关成立海南绿化分公司建立苗圃基行性研究报告
摘：抵御国际金融危机带击应xx市城市投资体制重变革适应区域园林绿化行业愈愈激烈市场竞争保持局属园林绿化公司健康持续快速发展建议利海南天独厚然条件投入定资金建立苗圃生产基成立海南绿化分公司促进局园林事业持续发展
2008年底全球金融危机凸显着全球金融危机扩散发展09年园林绿化行业避免受强烈击面09年萎缩疲软绿化市场形势想继续保持局园林绿化事业良增长态势加强理踪现施工项目提高工作效率降低成外开辟发展新项目断挖掘新济增长点延伸产业链条形成新立体产业关系前期市场调查研究建立互补海南苗圃基注册成立海南绿化分公司苗圃基带动绿化施工实现xx海南园林绿化市场战略性互补非常必
项目基情况
（）背景分析
1全球金融危机断加剧中国作世界济发展重级避免受击园林行业发展济发展水高低成正关系济越发达政府层面社会层面园林建设投入会越反园林建设投入萎缩减少
2xx市城市建设投资体制发生重调整原市政府连续年园林高投入建设模式调整体区级政府投资建设区级政府吃饭财政保持原建设规模投入
3xx市现园林绿化企业188家中园林绿化级施工企业5家外汉备案企业25家许具备绿化施工资质公司通种途径参市场竞争断缩市场蛋糕面前竞争断加剧僧粥少局面持续年
4局年绿化工程苗情况分析：目前苗圃苗木品种数量完全满足工程建设苗需求市场发展脱节二苗圃生产成包括劳动力种子土肥运输理等高江浙河南湖南偏远县市三xx市然条件尤冬夏植物生长培育代价高存活难
5局属9家二级事业单位（包括5家具备绿化设计施工资质二级三级公司）着园林绿化养护理总量断增加理标准断提高理成断涨退休员断增园林事业费保障水仅达21前提费缺口断扩外承接绿化工程缓解济压力提高干部职工福利遇效途径
（二）目意义
1落实科学发展观推进两型社会建设解放思想破解难题机制改革新思路
2应金融危机面新形式新情况新问题增强园林发展劲弥补济足必然举措
3作独立园林绿化企业应市场规律抢占新兴市场份额刚性需求
4培育优质苗木缩短生长周期降低生产成供应热带植物扩植物租恁份额必然选择
5合理安全规范园林绿化事业费益尝试
二项目环境分析
（）海南绿化政策环境海南省2008年7月25日出台琼府办[2008]101号文计划三五年建设海防护林带退塘林造林海南省力鼓励造林育林
（二）海南气候条件海南处热带北缘属热带季风气候素天然温室美称里长夏冬年均气温22~26℃冷二月份温度达16℃—21℃年光1750—2650时光率50—60光温充足光合潜力高常风较热带风暴台风频繁海南入春早升温快日温差全年霜冻冬季温暖国繁育种子理想基海南省雨量充沛年均降雨量1639毫米明显雨季少雨季年5—10月份雨季年11月翌年4月少雨季海南气候利素然规律趋利避害合理调控热带土资源优势发挥出
（三）海南土壤条件海南典型土壤赤红壤（称砖红壤性红壤）赤红壤区生物气候特点：气温较砖红壤区低年均气温21～22℃＞10℃积温6500～8000℃间年降水量1290～2000毫米间全年雨量分配较均匀干湿季节变化明显
（四）海南绿化市场环境海南旅游省环境重视程度较高绿化市场环境较绿化工程建设资金拨付时极少拖欠工程建设资金海南二级园林绿化企业仅二十家劳动力成低廉市场竞争明显低xx市外海南租费高相情况亩土年xx周边租便宜100～200元
三项目投资分析
假定租200亩租期十年配备理员1名聘固定苗圃工4名
（）投入成分析
1首期投入树苗投入+配套投入 +租费
（1）苗木投入5000元亩合计5000元*200亩100万
（2）配套投入：20万元（含理间配套设施）
（3）租费：200元亩年*200亩 4万元年
首期理投入总计100+20+4124万元
首期实际投入总计100+20+40160万元
（土10年租赁费次付清）
2年投入费理员工资+养护投入+苗圃工工资 50000元+100000元+15000元×421万元（外购）
（二）收入分类分析
1苗圃收入第二年苗圃里部分苗木出圃预计收入10万元年苗圃收入20速度递增（苗圃常态年收入达30万元）
2绿化工程收入预计绿化工程第年合收入200万元工程纯利润率均20预计
第年工程收益预计40万元预计工程承接总额年30速度递增（年承接工程额常态达1000万元）
（三）收支效益分析
1年收益分析苗圃收益+绿化工程收益年投入成
LN100000（1+20）N2+2000000（1+30）N1×20210000
（苗圃收益第2年开始计算）
2N年累计收益分析年收益累计初期总投入
