XXXX教育实验基
建设项目
（载编辑甲级资质单位编制）
行
性
研
究
报
告
二〇八年六月
目 录
第章 总 1
11 项目名称 1
12 项目选址 1
13 项目业单位 1
131 公司基信息 1
132 公司概况 2
14 项目简介 3
15 项目建设规模容 4
16 项目建设工期 5
17 投资估算资金计划 5
18 财务评价指标 7
19 行性研究报告编制 7
110 行性研究结 8
第二章 项目建设背景必性 9
21 建设背景 9
211 国家方政府鼓励教育事业发展 9
212 二胎政策出台教育行业迎巨需求 11
213 学前教育受重视 12
214 教育资源紧缺矛盾日益突出 13
215 民办教育机构发展迅速 15
22 建设必性 16
221 XX市实施落实教育发展具体措施 16
222 济社会发展客观需 17
223 幼方面发展需 17
224 建设谐社会实现教育事业均衡优质发展需 18
第三章 行业市场分析 19
31 教育行业现状发展趋势 19
311 学前教育行业现状发展趋势 19
312 基础教育行业现状发展趋势 22
32 目标市场定位 24
33 市场容量 24
331 全国出生口总体持续增长 24
332 XX市口出生率持续增加 26
333 居民家庭均文教娱乐消费支出 26
34 市场分析结 27
第四章 项目建设规模容 29
41 项目建设原 29
42 项目建设规模 29
43 项目建设容 31
第五章 项目选址条件 36
51 项目选址 36
511 选址原 36
512 选址 37
52 建设条件 38
521 理条件 38
522 质条件 39
523 气候条件 39
524 貌条件 39
525 交通条件 40
526 口 41
527 济条件 41
第六章 工程技术方案 42
61 建筑设计 42
611 设计 42
612 设计原 43
613 建筑设计方案 44
62 结构方案 45
621 设计 45
622 设计荷载 46
623 建筑分类等级 47
624 基础设计 48
625 体结构设计 48
63 公辅助工程方案 49
631 供电系统 49
632 排水设施 51
633 消防设计 53
第七章 环境保护 56
71 设计 56
72 环境保护原 56
73 项目建设生产环境影响 56
931 项目建设环境影响 56
732 运营期环境影响防治措施 57
74 处理措施 58
741 施工程中固体垃圾处理措施 58
742 项目运营期间污染物控制措施 59
第八章 安全保障措施 61
81 消防安全 61
82 餐饮安全 61
83 安全理 62
831 综合安全理规划基原 62
832 安全理体系具体容 63
第九章 节减排节水措施 65
91 编制原 65
92 编制 65
93 节措施 66
931 建筑节 66
932 设备节 66
933 排水节 67
第十章 项目建设进度招投标 69
101 项目实施进度 69
1011 项目建设工期 69
1012 项目实施进度安排 69
102 项目理 71
103 招标理 72
1031 项目招标 72
1032 项目招标目 72
1033 招标原招标方案 72
第十章 组织机构劳动定员 76
111 组织机构设置 76
112 劳动定员岗位职责 76
113 员源员工培训 77
第十二章 投资估算资金筹措计划 79
121 投资估算范围 79
1211 投资估算范围 79
1212 投资估算 79
1213 编制说明 79
122 投资估算 80
123 投资计划资金筹措计划 82
第十三章 济效益评价 83
131 财务假设说明 83
132 财务预测 84
1321 收入税金预测 84
1322 成预测 88
1323 利润预测 91
1324 款付息预测 92
1325 资金源运预测 94
1326 现金流预测 95
133 财务评价指标 96
第十四章 社会效益评价 98
141 提升区教学质量 98
142 提升重庆区员素质 98
143 提升业机会 99
144 增加方财政收入 99
第十五章 风险分析 100
151 市场风险分析控制 100
152 资金风险分析控制 100
153 理风险分析控制 101
第十六章 结建议 102
161 结 102
162 建议 102
第章 总
11 项目名称
XXXX教育实验基建设项目
12 项目选址
XX市XX区XX镇XX路
13 项目业单位
131 公司基信息
公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX开发限责公司
企业类型：
企业法：
注册资：
营范围：
132 公司概况
XXXXXXXXXXXXXXX开发限公司创建2005年4月注册资3200万元开发XX市生态农业科技产业示范区成立专业项目运营公司XX市级农业综合开发农业产业化双龙头企业现员工约150中高级技术职称54
XXXXXXXXXXXXXXX开发限公司开发示范区核心区项目规划总占面积约11000亩通前期项目运作已取土面积约1328亩(含已拆迁未征土388亩）位具500年花木种植历史中国花木乡——XX市XX区XX镇紧邻两江新区水土水土高新技术产业园区生态环境优良交通便利系重庆城区养老养生居首选
2007年公司开发美丽乡村项目列XX市十五重点建设项目十五XX市重点旅游项目XX市十乡村旅游建设项目XX市青少年科普教育基XX市创意产业重点项目独具特色乡村旅游题产品良服务获广游客认评全市市乡村旅游发展起积极推动作创造良济效益社会效益
商社润物公司示范区核心区项目开发运营程中断创新探索目前公司着手健康养老产业项目——幸福99国际健康颐养中心项目建设运营拟开发建设1050亩土利处重庆北门接城辐射川北重庆交通区位优势XX五百年花卉历史产业优势托养老产业巨发展潜力政策优势结合两江新区建设医养核心养老服务产业目标通互联网思维技术整合高端医疗健康体检医养旅游养老养生教育培训等产业造千亩站式生态型智慧健康养老产业综合体——幸福 99国际健康颐养中心
14 项目简介
