5分
3．样品质量
5分
4．质量问题处理承诺
5分
交货力
1．交货时性
5分
2．扩供货弹性
5分
3．样品时性
5分
价格水
1．优惠程度
4分
2．消化涨价力
4分
3．成降空间
4分
技术力
1．工艺技术先进性
5分
2．续研发力
5分
3．产品设计力
6分
4．技术问题反应力
4分
援服务
1．零星订货保证
5分
2．配套售服务力
5分
3．运输距离
5分
员配置
1．质量团队
3分
2．员工素质
3分
现合作状况
1．合履约率
3分
2．年均供货额外负担占例
3分
3．合作年限
3分
4．合作关系融洽程度
3分
37供应商考核项目评分标准
考核容权重
考核标准
考核分
考核容
权重
评分标准
高分
低分
产品质量状况
60
1．进料检验合格率现场生产良退货率两方面考核
2．进料检验合格率达 低1减 分
3．现场生产合格率低 高出1 分
交付情况
15
准时交货率达×低1减×分
价格水
10
类产品采购价格市场均水相较划分偏高（ 分）居中（ 分）偏低（ 分）三等级
服务质量
10
满意度评价达 分低5分减 分
理力
5
理员流动率员工培训状况企业发展前景等方面进行考核具体考核标准根公司相关规定进行
38供应商考核评定标准运表
考核分
供应商类
结果运
90～100分
级供应商
优先采购
80～89分
二级供应商
继续合作求足处予改善
70～79分
三级供应商
求足处予改善根改善结果决定否进行采购减少采购
69分
四级供应商
暂停减少采购数量通知供应商提高供货力改进供货工作
第四章 采购价格谈判合理
1采购合岗位职责
职责1
协助采购部理建立采购价格合理体系实施采购建立执行控制机制
职责2
组织制定公司采购合理制度采购价格理制度谈判制度
职责4
建立采购价格理谈判理合理流程编制统合范
职责5
组织实施合价格调研分析开展询价议价工作
职责6
负责合谈判合签署合执行工作
职责7
检查合执行情况预测合履行风险制定风险防范措施
职责8
指导谈判资料价格资料合文件整理汇总档
职责9
完成采购部理交办工作
2合理专员岗位职责
职责1
协助采购价格合理体系建立完善更新工作
职责3
协助建立采购价格理谈判理合理流程起草合范
职责4
收集采购价格信息实施采购价格调研活动编写采购价格调研报告
职责5
协助采购合起草合文确定合条款
职责6
参合谈判工作执行合风险防范措施
职责7
整理汇总谈判资料价格资料合文件
职责8
完成采购合时交办工作
职责2
协助采购合制定公司合策略价格分析流程谈判流程编制合范
3采购询价记录表
采购计划单工作号
询价单工作号
申请采购
商品序号
供应商
电话
供应商报价（单位：元）
备注
出厂价
批发价
零售价
均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年 月 日
4询价结果览表
（ ）购 字第 号 填写日期： 年 月 日
请购单编号
材料编号
规格说明
单位
数量
说明
1．报价须知
（1）交货期限
□需 年 月 日前交清
□订购 天交清
（2）交货点
（3）付款办法
□交货验收合格付款
□试车检验合格付款
（4）订购方法
□分项订购
□总金额准
2．报价期限
（1）请 年 月 日 时前予报价
5价议价记录表
项目
供应商
简称
原询
单价
货币
类
议价
单价
议价
总
价
付款条件
价格
条件
交货
日期
交运
方式
采购
拟购
方式
天数
料号
品名
规格
数量
单位
核准
检核
承办单位
承办
备注
6采购谈判计划表
谈判目标
谈判议程
谈判议题
参加
员
谈判策略
优目标
预期目标
底线目标
实施策略
备选策略
7合谈判记录表
记录： 记录时间： 年 月 日
供货方
谈判时间
供货时间
谈判点
采购产品名称
数量
产品规格型号
目标价格
技术求
质量求
谈判容描述
（容较附表）
谈判争议点
谈判结果
谈判参加员
签字： 日期： 年 月 日
领导审批意见
签字： 日期： 年 月 日
8合信息统计表
登记日期： 登记：
序号
合
编号
合
容
供应
单位
合
数量
合
单价
合
总额
采购
形式
联系联系方式
1
2
3
4
审核： 审批：
9采购价格调查流程图
采购部理
采购部
相关部门
总理
财务部
①提供信息
收集价格信息
制订价格调查计划
②制作价格调查表
③发放回收
价格调查表
汇总价格信息
协助提出
协助
⑤备案
组织执行
结束
修改建议
④建立价格台
审核
审批
审批
开始
10采购价格调查流程说明表
务概
采购价格调查
节点控制
相关说明
①
生产部市场营销部等相关部门配合采购部价格信息收集工作时提供相关价格信息
②
采购部制作价格调查表价格调查表分部调查外部调查
③
采购部发放部价格调查表外部价格调查表进行价格调查生产部市场营销部等相关部门配合调查
④
采购部汇总数进行整理分析建立价格台
⑤
采购部审批通价格体系进行备案
⑥
采购理价格台体系进行采购价格理采购员执行价格台体系执行中发现问题时修正
11采购价格询价流程图
①收集供应商基
报价信息
开始
采购部理
采购员
供应商
总理
财务部理
④询价结果审核
②制作订购单
询问价格
汇总分析
供应商报价
③供应商进步商谈价格
洽谈价格
初步询价结果
洽谈相关条件
⑥选择价格优条件供应商
审批
执行询价结果
结束
⑤进步洽谈
审核
报价
提供资料
12采购价格询价流程说明表
务概
采购价格询价
节点控制
相关说明
①
采购员通种渠道收集供应商价格信息充实采购价格数库
②
根特定采购象采购员制作订购单初步选定供应商询问价格
③
采购员询问价格信息进行汇总整理分析分供应商进步商谈价格
④
询价书面报告报采购理财务部理等相关员进行审核
⑤
采购员根审核意见建议继续价格接受供应商洽谈质量售结算等条件
⑥
根洽谈结果选择价格优相关条件供应商
⑦
