XX产工程材料封样审部理方案
1 目标
加强甲供材料甲指乙供材料乙供材料质量理成控制规范甲供材料甲指乙供材料乙供材料封样验收理流程完善公司正常材料质量保障机制
2 适范围
适集团项目公司甲方供应甲方指定乙方采购乙供需封样材料
3 机构职责
31 成控制中心：负责编制材料设备封样清单织组招标中标单位封样进确认项目公司进行交底
32 设计理中心：负责确定材料建筑效果提出具体技术求品质求封样采购流程参相关工作负责投标单位提供样实样进行审核材料施工程中实现实际建筑效果进行监督
33 项目公司：协助设计理中心确定材料数量规格技术求采购流程参相关工作材料进场时全程组织四方验收程序确保场材料公司确定封样完全相负责现场日常理质量理工作
4 封样入库
41 样品仓库建设
1）项目公司样品库面积应少40方米配置足够货架货架采L50角钢焊接
2）样品仓库宜设置办公区
3）样品仓库应通风防潮明良
42 样品仓库理仓库分设两理员成部门理样品需执行先入库领原理员需样品建立完整档案摆放整齐合理
43 封样理
431 样品编码
1）样品统实行编码理样品理员应样品分类样品名称样品型号进行编码理采英文阿拉伯数字结合
2）样品编码编制说明（项目公司参考）：
合编号样品类序码（例：PL20090524石材第五件样品编码：PL20090524石材05）
3）样品需方法进行编码理均应粘贴统印刷样品编码标签
432 入库登记
1）封样样品式两份总部成控制中心项目公司成部持份
2）样品入库须填写封样入库申请单（附件1）批准样品登记入库
3）集团负责招标采购材料封样需设计理中心负责成控制中心负责签字确认成控制中心招标办部门项目公司成部进行交底项目公司成部样品仓库理员登记入库做封样理台帐（附件2）
4）项目公司负责招标采购材料封样需填写项目公司封样报备单（附件3）月5日总部成控制中心招标组织部门报备
5）入库封样样品编码外需注明采该样品材料项目分部分项工程
433 样品
1）样品库理员做样品台帐（样品登记表附件4）
2）样品时理员检查样品情况确认误方销发现样品减少规格致等情况需书面说明原成部门负责签字确认
3）样品需爱护样品严禁样品进行恶意破坏
434 样品盘点
1）样品封样年盘点二次分半年度年度盘点
2）项目公司盘点表应时报成控制中心备案
435 样品退报废
1）部门根工作完成情况封样申请时立明确余厂家样品处理方法合理利仓库空间
2）报废样品需相关部门填写样品报废申请单（附件5）进行审批
3）理员根相关审批文件时进行登记
5 封样目录
产公司材料必须实行封样理
51 甲供材料
1）体工程：外墙石材外墙面砖外墙涂料防水涂料卷材（卷帘＼钢质＼木质）防火门入户门五金件
2）商业公区域精装修工程：石材墙砖标识标牌材质
3）办公楼室公区域精装修工程：墙砖毯窗帘
4）酒店精装修工程：石材墙砖毯墙纸窗帘卫浴五金开关面板客房门电子门锁RCU客控系统装饰灯具材质家具材质五金件标识标牌材质
5）住宅公寓精装修工程：墙砖墙纸毯装饰灯具活动家具材质五金件橱柜材质五金件
52 甲指乙供材料
1）体工程：铝合金型材门窗五金件玻璃屋面瓦消防楼梯踏步砖保温铝塑UPVCPPRPVC镀锌阀门灯具应急灯插座开关KBG桥架母线槽信报箱（含施工安装）
2）暖通工程：橡塑保温材料超细玻璃棉保温材料镀锌风板材镀锌钢铸铁类阀门铜质阀门防火阀风阀风口
3）消防工程：喷头WS喷头信号阀水流指示器镀锌钢阀门铜质阀门沟槽接件防（排）烟风阀应急灯卡箍KBG穿线桥架阻燃耐火电缆
