医院
廉洁风险防控工作实施方案
更贯彻落实省纪委市纪委省卫生厅关精神进步做院廉洁风险防控工作根湖南省卫生厅湖南省公立公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案相关求结合医院实际制定方案
指导思想工作原目标务
（）指导思想
坚持邓理三代表重思想指导深入贯彻落实科学发展观坚决惩治腐败时更加注重治更加注重预防更加注重制度建设健全长效机制功夫求拓展源头防治腐败工作领域岗位廉洁风险防控载体规范权力运行核心加强制度建设重点制约监督手段现代信息技术支撑着力构建医院权力运行风险明确监控力预警时处置廉洁风险防控机制断提高预防腐败工作科学化制度化规范化水积极构建制度权事新机制促进医院工作健康利发展
（二）工作原
1坚持围绕中心统筹兼顾加强廉洁风险防控医院中心工作紧密结合融入业务工作理流程中实现廉洁风险防控项工作统筹兼顾相互协调相互促进推动医院惩治预防腐败体系逐步完善
2坚持结合实际注重创新紧密结合医院改革发展实际握新形势医疗机构反腐倡廉纠风工作特点规律积极实践断创新努力探索惩治预防腐败新思路新方法新途径
3坚持法规遵循规律严格国家法律法规规章制度遵循权力运行规律规范权力行环节流程建立实效廉洁风险防控体系
4坚持重点突出务求实效全面查找评估风险基础腐败正风问题易发发部位重点突出重权力权力行关键环节提高预警防控措施针性操作性重点明确简便易行务求实效
（三）目标务
1建立廉洁风险防控评估防范机制全面查找权力运行环节中存廉洁风险针性进行科学分析识评估动态采集分析反馈处理廉洁风险信息发现苗头性倾性问题进行预警强化监措施提高廉洁风险理针性效性
2建立公开透明权力运行机制法科学设置权力运行流程实现权力效制约公开透明贯穿决策执行结果环节实现动态公开
3建立绩效考核责追究机制通实时监控预警纠错投诉处理监控结果进行统计分析做出分析评估科学评价权力运行状况注重考核结果运行
二容
（）开展理权力廉洁风险防控根公立医疗机构理权力廉洁风险防控规（附件）决策基建采购事财务等理权力纳入重点监控范围通设置控点实施程动态监控决策权强化三重事项民决策制度落实情况监控二基建权强化项目法制工程招投标制工程监理制合理制落实情况监控重点防范招投标资金理中廉洁风险三采购权重点加强药品设备试剂耗材等物资采购监级规定应参加统集中采购必须参加统采购规定医院采购关规定医院统组织集中采购新药进医院必须药事委员会集体决定四事权强化干部员招聘职称评审编制理转岗执业资格理监控坚持集体讨公开选拔程序规范结果公示五财务权强化资金集中统理执行财务控制度基建项目额购置专项资金等重点支出监控实行公出国公务接公务车费公示制度
（二）开展职业权力廉洁风险防控根公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规（附件二）针社会普遍关注群众反映强烈突出问题医德医风床诊疗床药医耗材试剂型医疗设备检查医疗收费统方理等重点充分利信息技术实行指标控制规范诊疗服务行防止收受红包回扣度检查治疗乱收费等损害群众利益问题发生规范床诊疗加强医德医风教育改进完善医德考评制度建立医务员效激励约束机制床路径理抓手加强床诊疗理强化入径标准路径理路径变异监控二规范床药根医院科室情况核定处方量化指标制定基药物中标药品率超额者进行预警加强抗菌药物超限处方监控落实处方点评床药双十等制度公示药品异动情况三规范医耗材建立耗材目录实行严格耗材资质审查产品验收制度四规范医试剂严格试剂验收保程序严密出入库手续严防发生质量事违规行五规范型医疗设备检查开展检查阳性率重复检查监控检查阳性率低70科室诊疗意义重复检查进行重点审查处理六规范医疗收费严格执行物价部门规定药品耗材加成标准超标准超范围收费分解项目收费重复收费等行进行严格审查严肃处理七规范统方理健全统方理制度加强药房信息科等重点部门员理医院信息系统药品高值耗材统计功理严格统方权限审批程序防止商业目统方
（三）开展供应商诚信理严格规范供应商资质信理实施诚信准入制度医院建立相稳定业务联系供应商必须医院专门委员会证院务会集体研究确定符合国家省理规定供应商建立业务联系二实施诚信承诺制度供应商医院签订业务合必须合中设置收送商业贿赂条款明确约定法律责建立供应商廉洁诚信电子档案接受干部职工监督三实施诚信评估制度供应商廉洁守信法营情况年全面评估分级排队作否续签合重四实施诚信捐赠制度认真执行卫生部国家中医药理局医疗卫生机构接受社会捐赠资助理暂行办法供应商愿捐赠资助医院附影响公竞争条件销售商品偿服务挂钩供应商医院愿捐赠资助必须规定纳入医院财务科统理五实施良记录制度核实商业贿赂行供应商时列入良记录规定名义形式购买产品
（四）开展患者满意度理断提升医疗服务水建设评价台医疗服务医疗质量医德医风等重评价容门诊厅收费取药窗口住院病区显位置设置意见箱定期发放满意度调查表患者提供满意度评价台建立出院患者回访制度患者提供评价踪服务二提供评价服务实行全员样相结合评价住院患者提供全员评价服务门诊患者提供样评价服务实施评价患者身份采取保密措施评价结果定期医院部公开三健全评价制度建立评价信息采集制度定期分析改进制度奖惩制度注重评价结果运定期分析患者满意问题原促进医院规范理