采购部理总理采购员终选择供应商情况进行审核审批
13采购价格确定流程图
采购部理
采购部
供应商
总理
开始
②采购价格调查
④形成价格
分析报告
审核
询 价
提供报价
⑤采购价格磋商
配 合
⑥编写采购
价格报告
审核
审批
执行采购
结束
①采购价格
素分析
③采购成分析
达成致价格
分析供应商报价
14采购价格确定流程说明表
务概
采购价格确定
节点控制
相关说明
①
采购部通种采购价格资料分析确定影响采购价格素包括供应商成规格品质物料供求关系采购数量交货条件等
②
采购部市场价格做进步解调查具体供应商价格档次变动情况等信息
③
采购部拟采购物品成进行分析包括工程制造方法需特殊设备工成等
④
采购部通市场调查采购成分析编写采购价格分析报告确定采购价格致范围
⑤
采购部负责供应商进行接触价格进行沟通
⑥
采购部供应商达成致基础编写采购价格报告
15采购谈判理流程图
采购合
合理专员
供应商
采购部理
开 始
①确定采购
谈判目标
收集采购
谈判信息
谈判信息分析
②初步确定
谈判项目
审核
审批
③收集供应商信息
④议价分析
⑤分析谈判优劣势
⑥制定谈判方案
审核
审批
⑦组织实施谈判
参
执行谈判协议
形成谈判协议
汇总谈判资料
结束
16采购谈判流程说明表
务概
采购谈判
节点控制
相关说明
①
采购谈判具确定性确定采购谈判目标时应确立层次目标包括高目标中等目标底线目标
②
采购谈判项目谈判容予确定包括物料品质包装价格数量折扣付款条件交货期等
③
收集供应商信息包括解供应商运营状况商业信誉供货成供应商价格底线等容
④
议价分析通专业员价格进行成分析确立议价底线
⑤
谈判优劣势包括公司采购谈判中需握谈判资足优劣势般通体现采购量采购连续性供应商供货期长短供货物差异性公司实力供货商实力等
⑥
合理专员根前期掌握信息制定详细采购谈判方案方案容包括谈判目标谈判议程参加员谈判策略等
⑦
采购部理组织相关员供应商进行谈判采购部理权限范围定决策权谈判程进行控制灵活做作出决定
17采购合制定流程图
⑤审核
否
审批
⑥修改编制
采购合
否
采购部理
采购部
供应商
总理
法律顾问
否
⑧合档
结束
⑦签订合
签订合
④审阅
合送审
选择
供应商
评审
供应商
①供应商
名单
审核
审批
②采购谈判
采购谈判
起草合
③合合法性法律保障提出意见
开始
18采购合制定流程说明表
务概
采购合制定
节点控制
相关说明
①
采购部会相关部门员供应商综合实力进行评审终形成供应商名单
②
采购部提出基采购求供应商询价供应商采购部说明采购价格提出相应交易条件
③
企业法律顾问应针合合法性法律保障性提出相应意见配合采购部拟定采购合
④
采购理审阅起草采购合核查合条款需修改合应返回相关员进行修改
⑤
法律顾问审核采购合核查合条款需修改合应通知采购部相关员进行修改
⑥
总理审批采购部相关员汇总相关员意见建议合中存问题方进行修改
⑦
采购合编制完毕采购部应安排供应商签订采购合相关事宜
⑧
企业代表签订合采购合交予采购部相关员进行存档采购部相关员采购合采购合关资料进行建档档
19采购合复审流程图
采购部理
采购部
供应商
总理
结束
协商
开始
②修改合
审核
审批
④审核
审批
⑤编制正式
合
审阅
法律顾问
①起草合
复审合
③审阅
20．采购合复审流程说明表
务概
采购合复审
节点控制
相关说明
①
采购部采购谈判达成条款起草采购合
②
采购部根评审意见提出相关问题供应商协商解决相关问题
③
修改采购合送采购理进行复审核查合条款
④
采购合送法律顾问进行复审核查合具体条款法律性问题
⑤
采购合复审确认问题采购部相关员合规范格式制作正式采购合正式采购合交相关员准备供应商签订合
21采购合执行流程图
相关部门
采购部
供应商
采购部理
配合评估
开始
①选择采购供应商
②制定
采购合
配合
审批
③签订合
签订合
发出订单
④收订单
订单处理
⑤踪订单
发货
配合
发现问题
配合解决
收款
办理付款
⑧配合
结束
⑨开具发票
参考核
⑥组织验货
⑦处理问题
⑩采购工作
考核
22采购合执行流程说明表
务概
采购合执行
节点控制
相关说明
①
采购部根采购需选择供应商供应商进行询价价议价说明采购需求
②
采购部会法律顾问组织相关员制定采购合
③
采购部供应商签订采购合双方代表签字盖章
④
供应商收采购部采购订单安排员执行订单组织备货送货
⑤
采购部定期关注踪订单进程根需催促供应商交货期交货
⑥
采购部会相关部门员验收货物填写货物检验表
⑦
采购部收相关部门反馈问题供应商解决问题货物处理相关问题
⑧
财务部核查货物验收单采购订单确定应付款具体数目
⑨
供应商收企业付款时开具发票采购部相关员予踪
⑩
采购部理员采购合执行情况进行评价填写采购执行工作评价表
23采购合变更流程图
相关部门
采购部
供应商
总理
采购部理
开始
签订合
签订合
①执行合
①执行
②配合
⑧审阅
新合
审核
否
结束
③合执行情况记录
④提出变更
求
⑤提出变更
求
否
否
⑥洽谈协商
洽谈协商
否终止合
⑦修改合
新合执行
终止合
确认
受理合变更求
24采购合变更流程说明表
务概
采购合变更
节点控制
相关说明
①
采购部供应商合确定双方权利义务严格履行采购合
②
质量理部物资部门等相关部门采购部执行采购合程中进行配合
③
采购部采购合执行情况进行记录包括货款支付货物交接等容
④
公司相关部门物资程中提出具体变更合求
⑤
供应商执行合供货程中提出变更合求发出合变更通知
⑥
采购部分析合变更求具体变更事项供应商进行协商
⑦
合变更意见达成致采购部着手修改原采购合相关条款
⑧
修改采购合交采购理审核采购理批准应返采购部相关员进行修改
⑨
根实际情况修改采购合继续提交高层理员进行审批
第五章 采购检验质量控制
1采购质量控制岗位职责
职责1
负责制定类采购货物质量检验标准质量检验规范监督落实