教育事业作项重社会公益事业全面发展具重意义建设助提升国国民素质济发展潜力着济全球化发展教育国家化日益成教育改革发展热点话题培养具国际视野通宵国际规够参国际事务国际竞争国际成国教育改革方
迎合国家推动教育国际化发展方满足幸福99国际健康颐养中心业教育配套需求提升XX市教育质量XXXXXXXXXXXXXXX开发限公司拟幸福99国际健康颐养中心南部规划建设涵盖学前教育中学教育体教育基——XXXX教育实验基
教育实验基设置幼园实验楼风雪球场等业态学生提供教学住宿餐饮等服务提供全方位教学服务教育基规模巨XX镇区提供9班学前教育服务24班学教育服务12班中学教育服务1530童提供教学服务
项目运营期间解决幸福99国际健康颐养中心楼盘产生童教育问题项目带片生机康养医院养老中心等业态形成较融合关系
15 项目建设规模容
项目占面积约8033333m2（中教学楼建设1366666m2配套设施占6666667m2）总建筑面积1421443m2容积率100绿率30详细建设指标见表11：
表11 项目建设济技术指标表
项目
单位
数量
总面积
m2
8033333
总建筑面积
m2
1421443
中
1#幼园
m2
244538
2#实验楼
m2
647600
3#风雨球场食堂
m2
245776
4#宿舍楼
m2
282313
岗亭
m2
1216
总建筑面积（计容）
m2
1369943
容积率
017
占面积
m2
401280
建筑密度
500
运动设施面积
m2
1000000
绿面积
m2
37448275
绿率
4662
面停车
辆
47
建筑层数
15F
16 项目建设工期
项目工程实施计划行性研究报告批复起设计商务谈判施工设备安装调试项目建成环节满足进度求需参加单位密切配合统筹安排保证项目建设利进行项目建设分两期工程实际建设工期18月2017年7月—2019年12月详见表121：
17 投资估算资金计划
项目总投资2011211万元资金分配表示
表12 项目总投资费估算表 单位：万元
序号
项目
金额
占
1
土费
507500
2523
2
前期工程费
22649
113
21
规划设计
3020
015
22
质勘探测绘
4530
023
23
三通
15099
075
3
房屋开发费
603967
3003
31
建筑安装工程费
532188
2646
311
土建工程
284289
1414
312
装饰工程
170573
848
313
电气工程
31840
158
314
道工程
27292
136
315
通风工程
18194
090
32
设备安装
41580
207
321
设备费
37800
188
322
设备安装费
3780
019
33
费
30198
150
4
理费
82883
412
5
总图费
523546
2603
51
道路车位
129925
646
52
绿化
93621
465
53
运动设施建设
300000
1492
6
开办费
66667
331
61
员培训
24000
119
62
筹建期员工资
36000
179
63
开办费
6667
033
7
流动资金
150000
746
8
建设期利息
54000
268
9
合计
2011211
10000
18 财务评价指标
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：332170万元
n 项目年均收入：910519万元
n 项目净利润率：3648
n 项目现金净现值：192929万元
n 项目投资回收期（含建设期）：613年
n 项目部收益率：1201
述财务评价指标数值项目财务行
19 行性研究报告编制
1投资项目行性研究指南（中国电力出版社）
2建设项目济评价办法参数
3XX市城市总体规划（20072020）
4城市绿化规划建设指标规定
5中学幼园安全技术防范系统求GB293152012
6国家现行关行业标准
7项目建设单位提供资料
110 行性研究结
项目建设必性市场前景建设规模方案财务效益社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
1项目广阔市场前景
2开发建设条件良
3济效益良
4社会效益显著
总体说项目建设必建设方案行建设规模适宜项目建成取良济效益显著社会效益实现济效益社会效益均衡发展
第二章 项目建设背景必性
21 建设背景
211 国家方政府鼓励教育事业发展
教育事业项重社会公益事业全面谐发展具重意义仅仅国家全体国民素质保证关系着国家前途命运
学前教育作终身学开端改革开发已取长足发展普率逐渐提高增加国教育资源总量提升国公民素质国家方政府颁布政策规划推动教育事业发展特学前教育事业
1国家中长期教育改革发展规划纲（20102020年）
2010年7月教育部颁发国家中长期教育改革发展规划纲（20102020年）纲中明确提出发展目标：
基普学前教育学前教育幼身心健康惯养成智力发展具重意义遵循幼身心发展规律坚持科学保教方法保障幼快乐健康成长积极发展学前教育2020年普学前年教育基普学前两年教育条件区普学前三年教育
巩固提高九年义务教育水义务教育国家法统实施适龄童少年必须接受教育具强制性免费性普性教育工作重中重注重品行培养激发学兴趣培育健康体魄养成良惯2020年全面提高普水全面提高教育质量基实现区域均衡发展确保适龄童少年接受良义务教育
表21 教育事业发展目标
指标
单位
2009年
2015年
2020年
学前教育
幼园数
万
2658
3400
4000
学前年毛入园率
74
85
95
学前两年毛入园率
65
70
80
学前三年毛入园率
509
60
70
九年义务教育
校生
万
15772
16100
16500
巩固率
908
930
950
2关实施第二期学前教育三年行动计划意见
2014年11月教育部联合国家发展改革委财政部颁发关实施第二期学前教育三年行动计划意见意见中提出优化学前教育资源配置公办民办举提高学前教育公服务水新增资源重点贫困区困难群体倾斜发展策略
提出2016年全国学前三年毛入园率达75左右城镇济发达区农村全面普学前三年教育农村区特集中连片特困区学前三年毛入园率较增长发展目标