三方法步骤
（）成立组织部署动员
医院成立廉洁风险防控工作领导组（简称领导组）负责医院廉洁风险防控理工作组织领导领导组成员：
组 长：
副组长：
成 员：
领导组设办公室负责廉洁风险防控理工作组织实施
办公室成员：
：
副：
成 员：
办公室秘书：
医院科室护士长部门负责科室廉洁风险防控工作负责
活动办负责制定医院廉洁风险防控工作实施方案明确指导思想工作目标容方法步骤工作求
召开廉洁风险防控理工作动员会提高全体干部职工开展廉洁风险防范理工作重意义认识增强干部职工参廉洁风险防范理工作积极性动性觉性
（二）推进实施阶段
岗事原根公立医疗机构理权力廉洁风险防控规（附件）公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规（附件二）中规定认真查找细化决策权基建权采购权事权财务权等五方面理权力具体岗位责认真梳理医德医风床诊疗床药医耗材医试剂型设备检查医疗收费统方理八方面医疗服务执业职权具体床科室医技科室责单位领导班子成员职科室床医技科室认真梳理岗位职权统编制职权目录
围绕规范权力医疗服务程通查组织审定等形式全面排查出廉洁风险点制定针性操作性具体切实行防控措施填写长沙县第民医院廉洁风险防控措施表（）（附件三）长沙县第民医院廉洁风险防控措施表（部门）（附件四）
医院领导班子成员重点查找三重（重决策重干部免重事项额度资金安排）方面存廉洁风险点职科室围绕岗位职责查找廉洁风险点床科室医技科室围绕提供医疗服务查找廉洁风险点找准查深廉洁风险点基础廉洁风险点少权力重程度裁量权廉洁现象发生概率危害程度等高中低三等级先岗位责评科室初评通单位定方式评定廉洁风险点等级廉洁风险点实行分级理分级负责责高等级风险点单位政领导理负责级委纪委予监督中等级风险点单位分领导理负责低等级风险点科室负责直接理负责
（三）完善机制阶段
通开展廉洁风险防控工作逐步建立起前期预防中期监控期处置机统廉洁风险防控长效机制
1建立廉洁风险防范机制通全面查找廉洁风险点科学评估确定风险等级分级理分级负责责求制定针性风险防范措施完善组织行政领导班子议事规工作规建立健全干部免资金理招标采购工程建设理医德医风教育商业贿赂治理等制度
2建立廉洁风险监控机制通医德医风考评信访监督检查述职述廉干部考察行风评议媒体反映等渠道加强权力运行程中廉洁风险信息收集分析研判评估创新监督方式手段积极托技术手段开展廉洁风险防控推进权力运行公开透明尤抓重点领域重点部位重点岗位权力运行关键环节廉洁风险防控工作建立健全医德医风考核信访核查部审计重点岗位轮岗诊疗规范药监控医耗材试剂理医疗收费监控统方理廉洁风险防控绩效评估等制度
3建立廉洁风险处置机制建立健全医院廉洁风险奖惩风险预警处置机制综合运风险提示诫勉谈话责令纠错等制度苗头性倾性问题时处理做早发现早提醒早纠正发现严重问题坚决法纪规办理严肃追究相关员纪政纪济责涉嫌犯罪移送司法部门
（四）考核总结阶段
医院建立廉洁风险防控考核制度科室廉洁风险防控情况进行考核考核结果分纳入科室评优评先年度考核体系科室认真总结廉洁风险防控工作开展情况8月26日前科室活动开展情况报院活动办院活动办全院整体活动开展情况汇总报市卫生局接受级部门检查验收
四工作求
（）加强领导落实责科室廉洁风险防控作落实风廉政建设责制加强惩治预防腐败体系建设项重务作强化理提高反腐倡廉纠风工作科学化水重措施列入科室重议事日程认真组织落实科室负责身作率先垂范带头抓身辖范围廉洁风险防控确保活动项求落实处
（二）结合实际扎实推进结合科室特点工作实际创造性开展工作断丰富廉洁风险防控容完善廉洁风险防控办法制定完善相关制度措施
（三）加强督导务求实效院活动办定期科室开展工作情况进行监督检查检查考核情况作评先评优干部奖惩免重
附件：1公立医疗机构理权力廉洁风险防控规
2公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规
3医院廉洁风险防控措施表（）
4廉洁风险防控措施表（部门）
附件1
公立医疗机构理权力廉洁风险防控规
开展公立医疗机构理权力廉洁风险防控医疗机构具行政特点理权力运制度＋科技办法廉洁风险防控制度融入医疗机构理中落实权力运行关键环节制度落实情况权力运行程网实时公开实现医疗机构理廉洁风险动态防控
决策权
（）优化决策机构运行机制完善委行政领导班子议事规工作规医疗机构三重事项必须领导班子集体讨决定事关医疗机构改革发展全局重问题涉职工切身利益重事项职代会审议通专业性较强重事项应专业委员会咨询证医疗机构领导班子成员应分权制衡原合理确定分工建立健全决策权执行权监督权相互制约相互协调权力结构运行机制领导班子负责直接分事财务基建物资采购工作领导班子成员时分事财务物资采购工作
