质量理表格全
目 录
第章 质量理部职责描述 6
（）质量理部工作职责 6
第二章 质量理部组织理 7
（）质量理工作计划表 7
（二）质量目标达成计划表 7
（三）质量教育年度计划表 7
（四）竞争产品质量较表 8
（五）质量计划实施情况检查表 8
第三章 质量方针质量目标理 9
（）质量方针实施策表 9
（二）质量方针实施评审表 9
（三）质量方针理工作流程 10
（四）部门（车间）质量目标展开表 11
（五）质量目标理统计月报表 11
（六）质量目标分解实施评审表 12
（七）质量目标理工作流程 13
第四章 供应质量理 14
（）质量检验委托单 14
（二）进厂零件质量检验表 14
（三）零件质量检验报告表 14
（四）采购材料检验报告表 15
（五）材料试检验通知单 15
（六）说明书质量检验报告 15
（七）采购设备检验报告单 16
（八）特采步申请单 17
（九）进厂检验情况日报表 17
（十）供应商基资料表 17
（十）供应商质量评价表 18
（十二）合格供应商考核表 19
（十三）供应商综合评审表 20
（十四）供应商质量理检查表 21
（十五）进料检验工作流程 22
（十六）检验状态标识流程 23
（十七）供应商理工作流程 24
第五章 制程质量理 25
（）制程作业检查表 25
（二）生产条件通知单 25
（三）生产事前检查表 25
（四）生产程记录卡 26
（五）程控制标准表 26
（六）产品质量标准表 27
（七）产品质量检验表 27
（八）质量素变动表 27
（九）操作标准变更通知单 28
（十）生产程检验标准表 28
（十）产品质量抽查记录 28
（十二）制程质量理工作流程 29
（十三）质量分析统计工作流程 30
（十四）质量指标报告工作流程 31
（十五）制程质量异常处理工作流程 32
（十六）工序质量分析表 33
（十七）工序质量评定表 33
（十八）工序质量踪卡 34
（十九）工序控制点明细表 34
（二十）工序质量审核记录表 34
（二十）检验工序作业指导书 34
（二十二）工序质量检验评定表 35
（二十三）工序操作标准通知单 36
（二十四）工序质量异常报告表 36
（二十五）工序质量控制工作流程 38
（二十六）工序质量检验工作流程 39
第六章 质量检验理 40
（）试验委托单 40
（二）试验报告单 40
（三）检验通知单 40
（四）产品抽查汇总表单 41
（五）出厂产品检验表 41
（六）产品出厂检验表单 41
（七）产品质量检验报告 42
（八）检验计划签审工作流程 43
（九）成品抽样检验工作流程 44
（十）成品入库送检工作流程 45
（十）产品样件检验工作流程 46
（十二）工厂出货送检工作流程 47
第七章 质量控制理 48
（）质量理标准表 48
（二）质量标准变动表 48
（三）产品质量理表 48
（四）质量素变动表 49
（五）质量控制理工作流程 50
（六）质量标准制定工作流程 51
（七）质量记录控制工作流程 52
（八）质量理组资料登记表 53
（九）质量理组会议报告表 54
（十）质量理组活动计划表 54
（十）质量理组活动记录表 55
（十二）质量理组活动报告表 55
（十三）QC组活动成果评审表 55
（十四）质量理组组织建立流程 57
（十五）质量理组活动组织流程 58
（十六）清理整理活动检查表 59
（十七）清理整理效果检查表 60
（十八）清洁保养活动检查表 61
（十九）清洁保养效果检查表 62
（二十）素养活动检查表 63
（二十）素养效果检查表 64
第八章 合格品理 66
（）质量异常通知单 66
（二）质量异常报告单 66
（三）质量异常处理单 66
（四）合格品审理单 67
（五）质量良记录表 67
（六）质量良分析表 68
（七）装配良处理表 68
（八）产品退货统计表 68
（九）良项目调查表 69
（十）产品返修通知单 69
（十）合格零件处理单 69
（十二）合格现象预防表 70
（十三）合格产品理流程 71
（十四）合格现象分析流程 72
（十五）报废品处理工作流程 73
（十六）质量处罚工作流程 74
（十七）预防措施工作流程 75
第九章 质量改进理 76
（）产品质量改进记录表 76
（二）产品质量改进分析表 76
（三）质量改进评审记录表 76
（四）质量改进结果记录表 77
（五）质量持续改进工作流程 78
（六）质量问题解决工作流程 79
第十章 质量成理 80
（）质量预防费统计表 80
（二）质量鉴定费统计表 80
（三）质量部障统计表 80
（四）质量外部障统计表 80
（五）质量成统计报告表 81
（六）质量成损失估计表 81
（七）质量改进费汇总表 82
（八）质量培训费计算表 82
（九）质量奖励费计算表 82
（十）质量停工损失报告表 82
（十）质量事处理费计算表 83
（十二）产品降级降价处理报告表 83
（十三）车间质量理费月报表 83
（十四）车间质量损失费月报表 84
（十五）质量成理工作流程 86
（十六）质量成控制工作流程 87
第十章 质量理体系审核建立 88
（）质量理体系审核计划表 88
（二）质量理体系审核检查表 88
（三）质量理体系审核报告表 89
（四）质量文件评审记录表 89
（五）质量文件发放回收表 92
（六）质量文件更改申请表 92
（七）质量文件销毁申请表 93
（八）程业绩评审报告表 93
（九）纠正预防措施处理单 94
（十）质量文件记录清单 94
（十）符合项报告表 95
（十二）质量体系建立工作流程 96
（十三）质量体系文件理流程 97
（十四）质量体系审工作流程 98
（十五）质量体系运行工作流程 99
（十六）质量体系完善工作流程 100
第章 质量理部职责描述
（）质量理部工作职责
质量理部工作职责览表
质量理部工作职责
职责细分
备注
1．质量理组织建设
（1）设计完善企业质量理部组织结构
（2）建立关质量组织（质量活动组质量理评审组等）
需力资源部协助
2．质量理制度建设
（1）制定质量方针确定质量理目标制定理目标责制
（2）编制修订完善企业部项质量理制度
（3）监督项质量理制度执行情况
需行政部协助
3．质量计划理
（1）制订年度质量工作计划计划分配落实相关员
（2）建立完善质量工作原始记录台账统计报表等质量文件
（3）期完成年度季度月度质量统计工作
4．质量检验
（1）组织实施原材料外协件外购品制件检验产品工序成品检验
（2）组织开展制程巡回检验工作进行制程质量专案研究便提出制程质量改善事预防措施
（3）出具检测报告出厂产品质量负全部责
5．质量监控
（1）组织生产车间属单位开展例行质量检查工作生产程工艺文件执行情况进行监督
（2）生产制造程中出现质量问题进行妥善处理
（3）组织开展合格品评审工作针质量问题组织制定纠正预防改进措施措施落实情况加踪验证
6．质量体系理
（1）建立完善质量保证体系执行体系质量理规定
（2）推行全面质量理负责质量体系认证组织推行工作
第二章 质量理部组织理
（）质量理工作计划表
编号： 日期： 年 月
编号
隶属部门
组名
负责质量工作
组长
数
月工作计划
实际成果
（二）质量目标达成计划表
编订： 审核：
发布时间： 执行期限：
类
分解质量目标
记录
备注
生产部
技术部
质部
采购部
营销部
财务部
年度总目标
体系调整部分
体系
文件
资源
程
组织
机构
（三）质量教育年度计划表
填写日期：
实施象
课程名称
目
部门受训数
备 注
质量理
仓储
生产
采购
力资源
市场营销
（四）竞争产品质量较表
产品名称： 填写日期：
客户求满
意质量标准
企业
A公司
B公司
C 公司
企业排名
应否
改善
采取
措施
（五）质量计划实施情况检查表
填写日期：
质量计划项目名称
执行部门
检查员
检查日期
实施情况
检查情况
改进措施
第三章 质量方针质量目标理
（）质量方针实施策表
质量
方针
现状
问题点
目标值
策
措施
完成
期限
组织
负责
负责横展开部门
实施部门
负责部门
协助部门
（二）质量方针实施评审表
时间： 年 月 日 评审：
评审事项
执行效果
负责
整改意见
效性
□优 □良 □中 □差
适宜性
□优 □良 □中 □差
□优 □良 □中 □差
（三）质量方针理工作流程
质量方针制定
质量方针实施
质量方针评审
质量方针修订
否
企业高层领导树立正确营思想营理念组织制定质量方针
质量理相关员开展调查分析企业外部环境条件找出差异
质量理员根调查结果结合企业实际起草质量方针
组织讨质量方针进行反复证终确定质量方针
质量方针企业高领导者签署意见颁布实施
企业外部适方式宣传质量方针
质量方针制定质量目标考核指标建立质量理体系保证质量方针效实施
质量理员定期质量方针落实情况进行测量检查汇总数作理评审
企业理员适宜性效性等方面质量方针落实实施情况进行评审
评审结果确定否修订质量方针
修订
修订质量方针高领导者签署意见颁布实施
结束
开始
（四）部门（车间）质量目标展开表
质量方针
部门（车间）质量目标
序号
目标目标值
策
措施
职生产班组展开
负责
配合者
完成日期
检查
（五）质量目标理统计月报表
单位： 填写日期：
序号
目标完成数
策措施完成数
建立标准
备注
方针
图号
目标
编码
月
完成数
方针
图号
项目
编码
技术济效益
方针
图号
标准
项数
贯彻
日期
单位负责： 制表：
（六）质量目标分解实施评审表
部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日
序号
目 标 容
频次
1季度
2季度
3季度
4季度
1
计划供方进行评价
年次
2
开展顾客满意度调查顾客满意度≥85
季次
3
顾客意
见处理
顾客意见处理率达100
季次
顾客口头投诉反馈关部门时解决
季次
书面投诉24时答复5天出措施
季次
4
供方交付力监控监控效率达100
季次
5
检验员处技术文件效率达100
季次
6
现场工艺文件作业指导书效性达100
季次
7
设备完率≥95
年次
8
车间工艺贯彻率达100
季次
9
批量质量事
季次
10
成品交付率达100
季次
11
仓库账卡物三致率达98
季次
12
月检查次库存产品质量状况
年次
13
进货检验率达100
季次
编制： 审核：
（七）质量目标理工作流程
制定质量目标
实施质量目标
评审质量目标
修订质量目标
质量目标企业高领导者签署意见颁布实施
质量理员企业营理念确定质量方针存问题点拟订质量目标草案
质量目标草案质量理相关员反复讨修改确定报企业领导
质量理员企业存类问题进行分析确定问题范围影响程度找出影响问题
质量理员通调查解企业质量理状况找出问题企业弱项
开始
质量理员通种方式宣传质量目标便级员工深入理解转化实际行动
质量目标层层分解发送部门落实员工明确级质量目标
级质量理员认真执行质量目标求实施措施规定完成项工作确保质量目标实现
根质量目标求质量目标完成情况进行考核实施奖惩
企业高层理者定期测量检查结果质量目标适宜性进行评审
质量理员定期质量目标实施情况进行测量检查汇总数
企业发展求质量目标执行中存问题修订质量目标企业高领导者签署意见颁布实施
质量目标评审结果确定否修订质量目标
结束
第四章 供应质量理
（）质量检验委托单
编号： 填写日期：
检验样品
希完成日期
检验目
预定完成日期
希检
验项目
检验
结果
委托单位
办
科长
质员
完成日期
（二）进厂零件质量检验表
零件编号： 零件名称： 号码：
检 验 项 目
参 考 图 号
检 验 方 法
检 验 设 备
抽 样 方 法
检 验 结 果
备 注
抽 样 数
合格质量水
（三）零件质量检验报告表
编号： 填写日期：
采购单号
零件名称
料号
数量
检验项目
标准
抽样结果记录
合格数
1
2
3
4
5
6
检 验 结 果
检验员
复 核
（四）采购材料检验报告表
编号： 填写日期：
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
检 验 员
检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
合格
备注
总评
□合格
□合格
厂长
质量检验
科长
检验员
仓库验收记录
验收数量
□足 □溢交 □短缺
（五）材料试检验通知单
编号： 填写日期：
委托单位
□仓库 □采购 □
通知单位
□检验室 □技术室 □生产科
通知日期
检验试日期
检验性质
□破坏性检验 □非破坏性检验
检验项目
检验数量
检验试结果
检 验 员
委 托 者
单位
质量理部理
（六）说明书质量检验报告
状态简述
品名
规格
型号
批次
批数量
验收数
抽样方案
供应商
序号
检验项目
检验工具
方法
接收质量水（AQL）
检验结果
收
退
合格数
合格描述
1
印 刷
2
装订序
3
外 观
4
页 数
5
检验
结果
质量理部： 日期：
客户确认
日 期
（七）采购设备检验报告单
设备名称
规格型号
部门
合号
制造厂商
出厂日期
出厂编号
开箱日期
外
观
检
查
包装
情况
技
术
资
料
检验合格证 份
说明书 份
装 箱 单 份
设备
外观
易损件图册 份
附属电气机械工具等览表
机备件览表
序号
名称
规格
应
实
序号
名称
规格
应
实
验收结果
检验员
日期
（八）特采步申请单
编号：
特采步类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日
客户供应商
定单号码
批号
产品名称
图号版号
标准版
规 格
数 量
标 识
责部门
申请描述
质量状况描述
申请步原
申请
审核
处理决定
□准许特采步 □准许特采步 □准许改良
质量理部
批准
职 务
签 名
职 务
签 名
职 务
签 名
职 务
签 名
备 注
（九）进厂检验情况日报表
填写日期： 页次：
验收单号
物料名称
物料数量
抽验数量
合格记录
备 注
合格判定
否
1
2
3
（十）供应商基资料表
供应商名称
供应商址
邮政编码
联系电话／传真
联系
提供产品／服务
企业概况
企业性质
□国营 □合资 □私营 □
员工构成
员工总数 中工程技术员
质量体系
已通
□ISO 9000认证 □QS 9000认证 □TSl6949认证
未通
□准备 月认证 □目前认证计划
生产设备
生产工艺
试验设备
检测设备
生产力
月供货力
正常交付周期
客户简介
客户
提供产品占生产例
（十）供应商质量评价表
系统名
项目容
评分
系统评价
生产
1．生产效率情况
2．生产直通率良率情况
3．周期时间
4．交货期
W1
加权总分
工程
1．技术力
2．CAD设计力
3．新产品开发力
4．仪器校正
5．设备维护
6．测量系统分析
W2
加权总分
质量
1．质量方针
2．质量体系
3．预防措施
4．纠正措施
5．质量改善
W3
加权总分
总评
排序
（十二）合格供应商考核表
编号： 考核时间： 年 月 日 年 月 日
供应商
代号
联系
供应材料／零件
供货质量
分＝60分×（1−合格批数／送货总批数）
送检批数
合格批数
分
交付记录
分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）
交货批数
延迟交付批数
分
纠正措施回复
分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）
纠正措施发出总数
纠正措施回复数
分
纠正措施效
分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）
纠正措施发出总数
重复发生次数
分
样件送交时性：2分
分
价格水：偏高l—3分居中4—6分居7—10分
分
分总计
供应商需
□ 继续保持
□ 足部分进行整改整改措施整改效果书面通告企业
制表： 审核： 批准：
（十三）供应商综合评审表
编号： 填写日期：
供应商
基情况
名 称
计划承接企业产品
厂 址
涉加工工艺程
联系
职 务
电 话
传 真
生产设备
检测工具
评审容
优
良
中
差
劣
分
5
4
3
1
0
综合项
1．质量政策否明确目标否量化
2．特殊岗位操作员否适培训
3．工作场否清洁整齐定置摆放
检验
试验
1．进料检验否检验规范检验记录
2．程检验否检验规范检验记录
3．终检验否检验规范检验记录
4．否标识标明检验试验状态
