滞滞成品理制度
□ 总
第条 目
效推动公司滞存料成品处理达物货畅流减少资金积压理困扰目特制定准
第二条 定义
(）滞料：质量（型式规格材质效）合标准存储久已机会机会料极少存量变质顾虑陈腐劣化革新等现状已适需专案处理材料
滞存原分类代号：
A：销售预测偏高致储料剩（计划生产原料）
B：订单取消剩余材料（订单生产）
C：工程变更剩余材料
D：质量（型式规格材质效）合标准
E：仓储理善致陈腐劣化变质
F：料预算实际领（物料）
G：请购
H：试验材料
I：代客加工余料
（二）滞成品：质量合标准储存变质制妥造客户取消超制等素影导致储存期间超6月成品（次级品超3月）需专案处理
滞存原分类代号：
1计划生产
A：正常品缴库期间超6月未销售未售完
B：正常品缴库期间未超6月变质
C：正常品规格质量特殊素未出库
D：批生产发生次级品储存期间超3月
2订单生产
E：订单遭客户取消超3月未转售转售未完
F：超制
G：生产发生次级品
3
H：试制品缴库超3月未出库
J：销货退回重整列次级品
第三条 滞存处理
（）适专业员长期专责处理滞存材料成品负责督促督导工作
（二）强化处理机滞存处理专中心筹组工作组积极研拟行处理途径定期（少月）检查追究处理结果
□ 工作职责作业程序
第节 滞料处理工作职责
第条 关部门处理专工作职责：
（） 物料理科
1．6月异动滞科明细表（附表1）编制
2．滞料库存月报表（附表2）编制
（二） 滞料处理专
1请购案件核滞料资利
2运工作组机追查项材料6月异动原拟订处理方式处理期限
3 废签呈办理
4 部分督促
5 具滞料发生处理结果汇总表（附表3）送总理签核
6 料处理结果报告资料编印报告（原分半年二次）
（三）工作组
原营业技术工程资材厂务部门指定员组成滞料处理专中心定期举办检查会
第二节 滞料处理作业程序
第二条 滞料处理列作业程序办理
（）公司物料理科月五日前应料库类原物料中六月异动（异动配料单领单准）异动数量未超库存量30材料列出6月异动滞料表（附表1）式三联送交滞料处理专
（二）滞料处理专接获6月异动滞科表应运工作组机追查滞存（6月异动）原拟订处理方式期限填妥列栏呈总理核准
1发生原栏第二条第项订原代号填入发生原栏作具体说明
2拟处理方式栏：拟处理方式A：转B：出售C：交换D：拆E：报废等代号填入拟处理方式栏
3处理部门栏：统规定部门代号填入处理部门栏
4具体方案说明栏：具体处理方案应具体方案说明栏予说明
（）资料科接获6月异动滞料表应立材料帐卡注明滞料处理方式
（二）滞料处理专6月异动滞料表处理方式属出售交换部分交采购处理
（三）工程部门接获处理专送达滞料处理表应立拟订处理期限予处理处理时处理记录栏记录届满期限尚未处理未处理结案应说明原重拟处理方式处理期限送处理专（已处理结案部分时送达）处理专签注意见呈总理核实送回工程部门继续处理
（四）拟报废方式处理部分应处理专资材理准核决权限签准物料理部门根核准签呈开立材料领单材料缴库单缴废料仓库
（五）处理部门未已届满处理期限滞料处理表送交处理专时处理专应催办单（附表4）督促
（六）处理专次月10日前提报滞料售明细表（附表5）滞料发生处理结果汇总表呈总理签核
第三节 滞成品处理工作职责
第三条 关部门处理专工作职责：
（）物料理科
1．滞成品明细表（附表6）填具
2．滞成品整理：品名规格类正常品分开堆放明显标示成品收发记录表加盖滞存品字样章便识处理
（二）滞成品处理专
1． 运工作组机追查滞存原拟订处理方式处理期限
2． 处理情况督促
3． 报废签呈办理
4． 滞成品发生处理汇总表（附表7）填制
5． 滞成品处理结果报告资料编印报告
（三）滞成品处理工作组
1． 追查滞存发生原
2． 处理专拟订处理方式处理期限
3． 负责滞存成品质量鉴否改（制）鉴定
（四）营业部门：负责滞成品销售
（五）利部门：
处理方式拟订利部分利部门应处理期限予处理
第四节 滞成品处理作业程序
第四条 滞成品处理列程序办理
（）成品科月15日前应根成品收发记录表填具滞成品明细表式二份送滞成品处理专
（二）滞成品处理专接获滞成品明细表应立运工作组机追查滞存原拟订处理方式处理期限呈总理批示份送成品仓库份处理专存查
（三）处理部门处理时应处理数量登记处理记录栏处理期限应时滞成品处理表送交处理专（结案否均送）处理期限未结案者处理部门应立说明原重拟处理方式期限处理专签注意见呈总理核示送回处理部门继续处理
（四）处理专应已届处理期限滞成品处理表结案日重拟处理期限登录滞成品明细表利督促
（五）处理专次月10日前填写滞成品出售损益明细表（附表8）滞成品处理结果汇总表呈总理核签
□ 附
第五条 实施修改
准呈总理处总理核准实施修正时
滞料库存月报表
月份
材料
编号
名
称
规格
入库日期
单位
发 生
月处理
月
结存
数量
单位
金额
原
重量
报处
理方
式代
号
必理方式代号
数
量
金额
数
量
金
额
滞料（成品）处理交办单
第 次 年 月 日 No
交办单编号
催办事项
办部门
原预定完成
日期
月 日
拟延期完成
日期
月 日
逾期原
处
理
策
催
办
办
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□ 总
