产成品理制度
□ 总
第条 目
公司成品入库发货运输盘点等事务流程遵循特制定制度
第二条 范围
关成品理作业包括收发货作业库存理等事务制度规定
办理
第三条 库位规划配置
()物处应成品入出库情况包装方式等规划需库位面积库位空间效利
(二)库位配置原应列规定：
1配合仓库设备(例叉车手推车消防设施通风设备电源等)储运工具规划运输通道
2销售类产品类分区存放类产品中计划产品订制产品应分区存放利理
3收发频繁成品应配置进出便捷库位
□ 收货理
第四条 成品入库方式
()入库部门开立产成品入库单连入库品送物处收货员签收存放指定库位
(二) 入库部门物处核签认入库单送会计部门
第五条 收货注意事项
物处应入库容成品入库单容确实核发现入库品名规格产品数量包装等符时应时通知入库部门更正
□ 发货理
第六条 发货注意事项
()物处接销售通知单时办员应审查误基础予发货产品规格通知单编号序列档
(二)未办理入库手续成品交运需紧急交运时需交运时办理入库手续
第七条 发货单理
公司销售业务律销售部门开具产品销售通知单作销售部门通知公司部门处理销售业务通知单式六联第联存根联(黑色)作开票部门统计备查第二联财务联(绿色)作财务记帐第三联仓库联(红色)作仓库发货证第四联运输联(蓝色)作运输部门发货第五联客户联(黄色)客户签字确认转财务处开具发票第六联出门证联(紫色)作保卫处门岗审查放行火车发运离开公司
销售部门编制产品销售通知单时必须详细注明销售方式客户全称具体办业务员姓名申请数量客户订货数量填写单价现行销售价格填写实际发货数量仓库保员发货时计量填写销售价格低规定价格时现款销售业务 销售处长签字审批赊销规定赊销审批权限审批
第八条 部门分工
1 销售部门 负责根销售合客户订单编制产品销售通知单通知部门求处理销售业务
2 运输部门 负责客户求送货需火车运输销售业务根销售部门产品销售通知单求备车通铁路运输方式货物运指定点收回客户确认联
3 仓储部门 负责根业批准产品销售通知单发货
4 计量部门 负责仓库发货时计量出库货物实际数量出具计量证明
5 财务部门 负责审核确认销售通知单盖章开票收取货款
6 保卫部门 负责根财务已盖章产品通知单出门联审查货物放行
第九条 发货具体业务流程
1 现销客户提 谓现销指笔款批货客户交货款提货物销售价格相符客户提指客户行交款行提货备车辆运货销售方式具体流程(详见销售流程图1—现销客户提)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通知单规定批准通知单第②⑥联交客户仓库提货
第二步 发货 客户持通知单仓库提货第②⑥联交仓库保员审核仓库保员收客户交通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单产品销售通知单填写实际发货数量第③联留作仓库记帐
第三步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第四步 交款结算 客户提货持产品销售通知单第②④⑤⑥联计量证明会计处交款会计处收款员客户持销售通知单列实际发货数量单价进行结算收款开具收款收
第五步 开票盖章 开票员收客户交通知单求客户出示已交款收时审查销售数量计量单否致销售价格公司批准价格否相符审核误客户开具发票第⑥联加盖发票专章连发票交客户
第六步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列物品否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
2 赊销客户提 谓赊销指批准客户未交款客户交货款提货物销售价格销售业务客户提指批准赊销客户行提货备车辆运输销售方式具体流程(详见销售流程图2—赊销客户提)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通知单赊销权限批准签字通知单第②⑥联交客户仓库提货
第二步 发货 客户持通知单仓库提货第②⑥联交仓库保员审核仓库保员收客户交通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单产品销售通知单填写实际发货数量第③联留作仓库记帐
第三步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第四步 开票盖章 客户提货第⑤联交回销售部门需开具发票销售部门公司销售开票程序办理客户持第②④⑥联交开票员开票员第⑥联盖章交客户暂时发票客户直接持通知单第②④⑥联交财务处开票员开票员审核误第⑥联盖章交客户开票员收
客户交通知单应审查销售数量计量单否致销售价格公司批准价格否相符审核误方开票盖章
第五步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列物品否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