4）商业公区域精装修工程：镀锌轻钢龙骨石膏板铝塑板铝单板卫生间铝塑扣板木板夹板玻璃装饰五金门锁排气扇筒灯射灯明灯具开关面板插座PVCPPR件KBG材
5）酒店精装修工程：轻钢龙骨石膏板夹板类木作装饰面板类板类（实木复合木板）塑胶板玻璃装饰五金（含门拉手）排气扇紫铜三角阀水软明灯类（筒灯灯泡防水筒灯射灯日光灯格栅射灯软灯带LED灯聚光灯日光灯盘）电线KBGPPRPVC
6）酒店式公寓精装修工程：卫生间吊顶材料木板夹板强化木板（含踢脚线）涂料油漆门锁五金卫浴五金排气扇筒灯射灯明灯具开关面板插座电线PVCPPR件KBG材
7）园林景观工程：园林砖（烧结砖）防腐木检查井盖井座投光灯泛光灯LED护栏（芯片）UPVCPPRPVC加筋双壁波纹镀锌阀门
6 材料验收
1）产公司工程部负责材料场验收关制度做验收记录检验材料否封样材料（品牌规格型号色彩项目材质等须封样样品完全致）政府质检求相关材料送检外疑问材料必须单独送检量材料（面砖）必须批次材料抽样封样较
2）项目公司成部参材料场验收监督工程部材料验收单独抽取材料样品封样样品较
3）加强甲指乙供材料检验批次材料应选样封样样品做记录结果发现未封样材料材料合格应合约定处罚
4）员工发现非封样材料应立总部成控制中心监审部决策层举报举报属实者予奖励举报者保密
5）非封样材料发现岗位责追究规定追究产公司总理工程副总工程理现场工程师成招采员等相应责
7 相关流程
甲供材料选样封样理流程甲指乙供（乙供）材料选样封样理流程
附：
1封样入库申请单
2封样理台帐
3产公司封样报备单
4样品登记表
5样品报废申请单
附件
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1 目标
加强甲供材料甲指乙供材料乙供材料质量理成控制规范甲供材料甲指乙供材料乙供材料封样验收理流程完善公司正常材料质量保障机制
2 适范围
适集团项目公司甲方供应甲方指定乙方采购乙供需封样材料
3 机构职责
31 成控制中心：负责编制材料设备封样清单织组招标中标单位封样进确认项目公司进行交底
32 设计理中心：负责确定材料建筑效果提出具体技术求品质求封样采购流程参相关工作负责投标单位提供样实样进行审核材料施工程中实现实际建筑效果进行监督
33 项目公司：协助设计理中心确定材料数量规格技术求采购流程参相关工作材料进场时全程组织四方验收程序确保场材料公司确定封样完全相负责现场日常理质量理工作
4 封样入库
41 样品仓库建设
1）项目公司样品库面积应少40方米配置足够货架货架采L50角钢焊接
2）样品仓库宜设置办公区
3）样品仓库应通风防潮明良
42 样品仓库理仓库分设两理员成部门理样品需执行先入库领原理员需样品建立完整档案摆放整齐合理
43 封样理
431 样品编码
1）样品统实行编码理样品理员应样品分类样品名称样品型号进行编码理采英文阿拉伯数字结合
2）样品编码编制说明（项目公司参考）：
合编号样品类序码（例：PL20090524石材第五件样品编码：PL20090524石材05）
3）样品需方法进行编码理均应粘贴统印刷样品编码标签
432 入库登记
1）封样样品式两份总部成控制中心项目公司成部持份
2）样品入库须填写封样入库申请单（附件1）批准样品登记入库
3）集团负责招标采购材料封样需设计理中心负责成控制中心负责签字确认成控制中心招标办部门项目公司成部进行交底项目公司成部样品仓库理员登记入库做封样理台帐（附件2）