第条 目
效推动公司滞存料成品处理达物货畅流减少资金积压理困扰目特制定准
第二条 定义
(）滞料：质量（型式规格材质效）合标准存储久已机会机会料极少存量变质顾虑陈腐劣化革新等现状已适需专案处理材料
滞存原分类代号：
A：销售预测偏高致储料剩（计划生产原料）
B：订单取消剩余材料（订单生产）
C：工程变更剩余材料
D：质量（型式规格材质效）合标准
E：仓储理善致陈腐劣化变质
F：料预算实际领（物料）
G：请购
H：试验材料
I：代客加工余料
（二）滞成品：质量合标准储存变质制妥造客户取消超制等素影导致储存期间超6月成品（次级品超3月）需专案处理
滞存原分类代号：
1计划生产
A：正常品缴库期间超6月未销售未售完
B：正常品缴库期间未超6月变质
C：正常品规格质量特殊素未出库
D：批生产发生次级品储存期间超3月
2订单生产
E：订单遭客户取消超3月未转售转售未完
F：超制
G：生产发生次级品
3
H：试制品缴库超3月未出库
J：销货退回重整列次级品
第三条 滞存处理
（）适专业员长期专责处理滞存材料成品负责督促督导工作
（二）强化处理机滞存处理专中心筹组工作组积极研拟行处理途径定期（少月）检查追究处理结果
□ 工作职责作业程序
第节 滞料处理工作职责
第条 关部门处理专工作职责：
（） 物料理科
1．6月异动滞科明细表（附表1）编制
2．滞料库存月报表（附表2）编制
（二） 滞料处理专
1请购案件核滞料资利
2运工作组机追查项材料6月异动原拟订处理方式处理期限
3 废签呈办理
4 部分督促
5 具滞料发生处理结果汇总表（附表3）送总理签核
6 料处理结果报告资料编印报告（原分半年二次）
（三）工作组
原营业技术工程资材厂务部门指定员组成滞料处理专中心定期举办检查会
第二节 滞料处理作业程序
第二条 滞料处理列作业程序办理
（）公司物料理科月五日前应料库类原物料中六月异动（异动配料单领单准）异动数量未超库存量30材料列出6月异动滞料表（附表1）式三联送交滞料处理专
（二）滞料处理专接获6月异动滞科表应运工作组机追查滞存（6月异动）原拟订处理方式期限填妥列栏呈总理核准
1发生原栏第二条第项订原代号填入发生原栏作具体说明
2拟处理方式栏：拟处理方式A：转B：出售C：交换D：拆E：报废等代号填入拟处理方式栏
3处理部门栏：统规定部门代号填入处理部门栏
4具体方案说明栏：具体处理方案应具体方案说明栏予说明
（）资料科接获6月异动滞料表应立材料帐卡注明滞料处理方式
（二）滞料处理专6月异动滞料表处理方式属出售交换部分交采购处理
（三）工程部门接获处理专送达滞料处理表应立拟订处理期限予处理处理时处理记录栏记录届满期限尚未处理未处理结案应说明原重拟处理方式处理期限送处理专（已处理结案部分时送达）处理专签注意见呈总理核实送回工程部门继续处理
（四）拟报废方式处理部分应处理专资材理准核决权限签准物料理部门根核准签呈开立材料领单材料缴库单缴废料仓库
（五）处理部门未已届满处理期限滞料处理表送交处理专时处理专应催办单（附表4）督促
（六）处理专次月10日前提报滞料售明细表（附表5）滞料发生处理结果汇总表呈总理签核
第三节 滞成品处理工作职责
第三条 关部门处理专工作职责：
（）物料理科
1．滞成品明细表（附表6）填具
2．滞成品整理：品名规格类正常品分开堆放明显标示成品收发记录表加盖滞存品字样章便识处理
（二）滞成品处理专
1． 运工作组机追查滞存原拟订处理方式处理期限
2． 处理情况督促
3． 报废签呈办理
4． 滞成品发生处理汇总表（附表7）填制
5． 滞成品处理结果报告资料编印报告
（三）滞成品处理工作组
1． 追查滞存发生原
2． 处理专拟订处理方式处理期限
3． 负责滞存成品质量鉴否改（制）鉴定
（四）营业部门：负责滞成品销售
（五）利部门：
处理方式拟订利部分利部门应处理期限予处理
第四节 滞成品处理作业程序
第四条 滞成品处理列程序办理
（）成品科月15日前应根成品收发记录表填具滞成品明细表式二份送滞成品处理专
（二）滞成品处理专接获滞成品明细表应立运工作组机追查滞存原拟订处理方式处理期限呈总理批示份送成品仓库份处理专存查
（三）处理部门处理时应处理数量登记处理记录栏处理期限应时滞成品处理表送交处理专（结案否均送）处理期限未结案者处理部门应立说明原重拟处理方式期限处理专签注意见呈总理核示送回处理部门继续处理
（四）处理专应已届处理期限滞成品处理表结案日重拟处理期限登录滞成品明细表利督促
（五）处理专次月10日前填写滞成品出售损益明细表（附表8）滞成品处理结果汇总表呈总理核签
□ 附
第五条 实施修改
准呈总理处总理核准实施修正时
滞料库存月报表
月份
材料
编号
名
称
规格
入库日期
单位
发 生
月处理
月
结存
数量
单位
金额
原
重量
报处
理方
式代
号
必理方式代号
数
量
金额
数
量
金
额
滞料（成品）处理交办单
第 次 年 月 日 No
交办单编号
催办事项
办部门
原预定完成
日期
月 日
拟延期完成
日期
月 日
逾期原
处
理
策
催
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