3 现销公司送货 谓现销指笔款批货客户交货款提货物销售价格相符公司送货指客户交纳货款公司备车提货发运指定点客户收货验收确认销售方式具体流程(详见销售流程图3—现销公司送货)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通知单规定签字批准通知单第②⑥联交运输部门仓库提货
第二步 发货 运输部门持通知单仓库提货第②③⑤⑥联交仓库保员审核仓库保员收运输部门交通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单通知单填列实际发货数量交通知单第③联留作仓库记帐
第四步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第五步 交款结算 运输部门提货客户持产品销售通知单第②联会计处交款会计处收款员销售通知单实际发货数量单价进行结算收款出具收款收
第六步 开票盖章 运输部门第②⑥联交财务处开票员审核盖章开票员收运输部门交通知单应审查销售数量计量单否相符销售价格公司批准价格否相符货款否已交清审核误第⑥联加盖发票专章交运输部门带货出门需发票运输部门第
⑤联计量证明转销售部门开票程序办理
第七步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
4 赊销公司送货 谓赊销指批准客户未交款客户交货款提货物销售价格销售业务公司送货指批准赊销业务公司备车提货货物发运指定点客户收货验收确认销售方式(详见销售流程图4—赊销公司送货)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通
知单赊销权限批准通知单第②⑥联交运输部门仓库提货
第二步 发货 运输部门持通知单仓库提货第②③⑤⑥联交仓库保员审核仓库保员收运输部门转通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单通知单填列实际发货数量通知单第③联留作仓库记帐
第三步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第四步 审核盖章 运输部门提货第②⑥联交财务处开票员审核盖章开票员收运输部门交通知单应审核销售数量计量单否相符销售价格公司批准价格否相符审核误方第⑥联加盖发票专章交运输部门带货出门
第五步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
第六步 验货确认 运输部门送货客户处客户验收第⑤联签字确认带回转销售部门作销售部门客户开具发票
第七步 开票 销售部门根客户求持第⑤联计量证明开票程序财务处开具销货发票
5 铁路运输特例
• 需通铁路运输发货发货时间较紧张运输部门接销售部门通知先通知仓库提前组织装货然销售部门火车发车前开具产品销售通知单转运输部门运输部门通知单第②③⑤⑥联转仓库审核盖章根计量结果填列实际发货数量②⑤⑥联交运输部门运输部门持第②⑥联财务盖章发货出门
• 销售部门运输部门必须取客户确认传真件客户签字销售通知单第⑤联然统销售部门交财务处作申请开具发票
第十条 销售发票理
1 开票通知单 单销售部门开具作销售部门通知财务开具发票单式二联第联存根联销售部门留存备查第二联财务开票联作财务开票
2 销售发票开具程序
• 现款销售 现款销售客户直接会计处交货款然持产品销售通知单第②④⑤⑥联连计量证明财务处申请开票开票员审核误确
认已交款开具销货发票客户
• 赊销 批准赊销客户运输处提货产品销售通知单第⑤联客户确认交销售部门销售部门开具式两联开票通知单附产品销售通知单第⑤联连计量证明交财务处开票员申请开票财务处开票员审核误开具销货发票销售销售送达客户
3 销售发票客户收取必须客户签字确认客户直接财务处开具发票客户发票记帐联签字确认销售业务员送达开票员登记发票领登记簿业务员签字领取发票业务员方索取发票收条交回财务处注销发票登记记录
第十条 出门单理
1 产品销售通知单第⑥联(出门联)销售货物出门合法证适次开单次运货出门销售方式保卫处门岗应严格审查出厂货物通知单列物品否相符财务否已盖章确认完全误方放行
2 运输部门行编制出门证适次开单需车次运输出门销售方式运输部门根产品销售通知单出门联编制运输部门出门证运输部门盖章作出门运输部门编制出门证详细注明货物品名数量车号产品销售通知单出门联编号运输出门证加盖
附件字样运输部编制出门证货物数量合计销售通知单第⑥联(出门联)数量核相符
3 保卫处门岗货物销售出门证联严格审查符合手续出门证严禁放行时财务处取联系保卫处货物出门证月装订存档备查
4 财务处审计部门定期运输部门保卫处产品销售通知单出门联运输出门证执行审查情况进行审计发现弄虚作假严重失职渎职等情况部门公司进行严肃处理
第十二条 产成品盘点见盘点理制度
□ 附
第十三条 实施修订
理制度核准实施修改时