3国家教育事业发展十三五规划
2017年1月国务院印发国家教育事业发展十三五规划规划中提出全民终身学发展方造更加适应全民学终身学现代教育体系现代职业教育体系更加完善学前教育机会显著增加义务教育普成果进步巩固提升普高中阶段教育高等教育发展进入普化阶段继续教育参率明显提升学型社会建设迈新台阶
时规划提出2020年学前教育园幼园数达4500万学前三年毛入学率达850九年义务教育校生达15000万巩固率达950总体目标
迎合国家学前教育突破口发展终身教育推动教育改革发展策略XX市2011年颁发XX市民政府关加快学前教育发展意见意见落实国务院关前发展学前教育干意见（国发〔2011〕41号）XX市中长期城乡教育改革发展规划纲（2010―2020年）关求
意见中提出城镇社区范围采取民办渠道形式元举发展社区幼园
鼓励支持社会力量种形式举办幼园引进培植优质民办幼园支持优质幼园通兼联办办分园委托理等形式实行集团化理满足民群众样化学前教育需求
212 二胎政策出台教育行业迎巨需求
现阶段正值第三次婴潮口进入回声期年生育率保持较高水第次婴潮1950年代1945年年出生口首次超1000万第二次婴潮1962年1976开始持续15年保持2000万高位第三次婴潮集中19861990年时正值次婴潮口进入适合生育年龄现代婚育年龄推算婴潮2530年会出现回声婴潮
时着二胎政策全面放开国生育率幅升根2014年卫计委数目前国9000万育龄夫妇生育两胎意愿计划假设二胎放开会推高生育率203年新生累计增加达2200万城市居民计划生育政策执行较严格二胎政策全面开放情况预计城市二胎推升新生数弹性更城市家庭正婴幼早期教育力消费群体整幼教市场较提升作
根预测二胎政策开放未五年年增加300万左右新生20072020年14年间0~6岁口数量均11亿庞幼童数量教育事业发展奠定坚实基础教育市场迎黄金发展期
213 学前教育受重视
学前期认知发展迅速重时期生认识力发展中具十分重奠基性作已研究证明早期教育童认知发展具重影响单调贫乏环境刺激适宜学前教育缺乏会造成童认知方面落适宜学前教育帮助童形成正确学态度良学惯强烈学动机体认知发展终身学产生重影响
学前教育重性世界范围受普遍关注许发达国家积极采取措施优先发展学前教育普学前教育提高学前教育质量作投入OECD（济合作发展组织）成员国例OECD现30成员国包括英国法国德国等20欧洲国家美国加等总口115亿数OECD成员国世界富国家统计2005年OECD成员国均生均教育费高达4882美元学前阶段政府预算占级教育总预算8％中公费占学前教育总花费例高达80％年国学前阶段预算占全国级教育总预算12％13％数相匈牙利1／12西班牙1／10法国1／9
214 教育资源紧缺矛盾日益突出
国家十年规划纲2020年前全国均入园率达80根目前口出生率城乡入园率测算未十年幼园缺口会现310左右果考虑城市改造农村城镇化建设移民搬迁新开发区建设园升级换代等素未新增8万10万左右幼园全国均省未十年约增加3000左右幼园
图21 2007~2014年国学前教育毛入园率
图22 2009~2014年中国幼园园数（万）
全面两孩政策实施预计年新增加300万童现学制3年新增900万童幼园读教育部2014年全国教育事业统计公告显示：全国幼园2099万园幼(包括附设班)405071万幼园园长教师20803万面规模庞适龄童量增加幼现资源显捉襟见肘
截2014年国学前教育毛入园率705三成学龄童园园数量存增长需求民办幼园作行业重供力量预计2020 年会增长16 万较2014 年增加2万民办园数量逐步增长成行业短期稳定增长重素
215 民办教育机构发展迅速
表22 2014~2015阶段民办学校数量变化统计表
幼园
学
初中
高中
中职
高校
2014
1393万
5681
4743
2442
2343
728
2015
1464万
5859
4876
2585
2225
734
增量
7094
178
132
143
118
6
述表格显示2015年民办幼园学初中高中高校等教育阶段学校数量均增加中学前教育学整体规模更
表23 2014~2015民办学校招生数变化统计表
幼园
学
初中
高中
中职
高校
2014
95366万
1148万
16774万
8273万
7195万
17296万
2015
99819万
12436万
17073万
9451万
7093万
17797万
增量
4453万
955万
299万
1178万
102万
501万
长期国教育相关法规政策体系严重落法济社会整体发展社会资受制政策限制法进入教育领域2015年民办教育促进法修正案草案出台允许民办学校选择办学方式登记营利性法草案程度鼓励民办教育积极性社会资量进入教育行业民办院校增加民众受教育差异化选择关分析公办学校减少保障力度够情况民办学校出现更差异化选择
图23 2011~2015年国民办幼园数量
根教育部全国教育事业发展统计公报2015年中国2237万幼园中民办幼园1464万占654根20072015年幼园统计数知2007年2015年间民办幼园数量均年增长086万2015年较2014年增长071万假设071万年增速持续2020年中国民办幼园达1819万
22 建设必性
221 XX市实施落实教育发展具体措施
世界综合国力竞争越越表现济实力国防实力民族凝聚力竞争中方面实力增强说教育具基础性位具先导性全局性作教育济科技社会实践越越紧密结合正成推动科技进步济社会发展重力量
教育作济政治文化建设基础工程仅现代化建设提供智力储备参方面建设事业推动项建设事业发展国家中长期教育改革发展规划纲（20102020年）国家教育事业发展十三五规划XX市中长期城乡教育改革发展规划纲（2010―2020年）中提出增加学前教育机会提高义务教育普率发展方终达终身学目标
幼园教育九年义务教育教育事业重组成部分国学校教育终身教育奠基阶段项目实施正XX市政府实施落实教育优先发展加强学前教育童早期教育服务具体措施势必行
222 济社会发展客观需