5．合格品否处理程序程序处理
6．质量出现异常时否信息反馈纠正措施
7．计量器具否检定理制度现场状况否良
程控制
1．否承制产品具备足够工序力
2．否制定制造流程图作业指导书
3．产品否适标识
4．机械设备否定期保养润滑清洁
5．工装工具否适保存现场状态否完
6．搬运工具否适避免产品损坏
出货安排
1．仓库否整洁标识否清楚账物否相符
2．产品出货前否进行出货检验客户求作标识
3．生产计划否交付期排定确保期交付
4．适紧急订单处理方式力
现场评审分数达70分合格
分合计
评审结
□评审合格 □评审合格 □改善评审 □保留资料暂列入名单
采购部
设计部
质量理部
（十四）供应商质量理检查表
□协作厂商 □试厂商
□原料供应商 □外协加工厂商 填写日期： 检查员：
厂商名称
制程否规定标准操作
□ □否
厂商址电话
制程否规定检查标准检查
□ □否
供应原料加工品名称
制程检查记录否保存
□ □否
办员姓名职务
制程中发现合格品处理
质量理组织表
□ □没
企业供料储存情况
质量理负责姓名职务
产成品检验实施
□全检 □抽检
□检验
质量理部门否独立存
□ □否
退货时实施措施
□改换包装送回
□催货急时送回
□全检送回
检验员计 中
进料验收员 制程检验员
成品检验员 员
企业求水厂商生产力较（厂商意见）
□求高
□求低
□求适中
检验员否兼作工作
□ □否
良率否降低
□规定
□算降低
良反应否专负责
□ □没
接受企业订购事项进度情况
进料时检验
□ □没
检验方式
□全检 □抽检
□
进料时发现合格品处理方式
□批退 □选退
□重购 □
□
需企业协助事项
进料验收单否保存
□ □没
（十五）进料检验工作流程
进料检验准备
检验实施
检验结果处理
进料检验根送检单求策划检验程序进行检验准备包括安排员设备调试等
物料核验收误采购员填写送检单送交质量理部进料检验
采购部仓储部等部门员根订货单送货单进料数量型号包装等进行清点
供应商企业采购物料送达指定点采购部组织进行收货
开始
进料检验填写进料检验质量异常报告提出处理措施报送相关部门
否
合格
进料检验员分工检验标准进行检验工作记录检验数判定检验结果
根物料性质类等情况相关求进料检验员规范抽样做检验准备
结束
相关部门讨否特采决议特采退货采购部办理退货手续否接收物料入库
接收物料入库做物料登记保工作
进料检验编制进料检验报告发送采购部仓储部
（十六）检验状态标识流程
接收进料检验务
检验实施
贴签
进料检验接受进料检验务组织进行检验准备
采购部员填写进料送检单送交质量部进料检验
供应商合约定时间送货采购部仓储部等进行收货
开始
否
特采
进料检验协关部门质量异常进料进行特采决议
否
合格
进料检验员记录检验数判定检验结果
进料检验员规定检验标准方法实施检验工作
结束
贴拒收标签
贴特采标签
贴允收标签
（十七）供应商理工作流程
新供应商开发
供应商选择
供应商评估
供应商分级理
采购部组织价格水供货力等方面适合供应商进行初审
供应商根采购部求提供样品采购部样品进行确认登记编号交质量理部进行检验
采购专员述工作企业采购求适合供应商进行沟通洽谈
采购专员收集供应商信息进行汇总解供应市场商家供货水产品质量状况价格水生产技术水信状况财务状况等
采购专员通网站类媒体展会等途径收集供应商相关信息
开始
现场评审合格供应商企业签订采购合质量保证协议
样品质量检验结果采购部组织进行供应商现场评审工作评审结果报领导审批
采购部协质量理部生产部等供应商进行定期评估
采购部需采购物料进行生产程质量检验监督出厂物流等环节
采购部收料时核数量等外应进料检验专员标准进行检验检验合格方入库
采购部根企业生产计划实际生产需求实施采购工作
结束
类供应商建档理关系维护必时建立战略合作伙伴关系
根评估结果供应商分级理剔合格供应商进行处罚
第五章 制程质量理
（）制程作业检查表
班
检查员
日期
检查事项
检查时间
检查记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
注：记号：√妥善 ×障 △需改进
（二）生产条件通知单
编号： 填写日期：
通知单位
产品名称
产品规格
产品数量
生产日程
作业条件
发单日期
发单单位
填表
（三）生产事前检查表
生产批号
产品名称
数量
页次
检查项目
数量
工作负责
预计完成日
检查记录
完成记录
材料供应
采购期较长
设备配合
模具工具
技术问题
（四）生产程记录卡
批号： 规格： 工令： 途： 编号：
项目
班
完成时间
数量
质量说明
签收
日期
姓名
良原
项目
数
办： 审核：
（五）程控制标准表
车间
控制点
控制素
文件号
制定日期
控制容
控制标准
控制理
测量规定
数报告途径
控制图
建立控制图
控制图类型
制定日期
批准日期
纠正性措施
操作程序
审核程序
制定者
审批者
审批日期
（六）产品质量标准表
产品编号
产品名称
产品规格
产品尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
允许
良水准
良素
A级品
B级品
C级品
产品图
良原
分析
（七）产品质量检验表
制作编号
产品名称
生产数量
生产日程
月 日 时
月 日 时
工程名称
检验项目
限
限
抽查记录
备注
时间
记录
时间
记录
时间
记录
时间
记录
审核： 质量检验：
（八）质量素变动表
编号： 填写日期：
产品名称
产品规格
变动项目
项次
项目
控制标准
现状
差异
变动记事
变动结果
变动素
日期
项次
变动单位
容
A
B
C
D
E
（九）操作标准变更通知单
编号： 填写日期：
通知单位
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新定标准
原定标准
审批： 复核：
（十）生产程检验标准表
产品名称： 部门： 页次：
生产程
生产部负责工作
质量理部负责工作
生产程理
检验项目
检验项目方法
抽样数
合格
范围
合格时采取措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围
（十）产品质量抽查记录
机器名称： 班：
抽查项目
抽查时间
均
标准
备注
抽查员： ：
（十二）制程质量理工作流程
质检专员生产部生产车间协助选择控制象
质检专员质量理部理指导明确规格标准选择检验仪器方法
质检专员预定时间生产部生产车间协助进行检验
否
质检专员判断数否合理
生产部生产车间相关员分析原
生产部生产车间相关员根产生数合理原制定纠正措施
生产车间执行检验纠正措施
结束
开始
质检专员记录质量检验数
选择检验象
实施检验
数分析
施行纠正措施
（十三）质量分析统计工作流程
数收集分析
编写数统计表
制定执行质量调整方案
记录档保存
质检专员质量理部理指导收集效数进行类分析
质量理部采购部生产部仓储部等部门支持收集效数
开始
否
审核否通
采购部生产部仓储部等部门认真执行质量调整方案
质量理部理副总进行审核
质检专员统计信息进行档保存
结束
质检专员编制分析数统计表
质检专员选择适数统计表编制方法
质检专员根数统计表提取效信息制定质量调整方案
（十四）质量指标报告工作流程
记录类制程质量信息
编制质量指标报表
质量指标报表反馈意见收集
记录档保存
质检专员生产部生产车间协助制程质量信息进行记录类
否
开始
审核否通
质检专员根审核意见完善质量编制报表
质量理部理技术副总进行审核
质检专员编制质量指标报表
采购部生产部仓储部等部门质量指标报表意见反馈质检专员
质检专员分发质量编制报表相关部门
质检专员前期环节形成信息认真记录分门类进行档保存
结束
（十五）制程质量异常处理工作流程
实施制程质量检验
发现制程质量异常
查找异常原
进行整改
开始
质检专员开展制程质量检验
质检专员填写制程质量异常记录单
质检专员检验程中发现制程质量存异常
否
质检专员复检否合格
技术副总进行审批作出指示
质检专员报质量理部理确认
否
否属常规异常
质检专员种文件进行档保存
结束
生产部门查找原实施整改
生产部门暂停相关生产车间生产活动查找异常原
（十六）工序质量分析表
工序号
工序名称
重程度
检验项目
质量问题原分析
控制方法
允许界限
检查频次
责
备注
1级
2级
3级
4级
编制
审核
批准
（十七）工序质量评定表
工序名称
工序编号
序号
检查项目
质量标准
检验结果
评定
1
2
3
序号
检测项目
允许偏差
设计值
实测值
合格率（）
1
2
3
4
5
1
2
3
检测结果
项目 项中合格 项合格率
般项目 项中合格 项合格率
部门评意见质量等级
质量理部复评意见质量等级
年 月 日
年 月 日
兼职检验员
专职检验员
质量工程师
（十八）工序质量踪卡
工程名称： 编号：
构件图号
材 质
构件规格
产品尺寸
工序名称
检情况
操作者签字
备注
矫直
精整
记事：
质检员签字： 年 月 日
（十九）工序控制点明细表
序号
零部整件
工序名称
工序号
控制点名称
控制点编号
质量特性值
特性分类
理手段
图号
名称
关键
重
般
（二十）工序质量审核记录表
工序部门名称
时间
审核组长
记录员
工序号
检查容
检查记录
审核签字
检测签字
质量特性值
技术标准值
1
2
3
（二十）检验工序作业指导书
工序检测卡片
产品名称
工序号
文件编号
版号
产品型号
工序名称
检测部门
页码
序号
检测项目
检测求
检测方法
简图
标记
处数
更改
单号
签字
日期
审核
批准
编制
日期
日期
日期
（二十二）工序质量检验评定表
工序名称
部门名称
工程数量
保证资料
项目
质量情况
1
2
3
检查项目
项目
质量情况
1
2
3
实测项目
项目
允许偏差
合格点偏差值
应检点数
合格点数
合格率（）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
检查结果
保证资料
检查项目
实测项目
项目合格率（）
非项目合格率（）
复检结果： 复检： 年 月 日
交方班组
接方班组
均合格率（）
评定等级
（二十三）工序操作标准通知单
通知单位
日期
编号
生产日期
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
操作标准
改动说明
审核： 填单：
（二十四）工序质量异常报告表
异常容
工序
理图号
场
产品批号
时间
现象
原
□ 明 □ 明
应急策
负责
时间
年 月 日
调查
负责
调查开始
年 月 日
调查结束
年 月 日
策
工序
标准
开始时间
年 月 日
结束时间
年 月 日
备考意见
采取防止发生策
原明进行处置
判明原未处置
判明原进行应急处置
原明作应急处置
原明未处置
异常处置
进行表
发生
年 月 日
应急处置
年 月 日
策终
年 月 日
（二十五）工序质量控制工作流程
制定实施工作标准
工序检验
分析工序力
编写工序质量报告
质检专员判断工序否稳定
生产车间实施工序标准
质量理部制定工序标准技术副总审批实施
质检专员收集产品需工序信息
开始
质量理部追查原制定相应改善措施
质检专员工序标准化实施状态进行踪分析
否
质检专员判断工序力否合理
否
质检专员进行工序力分析
质检专员编写工序质量报告
结束
（二十六）工序质量检验工作流程
工序检
工序互检
工序检验员检验
工序作业全部阶段完成
开始
结束
工序质检员出具合格意见开始进入道工序操作
合格否
否
工序质检员根企业相关质量检验标准工序质量进行检验出具检验结
工序作业员首先进行检完成填写工序报检单请求道道工序作业员协助进行质量检验
互检通原工序作业员相关检验材料连报检单送交专职工序检验员申请检验
道道工序作业员根企业质检标准进行检验填写工序质量检验单
工序检验员首先判断检互检材料齐备程度材料完整工序作业员重新填写
第六章 质量检验理
（）试验委托单
编号： 填写日期：
委 托 单 位
样 品 名 称
试验报号单编号
样 品 数 量
试 验 项 目
试 验 原
试 验 条 件
试 验 目
备注
检验科（签名）
委托单位（签名）
委托（签名）
（二）试验报告单
报告号码：
样 品 名 称
试 验 目
样 品 编 号
取 样 员
样 品 源
收 样 日 期
委 托 试 验 单
报 告 日 期
试验结果
备 注
（三）检验通知单
编号： 填写日期：
通知部门
编号（源）
样品名称
化验项目
标 准
化验结果
备 注
： 检验：
（四）产品抽查汇总表单
编号： 填写日期：
成品名称
数 量
检验项目
检 验
质 量 保 证
日 期
检验员
抽查数量
合格数
判定结果
日 期
复 核
意 见
备 注
（五）出厂产品检验表
编号： 填写日期：
机 型
客 户
规 格
数 量
材 料
制造号码
检 验 项 目
合 格 箱 号
合 计
备 注
1
2
3
4
检验判定
□准予出货 □详细检验 □建议退厂处理 □等业务部通知装运
检验员： 复检：
（六）产品出厂检验表单
编号： 填写日期：
产 品 名 称
数 量
客 户 名 称
品 级
产品质量检验
产品质量保证
检 验 项 目
进量
出 量
抽 样 数
良数
合格否
检 验 员
备 注
（七）产品质量检验报告
编号： 填写日期：
产 品 名 称
产 品 规 格
制 造 批 号
抽 样 数 量
项次
检 验 项 目
严 重 良 数
轻 微 良 数
处 置 方 式 备 注
1
2
3
合 计
严重良率
轻微良率
良处理报告
： 检验员：
（八）检验计划签审工作流程
检验需求汇总
制订检验计划
修订完善检验计划
质量理部汇总部门检验需求解检验项目情况
采购生产仓储等关部门提出质量检验需求
开始
质检专员综合方面素编制年度检验计划
质检专员收集类受检产品质量技术标准工艺技术文件等
质检专员进步明确质量检验目保证产品质量符合质量求
结束
总理审批确认年度检验计划
质检专员年度检验计划进行修改提交总理审核
质量理部理检验计划进行审核提出更正意见
质量理部年度检验计划送达相关部门做存档工作
（九）成品抽样检验工作流程
明确检验目
抽样方案确定实施
检验结果分析
形成检验报告
质量理部理抽样方案进行审核终确认抽样方案
质检专员根检验目求选择合适抽样方案
质量理部明确成品检验目时发现产品质量隐患
开始
质检专员相应质量标准程序求成品样进行检验
质检专员根检验分析结果编制成品抽样检验报告
质检专员检验结果进行分析
结束
质检专员重新修订成品抽样检验报告质量副总审批发相关部门
质量理部理审阅成品抽样检验报告提出修正意见
（十）成品入库送检工作流程
入库检验准备
成品检验
检验结果处理
质量理部接通知做产品检验准备包括抽取样设备仪器准备员安排等
生产部门成品入库前通知质量理部做检验准备
开始
质检专员根检验结果填写成品入库检验记录表
质检专员规定程序质量求严格抽取样进行质量检验
否
否存质量问题
结束
质检专员编制成品检验报告报送领导
生产单位相关部门合格品进行相应处理
质量理部形成合格品处理意见报领导审批
质检专员质量检验数进行分析判断
（十）产品样件检验工作流程
第次样品检验
二次样品检验
批量投产
否
否符合质量求
生产部门返工重新生产样品
质检专员出具样品检验报告报领导
质检专员规定操作程序质量求样件进行检验
生产部门相关规定求生产样品提交质量理部
开始
生产部门调整工艺重新生产
否
否符合质量求
质检专员出具样品检验报告报领导
质检专员样品特性等方面进行检验
生产部门进行批量试产送检
结束
质量理部定期汇总相关质量记录存档备查做研究
质量理部应定期产品进行质量检验填写产品检验记录表
生产单位根质量理部建议批量投入生产
（十二）工厂出货送检工作流程
出货检验准备
出货检验
检验结果处理
质量理部安排相应质检专员做产品出货检验准备
市场营销部发出出货通知仓储部接通知备货通知质量理部准备检验
开始
否
否
否
生产部门根质量理分析原处理退货批次
质量理部发出退货良品分析报表
质检专员判断否需测试
检验否合格
测试否合格
质检专员相应质量标准操作流程指定出货批次进行机抽样检验
结束
相关部门办理出货手续
第七章 质量控制理
（）质量理标准表
产品名称：
理
类
理项目
抽样办法
理 标 准
日期
标准
日期
标准
日期
标准
成品
生产
程
专
材料
（二）质量标准变动表
品名
型号
原执行标准
原指标
修改指标
修改
原
修改
结
A
B
A1
B1