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摘：抵御国际金融危机带击应xx市城市投资体制重变革适应区域园林绿化行业愈愈激烈市场竞争保持局属园林绿化公司健康持续快速发展建议利海南天独厚然条件投入定资金建立苗圃生产基成立海南绿化分公司促进局园林事业持续发展
2008年底全球金融危机凸显着全球金融危机扩散发展09年园林绿化行业避免受强烈击面09年萎缩疲软绿化市场形势想继续保持局园林绿化事业良增长态势加强理踪现施工项目提高工作效率降低成外开辟发展新项目断挖掘新济增长点延伸产业链条形成新立体产业关系前期市场调查研究建立互补海南苗圃基注册成立海南绿化分公司苗圃基带动绿化施工实现xx海南园林绿化市场战略性互补非常必
项目基情况
（）背景分析
1全球金融危机断加剧中国作世界济发展重级避免受击园林行业发展济发展水高低成正关系济越发达政府层面社会层面园林建设投入会越反园林建设投入萎缩减少
2xx市城市建设投资体制发生重调整原市政府连续年园林高投入建设模式调整体区级政府投资建设区级政府吃饭财政保持原建设规模投入
3xx市现园林绿化企业188家中园林绿化级施工企业5家外汉备案企业25家许具备绿化施工资质公司通种途径参市场竞争断缩市场蛋糕面前竞争断加剧僧粥少局面持续年
4局年绿化工程苗情况分析：目前苗圃苗木品种数量完全满足工程建设苗需求市场发展脱节二苗圃生产成包括劳动力种子土肥运输理等高江浙河南湖南偏远县市三xx市然条件尤冬夏植物生长培育代价高存活难
5局属9家二级事业单位（包括5家具备绿化设计施工资质二级三级公司）着园林绿化养护理总量断增加理标准断提高理成断涨退休员断增园林事业费保障水仅达21前提费缺口断扩外承接绿化工程缓解济压力提高干部职工福利遇效途径
（二）目意义
1落实科学发展观推进两型社会建设解放思想破解难题机制改革新思路
2应金融危机面新形式新情况新问题增强园林发展劲弥补济足必然举措
3作独立园林绿化企业应市场规律抢占新兴市场份额刚性需求
4培育优质苗木缩短生长周期降低生产成供应热带植物扩植物租恁份额必然选择
5合理安全规范园林绿化事业费益尝试
二项目环境分析
（）海南绿化政策环境海南省2008年7月25日出台琼府办[2008]101号文计划三五年建设海防护林带退塘林造林海南省力鼓励造林育林
（二）海南气候条件海南处热带北缘属热带季风气候素天然温室美称里长夏冬年均气温22~26℃冷二月份温度达16℃—21℃年光1750—2650时光率50—60光温充足光合潜力高常风较热带风暴台风频繁海南入春早升温快日温差全年霜冻冬季温暖国繁育种子理想基海南省雨量充沛年均降雨量1639毫米明显雨季少雨季年5—10月份雨季年11月翌年4月少雨季海南气候利素然规律趋利避害合理调控热带土资源优势发挥出
（三）海南土壤条件海南典型土壤赤红壤（称砖红壤性红壤）赤红壤区生物气候特点：气温较砖红壤区低年均气温21～22℃＞10℃积温6500～8000℃间年降水量1290～2000毫米间全年雨量分配较均匀干湿季节变化明显
（四）海南绿化市场环境海南旅游省环境重视程度较高绿化市场环境较绿化工程建设资金拨付时极少拖欠工程建设资金海南二级园林绿化企业仅二十家劳动力成低廉市场竞争明显低xx市外海南租费高相情况亩土年xx周边租便宜100～200元
三项目投资分析
假定租200亩租期十年配备理员1名聘固定苗圃工4名
（）投入成分析
1首期投入树苗投入+配套投入 +租费
（1）苗木投入5000元亩合计5000元*200亩100万
（2）配套投入：20万元（含理间配套设施）
（3）租费：200元亩年*200亩 4万元年
首期理投入总计100+20+4124万元
首期实际投入总计100+20+40160万元
（土10年租赁费次付清）
2年投入费理员工资+养护投入+苗圃工工资 50000元+100000元+15000元×421万元（外购）
（二）收入分类分析
1苗圃收入第二年苗圃里部分苗木出圃预计收入10万元年苗圃收入20速度递增（苗圃常态年收入达30万元）
2绿化工程收入预计绿化工程第年合收入200万元工程纯利润率均20预计
第年工程收益预计40万元预计工程承接总额年30速度递增（年承接工程额常态达1000万元）
（三）收支效益分析
1年收益分析苗圃收益+绿化工程收益年投入成
LN100000（1+20）N2+2000000（1+30）N1×20210000
（苗圃收益第2年开始计算）
2N年累计收益分析年收益累计初期总投入
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