合理制度范例
1新合必须进行评审见附表
2外揽合营理组织关员编制完毕转合评审相关员（生产理安装理）通加盖单位合章
3设备合（***元）通询价招标合生产理编制完毕转合评审相关员安装理审定通加盖单位合章
4外包合分包清工工程包清工加附材工程包工料工程生产理择优招标确定施工队伍起草合预算员核定工程量营理复核单价转相关员评审通加盖单位合章
5合监督责划分：
1）生产理调度相关员根合求控制工期安全质量现场文明施工员设备调配等涉生产项指标
2）营理调度相关员根合求编制限额领料计件工资设计变更工程决算交工资料组织验收等属营岗位项指标
3）财务根合求严格关外揽合控制材料成回收款等回收款月25号前报营理设备外包合付款时严格关控制付款额度发票索取工作等发现合合条款符者权拒付
6合编制审定员安装公司高度负责态度步工作起老板编制签定审核合文件负责合形式出卖公司利益发现立相关员免职辞退赔偿公司损失
7什合签定严格履行合条款
8合签定着公开公公正合理原进行
9外包合签定时应注明外包方式发票类型包清工优先采材料增殖专发票然采税发票采工资表形式发放工资表必须民工签字施工程中收条形式予支结算时工资表结算数满额做具体财务监督控制
10合必须加盖公章手签字注明联系电话单位必须合签定员签字加印手印
11合理流程
①签定
a外包合
生产理择优招标选择施工队伍→生产理起草外包合→预算员核定外包工程量→营理核定外包单价→相关员进行合评审→通加盖单位合章理签字→转统计员存档
b设备合
询价招标确定供货单位→生产理起草设备合→相关员进行合评审→通加盖单位合章理签字→转统计员存档
c外揽合
营理起草合→相关员进行合评审→通加盖单位章理签字→转统计员存档
②付款
a设备合
生产理根合求填写付款申请单→理审定签字→财务兑现（审定供应商否开具发票）
b外包合
生产理根工程进度合条款填写付款申请单→营理组织相关员审定已完工工程量结算单签字→审定发票否已开份发票查总数建档案→理审定签字→财务兑现
③变更结算
预算员根合签证出具结算证明→生产理审定合中生产相关容→营理审定合中营相关容→理审定签字→转资料员附原合存档
④外包生产控制
安全员安全文明施工
生产理
施工员文明施工现场增加签证
理
预算员限额领料材料会计
营理
技术员技术变更
附表
设备拨款申请（生产理填写）
年月日
设备
名称购买
时间合
价款已付款根合应付违约扣单位负责签字理
签批
二外包工程拨款申请
年月日
工程名称外包方式合
价款已定工程量结算总价已付款根合应付款违约扣发票否已开
材料
会计
生产
理营理理
注：包清工包清工附材工程须材料会计签字确定超领材料会计应计算出额度附表方
三合评审表
外揽合评审表
工程名称
评审时间
建设单位
合编号
评审评审容
意见签字
预算员工程量否误
技术员工程技术公司否力施工
财务科付款否合理
采购员材料否达求
生产理工期安全设备文明施工否达合求
营理合价款否合理
理综合评审
外包合评审表
工程名称
评审时间
外包单位
合编号
评审评审容
意见签字
预算员工程量否误
财务科付款否合理发票形式否合理
生产理外包队伍否力施工
营理价款否合理
理综合评审
设备评审表
设备名称评审时间
供货单位
评审容签字
价格否合理性否达求财务：
生产理：
营理：
理：
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1新合必须进行评审见附表
2外揽合营理组织关员编制完毕转合评审相关员（生产理安装理）通加盖单位合章
3设备合（***元）通询价招标合生产理编制完毕转合评审相关员安装理审定通加盖单位合章
4外包合分包清工工程包清工加附材工程包工料工程生产理择优招标确定施工队伍起草合预算员核定工程量营理复核单价转相关员评审通加盖单位合章
5合监督责划分：
1）生产理调度相关员根合求控制工期安全质量现场文明施工员设备调配等涉生产项指标
2）营理调度相关员根合求编制限额领料计件工资设计变更工程决算交工资料组织验收等属营岗位项指标
3）财务根合求严格关外揽合控制材料成回收款等回收款月25号前报营理设备外包合付款时严格关控制付款额度发票索取工作等发现合合条款符者权拒付
6合编制审定员安装公司高度负责态度步工作起老板编制签定审核合文件负责合形式出卖公司利益发现立相关员免职辞退赔偿公司损失
7什合签定严格履行合条款
8合签定着公开公公正合理原进行
9外包合签定时应注明外包方式发票类型包清工优先采材料增殖专发票然采税发票采工资表形式发放工资表必须民工签字施工程中收条形式予支结算时工资表结算数满额做具体财务监督控制
10合必须加盖公章手签字注明联系电话单位必须合签定员签字加印手印
11合理流程
①签定
a外包合
生产理择优招标选择施工队伍→生产理起草外包合→预算员核定外包工程量→营理核定外包单价→相关员进行合评审→通加盖单位合章理签字→转统计员存档
b设备合
询价招标确定供货单位→生产理起草设备合→相关员进行合评审→通加盖单位合章理签字→转统计员存档
c外揽合
营理起草合→相关员进行合评审→通加盖单位章理签字→转统计员存档
②付款
a设备合
生产理根合求填写付款申请单→理审定签字→财务兑现（审定供应商否开具发票）
b外包合
生产理根工程进度合条款填写付款申请单→营理组织相关员审定已完工工程量结算单签字→审定发票否已开份发票查总数建档案→理审定签字→财务兑现
③变更结算
预算员根合签证出具结算证明→生产理审定合中生产相关容→营理审定合中营相关容→理审定签字→转资料员附原合存档
④外包生产控制
安全员安全文明施工
生产理
施工员文明施工现场增加签证
理
预算员限额领料材料会计
营理
技术员技术变更
附表
设备拨款申请（生产理填写）
年月日
设备
名称购买
时间合
价款已付款根合应付违约扣单位负责签字理
签批
二外包工程拨款申请
年月日
工程名称外包方式合
价款已定工程量结算总价已付款根合应付款违约扣发票否已开
材料
会计
生产
理营理理
注：包清工包清工附材工程须材料会计签字确定超领材料会计应计算出额度附表方
三合评审表
外揽合评审表
工程名称
评审时间
建设单位
合编号
评审评审容
意见签字
预算员工程量否误
技术员工程技术公司否力施工
财务科付款否合理
采购员材料否达求
生产理工期安全设备文明施工否达合求
营理合价款否合理
理综合评审
外包合评审表
工程名称
评审时间
外包单位
合编号
评审评审容
意见签字
预算员工程量否误
财务科付款否合理发票形式否合理
生产理外包队伍否力施工
营理价款否合理
理综合评审
设备评审表
设备名称评审时间
供货单位
评审容签字
价格否合理性否达求财务：
生产理：
营理：
理：
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