（二）完善决策程序方法开展廉洁风险评估决策廉洁规遵循决策廉洁果导决策医疗机构重决策开展廉洁风险评估研究制定预防措施纳入决策方案制定决策草案时涉廉洁风险问题注明法律法规政策作出法律法规政策规定相抵触决策开展未卫生行政部门批准医疗技术服务床检验项目重决策实行决策前调研证议题会前通报会中充分讨手集中正确意见表态等制度研究重决策专记录编写会议纪涉保密事项网干部职工公开
（三）开展决策效果绩效廉洁评估涉廉洁风险重决策运行段时间根执行情况决策绩效评估时风险防控措施实性效性进行评估两方面评估情况提出改进意见建议
二基建权
（）明确落实决策执行监督职责工程项目决策必须召开领导班子会议集体研究决定实行项目建设法负责制项目建设执行事宜副职负责明确项目执行环节具体责职责纪检监察审机构职工代表会等组织成立监督委员会充分履行监督职责
（二）加强关键环节重点部位防控强化项目法制工程招投标制工程监理制合理制落实情况廉洁风险防控重点加强招投标资金理监控符合招投标条件项目必须规定实行招投标实行工程造价踪审计项目建设资金须专款专专户理项目理财务理分离项目款项须项目理部门财务理部门审计部门审签关规定支付
（三）开展结构化全程监督实行项目建设阳光工程项目建设重环节必须规定实时公开单位部纪检监察审机构动介入项目设计施工采购验收等环节实行全程监督动协调检察审计等机关提前介入积极引入职工民监督社会监督机制形成监督合力
三采购权
（）规范采购范围应参加政府采购集中采购应严格执行政府采购集中采购关法律政策规定参加政府采购集中采购未纳入政府采购集中采购范围药品耗材设备试剂超定金额数量物资必须医疗机构统集中采购需统集中采购领导批准实行监察三方员参货三家采购制度
（二）严格采购程序医疗机构遴选机构药目录审核新购药品调整药品品种应药事理治疗学委员会（组）组织纪检监察部纪检监察部门监督单位具定专业技术职称床药学员中机抽取专家票决制方式确定医疗机构组织集中采购严格编制采购计划单位领导审批专门委员会证制定采购文件发布采购公告开展资质审核组织招标评标签署供货合采购验收等规定程序进行简化遗漏
（三）实施医药购销廉洁协议制度医疗机构供应商签订购销合必须时签订廉洁协议廉洁协议载入购销合明确收送商业贿赂明确约定法律责旦违反协议严格合约定关规定处理
（四）公开采购关键环节结果加强采购程环节廉洁风险防控关键环节重容特采购结果网公开接受干部职工监督
四事权
（）干部认真执行干部选拔项规定严格实施没岗位空缺推荐没民推荐情况考察没考察情况会没前公示发文公开选拔岗位考察选拟选命文件四没四公开防控制度
（二）职称评聘严格执行职称评聘项法规制度组成职称聘工作委员会认真制定公布职称聘工作方案公布职称申报条件申报单位审查资格公示级评审结果医疗机构职数择优聘公示聘结果
（三）员招聘医疗机构招聘员必须进行公开招聘制定公开招聘方案领导班子集体研究通时社会发布招聘信息招聘方案组织考试考核单位集体研究考试考核结果择优确定拟聘员时网公布会议纪招聘方案考试情况招聘结果
（四）编制理编制外时聘员转入编制理通集中考试量化分等形式确定选领导班子会议集体研究决定结果应时干部职工公开
（五）轮岗交流廉洁风险较高岗位定期轮岗交流较规模轮岗交流制定方案召开领导班子会议集体研究采取竞争岗优化组合等形式进行结果时干部职工公开
（六）执业资格理认真落实医务员执业理项规定医药护技员执业求行规范列防控点网公布医务员执业资格执业范围防止医务员证超范围执业
五财务权
（）加强资金集中统理医疗机构资金必须财务部门统集中理集中理票理严格规范严防账外账金库
（二）强化重点支出监控科学编制年度财务预决算真实反映财务情况全面落实预决算职代会报告制度完善基建项目额购置专项资金审批程序加强审核审计认真落实逐级审批制度
（三）认真执行财务控制度明晰理职责分工财务收支审核审批审计岗位分建立横监督关系形成严密完整财务控制度
（四）开展资金绩效考评建立绩效考评指标体系额资金支出定期开展绩效考评确保资金效益
附件2
公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规
开展医疗机构医疗服务廉洁风险防控针医疗机构医药护技等业员执业行利信息技术动筛查动动排序动公示功查找存问题需进步审查重点实时效遏制收受红包回扣度检查治疗乱收费等损害群众利益问题发生规范诊疗服务行
医德医风
（）加强医德医风学教育定期开展专题教育活动加强职业道德行规范纪律法制学教育加强正面典型教育反面警示教育医德医风教育作医务员岗培训继续医学教育毕业教育执业资格考试职称晋升考试必容
（二）改进完善医德考评制度日常监科室日常考核结果相结合细化工作指标考评标准注重考评结果运考评结果医务员晋职晋级岗位聘评先评优定期考核直接挂钩
（三）健全医德医风问题投诉查处机制畅通投诉渠道规范线索理问题线索集中理逐件登记定期研究集中排查确保群众反映医德医风问题件件落实事事答复
二床诊疗
床路径理抓手实现床诊疗行标准化规范化控化规范诊疗行防止度医疗