幼园教育九年义务教育基础教育两重组成部分国学校教育终身教育奠基阶段国务院关基础教育改革发展决定强调指出：必须重视发展学前教育力发展社区托公办民办相结合种形式学前教育童早期教育服务加强乡（镇）中心幼园建设发挥村办幼园（班）指导作
223 幼方面发展需
XX镇总面积725km2全镇辖素心万全天星九埝花园双塘坪金堂塔坪罗坪集真目陡梯吉安中华15行政村志达兴城2社区居委会314村民（居民）组16501户
截止2017年XX镇幼园5全部二三级幼园目前民办幼园三级幼园设施较简陋条件较差教学水相较低公办幼园仅二级幼园设备设施略微陈旧学前教育质量较严重影响幼身心健康
项目实施重庆区幼提供健康丰富生活活动环境满足方面发展需
224 建设谐社会实现教育事业均衡优质发展需
提供公教育建设谐社会重途径实现教育公直接关系社会公实现教育公包括教育机会公教育程公教育质量公
前XX市教育机构办学条件办学水城乡间校区间存着较明显合理差距项目利增加学童入学率改善学校教学环境提高教学水教学质量满足民群众优质教学需求实现教育公化优质化推进学前教育均衡发展构建谐社会基础
综述项目符合国家现行相关政策提升居民生活品质发展具积极带动作项目建设必
第三章 行业市场分析
31 教育行业现状发展趋势
311 学前教育行业现状发展趋势
1刚需化
幼教教育中选消费消费弹 性收入增加带消费升级父母素质提升转变带教育意 识转变驱动胎教入园前教育增长关键素输 起跑线观念深入心起跑线年龄起点断降低幼教需求正逐渐刚需化
图31 高等教育毛入学率
图32 父母教育程度子女教育关注相关关系
2民办幼园数量众
公办幼园数量少占仅25资源供足园均数380远高民办幼园民办幼园数量占达68园数公办幼园接园均数153
图33 幼园数量（千）
图34 园数（百万）
图35 园均数（白）
3行业集中度低
民办幼园园均数较少代表民办幼园成长环境优公办幼园民办幼园行业集中度低质量参差齐行业亟整合出现全国性民办幼园龙头
CR（2）仅137
CR（5）仅189
图36 民办幼园行业集中度
312 基础教育行业现状发展趋势
年适龄口减少学初中招生数持续降国家基础教育领域费投入力度加等素国基础教育领域投入例越越高时家庭校外选择教辅机构投资额越越高
1国家财政性教育费投入呈逐年增长趋势
图37 2010~2016年国家财政性教育费
图37示国国家财政性教育费投入呈逐年增长趋势2016年达3886600亿元2012年前年均增长202013年增幅降10中国家财政性教育费占国生产总值例2006年2012年稳步增长例均年提升02左右2012年达4282013年仅2012年提高00243
2生均公财政预算教育事业费差异较
生均公财政预算教育事业费差异2013年生均公财政预算教育事业费差异较北京海等远高河南湖北贵州等2013年北京区基础教育阶段生均费均28668元河南仅5458元贵州6872元差距达5倍左右
3家庭教育投入增加
50家庭子女教育培训投入年超5000元中超1万元占25
见着济发展家庭生活水提高家庭子女教育关注程度越越高
图38 家庭教育投入情况图
32 目标市场定位
项目目标群XX市居民家庭适学童
33 市场容量
331 全国出生口总体持续增长
五年间国口总量低速增长新生口数量总体稳增长根国家统计局数显示2015年出生数1655万口出生率1207‰2010年2015年全国出生口数量图示：
图37 20102015年全国出生数口出生率
数源：XX市统计局
外根2015年全国教育事业统计公报数显示全国幼园2237万年增加138万入园童200885万年增加2107万园童（包括附设班）426483万年增加21411万
332 XX市口出生率持续增加
图38 2010~2016年XX市出生口数口出生率
数源：XX市统计局
数显示2011年2016年XX市出生口总数持续增长年出生口数已2011年2884万涨2016年3588万预计2020年XX市出生口数达4273万
333 居民家庭均文教娱乐消费支出
国国历重视教育实施独生子女政策尤中国家庭均教育支出约占收入15外中国社会调查项研究成果显示43家庭设立专门账户支付孩子教育费2012年城镇居民中等偏居民家庭（20）均文教娱乐消费现金支出24491元较高收入户（10）34328高收入户（10）达54316元20082012年全国城镇居民中等偏收入家庭均文教娱乐消费现金支出图示：
图39 20082012年全国城镇居民中等偏收入家庭
均文教娱乐消费现金支出（元）
2016年XX市口304843万出生口3588万口出生率1177‰口然增长率453‰图39中数估算仅2016年XX市文教娱乐类市场容量约106695亿元
34 市场分析结
着二孩政策逐步开放2013年12月中国开放单独二孩政策刺激新生数量进步增加2015年10月中国产第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出全面实施夫妇生育两孩子政策幼数量逐步增加市场潜力巨
国居民均支配收入逐年增长家长越越重视孩子教育问题家长满足常规教育尤中高收入家庭更希家中孩子送高端学前教育机构培养孩子综合素质市场消费欲强烈
幼园教育行业发展潜力巨项目充分利已丰富行业验资源采取差异化战略集团化营迅速树立口碑造品牌
第四章 项目建设规模容
41 项目建设原
1项目功区布置利项目运营利项目施工建筑物建设节约节约资源统筹规划合理布局原建设
2部功布置外部联系方便运输求运转环节少路线短捷
3项目运营规划布局需符合学校生活教学规律住宿区学区活动区分开规划例恰
4总面布置应符合防火防潮卫生等安全规范
5充分利现基础设施合理配置资源妥善处理期建设远期发展关系发展留余施工创造条件
42 项目建设规模
图41 XXXX教育基建设效果图
项目占面积约8033333m2（中教学楼建设1366666m2配套设施占6666667m2）总建筑面积1421443m2容积率100绿率30详细建设指标见表41：
表41 项目建设济技术指标表
项目
单位
数量
总面积
m2
8033333
总建筑面积
m2
1421443
中
1#幼园
m2
244538
2#实验楼
m2
647600
3#风雨球场食堂
m2
245776
4#宿舍楼
m2