职责3
编制类采购物料质量检验方案组织实施
职责4
妥善处理购货物出现质量异常情况提出处理意见
职责5
供应商协作厂商交货质量进行整理分析评价
职责6
类购进原材料零部件等规格质量提出改善意见建议
职责7
检验仪器量规试验设备理保养
职责8
定期供应商质量保证力进行评定提出改善建议
职责9
建立企业类需采购物料质量标准档案关注新技术新产品发展
职责10
协助采购专员评估供应商提供样品质量评定
职责11
完成采购部理时交办工作
职责2
参加采购计划会议提出采购物料供应商质量保证条款
2采购检验专员岗位职责
职责1
协助采购质量控制制定类采购货物检验标准检验规范
职责3
相关质量检验标准协部门员采购货物进行质量检验
职责4
公司规定程序实施检验工作防止合格产品入库投入
职责5
识认真记录类货物质量问题填写检验报告单做质量原始记录
职责6
定期检货物质量情况进行统计分析形成报告报领导
职责7
协助采购专员定期供应商进行评估供应商提出质量改进建议
职责8
合格产品提出处理意见
职责9
检验仪器量规试验设备维护保养
职责10
完成级领导交办工作
职责2
协助采购质量控制编制具体采购货物质量检验方案实施
3采购订单进展状态览表
编号： 填表日期： 年 月 日
物料明细
订单状态
物料入库数量
备注
供应商
供应商二
物料编码
物料名称
规格描述
年需求量
单位
开始日期
完成日期
订单计划号
订单办
选择
订单合
踪
检验
接收入库
付款
选择
订单合
踪
检验
接收入库
付款
审核： 填表：
4供应商交货基状况览表
编号： 日期： 年 月 日
序号
供应商
编号
供应商
名称
属
行业
交货
批数
合格
批数
特采
批数
退货
批数
交货
评分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
审核： 填表：
5试制认证具体程示意图
开始
签订试制认证合
提供采购货物试制资料
供应商准备样件试制
沟通协调监控样品试制程
根反馈试制信息调整技术方案
供应商提供样件
认证员样件进行检验评估
结束
6中试认证具体程示意图
开始
签订中试认证合
提供中试资料
供应商准备批样件试制
沟通协调监控批样件生产程
批样件生产信息调整技术分案
供应商提供批样件
认证员批样件进行检验中试评估
结束
7批量认证具体程示意图
开始
签订批量认证合
提供货物批量生产资料
供应商准备批量件生产
沟通协调控制批量样件生产程
批量样件生产信息调整技术方案
供应商提供批量件
认证员批量样件进行检验
结束
8样品质量评价表
编号： 日期： 年 月 日
供应商名称
址
联系
电话传真
样品名称
数量
型号规格
检测部门
检测标准
检测结
检测报告号码
种产品
试部门
试情况
评价结果
评价部门工程师
理签字
日期
9货物采购环境表
序号
货物
采购环境
采购环境容量总
备注
编号
名称
型号
年需求量
单位
供应商
供应商二
例
价格
期限
合
例
价格
期限
合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
制订
会签
开发
员
质量理员
认证
员
批准
日期
工艺
员
采购计划制订员
订单提交员
日期
采购认
证编号
制定部门
务源说明
源部门
10采购认证合
认证合编号： 拟制日期： 年 月 日
企业名称
址
电话
供应商名称
址
电话
采购认证详细
序号
物料编号
物料名称
物料规格
年需求量
单位
单价
年供应量
订单周期
付款周期
例
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
年容量总金额（写）：
年容量总金额（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
条款描述
品质规格
付款方法
交货点
包装求
验收方式
售服务
购买方签字
盖章
供应商
签字盖章
认证员
业务办
制定
审核
日期
批准
日期
录入
11物料催表
编号： 催员：
物料名称
订购日期
订购单号
订购数量
物料
规格
供应商
计划
交货日
实际入厂
备注
数量
交货日期
审核： 审批：
12催货通知单
制单： 日期： 年 月 日
：
贵公司公司签订列合已期尚未交货请收通知周办理荷
致
敬礼
公司
期未交货物料览表
订约日期
合编号
物料名称规范
数量
单位
约定交货日期
备注
注：单式三联联送生产部门联送仓储部转请购部门联存查
13采购验收表
编号： 日期： 年 月 日
编号
名称
订货数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
否
否分批交货
□
□否
科目
会计
供应商
供应
合计
检查
验收结果
检查
检查员
抽样： 良
全数： 良
总理
成合计
仓库
采购
核算
收料
制单
14检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
订单编号
商号
供应商代码
验收日期
方科目
贷方科目
入库单位
需求日期
交货日期
件号
品名规格
厂牌
单位
收
货
数
单价
金额
拒
收
数
拒收数现状
订单未交量
交
交
合计
卡（1）（2）
币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码
单位
途
备注
收货
验收员
检查员
制单员
15质量控制表
编号： 填表： 日期： 年 月 日
供应商
交易情况
采购单号
物品名称
采购数量
发货批数
检验批数
批抽检率
总抽检率
质量水
A类良品
B类良品
C类良品
退货记录
备注
16采购检验理流程图
采购部理
总理
开始
采购部
相关职部门
供应商
时发货
①接收货物
②清点核