（三）产品质量理表
理类
理范围
理项目
理图种类
质量理报表
抽样方法
（四）质量素变动表
编号： 填写日期：
产品名称
产品规格
变动项目
项
次
细
目
控制标准
现状
差异
变 动 记 事
变动
结果
变动素
日期
变动单位
容
A
B
C
D
E
（五）质量控制理工作流程
质量控制规程制定
质量巡检
质量问题确认
质量问题处理
质量理部参国家方行业关标准制定质量控制操作规程
开始
质量控制操作规程领导审批通质量理部发执行
生产单位认真组织学操作规程贯彻具体工作中
相关部门负责质量控制员质量理部相关员配合进行现场质量巡视
否
常规
相关部门质量控制操作规程执行程中发现问题判断问题类型
相关部门具体负责解决质量问题质量理部负责信息记录备案
结束
解决方案确定领导审批执行
质量理部组织相关部门讨问题解决方案
（六）质量标准制定工作流程
草拟标准
试行标准
修订标准
确定标准
开始
质量理部根国家行业关标准规定拟订公司质量标准
公司领导质量标准提出修正意见
质量理部根领导修正意见质量标准进行完善
质量理部组织执行领导审批公司质量标准
相关部门认真彻底执行公司质量标准执行程中发现问题时反馈质量理部
质量理部汇总质量问题类
质量理部组织相关部门讨否需修订质量标准
修订
领导批准质量理部修改质量标准
相关部门协助质量理部完成质量标准修订工作
质量标准终稿公司总理审批质量理部组织执行
结束
否
（七）质量记录控制工作流程
质量记录标准制定
质量记录形成
质量记录保
质量记录控制标准质量理部理审批方执行
质量理部根公司相关规定制定质量记录控制标准
开始
部门根部门质量记录清单具体填写质量记录
质量记录表卡质量理部理审批起
相关部门根质量记录清单中具体容特点设计质量记录表卡交质量理部审核
相关部门根公司质量记录标准确定部门质量记录清单
结束
期质量记录部门须填写质量记录销毁申请交质量理部审核质量理部指定专负责销毁
质量理部负责部门质量记录保存情况进行监督检查
部门相关员根公司规定部门质量记录进行编号档保存
（八）QC组资料登记表
组名称
单位（部门）
组注册号
注 册 日 期
年 月 日
课题名称
课 题 类 型
组目标
活动起止时间
组员
序号
姓 名
性
工种专业学历
职 称
组职务
组分工
1
2
……
历年简况
年度
活动课题名称
获奖等级
备注
成员变动
年度
组 长
组员姓名
备注：
组基层单位意见：
签字：
企业部门意见：
签字：
（九）QC组会议报告表
填写日期：
组名称
会议点
会议议题
参加员
报 告 容
评 价
优
良
般
佳
1
组员提高质量决心
2
组员发言踊跃程度
3
组员活动中提高程度
4
会议出现异议加强讨频率
5
质量理手法固技术评估已成绩程度
6
组长效领导水
7
组员协助组长程度
8
组活动目标明确程度
9
组活动计划进行方性
10
质量理部理报告活动状况频率
合 计（评价点）
回进行方式（题工作分配时间事务）
回组会议预定
（时间题）
组长
填表
部门理
（十）QC组活动计划表
组名称
属部门
组长
课题
开始日期
计划完成日期
现状
分析
目标
描述
计划项目名称
计划项目描述
负责
备注
单位领导
日期
（十）QC组活动记录表
活动题
组名
提出理
成员
现状握
解析
改善策
成果确认
标准化
残留问题点
评语
组长
填表
部门理
（十二）QC组活动报告表
填写日期：
组名称
题
组 长
活动时间
组
成员
活动点
进行状况
活动容
活动
结果
次活动
时 间
点
组 长
填表
单位
部门理
（十三）QC组活动成果评审表
组名称
组注册号
课题名称
序号
评审项目
评审容
分值
分
01
02
03
……
分值总计
（十四）QC组组织建立流程
组建立决策
确定组成员
召开组成立会议
组注册登记
质量理部相关部门申请员相关领导审批通选择组活动课题
质量理部相关部门领导审批通员工着手组建QC组
开始
质量理部相关部门员工申请组建QC组
相关员根活动课题容选择组成员
通领导命民选举方式确定QC组组长
QC组组长持召开组成立会议
结束
质量理部相关领导审批通QC组正式成立
QC组组长填写QC组注册登记表
（十五）QC组活动组织流程
确定活动题目标
进行现状调查
分析
制定实施
质量改善措施
检查巩固
改善结果
QC组通组成员讨确定组活动目标
QC组根企业质量理现状选择组活动题
开始
未通
通
结束
QC组提交质量理组活动报告
QC组组织相关员执行改善措施
领导审核
QC组成员展开讨制定解决问题改善质量措施
QC组检查改善措施实施效果制定巩固措施
QC组现状调查收集信息进行整理分析
QC组企业相关质量理环节进行现状调查
（十六）整理整顿活动检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
物品分类存弃规
1．未建立物品分类存弃规（1分）
2．物品分类存弃规太完善（2分）
3．物品分类存弃规基完善（3分）
4．物品分类存弃规较完善（4分）
5．物品分类存弃规完善（5分）
1．审阅文件
2．核现场
2
整理
1．尚未身边物品进行清理（1分）
2．已清理太彻底（2分）
3．清理基彻底（3分）
4．清理较彻底（4分）
5．清理彻底（5分）
1．查现场
2．询问
3
整顿
1．物品尚未分类放置标识（1分）
2．部分物品尚未分类放置标识（2分）
3．物品已基分类放置标识取便（3分）
4．物品已分类放置标识取较方便（4分）
5．物品已分类放置标识取方便（5分）
1．查现场
2．观察取方法时间
（十七）整理整顿效果检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
办公室
1．物品未分类杂乱放置（1分）
2．尚较物品杂乱放置（2分）
3．物品已分类已基整理（3分）
4．物品已分类整理较（4分）
5．物品已分类整理（5分）
1．现场观察
2．抽查
2
办公台
1．较物品桌抽屉杂乱存放（1分）
2．15天次物品（2分）
3．较7天次物品（3分）
4．基7天次物品较整齐（4分）
5．基7天次物品非常整齐（5分）
1．现场观察
2．抽查
3
生产现场
1．产品堆放杂乱设备工具零乱尚未标识（1分）
2．仅部分产品设备工具标识现场乱较物品（2分）
3．产品设备工具已标识产品堆放设备工具放置基整齐尚少量物品现场（3分）
4．产品已标识产品堆放设备工具放置较整齐基物品现场（4分）
5．符合求（5分）
1．现场观察
2．抽查
（十八）清扫清洁活动检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
计划职责
1．计划未落实职责（1分）
2．计划职责规定明确完善（2分）
3．计划职责规定基完善（3分）
4．计划职责规定较完善（4分）
5．计划职责规定完善（5分）
审阅文件
2
清扫
1．未计划职责规定实施清扫（1分）
2．未严格计划职责规定实施清扫（2分）
3．基计划职责规定实施清扫（3分）
4．偶尔未计划职责规定实施清扫（4分）
5．已计划职责规定实施清扫（5分）
1．查阅记录
2．观察踪
3．询问
3
清洁
1．未养成清洁惯环境脏乱（1分）
2．清洁工作未坚持效果差（2分）
3．基养成清洁惯环境基整洁（3分）
4．已养成清洁惯环境较整洁（4分）
5．已养成清洁惯环境非常整洁（5分）
1．观察现场
2．检查记录
3．询问
（十九）清扫清洁效果检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
公场
1．垃圾（1分）
2．垃圾环境整洁（2分）
3．基整洁少量脏物（3分）
4．较整洁（4分）
5．整洁脏物（5分）
现场观察等
2
办公台（作业台）
1．物品文件工具台面脏乱（1分）
2．物品文件工具台面较脏乱（2分）
3．基整洁（3分）
4．较整洁（4分）
5．整洁（5分）
观察现场
3
设备工具
1．脏乱（1分）
2．较脏乱（2分）
3．基整洁（3分）
4．较整洁（4分）
5．整洁（5分）
观察现场
4
窗天花板墙面
1．长久失修未扫清洁（1分）
2．修理时常扫清洁（2分）
3．基整洁（3分）
4．较干净（4分）
5．干净整洁（5分）
观察现场
5
洗手间
1．严重失修脏乱臭味熏天（1分）
2．失修较脏乱臭味（2分）
3．基干净（3分）
4．较干净（4分）
5．干净明亮异味（5分）
观察现场
6
仓库
1．垃圾长久未清脏乱（1分）
2．较脏乱（2分）
3．基干净（3分）
4．较干净（4分）
5．干净整洁（5分）
观察现场
（二十）素养活动检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
行规范培训计划
1．行规范培训计划（1分）
2．行规范培训计划易理解贯彻执行（2分）
3．行规范培训计划尚（3分）
4．行规范培训计划较（4分）
5．行规范培训计划符合求（5分）
审阅文件
2
培训
1．尚未开展培训（1分）
2．培训计划性差效果差（2分）
3．培训基计划进行效果尚（3分）
4．培训已计划执行效果较（4分）
5．培训已计划执行效果（5分）
1．查阅记录
2．抽查培训效果（抽检考核员工交谈等）
3．观察实际效果
3
沟通
律
1．员工间沟通律尚未形成惯（1分）
2．沟通律较差（2分）
3．沟通律般（3分）
4．沟通律较（4分）
5．沟通律（5分）
1．座谈
2．观察
4
激励
奖惩
1．未进行必激励奖惩活动（1分）
2．激励奖惩活动偶尔进行（2分）
3．激励奖惩活动已进行效果般（3分）
4．激励奖惩活动已进行效果较（4分）
5．激励奖惩活动已进行效果（5分）
1．座谈
2．抽查案例
3．观察效果
（二十）素养效果检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
日常5S活动
1．日常5S活动（1分）
2．偶尔活动（2分）
3．基计划活动（3分）
4．计划活动效果较（4分）
5．计划活动员工参积极效果（5分）
1．查阅记录
2．观察
3．座谈
2
观念
1．较员工5S认识（1分）
2．认识肤浅（2分）
3．基认识（3分）
4．认识较（4分）
4．观念正确行动积极（5分）
1．交谈
2．考察
3
行规范
1．举止粗鲁讲礼貌（1分）
2．部分员工讲卫生（2分）
3．表现较团队精神较差（3分）
4．表现团队精神较（4分）
5．团队精神表现（5分）
1．观察
2．抽查
3．座谈
4
服装
1．规定着装衣冠整（1分）
2．常规定着装戴标卡（2分）
3．基规定着装配戴标卡（3分）
4．执行着装戴卡规定较（4分）
5．坚持规定着装戴卡（5分）
观察
5
仪容
1．修边幅脏乱（1分）
2．部分员工修边幅脏乱（2分）
3．基整洁精神（3分）
4．较注重仪容观念较（4分）
5．重视仪容观念良（5分）
观察
第八章 合格品理
（）质量异常通知单
通知单位： 填写日期：
制造工令
产品规格
送检日期
异常数量
抽样数量
检验项目
存问题
备注：
检验员： 审核： 检验日期：
（二）质量异常报告单
编号： 填写日期：
报告单位
报告员
报告时间
异常现象描述
办
日期
年 月 日
质量理部建议
签章
日期
年 月 日
部门
关意见
签章
日期
年 月 日
总理批示
签章
日期
年 月 日
备注
（三）质量异常处理单
工令号码
批号
工程名称
发现者
发现原
备注
发现异常容
发现采取时措施
负责单位签章
判定责单位
请 单位 月 日前完成原调查提出改善策
原调查
改善策
（暂时永久）
效果确认
总理批示
（四）合格品审理单
部门： 日期： 年 月 日
产品名称
产品型号
产品批号
批数量
抽样率
检验方式
合格现象
概述
负责签字
签字
评审会议评审结果
合格原
责部门
处理措施制定执行部门
审批结
审批
审批日期
备注
（五）质量良记录表
编号： 填写日期：
班
品种
质量
良特性
制造
日期
检验
日期
批量
合格数
良项目
重度良
轻微良
备注
生产部
质量检验员
质量理部理
（六）质量良分析表
编号： 填写日期：
品 名
件 数
供应商
检验方式
检验项目
入厂数
检验数
良数
良百分率（）
良说明处理
操作者： 办： ：
（七）装配良处理表
成品数量： 填写日期：
页次
检验项目
良数
合计
处理情形
良原
备注
1
2
3
4
审核
良原分析
备注
线长： 检查员：
（八）产品退货统计表
部门： 填写日期：
序号
产品名称
型号
单位
数量
客户名
退货日期
原
备注
部门： 制表：
（九）良项目调查表
项
目
数
量
日
期
交验数量
合格数量
合格品
合格品类型
合格
品率（）
废品数
次品数
返修
品数
废品
类型
次品
类型
返修品类型
检验员： 部门：
（十）产品返修通知单
责单位： 填写日期：
产品名称
零件名称
返修数量
派工令号
损失金额
返修原
返修求
检验员
责单位
责
返工员
盖章
盖章
盖章
盖章
（十）合格零件处理单
编号： 填写日期：
零件名称
检验数
零件规格
良数
合格原
检验员
检验日期
年 月 日
处理方式
检验日期
年 月 日
回复栏
检验日期
年 月 日
（十二）合格现象预防表
现象
时间
机种
信息源
问题描述
原分析
纠正措施
预防措施
预防效果
责
责部门
验证
备注
（十三）合格产品理流程
合格品发现
合格品处理
分析原提出改进措施
开始
检验员检出合格品进行标识
检验员生产现场制品成品进行鉴定
检验员合格品处理程进行记录统计
生产部技术部根处理办法实施合格品报废返工改变途等
质量理部根处理意见发出合格品处理通知单
质量理部组织技术部生产部等合格品进行评审确定处理意见
检验员合格品进行隔离运送合格品专区存放
结束
生产部技术部等部门根纠正措施改进工作减少合格品产生
质量理部分析合格品产生原制定纠正措施
（十四）合格现象分析流程
合格现象认定
合格现象分析
合格现象改进
开始
生产部合格现象进行描述
质量理部合格现象进行描述
生产现场产生合格现象
质量理部合格现象进行调查
质量理部理总理改进措施进行审核审批
质量理部提出改进合格现象措施
质量理部分析合格现象产生原
结束
质量理部执行效果进行评估总结
生产部技术部等部门执行合格现象纠正措施
质量理部组织实施合格现象纠正措施
（十五）报废品处理工作流程
报废申请
报废品存放
报废品处理
否
开始
填写报废申请单
生产质量理部质检员进行确认批准
结束
生产车间报废品运报废品区进行集中存放
报废品区理员报废品进行统计记录
质量理部会生产部技术部分析报废品否具出售价值价值
财务部进行报废品账务处理
具价值
否
进行合法垃圾处理
报废品转移适部门进行捐赠变卖处理
填写报废品处理表
（十六）质量处罚工作流程
责认定
拟订处罚措施
实施处罚措施
质量理部收集关质量事种资料
质量理部根收集资料确定质量事责
质量事出现
开始
质量理部填写质量处罚通知单
质量理部根质量事相关规定拟订处罚措施
公司副总处罚措施进行审批
结束
责部门员根质量处罚通知单规定接受处罚
质量理部责部门员发放质量处罚通知单
质量理部责事处罚资料汇总备案
（十七）预防措施工作流程
形成预防措施
实施预防措施
评估预防措施
质量理部相关部门分析合格品出现原
副总总理预防措施进行审核审批
质量理部相关部门拟定合格品预防措施
合格品出现
开始
质量理部预防措施执行进行指导监督
生产部采购部等合格品出现部门执行预防措施
否
结束
质量理部相关资料进行汇总备案档保存
质量理部组织技术生产采购等部门预防措施进行评审优化
质量理部预防措施编制成质量理文件
达预期效果
质量理部会责部门预防措施执行效果进行验证
第九章 质量改进理
（）产品质量改进记录表
产品名称
产品规格
产品编号
理
项目
原质量标准
更改标准
更改 原
交办日期
完成日期
变动素
改善 结果
制程
设备
材料
操作
技术
（二）产品质量改进分析表
产品名称
产品编号
质量原分析
目前水准
拟变更水准
现状检查
改善策
办单位
分析者
批示
（三）质量改进评审记录表
日期： 编号：
理评审时间
理评审报告编号
质量改进项目容
质量改进实施建议
（栏目质量理部门填写）
理者代表审批意见
审批日期： 年 月 日
质量改进计划
（栏目质量改进实施部门填写）
日期： 年 月 日
质量改进项目验证记录
日期： 年 月 日
总理签名
日期： 年 月 日
（四）质量改进结果记录表
产品名称： 产品规格： 编号：
质 量
