「实例」蒙牛集团液体奶察北事业部-内部管理制度汇编（2006年版）-143页






液体奶察北事业部
生产二处部制度汇编
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生效时间：2006年10月1日


目 录
第部分项制度
1 生产二处员出勤制度
2 生产二处员三工转换制度
3 生产二处员理制度
4 生产二处培训考评制度
5 生产二处奖罚例考核制度
6 生产二处交稿件考核制度
7 生产二处薪酬理审核制度
8 生产二处三E卡旬清卡台账填写制度
9 生产二处合理化建议奖励制度
10 生产二处手机开机理制度
11 生产二处班组评方案
12 生产二处办公室理制度
13 生产二处办公室现场理制度
14 生产二处行政员值班制度
15 生产二处行政员岗位考核制度
16 生产二处工作连带制度
17 生产二处奖罚员工制度
18 生产二处市场链运行工作
19 生产二处岗位交接理制度
20 生产二处会议制度
21 生产二处精神文明活动制度
22 生产二处预处理工段交接班制度
23 生产二处灌装工段交接班制度
24 生产二处包装工段交接班制度
第二部分专项制度
质量考核制度
25生产二处市场反馈考核制度
26剔市场反馈相关规定
27生产二处市场反馈考核制度补充说明
28生产二处工厂质量事考核规定
29程问题考核制度
30成品库反馈考核
31关加班放卡做出库产品考核制度
32处理零包制度
33手工清洗考核制度
34关换样考核制度
35关报表签字考核制度
36保温室报表填写考核制度
二成考核
37物料衡算报表考核制度
38交报表考核制度
39牛奶考核制度
40成品干物质考核制度
41容量考核制度
42保温室牛奶回收制度
43关操作工剪包回收奶制度
44关辅料交接备料考核制度
45关辅料物耗考核制度
46辅料分线做耗制度
47废品退库回收制度
48处理零包制度
49成处设备处签订电子称制度
50双氧水桶通知
51生产二处费预算考核制度
52款计划付款流程制度
53生产二处费报销制度
54生产二处款理制度
55生产二处差旅费报销制度
56关原辅料库理考核制度
57原辅料库制度
58生产二处产量考核制度
59关生产务交接制度
60关成品入库单交制度
61关未完成产量考核制度
62关交原奶证明制度
63关影响生产力考核制度
64关物耗考核制度
65关辅料物耗考核制度
第三部分工段考核制度
66预处理工段违规操作考核制度
67包装工段违规操作考核制度
68杀菌工段违规操作考核制度
69灌装工段违规操作考核制度
70源浪费考核制度




第部分：项制度
生产二处员出勤制度
行政员工作时间规定：
1 行政员：周周五早8：30班周六周日休息中午餐时间12：0013：30班时间18：00求执行者次责负激励10元全月迟早退旷工现象正激励10元
二车间员工作时间规定：
1 班加班迟10分钟负激励10元迟30分钟者次负激励30元班长级员迟次负激励30元级员（包括处室负责）迟次负激励50元
2 班加班培训期间擅离开次负激励20元
3 加班次负激励30元
4 全月迟早退旷工现象正激励30元全月累计三次迟早退试处理
三请假程序：请假员必须严格履行办公室制定书面请假条时求层理员必须认真必须处室直接级亲笔签字方生效否旷工处理
1 级员必须处长意填写请假条交办公室考核员处备案
2 行政员：处室行政员必须第负责审批填写请假条交考核员处备案
3 车间员（包括班长员工）：车间员请假三班（包括三班）必须班长审核审批填写请假条交考核员处备案三班（包括三班）必须审核处长审批填写请假条交考核员处备案
4 准假时间规定：
1） 班长员工准假2班（合计3天）
2） 员工准假3班（合计7天）
3） 处长权员工请假7班（合计10天）未执行者次负激励50元
四旷工考核：
请假未批准未履行手续私均视作旷工
1 班未第二班班基础连续工作三班次旷工（包装工段员工）次负激励50元预处理工段灌装工段杀菌工段行政员类员工次负激励100元班长级员次负激励150元
2 班未第二班班第三班未班未连续班达三班包装工段员工次负激励100元预处理工段灌装工段杀菌工段行政员类员工次负激励200元班长级员负激励300元
3 连续旷工达三班包装工段第班负激励50元第二班负激励100元第三班负激励200元预处进工段灌装工段杀菌工段行政员第班负激励100元第二班负激励200元第三班负激励300元班长级员第班负激励150元第二班负激励300元第三班负激励400元连续旷工达三班做解聘处理
4 班员满足生产需需班员顶班顶班员（包装工段）享受班50元正激励（关键工序）享受班100元正激励出现事100承担责顶班员享受正激励体现日工资
五员工转正制度
1 新员工入厂岗通知单车间考勤准
2 预处理灌装杀菌工段必须满月试期月员工写转正申请班长根实际操作考核情况签字确定否转正否直原岗位工资金发放
3 包装工段试期必须满月月员工写转正申请班长根实际操作考核情况签字确定否转正否直试工资发放班长实际工作中严格制度执行弄虚作假现象次性班长负激励50元
生产二处员三工转换制度
充分体现公司公竞争理效激励理理念更激发员工工作积极性员工竞争中断完善企业干部储备选拔方面提供实现员工企业发展特制定三工转换制度：
1 三工：优秀员工合格员工试员工
2 评范围：
（1）行政员三工转换规定14半年进行次动态转换高分数者优秀低分数试
（2）班长级员进行评季度进行评次9参评例2：7：1
（3）关键工序非关键工序员评 采例分布办法进行确定具体方法：先部门参评定员月分数进行降序排列2：7：1例分确定优秀合格试员工选
三 具体考核细：
A行政员三工转换评选办法
1工作业绩考评分占70％中：
（1）月考核结果兑现分情况占40％超出40分40分封顶
（2）出勤率占30请假均未分
2工作表现分占30％
（1）月民意测评分情况（处室行政员）：20％
（2）处直接级评价意见10％
B车间三工转换评选办法
1工作业绩考评分占70％中：
（1）产量完成情况20％标准完成率100低点扣1分
（2）成节超情况25％标准单吨节约40元低40元减1分高40元加1分
（3）质量情况（市场反馈）25％市场反馈标准班10包高包扣05分低10包加05分(预处理包装工段标准5包高包扣1分低5包加05分)分封顶
2工作表现分占30％中：
（1）执行力月考核情况：10％
（2）处直接级评价意见占20％
C班长三工转换评选办法
1工作业绩考评分占70％中：
（1）产量完成情况20％标准完成率100低点扣1分
（2）成节超情况25％标准单吨节约40元低40元减1分高40元加1分
（3）质量情况（市场反馈）25％市场反馈标准班10包高包扣05分低10包加05分(预处理包装工段标准5包高包扣1分低5包加05分)
分封顶
2工作表现分占30％中：
（1）执行力月考核情况：10％
（2）处直接级评价意见20％
D预处理工三工转换评选办法
1业绩考评分占70％中：
（1）违规操作情况20％
（2）涂抹合格率：25％
（3）空气净度合格率25％
2工作表现分占30％
（1）执行力月考核情况10
（2）处直接级评价意见20％
E灌装工三工转换评选办法
1工作业绩考评分占70％中：
（1）违规操作情况20％
（2）市场反馈情况：25％
（3）保温室坏包情况25％
2工作表现分占30％中：
（1）执行力月考核情况10
（2）处直接级评价意见20％
F包装工三工转换评选办法
1工作业绩考评分占70％中：
（1）装少装产品30％
（2）扎包漏奶情况：20％
（3）操作失误10％
（4）月考核结果兑现分情况10％
2工作表现分占30％(指处直接级评价意见分情况)
四三工转换结果激励办法求
1级：
1）评优秀员工者月正激励300元月负激励金额正常兑现
2）评合格员工者予正激励兑现月负激励金额
3）评试员工者月负激励200元时兑现考核金额原岗位降级处理允许级调动升迁
4）连续年评优秀员工者月奖励300元
5）连续年评试员工者直接降级离职处理
2班长级：
1）评优秀员工者月正激励200元月负激励金额正常兑现
2）评合格员工者予正激励兑现月负激励金额
3）评试员工者月负激励100元时兑现考核金额原岗位降级处理允许级调动升迁
4）连续三季度（包括第三季度）评优秀员工者月奖励300元
5）连续三季度（包括第三季度）评试员工者直接降级离职处理
3关键工序员工：
1）评优秀员工者月正激励100元月负激励金额正常兑现
2）评合格员工者予正激励兑现月负激励金额
3）评试员工者月负激励50元时兑现考核金额原岗位转入非关键工序允许级调动升迁
4）连续三月（包括第三月）评优秀员工者月奖励100元
5）连续三月（包括第三月）评试员工者直接转入非关键工序离职处理允许升迁
4非关键工序员
1）评优秀员工者月正激励50元月负激励金额正常兑现
2）评合格员工者予正激励兑现月负激励金额
3）评试员工者月负激励30元时兑现考核金额原岗位离职处理允许转岗调动升迁
4）连续三月（包括第三月）评优秀员工者月奖励100元
5）连续三月（包括第三月）评试员工者直接直接离职处理
5行政员级：
1）评优秀员工者月正激励50元月负激励金额正常兑现
2）评合格员工者予正激励兑现月负激励金额
3）评试员工者月负激励30元时兑现考核金额原岗位调入生产车间工作离职处理允许级调动升迁
4）连续年评优秀员工者月奖励100元
5）连续年评试员工者直接调入生产车间工作离职处理
生产二处员理制度
加强生产处部员理提高员素质增强生产处部凝聚力生产处员真正做执行服务特制定理规定：
1生产处员必须服级安排次听安排责负激励50元情节严重者责试处理
2生产处员执行级安排时问题直接级沟通效果时级反馈解决反馈时必须逐级反馈发生次越级行责负激励50元

3工作积极认真负责配合班长组长工作员工缺情况动帮助员班组长完成工作生产程中时发现问题避免质量情况出现等视情况予50元正激励
4灌装工段员紧缺操作两台灌装机表现突出予100元正激励
5车间员工工作时间发现闲书报纸做工作关事情负激励10元次车间员工带病班视情况予20元正激励
6全月工作表现突出仅工作力出色完成质量问题出现常性帮组员完成工作予200元正激励
7级排时性工作未时完成次负激励20元
8安排交资料未规定时间交次负激励责10元
生产二处培训考评制度
强化员工方面知识提高员工综合素质生产处员工进行培训根培训容培训结束进行考试验证培训效果现生产处关培训考评制度制定：
培训范围：生产处员
培训容：
1办公室求进行培训
2培训计划进行培训（生产处部）
3时组织培训
4部门求参加培训
关培训项考核：
1员必须准时参加类培训培训时迟10分钟负激励5元10分钟30分钟负激励10元30分钟进入培训场负激励30元
2培训次旷工处理负激励30元
3培训中员必须遵守课堂纪律手机律调静音放置硬物发出响声视手机响铃负激励10元次培训中闲谈吵闹现象次负激励10元次睡觉现象负激励30元
4培训员反应出现情况严格制度执行
培训考试：
1次培训必须进行考试试题手抄版电子版均次考试成绩必须记录存档组织培训员成绩交办公室相关员处
2培训考试成绩列员考评考试成绩前三名者（90元）正激励10元格者负激励10元全部格情况70分员负激励5元
培训记录：
次培训必须记录
培训签表培训记录表（标准表格手抄记录份）考试成绩单培训评估表
签表填写方法：
1签表中表头培训项目名称培训容授课方式组织单位（部门）授课培训点培训时间培训象记录必须填写齐全专负责字迹必须工整
2序号填写应序排列姓名职务等应填写齐全准确字迹工整
3参加处室外培训填写培训签表时岗位栏填生产处生产处办公室组织培训填写班组班组部培训直接填写岗位
4签者旷工处理
5签表填写必须中性笔次油笔填写交培训签表作废培训负责负激励5元重新补签
培训求：
1培训记录表培训应时交交材料必须齐全备办公室存档
2培训格员必须进行补考补考成绩存档补考两次格岗前考试淘汰岗考试责直接试
考核金额班长100连带考核
生产二处奖罚例考核制度
运行方法：
1 班班长日天通报班前交办公室考核员处办公室考核员奖罚例进行汇总月逢发车间
2 奖罚汇总包括：全月质量产量成指标合格项奖励日常考核外部门奖励等（包括日质量产量成指标考核）
3 奖罚例控制50110间必免奖罚例失调造成岗位工资失调
4 奖罚例失调奖罚例分析中必须明确说明分五项：全月质量指标合格奖励全月产量指标合格奖励全月成指标合格奖励日常考核奖罚外部门奖励
二考核制度：
1 班长天未时交通报未制度未处长签字考核予兑现未时交通报员负激励50元次未制度负激励20元次未处长签字负激励10元次（考核相关员金额交通报行解决承担）