③组织质量检验
问题
货物质量检验
出具检验报告
⑤验收入库
入库账务处理
审批
审核
质量问题
④提出解决方案
退换货处理
结束
重新发货
审核
联系供应商
17采购检验理流程说明表
务概
采购货物验收质量检验工作程理
节点控制
相关说明
①
根采购合相关规定供应商时发货采购部接供应商发货通知单准备接收货物
②
采购部采购验收专员采购合请购单等供应商送货单进行核查点实物数量
③
清点核中没问题采购验收专员组织质量理部部门员进行质量检验否符合合求工艺技术求等质量检验完毕质量理部出具质量检验报告报送采购部理
④
检验报告显示货物存质量问题采购专员根合规定提出具体解决办法报采购部理审核总理审批联系供应商进行退换货处理等货物数量清点核阶段账实符采购专员应根合规定提出解决办法时联络供应商
⑤
质量检验购货物存质量问题仓储部负责入库填写入库单等财务部协作进行账务处理
18采购质量控制流程图
否
开始
采购部
职部门
供应商
总理
结束
质量理部
①采购货物市场调研
②供应商评估
质量保证力评定
资料提供
建立供应商档案
③编制采购计划
采购需求提出
审批
采购谈判
④签订采购合
技术协议
合规定
时发货
⑤接货清点核
⑥组织质量验收
⑦货物质量检验
合格
验收入库领
退换货程序
⑧货物质量反馈
⑨提出改进意见
⑩供应商供货
质量综合评定
参
配合
19采购质量控制流程说明表
务概
采购货物事前事中事质量控制理
节点控制
相关说明
①
采购部采购专员时应注意关注企业常采购原材料零部件辅助材料等市场供求信息价格信息供应商信息等便定价选择供应商等提供决策
②
关注货物市场信息时采购部供应商进行信供货力生产力生产技术工艺产品质量等方面进行评估求供应商提供相应资料质量理部协进行供应商评估供应商质量保证力进行评定评估完毕采购部建立供应商档案
③
生产等职部门提出采购需求采购部根库存等实际情况编制采购计划容包括采购货物类数量规格技术求采购实施方案等采购计划报总理审批
④
采购计划批准采购专员寻找供应商进行采购谈判签订采购合技术协议书合容应包括采购产品品名规格型号数量技术求交货时间点付款方式质量保证条款等
⑤
合签订供应商合规定时发货货采购验收专员采购合请购单送货单进行货物数量清点核
⑥
数量清点结束误采购验收专员组织进行质量检验
⑦
质量理部检验专员购货物进行质量检验部门协检验保证购货物质量符合企业生产营需
⑧
企业相关职部门购货物程中应质量问题进行记录时反馈采购部
⑨
采购专员时供应商提出改进意见企业造成济损失供应商协商赔偿事宜
⑩
采购部协质量理部职部门定期供应商供货质量进行综合评定评定容包括供应商配套产品质量供货技术性价格水售服务质量等方面评定合格供应商取消供货资格
20采购退货理流程图
否
开始
采购部理
供应商
结束
采购专员
①编制货物采购
退货理制度
总理
审核
审批
具体执行
货物采购实施
否时发货
②接货清点组织质量检验
发现问题
③提出解决方案
审核
审批
④开退货单求赔偿
核信息
赔偿取回货物
⑤开具退货单求调货赔偿
重新采购代品采购
核信息
赔偿取回货物
重新发货
收货验收
21采购退货理流程说明表
务概
退货处理理流程
节点控制
相关说明
①
采购专员企业相关规定常采购货物性质特点常见供应商供货问题等编制货物采购退货理制度报采购部理审核总理审批贯彻执行
②
采购专员根相关部门生产营需进行采购工作供应商时发货货采购部进行清点核数量误组织相关部门进行质量检验
③
检验程中发现货物存质量问题采购专员提出具体解决方案报采购部理审核总理审批供应商时发货合规定采购专员应视具体情况时提出解决办法免影响企业正常生产营秩序
④
解决方案领导审批采购专员组织实施具体两种方案：采购专员根检验结果开具退货单供应商交涉退回赔偿事宜供应商核信息取回合格货物进行赔偿采购专员视情况重新进行市场采购程序进行代品采购审批程序种方案采购专员开具退货单双方协商供应商取回合格货物重新发货赔偿企业造成损失
22仪器设备质量检验项目求明细表
检验项目
具体求
外观检查
1．检查仪器设备外包装否完破损碰伤浸湿受潮变形等
2．检查仪器设备附件外表残损锈蚀碰伤等
3．发现述问题应做详细记录拍作
数量验收
1．采购申请供货合装箱单检查机附件规格型号配置数量逐件清查核
2．认真检查机资料否齐全包括仪器说明书操作规程检修手册保修卡产品检验合格证书等型精密仪器设备成批购置办公动化设备技术资料（包括计算机驱动程序等软件）留份存设备科
3．做数量验收记录 写明验收点时间参加员箱号品名应实数量
质量验收
1．严格合条款仪器说明书操作手册规定程序进行安装试机
2．仪器说明书认真进行种技术参数测试检查仪器技术指标性否达求
3．质量验收时认真做记录仪器出现质量问题应详细情况书面通知供应商视情况决定否退货更换求供应商派员检修
23设备采购验收报告单
采购专员： 日期： 年 月 日
设备名称
规格型号
出厂日期
出厂编号
国生产
厂商
货日期
单位
数量
附件
单价
费
源
验收
详细
记录
设备外观情况
设备数量符合情况
技术指标符合情况
验收签字
签字： 日期： 年 月 日
单位
验收意见
签字： 日期： 年 月 日
单位
负责意见
签字： 日期： 年 月 日
设备理科
意见
签字： 日期： 年 月 日
备注
验收完毕应立持验收报告单设备理科办理固定资产登记入库手续
24元器件材料工具等货品检验报告单
序号
物品名称
规格型号
验收情况
验收
验收日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
采购办
部门
25原材料检验项目方法表
检验项目
检验方法
外观检测
般目视手感限度样品进行验证
尺寸检测
般卡尺千分尺塞规等量具验证
结构检测
般拉力器扭力器压力器验证
特性检测
电气物理化学机械特性采检测仪器特定方法验证