4）项目公司负责招标采购材料封样需填写项目公司封样报备单（附件3）月5日总部成控制中心招标组织部门报备
5）入库封样样品编码外需注明采该样品材料项目分部分项工程
433 样品
1）样品库理员做样品台帐（样品登记表附件4）
2）样品时理员检查样品情况确认误方销发现样品减少规格致等情况需书面说明原成部门负责签字确认
3）样品需爱护样品严禁样品进行恶意破坏
434 样品盘点
1）样品封样年盘点二次分半年度年度盘点
2）项目公司盘点表应时报成控制中心备案
435 样品退报废
1）部门根工作完成情况封样申请时立明确余厂家样品处理方法合理利仓库空间
2）报废样品需相关部门填写样品报废申请单（附件5）进行审批
3）理员根相关审批文件时进行登记
5 封样目录
产公司材料必须实行封样理
51 甲供材料
1）体工程：外墙石材外墙面砖外墙涂料防水涂料卷材（卷帘＼钢质＼木质）防火门入户门五金件
2）商业公区域精装修工程：石材墙砖标识标牌材质
3）办公楼室公区域精装修工程：墙砖毯窗帘
4）酒店精装修工程：石材墙砖毯墙纸窗帘卫浴五金开关面板客房门电子门锁RCU客控系统装饰灯具材质家具材质五金件标识标牌材质
5）住宅公寓精装修工程：墙砖墙纸毯装饰灯具活动家具材质五金件橱柜材质五金件
52 甲指乙供材料
1）体工程：铝合金型材门窗五金件玻璃屋面瓦消防楼梯踏步砖保温铝塑UPVCPPRPVC镀锌阀门灯具应急灯插座开关KBG桥架母线槽信报箱（含施工安装）
2）暖通工程：橡塑保温材料超细玻璃棉保温材料镀锌风板材镀锌钢铸铁类阀门铜质阀门防火阀风阀风口
3）消防工程：喷头WS喷头信号阀水流指示器镀锌钢阀门铜质阀门沟槽接件防（排）烟风阀应急灯卡箍KBG穿线桥架阻燃耐火电缆
4）商业公区域精装修工程：镀锌轻钢龙骨石膏板铝塑板铝单板卫生间铝塑扣板木板夹板玻璃装饰五金门锁排气扇筒灯射灯明灯具开关面板插座PVCPPR件KBG材
5）酒店精装修工程：轻钢龙骨石膏板夹板类木作装饰面板类板类（实木复合木板）塑胶板玻璃装饰五金（含门拉手）排气扇紫铜三角阀水软明灯类（筒灯灯泡防水筒灯射灯日光灯格栅射灯软灯带LED灯聚光灯日光灯盘）电线KBGPPRPVC
6）酒店式公寓精装修工程：卫生间吊顶材料木板夹板强化木板（含踢脚线）涂料油漆门锁五金卫浴五金排气扇筒灯射灯明灯具开关面板插座电线PVCPPR件KBG材
7）园林景观工程：园林砖（烧结砖）防腐木检查井盖井座投光灯泛光灯LED护栏（芯片）UPVCPPRPVC加筋双壁波纹镀锌阀门
6 材料验收
1）产公司工程部负责材料场验收关制度做验收记录检验材料否封样材料（品牌规格型号色彩项目材质等须封样样品完全致）政府质检求相关材料送检外疑问材料必须单独送检量材料（面砖）必须批次材料抽样封样较
2）项目公司成部参材料场验收监督工程部材料验收单独抽取材料样品封样样品较
3）加强甲指乙供材料检验批次材料应选样封样样品做记录结果发现未封样材料材料合格应合约定处罚
4）员工发现非封样材料应立总部成控制中心监审部决策层举报举报属实者予奖励举报者保密
5）非封样材料发现岗位责追究规定追究产公司总理工程副总工程理现场工程师成招采员等相应责
7 相关流程
甲供材料选样封样理流程甲指乙供（乙供）材料选样封样理流程
附：
1封样入库申请单
2封样理台帐
3产公司封样报备单
4样品登记表
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