班奖罚例控制范围班班长负激励100元
2 特殊原导致奖罚例失调必须提前写证明报处长签字剔考核
3 运行程中班奖罚例准确分析标准范围班班长正激励100元
生产二处交稿件考核制度
丰富员工业余生活宣传蒙牛公司企业文化时提高员工写作力语言组织力规范生产二处投稿时间程序现做规定：
交稿件数量：
前工段交10篇优秀稿件月工段交50篇优秀稿件月办公室交2篇优秀稿件月
二 书写求：
交稿件必须稿纸书写求字迹清楚涂改错字求班班长求写稿员进行求交稿件符合项班长负激励2元篇
三 公司举行种关写作方面活动中发表文章者活动方案制定奖励办法执行
四 稿激励
交稿件蒙牛足迹等公司级报刊发表责正激励100元
班长正激励10元篇
交时间：月13日10：00前交晚天班长负激励10元天
生产二处薪酬理审核制度
规范生产二处薪酬理明确工资理权限相关程序规定生产二处工资理工作章循特制定制度
：阶段员工工资支付办法：
1 试期员工资支付办法（包括三工转换）：
员类
试期限
试期工资额
新入厂般员工
月
500
新入厂关键工序行政员
三月
800
新入厂班长级
三月
1200
新入厂级
三月
1500
升级（般员工升级班长级行政员）
三月
岗试期标准工资
级调动
月
岗试期工资
降级
试
降级岗位工资
违反制度月直接试
月
岗试期标准工资
2辞职员工资支付办法：员工新岗满7工作日便离开生产二处者处室支付工资（包括节假日）
3解聘员工资支付办法
1）解聘员工未生产二处造成济损失者生产二处必须造发工资
2）解聘员工生产二处造成济损失者造成济损失岗期间应发工资抵减损失应发工资发放工资损失应发工资必须造发剩余应部分必须员工岗期间累计工资额原生产二处公司造成济损失累计额少元导致终发放**元工资额写明通报形式发考核员检查
4新录员工必须实行试期工资车间般员工生产二处根实际情况提前转正
5新员工报日起薪离职员离职日停薪日计算新员工岗3—7工作日者月工资月工资中补发
6职员工工资支付办法：
1）工资构成：
基工资300元
假日奖法定节假日奖
加班费加班工资
公司级奖励公司奖励
补月工资月工资反馈追加
学历工资科60元专40元中专20元
全勤全勤30元事假1天全勤病假1天15元
超时加班费三E卡工资
岗位工资三E卡工资
岗位津贴组长100元
质量奖公司级奖励
工龄工资年30二年60三年100元增加年工龄加10元
部门班组奖评结果(正数)
误餐费 般员工60元行政员45元
应发工资 项目总减保险
代扣税 公式（1600）
扣饭费 月实际发生额
实发工资 应发工资减税饭费总
2）般员工工资发放标准日3E日清卡体现工资（包括日工作中种奖罚）岗岗位工资工资项目总
3）岗员工出勤天数足月全勤半者造发全勤工资学历工资工龄工资
4）出勤足全勤半者基工资班15元发放
5）部处室间转岗员工资均转入部门造发相关数转出处室提供
7特殊情况员工支付工资办法：
1）事假 ( 应发工资应出勤天数)×缺勤天数计算扣款
2)员工婚假丧假期间视提供正常劳动全勤外工资常发放（车间员工班计件工资计算）
3)缺勤薪资计算办法：
员工缺勤时缺勤天扣1天缺勤工资工资计算期间中途离职辞退（未公司造成损失情况）员工工资月员工实际出勤工作日数日计算工资
8允许工资中扣项目
1）薪资税法令规定代扣事项
2）承担养老保险费医疗保险费失业保险费团体意外保险费等
3）福利金
4）条款外律工资中扣
试期员需职务栏表明试字样未实填报发现严肃处理
5）编制工资表必须做：容具体项目齐全事实全额准确误差字迹清晰涂改
二工资表填报说明
1工资表名单应处室报送花名册致花名册没员工资表出现予审批
2岗位职务异动引起薪资发生变动岗位职务变动前岗位薪资分段计算填报工资表
3工资项目填写说明：
1）员享受加班费特殊岗位员时工享受岗位工资误餐费
2)误餐费：般员工标准60元月60元2元*缺勤天数行政员标准45元月45元15元*缺勤天数（出勤足半者出勤天数*2元15元计算）
5)基工资：出勤满全勤半均享受全额基工资
6)学历工资：研究生100元科60元专科40元中专20元学历0时具学历职称选高学历工资重复享受
7）全勤工资：病假工作日享受15元全勤工资事假工作日享受全勤工资
8)岗位工资：日常考核岗位工资中兑现奖励项目做相应奖励项目中
公司级奖励：属公司级直属部门奖励兑现项目中
9）岗位津贴：包装组长灌装组长享受月100元岗位津贴
10)部门班组奖：部门部奖励兑现项目中
12）缺勤者超时加班工资缺勤天数扣例：超时工资171元出勤10工作日超时工资171应出勤天数*10
4工资保密规定：
1）工资实行保密制度员工工资员工保密员工工资异议请处室考核员联系
2）工资表编制员档案理员审核审批员核发员均应工资实际发放情况保密
3）生产二处员询问外工资情况
4）银行卡支付员工工资员工银行帐户必须属薪酬部门公开员工银行卡密码设生日日期作密码没密码出现切问题果负
三：薪酬审核
1工资表编制
1）生产二处工资表必须严格力资源部发标准表格编制工资表
2）生产二处工资表中体现员名单必须员工花名册相符变动时企处事专员联系更改出现花名册工资表符现象
3）生产二处工资表原涂改
4）工资表允许出现负数
5）生产二处工资表必须规定时间交企事进行审核
6）生产二处员工考核必须月工资中兑现
7）生产二处工资表必须第负责签字确认方报
2情形者予发放该部门月工资
1）造表：工资表中项目必须标准造发出现项标准符予发放（包括姓名加班学历工龄出勤全勤误餐岗位工资基工资应发工资代扣税计汇总试期离职解聘等）
2）生产二处应发工资额允许超出财务处发工资限超出限者需总理签字
生产二处三E卡旬清卡台账填写制度
办级
规范生产二处工作工作计划计划工作实完成特制定制度：
1月1号中午12：00前交月工作控制台帐月旬旬清卡时填写月旬全月完成情况
2月9号中午12：00前交中旬旬清卡时填写旬完成情况
3月19号中午12：00前交旬旬清卡时填写中旬完成情况
4旬清卡容填写分解月度控制台帐容
5台帐旬清卡中计划工作必须期完成否责负激励50项未时交晚交者责负激励50元天
二行政员
1 行政员周清卡填写周周10：00前交考核员处
考核员交处长进行审核没交责负激励5元次
2 行政员岗位责岗位控制台帐必须应应出现漏项符项责负激励5元
3 岗员周填写三E卡岗位控制台帐周期性工作专项工作必须三E卡中体现未体现责负激励5元项
4 月日清卡完成情况填写必须真实检查验证数填写真实处责日工资0第二次检查发现真实责月试第三次发现数填真实责离岗处理完成情况填写完成二字需具体实施完成结果语言描述清楚出现完成字样处责负激励5元
5 日清卡相关方材料必须填写清楚查询追踪程中发现填写说明项工作已做完责负激励5元处没填写处负激励10元
6 月度台帐中填写项工作必须月日清卡中体现没体现发现项工作责负激励50元视项工作没开展
7 行政员月30日需交月手写版月度台帐没时交责负激励5元天月度台帐处长审核
8 行政员周清卡必须准确填写年月日姓名部门岗位岗位必须
组织机构相符合求项填写符合求直接责负激励25元处
三车间员：
1 三E卡表头栏项必须认真填写少项负激励5元
2 序号栏中日班次项中日日期班次（白班夜班）填写清楚少项负激励5元
3 接班准备工作生产程结果控制项目完成情况考核栏中完成进行填写没完成写明原相关考核项中兑现项薪金考核金额填写工资兑现栏中
4 数必须三天兑现(节假日外)数未时出出数日期准必须说明
5 日激励情况必须日考核金额兑现
6 日清应工资合计项中填写日薪金
7 签字确认栏中考核员审核完亲签字确认
8 日累计工资项准确填写日累计工资旬累计次
9 请假员工需文字描述事假病假旷工
10 试员工填写三E卡求员求致日薪金处填写试工资文件标注清楚
11 日清卡数值计算统保留两位数四舍五入合计
12 考核员确认项考核员签字盖章确认
13 三E卡涂改必须考核员盖章
14 三E卡算少算处负激励20元结果时更正
15 考核没兑现少兑现三E卡填写者考核金额二倍进行负激励
16 规定没激励求项符合求负激励5元处
17 班长考核员签字必须签全名
18 班日班时班日清卡填写完毕800前交考核员处晚交班长负激励30元交班长负激励50元连带50考核
19 考核员检查程中发现类问题班长50连带员工考核
备注：生产二处员试期项工作考核100兑现专项工作考核兑现三E卡中日考核栏中填写合计时合计未进行填写兑现考核进行责负激励班长100连带
生产二处合理化建议奖励制度
公司迅速发展必须断提高效益提高质量降低成公司基础广员工激发广员工翁意识强烈责感发动家群策群力献计献策调动广员工积极性创造性提供施展聪明智舞台开展种全员性济技术创新合理化建议活动提高企业整体理水济效益着非常重作时更生产二处工作搞实现察北事业部宏伟目标体现线员工责感生产二处办公室特设立奖项鼓励员工发现问题解决问题
具体项目：
1 项价值较高产品质量改进
2 条水较高合理化建议
3 项难度较技术革新
济技术创新合理化建议范围
济技术创新指公司员工技术理制度服务产品等诸方面提出够公司改进理创造效益创新办法意见措施（济技术革新指公司员工技术产品理服务等方面原基础提出够公司改进理创造效益变革方法意见措施）
合理化建议指公司员工提出关技术产品理等方面够公司改进理创造效益合理化意见发放措施全面贯穿企业整生产营活动中涉公司部门
二 济技术创新合理化建议容
1 够组织引导广员工积极开展济技术创新合理化建议提高员工职业道德水创新意识级组织包括班组
2 生产工艺检验防范提出改进工艺思路操作方法改善现检验方法提高产品质量工作效率极准确性等方面创新方法合理化建议
3 生产程中设备工艺器具仪表等改进建议
4 针公司科学技术理方面提出改进方法措施
5 够引进推广科技成果提高科技含量迅速转化生产力够促进转化进程项创新方法建议
6 强化员工安全生产意识消事隐患职业危害等方面提出创新方法合理化建议
7 节约源原材料利然条件引技术进口设备消化吸收革新取显著效果取较济效益改进革新
三具体奖励办法：
（）般合理化建议：
员工提供般合理化建议（指目前生产工作效率产品质量操作方法班组理等定改进合理化建议）部门部采纳采纳条责正激励30元事业部采纳采纳条责正激励50元
（二）技术革新：
针目前生产程理中存严重影响正常生产影响产量成质量员理方面问题提出技术革新项目通实施确实取实效济效益1万元（产品质量理方面改进效果准）技术革新提出正激励改进济效益1
生产二处手机开机理制度
车间（报销手机费）必须保证24时开机重活动出现重事情时做
1 报销手机费员手机需时保持开机状态手机日电池电量足应提前总理处室负责说明原留联系方式通知理办做时联系方式
2 更换手机号码需三效工作通知理办网发相关员
3 手机响五声必须接起电话响五声没接听停机关机处理
考核细：报销手机费员出现次手机关机没提前留联系方式行月手机费60报销月出现二次月手机费予报销电话接次负激励50元联系畅造成生产损失理延误责留职查月
更换手机号码未通知处室造成法联系月话费法报销外责负激励100元
二 工作员（行政员超20分钟）工作期间事需离开理办现场时需直接级事招呼办公桌留便条说明返回时间保持信息畅通时联系
三班长级员月月底正激励形式报销50元手机费求班长班期间允许手机关机停机发现次负激励20元
生产二处评方案
（）预处理评方法：
1务完成率：满分5分
计算方法：（实际务完成率标准务完成率*5分）（标准单班务完成率100分品种）
2．质量：满分50分：
a 半成品感观合格率满分5分
计算方法：程感观合格率*5分（品保处提供）
b 空气净度合格率满分5分
计算方法：实际空气净度合格率*5分（品保处提供）
c 涂抹合格率满分5分
计算方法：实际涂抹合格率*5分（品保处提供）
d 半成品微生物合格率满分5分
计算方法：实际半成品微生物合格率*5分（品保处提供）
e 次配料成功率满分5分
计算方法：实际次配料成功率*5分（品保处提供）
f酸碱浓度满分5分
次酸碱浓度配制合格扣1分（品保处提供）
g供料情况：满分5分
断次料扣1分（品保处质检日报日见证材料准）
h批量性质量事满分5分
a出现15分批量性质量产品整改处理扣1分
b出现15分批量性质量产品整改处理扣3分（整改产品扣3分）
i品保判类：标准分10分
合格兑现：出现违规扣05分
3成：满分20分
a物耗分：标准分5分
计算方法：单吨物耗超支(节约)标准2元(加)01分
分公式3(实际物耗标准物耗)2*01（汇总统计提供）
b干物质指标：（成品干物质标准1274）标准分5分
计算方法：成品干物质达1274时分5分高001点减05分 (汇总统计提供)
c原料控制分：标准分20分(标准单吨35元)
原料节超分20(35原料单吨节超额)*03(汇总统计提供）(节超1元加减03分)
公式说明15分基础分单吨原料节超(超支)20元15分基础加(扣)05分
原料节超分数+110封顶
4源：（满分15分）
a水耗量：（满分5分）（标准耗量29）
计算方法：29（标准耗量）实际耗量*5
b电耗量：（满分5分）（标准感耗量40）
计算方法：40（标准耗量）实际耗量*5
c汽耗量：（满分5分）（标准耗量0235）
计算方法：0235（标准耗量）实际耗量*5
(二)灌装工段评方法
1产量：满分10分
a务完成率评：满分10分
计算方法：（实际务完成率标准务完成率*10分）（标准单班务完成率100分品种）
2质量：满分75分
a 成品感观合格率：满分5分(标准100)
计算方法：实际成品感观合格率*5分
b 理化合格率：满分5分(标准100)
计算方法：实际成品理化合格率*5分
c 容量合格率：满分5分(标准100)
计算方法：实际容量合格率*5分
d 空气净度合格率：满分5分(标准100)
计算方法：实际空气净度合格率*5分
e 涂抹合格率：满分5分(标准100)
计算方法：实际空气净度合格率*5分
f违规：满分10分
合格兑现：出现违规扣05分
g保温室情况分：满分10分 （品保处提供）
1)出现次目样合格扣05分满分5分
2)出现次机样合格扣1分 满分5分
h市场投诉分：满分15分
计算方法：15实际市场反馈包数*1（品保处提供）
i酸碱浓度满分5分
次酸碱浓度配制合格扣1分：
J成品库反馈满分5分
出现次反馈扣05分 (车间签字确认)
k批量性质量事满分5分
a出现次15－30分扣2分
b出现次30－60分扣3分
c出现次60分钟扣5分
3成：满分15分
a辅料控制分：满分10分（标准节超量20元）
计算方法：实际耗量标准耗量*10
b物耗 满分5分
单吨物料消耗超支(节约)标准5元扣(加)01分
分公式5(实际物耗标准物耗)5*01
(三)包装工段评方法：
1包装成 满分10分
辅料节超分：
计算方法：实际耗量标准耗量*10
2产量 满分5分
务完成率评(分设限)：
计算方法：（实际务完成率标准务完成率*5分）（标准单班务完成率100分品种）
3质量
1）开箱合格率：满分5分
计算方法：开箱合格率*5分（品保处提供）
2）成品库反馈分：满分10分
计算方法：反馈次扣02分(车间签字确认)
3）漏奶率：标准分5分(标准0002)
计算方法5 (实际漏奶率标准漏奶率)*1
4）污染率：标准分5分（标准13）
计算方法：5(实际污染率标准污染率)*1
5）品保判类：满分15分
合格兑现：出现违规扣05分(品保处提供)
6）市场投诉分：满分15分
计算方法：15实际市场反馈包数*1（品保处提供）
7）批量性质量事满分5分
a出现次15－30分钟扣2分
b出现次30－60分钟扣3分
c出现次60分钟扣5分
班评＝三工段分+项工作分
项工作：
a稿件合理化建议分：
月班必须交10篇稿件少交篇扣05分篇稿件理办选中厅展示加05分 蒙牛足迹选中加1分
月班必须级10份合理化建议少份扣05份条合理化建议采纳加05分
b现场控制：
联检中时检查中发现问题整改率分公式5{1(整改问题检查问题)}*5
c员流动：
员离职率：
计算方法：流动扣02分转岗扣01分
私招聘员工未办理手续岗者扣01分
d班组建设活动奖励
公司举行项集体活动集团工会开展项赛活动种精神文明相关评组织活动够积极参加者加01分 赛中取名次第名加03分第二名加02分第三名加01分
E关心三级
月班班长未交减05分作假份减扣1分
激励方法：
月作次总评三旬评综合均分准
班长取前名名奖罚
第名正激励200元员工正激励50元倒数第名班长负激励200元员工负激励50元
工段连续三月排名第额外正激励200元员工正激励50元 连续三月第三班长发试工资员工负激励50元评考核样体现
评中考核金额均月工资中予兑现
月逢3收集评数月逢5出评反馈稿月逢7午12：00前发签发稿
激励方法：
中部事业群评激励方法：
月综合评第名正激励500元未达名次进行奖罚评考核样体现
生产二处办公室理制度
　 生产二处工作做求岗位严格遵守公司级制度外严格遵守生产二处部相关制度生产二处工作推新台阶
1工作期间统着装西服衬衫领带胸卡违反项负激励10元（夏季夏季着装求执行）
2工作期间睡觉发现责负激励200元
3高声喧哗意串岗闲聊做工作关事项发现次负激励10元
4工作期间需外出办事首先处长招呼考核员招呼明便寻找外出没招呼者责负激励10元
5离开座位抽屉锁未锁丢失东西者果负
6天早八点半前午点半前准时达办公室做准备工作否迟处理责负激励10元达办公室时间超九点旷工处理责负激励50元特殊情况提前请假
7办公期间会客客影响员正常工作会客接区进行（前提影响职工作前提）
8工作期间吵架说脏话发现次分责30元10元负激励
生产二处办公室现场理制度
生产二处现场提高保证处室现场评中取优异成绩特制定生产二处现场理制度
办公现场
1办公室现场允许堆放杂物衣服须放衣柜中违者责负激励10元
2办公期间桌类文件摆放整齐桌许放文件筐台历桌卡物品允许摆放桌面违者责负激励10元
3离开座位椅子位违者责负激励10元
4班负责电脑关机未关机者责负激励10元
二 卫生制度
1岗位卫生区域进行扫保证物品完整丢失丢失责进行索赔发现现场卫生符合求辖区域椅子未位责负激励10元
2天早8：30前岗位必须负责责区进行扫干净发现卫生合格责负激励10元处处长发现卫生合格责负激励20元处
3五扫求岗位1330必须扫未时扫责负激励10元积极扫次责负激励20元
4安排值日员日必须责区域扫干净否发现处合格负激励值日生10元处
生产二处行政员值班制度
放假休息时候影响部工作开展特制定制度具体
岗位考核员发周末值班进行值班未值班责负激励20元值班迟早退责负激励10元值班员负责值班期间电话接听车间服务工作（时事规定时间值班求周四前考核员招呼便行安排）
生产二处行政员岗位考核制度
更监督岗位职工作做利生产二处工作序时完成制定制度具体求
项考核
1级闸口部门（事业群总部相关部门事业部部门）事业部处室进行检查发现条问题判类A类问题30元B类问题20元C类问题10元轻重程度分严重问题30元般问题20元轻微问题10元扣分1分10元次性高封顶额：200元
2工作失误失职工作造成影响部门员反馈调查属实责果严重程度处1050元负激励
二专项考核：
（）考核兼审专员：(1)
1周必须OEC日清卡运行方案收集处室行政员日清卡17：30前审核完交生产处长未时交考核员负激励10元
2日10点前收集班3E卡检查完出具相应考核结果未检查次负激励10元
3月1号5点必须财务交计提工资未时交次负激励10元．
4月初必须时发月新卡未时发次负激励20元．
55号必须发员工工资条入未时发负激励20元．
6日必须发前日程质量考核未规定时间发影响车间工作次负激励50元
7星期必须车间3次现场进行检查未检查场考核员负激励10元没出具相应考核激励10元
8旬清卡台账必须时收集发放未时收集次负激励10元