26供应商延误交货处理步骤示意图
开始
沟通解原
分析原
提出解决方案
供应商沟通解决办法
延误交货处理
结束
27供应商延迟交货解决方案
解决方式
具体操作
沟通解决
供应商高层取联系通方式解决快达成交货
继续履行
供应商协调求供应商继续履行合设定交货期限
解合赔偿损失
法律规定合约定通知供应商解采购合求供应商合约定赔偿济损失时寻找新供应商进行代品采购
采取补救措施等
指修理更换重做退货减少价款等通常供应商履行义务符合约定质量时采
第六章 采购结算理
1采购结算岗位职责
职责1
协助采购理制定部门种规章制度监督执行项规定
职责3
负责采购结算理协调工作采购结算日常监督工作
职责4
负责协助采购结算员解决工作中出现问题
职责5
完成领导交办工作
职责2
负责采购业务分析监督
2采购结算专员岗位职责
职责1
负责公司采购结算工作采购数收集分析统计
职责3
负责财务部沟通完成采购货款支付工作
职责4
完成领导分派工作
职责2
负责供应商财务部账货款结算返点结算工作
3预付款申请表
时间：
申请部门
申请
付款类
□订金（尚未开发票）
□分批交货暂支款
付款金额
说 明
审核： 财务部： 总理：
4付款申请表
申请表编号： 申 请 时 间：
企 业 名 称： 址： 电话：
收款单位名称： 址： 电话：
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合
编号
合
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注
合计
总金额（写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
特说明
付单
说明
付款申请
采购理审核
总理审批
财务部审批
5现金采购申请表
单位： 时间：
采购物品： 支票号码： 联系电话：
支 汇 汇 现
票 款 票 金
途
金额
供货单位全称
开户银行
账号
申请
财务部门意见
总理意见
6委托付款申请表
项目名称
单位领导签名：
立项申请表编号
申请单位
（盖章）
采购编号
年 月 日
项目合总金额
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款期数（ ）期 次第（ ）期
委托
付款
金额
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
退回采购单位剩余金额
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
次申请支付金额合计
元
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购理
审批意见
签名： 时间：
财务理
审批意见
签名： 时间：
总理
审批意见
签名： 时间：
7货款结算表
供应商： 合号： 时间：
收货单号： 验收单号：
品种
规格
结算规格
换算率（片）
计算单位
数量（片）
面
积
含税单价
含税单价
税率（）
金额
税额
价税合计
合 计
预付金额
实付金额（写）
备注
办： 财务负责：
四联：①存根联②财务联③客户联④供应联
8付款（部）结算单
时间：
时间
年 月 日 年 月 日
收
入
应 收 款 项
实 收 款 项
1．
1．
2．
2．
合 计
合 计
支
出
应 付 款 项
实 付 款 项
1．
1．
2．
2．
3．
3．
合 计
合 计
元
结余
应 余
实 余
元
应 收 款 项
应 付 款 项
1
1
2
2
3
3
合 计
合 计
确认签字：
9支出证明表
单位： 年 月 日
支出事
金额
（写） ： （写）
单
报销种类
财务总监： 会计部理： 部门理： 手：
10结算清款表
清款金额
（写） ： （写）
清款原
会计部理
总理： 财务总监： 清款：
11付款汇总表
工程项目名称： 时间： 单位：元
序号
供货单位姓名
材料名称
规格型号
单位
数量
单 价
结算金额
退货数量
退货金额
质量罚款
已付款
欠款
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
材料款总计
项目理： 材料科长： 材料员： 会计：
12采购结算理流程图
开始
采购部
相关部门
供应商
总理
结束
否
相符
备货
时交货
②验收入库
配合
配合
审核
审核
确认
审核
⑦结算付款
相符
①采购订单
收集验收单
③采购订单核
④催收协调
⑤订单状态确认
单汇总
⑥填写
应付账款单
财务部
13采购结算理流程说明表
务概
采购结算理
节点控制
相关说明
①
采购部根企业生产实际需发出采购订单明确说明采购货品型号种类技术指标价格数量等
②
供应商进行备货订单求期交货企业相关部门根采购订单求验货入库认真填写验收单等相关单
③
采购员货品验收单采购订单进行核两者相符进行单汇总项数进行整理
④
存验收单齐全采购订单符采购员应时相关部门员沟通协调催收相关部门员应予配合
⑤
相关部门采购员提出问题存争议采购员应时供应商确认订单状态解产生问题原然进行单汇总
⑥
采购部采购员根汇总项数填写应付账款单列明应付款项明细
⑦
采购部供应商均确认通应付账款单采购部交财务部会计员根采购订单采购合验收单等进行审核查验类单否符合财务规定数否相符等财务部审核没问题根企业审批制度进行审批财务部安排付款
14付款申请审批流程图
权限外
权限
否
开始
采购理
采购部
财务部
总理
结束
审核
审核
审批
①采购订单
合汇总
②填写付款申请单审核
填写应付
账款表
分副总理
③审批
④安排付款
⑤付款通知
通知供应商结款
15付款申请审批流程说明表
务概
付款申请审批理
节点控制
相关说明
①