（）增加理病种认真推进床路径理床路径理试点基础扩理病种逐步医疗机构病种全部纳入床路径理
（二）规范路径容医疗机构卫生部印发床路径基础结合医院实际进步细化病种床路径制定床路径文优化诊疗流程明确治疗药物限定耗材科学测算严格控制单病种诊疗费床路径文医疗机构床路径理委员会审核实施
（三）加强实施程监控医疗机构结合实际强化入径标准路径变异监控出径病例进行监测预警断提高路径入组率完成率
（四）强化实施效果评价建立完善床路径相关信息收集数报送制度定期床路径实施效果进行评价分析床路径实施效果评价应包括合理药相关指标（手术患者重点预防性抗菌药物应类型应天数等指标非手术患者重点药物选择等指标）住院天数手术前住院天数等效率指标住院费药品费医疗耗材费等卫生济学指标根评价情况断修订完善改进床路径
三床药
全面加强医疗机构药监控防止合理药
（）加强药品源监控规范医疗机构药源严禁非医疗机构统渠道采购药品床急需省级药品集中采购目录外药品执行备案采购制度
（二）开展基药物监控科室医师基药物数量金额例等进行排名名次前进行公示鼓励医师更基药物
（三）开展抗菌药物监控重点加强抗菌药物量分级理围手术期预防监控严格控制抗菌药物品种强度率促进合理抗菌药物
（四）加强超限处方监控单张门诊处方（中药处方外）设定金额品种时间三限职科室进行审核监督
（五）实行药品三双监控抗菌药物心脑血肿瘤血液制品等药物纳入监控重点医院单品种药数量金额实行双排序双公示双监控排位前科室医师定期院公示
（六）组织开展处方点评卫生部医院处方点评理规范（试行）开展处方点评合理处方（包括规范处方药适宜处方超常处方）进行部公示开具合理处方医师实施教育批评谈话告诫处罚等措施存合理增长药品实限购暂停采购等措施
四医耗材
（）源监控推进耗材规范化理严禁未医疗机构统采购医耗材医疗机构采医耗材成立专门理委员会规定进行集中采购采性强高值植入性耗材招标选择生产企业严格供货渠道积极参加省（区市）单位高值耗材集中采购严禁处（科）室行采购
（二）资质监控建立健全电子档案理系统严格进行资质准入理符合规定求律医疗机构
（三）监控高值耗材认真履行征求患者家属意见制度严格程序强化合理性审查防范中廉洁风险
（四）重复监控根耗材编码唯性监控高值耗材重复通收费数量出库数量监控低值耗材重复
（五）踪监控植入性高值耗材全部建立患者档案运出院患者回访系统进行定期踪服务耗材采购提供技术减少违规违纪行发生
五医试剂
积极建立完善试剂理系统
（）采购监控积极参加省单位试剂集中采购医疗机构采试剂严格执行采购规严禁未医疗机构统采购试剂
（二）出入库监控医疗机构集中采购试剂统验收编码理验收非集中采购产品入库付款
（三）监控强化试剂质量数量监控严防发生质量事乱收费等问题
六型医疗设备检查
重点防范度检查
（）监控检查阳性率型医疗设备检查阳性率科室医师进行排序公示低规定标准进行审查
（二）监控检查权限严格遵守检查权限严禁非床医师开具检查单严禁未配置审批型医设备加强名医师开检查单执行检查情况监控
（三）监控重复检查需连续观察病情变化患者外患者部位日重复检查病例进行重点筛查审核检查合理性
七医疗收费
通公开栏电子屏等种方式公示药品医疗服务等价格信息供患者监督重点方面实施监控防止乱收费
（）监控药品耗材加成率物价部门规定药品耗材等加成标准医疗机构实际执行情况进行超规定时纠正
（二）监控超标准超范围重复收费发现违规问题时督促纠正
（三）监控越权收费规定科室收费权限越权收费问题进行审查
（四）监控逻辑错误收费住院时间收费次数等逻辑关系筛查诊疗护理吸氧等收费方面问题时进行审查纠正
（五）监控住院限额费根医院实际时段住院费设定规定限进行监控筛查出现收费问题
八统方理
建立医疗机构统方理制度重点防止商业目统方
（）加强医疗机构工作员理药房信息中心（科）重点健全理制度严禁利途径方式进行商业目统方医药营销员统方提供便利
（二）加强医疗机构信息系统药品高值耗材统计功理医疗机构部门通计算机网络查询医疗机构信息权限实行分级理医疗机构信息系统中关药品高值耗材等信息专负责加密理采取效技术手段统方行进行监控防止商业目统计医师床科室关药品高值耗材量信息
（三）严格统方权限审批程序医疗机构部门员工作原需解药高值耗材量情况应严格程序审批查询未批准统方查询
（四）加强医疗机构信息系统备份数信息理备份数加密理防止利备份数统方
（五）加强软件信息公司员行规范通签订廉洁协议等方式加强软件信息公司工作员理明确法律责防止利工作便进行统方医药营销员统方提供信息数便利
附件3
廉洁风险防控措施表
岗位职责
风险点表现
风险等级
防范措施
定
部门评定
填报科室： 姓名： 科室负责： 填表时间：
附件4
科室廉洁风险防控措施表
科室职权
风险点表现
风险等级
防范措施
定
审定
填报科室： 科室负责： 领导：
填表时间：
— END —
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廉洁风险防控工作实施方案