9员工反馈建议意见3天必须回复次未时回复负激励10元．
10负责生产处员工项贺金（生日贺金婚礼贺金等）福利劳保等报送发放次没时发放负激励20元．
11月负责处室稿件报处室员工思想汇报时员工思想汇报容进行落实次未时交汇报负激励20元
（二）汇总统计员：
1日必须发前日成考核次未规定时间发影响车间工作次负激励50元
2旬车间进行清点必须进行数量核次未时清点导致数量实际符次负激励10元
3旬报车间评数次未时报报数准确负激励20元
生产二处工作连带制度
公司正负考核连带制度：
1工作失误工作积极认真处室负责考核奖励级责员连带部门负责考核奖励70％封顶300元员连带直接级考核奖励30％（班长般员工）行政员连带处长考核奖励30 (高封顶额100元)
2工作失误位工作积极认真部门负责进行考核奖励级责员连带部门负责70％（高封顶额300元）责员连带直接级30％（班长般员工）
3项工作连带（体系OEC事综合治理消防安全安全生产）相关责连带处长考核奖励30
4工作失误位工作积极认真造成部门项工作（现场精神文明计划生育等）扣分加分直接责全额连带
5行政评连带行政工作相关员连带处长考核奖励30
6专项工作连带相关责连带直接级考核奖励30
二处室考核连带：外部门部门负责考核奖励相关责连带负责考核奖励30封顶50元财务闸口指标相关员连带负责考核奖励30封顶100元
三 部正负考核连带制度：
a) 部门检查时车间出现符合现象(包括现场卫生等)相关班长连带责考核50
b) 岗位空缺时相关代员30连带岗位相关考核奖励
生产二处奖罚员工制度
（）奖励：
员奖励员工必须制度员工进行奖励考核班长员工奖励次超50元员工班长奖励次超100元超100元
生产二处市场链运行制度
推动市场链合效运行班组SS执行次数予约定现合分解班组甲班乙班丙班月少处室索赔10起市场链未求完成班月负激励100元
生产二处岗位交接理制度
1 招聘新员工试（3天）相应工作岗位员熟悉工作
2工作熟悉开始办理交接手续
3交接双方必须交接清单签字确认方办理离职手续
4条例公司事制度进行
生产二处会议制度
时会议：部门召开时会议相关员必须参加迟负激励10元未参加未请假责负激励20元次
二部门例会
（）会议流程：
1落实次例会容
2岗员汇报岗工作总结步工作计划情况提出需协调解决问题
3汇报序车间预处理班长灌装班长包装班长汇总统计员计划兼费统计考核员
4处长做总结发言
（二）会议求
1部门例会召开频次月次定月7日午13：30会议点：会议室（遇节假日特殊情况行通知）
2参加会议员：车间班长汇总统计员计划兼费统计考核员员工代表
3会议容：汇报月工作总结月工作计划幻灯片形式进行汇报时间20分钟
4考核员做会议记录落实容三工作日网发OA台印贴车间例会中规定务相关责必须求时间完成
（三）会议期间注意事项
1会议期间会员手机等通讯设置需设置静音状态未设置响次负激励50元许会议期间接听电话违反者负激励30元次
2会议期间许擅出入声说话影响会议召开违反者次负激励10元
3参会员必须准时出席（重事需提前级书面请假）迟缺席者负激励50元次
4发言必须普通话否负激励50元
5例会落实容未完成负激励10元项
6未时报例会材料直接责负激励20元次
7例会需完成工作未时完成责负激励50元项
生产二处精神文明活动制度
季度车间（班长）考核员少组织两次集体活动未组织车间（班长）考核员分负激励50元次
二 部门组织活动求行政员车间员全员参加事参加者必须直接级请假迟员负激励20元参加负激励30元
四 参加察北事业部举行项集体活动集团工会开展项赛活动种精神文明相关评活动正激励30元赛中表现较者责正激励50元
五 参加察北事业部举行项集体活动集团工会开展项赛活动种精神文明相关评活动中获冠军：正激励200元第二名：正激励100元第三名：正激励50元优秀奖：正激励25元
六 生产二处岗位出现弄虚作假行旦发现负激励50元次
第六章 岗位交接理制度
1招聘新员工试（3天）相应工作岗位员熟悉工作
2工作熟悉开始办理交接手续
3交接双方必须交接清单签字确认方办理离职手续
4 条例公司事制度进行
生产二处预处理交接班制度
：预处理交接班考核制度
预处理工段：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
）交接班时间：8：0020：00必须交接完毕
标准：8：0020：00必须交接完毕交接记录交接记录表备注未交接完接班进行考核次负激励20元交班未彻底处理完卫生事项导致未时交班接班交接记录备注办公室交班进行考核次负激励30元
二）交接容：
1设备运转情况设备完性设备卫生情况：
标准：交班班出现设备异常情况设备完性全部告知接班交接双方确认签字交班未设备发生异常情况设备完性告知接班接班接班出现类似问题交班负激励100元次双方设备卫生点点交接签字确认交班未卫生扫彻底接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室进行考核项负激励20元班未处理完卫生班处理相关确认考核班金额70奖励班
交接项目时间7：0019：00
2工具器具数量完性：
标准：交班工艺器具交班前整理完毕接班7：2019：20前签字确认出现工艺器具丢失损坏现象接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室交接工艺器具实际金额进行考核接班未备注未检查出接班工艺器具实际金额进行考核
3现场：
标准：面积水奶迹区域卫生整洁工艺器具物品定位交班必须卫生扫干净接班认8：0020：00前双方确认签字交班未卫生扫彻底接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室进行考核项负激励20元班未处理完卫生区域班处理相关确认考核班金额70奖励班
4原料数量：标准：中控工半成品原奶回流奶进行交接中控交接记录表签字确认
备注：原料数量交接双方已签字确认允许进行修改发现次责负激励100元次
5交表点：班长统交车间辅料库．
生产二处杀菌工段交接班制度
杀菌工段：
）交接班时间：7：2019：20必须交接完毕
标准：7：2019：20必须交接完毕交接记录交接记录表备注未交接完接班进行考核次负激励20元交班未彻底处理完卫生事项导致未时交班接班交接记录备注办公室交班进行考核次负激励30元
二）交接容：
1设备运转情况设备完性设备卫生情况：
标准：交班班出现设备异常情况设备完性全部告知接班交接双方确认签字交班未设备发生异常情况设备完性告知接班接班接班出现类似问题交班负激励100元次双方设备卫生点点交接签字确认交班未卫生扫彻底接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室进行考核项负激励20元班未处理完卫生班处理相关确认考核班金额70奖励班
交接项目时间7：0019：00
2工具器具数量完性：
标准：交班工艺器具交班前整理完毕接班7：2019：20前签字确认出现工艺器具丢失损坏现象接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室交接工艺器具实际金额进行考核接班未备注未检查出接班工艺器具实际金额进行考核
3现场：
标准：面洗洁精刷洗干净积水杂物区域卫生整洁工艺器具定位交班必须卫生扫干净接班认7：2019：20前双方确认签字交班未卫生扫彻底接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室进行考核项负激励20元班未处理完卫生区域班处理相关确认考核班金额70奖励班
4交表点：杀菌工统交班班长处班长统交辅料库
生产二处灌装工段交接班制度
灌装工段：
）交接班时间：8：3020：30必须交接完毕
标准：8：3020：30必须交接完毕交接记录交接记录表备注未交接完接班进行考核次负激励20元交班未彻底处理完卫生事项导致未时交班接班交接记录备注办公室交班进行考核次负激励30元
二）交接容：
1设备运转情况设备完性设备卫生情况：
标准：交班班出现设备异常情况设备完性全部告知接班交接双方确认签字交班未设备发生异常情况设备完性告知接班接班接班出现类似问题交班负激励100元次双方设备卫生点点交接签字确认交班未卫生扫彻底接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室进行考核项负激励20元班未处理完卫生班处理相关确认考核班金额70奖励班
交接项目时间7：0019：00
2工具器具数量完性：
标准：交班工艺器具交班前整理完毕接班7：2019：20前签字确认出现工艺器具丢失损坏现象接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室交接工艺器具实际金额进行考核接班未备注未检查出接班工艺器具实际金额进行考核
3现场：
标准：面洗洁精刷洗积水杂物区域卫生整洁工艺器具定位垃圾：班班生产结束垃圾处理班彻底垃圾倒完缓间包材膜必须层横交接时必须整齐容交接双方8：2020：20前确认签字交班未卫生扫彻底接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室进行考核项负激励20元班未处理完卫生区域班处理相关确认考核班金额70奖励班
4辅料数量交接：
标准：班余留包材膜辅料班进行交接双方签字确认确认允许责报表进行涂改发现次责解聘处理
5交表点：灌装工统交班班长处班长统交辅料库
生产二处包装工段交接班制度
包装工段
） 直接交班：
1 交接班时间7301930必须交接完毕
标准：7301930必须交接完毕交接记录交接记录表备注未交接完接班进行考核次负激励20元交班未彻底处理完卫生事项导致未时交班接班交接记录备注办公室交班进行考核次负激励30元
2 现场设备卫生
标准：掉垃圾扫设备表面卫生现场区域卫生未求倒垃圾扫卫生次责负激励20元
3 辅料
标准：箱子必须备够停机前数目允许合格箱子发现外责负激励10元箱子未备够导致班断料断次责负激励100元必须提手安未求责负激励50元次果班提手安考核班金额70奖励班辅料双方清点数量确认签字双方签字允许出现修改现象发现次责直接解聘处理
4 机器设备
标准：未交接时间允许班提前改喷码机数否出现印错误班负责整改完毕入库出现辅料损耗班负责
5 定位摆放
标准：安提手箱子需摆放整齐未安提手箱子需进车间摆放整齐安提手箱子进行隔离放架未求执行责方次负激励30元车间板喷码机封口机定位摆放达条线致均成线否责方次负激励30元
6 卫生工具交接：
标准：线扫帚拖布刷子簸箕月更换次期间出现损坏丢失责价赔偿班班长签字确认违反求责负激励30元次
二）停机交接：
1 现场设备卫生：
标准负责区域现场设备卫生进行彻底扫面墩布进行擦拭设备保证干净尘土双方卫生点点交接签字确认交班未卫生扫彻底接班交接记录表备注接班班长备注班长交接记录中交班班长进行确认签字办公室进行考核项负激励20元班未处理完卫生班处理相关确认考核班金额70奖励班
交接项目时间7：0019：00
2 卫生工具交接：
标准：线扫帚拖布刷子簸箕月更换次期间出现损坏丢失责价赔偿班长签字确认违反求责负激励30元次
3 辅料交接
标准：
1）6：45停机许提手需料6：3018：30停机班料许提手标准：
枕：1*16*250 2 层 1*24*250 1层
百利包：1*20*227 2层
２）6：0018：00停机：纸箱进车间需安提手：标准：
枕：1*16*250g 4层 1*24*250g 2层
百利包：1*20*227 4层　
3）5：3017：30停机：箱子进车间安提手标准：
枕： 1*16*250g 安6层 1*24*250g 安3层
百利包：1*20*227g　　安6层
4）5：00停机17：00停机料求安提手标准：
枕：1*16*250g 安9层 1*24*250g安 4层
百利包：1*20*227g　　安9层
5）4：30停机16：30停机料求安提手标准：枕：1*16*250g 安12层 1*24*250g安6层
百利包：1*20*227g 　安12层
6）4：00停机16：00停机安提手标准：
枕：1*16*250g 安15层 1*24*250g 安8层
百利包：1*20*227g 　安15层
7)3：3015：30停机安够满负荷生产
备注
1班备料出现合格箱子班进行交接班签退允许合格箱子垛入合格箱子中违反责班班长负激励100元次
2交接班设备问题生产进行交接班找机修维修班未找机修发现次责班长负激励100元
3生产务班长进行交接未交接次班长负激励50元
三)交表点：线长统交班班长处班长统交辅料库
第二部分专项制度
质量考核制度
生产二处市场反馈考核制度
目：
更贯彻蒙牛集团没质量切负数方针生产班更控制产品质量进步提升位生产产品质量意识激发家工作热情提高厂质量控制水
二范围：察北事业部生产二处
三执行：生产处长
四执行时间2006年10月14日2006年12月31日(两月进行次刷新更换）
五具体容：
（）市场反馈责占：
1般性市场反馈：事业部总体实际反馈率高05生产200吨产品产生1包市场投诉
（注： 反馈包数指没剔批量性市场反馈全部般性市场反馈包数）
班组反馈包数占全厂反馈包数率：
1）甲班：允许反馈包数10包
2）乙班：允许反馈包数10包
3）丙班：允许反馈包数10包
（注：反馈包数指没剔出批量性市场反馈全部般性市场反馈包数）
2批量性市场反馈：生产厂特征产品生产日起处室允许出现批量性市场反馈
（二）市场反馈责划分：
1般性市场反馈：果查明工段造成相应工段100承担考核般性市场反馈区分责规定划分考核：
1）前工段：枕线反馈容颗粒状蛋白沉淀异味（包括臭味双氧水味）口感异常（包括口感淡苦包）责方均前工段
2）灌装工段：划分前工段外反馈类型均工段
3）设备处：酸包胀包批量性容量足杂质黑色杂质（机械糊造成）机械性损伤导致市场投诉（备注：五种市场反馈类型设备处工段3：7划分反馈10包酸包时设备处承担3包工段承担7包）技术理部
2批量性市场反馈：批量性市场反馈分析调查确定工段造成相应工段100承担考核批量性市场反馈区分责
规定划分考核：
1）前工段：机械性损伤封合良外导致批量性投诉
2）工段：封合存隐患机械性损伤导致批量性市场投诉
3）设备处：设备原导致批量性市场投诉
（三）市场反馈考核细
般性市场反馈考核制度：般性市场反馈考核：日发市场反馈汇总进行分析确定责
1市场出现次酸包反馈予生产操作工50元包负激励
2市场出现次苦包反馈予生产操作工50元包负激励
3市场出现次胀包反馈予生产操作工50元包负激励
4市场出现次异味反馈予生产操作工50元包负激励
5市场出现次结块反馈予生产操作工50元包负激励
6市场出现次口感淡反馈予生产操作工100元包负激励
7市场出现次水乳分离反馈予生产操作工50元包负激励
8市场出现次漏奶反馈予生产操作工50元包负激励
9类型反馈：出现类型反馈出现包予生产操作工50元包负激励
10发市场反馈相应机号法兑现责相应班长进
行考核批次全分清班次生产
进行考核(考核金额兑现)责操作工考核班长连带责
50生产连带责30
11批次（罐号）产品反馈5包1件予责负
激励300元
12针期市场反馈出现容量足少包侧面反映员意识程中理环节薄弱接连发生类似反馈市场出现次容量足少包予操作工200元包负激励班长100连带
二批量性市场反馈考核制度：
1）正激励制度：
果全月批量性市场反馈奖励制度：
1全月重市场反馈生产分正激励100元班长正激励60元责正激励20元
2连续半年重市场投诉生产正激励150元班长正激励90元责正激励30元
3连续半年般市场投诉率控制标准范围生产正激励250元班长正激励150元责正激励50元
2）负激励制度：
市场反馈批量性质量事件数120件负激励200元2050件负激励300元50100件负激励500元100件1000元封顶(市场反馈批量性)
发生批量性市场反馈质量事进行考核
制度签发日起开始执行
剔市场反馈相关规定
够降低市场反馈率够市场反馈责现制定制度：
1 日市场反馈技术理部数旬月数技术理部提供数准
2 市场反馈批次果完全核制度执行相应考核责必须分析原制定步措施时交分析报告
3 果反馈容工厂实际符合项（特殊情况）品保统计联系业务员核果核实批次反馈品保统计联系实际情况传达考核员处考核员负责传达信息兑现考核
中特殊情况分种：
1） 品种规格符合：算入责层
2） 印日期厂代号符合：算入生产厂层
3） 印日期厂代号班组代号符合：算入班组层
4） 印日期厂代号班组代号 灌装机代号符合：算入责层
5） 罐号 灌装时间 推日期意项外剩余符合算责层
4 保质期反馈产品均剔（反馈日期计算）
5 果市场反馈回48时未相应合格分析报告交耽误处理时间算厂反馈必须算反馈批次属责
生产二处市场反馈考核制度补充说明
目：
贯彻蒙牛集团没质量切负数方针提高生产操作员质量意识位员工真正认识产品质量重性激发位员工工作热情提高厂质量控制水
二范围：察北事业部生产二处
三执行：生产处
四执行时间：2006年10月14日2006年12月31日（两月进行次刷新更换）
五具体容：
（）交分析报告相关求：市场反馈处理员出具处室市场反馈明细日18：00前网发处室OA
1）般性市场反馈分析报告处室接反馈信息48时分析报告交办公室容必须包括项：
a原奶微生物嗜冷菌情况
b半成品微生物嗜冷菌情况
c半成品储存时间温度
dUHT灌装机清洗情况（时间温度浓度清洗效果）
e双氧水浓度温度耗量
f程异常情况疑处
g投诉产品生产时间班启机时间间隔时间投诉产品应时间段班事种目性活动
h改进措施
2）批量性市场反馈分析报告处室接反馈信息分析模版进行分析36时交办公室
市场反馈分析报告
编号：MNYN037JL64
反馈时间
　
反馈
　
址
　
产品名称
　
批 次
　
责部门
　
反馈容（包括：反馈规格反馈类型反馈描述反馈数量）
　
　