282313
岗亭
m2
1216
总建筑面积（计容）
m2
1369943
容积率
017
占面积
m2
401280
建筑密度
500
运动设施面积
m2
1000000
绿面积
m2
37448275
绿率
4662
面停车
辆
47
建筑层数
15F
43 项目建设容
项目建设容栋实验楼栋幼园栋宿舍楼栋风雨球场众教育配套容积率017绿率4662设置47面停车位现代化园林式教育试验基
表42：项目建设容汇总表
序号
项目
单位
建设面积
1
幼园
m2
244538
2
实验楼
m2
647600
3
风雨球场食堂
m2
245776
4
宿舍楼
m2
282313
5
岗亭
m2
1216
6
绿化
m2
7
车位
m2
1幼园
项目拟建设244538m2幼园教学楼承担园区教学务5层层设置三班级（9班级）办公房
图42 项目幼园示意图
2实验楼
实验楼承担园区教学务（学初中等基础教育教学务）根教学活动需规划建设6476m2实验楼教学房办公室实验楼教学房设置12初中班级24学班级
图43 项目实验楼示意图
3宿舍楼
宿舍楼幼提供居住场项目根园区幼数量日常功教学特点拟建设282313m2宿舍楼
图44 项目宿舍楼示意图
4风雨球场
风雨球场层吊层总建筑面积245776m2建筑高度140m分食堂球场两部分分承担学生饮食活动务
图45 项目食堂示意图
图46 项目球场示意图
5教育配套
配套设施位项目南侧西侧北侧运动场篮球场种运动设备构成通配套设施周围设置定量绿色景观提升校园文化品位改善校园生态环境
图47 校园配套设施
第五章 项目选址条件
51 项目选址
511 选址原
1严格执行土利总体规划城镇总体规划确保项目建设总量增加耕基农田数量减少质量降低
2符合区布局具备良安居环境较方便交通条件
3占面积满足总面布置需发展余
4满足必供水供电条件
5基承载力符合建设标准满足环保求环境污染指数轻度污染排放污染源工业企业
512 选址
图51 项目选址区位图
项目选址XX市XX区XX镇XX路距离XX镇镇中心仅21km处XX镇天府镇复兴镇核心位置图中黄色虚线范围项目
项目位整幸福99项目南端场址风景优美北侧居民区绿化覆盖率较高污染成分产生西侧休闲公园东侧养生墅爱情题公园
图52 项目交通区位图
方面项目场址交通较便利XX路连接文化镇水土镇等区重镇连接重庆绕城高速快速达XX市区
52 建设条件
521 理条件
XX区重庆城区重庆市区处XX市西北部中国历史第事先规划逐步计划建设济开发区巨石伸入嘉陵江中曰碚渝州北名XXXX区背缙云山嘉陵江环城浓郁文化氛围著名风景名胜雄厚科技实力秀丽花园城区名扬四方
XX区环境十分优美空气环境质量已连续12年居重庆城首位II级优良空气质量天数长期保持338天均公园绿面积达2616m2全区森林覆盖率达4868素嘉陵江畔明珠重庆市花园美誉
522 质条件
XX区属西南坳褶带华蓥山隔挡式复背斜帚状弧形构造区重庆弧部分牛鼻峡温汤峡观音峡三背斜转龙歇马XX三斜东南西南相间行排列嘉陵江西北东南横流境低山槽山麓裸丘浅丘江河谷构成海拔高1312m低175m
523 气候条件
XX区属亚热带季风湿润气候雨量充沛春早夏热秋短冬迟特征高气温443℃低气温31℃年均气温182℃
524 貌条件
XX区代家沟老龙洞生物礁二叠统长兴组礁灰岩位区东北天府煤矿区构造属扬子准台四川台坳川东坳褶带西缘观音峡背斜1983年4月发现生物礁带发育完美研究二叠纪生物灭绝川东区具重意义
白庙子飞仙关组段剖面位观音峡嘉陵江边白庙子富皇水泥厂剖面完整种相标志明显江水原底部未出露淹没
金刚碑流井群质剖面位嘉陵江边出露层侏罗系流井群发育罕见淡水相生物碎屑灰岩反映处早侏罗世晚期中侏罗世早期浅湖滨湖湖底开始抬升沉积环境沉积物颜色呈紫红色黄褐色灰色反映出干燥半干燥温湿气候环境
瓦店子姚家沟嘉陵江组第二段沉积相剖面沉积相代表嘉陵江组时期次海侵沉积周边区成浅水海洋海水初始侵入飞仙关时期西部古陆相陆源物质供应川南川西发育泥质沉积 属局限台蒸发台沉积
525 交通条件
XX区毗邻XX市中心交通发达重庆进出川北咽喉已形成水陆空综合联运独特优势快捷物流体系
航空
XX区城区距离重庆江北国际机场27公里坐555路公交车XX—机场专线巴抵达机场
陆路
XX区公路总里程112456公里中高速公路3782公里国省道62公里县区道21551公里乡道16357公里村道61343公里
兰海高速（G75）绕城高速渝广高速穿越全境重庆绕城高速公路西段起XX区兰海高速公路交叉形成XX枢纽互通国道212中环快速悦复道等城市干道快速联通城核心区东阳桥XX桥阳桥水土桥嘉悦桥马鞍石桥等6座跨嘉陵江桥连接区区外
襄渝铁路遂渝铁路兰渝铁路横穿南北襄渝铁路XX区龙凤村设XX火车站
526 口
2015年末全区户籍口7813万中非农业口3814万常住口7862万增长13中城镇口6097万增长21城镇化率8001年提高062百分点
527 济条件
2016年前三季度XX区实现区生产总值33733亿元增长109领先全国42百分点领先全市02百分点增速居城第三中第产业1074亿元增长28第二产业22191亿元增长125第三产业10495亿元增长82全区实现社会销费品零售总额11560亿元增长116中批发零售业零售额9560亿元增长110住宿餐饮业零售额2000亿元增长142全区完成全社会固定投资额45861亿增长23城镇常住居民均支配收入25412元增长8居城第六位农村常住居民均支配收入12122元增长102居城第六位
第六章 工程技术方案
61 建筑设计
611 设计
1政府批准宗文件（规划条件性质等）
2甲方提供建设红线图
3XX市城市规划理条例2012年版
4XX市城市规划理技术规定2011年版
5工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分
6建筑设计防火规范GB500162006
7汽车库建筑设计规范JGJ100—98
8汽车库修车库停车场设计防火规范GB5067—97
9民建筑设计通GB 503522005
10障碍设计规范GB507632012
11中学校设计规范GB 50099—2011