更贯彻落实省纪委市纪委省卫生厅关精神进步做院廉洁风险防控工作根湖南省卫生厅湖南省公立公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案相关求结合医院实际制定方案
指导思想工作原目标务
（）指导思想
坚持邓理三代表重思想指导深入贯彻落实科学发展观坚决惩治腐败时更加注重治更加注重预防更加注重制度建设健全长效机制功夫求拓展源头防治腐败工作领域岗位廉洁风险防控载体规范权力运行核心加强制度建设重点制约监督手段现代信息技术支撑着力构建医院权力运行风险明确监控力预警时处置廉洁风险防控机制断提高预防腐败工作科学化制度化规范化水积极构建制度权事新机制促进医院工作健康利发展
（二）工作原
1坚持围绕中心统筹兼顾加强廉洁风险防控医院中心工作紧密结合融入业务工作理流程中实现廉洁风险防控项工作统筹兼顾相互协调相互促进推动医院惩治预防腐败体系逐步完善
2坚持结合实际注重创新紧密结合医院改革发展实际握新形势医疗机构反腐倡廉纠风工作特点规律积极实践断创新努力探索惩治预防腐败新思路新方法新途径
3坚持法规遵循规律严格国家法律法规规章制度遵循权力运行规律规范权力行环节流程建立实效廉洁风险防控体系
4坚持重点突出务求实效全面查找评估风险基础腐败正风问题易发发部位重点突出重权力权力行关键环节提高预警防控措施针性操作性重点明确简便易行务求实效
（三）目标务
1建立廉洁风险防控评估防范机制全面查找权力运行环节中存廉洁风险针性进行科学分析识评估动态采集分析反馈处理廉洁风险信息发现苗头性倾性问题进行预警强化监措施提高廉洁风险理针性效性
2建立公开透明权力运行机制法科学设置权力运行流程实现权力效制约公开透明贯穿决策执行结果环节实现动态公开
3建立绩效考核责追究机制通实时监控预警纠错投诉处理监控结果进行统计分析做出分析评估科学评价权力运行状况注重考核结果运行
二容
（）开展理权力廉洁风险防控根公立医疗机构理权力廉洁风险防控规（附件）决策基建采购事财务等理权力纳入重点监控范围通设置控点实施程动态监控决策权强化三重事项民决策制度落实情况监控二基建权强化项目法制工程招投标制工程监理制合理制落实情况监控重点防范招投标资金理中廉洁风险三采购权重点加强药品设备试剂耗材等物资采购监级规定应参加统集中采购必须参加统采购规定医院采购关规定医院统组织集中采购新药进医院必须药事委员会集体决定四事权强化干部员招聘职称评审编制理转岗执业资格理监控坚持集体讨公开选拔程序规范结果公示五财务权强化资金集中统理执行财务控制度基建项目额购置专项资金等重点支出监控实行公出国公务接公务车费公示制度
（二）开展职业权力廉洁风险防控根公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规（附件二）针社会普遍关注群众反映强烈突出问题医德医风床诊疗床药医耗材试剂型医疗设备检查医疗收费统方理等重点充分利信息技术实行指标控制规范诊疗服务行防止收受红包回扣度检查治疗乱收费等损害群众利益问题发生规范床诊疗加强医德医风教育改进完善医德考评制度建立医务员效激励约束机制床路径理抓手加强床诊疗理强化入径标准路径理路径变异监控二规范床药根医院科室情况核定处方量化指标制定基药物中标药品率超额者进行预警加强抗菌药物超限处方监控落实处方点评床药双十等制度公示药品异动情况三规范医耗材建立耗材目录实行严格耗材资质审查产品验收制度四规范医试剂严格试剂验收保程序严密出入库手续严防发生质量事违规行五规范型医疗设备检查开展检查阳性率重复检查监控检查阳性率低70科室诊疗意义重复检查进行重点审查处理六规范医疗收费严格执行物价部门规定药品耗材加成标准超标准超范围收费分解项目收费重复收费等行进行严格审查严肃处理七规范统方理健全统方理制度加强药房信息科等重点部门员理医院信息系统药品高值耗材统计功理严格统方权限审批程序防止商业目统方
（三）开展供应商诚信理严格规范供应商资质信理实施诚信准入制度医院建立相稳定业务联系供应商必须医院专门委员会证院务会集体研究确定符合国家省理规定供应商建立业务联系二实施诚信承诺制度供应商医院签订业务合必须合中设置收送商业贿赂条款明确约定法律责建立供应商廉洁诚信电子档案接受干部职工监督三实施诚信评估制度供应商廉洁守信法营情况年全面评估分级排队作否续签合重四实施诚信捐赠制度认真执行卫生部国家中医药理局医疗卫生机构接受社会捐赠资助理暂行办法供应商愿捐赠资助医院附影响公竞争条件销售商品偿服务挂钩供应商医院愿捐赠资助必须规定纳入医院财务科统理五实施良记录制度核实商业贿赂行供应商时列入良记录规定名义形式购买产品
（四）开展患者满意度理断提升医疗服务水建设评价台医疗服务医疗质量医德医风等重评价容门诊厅收费取药窗口住院病区显位置设置意见箱定期发放满意度调查表患者提供满意度评价台建立出院患者回访制度患者提供评价踪服务二提供评价服务实行全员样相结合评价住院患者提供全员评价服务门诊患者提供样评价服务实施评价患者身份采取保密措施评价结果定期医院部公开三健全评价制度建立评价信息采集制度定期分析改进制度奖惩制度注重评价结果运定期分析患者满意问题原促进医院规范理