　
调查程（包括：生产程调查情况保温实验调查情况半年样调查情况配料情况设备运行情况班原奶情况情况）：

分析原：（导致产品出现问题原）
　

整改预防措施：（细化工段岗位
终验证结果

起草
　
回复时间
　
审核
　

封闭时间：

市场反馈分析报告求原分析明确字体规范整齐必须规定时间交
（二）规定交分析报告考核制度：
交漏交时交缺少规定容中条负激励责20元项（批量性市场反馈分析报告负激励责100元次）发现提供数信息真实负激励责30元项
（三）市场反馈考核分解求：考核员考核规定分解
（四）特殊性市场反馈考核分解求：
效性市场投诉：昆虫毛发杂草生产负激励500元
补充规定签发日起开始执行
生产二处工厂质量事考核规定
目：
加品保监控力度提高厂全体员质量意识增强处室间衔接性进步质量控制实处提高生产二处质量控制水
二范围：生产二处
三执行生产二处
四具体容：
（）标准划分：
1前工段：
（1） 轻微质量事：原料中进水进清洗液原料加错化料规范造成半成品沉淀等现象造成500公斤（包括500公斤）牛奶投入情况半成品感观成品口感合格等情况持续间断性分布1015分钟（包括10分钟）责方确定前工段责300元进行考核生产班长20连带生产负激励60元 500公斤100元考核
（2） 般质量事：原料中进水进清洗液原料加错化料规范造成半成品沉淀等现象造成1000公斤（包括1000公斤）牛奶投入情况供半成品感观成品口感合格等情况持续间断性分布1525分钟（包括15分钟）两种情况工段10分钟没发现造成质量事生产损失金额500元进行考核
（3） 严重质量事：原料中进水进清洗液原料加错化料规范造成半成品沉淀等现象造成2000公斤（包括2000公斤）牛奶投入情况供半成品感观成品口感合格等情况持续间断性分布2535分钟（包括25分钟）两种情况工段10分钟没发现造成质量事 生产损失金额1000进行考核
（4） 重质量事：原料中进水进清洗液原料加错化料规范造成半成品沉淀等现象造成3000公斤（包括3000公斤）牛奶投入情况供半成品感观成品口感合格等情况持续间断性分布35分钟（包括35分钟）两种情况工段10分钟没发现造成质量事 生产直接试生产1500元考核
2工段：
（1）轻微质量事：天班次台灌装机封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断性分布1015分钟（包括10分钟）情况生产负激励300元
（2）般质量事：天班次台灌装机封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断性分布1525分钟（包括15分钟）情况生产负激励500元
（3）严重质量事：天班次台灌装机封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断性分布25－35分钟（包括25分钟）情况生产负激励500元
(4)重质量事：天班次台灌装机封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断性超35分钟（包括35分钟）情况生产直接试
考核前工段进行考核
（5）保温室坏包：保温样坏1包责操作工目样20元负激励机样50元负激励产品没出库质量事造成损失进行考核考核500元封顶
3设备处：
（1）轻微质量事：天班次台灌装机设备维护位造成封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断分布1015分钟（包括10分钟）情况设备原引起质量事生产处操作员15分钟发现问题生处进行考核生产处操作员15分钟没发现问题生产负激励300 元
（2）般质量事：天班次台灌装机设备维护位造成封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断分布1520分钟（包括15分钟）情况设备原引起般性质量事生产处操作员15分钟发现问题生产进行考核生产处操作员15分钟没发现问题责损失金额50进行考核
（3）严重质量事：天班次台灌装机设备维护位造成封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断分布20－30分钟（包括20分钟）情况设备原引起生产处操作员15分钟发现问题生产进行考核生产处操作员15分钟没发现问题责损失金额50进行考核
（4）重质量事：天班次台灌装机设备维护位造成封合良印问题成品包进H2O2H2O2涂抹良容量足等感观性问题生产出合格产品持续间断超30分钟（包括45分钟）情况设备原引起生产处操作员15分钟发现问题生产进行考核生产处操作员15分钟没发现问题责损失金额50进行考核
质理事考核 1000 元封顶
设备原造成质量事生产50考核
五正激励制度：
全月班质量事：生产正激励400元生产班长正激励300元
六负激励制度：
1产品通特殊放行整改处理没造成成损失质量事制度进行考核：（1）轻微质量事：责负激励200元起（2）般质量事：责负激励300元起（3）严重质量事：责负激励400元起（4）重质量事：责负激励500元起考核生产班长20连带
（二）通报出具求：
出现质量事24时必须通报出具
市场抽检：项抽检合格责生产连带处长100考核
品保违规20 元考核
违规明细：
1 工序（预处理杀菌灌装工段）合格品转序5分钟
2 发现日护养合格项操作工规定整改
3生产程中违反设备规程工艺规程规定参数半时外符合标准范围
4灌装机连续回流30分钟启机生产
5迟换提前换批号喷码
6预处理半成品单供料混合供料者仅回流料合格供料
7CIP时开增压泵清洗浓度温度时间低低限清洗时间够
8灌装机维修未做清洗直接启机生产中间拉纸灌注外（停机时间30分钟）
9加热器报警者填料糊造成产品严重黑色杂质包材糊味应停机清洗
10纯净水合格化验单生产花色奶化料纯净水情况未纯净水
11预处理板换回流超10分钟
12预处理半成品指标高标准水调料单项指标合格进行调料
13质检挑出合格品未整改进行转序
14接3P条牙咬3P条拼接器挂剪刀 螺丝等
15菌器件填料规定清洗
16操作工20分钟剪包
17生产规定超时生产15分钟
18酒精合格
19特殊机样目样机样样品标漏标目样机样混垛
20开箱检查发现白包
21记录填写时（等10分钟）
22更换喷码时未检出白包通知包装间
23预处理操作工调奶前清洗奶罐调奶
24停机3分钟未H2O2挤压滚轮未开3P条白轮
253P条跑偏出成品10包
26操作工水枪
27配料工化糖锅衡槽倒消料时安滤网
28产品掉现象
29原奶未检测入车间
30换罐换批次10分钟未送样15分钟未出单
31工段规定消毒
32晚换号3分钟
33奶车超时未清洗清洗干净清洗时间温度符合求开始调
34违反工艺操作规程进行操作
35手工清洗干净操作规程进行清洗清洗排期清洗
36月度排时清洗干净操作规程进行清洗清洗排期清洗
37半成品超时投入
38程出现3P条拉细直判违规
程问题考核制度
质量现已成蒙牛公司持续发展基础利实现生产二处2006年定目标真正实现企业切生产活动质量中心生产二处质量工作更提高特制定考核制度：
考核项目
（） 预处理
1 品控中心进行原奶检验未出具检验结果情况原奶入贮奶罐责负激励100元次
2 半成品品报未出具合格单情况预处理进行供料责负激励100元次班班长100连带
3 配料工化料时温度低化料标准化料完全初乳粉填加量够未化开料便升温等现象出现次责负激励50元次班班长100连带
4 CIP清洗时清洗五素中项符合求责负激励30元次班班长100连带班负激励20元次
5 出现次标识未时更换责激励20元次班班长100连带
6 未预处理清洗排期表进行排查项目处责激励20元次班班长100连带罐化糖锅送料未进行排查项目责激励40元次班班长100连带
7 原奶符合UHT生产原奶质量标准（属监控行）投入责负激励50元次班班长100连带班负激励50元次
8 操作工操作程中出现违规操作条款中未涉违规判类标准进行负激励滤网掉入化糖锅责操作工负激励50元次班班长100连带
9 合格原辅料发现次责操作工负激励50元班长100连带
10 存进酸进碱隐患发现次责操作工负激励50元班长1005连带
（二） 杀菌工段
1 杀菌机进行清洗时清洗五素清洗效果项符合求责负激励30元次班班长100连带班70连带
2 灌装机出现障时杀菌机允许循环必须2分钟直接回流入回流缸开停机回流必须入配料罐1：5例进行调整配料决允许直接入缓罐中填入配料表中（体现明白）否项符合求责负激励100元次班班长100连带班负激励100元次中间回流（指影响指标回流）入缓罐必须1：5例进行调整填入闪蒸灌装交接记录表中（体现明白）否项符合求责负激励100元次班班长100连带班负激励100元次杀菌机生产程中超时现象超时必须品保处通知品保处意否班班长低50元次（超出10分钟5元分）班100连带超时生产期间必须加强产品口感品尝出现异常立停机清洗继续生产品保质检立关供料阀责班长双倍考核
3 杀菌机清洗前酸碱浓度项合格责负激励20元次
4 纯牛奶杀菌机温差等5℃花色奶温差等10℃酸酸乳温差等15℃压差超5bar品保意必须进行停机否进行关预处理供料阀班长负激励200元次班100连带
5 操作工操作程中出现违规操作条款中未涉违规判类标准进行负激励
（三） 灌装工段
1 操作工配置双氧水时未操作规程进行投配导致配置错误责负激励100元次班班长100连带班负激励100元次
2 酒精检测合格生产员投入责负激励100元次班班长100连带
3 灌装机生产程中出现爆现象生产员未进行停机清洗责负激励200元次班班长100连带班负激励100元次
4 灌装机操作工换错批次日期喷码错误致印错误2件负激励20元次2件根具体数量责负激励50—100元责班长100连带班负激励50100元印错误20分钟包括20分钟生产处灌装工换号工垛板工全部解聘处理
5 灌装间清洗排期未时执行责负激励100元次班班长100连带班负激励50元次
6 操作工做日护养工作时出现处日护养位责负激励30元次班班长负激励20元次
7 灌装机生产程中停机3次停机做AIC允许生产否班长负激励200元次责100连带令停机
8 操作工操作程中出现违规操作条款中未涉违规判类标准进行负激励
(四)包装工段
1 包装箱批次喷码错误5件责负激励10元次5件30件责负激励30元次责班长100连带出现批量性印错误报请总理作相应处理
2 做促销产品需放卡片奶卡等物品中发现未放放责责负激励20元件班班长100连带市场反馈回责责负激励100元次班班长100连带
3 产品中出现少包现象少包责负激励50元包班班长100产品出库时发现少包责负激励70元包班班长50连带班负激励200元造成市场反馈责负激励100元包班班长50连带
4 标识卡填写错误者数量实际符发现板责负激励20元班班长50连带
5 产品中混入包材接口责灌装工负激励30元次包装工发现予正激励30元次线采样员负激励20元次产品出库时发现责灌装工负激励50元次班灌装包装班长100连带
6 产品混放现象造成扣货产品（品保意外）入库发现次责班长负激励100元班100连带
7 操作工操作程中出现违规操作条款中未涉违规判类标准进行负激励
8 产品出库时成品质检抽检发现缺包做活动时发现缺包程包装质检发现缺包责负激励30元1次附A
9 市场出现早产品奶起考核250元
10 垛板工码放产品时必须铁板进行檫试保证箱体表面受污染发现未责负激励30元A类违规处理
成品库反馈考核
目前成品库反馈较漏奶等原污染成品数量日益增加 更控制成品库反馈提高产品质量控性成品质检程抽检发现装少装漏奶等问题现品库反馈做规定
1成品库漏奶反馈1包责负激励2元生产班长50连带污染1件责负激励15元班长50连带
2成品库反馈夹角1包责生产班长负激励5元
3 箱体喷码残缺印生产日期1件生产班长负激励5元
4目样未标样标样全1件责生产班长负激励10元
5开箱发现箱装少装现象1包责生产班长负激励30元
关加班放卡做出口产品考核制度
1 保证产品质量产品出库道关口减少原造成市场反馈特制定制度：
2 加班时求件产品箱体摇盖里面标明生产班代码便日追踪具体代码：生产甲班BG生产乙班BE生产丙班BN班组班代码加组号发现未箱体摇盖标明代码责负激励200元次负责加班100连带