12宿舍建筑设计规范JGJ 362005
13公建筑节（绿色建筑）设计标准DBJ500522013
14托幼园建筑设计规范JGJ 39—87
15XX市坡高层民建筑设计防火规范DB5050312004
16建筑部装修设计防火规范GB50222—95( 2001年版）
17公建筑节设计标准GB501892005
18建筑工程设计文件编制深度规定建设部2008年11月版
19建筑工程建筑面积计算规范GBT503532013
20建筑外门窗气密水密抗风压性分级检测方法GBT7106—2008
21国家XX市关城市规划建筑设计消防环保项规定规范条例
22国家XX市相关商业设计消防等规划规定标准
23业提供关适求相关资料
612 设计原
1原
项目建筑设计时应充分利基身赋予利条件景观素衡项目济效益社会效益力求创造布局合理功协调特色森林基
2富时代特征原
项目建筑设计中应结合教育活动特殊性力争创造富时代特征现代建筑新风格
3实性原
项目建筑采光通风日噪声环保消防等专业设计时应充分考虑项目运营程中教学需求保证项目建成功合理先进实
4环境融合
注意立面造型环境空间关系合理分区互干扰采实济建筑设施建筑料先进合理建筑构造
613 建筑设计方案
图61 项目总体规划布局图
工程XXXX教育试验基项目项目4栋层公建筑组成分栋实验楼栋幼园栋宿舍楼栋风雨球场项目容积率100绿率3000设置47面停车位现代化园林式教育试验基
幼园三层层设置三班办公房实验楼五层15层实验办公房宿舍楼五层宿舍均配独立卫生间阳台风雨球场两层吊层食堂功实验室设备房层室篮球场楼栋功齐全布局合理
实验楼5层层设置7~8班办公房总建筑面积6476m2建筑高度179m层公建筑实验楼根日常功教学特点采常建筑柱距便教学活动开展
幼园3层总建筑面积244538m2建筑高度108m层公建筑根幼园日常功幼活动特点采常建筑柱距便幼教育活动开展
宿舍楼5层总建筑面积282313m2建筑高度178m层公建筑宿舍楼根日常功休息特点采常建筑柱距
风雨球场层吊层总建筑面积245776m2建筑高度140m层公建筑风雨球场根日常功学生食堂等功特点采常建筑柱距便体育活动餐饮休息等活动开展
62 结构方案
621 设计
1体结构设计年限：50年
2然条件：
n 基风压：040kNm2
n 面粗糙度类：B类
n 震基烈度6°
n 抗震设防烈度6°
n 设计震分组：第组
n 设计基震加速度：005ｇ
3现行国家规范规程方标准：
n 建筑结构荷载规范GB500092012
n 建筑抗震设计规范GB500112010
n 建筑基基础设计规范GB500072011
n 混凝土结构设计规范GB500102010
n 建筑结构度设计统标准GB500682001
n 建筑工程抗震设防分类标准GB502232008
n 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ952011
n 建筑桩基技术规范JGJ942008
622 设计荷载
1楼（屋）面实荷载标准值见表61~64：
表61 实验室楼活荷载标准值
序号
房屋类
标准值(kNm2)
序号
房屋类
标准值(kNm2)
1
普通实验室
25
2
堂
35
3
卫生间
25
4
楼梯
35
5
屋面
05
6
走廊
35
表62 风雨球场活荷载标准值
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
1
前厅
35
2
卫生间
25
3
屋面
07
4
楼梯
35
5
运动场
4
6
表63 幼园活荷载标准值
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
1
活动室
2
2
卫生间
25
3
屋面
05
4
楼梯
35
5
走廊
2
6
办公室
2
7
厨房（餐厅外）
2
表64 宿舍楼活荷载标准值
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
1
宿舍
2
2
卫生间
25
3
屋面
05
4
楼梯
35
5
走廊
2
6
阳台
35
2荷载标准值
防护栏薄弱处承受水推力应15kNm
623 建筑分类等级
1建筑结构安全等级：二级
2建筑抗震设防类：乙类
3钢筋混凝土结构抗震等级：
n 实验楼：框架三级
n 幼园：框架三级
n 宿舍楼：框架三级
n 风雨球场：框架三级
4吊层防水等级：二级（设备房房级部分二级）
5防吊层抗力等级：防
6基基础设计等级：乙级
7结构类型：
n 实验楼：框架结构
n 幼园：框架结构
n 宿舍楼：异型柱结构
n 风雨球场：网架结构
624 基础设计
基础选型：钢筋混凝土独立基础桩基础
基础持力层：根现场踏勘场整北面高高程366m左右南面低高程354m左右高差约12m场局部基岩外露持力层拟置中风化砂岩层
625 体结构设计
1实验楼：五层层层高36m五层层高均35m建筑高度179m嵌固端位置基顶跨度76m90m
2幼园：三层层高均36m建筑高度108m嵌固端位置基顶跨度44m60m83m89m
3宿舍楼：五层层高均35m建筑高度178m嵌固端位置基顶跨度35m67m
4风雨球场：吊层层高40m层层高10m建筑高度14m跨度224m
63 公辅助工程方案
631 供电系统
1设计
（1）相关专业提供工程设计资料
（2）建设单位提供设计求
（3）建筑专业提供建筑剖面图
（4）国家现行关规范规程相关行业标准：
n 供配电系统设计规范GB500522009
n 10kV变电设计规范 GB5005394
n 低压配电设计规范GB500542011
n 建筑设计防火规范 GB 500162006
n 建筑物防雷设计规范 GB500572010
n 建筑明设计标准 GB500342013
n 民建筑电气设计规范JGJ162008
n 中学校设计规范GB500992011
2变配电系统
工程负荷计算采需系数法实验楼风雨操场食堂宿舍等单位面积法统计功建筑电指标：实验楼65W m2取值风雨操场15W m2取值厨房200W m2取值餐厅65W m2取值宿舍2kW间取值时系数取072工程电设备总容量约Pe1145kW功计算负荷约Pjs5771kW设计变压器总容量800kVA应急灯具备电池二级负荷提供第二路电源