改善事项
日 期
改善结果
改善结果较
变 动 素 统 计
项
目
细
目
编
号
容
交
办
完
成
结果
改
善
费
改善前
改善
差异
制
造
条件
操
作
标
准
控
制
基
准
原
料
改
善
设
备
改
善
性
术
性
作
业
水
填表： 填表日期： 年 月 日
（五）质量持续改进工作流程
质量改进需求分析
质量改进方案制定
质量改进方案实施
质量改进评估奖惩
质量理员进行质量改进策划
质量理部组织类信息进行分析评审
开始
改进
搜集反映质量现状类质量信息
质量理员制定质量改进方案
质量理部理公司总理质量改进方案进行审核审批
质量理部组织质量改进方案进行评审
否
质量理部根质量改进求更新文件
达预期目标
质量理部改进结果进行评审验证
质量理部相关部门根方案进行质量改进
力资源部根考核规定实施相关员奖励惩罚
质量理部质量改进程进行评估
结束
否
（六）质量问题解决工作流程
制定方案审批
提出问题分析原
实施方案评估
开始
部门员根市场
企业状况提出质量问题
质量理部理组织
员分析问题产生原
质量理部理根问题产生原拟订种问题解决方案
质量理部理组织相关员证方案行性研究
质量理部理
较分析确定佳方案
佳方案报总理
总理审批作出决策
质量控制根方案协调相关员实施方案
质量理部理根收集信息评估方案实施绩效
质量理部理编写质量方案实施报告报总理
总理审批质量方案实施报告
结束
质量检验组织
员监控方案实施程
总理审核
质量方案实施报告
质量理部理编制质量方案实施报告报总理
第十章 质量成理
（）质量预防费统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
质量
工作费
质量
培训费
质量
奖励费
产品
评审费
质量改进措施费
工资
附加费
合计
审核： 制表：
（二）质量鉴定费统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
检测试验费
工资附加费
办公费
检测设备折旧费
合计
审核： 制表：
（三）质量部障统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
废品损失
返修损失
停工损失
事分析处理费
产品降级损失
合计
审核： 制表：
（四）质量外部障统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
索赔费
退货损失
保修费
诉讼费
产品降价损失
合计
审核： 制表：
（五）质量成统计报告表
质量成项目
月
累计
质量成项目
月
累计
金额
占质量成率（）
金额
占质量成率（）
金额
占质量成率（）
金额
占质量成率（）
预防费
三部损失费
1．质量工作费
1．废品损失费
2．质量培训费
2．返修损失费
3．质量奖励费
3．停工损失费
4．产品评审费
4．事分析处理费
5．质量改进措施费
5．产品降级损失费
6．工资附加费
四外部损失费
二鉴定费
1．索赔损失费
1．检测试验费
2．退货损失费
2．工资附加费
3．保修费
3．办公费
4．诉讼费
4．检测设备折旧费
5．产品降价损失费
合计
（六）质量成损失估计表
编号： 填写日期：
制造批号
产品 名称
生产数量
程 良 率
产 品 质 量 成 估 计
备 注
原料加工
半成品加工
成品装配
报废
整修
回收
降级
合计
总理： 质量部理： 审核： 填表：
（七）质量改进费汇总表
编号： 填写日期：
产 品
改进前单位
构成成
改进单位
构成成
差 额
产 量
金 额
财务： 核算： 技术： 填表：
（八）质量培训费计算表
部门： 填写日期：
职工类
职工姓名
培训容
起讫时间
天 数
日工资率
工 资
工资附加费
合 计
合 计
审核： 制表：
（九）质量奖励费计算表
颁发奖金部门： 填写日期：
奖 金 种 类
获奖姓名
奖 金 额
获奖签字
备 注
合 计
单位： 制表：
（十）质量停工损失报告表
停 工 产 品
停 工 点
责 单 位
责
停 工 时 间
停工损失（元）
时工资率（元）
原
分
析
签 章
年 月 日
处
理
意
见
签 章
年 月 日
（十）质量事处理费计算表
核算车间： 填写日期：
质量事容
产品名称
规 格
质
量
事
处
理
费
部 门
数
总工时数
工 资
工资附加费
合 计
责车间
参加处理部门员
备 注
单位： 制表：
（十二）产品降级降价处理报告表
产品名称： 填写日期： 单位：元
产品规格
数 量
原 价
处理价
增值税税率
净损失
处理原
申请单位签章： 质量理部门签章： 财会部门签章：
（十三）车间质量理费月报表
核算车间： 填写日期： 单位：元
质量成项目
年实际数
年计划指标
月质量理费
累计
金额
年相
计划指标较
历史期
升降
计划指标
超支节约
预防成
质量工作费
升 元
降 元
超支 元
节约 元
质量培训费
质量奖励费
产品评审费
质量改进措施费
工资附加费
计
鉴定成
检验测试费
升 元
降 元
超支 元
节约 元
工资附加费
办公费
检测设备折旧
计
合 计
升 元
降 元
超支 元
节约 元
车间： 制表：
（十四）车间质量损失费月报表
核算车间： 填写日期： 单位：元
质量成项目
年实际数
年计划指标
月质量理费
累计
金额
年相
计划指标较
历史期
升降
计划指标
超支节约
部障成
废品损失
升 元
降 元
超支 元
节约 元
返修损失
停工损失
事分析处理费
产品降级损失
计
外部障成
索赔费
升 元
降 元
超支 元
节约 元
退货损失
保修费
诉讼费
产品降价损失
计
合 计
升 元
降 元
超支 元
节约 元
车间： 制表：
（十五）质量成理工作流程
质量成预测
质量成日常控制
质量成分析考核
开始
质量理部负责收集质量成预测相关资料包括国家方产品质量政策相关规定企业质量成历史资料产品技术性资料等企业相关部门予配合
质量理部根收集相关信息选择合适预测方法进行质量成预测
质量理部组织部门编制质量成预算
根企业年度质量成目标结合质量成预算情况质量成构成质量理部制定质量成控制方案
根制定质量成控制方案质量理部编制质量成计划计划报相关领导审核
质量理部根质量成计划求进行质量成控制建立完善质量成控制指标体系
企业部门月填制部门质量成报表
质量理部汇总成核算信息进行质量成分析提出相关改进措施
质量理部部门质量计划执行情况进行考核评价质量控制成效相关信息提交企业力资源部
结束
（十六）质量成控制工作流程
制订质量成控制计划
质量成核算分析
实施质量成改进措施
开始
质量理部收集企业质量成相关资料
质量理部根企业确定质量成控制目标结合收集相关信息制订企业质量成控制计划组织实施
企业相关部门月填报部门质量成报表报财务部
财务部根部门报质量成报表质量成核算方法进行企业质量成核算
质量理部根财务部提供成核算信息结合企业实际情况进行分析
质量理部质量成进行分析提出相关改进措施编制质量成分析报告报相关领导审核
质量理部组织部门进行成控制改进措施实施
结束
第十章 质量理体系审核建立
（）质量理体系审核计划表
组织名称
审核目
审核范围
审核
审核方法
审核组长：
组 员：
组 ：
审核报告分发范围：
审核活动安排
日期时间
组
部门
活动涉标准条款
编制： 日期：
批准： 日期：
（二）质量理体系审核检查表
ISO 9001：2008标准条款423
审核员
审核组长
审核日期
审核容
审核结果
1
组织文件控制否建立形成文件程序
2
否标准求质量理体系求文件（包括外文件）进行控制
3
文件控制现状否符合文件控制程序规定求
4
标准中提形成文件程序处否已建立形成文件程序
5
文件发布前否已审批适性
6
否文件进行评审必时更改否重新批准
7
文件现行版状态否加标识
8
现场否适文件相关版
9
质量文件记录否字迹清晰易标识检索
10
外文件否已加标识控制分发
11
作废文件否已防止非预期
12
保留作废文件否已加标识
13
规定作记录文件否已受控
（三）质量理体系审核报告表
审核员姓名
级
□审核员 □高级审核员
受审核组织名称
受审核组织址
理体系标准
参文件审核日期
参全部部分文件审核活动详述
审核组长确认日期 聘机构（盖章）
备 注
注：审核员应参文件审核情况进行详细描述包括审核章节条款正面负面评价提出具体文件审核意见等
（四）质量文件评审记录表
受审核方名称
合号
评审：ISO 9001：2008
评审日期
评审容
符合性
评审说明
质量方针
否制定文件化质量方针
质量方针否组织宗旨相适应
质量方针否承诺满足求持续改进质量理体系效性
质量方针否提供制定评审质量目标框架
质量目标
否制定文件化质量目标
相关职层次否制定质量目标
质量目标否包括满足产品求需容
质量目标否测量
质量目标否质量方针保持致
质量手册
否编制文件化质量手册
质量手册否规定质量理体系范围
质量手册否阐述删减细节合理性
质量手册否包括质量理体系编制形成文件程序引
质量手册否包括质量理体系程相互作表述
质量手册否包含组织确保程效策划运作控制编制支持性文件清单
记录
否规定需编制ISO 9001：2000标准求记录
文件控制程序
否编制文件化文件控制程序
否规定文件发布前应批准（判断文件否充分）
否规定种情况需文件进行评审更新次批准
否规定识文件更改现行修订状态控制方法
否规定确保处获关版适文件控制方法
否规定确保文件保持清晰易识控制方法
否规定确保外文件识控制分发控制方法
否规定防止作废文件非预期控制方法
否规定保留作废文件标识方法
记录控制程序
否编制文件化记录控制程序
否规定记录标识控制方法
否规定记录储存控制方法
否规定记录保护控制方法
否规定记录检索控制方法
否规定记录保存期限控制方法
否规定记录处置控制方法
部审核程序
否编制文件化部审核程序
否规定部审核职责
否规定部审核时间间隔
否规定策划部审核方案应考虑拟审核程区域状况重性审核结果
否规定审核准范围频次方法
否规定审核员选择审核实施中确保审核程客观性公正性
否规定审核员应审核工作
否规定应保持部审核记录
否规定报告审核结果
否规定审核区域理者应时采取措施消已发现合格发生原
否规定踪活动应包括采取措施验证报告验证结果
合格品控制程序
否编制文件化合格品控制程序
否规定合格品处置职责权限
否规定符合产品求产品予识控制防止非预期交付
否规定处置合格品方法
否规定应保持合格性质采取措施（包括批准步）记录
否规定应纠正产品次进行验证证实符合求
否规定交付开始发现产品合格时应采取合格影响潜影响程度相适应措施
纠正措施程序
否编制文件化纠正措施程序
否规定合格（包括顾客投诉）进行评审
否规定确定合格原
否规定评价确保合格发生措施需求
否规定确定实施需措施
否规定记录采取措施结果
否规定评审采取纠正措施
预防措施程序
否编制文件化预防措施程序
否规定确定潜合格原
否规定评价防止合格发生措施需求
否规定确定实施需措施
否规定记录采取措施结果
否规定评审采取预防措施
符合事项
注：1．符合性栏填写指符合标准求填符合符合标准求填符合
2．评审说明栏填写指符合求填写符合事实
3．符合事项栏填写指法律法规等求符合事项
（五）质量文件发放回收表
序号
文件名称
编号
发放号
版
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
部门
签回
日期
份数
（六）质量文件更改申请表
文 件 名 称
编 号
版
更改位置容原：
更改容：
受影响引起更改文件名称：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
审批部门意见：
签名： 日期：
（七）质量文件销毁申请表
文 件 名 称
编 号
版
份 数
销毁原：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
文件保部门意见：
签名： 日期：
总理意见：
签名： 日期：
（八）程业绩评审报告表
程名称
职责部门
业绩评审负责
总理
程
简
描述
程业绩评审容
序号
业绩评审指标
业绩
评审意见
程
业绩
综述
纠正措施方案建议
序号
纠正预防措施
方案建议
（九）纠正预防措施处理单
审核组长： 序号：
存（潜）合格事
实陈述责部门
填表
日 期
原分析
责部门负责
日 期
拟采取纠正
（预防）措施
责部门负责
日 期
总理
日 期
完成情况
责部门负责
日 期
验证结果
验证部门
日 期
备注
（十）质量文件记录清单
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期（年）
备 注
（十）符合项报告表
受审核部门
审核日期
审核准
符合项描述：
受审核部门代表确认： 日期：
符合项种类： □严重 □般
原分析：
受审核部门： 日期：
纠正措施：
受审核部门： 日期：
纠正措施评审效果验证：
审核员： 日期：
（十二）质量体系建立工作流程
质量体系建立准备
质量体系建立实施
质量体系审核
质量体系建设组负责制定企业质量方针目标
质量理部组织成立总理组长质量体系建设组负责落实层质量组织拟订工作计划
质量理部组织质量理体系培训普质量理知识
开始
企业高理者根ISO系列标准确定企业建立质量理体系目方
质量体系文件编制完成提交企业理者代表进行审核审核通予实施
质量理部组织编制质量体系文件质量手册质量理部编写部分质量体系文件口职部门予拟订
质量理部根企业质量理情况质量理活动中相应职责权限明确相关职部门
根确立质量方针质量目标质量理部企业质量理工作现状进行调查分析
结束
质量理体系建立完成试运行阶段质量理部时开展质量体系部审核工作
（十三）质量体系文件理流程
编制文件
文件
文件修订日常理
开 始
质量理部根企业质量理求企业理者代表申请编制质量理体系文件
质量理部负责企业质量手册编写质量体系文件口职部门负责编写
质量理部根企业文档理制度编制完成质量体系文件进行编号呈理者代表审批
编制文件理者代表审批通质量理部负责质量文件发放企业相关部门指导部门执行
部门文件程中时质量理部反馈情况质量理部组织相关员反馈意见进行讨
质量理部根讨结果进行质量体系文件修订完善工作
修订质量理文件通审核质量理部收回已失效质量理文件根公司文件理规定进行处理
结束
（十四）质量体系审工作流程
部审核准备
部审核实施
出具审核报告
开 始
质量理部根企业质量体系求制订年度质量理体系部审核计划
结 束
理者代表授权成立审核组审核组长制订专项审核活动计划安排员准备审核需相关文件审核员编制检查表
质量理部企业相关部门发出审核通知
审核组组长召开首次会议审核组全体成员受审核部门领导相关员参加首次会议受审部门介绍审核范围容方法协调确认相关问题
质量理部组织审核员相关部门实施现场审核审核组成员收集验证相关信息做记录清晰完整准确
审核组根审核准收集相关信息进行评价形成审核发现适时候审核组应根需评审审核发现
审核组审核发现相关信息进行汇总分析评价做出审核结确定合格项
审核组受审部门领导相关部门参加末次会议
审核组出具审核报告
（十五）质量体系运行工作流程
质量体系运行
工作准备
质量体系运行
质量体系部审核
质量体系纠正
质量理部负责组织协调部门质量理体系运行工作
质量理体系文件编制完成理者代表确认质量体系投入运行
开始
部门通检认质量体系运行确实存问题必须进行部整改
否
合格
部门质量体系求定期质量体系运行情况进行检
部门质量体系求实施质量理工作
质量理部根审核情况编制质量体系运行报告详细说明质量体系运行程中存问题改进措施报理者代表
质量理部根年度质量体系审核计划部门实施部审核
结束
质量理部质量体系运行情况进行总结相关资料存档
部门质量理部发纠正指令采取纠正措施
质量理部根理者代表审核意见存问题部门发纠正指令
（十六）质量体系完善工作流程
建立质量理体系
实施质量理体系
完善质量理体系
开 始
部门执行改善方案
质量理部编写质量理体系实施报告
质量理部门质量理体系提出改善方案报总理审批
结 束
质量理部根相关质量体系标准企业实际需设计质量理体系报总理审批
质量理部根总理审批意见建立企业质量体系
质量理部全企业范围质量理体系实施培训
部门质量体系求实施质量理体系
质量理部部门质量理体系实施情况进行监督
质量理部根收集信息部门质量理体系实施情况反馈结果质量理体系进行分析评价
质量理部相关文件进行存档处理
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质量理表格全