采购员根采购合付款约定收集采购订单入库验收单等相关单记录核合执行情况汇总应付货款款项
②
采购员填写付款申请单应付账款表进行审核保证数字准确误
③
副总理接财务部审核应付账款表付款申请签署意见权限范围进行付款审批额采购项目付款副总理签署意见报总理审批总理存异议付款申请单等票转回副总理处理
④
财务部接领导审批通付款申请单等文件根公司相关财务制度安排付款事宜
⑤
财务部付款通知书发采购部相关员采购员通知供应商取款结账行查收款项否账
16现金采购理流程图
采购部理
采购部
供应商
总理
结束
审核
审核
审核
④支付款
议价
收款付货
开出发票
审核
审核
⑧记账存档
开始
组织采购工作
②采购项目确定预算
③申请款
现场采购
⑥支付货款
①采购计划制订
⑤成交
⑦报销
审批
审批
审批
财务部
选货议价
17现金采购理流程说明表
务概
现金采购理
节点控制
相关说明
①
采购部根企业部门需求制订采购计划报采购理审核总理审批
②
采购部根企业实际生产营需库存情况确定单项采购项目根采购项目期市场状况价位等采购部确定项采购项目需费编制采购预算
③
（1）采购员根采购项目预算填写款单连相关预算清单说明报采购理审核
（2）采购理审核签字报财务部财务部根年度采购计划预算情况进行审核签署意见报总理审批
④
总理采购项目款进行审批通财务部相应程序支付款
⑤
采购员进行采购活动根企业实际求购买货品进行较选择时供应方销售员议价
⑥
交易达成供货商进行备货采购部结算货款索取发票
⑦
采购员整理项单详细列明项费情况填写报销单交采购理财务部总理审批报销采购费
⑧
财务部做会计记录登记类账目相应单存档备查
18采购预付款理流程图
开始
采购理
采购部
供应商
财务部
结束
协商
签订采
购合
审核
审批
审核
审批
⑤付款
审核
收款备货出具发票
交货通知
①协商确定预付款采购形式
②签订采购合
③采购订单
④预付款项申请
安排接货
⑥验收入库安排支付余款
审核
审批
⑦付款
审核
⑧会计记录
确认收款
总理
发票
通知
19采购预付款理流程说明表
务概
采购预付款理
节点控制
相关说明
①
采购部选定供应商采购方式付款方式采购项目货品价格等进行协商谈判双方达成致意见确定采购付款方式预付款采购
②
采购理总理审批双方签订采购合
③
合签订采购部根企业生产营实际需求发出采购订单详细说明采购货品数量质量求技术指标求价格交货日期等容
④
采购部相关员根采购订单预算情况计算预付款数额填写预付款申请书报采购理财务部总理审批
⑤
预付款申请总理审批通财务部相应程序货款划入供应商账户保存汇款付款证时通知供应商查收款项开具发票
⑥
验收确定货品存质量等问题采购部根合规定安排支付剩余货款填写应付账款单报采购理财务部总理审批
⑦
总理审批财务部相应程序付款保存付款证采购部通知供应商查收货款索取发票
⑧
财务部接收发票进行会计记录做账时保存相关单证
第七章 采购成控制
1采购成控制岗位职责
职责1
协助采购部理完成采购理项规章制度建设工作
职责3
负责制订采购成控制目标编制采购成控制计划报领导审批执行
职责4
负责采购目标达成规划实施进等工作
职责5
负责采购成目标达成工作中相关部门协调
职责6
负责采购成控制计划执行监督
职责7
负责组织采购成分析专员进行采购成分析工作
职责8
负责组织采购成核算工作
职责9
负责公司采购费控制提出降低采购成方案
职责10
协助力资源部做属员工绩效考核工作
职责11
完成公司领导时交办工作
职责2
配合相关部门完成采购流程优化设计完善采购流程
2采购成分析专员岗位职责
职责1
协助采购成控制指定采购成控制目标采购成控制计划
职责3
求实施采购策划够分析工作
职责4
负责定期编制部采购成分析报表
职责5
领导求编制采购成分析报告
职责6
根实际情况部门提供精准类采购成分析报告
职责7
负责采购成核算分析控制关事项
职责8
完成公司领导时交办工作
职责2
协助采购成控制完成采购成降低方案编制
3采购成预算表（季度）
填报单位： 填报日期： 年 月 日 月份 月份
项 目
月份
月份
月份
合 计
名称
规格
采购量
成额
采购量
成额
采购量
成额
采购量
成额
重点采购材料
原材料
辅助材料
物料
合 计
预计现金支出
月份
月份
月份
合 计
4采购成预算表（年度）
填报单位： 填报日期： 年 月 日
商品名称
型号规格
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
合 计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
预计现金支出
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
合 计
5采购成分析表
单位名称： 日期： 年 月 日
产品名称
零件名称
零件料号
估价数量
备 注
材 料 费
材料名称
编号
规格
厂牌
单价
量
损耗率
材料费
加 工 费
工程容
编号
设备
日产量
设备折旧
模具折旧
单价
加工费
加 工 费
加工名称
编号
设备
日产量
加工单价
说 明
材料费合计
加工费合计
加工费合计
营销费
税 金
利 润
总 价
备注：
6采购费分配表
材料
名称
工费分配
运杂费分配
仓储费分配
合计
分配
标准
分配率
金额
分配
标准
分配率
金额
分配
标准
分配率
金额
合 计
7采购成计算表
材 料名 称
采 购 价
工 费
运 杂 费
仓 储 费
采购成合计
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
合 计
8采购成汇总表
物 料
采购区
价 格
进口费
运输费
取成
付款条件
方式
名称
代码
国
供应商
销
外销
金额
方式
销
外销
9成差异汇总表
采购材料名 称