三方法步骤
（）成立组织部署动员
医院成立廉洁风险防控工作领导组（简称领导组）负责医院廉洁风险防控理工作组织领导领导组成员：
组 长：
副组长：
成 员：
领导组设办公室负责廉洁风险防控理工作组织实施
办公室成员：
：
副：
成 员：
办公室秘书：
医院科室护士长部门负责科室廉洁风险防控工作负责
活动办负责制定医院廉洁风险防控工作实施方案明确指导思想工作目标容方法步骤工作求
召开廉洁风险防控理工作动员会提高全体干部职工开展廉洁风险防范理工作重意义认识增强干部职工参廉洁风险防范理工作积极性动性觉性
（二）推进实施阶段
岗事原根公立医疗机构理权力廉洁风险防控规（附件）公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规（附件二）中规定认真查找细化决策权基建权采购权事权财务权等五方面理权力具体岗位责认真梳理医德医风床诊疗床药医耗材医试剂型设备检查医疗收费统方理八方面医疗服务执业职权具体床科室医技科室责单位领导班子成员职科室床医技科室认真梳理岗位职权统编制职权目录
围绕规范权力医疗服务程通查组织审定等形式全面排查出廉洁风险点制定针性操作性具体切实行防控措施填写长沙县第民医院廉洁风险防控措施表（）（附件三）长沙县第民医院廉洁风险防控措施表（部门）（附件四）
医院领导班子成员重点查找三重（重决策重干部免重事项额度资金安排）方面存廉洁风险点职科室围绕岗位职责查找廉洁风险点床科室医技科室围绕提供医疗服务查找廉洁风险点找准查深廉洁风险点基础廉洁风险点少权力重程度裁量权廉洁现象发生概率危害程度等高中低三等级先岗位责评科室初评通单位定方式评定廉洁风险点等级廉洁风险点实行分级理分级负责责高等级风险点单位政领导理负责级委纪委予监督中等级风险点单位分领导理负责低等级风险点科室负责直接理负责
（三）完善机制阶段
通开展廉洁风险防控工作逐步建立起前期预防中期监控期处置机统廉洁风险防控长效机制
1建立廉洁风险防范机制通全面查找廉洁风险点科学评估确定风险等级分级理分级负责责求制定针性风险防范措施完善组织行政领导班子议事规工作规建立健全干部免资金理招标采购工程建设理医德医风教育商业贿赂治理等制度
2建立廉洁风险监控机制通医德医风考评信访监督检查述职述廉干部考察行风评议媒体反映等渠道加强权力运行程中廉洁风险信息收集分析研判评估创新监督方式手段积极托技术手段开展廉洁风险防控推进权力运行公开透明尤抓重点领域重点部位重点岗位权力运行关键环节廉洁风险防控工作建立健全医德医风考核信访核查部审计重点岗位轮岗诊疗规范药监控医耗材试剂理医疗收费监控统方理廉洁风险防控绩效评估等制度
3建立廉洁风险处置机制建立健全医院廉洁风险奖惩风险预警处置机制综合运风险提示诫勉谈话责令纠错等制度苗头性倾性问题时处理做早发现早提醒早纠正发现严重问题坚决法纪规办理严肃追究相关员纪政纪济责涉嫌犯罪移送司法部门
（四）考核总结阶段
医院建立廉洁风险防控考核制度科室廉洁风险防控情况进行考核考核结果分纳入科室评优评先年度考核体系科室认真总结廉洁风险防控工作开展情况8月26日前科室活动开展情况报院活动办院活动办全院整体活动开展情况汇总报市卫生局接受级部门检查验收
四工作求
（）加强领导落实责科室廉洁风险防控作落实风廉政建设责制加强惩治预防腐败体系建设项重务作强化理提高反腐倡廉纠风工作科学化水重措施列入科室重议事日程认真组织落实科室负责身作率先垂范带头抓身辖范围廉洁风险防控确保活动项求落实处
（二）结合实际扎实推进结合科室特点工作实际创造性开展工作断丰富廉洁风险防控容完善廉洁风险防控办法制定完善相关制度措施
（三）加强督导务求实效院活动办定期科室开展工作情况进行监督检查检查考核情况作评先评优干部奖惩免重
附件：1公立医疗机构理权力廉洁风险防控规
2公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规
3医院廉洁风险防控措施表（）
4廉洁风险防控措施表（部门）
附件1
公立医疗机构理权力廉洁风险防控规
开展公立医疗机构理权力廉洁风险防控医疗机构具行政特点理权力运制度＋科技办法廉洁风险防控制度融入医疗机构理中落实权力运行关键环节制度落实情况权力运行程网实时公开实现医疗机构理廉洁风险动态防控
决策权
（）优化决策机构运行机制完善委行政领导班子议事规工作规医疗机构三重事项必须领导班子集体讨决定事关医疗机构改革发展全局重问题涉职工切身利益重事项职代会审议通专业性较强重事项应专业委员会咨询证医疗机构领导班子成员应分权制衡原合理确定分工建立健全决策权执行权监督权相互制约相互协调权力结构运行机制领导班子负责直接分事财务基建物资采购工作领导班子成员时分事财务物资采购工作