目 录
第章 质量理部职责描述 6
（）质量理部工作职责 6
第二章 质量理部组织理 7
（）质量理工作计划表 7
（二）质量目标达成计划表 7
（三）质量教育年度计划表 7
（四）竞争产品质量较表 8
（五）质量计划实施情况检查表 8
第三章 质量方针质量目标理 9
（）质量方针实施策表 9
（二）质量方针实施评审表 9
（三）质量方针理工作流程 10
（四）部门（车间）质量目标展开表 11
（五）质量目标理统计月报表 11
（六）质量目标分解实施评审表 12
（七）质量目标理工作流程 13
第四章 供应质量理 14
（）质量检验委托单 14
（二）进厂零件质量检验表 14
（三）零件质量检验报告表 14
（四）采购材料检验报告表 15
（五）材料试检验通知单 15
（六）说明书质量检验报告 15
（七）采购设备检验报告单 16
（八）特采步申请单 17
（九）进厂检验情况日报表 17
（十）供应商基资料表 17
（十）供应商质量评价表 18
（十二）合格供应商考核表 19
（十三）供应商综合评审表 20
（十四）供应商质量理检查表 21
（十五）进料检验工作流程 22
（十六）检验状态标识流程 23
（十七）供应商理工作流程 24
第五章 制程质量理 25
（）制程作业检查表 25
（二）生产条件通知单 25
（三）生产事前检查表 25
（四）生产程记录卡 26
（五）程控制标准表 26
（六）产品质量标准表 27
（七）产品质量检验表 27
（八）质量素变动表 27
（九）操作标准变更通知单 28
（十）生产程检验标准表 28
（十）产品质量抽查记录 28
（十二）制程质量理工作流程 29
（十三）质量分析统计工作流程 30
（十四）质量指标报告工作流程 31
（十五）制程质量异常处理工作流程 32
（十六）工序质量分析表 33
（十七）工序质量评定表 33
（十八）工序质量踪卡 34
（十九）工序控制点明细表 34
（二十）工序质量审核记录表 34
（二十）检验工序作业指导书 34
（二十二）工序质量检验评定表 35
（二十三）工序操作标准通知单 36
（二十四）工序质量异常报告表 36
（二十五）工序质量控制工作流程 38
（二十六）工序质量检验工作流程 39
第六章 质量检验理 40
（）试验委托单 40
（二）试验报告单 40
（三）检验通知单 40
（四）产品抽查汇总表单 41
（五）出厂产品检验表 41
（六）产品出厂检验表单 41
（七）产品质量检验报告 42
（八）检验计划签审工作流程 43
（九）成品抽样检验工作流程 44
（十）成品入库送检工作流程 45
（十）产品样件检验工作流程 46
（十二）工厂出货送检工作流程 47
第七章 质量控制理 48
（）质量理标准表 48
（二）质量标准变动表 48
（三）产品质量理表 48
（四）质量素变动表 49
（五）质量控制理工作流程 50
（六）质量标准制定工作流程 51
（七）质量记录控制工作流程 52
（八）质量理组资料登记表 53
（九）质量理组会议报告表 54
（十）质量理组活动计划表 54
（十）质量理组活动记录表 55
（十二）质量理组活动报告表 55
（十三）QC组活动成果评审表 55
（十四）质量理组组织建立流程 57
（十五）质量理组活动组织流程 58
（十六）清理整理活动检查表 59
（十七）清理整理效果检查表 60
（十八）清洁保养活动检查表 61
（十九）清洁保养效果检查表 62
（二十）素养活动检查表 63
（二十）素养效果检查表 64
第八章 合格品理 66
（）质量异常通知单 66
（二）质量异常报告单 66
（三）质量异常处理单 66
（四）合格品审理单 67
（五）质量良记录表 67
（六）质量良分析表 68
（七）装配良处理表 68
（八）产品退货统计表 68
（九）良项目调查表 69
（十）产品返修通知单 69
（十）合格零件处理单 69
（十二）合格现象预防表 70
（十三）合格产品理流程 71
（十四）合格现象分析流程 72
（十五）报废品处理工作流程 73
（十六）质量处罚工作流程 74
（十七）预防措施工作流程 75
第九章 质量改进理 76
（）产品质量改进记录表 76
（二）产品质量改进分析表 76
（三）质量改进评审记录表 76
（四）质量改进结果记录表 77
（五）质量持续改进工作流程 78
（六）质量问题解决工作流程 79
第十章 质量成理 80
（）质量预防费统计表 80
（二）质量鉴定费统计表 80
（三）质量部障统计表 80
（四）质量外部障统计表 80
（五）质量成统计报告表 81
（六）质量成损失估计表 81
（七）质量改进费汇总表 82
（八）质量培训费计算表 82
（九）质量奖励费计算表 82
（十）质量停工损失报告表 82
（十）质量事处理费计算表 83
（十二）产品降级降价处理报告表 83
（十三）车间质量理费月报表 83
（十四）车间质量损失费月报表 84
（十五）质量成理工作流程 86
（十六）质量成控制工作流程 87
第十章 质量理体系审核建立 88
（）质量理体系审核计划表 88
（二）质量理体系审核检查表 88
（三）质量理体系审核报告表 89
（四）质量文件评审记录表 89
（五）质量文件发放回收表 92
（六）质量文件更改申请表 92
（七）质量文件销毁申请表 93
（八）程业绩评审报告表 93
（九）纠正预防措施处理单 94
（十）质量文件记录清单 94
（十）符合项报告表 95
（十二）质量体系建立工作流程 96
（十三）质量体系文件理流程 97
（十四）质量体系审工作流程 98
（十五）质量体系运行工作流程 99
（十六）质量体系完善工作流程 100
第章 质量理部职责描述
（）质量理部工作职责
质量理部工作职责览表
质量理部工作职责
职责细分
备注
1．质量理组织建设
（1）设计完善企业质量理部组织结构
（2）建立关质量组织（质量活动组质量理评审组等）
需力资源部协助
2．质量理制度建设
（1）制定质量方针确定质量理目标制定理目标责制
（2）编制修订完善企业部项质量理制度
（3）监督项质量理制度执行情况
需行政部协助
3．质量计划理
（1）制订年度质量工作计划计划分配落实相关员
（2）建立完善质量工作原始记录台账统计报表等质量文件
（3）期完成年度季度月度质量统计工作
4．质量检验
（1）组织实施原材料外协件外购品制件检验产品工序成品检验
（2）组织开展制程巡回检验工作进行制程质量专案研究便提出制程质量改善事预防措施
（3）出具检测报告出厂产品质量负全部责
5．质量监控
（1）组织生产车间属单位开展例行质量检查工作生产程工艺文件执行情况进行监督
（2）生产制造程中出现质量问题进行妥善处理
（3）组织开展合格品评审工作针质量问题组织制定纠正预防改进措施措施落实情况加踪验证
6．质量体系理
（1）建立完善质量保证体系执行体系质量理规定
（2）推行全面质量理负责质量体系认证组织推行工作
第二章 质量理部组织理
（）质量理工作计划表
编号： 日期： 年 月
编号
隶属部门
组名
负责质量工作
组长
数
月工作计划
实际成果
（二）质量目标达成计划表
编订： 审核：
发布时间： 执行期限：
类
分解质量目标
记录
备注
生产部
技术部
质部
采购部
营销部
财务部
年度总目标
体系调整部分
体系
文件
资源
程
组织
机构
（三）质量教育年度计划表
填写日期：
实施象
课程名称
目
部门受训数
备 注
质量理
仓储
生产
采购
力资源
市场营销
（四）竞争产品质量较表
产品名称： 填写日期：
客户求满
意质量标准
企业
A公司
B公司
C 公司
企业排名
应否
改善
采取
措施
（五）质量计划实施情况检查表
填写日期：
质量计划项目名称
执行部门
检查员
检查日期
实施情况
检查情况
改进措施
第三章 质量方针质量目标理
（）质量方针实施策表
质量
方针
现状
问题点
目标值
策
措施
完成
期限
组织
负责
负责横展开部门
实施部门
负责部门
协助部门
（二）质量方针实施评审表
时间： 年 月 日 评审：
评审事项
执行效果
负责
整改意见
效性
□优 □良 □中 □差
适宜性
□优 □良 □中 □差
□优 □良 □中 □差
（三）质量方针理工作流程
质量方针制定
质量方针实施
质量方针评审
质量方针修订
否
企业高层领导树立正确营思想营理念组织制定质量方针
质量理相关员开展调查分析企业外部环境条件找出差异
质量理员根调查结果结合企业实际起草质量方针
组织讨质量方针进行反复证终确定质量方针
质量方针企业高领导者签署意见颁布实施
企业外部适方式宣传质量方针
质量方针制定质量目标考核指标建立质量理体系保证质量方针效实施
质量理员定期质量方针落实情况进行测量检查汇总数作理评审
企业理员适宜性效性等方面质量方针落实实施情况进行评审
评审结果确定否修订质量方针
修订
修订质量方针高领导者签署意见颁布实施
结束
开始
（四）部门（车间）质量目标展开表
质量方针
部门（车间）质量目标
序号
目标目标值
策
措施
职生产班组展开
负责
配合者
完成日期
检查
（五）质量目标理统计月报表
单位： 填写日期：
序号
目标完成数
策措施完成数
建立标准
备注
方针
图号
目标
编码
月
完成数
方针
图号
项目
编码
技术济效益
方针
图号
标准
项数
贯彻
日期
单位负责： 制表：
（六）质量目标分解实施评审表
部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日
序号
目 标 容
频次
1季度
2季度
3季度
4季度
1
计划供方进行评价
年次
2
开展顾客满意度调查顾客满意度≥85
季次
3
顾客意
见处理
顾客意见处理率达100
季次
顾客口头投诉反馈关部门时解决
季次
书面投诉24时答复5天出措施
季次
4
供方交付力监控监控效率达100
季次
5
检验员处技术文件效率达100
季次
6
现场工艺文件作业指导书效性达100
季次
7
设备完率≥95
年次
8
车间工艺贯彻率达100
季次
9
批量质量事
季次
10
成品交付率达100
季次
11
仓库账卡物三致率达98
季次
12
月检查次库存产品质量状况
年次
13
进货检验率达100
季次
编制： 审核：
（七）质量目标理工作流程
制定质量目标
实施质量目标
评审质量目标
修订质量目标
质量目标企业高领导者签署意见颁布实施
质量理员企业营理念确定质量方针存问题点拟订质量目标草案
质量目标草案质量理相关员反复讨修改确定报企业领导
质量理员企业存类问题进行分析确定问题范围影响程度找出影响问题
质量理员通调查解企业质量理状况找出问题企业弱项
开始
质量理员通种方式宣传质量目标便级员工深入理解转化实际行动
质量目标层层分解发送部门落实员工明确级质量目标
级质量理员认真执行质量目标求实施措施规定完成项工作确保质量目标实现
根质量目标求质量目标完成情况进行考核实施奖惩
企业高层理者定期测量检查结果质量目标适宜性进行评审
质量理员定期质量目标实施情况进行测量检查汇总数
企业发展求质量目标执行中存问题修订质量目标企业高领导者签署意见颁布实施
质量目标评审结果确定否修订质量目标
结束
第四章 供应质量理
（）质量检验委托单
编号： 填写日期：
检验样品
希完成日期
检验目
预定完成日期
希检
验项目
检验
结果
委托单位
办
科长
质员
完成日期
（二）进厂零件质量检验表
零件编号： 零件名称： 号码：
检 验 项 目
参 考 图 号
检 验 方 法
检 验 设 备
抽 样 方 法
检 验 结 果
备 注
抽 样 数
合格质量水
（三）零件质量检验报告表
编号： 填写日期：
采购单号
零件名称
料号
数量
检验项目
标准
抽样结果记录
合格数
1
2
3
4
5
6
检 验 结 果
检验员
复 核
（四）采购材料检验报告表
编号： 填写日期：
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
检 验 员
检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
合格
备注
总评
□合格
□合格
厂长
质量检验
科长
检验员
仓库验收记录
验收数量
□足 □溢交 □短缺
（五）材料试检验通知单
编号： 填写日期：
委托单位
□仓库 □采购 □
通知单位
□检验室 □技术室 □生产科
通知日期
检验试日期
检验性质
□破坏性检验 □非破坏性检验
检验项目
检验数量
检验试结果
检 验 员
委 托 者
单位
质量理部理
（六）说明书质量检验报告
状态简述
品名
规格
型号
批次
批数量
验收数
抽样方案
供应商
序号
检验项目
检验工具
方法
接收质量水（AQL）
检验结果
收
退
合格数
合格描述
1
印 刷
2
装订序
3
外 观
4
页 数
5
检验
结果
质量理部： 日期：
客户确认
日 期
（七）采购设备检验报告单
设备名称
规格型号
部门
合号
制造厂商
出厂日期
出厂编号
开箱日期
外
观
检
查
包装
情况
技
术
资
料
检验合格证 份
说明书 份
装 箱 单 份
设备
外观
易损件图册 份
附属电气机械工具等览表
机备件览表
序号
名称
规格
应
实
序号
名称
规格
应
实
验收结果
检验员
日期
（八）特采步申请单
编号：
特采步类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日
客户供应商
定单号码
批号
产品名称
图号版号
标准版
规 格
数 量
标 识
责部门
申请描述
质量状况描述
申请步原
申请
审核
处理决定
□准许特采步 □准许特采步 □准许改良
质量理部
批准
职 务
签 名
职 务
签 名
职 务
签 名
职 务
签 名
备 注
（九）进厂检验情况日报表
填写日期： 页次：
验收单号
物料名称
物料数量
抽验数量
合格记录
备 注
合格判定
否
1
2
3
（十）供应商基资料表
供应商名称
供应商址
邮政编码
联系电话／传真
联系
提供产品／服务
企业概况
企业性质
□国营 □合资 □私营 □
员工构成
员工总数 中工程技术员
质量体系
已通
□ISO 9000认证 □QS 9000认证 □TSl6949认证
未通
□准备 月认证 □目前认证计划
生产设备
生产工艺
试验设备
检测设备
生产力
月供货力
正常交付周期
客户简介
客户
提供产品占生产例
（十）供应商质量评价表
系统名
项目容
评分
系统评价
生产
1．生产效率情况
2．生产直通率良率情况
3．周期时间
4．交货期
W1
加权总分
工程
1．技术力
2．CAD设计力
3．新产品开发力
4．仪器校正
5．设备维护
6．测量系统分析
W2
加权总分
质量
1．质量方针
2．质量体系
3．预防措施
4．纠正措施
5．质量改善
W3
加权总分
总评
排序
（十二）合格供应商考核表
编号： 考核时间： 年 月 日 年 月 日
供应商
代号
联系
供应材料／零件
供货质量
分＝60分×（1−合格批数／送货总批数）
送检批数
合格批数
分
交付记录
分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）
交货批数
延迟交付批数
分
纠正措施回复
分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）
纠正措施发出总数
纠正措施回复数
分
纠正措施效
分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）
纠正措施发出总数
重复发生次数
分
样件送交时性：2分
分
价格水：偏高l—3分居中4—6分居7—10分
分
分总计
供应商需
□ 继续保持
□ 足部分进行整改整改措施整改效果书面通告企业
制表： 审核： 批准：
（十三）供应商综合评审表
编号： 填写日期：
供应商
基情况
名 称
计划承接企业产品
厂 址
涉加工工艺程
联系
职 务
电 话
传 真
生产设备
检测工具
评审容
优
良
中
差
劣
分
5
4
3
1
0
综合项
1．质量政策否明确目标否量化
2．特殊岗位操作员否适培训
3．工作场否清洁整齐定置摆放
检验
试验
1．进料检验否检验规范检验记录
2．程检验否检验规范检验记录
3．终检验否检验规范检验记录