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□ 总
第条 目
公司成品入库发货运输盘点等事务流程遵循特制定制度
第二条 范围
关成品理作业包括收发货作业库存理等事务制度规定
办理
第三条 库位规划配置
()物处应成品入出库情况包装方式等规划需库位面积库位空间效利
(二)库位配置原应列规定：
1配合仓库设备(例叉车手推车消防设施通风设备电源等)储运工具规划运输通道
2销售类产品类分区存放类产品中计划产品订制产品应分区存放利理
3收发频繁成品应配置进出便捷库位
□ 收货理
第四条 成品入库方式
()入库部门开立产成品入库单连入库品送物处收货员签收存放指定库位
(二) 入库部门物处核签认入库单送会计部门
第五条 收货注意事项
物处应入库容成品入库单容确实核发现入库品名规格产品数量包装等符时应时通知入库部门更正
□ 发货理
第六条 发货注意事项
()物处接销售通知单时办员应审查误基础予发货产品规格通知单编号序列档
(二)未办理入库手续成品交运需紧急交运时需交运时办理入库手续
第七条 发货单理
公司销售业务律销售部门开具产品销售通知单作销售部门通知公司部门处理销售业务通知单式六联第联存根联(黑色)作开票部门统计备查第二联财务联(绿色)作财务记帐第三联仓库联(红色)作仓库发货证第四联运输联(蓝色)作运输部门发货第五联客户联(黄色)客户签字确认转财务处开具发票第六联出门证联(紫色)作保卫处门岗审查放行火车发运离开公司
销售部门编制产品销售通知单时必须详细注明销售方式客户全称具体办业务员姓名申请数量客户订货数量填写单价现行销售价格填写实际发货数量仓库保员发货时计量填写销售价格低规定价格时现款销售业务 销售处长签字审批赊销规定赊销审批权限审批
第八条 部门分工
1 销售部门 负责根销售合客户订单编制产品销售通知单通知部门求处理销售业务
2 运输部门 负责客户求送货需火车运输销售业务根销售部门产品销售通知单求备车通铁路运输方式货物运指定点收回客户确认联
3 仓储部门 负责根业批准产品销售通知单发货
4 计量部门 负责仓库发货时计量出库货物实际数量出具计量证明
5 财务部门 负责审核确认销售通知单盖章开票收取货款
6 保卫部门 负责根财务已盖章产品通知单出门联审查货物放行
第九条 发货具体业务流程
1 现销客户提 谓现销指笔款批货客户交货款提货物销售价格相符客户提指客户行交款行提货备车辆运货销售方式具体流程(详见销售流程图1—现销客户提)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通知单规定批准通知单第②⑥联交客户仓库提货
第二步 发货 客户持通知单仓库提货第②⑥联交仓库保员审核仓库保员收客户交通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单产品销售通知单填写实际发货数量第③联留作仓库记帐
第三步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第四步 交款结算 客户提货持产品销售通知单第②④⑤⑥联计量证明会计处交款会计处收款员客户持销售通知单列实际发货数量单价进行结算收款开具收款收
第五步 开票盖章 开票员收客户交通知单求客户出示已交款收时审查销售数量计量单否致销售价格公司批准价格否相符审核误客户开具发票第⑥联加盖发票专章连发票交客户
第六步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列物品否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
2 赊销客户提 谓赊销指批准客户未交款客户交货款提货物销售价格销售业务客户提指批准赊销客户行提货备车辆运输销售方式具体流程(详见销售流程图2—赊销客户提)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通知单赊销权限批准签字通知单第②⑥联交客户仓库提货
第二步 发货 客户持通知单仓库提货第②⑥联交仓库保员审核仓库保员收客户交通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单产品销售通知单填写实际发货数量第③联留作仓库记帐
第三步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第四步 开票盖章 客户提货第⑤联交回销售部门需开具发票销售部门公司销售开票程序办理客户持第②④⑥联交开票员开票员第⑥联盖章交客户暂时发票客户直接持通知单第②④⑥联交财务处开票员开票员审核误第⑥联盖章交客户开票员收
客户交通知单应审查销售数量计量单否致销售价格公司批准价格否相符审核误方开票盖章
第五步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列物品否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