3明系统
（1）明种类：
明分正常明应急明室外明
（2）度标准：
根建筑明设计标准GB500342013度参数选取：
表65 项目房间类型度参数
房间类型
度（lx）
明功率Wm2
备 注
厨房餐厅
200
8
般实验室
300
9
美术实验室
500
15
办公室会议室功厅
300
9
卫生间公走道
100
45
（3）光源灯具
二次装修场二次装修确定次设计预留电源餐厅实验室办公室会议室等场选开敞式T8直荧光灯厨房选密闭防水型T8直荧光灯卫生间公走道采紧凑型节灯工程均选高效灯具开敞式荧光灯具光效须达75透明罩荧光灯光效须达65
（4）灯具控制
食堂明采跷板开关控制公走道明配电箱处分组集中控制场明均跷板开关控制
（5）应急明
餐厅公走道食堂等场设置应急明餐厅公走道疏散楼梯间出入口等场设置疏散指示明应急明灯具疏散指示灯采带蓄电池专灯具场蓄电池连续供电时间30分钟
（6）线路敷设
明插座分支路供电特注明外般明插座支路采低烟卤型绝缘导线穿阻燃PVC敷设插座支路（壁挂机空调插座外）均设剩余电流保护应急明支路采阻燃低烟卤型导线穿钢敷设
632 排水设施
1设计
1建设单位提供关资料设计务书
2建筑关专业提供条件图关资料
3专业设计采标准：
n 建筑水排水设计规范GB500152003（2009版）
n 室外水设计规范GB500132006
n 室外排水设计规范GB500142006（2014版）
n 建筑设计防火规范GB500162006
n 动喷水灭火系统设计规范GB500842001（2005版）
n 汽车库修车库停车场设计防火规范GB5006797
n 气体灭火系统设计规范GB503702005
n 节水型生活水器具CJ1642002
n 污水排入城市水道水质标准CJ3432010
n 国家现行相关法律法规技术规定规范
2市政排水网现状
工程属市政水厂供水范围东南侧南侧城市干1条径分DN300供水压力035MPa
工程南侧城市污水1条径DN600接处标高保证雨污水接入
3水系统设置
（1）室外生活消防分设水系统室采生活消防独立水系统
（2）室外消防网呈环状形敷设径DN150道覆土深度10m室外生活网呈枝状形敷设径DN150道覆土深度10m
（3）工程进水设置总水表外教育实验基根水性质分设置水表计量
（4）工程水采行式道系统
（5）工程建筑水采市政网直接供
（6）室消防水均贮存吊层消防水池效容积V432m3实验楼屋顶设置高位消防水箱（锈钢压焊接）1座水箱效容积V179m3
4排水系统设置
（1）排水采生活污水雨水分流制
（2）室外污水汇水区域设1根排出雨水汇水区域设2根排出
（3）室污水雨水采重力流组织排水采重力流排水困难污水雨水均分排吊层集水池采潜水排水泵提升室外污水道雨水道
（4）污水径DN300～DN400雨水径DN300～DN600
（5）污水处理：食堂厨房污废水隔油器处理室外污水生活污水起排入生化池生化池处理设施处理排市政排水道汇入城市生活污水处理厂生化池具资质环保公司承担设计施工生化池须采取效防爆防臭措施设计行委托生化池二级处理达B等级排放标准生活污水指标BOD5：350mgLCOD：500mgLPH：65～95
633 消防设计
工程4栋层公建中实验楼总层数5层建筑高度1790m总建筑面积647600m²建筑体积约239612m3消防水量单体消防水量标准次灭火水量详见表：
表66 消防水量标准次灭火水量
序号
系统名称
消防水量标准
火灾延续时间
次灭火水量
备注
1
室外消火栓系统
25Ls
2h
180m3
消防水池市政水道供水
3
室消火栓系统
15Ls
2h
108m3
屋顶高位消防水箱室消火栓泵组供水
合计
288m3
1室外消火栓水系统
（1）室外消防水系统网呈环状形敷设径DN150道覆土深度10m
（2）网设干座式室外消火栓供城市消防车火灾现场取水灭火
2室消火栓水系统
（1）室采时高压制水系统吊层消防泵房设2台室消火栓水加压泵备
（2）工程宿舍楼风雨操场实验楼设消火栓进行保护布置保证室处均2股水柱时达
（3）室消火栓灭火系统压力均10Mpa消火栓系统分区
（4）局部超压楼层消火栓采减压稳压消火栓
（5）消火栓箱均配置DN65mm消火栓DN65mmL25m麻质衬胶水带条DN65×19mm直流水枪支启动消防水泵钮指示灯消防卷盘套
（6）实验楼屋顶（工程高处）设高位消防水箱效容积18m3安装高度满足利点消火栓处7m水柱静水压求
（7）消火栓系统设2套消防水泵接合器
第七章 环境保护
71 设计
根中华民国国务院253号令建设项目环境保护理条例环境影响评价法关环境质量标准污染物排放标准等求遵循三时原进行步设计污染源污染物进行控制治理
72 环境保护原
XXXX教育实验基建设项目环境保护规划四川省周边区文化氛围生态田园风光总体环境相适应注重文化然完善融合忌生硬楔入伦类
XXXX教育实验基项目设施严禁周边水体排入未防污染处理废水废物保护周边水体资源受污染项目良心开发运转长期生存前提条件
73 项目建设生产环境影响
931 项目建设环境影响
1项目建设程中施工噪声影响
工程建设期间噪声源施工机械建筑材料运输车辆马达轰鸣喇叭喧闹声特夜间施工噪声产生严重扰民问题影响附工厂员工休息
2项目建设工程生活垃圾影响
工程建设时施工员食宿安排工作区域时住宿排水生活废弃物妥善处理会影响周围环境质量
732 运营期环境影响防治措施
1废水
项目废水源生活污水造成水污染生活污水职工学生生活水厕废水
2废气
项目运营期间废气源公厕异味汽车尾气等
公厕异味
公厕程中恶臭气体产生臭气中污染物H2SNH3源便器类积粪便器积存尿液附着尿垢化粪池时间长会产生恶臭
汽车尾气
项目运营期间会部分家长采取私家车接送孩子学汽车尾气指汽车进出停车场停车场行驶时汽车怠速慢速（≤5kmh）状态尾气排放包括排气尾气曲轴箱漏气油箱等燃料系统泄露汽车尾气污染子COTHCNOx醛类SO等
3噪声