4．否标识标明检验试验状态
5．合格品否处理程序程序处理
6．质量出现异常时否信息反馈纠正措施
7．计量器具否检定理制度现场状况否良
程控制
1．否承制产品具备足够工序力
2．否制定制造流程图作业指导书
3．产品否适标识
4．机械设备否定期保养润滑清洁
5．工装工具否适保存现场状态否完
6．搬运工具否适避免产品损坏
出货安排
1．仓库否整洁标识否清楚账物否相符
2．产品出货前否进行出货检验客户求作标识
3．生产计划否交付期排定确保期交付
4．适紧急订单处理方式力
现场评审分数达70分合格
分合计
评审结
□评审合格 □评审合格 □改善评审 □保留资料暂列入名单
采购部
设计部
质量理部
（十四）供应商质量理检查表
□协作厂商 □试厂商
□原料供应商 □外协加工厂商 填写日期： 检查员：
厂商名称
制程否规定标准操作
□ □否
厂商址电话
制程否规定检查标准检查
□ □否
供应原料加工品名称
制程检查记录否保存
□ □否
办员姓名职务
制程中发现合格品处理
质量理组织表
□ □没
企业供料储存情况
质量理负责姓名职务
产成品检验实施
□全检 □抽检
□检验
质量理部门否独立存
□ □否
退货时实施措施
□改换包装送回
□催货急时送回
□全检送回
检验员计 中
进料验收员 制程检验员
成品检验员 员
企业求水厂商生产力较（厂商意见）
□求高
□求低
□求适中
检验员否兼作工作
□ □否
良率否降低
□规定
□算降低
良反应否专负责
□ □没
接受企业订购事项进度情况
进料时检验
□ □没
检验方式
□全检 □抽检
□
进料时发现合格品处理方式
□批退 □选退
□重购 □
□
需企业协助事项
进料验收单否保存
□ □没
（十五）进料检验工作流程
进料检验准备
检验实施
检验结果处理
进料检验根送检单求策划检验程序进行检验准备包括安排员设备调试等
物料核验收误采购员填写送检单送交质量理部进料检验
采购部仓储部等部门员根订货单送货单进料数量型号包装等进行清点
供应商企业采购物料送达指定点采购部组织进行收货
开始
进料检验填写进料检验质量异常报告提出处理措施报送相关部门
否
合格
进料检验员分工检验标准进行检验工作记录检验数判定检验结果
根物料性质类等情况相关求进料检验员规范抽样做检验准备
结束
相关部门讨否特采决议特采退货采购部办理退货手续否接收物料入库
接收物料入库做物料登记保工作
进料检验编制进料检验报告发送采购部仓储部
（十六）检验状态标识流程
接收进料检验务
检验实施
贴签
进料检验接受进料检验务组织进行检验准备
采购部员填写进料送检单送交质量部进料检验
供应商合约定时间送货采购部仓储部等进行收货
开始
否
特采
进料检验协关部门质量异常进料进行特采决议
否
合格
进料检验员记录检验数判定检验结果
进料检验员规定检验标准方法实施检验工作
结束
贴拒收标签
贴特采标签
贴允收标签
（十七）供应商理工作流程
新供应商开发
供应商选择
供应商评估
供应商分级理
采购部组织价格水供货力等方面适合供应商进行初审
供应商根采购部求提供样品采购部样品进行确认登记编号交质量理部进行检验
采购专员述工作企业采购求适合供应商进行沟通洽谈
采购专员收集供应商信息进行汇总解供应市场商家供货水产品质量状况价格水生产技术水信状况财务状况等
采购专员通网站类媒体展会等途径收集供应商相关信息
开始
现场评审合格供应商企业签订采购合质量保证协议
样品质量检验结果采购部组织进行供应商现场评审工作评审结果报领导审批
采购部协质量理部生产部等供应商进行定期评估
采购部需采购物料进行生产程质量检验监督出厂物流等环节
采购部收料时核数量等外应进料检验专员标准进行检验检验合格方入库
采购部根企业生产计划实际生产需求实施采购工作
结束
类供应商建档理关系维护必时建立战略合作伙伴关系
根评估结果供应商分级理剔合格供应商进行处罚
第五章 制程质量理
（）制程作业检查表
班
检查员
日期
检查事项
检查时间
检查记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
注：记号：√妥善 ×障 △需改进
（二）生产条件通知单
编号： 填写日期：
通知单位
产品名称
产品规格
产品数量
生产日程
作业条件
发单日期
发单单位
填表
（三）生产事前检查表
生产批号
产品名称
数量
页次
检查项目
数量
工作负责
预计完成日
检查记录
完成记录
材料供应
采购期较长
设备配合
模具工具
技术问题
（四）生产程记录卡
批号： 规格： 工令： 途： 编号：
项目
班
完成时间
数量
质量说明
签收
日期
姓名
良原
项目
数
办： 审核：
（五）程控制标准表
车间
控制点
控制素
文件号
制定日期
控制容
控制标准
控制理
测量规定
数报告途径
控制图
建立控制图
控制图类型
制定日期
批准日期
纠正性措施
操作程序
审核程序
制定者
审批者
审批日期
（六）产品质量标准表
产品编号
产品名称
产品规格
产品尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
允许
良水准
良素
A级品
B级品
C级品
产品图
良原
分析
（七）产品质量检验表
制作编号
产品名称
生产数量
生产日程
月 日 时
月 日 时
工程名称
检验项目
限
限
抽查记录
备注
时间
记录
时间
记录
时间
记录
时间
记录
审核： 质量检验：
（八）质量素变动表
编号： 填写日期：
产品名称
产品规格
变动项目
项次
项目
控制标准
现状
差异
变动记事
变动结果
变动素
日期
项次
变动单位
容
A
B
C
D
E
（九）操作标准变更通知单
编号： 填写日期：
通知单位
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新定标准
原定标准
审批： 复核：
（十）生产程检验标准表
产品名称： 部门： 页次：
生产程
生产部负责工作
质量理部负责工作
生产程理
检验项目
检验项目方法
抽样数
合格
范围
合格时采取措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围
（十）产品质量抽查记录
机器名称： 班：
抽查项目
抽查时间
均
标准
备注
抽查员： ：
（十二）制程质量理工作流程
质检专员生产部生产车间协助选择控制象
质检专员质量理部理指导明确规格标准选择检验仪器方法
质检专员预定时间生产部生产车间协助进行检验
否
质检专员判断数否合理
生产部生产车间相关员分析原
生产部生产车间相关员根产生数合理原制定纠正措施
生产车间执行检验纠正措施
结束
开始
质检专员记录质量检验数
选择检验象
实施检验
数分析
施行纠正措施
（十三）质量分析统计工作流程
数收集分析
编写数统计表
制定执行质量调整方案
记录档保存
质检专员质量理部理指导收集效数进行类分析
质量理部采购部生产部仓储部等部门支持收集效数
开始
否
审核否通
采购部生产部仓储部等部门认真执行质量调整方案
质量理部理副总进行审核
质检专员统计信息进行档保存
结束
质检专员编制分析数统计表
质检专员选择适数统计表编制方法
质检专员根数统计表提取效信息制定质量调整方案
（十四）质量指标报告工作流程
记录类制程质量信息
编制质量指标报表
质量指标报表反馈意见收集
记录档保存
质检专员生产部生产车间协助制程质量信息进行记录类
否
开始
审核否通
质检专员根审核意见完善质量编制报表
质量理部理技术副总进行审核
质检专员编制质量指标报表
采购部生产部仓储部等部门质量指标报表意见反馈质检专员
质检专员分发质量编制报表相关部门
质检专员前期环节形成信息认真记录分门类进行档保存
结束
（十五）制程质量异常处理工作流程
实施制程质量检验
发现制程质量异常
查找异常原
进行整改
开始
质检专员开展制程质量检验
质检专员填写制程质量异常记录单
质检专员检验程中发现制程质量存异常
否
质检专员复检否合格
技术副总进行审批作出指示
质检专员报质量理部理确认
否
否属常规异常
质检专员种文件进行档保存
结束
生产部门查找原实施整改
生产部门暂停相关生产车间生产活动查找异常原
（十六）工序质量分析表
工序号
工序名称
重程度
检验项目
质量问题原分析
控制方法
允许界限
检查频次
责
备注
1级
2级
3级
4级
编制
审核
批准
（十七）工序质量评定表
工序名称
工序编号
序号
检查项目
质量标准
检验结果
评定
1
2
3
序号
检测项目
允许偏差
设计值
实测值
合格率（）
1
2
3
4
5
1
2
3
检测结果
项目 项中合格 项合格率
般项目 项中合格 项合格率
部门评意见质量等级
质量理部复评意见质量等级
年 月 日
年 月 日
兼职检验员
专职检验员
质量工程师
（十八）工序质量踪卡
工程名称： 编号：
构件图号
材 质
构件规格
产品尺寸
工序名称
检情况
操作者签字
备注
矫直
精整
记事：
质检员签字： 年 月 日
（十九）工序控制点明细表
序号
零部整件
工序名称
工序号
控制点名称
控制点编号
质量特性值
特性分类
理手段
图号
名称
关键
重
般
（二十）工序质量审核记录表
工序部门名称
时间
审核组长
记录员
工序号
检查容
检查记录
审核签字
检测签字
质量特性值
技术标准值
1
2
3
（二十）检验工序作业指导书
工序检测卡片
产品名称
工序号
文件编号
版号
产品型号
工序名称
检测部门
页码
序号
检测项目
检测求
检测方法
简图
标记
处数
更改
单号
签字
日期
审核
批准
编制
日期
日期
日期
（二十二）工序质量检验评定表
工序名称
部门名称
工程数量
保证资料
项目
质量情况
1
2
3
检查项目
项目
质量情况
1
2
3
实测项目
项目
允许偏差
合格点偏差值
应检点数
合格点数
合格率（）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
检查结果
保证资料
检查项目
实测项目
项目合格率（）
非项目合格率（）
复检结果： 复检： 年 月 日
交方班组
接方班组
均合格率（）
评定等级
（二十三）工序操作标准通知单
通知单位
日期
编号
生产日期
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
操作标准
改动说明
审核： 填单：
（二十四）工序质量异常报告表
异常容
工序
理图号
场
产品批号
时间
现象
原
□ 明 □ 明
应急策
负责
时间
年 月 日
调查
负责
调查开始
年 月 日
调查结束
年 月 日
策
工序
标准
开始时间
年 月 日
结束时间
年 月 日
备考意见
采取防止发生策
原明进行处置
判明原未处置
判明原进行应急处置
原明作应急处置
原明未处置
异常处置
进行表
发生
年 月 日
应急处置
年 月 日
策终
年 月 日
（二十五）工序质量控制工作流程
制定实施工作标准
工序检验
分析工序力
编写工序质量报告
质检专员判断工序否稳定
生产车间实施工序标准
质量理部制定工序标准技术副总审批实施
质检专员收集产品需工序信息
开始
质量理部追查原制定相应改善措施
质检专员工序标准化实施状态进行踪分析
否
质检专员判断工序力否合理
否
质检专员进行工序力分析
质检专员编写工序质量报告
结束
（二十六）工序质量检验工作流程
工序检
工序互检
工序检验员检验
工序作业全部阶段完成
开始
结束
工序质检员出具合格意见开始进入道工序操作
合格否
否
工序质检员根企业相关质量检验标准工序质量进行检验出具检验结
工序作业员首先进行检完成填写工序报检单请求道道工序作业员协助进行质量检验
互检通原工序作业员相关检验材料连报检单送交专职工序检验员申请检验
道道工序作业员根企业质检标准进行检验填写工序质量检验单
工序检验员首先判断检互检材料齐备程度材料完整工序作业员重新填写
第六章 质量检验理
（）试验委托单
编号： 填写日期：
委 托 单 位
样 品 名 称
试验报号单编号
样 品 数 量
试 验 项 目
试 验 原
试 验 条 件
试 验 目
备注
检验科（签名）
委托单位（签名）
委托（签名）
（二）试验报告单
报告号码：
样 品 名 称
试 验 目
样 品 编 号
取 样 员
样 品 源
收 样 日 期
委 托 试 验 单
报 告 日 期
试验结果
备 注
（三）检验通知单
编号： 填写日期：
通知部门
编号（源）
样品名称
化验项目
标 准
化验结果
备 注
： 检验：
（四）产品抽查汇总表单
编号： 填写日期：
成品名称
数 量
检验项目
检 验
质 量 保 证
日 期
检验员
抽查数量
合格数
判定结果
日 期
复 核
意 见
备 注
（五）出厂产品检验表
编号： 填写日期：
机 型
客 户
规 格
数 量
材 料
制造号码
检 验 项 目
合 格 箱 号
合 计
备 注
1
2
3
4
检验判定
□准予出货 □详细检验 □建议退厂处理 □等业务部通知装运
检验员： 复检：
（六）产品出厂检验表单
编号： 填写日期：
产 品 名 称
数 量
客 户 名 称
品 级
产品质量检验
产品质量保证
检 验 项 目
进量
出 量
抽 样 数
良数
合格否
检 验 员
备 注
（七）产品质量检验报告
编号： 填写日期：
产 品 名 称
产 品 规 格
制 造 批 号
抽 样 数 量
项次
检 验 项 目
严 重 良 数
轻 微 良 数
处 置 方 式 备 注
1
2
3
合 计
严重良率
轻微良率
良处理报告
： 检验员：
（八）检验计划签审工作流程
检验需求汇总
制订检验计划
修订完善检验计划
质量理部汇总部门检验需求解检验项目情况
采购生产仓储等关部门提出质量检验需求
开始
质检专员综合方面素编制年度检验计划
质检专员收集类受检产品质量技术标准工艺技术文件等
质检专员进步明确质量检验目保证产品质量符合质量求
结束
总理审批确认年度检验计划
质检专员年度检验计划进行修改提交总理审核
质量理部理检验计划进行审核提出更正意见
质量理部年度检验计划送达相关部门做存档工作
（九）成品抽样检验工作流程
明确检验目
抽样方案确定实施
检验结果分析
形成检验报告
质量理部理抽样方案进行审核终确认抽样方案
质检专员根检验目求选择合适抽样方案
质量理部明确成品检验目时发现产品质量隐患
开始
质检专员相应质量标准程序求成品样进行检验
质检专员根检验分析结果编制成品抽样检验报告
质检专员检验结果进行分析
结束
质检专员重新修订成品抽样检验报告质量副总审批发相关部门
质量理部理审阅成品抽样检验报告提出修正意见
（十）成品入库送检工作流程
入库检验准备
成品检验
检验结果处理
质量理部接通知做产品检验准备包括抽取样设备仪器准备员安排等
生产部门成品入库前通知质量理部做检验准备
开始
质检专员根检验结果填写成品入库检验记录表
质检专员规定程序质量求严格抽取样进行质量检验
否
否存质量问题
结束
质检专员编制成品检验报告报送领导
生产单位相关部门合格品进行相应处理
质量理部形成合格品处理意见报领导审批
质检专员质量检验数进行分析判断
（十）产品样件检验工作流程
第次样品检验
二次样品检验
批量投产
否
否符合质量求
生产部门返工重新生产样品
质检专员出具样品检验报告报领导
质检专员规定操作程序质量求样件进行检验
生产部门相关规定求生产样品提交质量理部
开始
生产部门调整工艺重新生产
否
否符合质量求
质检专员出具样品检验报告报领导
质检专员样品特性等方面进行检验
生产部门进行批量试产送检
结束
质量理部定期汇总相关质量记录存档备查做研究
质量理部应定期产品进行质量检验填写产品检验记录表
生产单位根质量理部建议批量投入生产
（十二）工厂出货送检工作流程
出货检验准备
出货检验
检验结果处理
质量理部安排相应质检专员做产品出货检验准备
市场营销部发出出货通知仓储部接通知备货通知质量理部准备检验
开始
否
否
否
生产部门根质量理分析原处理退货批次
质量理部发出退货良品分析报表
质检专员判断否需测试
检验否合格
测试否合格
质检专员相应质量标准操作流程指定出货批次进行机抽样检验
结束
相关部门办理出货手续
第七章 质量控制理
（）质量理标准表
产品名称：
理
类
理项目
抽样办法
理 标 准
日期
标准
日期
标准
日期
标准
成品
生产
程
专
材料
（二）质量标准变动表
品名
型号
原执行标准
原指标
修改指标