3 求生产加班员做详细加班记录具体写明加班产品批次时具体情况台设备放卡员名单等明确记录记录表签字确认24时交相应考核员处次加完班没详细记录责班长负激励30元次
处理零包制度
1处理零包时生产员必须通知品保员私处理零包发现次生产负激励100元
2处理零包时包体表面污染产品必须充足清水进行清洗保证包体清洁臭味清洗包体褶皱情况进行检查褶皱严重装入箱
3处理完零包包装箱摇盖处标LB1字样规定做生产负激励10元件
4处理完零包进行喷码时件产品外批次应相符印日期相产品垛板时必须进行区分处理零包专亲物流保交接清楚防出现早产奶现象
5市场反馈出现臭味漏奶早产奶箱体摇盖处标LB1字样处理零包专1包10元处理零包出现早产奶次责负激励100元生产100连带
6生产处理零包时必须通知品保员进行监督未通知次负激励责班长50元
手工清洗考核制度
预处理手工清洗够彻底清洗干净保证质量现手工清洗专品保质检制定激励制度：
1班清洗拆洗专清洗忙工作责考核5元次
2拆蝶阀三通直通等直接放冷水中清洗责考核5元次
3清洗准备安装部件必须找预处理质检进行验证清洗效果私安装责负激励5元次
4班应清洗未清洗责未清洗点计算点责负激励10元
5考核责班长100连带责80连带
班责必须班做排查解班预处理班长必须知道班清洗情况清楚预处理班长安排清洗监控次责负激励300元责班长负激励200元
做手工清洗时符合求责正激励30元次
关换样考核制度
1生产处接完目样责操作工换样责操作解聘处理责班长月试班组评扣5分
2生产程出现次换样品保处发现责直接撤职处理责班长试处理责负激励1000元
3出现排目样通知采样员采样责撤职处理责班长负激励500元责负激励500元
关报表签字考核制度
家够发现问题时时效采取措施保证厂产品质量现质检报表签字确认考核制度制定：
1 生产班长员生产结束前半时先半年库质检报表签字确认报表中存问题时效采取措施报表交办公室未签字责负激励100元次
2 报表中允许代签字现象请假指定员代签必须注明
代签二字否责负激励50元次代签员样负激励50元次
3 质检报表中字体必须清晰工整允许乱写乱画涂改等现象果需备注必须工整书写责质检必须严格监督检查记录报表负责否发现次报表中涂改乱画等现象责质检负激励30元次质检班长次监督位连带考核50
保温室报表填写考核制度
目：加强操作工规范操作减少保温室坏包特制定考核制度
1月单机保温室坏包责操作工正激励100元全月UHT单位坏包责操作正激励100元生产0连带激励
2三月连续坏包责操作工正激励300元
3连续三月三班评倒数第名负激励300元第二名负激励200元第三名负激励100元正数第名正激励300元第二名正激励200元第三名正激励100元班长50连带
4保温室包目样坏包责生产负激励100元机样负激励200元班长50连带考核1000元封顶
二分成考核制度
物料衡算报表考核制度
1报表实填写中处错误涂改处责负激励5元班长100连带
2报表填写严重错误导致分析数准处责负激励20元处班长100连带
3报表交时负激励20元
4报表交者责负激励20元班长100连带
5成组相关员定期车间检查报表填写情况果发现报表填写者填写数准确者数量交接责次责负激励20元
6果生产班填写时准确次予责 10元正激励 班长100连带
交报表考核制度
预处理工段交表规定：
1 日700730交预处理运行报表
二 关车间灌装工段交表规定：
1 日800（1940）交灌装辅料耗表
2 日800（2000）交灌装运行记录表包装灌装交接表
3 日820（2020）交包装辅料耗表
4 班成品入库单日8：30必须交办公室统计处退库整改产品退库单必须24时交包装班长交统计代交
报表必须规定时间交否晚交10分钟责负激励20元次
三 辅料统计交表规定：
辅料统计车间报表辅料耗表天800—900（2000—900）交汇总统计处
四 考核制度
1车间报表原辅料耗表盘点表领料单处涂改准确班余留改动做假表发现处错误责负激励5元班长100连带
2车间晚交次表（迟5分钟）责负激励10元
3车间代交表统计表者发现次负激励20元
4车间员工料时前签字料否统计予车间领料领料单签字时认真填写清楚线签字规范负激励10元次
5原辅料统计交报表必须数准确报表齐全领料单误汇总统计审表误情况班发现24时没交成品入库单责负激励10元次谁开票谁负责
6原辅料统计负责填写台帐原辅料领料单调拨单等单填写全整洁处负激励5元
7报表时真实准确齐全次正激励10元
牛奶考核制度
牛奶考核方案
根牛奶节超金额(牛奶单价195元KG)例进行考核中控操占总金额1中控副操占总金额06巴杀工占总金额06CIP工占总金额06前处理工占总金额02收奶工占总金额02预处理班长占总金额2连带班长100预处理班长正激励10元封顶负激励25封顶预处理操作工正激励10元封顶负激励20元封顶牛奶节超量班剪包奶退库摔包实际耗班实际耗
成品干物质考核制度
成品干物质考核方案(标准12701285)：
成品干物质控标准1274低点正激励5元1274正激励5元高点负激励5元激励中控操兑现班长50连带
容量考核制度
利乐枕容量标准范围2565 g—2575 g：
标准范围净重2565g 2575g控标准含皮重2575g高限值01g责负激励1元20元封顶低限值01g正激励1元5元封顶容量低限值01g负激励负激励10元班长连带员工50连带班班长30考核全部日三E卡兑现
二百利包容量标准范围231g—2325g
百利包三层膜皮重35g五层膜皮重36 g标准范围净重231g 2325g 高限值01g责负激励1元20元封顶低限值01g正激励1元5元封顶容量低限值01g负激励负激励10元班长连带员工50连带班班长30考核全部日三E卡兑现
三办公室汇总统计定期车间检查容量发现实际容量符杀菌工作假次杀菌工负激励50元班长100连带考核全部日三E卡兑现
保温室牛奶回收制度
车间回收利确认程序：
1保温试验二次半成品牛奶剪包车入车间配料罐中巴杀工（标罐）确定牛奶数量
2收奶单保温室保填写测样名称包数测样时间样品生产日期填写清楚然生产预处理班长签字确认
二退入奶台确认程序：
1．保温室二次半成品回收牛奶入调奶车中退入奶台磅确认数量
2奶台回收牛奶确认数量出具相应调奶单双方签字确认
三考核制度：
标准回收率定98实际回收率实际回收量测量包数*0000253*1000（000023*1000）实际高标准01保温室保正激励2元实际低标准01保温室保负激励2元班品保班长100连带5元封顶
关操作工剪包回收奶制度
更控制牛奶降低成特制定车间剪包回收考核制度
1 灌装工次剪包回收奶必须预处理巴杀工（杀菌工）交接签字确认
2 灌装机排包成品必须回收干净班班时检查装包车里残留牛奶发现1cm高牛奶次责班长负激励50元
3 装包车里发现包成品包责负激励5元班长100连带
考核全部兑现月三E卡中
关辅料交接备料考核制度
车间交接辅料存问题方面导致员工回家晚方面导致外围现场混乱针问题特制定规定：
1车间交接辅料允许空交数量必须实数交接辅料统计进行监督办公室成组员时进行检查发现次责班长负激励50元责100％连带辅料统计20％连带
2车间备料时必须根生产务进行备料必须班生产签字确认允许出现备现象果生产签字统计权备料出现次备料现象造成箱子积压责班长负激励100元责100连带
3班合格辅料必须班处理取掉提手时退辅料库
允许出现纸箱积压浪费退纸箱辅料统计权部分纸箱做入班耗
关辅料物耗考核制度
辅料考核：
1包材
利乐枕理损耗率＝产量*51000
考核金额(实际耗量理耗量)*02235
日清卡中责操损失金额30进行负激励5正激励 正激励10元封顶班长连带责30

2 百利包包材节超金额（1963元KG）5线操作工进行考核（百利五层标准152KG吨三层150kg）灌装班长连带操作工50正激励10元封顶负激励封顶机修签字证明予剔签作正激励
33P条：枕理损耗率＝产量*034
考核金额节超量*3P条单价（132594元）
日清卡中责操实行损失金额30进行负激励节余金额30进行正激励班长连带责50正负5元封顶
4胶带：节超量*胶带单价（1287元）
理耗量＝产量*单吨系数
日清卡中条线责考核金额100％现班长连带30％
5纸箱：节超量*品种纸箱单价
理耗量＝产量*单吨系数
日清卡中节约1正激励03元亏损1负滶励1元
班长连带责30
6垫片提手节超金额进行考核提手单价0067元垫片单价002元24包十字架单价00684元16包十字架单价0047元
7包装损包数必须线线长签字确认确认灌装填写数量考核包装工段灌装数量准包装备注灌装负激励30元
包装工段灌装工交接包装损包数灌装工填写损包数考核线包装工包装班长30连带
灌装工便填写包装损包数包装班长签字确认备注原次灌装工负激励50元灌装班长50连带扯皮现象包装灌装负激励30元
二物耗考核
1双氧水
线考核利乐枕标准条线7KG
考核金额(标准耗量实际耗量)*42735元
线操100兑现班长50连带
百利包：十天更换1次次台机更换双氧水6*30KG桶180KG未更换周期确保循环量做日常补加
百利双氧水单吨标准04KG班操作工填写双氧水耗表等灌装机循环量回双氧水槽确认液位值1cm刻度值517KG 交班时等灌装机双氧水循环量回双氧水槽液位数折算双氧水数量添加量班实际添加数量交班液位值算终核算班耗量
考核方案（实际单吨耗量标准单吨耗量）*单价
操作正负激励班长30连带（百利标准台机正常填加5KG）
次更换双氧水时台机必须回收100KG统计称量够1KG操作工负激励5元班长50连带
2酒精：
百利包班台灌装机允许领原酒精1KG利乐枕班台灌装机允许领2KG预处理班允许领07KG
统计许标准领超出耗量统计5领特殊情况签字方领否领统计负激励5元预处理班长负激励酒精单价51元KG进行考核 100连带
3洗洁净
洗洁净工段分开班作耗工段规定量
预处理班1KG 百利灌装间班2KG(5台)
百利包装间班1KG(5台) 利乐灌装班3KG(10台)
利乐包装间班2KG(10台)
需领必须签字辅料统计领否领1KG统计负激励5元100连带
4湿润剂枕条线6L*0003＝0018L
考核金额(标准耗量实际耗量)*172*100
考核金额体现物耗表中 责班长原价20考核责组长原价30％考核
5清洗剂 重量做耗条线标准耗量006千克
考核金额(标准耗量实际耗量)*5963*100
考核方案作物耗表中条线责考核金额100％责班长原价20考核责组长原价30％考核
6二氧化氯：
盛二氧化氯容器里次允许倒入04kgAB液（2cm高）预处理六点班允许领24KG
百利灌装5点允许领2KG
利乐灌装5点允许领2KG
包装间4点允许领16KG
工段超出领量统计预领领次统计负激励20元操作工
7酸剂：班考核
预处理班：175KG(10台利乐灌装机预处理该清洗罐)
5台百利灌装机清洗班145KG
杀菌标准：3#UHT4# UHT5# UHT18KG
考核金额单吨标准耗量金额单吨实际耗量金额
考核金额体现物耗表中车间考核员兑现预处理闪蒸工CIP工灌装组长日清卡中班长连带10050连带
8碱剂：班考核
预处理班：300KG(10台利乐灌装机预处理该清洗罐)
5台百利灌装机清洗班15KG
杀菌标准：3#UHT4# UHT5#UHT20KG
考核金额单吨标准耗量金额单吨实际耗量金额
考核金额体现物耗表中车间考核员兑现预处理闪蒸工CIP工灌装组长日清卡中班长连带10050连带
三考核制度中设备品保员导致辅料物耗损失生产员考核必须相关员生产签字确认部分设备机修品保员考核考核金额包材原价50进行考核项考核100元封顶（出现责明双方进行协调解决允许出现拒签现象果出现拒签拒签方未通知造成损失全部拒签方承担项考核封顶）
四损失控制原造成（成品中颗粒）生产设备品保员控制需生产处长成生产品保班长签字确认相应考核予剔
注：枕暂停暂开次112包
五 计划室原更换品种亏损包材办公室予剔
辅料分线做耗制度
节约成保持库现场辅料交接进行细化现做规定
1 线辅料全部交接分线做耗单独做张辅料耗表班班长进行监督日9：30（21：30）前交辅料库
2 垫片节超量原价进行考核5元封顶垫片单价：
辅料名称
250*16(单价)