（二）完善决策程序方法开展廉洁风险评估决策廉洁规遵循决策廉洁果导决策医疗机构重决策开展廉洁风险评估研究制定预防措施纳入决策方案制定决策草案时涉廉洁风险问题注明法律法规政策作出法律法规政策规定相抵触决策开展未卫生行政部门批准医疗技术服务床检验项目重决策实行决策前调研证议题会前通报会中充分讨手集中正确意见表态等制度研究重决策专记录编写会议纪涉保密事项网干部职工公开
（三）开展决策效果绩效廉洁评估涉廉洁风险重决策运行段时间根执行情况决策绩效评估时风险防控措施实性效性进行评估两方面评估情况提出改进意见建议
二基建权
（）明确落实决策执行监督职责工程项目决策必须召开领导班子会议集体研究决定实行项目建设法负责制项目建设执行事宜副职负责明确项目执行环节具体责职责纪检监察审机构职工代表会等组织成立监督委员会充分履行监督职责
（二）加强关键环节重点部位防控强化项目法制工程招投标制工程监理制合理制落实情况廉洁风险防控重点加强招投标资金理监控符合招投标条件项目必须规定实行招投标实行工程造价踪审计项目建设资金须专款专专户理项目理财务理分离项目款项须项目理部门财务理部门审计部门审签关规定支付
（三）开展结构化全程监督实行项目建设阳光工程项目建设重环节必须规定实时公开单位部纪检监察审机构动介入项目设计施工采购验收等环节实行全程监督动协调检察审计等机关提前介入积极引入职工民监督社会监督机制形成监督合力
三采购权
（）规范采购范围应参加政府采购集中采购应严格执行政府采购集中采购关法律政策规定参加政府采购集中采购未纳入政府采购集中采购范围药品耗材设备试剂超定金额数量物资必须医疗机构统集中采购需统集中采购领导批准实行监察三方员参货三家采购制度
（二）严格采购程序医疗机构遴选机构药目录审核新购药品调整药品品种应药事理治疗学委员会（组）组织纪检监察部纪检监察部门监督单位具定专业技术职称床药学员中机抽取专家票决制方式确定医疗机构组织集中采购严格编制采购计划单位领导审批专门委员会证制定采购文件发布采购公告开展资质审核组织招标评标签署供货合采购验收等规定程序进行简化遗漏
（三）实施医药购销廉洁协议制度医疗机构供应商签订购销合必须时签订廉洁协议廉洁协议载入购销合明确收送商业贿赂明确约定法律责旦违反协议严格合约定关规定处理
（四）公开采购关键环节结果加强采购程环节廉洁风险防控关键环节重容特采购结果网公开接受干部职工监督
四事权
（）干部认真执行干部选拔项规定严格实施没岗位空缺推荐没民推荐情况考察没考察情况会没前公示发文公开选拔岗位考察选拟选命文件四没四公开防控制度
（二）职称评聘严格执行职称评聘项法规制度组成职称聘工作委员会认真制定公布职称聘工作方案公布职称申报条件申报单位审查资格公示级评审结果医疗机构职数择优聘公示聘结果
（三）员招聘医疗机构招聘员必须进行公开招聘制定公开招聘方案领导班子集体研究通时社会发布招聘信息招聘方案组织考试考核单位集体研究考试考核结果择优确定拟聘员时网公布会议纪招聘方案考试情况招聘结果
（四）编制理编制外时聘员转入编制理通集中考试量化分等形式确定选领导班子会议集体研究决定结果应时干部职工公开
（五）轮岗交流廉洁风险较高岗位定期轮岗交流较规模轮岗交流制定方案召开领导班子会议集体研究采取竞争岗优化组合等形式进行结果时干部职工公开
（六）执业资格理认真落实医务员执业理项规定医药护技员执业求行规范列防控点网公布医务员执业资格执业范围防止医务员证超范围执业
五财务权
（）加强资金集中统理医疗机构资金必须财务部门统集中理集中理票理严格规范严防账外账金库
（二）强化重点支出监控科学编制年度财务预决算真实反映财务情况全面落实预决算职代会报告制度完善基建项目额购置专项资金审批程序加强审核审计认真落实逐级审批制度
（三）认真执行财务控制度明晰理职责分工财务收支审核审批审计岗位分建立横监督关系形成严密完整财务控制度
（四）开展资金绩效考评建立绩效考评指标体系额资金支出定期开展绩效考评确保资金效益
附件2
公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规
开展医疗机构医疗服务廉洁风险防控针医疗机构医药护技等业员执业行利信息技术动筛查动动排序动公示功查找存问题需进步审查重点实时效遏制收受红包回扣度检查治疗乱收费等损害群众利益问题发生规范诊疗服务行
医德医风
（）加强医德医风学教育定期开展专题教育活动加强职业道德行规范纪律法制学教育加强正面典型教育反面警示教育医德医风教育作医务员岗培训继续医学教育毕业教育执业资格考试职称晋升考试必容
（二）改进完善医德考评制度日常监科室日常考核结果相结合细化工作指标考评标准注重考评结果运考评结果医务员晋职晋级岗位聘评先评优定期考核直接挂钩
（三）健全医德医风问题投诉查处机制畅通投诉渠道规范线索理问题线索集中理逐件登记定期研究集中排查确保群众反映医德医风问题件件落实事事答复
二床诊疗
床路径理抓手实现床诊疗行标准化规范化控化规范诊疗行防止度医疗