修改
原
修改
结
A
B
A1
B1
（三）产品质量理表
理类
理范围
理项目
理图种类
质量理报表
抽样方法
（四）质量素变动表
编号： 填写日期：
产品名称
产品规格
变动项目
项
次
细
目
控制标准
现状
差异
变 动 记 事
变动
结果
变动素
日期
变动单位
容
A
B
C
D
E
（五）质量控制理工作流程
质量控制规程制定
质量巡检
质量问题确认
质量问题处理
质量理部参国家方行业关标准制定质量控制操作规程
开始
质量控制操作规程领导审批通质量理部发执行
生产单位认真组织学操作规程贯彻具体工作中
相关部门负责质量控制员质量理部相关员配合进行现场质量巡视
否
常规
相关部门质量控制操作规程执行程中发现问题判断问题类型
相关部门具体负责解决质量问题质量理部负责信息记录备案
结束
解决方案确定领导审批执行
质量理部组织相关部门讨问题解决方案
（六）质量标准制定工作流程
草拟标准
试行标准
修订标准
确定标准
开始
质量理部根国家行业关标准规定拟订公司质量标准
公司领导质量标准提出修正意见
质量理部根领导修正意见质量标准进行完善
质量理部组织执行领导审批公司质量标准
相关部门认真彻底执行公司质量标准执行程中发现问题时反馈质量理部
质量理部汇总质量问题类
质量理部组织相关部门讨否需修订质量标准
修订
领导批准质量理部修改质量标准
相关部门协助质量理部完成质量标准修订工作
质量标准终稿公司总理审批质量理部组织执行
结束
否
（七）质量记录控制工作流程
质量记录标准制定
质量记录形成
质量记录保
质量记录控制标准质量理部理审批方执行
质量理部根公司相关规定制定质量记录控制标准
开始
部门根部门质量记录清单具体填写质量记录
质量记录表卡质量理部理审批起
相关部门根质量记录清单中具体容特点设计质量记录表卡交质量理部审核
相关部门根公司质量记录标准确定部门质量记录清单
结束
期质量记录部门须填写质量记录销毁申请交质量理部审核质量理部指定专负责销毁
质量理部负责部门质量记录保存情况进行监督检查
部门相关员根公司规定部门质量记录进行编号档保存
（八）QC组资料登记表
组名称
单位（部门）
组注册号
注 册 日 期
年 月 日
课题名称
课 题 类 型
组目标
活动起止时间
组员
序号
姓 名
性
工种专业学历
职 称
组职务
组分工
1
2
……
历年简况
年度
活动课题名称
获奖等级
备注
成员变动
年度
组 长
组员姓名
备注：
组基层单位意见：
签字：
企业部门意见：
签字：
（九）QC组会议报告表
填写日期：
组名称
会议点
会议议题
参加员
报 告 容
评 价
优
良
般
佳
1
组员提高质量决心
2
组员发言踊跃程度
3
组员活动中提高程度
4
会议出现异议加强讨频率
5
质量理手法固技术评估已成绩程度
6
组长效领导水
7
组员协助组长程度
8
组活动目标明确程度
9
组活动计划进行方性
10
质量理部理报告活动状况频率
合 计（评价点）
回进行方式（题工作分配时间事务）
回组会议预定
（时间题）
组长
填表
部门理
（十）QC组活动计划表
组名称
属部门
组长
课题
开始日期
计划完成日期
现状
分析
目标
描述
计划项目名称
计划项目描述
负责
备注
单位领导
日期
（十）QC组活动记录表
活动题
组名
提出理
成员
现状握
解析
改善策
成果确认
标准化
残留问题点
评语
组长
填表
部门理
（十二）QC组活动报告表
填写日期：
组名称
题
组 长
活动时间
组
成员
活动点
进行状况
活动容
活动
结果
次活动
时 间
点
组 长
填表
单位
部门理
（十三）QC组活动成果评审表
组名称
组注册号
课题名称
序号
评审项目
评审容
分值
分
01
02
03
……
分值总计
（十四）QC组组织建立流程
组建立决策
确定组成员
召开组成立会议
组注册登记
质量理部相关部门申请员相关领导审批通选择组活动课题
质量理部相关部门领导审批通员工着手组建QC组
开始
质量理部相关部门员工申请组建QC组
相关员根活动课题容选择组成员
通领导命民选举方式确定QC组组长
QC组组长持召开组成立会议
结束
质量理部相关领导审批通QC组正式成立
QC组组长填写QC组注册登记表
（十五）QC组活动组织流程
确定活动题目标
进行现状调查
分析
制定实施
质量改善措施
检查巩固
改善结果
QC组通组成员讨确定组活动目标
QC组根企业质量理现状选择组活动题
开始
未通
通
结束
QC组提交质量理组活动报告
QC组组织相关员执行改善措施
领导审核
QC组成员展开讨制定解决问题改善质量措施
QC组检查改善措施实施效果制定巩固措施
QC组现状调查收集信息进行整理分析
QC组企业相关质量理环节进行现状调查
（十六）整理整顿活动检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
物品分类存弃规
1．未建立物品分类存弃规（1分）
2．物品分类存弃规太完善（2分）
3．物品分类存弃规基完善（3分）
4．物品分类存弃规较完善（4分）
5．物品分类存弃规完善（5分）
1．审阅文件
2．核现场
2
整理
1．尚未身边物品进行清理（1分）
2．已清理太彻底（2分）
3．清理基彻底（3分）
4．清理较彻底（4分）
5．清理彻底（5分）
1．查现场
2．询问
3
整顿
1．物品尚未分类放置标识（1分）
2．部分物品尚未分类放置标识（2分）
3．物品已基分类放置标识取便（3分）
4．物品已分类放置标识取较方便（4分）
5．物品已分类放置标识取方便（5分）
1．查现场
2．观察取方法时间
（十七）整理整顿效果检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
办公室
1．物品未分类杂乱放置（1分）
2．尚较物品杂乱放置（2分）
3．物品已分类已基整理（3分）
4．物品已分类整理较（4分）
5．物品已分类整理（5分）
1．现场观察
2．抽查
2
办公台
1．较物品桌抽屉杂乱存放（1分）
2．15天次物品（2分）
3．较7天次物品（3分）
4．基7天次物品较整齐（4分）
5．基7天次物品非常整齐（5分）
1．现场观察
2．抽查
3
生产现场
1．产品堆放杂乱设备工具零乱尚未标识（1分）
2．仅部分产品设备工具标识现场乱较物品（2分）
3．产品设备工具已标识产品堆放设备工具放置基整齐尚少量物品现场（3分）
4．产品已标识产品堆放设备工具放置较整齐基物品现场（4分）
5．符合求（5分）
1．现场观察
2．抽查
（十八）清扫清洁活动检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
计划职责
1．计划未落实职责（1分）
2．计划职责规定明确完善（2分）
3．计划职责规定基完善（3分）
4．计划职责规定较完善（4分）
5．计划职责规定完善（5分）
审阅文件
2
清扫
1．未计划职责规定实施清扫（1分）
2．未严格计划职责规定实施清扫（2分）
3．基计划职责规定实施清扫（3分）
4．偶尔未计划职责规定实施清扫（4分）
5．已计划职责规定实施清扫（5分）
1．查阅记录
2．观察踪
3．询问
3
清洁
1．未养成清洁惯环境脏乱（1分）
2．清洁工作未坚持效果差（2分）
3．基养成清洁惯环境基整洁（3分）
4．已养成清洁惯环境较整洁（4分）
5．已养成清洁惯环境非常整洁（5分）
1．观察现场
2．检查记录
3．询问
（十九）清扫清洁效果检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
公场
1．垃圾（1分）
2．垃圾环境整洁（2分）
3．基整洁少量脏物（3分）
4．较整洁（4分）
5．整洁脏物（5分）
现场观察等
2
办公台（作业台）
1．物品文件工具台面脏乱（1分）
2．物品文件工具台面较脏乱（2分）
3．基整洁（3分）
4．较整洁（4分）
5．整洁（5分）
观察现场
3
设备工具
1．脏乱（1分）
2．较脏乱（2分）
3．基整洁（3分）
4．较整洁（4分）
5．整洁（5分）
观察现场
4
窗天花板墙面
1．长久失修未扫清洁（1分）
2．修理时常扫清洁（2分）
3．基整洁（3分）
4．较干净（4分）
5．干净整洁（5分）
观察现场
5
洗手间
1．严重失修脏乱臭味熏天（1分）
2．失修较脏乱臭味（2分）
3．基干净（3分）
4．较干净（4分）
5．干净明亮异味（5分）
观察现场
6
仓库
1．垃圾长久未清脏乱（1分）
2．较脏乱（2分）
3．基干净（3分）
4．较干净（4分）
5．干净整洁（5分）
观察现场
（二十）素养活动检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
行规范培训计划
1．行规范培训计划（1分）
2．行规范培训计划易理解贯彻执行（2分）
3．行规范培训计划尚（3分）
4．行规范培训计划较（4分）
5．行规范培训计划符合求（5分）
审阅文件
2
培训
1．尚未开展培训（1分）
2．培训计划性差效果差（2分）
3．培训基计划进行效果尚（3分）
4．培训已计划执行效果较（4分）
5．培训已计划执行效果（5分）
1．查阅记录
2．抽查培训效果（抽检考核员工交谈等）
3．观察实际效果
3
沟通
律
1．员工间沟通律尚未形成惯（1分）
2．沟通律较差（2分）
3．沟通律般（3分）
4．沟通律较（4分）
5．沟通律（5分）
1．座谈
2．观察
4
激励
奖惩
1．未进行必激励奖惩活动（1分）
2．激励奖惩活动偶尔进行（2分）
3．激励奖惩活动已进行效果般（3分）
4．激励奖惩活动已进行效果较（4分）
5．激励奖惩活动已进行效果（5分）
1．座谈
2．抽查案例
3．观察效果
（二十）素养效果检查表
姓名： 填写日期：
序号
检查容
检查标准
检查方法
检查结果
纠正踪
1
日常5S活动
1．日常5S活动（1分）
2．偶尔活动（2分）
3．基计划活动（3分）
4．计划活动效果较（4分）
5．计划活动员工参积极效果（5分）
1．查阅记录
2．观察
3．座谈
2
观念
1．较员工5S认识（1分）
2．认识肤浅（2分）
3．基认识（3分）
4．认识较（4分）
4．观念正确行动积极（5分）
1．交谈
2．考察
3
行规范
1．举止粗鲁讲礼貌（1分）
2．部分员工讲卫生（2分）
3．表现较团队精神较差（3分）
4．表现团队精神较（4分）
5．团队精神表现（5分）
1．观察
2．抽查
3．座谈
4
服装
1．规定着装衣冠整（1分）
2．常规定着装戴标卡（2分）
3．基规定着装配戴标卡（3分）
4．执行着装戴卡规定较（4分）
5．坚持规定着装戴卡（5分）
观察
5
仪容
1．修边幅脏乱（1分）
2．部分员工修边幅脏乱（2分）
3．基整洁精神（3分）
4．较注重仪容观念较（4分）
5．重视仪容观念良（5分）
观察
第八章 合格品理
（）质量异常通知单
通知单位： 填写日期：
制造工令
产品规格
送检日期
异常数量
抽样数量
检验项目
存问题
备注：
检验员： 审核： 检验日期：
（二）质量异常报告单
编号： 填写日期：
报告单位
报告员
报告时间
异常现象描述
办
日期
年 月 日
质量理部建议
签章
日期
年 月 日
部门
关意见
签章
日期
年 月 日
总理批示
签章
日期
年 月 日
备注
（三）质量异常处理单
工令号码
批号
工程名称
发现者
发现原
备注
发现异常容
发现采取时措施
负责单位签章
判定责单位
请 单位 月 日前完成原调查提出改善策
原调查
改善策
（暂时永久）
效果确认
总理批示
（四）合格品审理单
部门： 日期： 年 月 日
产品名称
产品型号
产品批号
批数量
抽样率
检验方式
合格现象
概述
负责签字
签字
评审会议评审结果
合格原
责部门
处理措施制定执行部门
审批结
审批
审批日期
备注
（五）质量良记录表
编号： 填写日期：
班
品种
质量
良特性
制造
日期
检验
日期
批量
合格数
良项目
重度良
轻微良
备注
生产部
质量检验员
质量理部理
（六）质量良分析表
编号： 填写日期：
品 名
件 数
供应商
检验方式
检验项目
入厂数
检验数
良数
良百分率（）
良说明处理
操作者： 办： ：
（七）装配良处理表
成品数量： 填写日期：
页次
检验项目
良数
合计
处理情形
良原
备注
1
2
3
4
审核
良原分析
备注
线长： 检查员：
（八）产品退货统计表
部门： 填写日期：
序号
产品名称
型号
单位
数量
客户名
退货日期
原
备注
部门： 制表：
（九）良项目调查表
项
目
数
量
日
期
交验数量
合格数量
合格品
合格品类型
合格
品率（）
废品数
次品数
返修
品数
废品
类型
次品
类型
返修品类型
检验员： 部门：
（十）产品返修通知单
责单位： 填写日期：
产品名称
零件名称
返修数量
派工令号
损失金额
返修原
返修求
检验员
责单位
责
返工员
盖章
盖章
盖章
盖章
（十）合格零件处理单
编号： 填写日期：
零件名称
检验数
零件规格
良数
合格原
检验员
检验日期
年 月 日
处理方式
检验日期
年 月 日
回复栏
检验日期
年 月 日
（十二）合格现象预防表
现象
时间
机种
信息源
问题描述
原分析
纠正措施
预防措施
预防效果
责
责部门
验证
备注
（十三）合格产品理流程
合格品发现
合格品处理
分析原提出改进措施
开始
检验员检出合格品进行标识
检验员生产现场制品成品进行鉴定
检验员合格品处理程进行记录统计
生产部技术部根处理办法实施合格品报废返工改变途等
质量理部根处理意见发出合格品处理通知单
质量理部组织技术部生产部等合格品进行评审确定处理意见
检验员合格品进行隔离运送合格品专区存放
结束
生产部技术部等部门根纠正措施改进工作减少合格品产生
质量理部分析合格品产生原制定纠正措施
（十四）合格现象分析流程
合格现象认定
合格现象分析
合格现象改进
开始
生产部合格现象进行描述
质量理部合格现象进行描述
生产现场产生合格现象
质量理部合格现象进行调查
质量理部理总理改进措施进行审核审批
质量理部提出改进合格现象措施
质量理部分析合格现象产生原
结束
质量理部执行效果进行评估总结
生产部技术部等部门执行合格现象纠正措施
质量理部组织实施合格现象纠正措施
（十五）报废品处理工作流程
报废申请
报废品存放
报废品处理
否
开始
填写报废申请单
生产质量理部质检员进行确认批准
结束
生产车间报废品运报废品区进行集中存放
报废品区理员报废品进行统计记录
质量理部会生产部技术部分析报废品否具出售价值价值
财务部进行报废品账务处理
具价值
否
进行合法垃圾处理
报废品转移适部门进行捐赠变卖处理
填写报废品处理表
（十六）质量处罚工作流程
责认定
拟订处罚措施
实施处罚措施
质量理部收集关质量事种资料
质量理部根收集资料确定质量事责
质量事出现
开始
质量理部填写质量处罚通知单
质量理部根质量事相关规定拟订处罚措施
公司副总处罚措施进行审批
结束
责部门员根质量处罚通知单规定接受处罚
质量理部责部门员发放质量处罚通知单
质量理部责事处罚资料汇总备案
（十七）预防措施工作流程
形成预防措施
实施预防措施
评估预防措施
质量理部相关部门分析合格品出现原
副总总理预防措施进行审核审批
质量理部相关部门拟定合格品预防措施
合格品出现
开始
质量理部预防措施执行进行指导监督
生产部采购部等合格品出现部门执行预防措施
否
结束
质量理部相关资料进行汇总备案档保存
质量理部组织技术生产采购等部门预防措施进行评审优化
质量理部预防措施编制成质量理文件
达预期效果
质量理部会责部门预防措施执行效果进行验证
第九章 质量改进理
（）产品质量改进记录表
产品名称
产品规格
产品编号
理
项目
原质量标准
更改标准
更改 原
交办日期
完成日期
变动素
改善 结果
制程
设备
材料
操作
技术
（二）产品质量改进分析表
产品名称
产品编号
质量原分析
目前水准
拟变更水准
现状检查
改善策
办单位
分析者
批示
（三）质量改进评审记录表
日期： 编号：
理评审时间
理评审报告编号
质量改进项目容
质量改进实施建议
（栏目质量理部门填写）
理者代表审批意见
审批日期： 年 月 日
质量改进计划
（栏目质量改进实施部门填写）
日期： 年 月 日
质量改进项目验证记录
日期： 年 月 日
总理签名
日期： 年 月 日
（四）质量改进结果记录表
产品名称： 产品规格： 编号：