侧片
002
24包十字架
00684
16包十字架
0047
3班班长积极配合耗表时进行交次时交责班长负激励10元生产100连带
废品退库回收制度
更控制废品回收率节约成限度保证公司利益特废品回收制定流程：
流程图
核废品退回供应部双方签字确认
原辅料统计收回废品车间领料核
车间领
原辅料统计供应领原料时须回收废品时领料单



二文字说明
1 统计供应领料时根废品回收明细须回收废品时领料单
2 车间领时领料单相关员签字车间退回废品时必须统计领料单退库签字签字视未退直接考核责（废品价值200考核车间班长相应连带100）
3 交接班时统计收回废品实物车间领料核发现符直接考核车间领料员（废品价值200考核车间班长相应连带100）找责果统计负（废品价值200考核办统计
4 统计日废品退回供应部求供应部办员废品领料单签字确认（方签字视未退废品价值200考核办统计）
5 车间退废品时间早(午)530—1730时退库统计视没退库制度考核
6 月末成分析月退废品列明细表（附供应部办员签字领料单）明细领料单符缺供应部办员签字考核责5元处）
备注：退出废品中残留发现次接反馈责考核10元退出废品必须完整（例桶缺盖视完整）否未退处理适4考核办法
回收废品明细：
名称
单位
单价
名称
单位
单价
乳酸桶

元
白糖袋

元
香精桶

元
初乳粉箱子

元
硝酸桶

元
奶粉袋

元
液碱桶

元
酒精桶

元


元


元

原料统计必需起监督做否废品回收率（98）达标负激励20元月达标准正激励10元月
处理零包制度
1处理零包时生产员必须通知品保员私处理零包发现次生产处长负激励100元
2处理零包时包体表面污染产品必须充足清水进行清洗保证包体清洁臭味清洗包体褶皱情况进行检查褶皱严重装入箱
3处理完零包进行喷码时件产品外批次应相符印日期相产品垛板时必须进行区分处理零包专亲储运保交接清楚防出现早产奶现象
4班零包入库纸箱全部辅料库领允许车间某条线纸箱
5零包整改入库数辅料库领纸箱数量符零包整改损耗纸箱零包整改责包装纸箱考核责班长100连带求班长零包入库单注明责
6统计作辅料耗表时单独作零包整改入库纸箱
7日白班质检班长接处理零包通知必须马派现场求进行监督生产通知品保员监督次质检班长负激励50元
成处设备处签订电子称制度
车间电子称够正常现处室求设备处检测电子称时必须保质期外进行检测成组发现电子称未保质期进行检测检测费设备处承担
车间员工反馈电子称准确（超出电子称规定误差外）设备处必须2天进行解决设备处未2天解决存问题设备负激励100元／天设备处厂家计量室协商中出现问题规定期限完成设备处成组协商协商制定完成日期
双氧水桶通知
实施车间员工需求旧双氧水桶回收利旧双氧水统双氧水桶收回现成组予提供双氧水桶2月底前天双氧水桶收回退供应部期间车间员工双氧水桶丢失成组予承担责切果均车间负责班必须指定责办理交接丢失价赔偿
回收双氧水做清洗闪蒸回收水罐清洗消毒清洗链条
生产二处费预算考核制度
加强成费控制保证费配厂成控制合理水预算应该起真正作前期预算执行情况预算实际超支节余例针种情况特费预算制订考核细
1 费预算总表明细提供
2 编制费预算
3 预算填写规范
4 考核办法
()费预算总表明细提供
月21日5点班前处室负责编制费预算员根定额实际发生费制订出处室费预算表签字确认交晚时考核相关10元金额较项目列明细表厂长签字未求列出现项考核相关10元
款计划付款流程制度
2005年开始更规范处室款做资金计划前理特制定制度：
付款流程：
部门业务单位付款时列款项支付必须取收款单位收款收款证明：
（）采种结算方式支付工程预付款项
（二）转账支票方式支付款项
（三）采种结算方式业务单位首次发生业务支付款项
述必须取收款证明情况需业务单位签订合中必须增加条款明确容（甲方代表公司乙方代表业务单位）：
1．甲方乙方提供收款单位名称开户行账号办理汇款手续
2．采电汇结算方式付款需乙方行提供收银行电汇证作甲方正确付款乙方收款
3．乙方发生甲方付款关变更事项应时通知甲方果未时通知甲方造成乙方未收款项损失甲方承担责
4．银行原导致乙方未收款项乙方应时甲方取联系便重新办理付款手续
二．款制度
处室必须月21日17：00前表样报月款计划具体求 ：
1 项费必须分项进行计划
2 1计划中未列出报销时律报销
3 月处室款进行汇总款正负4做考核超出标准超点处室第负责负激励30元
4 统A4纸印处室负责确认交费专员处
　
款项目
期预付款
合计
旬
中旬
旬
费类
工资
　
　
　
　
　
办公费
　
　
　
　
　
差旅费
　
　
　
　
　
固定电话费
　
　
　
　
　
字传真复印费
　
　
　
　
　
招费
　
　
　
　
　
特快费
　
　
　
　
　
汽车费
　
　
　
　
　
培训费
　
　
　
　
　
手机费
　
　
　
　
　
交通费
　
　
　
　
　
车费
　
　
　
　
　
运费
　
　
　
　
　
检验费
　
　
　
　
　
维修费
　
　
　
　
　
物耗费
　
　
　
　
　
广告费
　
　
　
　
　
会务费
　
　
　
　
　
合计






生产二处费报销制度
1电话费报销：
生产处月12日前话费单交费专员话费单额定范围实报实销超出额定范围定额报销标准外实行负节约部分予延续
2部费
处室挪公款实特殊情况必须写书面申请总理意签字确认方款
生产二处款理制度
生产二处款流程：
处室需款（般款）时必须处室厂长说明原厂长意处室费专员说明事款金额时间约少天方款
办理般性业务款务必4日报销差旅费款应返回5日报销返程车票日期准
款次款余额予款款单款签字处原必须款签字果特殊情况款签字代款签字款领款（处室考核员）
二考核制度：
款违反规定未时款晚天责负激励10元责负激励5元
生产二处差旅费报销制度
结合液体奶部差旅费报销制度公司差旅费报销程中存实际问题特制定差旅费报销制度：
办理业务目出差规定
1差旅费报销范围包括：长途交通费住宿费出差补助市交通费带车出差等费
2出差日期车船飞机票日期准带车出差报销差旅费时必须附授权书出具证明授权书部门第负责证明出发返回日期准
3长途交通费报销标准：（1）公出差报销长途交通费：汽车费火车费飞机票轮船票票附加保险费建设费订票费等（带税务局税务章单次定票费30元予报销予报销）费实列支（2）带车出差报销油费路费停车费等费带车出差报销市交通费（3）带车出差界定：日常工作市区属郊区外方均属带车出差发生费计入差旅费计入汽车费（4）处长级日间行车6时坐火车硬卧员夜间行车6时坐火车硬卧费实列支夜间行车6时坐火车硬座时享受硬座票价50补助（5）总理总理级员坐飞机轮船火车软卧必须事业群总理批准书面证明（6）级员享受行级遇费实列支（7）报销单必须写清日期开票付款单位全称蒙牛乳业（察北）限公司名义开票（8）级界位部执行
职
江北般城市
江南般城市
江北省会江南海城市
京津渝江南省会
海开放城市济特区
香港澳门
包头


总理
130
130
150
160
200
280
400
副总理
120
120
130
150
180
230
350
处长级
100
80
120
120
150
200
300
员
70
50
100
100
120
180
200
4住宿费报销标准： 单位：元日 （1）住宿费标准范围实列支超出标准标准报销级员级享受等遇住宿费报销实际住宿天数报销
（2）家住出差员予报销住宿费
5出差补助标准：
（1）出差补助等出差天数减（出差天返回半天计算）
（2）出差补助时间出差实际日期准予补助
职
江北般城市
江南般城市
江北省会江南海城市
京津渝江南省会
海开放城市济特区
香港澳门
包头


总理
50
50
60
75
90
120
320
副总理
45
45
55
70
85
110
310
处长级
40
35
50
65
80
100
300
员
30
25
40
40
70
90
290
员
张家口市区20 张家口县城10

职
江北般城市
江南般城市
江北省会江南海城市
京津渝江南省会
海开放城市济特区
香港澳门
包头

总理
50
50
50
50
55
70
150
副总理
45
45
45
45
50
60
130
处长级
40
35
40
40
45
50
120
员
30
25
30
30
40
40
100
单位元日

6市交通费标准： 单位：元日
（1）市交通费标准范围实列支超出标准标准报销级员级享受级等遇
（2）市交通费必须出差合法车票
（3）林出差住宿林林标准报销补助交通费呼市林交通费长途汽车费计算住宿呼市补助交通费呼市标准江北省会城市报销呼市林交通费市交通费计算
（4）海开放城市济特区专指：连秦皇岛烟台青岛威海连云港海宁波温州福州广州湛江北海泉州深圳珠海汕头厦门海南岛
（5）市交通费报销单律背面注明起止点时间否予报销
7参加会议报销标准：（1）参加种会议果会务费已包含食宿会议费报销住宿费出差补助市交通费（2）果会议方负责食宿会议期间住宿费出差补助市交通费出差标准票报销 （3）参加会议外时间出差出差标准报销
8国学员报销标准：（1）参加学培训员财务处款报销时必须企处签定培训协议书交纳培训押金时出具厂家培训邀请函公司部企处批准培训证明（公司组织培训出示培训邀请函）培训证明中必须明确列示出差学点需费预算需费单单次超3000元需总理签字否款报销费（2） 昆山利乐公司学培训员补助标准：协议规定方承担费报销时该费报 方承担费时补助40元天报销费票标准报销方承担次餐费时补助30元天报销方培训包食宿费出差标准报销住吃利乐标准报销5(包括5)事业部加工学培训超5天天50元计算差旅费标准报销（3）学期间（学期间指学员达学点离开学点时间 ）市交通费电话费传真费予报销 （特殊情况外）路途中费报销标准相关差旅费报销标准执行（4）余票报销
9出国考察员报销液体奶部规定执行
10规定未涉事项液体奶事业部差旅费报销标准执行
11出差员回七日必须财务处报销否超天款（报销）金额收取3滞纳金
12制度未涉事项液体奶部相关制度执行
13奶源根工作特殊性执行奶源部财务部差旅报销制度工程指挥中心液体奶员属事业部标准报销
14制度解释权修改权财务处
15制度发时原差旅费报销制度(21号)时废止
关原辅料库理考核制度
交接班制度：
1班7：30前车间点库班交接班余问题工作做完方班绝允许迟早退现象出次次10元工作未做完早退处50元罚款出现旷工现象次负激励50元旷工两次试第三次调离岗位
2原辅料库统计班交接时必须库物品进行清点实物真实准确发现未班交接数准确交接班统计负激励20元次
二现场卫生制度
1 工衣工鞋帽子整洁进入车间查出处责负激励10元次（工帽必须带网）
2原辅料库现场时保持干净整洁杂物原辅料回收废品均定位摆放合格发现次班统计负激励10元
3原辅料库穿工衣员律准进入原辅料库发现班统计负激励10元
4关原辅料库苍蝇(昆虫)飞行(原料库)部门外部门检查时发现原辅料库苍蝇(昆虫)飞行时处理班统计负激励10元
5办公室定周处室进行联检查现求周日夜班统计夜班时区域进行卫生处理白班统计必须
扫卫生联检查程中检查出合格夜班班统计处负激励2元
三工作期间：
1工作期间厂区嬉戏闹声喧哗骂等果公司级通报予责负激励100元次
2班期间脱岗1时负激励10元次
3旬原辅料库进行盘点者负激励20元盘点进行卫生扫扫完进行检查抽查现场出现处合进行5元罚款
四请假制度：
1员工必须书面形式请假两班签字认两班厂长签字认签字旷工处理
2员工请假理必须真实欺瞒哄骗发现罚款20元
3员工事需倒班必须意月倒班次数超3次超出1次负激励20元
4请假员工特殊原预见原需续假应提前三天通知写续假条公司回公司须时补交续假条规定时间回公司旷工处理
5请假员假条便离开公司旷工处理
6员工请假期间工资顶班员出现问题顶班员承担
五报表制度
1班统计班前必需亲班台账做完方班未已填写台账出现错误均班统计承担求填写正确报表台账数必需致处错误5元允许涂改现象涂改2元
2班统计交办公室报表时必须数准确发现耗报表中数错误做表统计负激励10元处
3盘点库存数错误没库存数接班交班负激励10元处库存允许负数（节约直接节约库）发现交班统计代接班统计签字责负激励10元次
4生产领料必须真实填写领料数量乱画乱涂发现次负激励5元未生产领料单填写保员未领料员签字部门班次日期者班统计负激励10元
六
1原辅料统计车间发料时称量必需保证正确车间员工领料时必需尊辅料领料规定必需保证发料正确车间造成严重质量问题出现发错料车间员投入班统计负激励10元造成质量问题100元
2必需生产务备班备料备料时先根库中车间留料班备正负5吨特殊原外出现备料够断料统计处100元罚款
3原料统计供应接料时必需亲供应面点清签字认时检查原料合格率回数量否相符未场数量点清接料少数量均接料负责未交接清辅料统计处20元罚款24查出原
4车间员工领退料生产务电话（电话生产中方电话）外允许原料库逗留（中包括车间班长）发现次统计负激励10元
5车间班长交接班允许原辅料库交接必须生产现场交接班员工做物料衡算时方原料库外屋做表员律允许原料库逗留交接班发现次责负激励30元统计负激励10元100连带
6班统计必须保证账物卡相符处符统计负激励10元
7原辅料统计必须时检查原辅料效保质期允许原料期导致亏损发现次班统计负激励50元
8班统计必须时检查原辅料代码否正确原辅料厂家产商标否外露发现次班统计负激励10元
9基品保部旬厂原料库进行巡查发现条合理班统计负激励5元处旬没问题正激励10元
10原辅料实物标识够数量统特求原辅料库班统计天供应备回料确定数量时更改标识车间员工原辅料库领完料统计时更改标识统计（必须保证卡物时够相符成组办公室员定期原料库抽查发现处实物标识相符班统计条负激励10元