数量
材料价
种费合计
总成合计
估计
实际
差异（）
估计
实际
差异（）
估计
实际
差异（）
合 计
10采购成较表
项 目
月
月
年累计
年累计
金额
金额
金额
金额
原材料
辅助材料
物料
采购费支出
成合计
编制： 复核：
11采购成核算流程图
总理
财务部理
采购部理
采购部
开 始
①采购成控制计划
审核
审批
组织执行
审核
②执行采购务
③核算订购成
④核算维持成
⑤核算缺货成
⑥核算采购费
⑦数汇总分析
审核
审核
⑧编制采购成核算表
审核
资料存档
结 束
12采购成核算流程说明表
务概
采购成核算流程
节点控制
相关说明
①
采购成控制根公司采购成理相关制度规定编制采购成控制计划报采购部理审核
②
工作员采购部理领导开展物资采购工作
③
采购成分析专员核算采购订货成包括请购手续成沟通成等
④
采购成分析专员核算采购维持成包括资金成搬运成仓储成折旧等
⑤
采购成分析专员核算采购缺货成包括安全存货成延期交货成失顾客成等
⑥
采购成分析专员核算采购费包括工费保险费等
⑦
采购成分析专员项成费进行汇总
⑧
采购成分析专员根采购部理审核意见编制采购成核算表
13采购成分析流程图
采购部理
采购成控制
采购成分析专员
开 始
①编制成分析表
审核
②发出分析表
接收成分析表
③分析采购象规格
④分析采购象材料
⑤分析采购
象作业流程
⑥分析项费支出
编制成分析报告
审核
审批
组织采购实施
结束
填写
成分析表
供应商
14采购成分析流程说明表
务概
采购成分析流程
节点控制
相关说明
①
采购成分析专员根拟采购物资实际情况编制采购成分析表报采购成控制审核适合采采购成分析情况包括新材料采购验时底价难确认时法确认供应商报价合理性时供应商单时采购金额巨时提高议价效率时等
②
采购成分析表采购成控制审核采购成分析专员供应商发出
③
采购成分析专员收供应商填写采购成分析表首先考虑设计否超规格求
④
采购成分析专员拟采购物品组成材料特性进行分析计算材料成
⑤
采购成分析专员拟采购物品加工方法加工程序进行分析
⑥
采购成分析专员控制制造营销等相关费
15采购成控制流程图
总理
16采购成控制流程说明表
务概
采购成控制流程
节点控制
相关说明
①
相关部门根作业实际情况采购部提出物料需求采购部判断需求否采购计划范围果采购计划范围立办理采购手续执行采购果采购计划范围填写物资申购单总理批准办理相关采购手续
②
物资申购单总理签字确认采购部需办理相关采购手续填报出差申请车申请采购款等
③
采购部需次采购数量进行审核检查部门负责否物资申购单签字采购批量控制必须满足采购济效益化原达库存计划量衡
④
采购部根采购物资特点选择利采购形式招标采购网采购等
⑤
采购部通种途径控制采购价格事先做询价价议价等工作需实施采购成分析工作
第八章 采购绩效理
1采购绩效岗位职责
职责1
协助力资源部理制定绩效考核理制度批准组织实施
职责3
组织指导部门绩效考核实施协助解决考核程中出现争议
职责4
组织指导部门领导进行绩效考核面谈提出改善目标建议
职责5
根绩效考核结果相关规定报相关领导审批相关员实施奖惩
职责6
部门员工绩效申诉工作受理
职责7
汇总项考核信息撰写考核分析报告报力资源部理审批
职责8
协助力资源部理进行企业薪酬体系建立日常薪酬福利理
职责9
根企业实际情况提出绩效考核改善建议批准进行修订
职责10
完成领导时交办工作
职责2
组织指导部门建立调整目标考核制度确保考核制度合理公科学
2采购绩效专员岗位职责
完成领导时交办工作
职责1
参绩效理制度方案制定完善推动实施
职责3
协助绩效考核做企业考核工作
职责4
考核程进行踪考核程中出现问题予解决
职责5
负责绩效理培训员工解释种相关制度
职责6
受理员工绩效考核申诉解决问题时报绩效
职责7
时根公司需提供绩效数支持
职责8
考核结果考核制度等资料做分类档等理工作
职责2
设计优化绩效考核标准
职责9
3采购工作业绩考核指标表
考核项目
考核指标
工作业绩考核
质量指标
进料验收指标
制品验收指标
数量指标
储存费指标
呆料废料处理损失指标
时间指标
紧急采购费指标
停工断料损失指标
价格指标
实际价格标准成差额
实际成移动均价格差额
采购效率（活动）指标
采购金额
新供应商开发数
错误采购次数
订单处理时间
采购计划完成率
理类指标
部门员流动率
部门协作满意度
4采购稽核重点表
稽核容
稽核重点
采购预算理
1．采购预算编制否考虑存货定量定价制否制定ABC分类标准
2．采购预算否销售计划生产计划库存状况等相配合
3．采购预算否全面执行实际采购费存差异否采购预算进行修正
请购单销售计划生产计划
请购作业
1．请购否预算相符核准权限核准
2．请购单（数量规格等）变更否相关程序进行
3．紧急采购原分析
请购单安全存量控制表
价作业
1．询价理
2．招标理
3．采购合理
询价单采购合
订购作业
1．合规范性合法性
2．采购合执行情况
3．订单发出踪控制
4．某种原供应商没约定日期采购物资送达时采购部否采取相应措施保证企业正常生产
请购单采购合
验收作业
1．采购物资达时采购部否会（采购物资）部门质量理部相关部门采购物资进行验收
2．相关技术部门否派专业技术员采购物资进行验收
3．采购物资符合标准时否采取相关效措施
4．检验员否相关单采购物资品名数量单价等逐点检做相应记录
入库验收单
送货发票
5采购目标理卡
目标
目标值
权重
工作计划
完成时间
工作进度（）
工作
条件
工作权限
考评
3月
6月
9月
12月
采购计划完成率
达
30
计划
实绩
采购质量合格率
达
30
计划
实绩
采购成降低
降低
10
计划
实绩
提高交期准确率
达
10
计划
实绩
月开发新供应商
少 家
10
计划
实绩
加速呆滞料处理
控制库存总额
10
计划
实绩
6采购员绩效考核表（）