质 量
改善事项
日 期
改善结果
改善结果较
变 动 素 统 计
项
目
细
目
编
号
容
交
办
完
成
结果
改
善
费
改善前
改善
差异
制
造
条件
操
作
标
准
控
制
基
准
原
料
改
善
设
备
改
善
性
术
性
作
业
水
填表： 填表日期： 年 月 日
（五）质量持续改进工作流程
质量改进需求分析
质量改进方案制定
质量改进方案实施
质量改进评估奖惩
质量理员进行质量改进策划
质量理部组织类信息进行分析评审
开始
改进
搜集反映质量现状类质量信息
质量理员制定质量改进方案
质量理部理公司总理质量改进方案进行审核审批
质量理部组织质量改进方案进行评审
否
质量理部根质量改进求更新文件
达预期目标
质量理部改进结果进行评审验证
质量理部相关部门根方案进行质量改进
力资源部根考核规定实施相关员奖励惩罚
质量理部质量改进程进行评估
结束
否
（六）质量问题解决工作流程
制定方案审批
提出问题分析原
实施方案评估
开始
部门员根市场
企业状况提出质量问题
质量理部理组织
员分析问题产生原
质量理部理根问题产生原拟订种问题解决方案
质量理部理组织相关员证方案行性研究
质量理部理
较分析确定佳方案
佳方案报总理
总理审批作出决策
质量控制根方案协调相关员实施方案
质量理部理根收集信息评估方案实施绩效
质量理部理编写质量方案实施报告报总理
总理审批质量方案实施报告
结束
质量检验组织
员监控方案实施程
总理审核
质量方案实施报告
质量理部理编制质量方案实施报告报总理
第十章 质量成理
（）质量预防费统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
质量
工作费
质量
培训费
质量
奖励费
产品
评审费
质量改进措施费
工资
附加费
合计
审核： 制表：
（二）质量鉴定费统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
检测试验费
工资附加费
办公费
检测设备折旧费
合计
审核： 制表：
（三）质量部障统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
废品损失
返修损失
停工损失
事分析处理费
产品降级损失
合计
审核： 制表：
（四）质量外部障统计表
报告单位： 填写日期： 单位：元
序号
摘
索赔费
退货损失
保修费
诉讼费
产品降价损失
合计
审核： 制表：
（五）质量成统计报告表
质量成项目
月
累计
质量成项目
月
累计
金额
占质量成率（）
金额
占质量成率（）
金额
占质量成率（）
金额
占质量成率（）
预防费
三部损失费
1．质量工作费
1．废品损失费
2．质量培训费
2．返修损失费
3．质量奖励费
3．停工损失费
4．产品评审费
4．事分析处理费
5．质量改进措施费
5．产品降级损失费
6．工资附加费
四外部损失费
二鉴定费
1．索赔损失费
1．检测试验费
2．退货损失费
2．工资附加费
3．保修费
3．办公费
4．诉讼费
4．检测设备折旧费
5．产品降价损失费
合计
（六）质量成损失估计表
编号： 填写日期：
制造批号
产品 名称
生产数量
程 良 率
产 品 质 量 成 估 计
备 注
原料加工
半成品加工
成品装配
报废
整修
回收
降级
合计
总理： 质量部理： 审核： 填表：
（七）质量改进费汇总表
编号： 填写日期：
产 品
改进前单位
构成成
改进单位
构成成
差 额
产 量
金 额
财务： 核算： 技术： 填表：
（八）质量培训费计算表
部门： 填写日期：
职工类
职工姓名
培训容
起讫时间
天 数
日工资率
工 资
工资附加费
合 计
合 计
审核： 制表：
（九）质量奖励费计算表
颁发奖金部门： 填写日期：
奖 金 种 类
获奖姓名
奖 金 额
获奖签字
备 注
合 计
单位： 制表：
（十）质量停工损失报告表
停 工 产 品
停 工 点
责 单 位
责
停 工 时 间
停工损失（元）
时工资率（元）
原
分
析
签 章
年 月 日
处
理
意
见
签 章
年 月 日
（十）质量事处理费计算表
核算车间： 填写日期：
质量事容
产品名称
规 格
质
量
事
处
理
费
部 门
数
总工时数
工 资
工资附加费
合 计
责车间
参加处理部门员
备 注
单位： 制表：
（十二）产品降级降价处理报告表
产品名称： 填写日期： 单位：元
产品规格
数 量
原 价
处理价
增值税税率
净损失
处理原
申请单位签章： 质量理部门签章： 财会部门签章：
（十三）车间质量理费月报表
核算车间： 填写日期： 单位：元
质量成项目
年实际数
年计划指标
月质量理费
累计
金额
年相
计划指标较
历史期
升降
计划指标
超支节约
预防成
质量工作费
升 元
降 元
超支 元
节约 元
质量培训费
质量奖励费
产品评审费
质量改进措施费
工资附加费
计
鉴定成
检验测试费
升 元
降 元
超支 元
节约 元
工资附加费
办公费
检测设备折旧
计
合 计
升 元
降 元
超支 元
节约 元
车间： 制表：
（十四）车间质量损失费月报表
核算车间： 填写日期： 单位：元
质量成项目
年实际数
年计划指标
月质量理费
累计
金额
年相
计划指标较
历史期
升降
计划指标
超支节约
部障成
废品损失
升 元
降 元
超支 元
节约 元
返修损失
停工损失
事分析处理费
产品降级损失
计
外部障成
索赔费
升 元
降 元
超支 元
节约 元
退货损失
保修费
诉讼费
产品降价损失
计
合 计
升 元
降 元
超支 元
节约 元
车间： 制表：
（十五）质量成理工作流程
质量成预测
质量成日常控制
质量成分析考核
开始
质量理部负责收集质量成预测相关资料包括国家方产品质量政策相关规定企业质量成历史资料产品技术性资料等企业相关部门予配合
质量理部根收集相关信息选择合适预测方法进行质量成预测
质量理部组织部门编制质量成预算
根企业年度质量成目标结合质量成预算情况质量成构成质量理部制定质量成控制方案
根制定质量成控制方案质量理部编制质量成计划计划报相关领导审核
质量理部根质量成计划求进行质量成控制建立完善质量成控制指标体系
企业部门月填制部门质量成报表
质量理部汇总成核算信息进行质量成分析提出相关改进措施
质量理部部门质量计划执行情况进行考核评价质量控制成效相关信息提交企业力资源部
结束
（十六）质量成控制工作流程
制订质量成控制计划
质量成核算分析
实施质量成改进措施
开始
质量理部收集企业质量成相关资料
质量理部根企业确定质量成控制目标结合收集相关信息制订企业质量成控制计划组织实施
企业相关部门月填报部门质量成报表报财务部
财务部根部门报质量成报表质量成核算方法进行企业质量成核算
质量理部根财务部提供成核算信息结合企业实际情况进行分析
质量理部质量成进行分析提出相关改进措施编制质量成分析报告报相关领导审核
质量理部组织部门进行成控制改进措施实施
结束
第十章 质量理体系审核建立
（）质量理体系审核计划表
组织名称
审核目
审核范围
审核
审核方法
审核组长：
组 员：
组 ：
审核报告分发范围：
审核活动安排
日期时间
组
部门
活动涉标准条款
编制： 日期：
批准： 日期：
（二）质量理体系审核检查表
ISO 9001：2008标准条款423
审核员
审核组长
审核日期
审核容
审核结果
1
组织文件控制否建立形成文件程序
2
否标准求质量理体系求文件（包括外文件）进行控制
3
文件控制现状否符合文件控制程序规定求
4
标准中提形成文件程序处否已建立形成文件程序
5
文件发布前否已审批适性
6
否文件进行评审必时更改否重新批准
7
文件现行版状态否加标识
8
现场否适文件相关版
9
质量文件记录否字迹清晰易标识检索
10
外文件否已加标识控制分发
11
作废文件否已防止非预期
12
保留作废文件否已加标识
13
规定作记录文件否已受控
（三）质量理体系审核报告表
审核员姓名
级
□审核员 □高级审核员
受审核组织名称
受审核组织址
理体系标准
参文件审核日期
参全部部分文件审核活动详述
审核组长确认日期 聘机构（盖章）
备 注
注：审核员应参文件审核情况进行详细描述包括审核章节条款正面负面评价提出具体文件审核意见等
（四）质量文件评审记录表
受审核方名称
合号
评审：ISO 9001：2008
评审日期
评审容
符合性
评审说明
质量方针
否制定文件化质量方针
质量方针否组织宗旨相适应
质量方针否承诺满足求持续改进质量理体系效性
质量方针否提供制定评审质量目标框架
质量目标
否制定文件化质量目标
相关职层次否制定质量目标
质量目标否包括满足产品求需容
质量目标否测量
质量目标否质量方针保持致
质量手册
否编制文件化质量手册
质量手册否规定质量理体系范围
质量手册否阐述删减细节合理性
质量手册否包括质量理体系编制形成文件程序引
质量手册否包括质量理体系程相互作表述
质量手册否包含组织确保程效策划运作控制编制支持性文件清单
记录
否规定需编制ISO 9001：2000标准求记录
文件控制程序
否编制文件化文件控制程序
否规定文件发布前应批准（判断文件否充分）
否规定种情况需文件进行评审更新次批准
否规定识文件更改现行修订状态控制方法
否规定确保处获关版适文件控制方法
否规定确保文件保持清晰易识控制方法
否规定确保外文件识控制分发控制方法
否规定防止作废文件非预期控制方法
否规定保留作废文件标识方法
记录控制程序
否编制文件化记录控制程序
否规定记录标识控制方法
否规定记录储存控制方法
否规定记录保护控制方法
否规定记录检索控制方法
否规定记录保存期限控制方法
否规定记录处置控制方法
部审核程序
否编制文件化部审核程序
否规定部审核职责
否规定部审核时间间隔
否规定策划部审核方案应考虑拟审核程区域状况重性审核结果
否规定审核准范围频次方法
否规定审核员选择审核实施中确保审核程客观性公正性
否规定审核员应审核工作
否规定应保持部审核记录
否规定报告审核结果
否规定审核区域理者应时采取措施消已发现合格发生原
否规定踪活动应包括采取措施验证报告验证结果
合格品控制程序
否编制文件化合格品控制程序
否规定合格品处置职责权限
否规定符合产品求产品予识控制防止非预期交付
否规定处置合格品方法
否规定应保持合格性质采取措施（包括批准步）记录
否规定应纠正产品次进行验证证实符合求
否规定交付开始发现产品合格时应采取合格影响潜影响程度相适应措施
纠正措施程序
否编制文件化纠正措施程序
否规定合格（包括顾客投诉）进行评审
否规定确定合格原
否规定评价确保合格发生措施需求
否规定确定实施需措施
否规定记录采取措施结果
否规定评审采取纠正措施
预防措施程序
否编制文件化预防措施程序
否规定确定潜合格原
否规定评价防止合格发生措施需求
否规定确定实施需措施
否规定记录采取措施结果
否规定评审采取预防措施
符合事项
注：1．符合性栏填写指符合标准求填符合符合标准求填符合
2．评审说明栏填写指符合求填写符合事实
3．符合事项栏填写指法律法规等求符合事项
（五）质量文件发放回收表
序号
文件名称
编号
发放号
版
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
部门
签回
日期
份数
（六）质量文件更改申请表
文 件 名 称
编 号
版
更改位置容原：
更改容：
受影响引起更改文件名称：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
审批部门意见：
签名： 日期：
（七）质量文件销毁申请表
文 件 名 称
编 号
版
份 数
销毁原：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
文件保部门意见：
签名： 日期：
总理意见：
签名： 日期：
（八）程业绩评审报告表
程名称
职责部门
业绩评审负责
总理
程
简
描述
程业绩评审容
序号
业绩评审指标
业绩
评审意见
程
业绩
综述
纠正措施方案建议
序号
纠正预防措施
方案建议
（九）纠正预防措施处理单
审核组长： 序号：
存（潜）合格事
实陈述责部门
填表
日 期
原分析
责部门负责
日 期
拟采取纠正
（预防）措施
责部门负责
日 期
总理
日 期
完成情况
责部门负责
日 期
验证结果
验证部门
日 期
备注
（十）质量文件记录清单
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期（年）
备 注
（十）符合项报告表
受审核部门
审核日期
审核准
符合项描述：
受审核部门代表确认： 日期：
符合项种类： □严重 □般
原分析：
受审核部门： 日期：
纠正措施：
受审核部门： 日期：
纠正措施评审效果验证：
审核员： 日期：
（十二）质量体系建立工作流程
质量体系建立准备
质量体系建立实施
质量体系审核
质量体系建设组负责制定企业质量方针目标
质量理部组织成立总理组长质量体系建设组负责落实层质量组织拟订工作计划
质量理部组织质量理体系培训普质量理知识
开始
企业高理者根ISO系列标准确定企业建立质量理体系目方
质量体系文件编制完成提交企业理者代表进行审核审核通予实施
质量理部组织编制质量体系文件质量手册质量理部编写部分质量体系文件口职部门予拟订
质量理部根企业质量理情况质量理活动中相应职责权限明确相关职部门
根确立质量方针质量目标质量理部企业质量理工作现状进行调查分析
结束
质量理体系建立完成试运行阶段质量理部时开展质量体系部审核工作
（十三）质量体系文件理流程
编制文件
文件
文件修订日常理
开 始
质量理部根企业质量理求企业理者代表申请编制质量理体系文件
质量理部负责企业质量手册编写质量体系文件口职部门负责编写
质量理部根企业文档理制度编制完成质量体系文件进行编号呈理者代表审批
编制文件理者代表审批通质量理部负责质量文件发放企业相关部门指导部门执行
部门文件程中时质量理部反馈情况质量理部组织相关员反馈意见进行讨
质量理部根讨结果进行质量体系文件修订完善工作
修订质量理文件通审核质量理部收回已失效质量理文件根公司文件理规定进行处理
结束
（十四）质量体系审工作流程
部审核准备
部审核实施
出具审核报告
开 始
质量理部根企业质量体系求制订年度质量理体系部审核计划
结 束
理者代表授权成立审核组审核组长制订专项审核活动计划安排员准备审核需相关文件审核员编制检查表
质量理部企业相关部门发出审核通知
审核组组长召开首次会议审核组全体成员受审核部门领导相关员参加首次会议受审部门介绍审核范围容方法协调确认相关问题
质量理部组织审核员相关部门实施现场审核审核组成员收集验证相关信息做记录清晰完整准确
审核组根审核准收集相关信息进行评价形成审核发现适时候审核组应根需评审审核发现
审核组审核发现相关信息进行汇总分析评价做出审核结确定合格项
审核组受审部门领导相关部门参加末次会议
审核组出具审核报告
（十五）质量体系运行工作流程
质量体系运行
工作准备
质量体系运行
质量体系部审核
质量体系纠正
质量理部负责组织协调部门质量理体系运行工作
质量理体系文件编制完成理者代表确认质量体系投入运行
开始
部门通检认质量体系运行确实存问题必须进行部整改
否
合格
部门质量体系求定期质量体系运行情况进行检
部门质量体系求实施质量理工作
质量理部根审核情况编制质量体系运行报告详细说明质量体系运行程中存问题改进措施报理者代表
质量理部根年度质量体系审核计划部门实施部审核
结束
质量理部质量体系运行情况进行总结相关资料存档
部门质量理部发纠正指令采取纠正措施
质量理部根理者代表审核意见存问题部门发纠正指令
（十六）质量体系完善工作流程
建立质量理体系
实施质量理体系
完善质量理体系
开 始
部门执行改善方案
质量理部编写质量理体系实施报告
质量理部门质量理体系提出改善方案报总理审批
结 束
质量理部根相关质量体系标准企业实际需设计质量理体系报总理审批
质量理部根总理审批意见建立企业质量体系
质量理部全企业范围质量理体系实施培训
部门质量体系求实施质量理体系
质量理部部门质量理体系实施情况进行监督
质量理部根收集信息部门质量理体系实施情况反馈结果质量理体系进行分析评价
质量理部相关文件进行存档处理
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