3 现销公司送货 谓现销指笔款批货客户交货款提货物销售价格相符公司送货指客户交纳货款公司备车提货发运指定点客户收货验收确认销售方式具体流程(详见销售流程图3—现销公司送货)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通知单规定签字批准通知单第②⑥联交运输部门仓库提货
第二步 发货 运输部门持通知单仓库提货第②③⑤⑥联交仓库保员审核仓库保员收运输部门交通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单通知单填列实际发货数量交通知单第③联留作仓库记帐
第四步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第五步 交款结算 运输部门提货客户持产品销售通知单第②联会计处交款会计处收款员销售通知单实际发货数量单价进行结算收款出具收款收
第六步 开票盖章 运输部门第②⑥联交财务处开票员审核盖章开票员收运输部门交通知单应审查销售数量计量单否相符销售价格公司批准价格否相符货款否已交清审核误第⑥联加盖发票专章交运输部门带货出门需发票运输部门第
⑤联计量证明转销售部门开票程序办理
第七步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
4 赊销公司送货 谓赊销指批准客户未交款客户交货款提货物销售价格销售业务公司送货指批准赊销业务公司备车提货货物发运指定点客户收货验收确认销售方式(详见销售流程图4—赊销公司送货)：
第步 开单 首先销售部门根客户订货情况填制式六联产品销售通
知单赊销权限批准通知单第②⑥联交运输部门仓库提货
第二步 发货 运输部门持通知单仓库提货第②③⑤⑥联交仓库保员审核仓库保员收运输部门转通知单应严格审核否恰授权批准审核误通知单签字方组织装车发货根计量单通知单填列实际发货数量通知单第③联留作仓库记帐
第三步 计量 计量部门仓库发货时仓库申请装车货物进行计量时计量证明交仓库作仓库实际发货数量证明
第四步 审核盖章 运输部门提货第②⑥联交财务处开票员审核盖章开票员收运输部门交通知单应审核销售数量计量单否相符销售价格公司批准价格否相符审核误方第⑥联加盖发票专章交运输部门带货出门
第五步 审查出门 保卫处门岗财务盖章出门联(第⑥联)检查出门货物出门联列否相符确认误予放行疑问应时财务处联系
第六步 验货确认 运输部门送货客户处客户验收第⑤联签字确认带回转销售部门作销售部门客户开具发票
第七步 开票 销售部门根客户求持第⑤联计量证明开票程序财务处开具销货发票
5 铁路运输特例
• 需通铁路运输发货发货时间较紧张运输部门接销售部门通知先通知仓库提前组织装货然销售部门火车发车前开具产品销售通知单转运输部门运输部门通知单第②③⑤⑥联转仓库审核盖章根计量结果填列实际发货数量②⑤⑥联交运输部门运输部门持第②⑥联财务盖章发货出门
• 销售部门运输部门必须取客户确认传真件客户签字销售通知单第⑤联然统销售部门交财务处作申请开具发票
第十条 销售发票理
1 开票通知单 单销售部门开具作销售部门通知财务开具发票单式二联第联存根联销售部门留存备查第二联财务开票联作财务开票
2 销售发票开具程序
• 现款销售 现款销售客户直接会计处交货款然持产品销售通知单第②④⑤⑥联连计量证明财务处申请开票开票员审核误确
认已交款开具销货发票客户
• 赊销 批准赊销客户运输处提货产品销售通知单第⑤联客户确认交销售部门销售部门开具式两联开票通知单附产品销售通知单第⑤联连计量证明交财务处开票员申请开票财务处开票员审核误开具销货发票销售销售送达客户
3 销售发票客户收取必须客户签字确认客户直接财务处开具发票客户发票记帐联签字确认销售业务员送达开票员登记发票领登记簿业务员签字领取发票业务员方索取发票收条交回财务处注销发票登记记录
第十条 出门单理
1 产品销售通知单第⑥联(出门联)销售货物出门合法证适次开单次运货出门销售方式保卫处门岗应严格审查出厂货物通知单列物品否相符财务否已盖章确认完全误方放行
2 运输部门行编制出门证适次开单需车次运输出门销售方式运输部门根产品销售通知单出门联编制运输部门出门证运输部门盖章作出门运输部门编制出门证详细注明货物品名数量车号产品销售通知单出门联编号运输出门证加盖
附件字样运输部编制出门证货物数量合计销售通知单第⑥联(出门联)数量核相符
3 保卫处门岗货物销售出门证联严格审查符合手续出门证严禁放行时财务处取联系保卫处货物出门证月装订存档备查
4 财务处审计部门定期运输部门保卫处产品销售通知单出门联运输出门证执行审查情况进行审计发现弄虚作假严重失职渎职等情况部门公司进行严肃处理
第十二条 产成品盘点见盘点理制度
□ 附
第十三条 实施修订
理制度核准实施修改时
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