考核者姓名
职位
属部门
考核期间
年 月 日 年 月 日
1．考核分汇总
考核容
权重
考核分
考核分
工作态度
10
工作力
30
工作业绩
60
2．考核评估
考核容
考核项目
评价点
评分
工作态度
勤务态度
1．严格遵守公司规章制度
2．积极协助级领导工作
3．热爱职工作
工作责心
工作丝苟勇承担责
工作力
语言表达力
清晰表达传递信息
沟通力
掌握定沟通技巧
工作业绩
采购计划完成率
采购务完成情况
采购时率
采购工作保证企业生产（营）利进行
采购物资质量合格率
采购物资质量情况
采购成控制
采购成降低情况
供应商信息理
供应商档案信息价格信息相关信息收集整理工作完成情况
三综合评价
部门理评价
力资源部评价
7采购员绩效考核表（二）
考核者姓名
职位
属部门
考核期间
年 月 日 年 月 日
1．工作表现
考核项目
考核容
考核分
备注
工作态度
遵守公司项规章制度
工作认真负责
遇问题动沟通积极解决
公司整体利益出发处理部门关系
工作力
专业知识掌握熟练
够效制订工作计划确定需资源
沟通力强广泛建立业务关系
综合分析力强善全面系统分析问题判断准确率高
2．业绩表现
考核项目
考核容
考核分
备注
工作务完成情况
工作计划完成率
成控制
成降低率
工作质量
达公司规定求
工作效率
规定时间保质保量完成工作务
3．综合评定
8采购绩效改进表（）
考核者
职位
属部门
良绩效描述
需改进绩效
采取措施
完成时间
改进效果
考核者签字
直接签字
部门理签字
9采购绩效改进表（二）
姓名
职位
属部门
直接领导
1．评估期间绩效未符合工作标准事实描述
2．原分析
3．改善目标措施（需详细说明工作容实施日期完成日期等）
4．改进措施记录
5．改进效果评价续措施
10采购绩效奖惩表
编号： 填写日期： 年 月 日
姓名
职位
属部门
奖惩事
奖惩方式
部门理
核定
签名： 日期： 年 月 日
力资源部
核定
签名： 日期： 年 月 日
总理
批示
签名： 日期： 年 月 日
11采购理绩效评估流程图
①明确绩效评估标准
②绩效评估实施
评估结果汇总
形成评估报告
③制定绩效改进方案
绩效改进实施
采购部
采购部理
总理
相关部门
开始
结束
审批
审批
配合
12采购理绩效评估流程说明表
务概
采购理绩效评估
节点控制
相关说明
①
1．采购部门工作绩效进行评估前需明确采购工作绩效评估标准方法
2．采购工作绩效评估采购组织绩效指标体系包括采购计划完成率料合格率采购成采购周期新开发供应商数库存周转率等
②
采购部理根确定评估标准相关部门配合组织部门开展绩效评估工作
③
1．采购部理根汇总绩效评估结果撰写绩效评估报告报总理审批
2．采购部理根绩效评估结果部门员制定绩效改进实施方案制定绩效改进方案报总理审批组织实施
13采购员绩效评估流程
开始
企业目标求
结束
理层
力资源部门
采购部
员工
目标分解
①制订绩效计划
③绩效评估
④绩效反馈面谈
⑤结果应
目标实施
员培训
薪酬调整
事调整
②绩效实施理
制订绩效计划
审批
绩效实施理
绩效反馈面谈
绩效评估
参
参
目标实施
部门目标求
参
14绩效理流程说明表
务概
采购员绩效理
节点控制
相关说明
①
绩效计划整绩效理程起点理者员工制定绩效契约包括绩效计划目标衡量标准等容
②
进行采购绩效考核时必须首先明确考核容评估标准考核容质量成效率时间四方面进行指标设置
③
绩效评估方法种包括排序法偶较法关键事件法目标理法360度考核法等
④
绩效面谈环节中员应考核结果员工进行沟通员工解公司期认识优势劣势断提升工作绩效
⑤
考核结果应公司事制度结合起达员工更激励作
15采购部门关键绩效指标表
指标类
关键绩效考核指标
财务类
采购成
呆料物料金额
部运营类
采购计划制订准确率
采购计划完成率
采购物资货率
采购物资价格合理性
采购物资检验合格率
物资库存周转天数
（采购）物资良率
物料退货率
错误采购次数
客户类
新开发供应商数量
优秀供应商率
部门协作满意度
供应商满意度
学发展类
培训计划完成率
关键员工保率
16采购员绩效评估表
评估者姓名
岗位
属部门
考核阶段
年 月 日 年 月 日
填表日期
年 月 日
考核容
考核项
权重
考核点
评估分
工作态度
考勤状况
2
出勤率高低迟早退情况
工作动性
4
积极动完成职工作
工作责感
4
工作认真勇承担责
工作业绩
采购计划完成率
10
90≤R≤100
80≤R<90
70≤R<80
60≤R<70
采购物资合格率
10
95≤R≤100
85≤R<90
75≤R<85
70≤R<75
采购物资时率
10
规定时间完成
错误采购次数
5
高 次
采购成控制
10
成降低
供应商开发
5
新增 家供应商
存货周转率
10
提高
工作力
专业知识水
5
全面掌握岗位需专业知识
语言表达力
8
语言清晰条理
综合分析力
5
工作中出现问题做出准确分析判断
谈判力
12
定谈判技巧
17绩效考核申诉表
申诉
岗位
属部门
申诉日期
申诉事
处理意见建议
1．
2．
3．
受理签字： 受理日期：
处理结果
申诉申诉处理意见
1．
2．
3．
18考核结果运表
等级
等级定义
分值
结果运
S
优秀
90～100分
薪酬调3等级升职1级
A
良
80～89分
薪酬调2等级
B
70～79分
薪酬调1等级
C
般
60～69分
薪资遇保持变
D
差
60分
减少5工资
19绩效改进计划表
姓名
岗位
属部门
直接级
绩效改进周期
年 月 日 年 月 日
1．改进容
提高方面
绩效目标
完成情况
完成时间
级领导需提供支持
2．绩效改进结果评价（改进阶段结束填写）
评价
领导评价
员工签字
领导签字
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