11外部门部门检查原料库时发现符合标准事项发通报考核成成组责统计考核50考核
12废品回收制定流程：
流程图
原辅料统计收回废品
原辅料统计供应领原辅料时须回收废品时领料单
废品退回供应部双方签字确认
车间领



二文字说明
1辅料统计供应领料时根废品回收明细须回收废品时领料单
2车间领时领料单相关员签字签字视未退直接考核责（废品价值200考核车间班长相应连带100）
3接班时统计收回废品实物车间领料核发现符直接考核车间领料员（废品价值200考核车间班长相应连带100）找责果统计负（废品价值200考核办统计
4统计日废品退回供应部求供应部办员废品领料单签字确认（方签字视未退废品价值200考核办统计）
5月末成分析月退废品列明细表（附供应部办员签字领料单）明细领料单符缺供应部办员签字考核责5元处
备注：退出废品中残留发现次接反馈责考核10元退出废品必须完整（例桶缺盖视完整）否未退处理
须回收废品明细：
名称
单位
单价
名称
单位
单价
双氧水桶

5元
白糖袋

0．5元
3P条芯

1元
初乳粉箱子

3元
包材芯

1元
奶粉袋

05元
硝酸桶

5元
酒精桶

5元
液碱桶

5元
氧乙酸桶

5元
原辅料统计必需起监督做否废品回收率达标(98)负激励20元月(达标正激励10元月)
13节约成日起原辅料库统计处室员够外部门索赔回纸箱包材等原辅料成组予定奖励具体奖励方法节约出原辅料数量*单价(财务标准价)*10进行激励处室成组员起控制节约成心协力搞二厂成工作
14提高厂蒙牛足迹报投稿求全体统计旬交篇稿件交者负激励20元交稿件蒙牛足迹报刊登办公室予200元奖励外成组予30元奖励

15基品保部（外部门）巡查出问题判A类班统计负激励50元条B类班统计负激励30元条C类班统计负激励20元
169日份起基品保处旬原辅料库巡查结果三工转换中体现评辅料统计原料统计分开评第名名办公室确定相应月加奖励第名正激励100元名负激励100元
17现2005年10月份起新统计必须老员工带新员工老员工确保带新员期间出现失误带新员工期间老员工予50元补助
18更监控生产领原辅料化学品现求原辅料统计领原辅料时必须先领料单操作工签字确认领取原辅料化学品办公室员车间抽查未制度执行者班统计负激励10元次尤化学品领必须严格执行领程序求生产员领化学品时必须统计予领进入化学品间相应记录未记录执行者班统计负激励10元
1911月16日财务部发通知求生产厂退废纸废塑料时必须秤秤量现求班统计班班前（供应部收废品时）生产原辅料库废纸废塑料等收集统辅料库台秤秤量供应部员确认数量开单发现次未秤量班统计负激励10元次外部门反馈次负激励50元
20现全体统计行动起起节约成监督车间浪费成
现象应时举报提供相应证查明属实奖励5元／次更意节约成创新奖励20元／条
21信息发达：办公室发新通知通报必须班统计进行交接通知通报发现班未传达责统计负激励10元
22办公室员车间检查时发现需更改求做事情必须班处理特殊情况必须3班处理发现未整改未求做责统计负激励20元
原辅料库制度
1现求原辅料统计生产员完香精卡糖袋退回原料库时原辅料统计必须香精卡水洗糖袋原辅料袋必须保证里面残留外处室处室员抽查时发现香精卡香精残留未水洗糖袋原辅料袋残留班统计残留数量*单价(财务标准价)考核金额封顶50元
2关原辅料库玻璃现求原辅料库夜班统计夜间期间原辅料库（化学品间）玻璃全部进行清理第二天白班统计进行清理进行交接外部门部门检查时次出现玻璃脏问题班统计负激励10元
3整体形象现原辅料库统计天物流部供完料必须时花板退回发现未花板拉走发现次班统计负激励10元次
4统计必须负责监督车间交接班时包材清点保证帐物相符免车间空交接发现次班统计负激励10元
5遇合格包材必须三天解决进工程师联系（退供应车间）发现次未求执行责统计负激励10元
6统计必须保证库中异常节损情况（范围15包）发现车间包材空交接班统计进行负激励10元
7包材允出现留情况整卷包材撕开PE膜必须注明标识班组撕开班统计必须负责监督解决两种包材混垛必须纸片事物分离求做班统计负激励10元
8中出现合格包材须保留12样包三米样品包材便时退库包材原出现批量成品包合格需成品摔包前保留质检签字成品数量证明纸卷号订单号便包材厂家索赔监督位班统计负激励10元
9合格品退库必须标明班次数量责等标识合格包材必须纸卷号订单号班次数量线数操作工签字质检签字充分理说明包材合格表笔标明合格位置时留取样包否辅料统计予退库班统计监督位负激励10元
10车间操作工原辅料库领包材时必须检查包材合格发现包材破损时通知统计统计确认方领卷操作工原辅料库完包材进入车间发现包材破损原辅料库承担责
11现进入冬季原辅料统计必须提前12时班备料（班统计备料时班备料）确保生产程中出现包材出水问题出现班统计未班备料（包材）造成包材出水问题班统计负激励50元
12关原辅料库出现门敞开现象特求全体统计日起次出现原辅料库门敞开现象（物流处供料期间外）班统计(外库统计)轻者负激励100元重者解聘处理
13原辅料统计生产某种产品情况允许做该品种原辅料节 约发现次班统计负激励10元处
14现汇总统计求原辅料统计车间做耗时必须分线做耗符合求班统计负激励5元处
15生产纸箱必须时理办理退库(物流处规定时间)检查中出现未时退库纸箱责进行考核具体考核金额纸箱数量*单价（财务标准价格）考核封顶100元
16做项活动时关促销品规定：
1）圆标领时必须班统计圆标背面标明班次方领发现车间员时未标班次现象班统计圆标负激励20元进行考核封顶100元
2）圆标时发现圆标背面统计标明班次没生产员标名字班圆标负激励20元进行考核封顶100元
17更节约成现求原辅料统计生产员（班设定1名员工）领喷码机清洗剂领清洗剂时必须喷码机清洗壶领1整瓶领时统计必须分开做清洗剂领记录发现统计规定执行负激励10元／次
18原辅料统计车间卡数时必须保证卡数准确做包材耗时保证班单机耗准确发现准确现象差数包材量*单价（财务）考核金额考核封顶100元
生产二处产量考核制度
1班灌装班长交接班时必须交接写清楚班生产产品数量求做件数必须写件数写清名称规格批次数量未完成超量完成必须注明原方班长签字确认灌装班长日8：30分前交计划员处次交晚交责班长负激励20元100连带
2生产处必须严格生产通知单组织生产素更改计划未务单号印分责班长责吨5元负激励
生产通知单
1生产务执行流程
更改务计划员通知班原辅料统计方更改务
日1800计划部发事业部务单
计划员根计划部务单1830发事业部务单
工段务单示生产
务单生产处长审核签字
1计划室原料辅料销售改量时通知更改务2事业部原更改务必须时通知计划员
改务源头
发原辅料库生产处长品保处份

2相关说明：
1）日18：30前计划员次日生产通知单(生产处长签字)发原辅料库厂长品保处统计严格生产通知单班备料生产务改动计划员会时通知原辅料统计班生产备料必须班签字确认统计未生产通知单备料影响正常生产次原辅料统计负激励20元成办100连带
2)务单签字确认容
生产处长签字审核容规格安排否合理特殊求
关生产务交接制度
1 生产班生产结束班生产班生产交接生产务签字确认包括班生产品种规格印日期产量交接中填写产量交接中填写清楚导致生产务做错责生产次负激励200元生产处长20％连带
2 班交班生产务量准确班生产负激励100元生产处长20％连带
3 班班备错料导致班正常生产班生产次激励200元生产处长20％连带
4 交接清造成生产务做错尤批次错视情节严重班灌装班长处50200元负激励高200元封顶100连带生产处长20连带
关成品入库单交制度
1． 入库单退库单次日午9：00前交汇总统计外次交时包班班长责负激励考核20元
2． 入库单退库单填写必须正确备注明入库单数必须包装报表数致处错误包装班长考核20元
3． 午9：00前交入库单必须书面形式告诉汇总统计注明条线品种规格数量补入产品备注补入两字日期书写清楚正确严格杜绝发生错误
4． 交线入库数入库单数必须相符处错误责包装班长考核10元类推高100元封顶
5． 屡次改考核责包装班长考核50元
制度50连带
关未完成产量考核制度
1班必须班完成班务量原奶等现象完成时必须第时间生产处长奶台负责联系协调解决未招呼未完成务次负激励责生产200元累计3次直接责做撤职处理
2班必须严格务单完成务量班完成时超少完成情况时必须计划员沟通允许情况调整未完成吨5元负激励未允许私加量减量次责负激励100元
关交原奶证明制度
期原奶较紧缺班存原奶未完成生产务现象现求班原奶证明必须班起三天交生产汇总统计处次交责班长吨2元进行考核高50元封顶直接兑现日清卡中责100连带生产处长20％连带
退 库 流 程
1退库流程
退库原证明
计划员处求开退库申请单
计划时间入库开入库单
退库申请单储运部开退库单
相应班组整改产品
退库单入库单交计划员处
根退库入库数量出具相应考核

2相关说明：
a处室允许私退库班组退库时计划员处填写退库申请单求写明退库原品种数量等情况责签字办公室计划员处签字方储运部退库申请单式两份份留计划员份交储运部果车间员未计划员私退出产品次责负激励30元
b需进行摔包处理必须生产处长签字（求注明牛奶处理方式处理相应单交计划员处）生产处长未签字私进行处理次责负激励30元需入保温半年样必须保确认数量未确认损产品处理直接进入成
3退库申请单
退库申请单
班次
　
时间
　
退库数量
　
品种
　
退库原
　

退库处理
　
入库时间
　
原辅料回收情况
　
退库
　
责
　
计划员
　
关影响生产力考核制度
提高生产力提高产量现规定台杀菌机运转工时：
标准工时
标准
3UHT
4UHT
5UHT
清洗工时
108
116
118
换时间
2
2
2
升温时间
63
65
65
进料时间
7
10
10
排空时间
10
10
10
生产工时
530
517
515
根生产工时制定台机产规定台标准产量：
杀菌机号
杀菌机运行时间（分）
灌装机号
分钟出包数（包）
条线标准出包数
包重量（克）
厂制定标准
3#
530
6#
100
51300
230
11．799
7#
100
51300
230
11．799
8#
100
51300
230
11．799
9#
100
51300
230
11．799
10#
100
51300
230
11．799
4#
517
12#
76
39292
253
994
14#
76
39292
253
994
16#
76
39292
253
994
18#
76
39292
253
994
20#
76
39292
253
994
5#
515
11#
76
39140
253
9902
13#
76
39140
253
9902
15#
76
39140
253
9902
17#
76
39140
253
9902
19#
76
39140
253
9902
料时间生产中料时间时间出现必须数表中备注料时间原未求填写责负激励5元次超出半时未做记录相关责负激励30元生产程中出现料时间2元分钟责班长进行负激励高50元封顶生产50连带（请报表填写中写清具体责方）