（）增加理病种认真推进床路径理床路径理试点基础扩理病种逐步医疗机构病种全部纳入床路径理
（二）规范路径容医疗机构卫生部印发床路径基础结合医院实际进步细化病种床路径制定床路径文优化诊疗流程明确治疗药物限定耗材科学测算严格控制单病种诊疗费床路径文医疗机构床路径理委员会审核实施
（三）加强实施程监控医疗机构结合实际强化入径标准路径变异监控出径病例进行监测预警断提高路径入组率完成率
（四）强化实施效果评价建立完善床路径相关信息收集数报送制度定期床路径实施效果进行评价分析床路径实施效果评价应包括合理药相关指标（手术患者重点预防性抗菌药物应类型应天数等指标非手术患者重点药物选择等指标）住院天数手术前住院天数等效率指标住院费药品费医疗耗材费等卫生济学指标根评价情况断修订完善改进床路径
三床药
全面加强医疗机构药监控防止合理药
（）加强药品源监控规范医疗机构药源严禁非医疗机构统渠道采购药品床急需省级药品集中采购目录外药品执行备案采购制度
（二）开展基药物监控科室医师基药物数量金额例等进行排名名次前进行公示鼓励医师更基药物
（三）开展抗菌药物监控重点加强抗菌药物量分级理围手术期预防监控严格控制抗菌药物品种强度率促进合理抗菌药物
（四）加强超限处方监控单张门诊处方（中药处方外）设定金额品种时间三限职科室进行审核监督
（五）实行药品三双监控抗菌药物心脑血肿瘤血液制品等药物纳入监控重点医院单品种药数量金额实行双排序双公示双监控排位前科室医师定期院公示
（六）组织开展处方点评卫生部医院处方点评理规范（试行）开展处方点评合理处方（包括规范处方药适宜处方超常处方）进行部公示开具合理处方医师实施教育批评谈话告诫处罚等措施存合理增长药品实限购暂停采购等措施
四医耗材
（）源监控推进耗材规范化理严禁未医疗机构统采购医耗材医疗机构采医耗材成立专门理委员会规定进行集中采购采性强高值植入性耗材招标选择生产企业严格供货渠道积极参加省（区市）单位高值耗材集中采购严禁处（科）室行采购
（二）资质监控建立健全电子档案理系统严格进行资质准入理符合规定求律医疗机构
（三）监控高值耗材认真履行征求患者家属意见制度严格程序强化合理性审查防范中廉洁风险
（四）重复监控根耗材编码唯性监控高值耗材重复通收费数量出库数量监控低值耗材重复
（五）踪监控植入性高值耗材全部建立患者档案运出院患者回访系统进行定期踪服务耗材采购提供技术减少违规违纪行发生
五医试剂
积极建立完善试剂理系统
（）采购监控积极参加省单位试剂集中采购医疗机构采试剂严格执行采购规严禁未医疗机构统采购试剂
（二）出入库监控医疗机构集中采购试剂统验收编码理验收非集中采购产品入库付款
（三）监控强化试剂质量数量监控严防发生质量事乱收费等问题
六型医疗设备检查
重点防范度检查
（）监控检查阳性率型医疗设备检查阳性率科室医师进行排序公示低规定标准进行审查
（二）监控检查权限严格遵守检查权限严禁非床医师开具检查单严禁未配置审批型医设备加强名医师开检查单执行检查情况监控
（三）监控重复检查需连续观察病情变化患者外患者部位日重复检查病例进行重点筛查审核检查合理性
七医疗收费
通公开栏电子屏等种方式公示药品医疗服务等价格信息供患者监督重点方面实施监控防止乱收费
（）监控药品耗材加成率物价部门规定药品耗材等加成标准医疗机构实际执行情况进行超规定时纠正
（二）监控超标准超范围重复收费发现违规问题时督促纠正
（三）监控越权收费规定科室收费权限越权收费问题进行审查
（四）监控逻辑错误收费住院时间收费次数等逻辑关系筛查诊疗护理吸氧等收费方面问题时进行审查纠正
（五）监控住院限额费根医院实际时段住院费设定规定限进行监控筛查出现收费问题
八统方理
建立医疗机构统方理制度重点防止商业目统方
（）加强医疗机构工作员理药房信息中心（科）重点健全理制度严禁利途径方式进行商业目统方医药营销员统方提供便利
（二）加强医疗机构信息系统药品高值耗材统计功理医疗机构部门通计算机网络查询医疗机构信息权限实行分级理医疗机构信息系统中关药品高值耗材等信息专负责加密理采取效技术手段统方行进行监控防止商业目统计医师床科室关药品高值耗材量信息
（三）严格统方权限审批程序医疗机构部门员工作原需解药高值耗材量情况应严格程序审批查询未批准统方查询
（四）加强医疗机构信息系统备份数信息理备份数加密理防止利备份数统方
（五）加强软件信息公司员行规范通签订廉洁协议等方式加强软件信息公司工作员理明确法律责防止利工作便进行统方医药营销员统方提供信息数便利
附件3
廉洁风险防控措施表
岗位职责
风险点表现
风险等级
防范措施
定
部门评定
填报科室： 姓名： 科室负责： 填表时间：
附件4
科室廉洁风险防控措施表
科室职权
风险点表现
风险等级
防范措施
定
审定
填报科室： 科室负责： 领导：
填表时间：
— END —
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