二失误 10分钟范围做考核生产中超出分钟灌装工负激励5元超出半时责负激励30元
高50元封顶班长100％连带生产50％连带
三维修工时 生产程中设备维修15分钟范围做考核生产中超出五分钟负责机器维修工负激励10元维修影响工时50分钟设备负激励30元次50分负激励50元次高50元封顶（设备维修影响正常生产做考核）
四理出包数实际出包数报表中实际出包数台机灌装工生产力统计表填写实际出包数理出包数误差率5范围做考核超出点责负激励5元
五工时标准工时符时求必须原分析次分析原责操作工负激励5元次
六误差率正负5范围做考核超1百分点责操作工负激励10元
七填写产分析表涂改处填表负激励2元报表填写完整处责负激励5元
八生产力达次责班长5元吨生产50连带
九月班剔计划停机整体设备利率低98低标准点生产负激励30元高点生产正激励50元
十班生产力统计表必须机修班长质检班长审核机修班长质检班长次报表进行审核负激励30元操作工未找机修班长质检班长审核操作负激励20元（交报表发现没审核制度考核考核生产处长全部20连带
关物耗考核制度
1酸剂：班考核
预处理班：200KG(中板换24KGCIP12KG)
灌装杀菌标准：1#UHT2# UHT3# UHT18KG
考核金额单吨标准耗量金额单吨实际耗量金额
考核金额体现物耗表中车间考核员兑现预处理闪蒸工CIP工灌装组长日清卡中班长连带10050连带
2碱剂：班考核
预处理班：300KG(板换 28KGCIP 14KG)
灌装杀菌标准：1#UHT2# UHT3#UHT14KG
考核金额单吨标准耗量金额单吨实际耗量金额
考核金额体现物耗表中车间考核员兑现预处理闪蒸工CIP工灌装组长日清卡中班长连带10050连带
3漂白粉：班考核班标准3KG（生产品保）
考核金额单吨标准耗量金额单吨实际耗量金额
考核金额体现物耗表中车间考核员兑现灌装组长日清卡中班长连带10050连带
关辅料物耗考核制度
辅料考核：
1包材
利乐枕理损耗率＝产量*51000
考核金额(实际耗量理耗量)*02235
日清卡中责操损失金额30进行负激励5正激励 正激励10元封顶班长连带责30
百利包包材节超金额（1963元KG）5线操作工进行考核（百利标准152KG吨）灌装班长连带操作工50正激励10元封顶机修签字证明予剔签作正激励
23P条：利乐枕理损耗率＝产量*034
考核金额节超量*3P条单价（132594元）
日清卡中责操节超金额30进行负激励10正激励班长连带责30
3胶带：节超量*胶带单价（1287元）
理耗量＝产量*单吨系数
日清卡中条线责考核金额100％现班长连带责20
4纸箱：节超量*品种纸箱单价
理耗量＝产量*单吨系数
日清卡中亏损1责负激励1元节约1责夫正激励03元 包装班长连带全线节超量30正负激励线包装工均分配班长确认责损坏责已承担正激励5元封顶负激励10元封顶
5 垫片提手节超金额进行考核提手单价0067元24包十字架单价00684元16包十字架单价0047元侧垫片单价00171元
6包装损包数必须线线长签字确认确认灌装填写数量考核包装包装工段灌装工交接包装损包数灌装工填写损包数考核线包装工包装班长30连带灌装工便填写包装损包数包装班长签字确认备注原次灌装工负激励50元灌装班长50连带扯皮现象包装灌装负激励30元
二物耗考核
1双氧水线考核利乐枕标准条线7KG
考核金额(标准耗量实际耗量)*42735元
线操100兑现班长50连带
百利包：十天更换1次次台机更换双氧水6*30KG桶180KG
未更换周期确保循环量做日常补加考核方案：
（1）百利双氧水槽液位值1cm5KG单吨标准耗04KG吨班操作工填写双氧水日耗表
（2）交班时等灌装机双氧水循环量回双氧水槽液位数折算双氧水数量添加量班实际添加交班液位值算终核算班耗量
（3）考核方案（实际单吨耗量标准单吨耗量）*单价
班长30连带
2酒精：
百利包班台灌装机允许领原酒精1KG利乐枕班台灌装机允许领2KG预处理标准班07KG
统计许标准领超出耗量统计领特殊情况签字方领否领统计负激励5元100连带酒精单价51元KG进行考核
3洗洁净
洗洁净工段分开班作耗工段规定量
洗车厂班1KG UHT班1KG (3台)
预处理班2KG 收奶间班2KG
百利灌装间班2KG(5台) 百利包装间班1KG(5台)
利乐灌装班3KG(10台) 利乐包装间班2KG(10台)
需领必须签字辅料统计领否领1KG统计负激励5元100连带
4湿润剂标准利乐枕条线6*0003＝0018KG
考核金额(标准耗量实际耗量)*17716*100
线操节超金额100考核 责班长原价20考核
三考核制度中设备品保员导致物耗损失生产员考核必须相关员生产签字确认部分设备机修品保员考核考核金额产品原价进行考核项考核100元封顶（出现责明双方进行协调解决允许出现拒签现象果出现拒签拒签方未通知造成损失全部拒签方承担项考核封顶）
四损失控制原造成（定时清洗等）生产设备品保员控制需生产处长成生产品保班长签字确认相应考核予剔
三工段考核制度
预处理工段违规操作考核制度
1 操作工勾板敲设备造成设备备件变形负激励20元次
2 抽奶泵路中没滤网造成牛奶中掉进杂物吸入泵体负激励10元次
3 闪蒸物料泵开冷水开机负激励10元次
4 闪蒸物料泵冷水纯净水洗设备面等负激励10元次
5 停泵时造成停止钮复位负激励10元次
6 玩耍泵开关负激励5元次
7 料泵送料时送料阀忽然开L垫顶翻负激励10元次
8 开启关闭开关时连续点击负激励5元次
9 电机转住开关放操作卡子掉入罐负激励50元次
10 没程序先开泵开阀负激励10元次
11 缓缸顶时脚踩手扳路造成路松动焊缝开裂负激励10元次
12 开高处阀门时踩踏电机物料负激励10元次
13 造成线路淋水负激励20元次
14 均质机运行程中开冷水负激励30元次
15 均质机压时二级压序颠倒负激励30元次
16 均质机压时二级压力超规定范围负激励10元次
17 均质机回流时压负激励10元次
18 均质机料液情况时卸压负激励20元次
19 巴杀衡槽中料开机负激励10元次
20 软水槽排水阀洗手造成阀漏水负激励5元次
21 软水箱报警时加水操作工负激励10元次
22 排冰水时未开排阀先开进水阀负激励30元次
23 回收软水排放时三通阀位造成电机负载重负激励30元次
24 开阀时力阀柄折断负激励10元次
25 CIP时水压电机开启时造成密封顶翻负激励30元次
26 潮湿手触摸闪蒸面板控制盘开关导致烧毁电路板负激励50元次
27 扭动清洗路方时脚踩负激励5元次
28 链条运辅料时链条顶翻负激励10元次
29 冰水开关时进出口序颠倒负激励20元次
30 员必须爱护监控系统允许生产关容发现操作员鼠标显示器等野蛮操作行责负激励30元次
31 监控系统面允许放置物品放置物品导致备件损坏视情节严重予1050元负激励情节较严重责直接解聘处理
32 两台巴杀时工作时允许开增压泵台巴杀工作时前冰水供应系统果3#4#化糖锅出料冷板开增压泵前碟阀开泵然流生产程中违反规定机修员反馈负激励30元次
33 两台UHT运转时允许开台软水泵三台UHT运转时必须开两台软水泵（中包括UHT应灌装机）启停软水泵必须机修工操作工配合完成操作工停机状态开启设备时必须查软水泵开启数量必时联系机修开启勉造成断水视情节严重予1050元负激励
34 电柜面禁止放置物品（特带水物品）免造成身伤害安全事生产处违反规定造成切损失生产处承担设备处全厂通报
35 发生违规操作包括项目中根造成果视情况予50100元负激励
36 预处理工段次微生物合格预处理班长负激励20元
37 预处理工段月牛奶节超达55吨预处理班长正激励300元低45吨预处理班长负激励200元
38 保证成品合格成品干物质控制12701274间月正激励100元
39 发现异常奶车异物奶时停止收奶保证产品质量月正激励50元
40 发现掺假奶车次责正激励200元
41 巴杀工闪蒸温度控制闪出料合格率提供中控工减少工作量月正激励100元
42 料液紧张情况保证连续供料断料月正激励20元
43 全月成品干物质合格正激励100元
44 全月市场反馈正激励50元
45 违规操作班长连带责50连带班长50
包装工段违规操作考核制度
1包装工交班时检查封口机喷码机动封箱机损坏缺螺丝喷头盖等零件机修查住次责负激励5元次
3 踩封口机传送带发现次操作工罚款5元
4 喷码机开墨线开回收手阀负激励10元次
5 喷码机关回收手阀直接清洗喷头负激励10元次
6 喷码机直接断电负激励10元次
7 喷码机停机关喷头没放保养位置负激励10元次
8 生产中喷码机喷头盖未盖操作工机修负激励10元次
9 操作工乱调喷码机参数负激励10元次
10 开机时开回收手阀造成油墨外溢负激励10元次
11 造成中途断电负激励30元次
12 喷码机关电源负激励10元次
13 封口机关电源负激励10元次
14 装工段5条线位组长负责交接纸箱线员工三E卡果次纸箱交接错误线组长负激励10元3E卡填写错误三E卡制度进行考核全月包装工段组长正激励50元
15 垛板工停机负责核算线入库数件数次入库数实际入库符垛板工负激励5元次全月入库数合计错误垛板工正激励30元
16 产品掉件责负激励10元
17 包装工段条线定名员工负责更换喷码机印错误10件（包括10件）责负激励10元垛板工50连带10件30件（包括30件）责负激励30元垛板工50连带30件责负激励50元垛板工50连带全月印错误责正激励30元
18 垛板工垛板程中件必印成品库反馈白箱印清位置印错误等次责垛板工负激励10元反馈白箱印清印位置错误次性超10件责垛板工负激励30元全月成品库反馈垛板工正激励50元
19 垛板工垛板程中发现箱体印错误时班长报告班长根实际情况垛板工进行奖励负责喷码机员连带50负激励
20 包装工装包时仔细印包装工装包程中捡白包包包装工正激励5元相应灌装工负激励5元次性白包超三包包装工正激励10元灌装工负激励10元
21 包装工段全月扎包漏奶评（百利条线利乐条线）
全月扎包漏奶少线正激励20元
全月扎包漏奶线负激励10元
全月扎包漏奶线正激励40元
22包装工段全月包少包评
利乐枕工段允许出现包少包成品库反馈包少包市场链索赔金额进行处罚利乐枕工段全月包少包线正激励20元垛板工垛板时拎出包少包包装班长确认件垛板工正激励20元包装班长根装包方式找出相应责进行处罚分清责装箱工均分配
百利包工段月评出条包少包少线正激励30元月评出条包少包线负激励20元全月未出现包少包线（指市场链）装箱工正激励50元全月出现包少包线取消包少包少线 垛板工垛板时拎出包少包包装班长确认件垛板工正激励20元包装班长根装包方式找出责进行处罚找责装箱工均分配
22 垛板工产品放行标识卡填写错误未时填写填写符合规范次垛板工负激励5元
23 标样错误次垛板工负激励5元
24发生违规操作包括项目中根造成果视情况予50100元负激励
25 违规操作班长连带责50连带班长50
26 包装工晚换号5－10分钟负激励10元10－20分钟负激励20元30分钟负激励50元
27 包装工装包时态度端正出现甩包等现象次责负激励5元
杀菌工段违规操作考核制度
1 杀菌工应班检查阀路泄漏时通知机修解决泄漏未机修反馈负激励5元次
2 UHT回流时回流缸三通错位置负激励20元次
3设备程序选择错误UHT升温灌装机选择清洗程序负激励20元次
4生产结速时关闭电源阀门等造成源浪费负激励20元次
5发生违规操作包括项目中根造成果视情况予50100元负激励
5 违规操作班长连带责50连带30
灌装工段违规操作考核制度
1拉纸手撕夹爪包材负激励5元次
2检查时手捏信号线负激励10元次
3水枪降温双氧水洗添料负激励10元次
4安全门关住时脚踢便踢设备负激励10元次
6 升温时水压低开旁通致滤器堵塞负激励10元次
7 灌注螺丝安装造成螺纹坏负激励10元次
8 3P条供应监测电眼纸胶带粘负激励10元次
9 设备手柄手轮掉予通知乱扔乱放负激励10元次
10 报警灯报警长达5分钟进行复位负激励 10元次
11 升温时未关菌窗挡板造成喷淋水喷二层台负激励10元次
12 操作面板报警灯亮操作工手控制面板负激励10元次
13 操作工踩路设备负激励10元次
14 意电子称量程重物放电子秤负激励10元次
15 操作工搞夹爪卫生时注意油油碰断负激励10元次
16 生产中冷水旁通滤水时走水负激励10元次
17 电子称必须放指定位置允许乱放时时关闭称量完毕称擦干净负激励10元次
18 操作工换时应注意气位置应避免烫伤注意气烫坏导致漏气负激励10元次
19 撕毁计量标签负激励10元处
20 班遗留问题机修工权求操作工配合完成操作工配合负激励10元次
21 完包材接纸加热器长时间接纸器压住造成特弗龙布损坏烫坏面黑胶负激励10元次
22 操作工接纸器压包材袋包材做尺子负激励10元次
23 消毒程中菌空气压力足未时调整负激励10元次
24 班设备进行检查操作工设备检查位发现问题时维修员反映负激励10元次少螺丝螺母润滑油位液压油位夹爪冷水畅通H2O2冷水畅通均质机冷水畅通等现象
25 机修调试时操作工没时检包出合格品负激励10元次
26 搞卫生工具放入灌装机机体负激励10元次
27 急停停机停机降程快负激励10元次
28 卫生清理时造成路堵塞设备生锈等现象负激励10元处
29 设备清洗程中长达20分钟时负激励10元次
30 停机开H2O2挤压滚轮负激励20元次
31 灌装机H2O2浓度合格次性操作工负激励100元
32 灌装机未时更换H2O2操作工负激励50元
33 灌装机酒精浓度合格操作工负激励10元次
34 保温室出现目样坏包责灌装工负激励20元包出现机样合格责负激励50元包全月保温室坏包责灌装工正激励50元
35 格责负激励50元包全月保温室坏包责灌装工正激励50元
36 周保养时帮助机修工弄虚做假负激励20元次
37 灌装机夹爪喷双氧水负激励20元次
38 灌装机水压低时操作工铁器敲水滤器负激励20元次
39 机修测完挤压轮未挂弹簧操作工未检查出启机出现合格品负激励20元次
40 润滑油箱盖子盖造成油箱进水负激励20元次
41 操作工便拆掉设备重部件负激励30元次
42 防止接纸器生锈接纸器绝允许洒酒精需消毒必须酒精毛巾擦发现次接纸器绣损坏设备责负激励30元
43 生产程中发现清洗剂浓度添加量超标发现次责负激励30元
44 操作工乱调贴条封加热板负激励50元次
45 操作工意调节设备参数负激励50元次
46 测涂抹间隙时力拉塞尺造成特福轮套划痕负激励50元次
47 水枪准夹爪高频变压喷水负激励50元次
48 菌空气安装时扭曲负激励50元次
49 清洗时未安装清洗造成电柜进水负激励50元次
50 剪刀刮加热板负激励50元次
51 清洗添料浮子碰撞厉害负激励50元次掉负激励10元次
52 刀片剪刀清洗添料负激励50元次
53 敲造成设备零件变形负激励50元次
54 清洗添料时探头插头泡入水中负激励50元次
55 清洗完添料操作工未找机修效正添料启机造成封夹角负激励50元次
56 升温时成形环加热器喷双氧水负激励50元次
57 危害设备安全情况停机负激励50元次
58 正常停机正常停机降温程序执行导致灌装机填料加热器变形严重特TFA3250B夹角封烫伤表现出症状特发现次责负激励50元
59 操作工便拆加热板溢流阀负激励50元次
60 夹爪里乱放东西触动负激励100元次
61 操作工班长时意调节汽水混合器流量手轮造成蒸汽波动板换顶坏漏奶负激励100元次
62 操作工生产程中出现拉断膜爆第次予班班长月作试处理第二次班长直接作岗处理操作工次负激励200元 程序降烘干未进行中间清洗现象操作工负激励200元爆导致作清洗次操作工负激励300元
63 成品包横封封合良夹角容量足等程损包量50包包材金额100进行兑现（百利包包02元利乐枕包025元计算）
64 成品包横封封合良夹角容量足等程损包量50150包包材金额50兑现（百利包包02元利乐枕包025元计算）
65 成品包横封封事良夹角容量足等程损包量150包300包包材金额25兑现（百利包包02元利乐枕包025元计算）
66 灌装机H2O2浓度合格次性操作工负激励100元
67 灌装工求填写记录记录真实操作工负激励10元—30元
68 二层台未进行消毒未戴口罩责负激励10元次
69 灌装工接包材时导致暂停次责负激励10元
70 发生违规操作包括项目中根造成果视情况予50100元负激励
71 违规操作班长连带责50连带班长50
源浪费考核制度
1 灌装双氧水冷水洗手时关阀进行回收负激励10元次
2 终端清洗缸里加水时造成溢水负激励10元次
3 枕生产时关明电源负激励10元次
4 灌装机升温料10分钟负激励20元次
5 需明时关灯负激励10元次
6 均质机冷水关负激励10元次
7 泵空转搅拌空转负激励10元次
8 闪蒸冷水温度降水进行回收利负激励10元次
9 闪蒸物料泵冷水开特导致衡槽量溢水次负激励10元
10 生产中料液合格停机回流料超出10分钟负激励20元次
11 设备停机时未关电源负激励10元次
12 料液没合格致闪蒸超出10分钟回流负激励20元次
13 CIP间热水缸注入水时造成溢水负激励10元次
14 软水槽溢水负激励10元次
15 预处理均质机生产时冷水开负激励10元次
16 设备巡查员巡查时发现浪费源现象激励条款考核班长连带责50连带责30

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