项目噪声污染源：项目灯光音响设备水泵房空调等设备群活动扩音设备车辆噪声参考环境噪声振动控制工程技术导（HJ20342013）根类设施类数总结出类噪声源
3固废
项目运营期产生固体废物学生员工生活活动产生抛弃食品饮料外包装等生活垃圾厕卫生垃圾等项目学生生活垃圾产生量03kg（·d）进行计算员工生活垃圾05kg（·d）进行计算
74 处理措施
741 施工程中固体垃圾处理措施
该项目施工建设程中石料灰渣建材等损耗遗弃产生建筑垃圾应首先考虑市政规划部门指定建设工程基础填方洼填筑进行消纳剩余部分垃圾运送市垃圾填埋场进行填埋垃圾外运车辆应加盖篷布量减少路遗洒影响环境
生活垃圾定点堆放严禁混入建筑垃圾中时运送环卫部门指定点进行处理避免周围环境造成良影响
3交通基础设施影响防治措施
（1）工程施工作业某段时期土石砂料运输车辆急剧增加果调度影响交通运输畅通应加强交通理调度
（2）运输车辆果超载覆途中常会撒落土石砂料时清造成路面损坏天气干燥时会造成路面扬尘遇雨会造成水土流失求加强司机装卸工环境保护教育环境监理派员负责撒落物料清
742 项目运营期间污染物控制措施
1气污染治理方案
根工程分析知汽车尾气污染子产生量分COTHCNOx醛类SO2汽车尾气属组织排放项目中法集中控制国家尾气排放排放采年检制度确保辆汽车尾气达标排放停车场周边种植树木加绿化通植尾气吸收减少汽车尾气周围环境影响尾气空气稀释扩散污染物排放速率排放浓度满足气污染物综合排放标准（GB 162972016）中二级标准求区域气环境影响较停车场泊车位较旅游旺季注意做交通疏导工作距项目周边设车辆车位告示牌效引导车辆安置
公厕恶臭气体产生量产生浓度公厕卫生条件通风条件温度湿度等素关项目应国家关卫生求加清扫保洁力度旺季时应加强面清洗保持便池清洁通畅定时公厕喷涂臭剂空气清新剂安装低噪音排风机排风口设置应符合国家方环保求保持室然通风良加强公厕设施维护公厕项目采机械抽风然通风相结合异味抽室外稀释组织排放
2水污染治理方案
根工程分析知项目运营程中生产废水排放项目运营期废水生活污水拟建项目生活污水进入园区化粪池处理市政污水网排入污水处理厂进行处理
3噪声控制措施
避免夜间噪声扰民现象发生项目设备运转时间定天10点21点减少夜间运转减少项目噪声环境影响拟采取措施：
（1）水泵卫生洁具通风设备等选低噪声产品系统设计中采设置消声止回阀波纹橡胶接头减振基础等措施减少噪声环境影响
（2）加强教学活动噪声理控制高音重低音喇叭数量声压级设备运营时间严格营时间开闭
（3）园区空加强绿化加密加宽运行期幼园群娱乐设施较密集场边界处绿化隔离带采加强理禁止喧哗等措施达削减噪声效果
（4）加强车辆理保持车流畅通停车场设置减速带减少鸣笛停车场加强绿化设计建设成生态停车场
（5）控制举办型娱乐活动游玩娱乐设施等产生较噪声娱乐活动时间量求活动白天傍晚举行午休时间应量减少停止高噪声器材
4固体废弃物控制措施
项目运营期产生固体废弃物学生员工生活活动产生抛弃食品饮料外包装等生活垃圾厕卫生垃圾等项目固废企业收集交环卫部门处理会产生二次污染
第八章 安全保障措施
81 消防安全
单位日常消防安全理中应重点加强火电燃油燃气安全疏散消防设施器材消防控制室等消防安全理应定期检查幼园消防情况检查应包括列容：
a) 消防安全制度理措施操作规程执行落实情况
b) 火电燃油燃气理违章
c) 消防安全重点部位理情况
d) 安全出口疏散通道消防车道否畅通
e) 消防设施器材消防水源否完
f) 消防（控制室）值班员值班情况
g) 灭火应急疏散预案制定演练情况
h) 员工消防知识掌握情况
i) 防火巡查火灾隐患整改防范措施落实情况
j) 消防安全情况
82 餐饮安全
项目学员员工提供餐饮服务必须保证饮食安全卫生项目业需取国家相应证持证营业建立健全卫生理制度餐饮设施设备符合国家卫生标准生熟制品分开加工工艺工程避免交叉食品操作加工卫生安全原材料采购安全健康
83 安全理
831 综合安全理规划基原
1幼园安全角度出发建立幼园应急指挥安全理中心全方位保障整幼园安全
2稳定安全高效运行安全理台系统核心采成熟先进幼园应急指挥安全理系统幼园24时实时监控理力巡防突破量力传统模式幼园发生突发事件相应急预案防技防物防消防犬防协联动达实时效处理突发事件目
3作口较集中场必须充分体现出快速通快速预警快速疏散等性化系统设置
4基物联网安全理台智化特征仅仅体现建筑物部传统技防（防盗报警闭路电视出入口控制）弱电系统（BA）联动控制更体现非系统安全威胁素感知智化反应突发外力破坏事件（CBR弹道袭击爆炸等）发生时快速响应具全天候监控预警时协调处理图案时间智安全理台
5幼园教师群体事高价值工作场必须充分关注网络安全生命财产概念贯穿中
6幼园安全理系统采取分散控制集中协调理先进理模式：安全理台幼园独立建筑游乐设施安全理机房进行网络连接整幼园安全理真正融体通应急指挥安全理中心整幼园安全防护实施效协调理
7根幼园功特点体化安全系统设计中着重：前端感知→集中理→报警联动→状态监控→分析预测→辅助决策→快速响应设计原处置突发事件赢时间保重生命安全重中重
8基现代安全技术幼园综合安全理形成相互穿插相互交织安全理体系：外形成深式防护体系：幼园周边→幼园道路路口→幼园种游乐设施→幼园种建筑物出入口→幼园种建筑物部相应安全防范技术进行防范形成外层层推进深式防护体系
832 安全理体系具体容
1体系：
整幼园安全高度出发构建幼园高效体化高度信息化安全中央理体系建立幼园应急指挥安全理中心物理安全信息理（PSIM）系统感知整区域安全态势获取保护生命资产基础设施需数信息全方位保障整幼园安全
2安全分区：
功划分：幼园教学区宿舍区实验区活动区等
安全理求划分：区控制区禁区
4联互动：
建立幼园集成数库区教学建筑生活建筑勤保障房公设施交通道路设施GIS等信息数信息事件统理公安消防水文气象道路交通医疗防工程应急救援媒体等政府部门数库进行端口连接 实时享种公信息资源政府行政公事业方面建立综合服务台非紧急事件求助专线呼中心动分流
第九章 节减排节水措施
91 编制原
加强施工程中节节水工作贯彻国家构建节约型社会方针降增效目标加强科学理推进技术进步提高源水综合利率
92 编制
1公建筑节（绿色建筑）设计标准DBJ500522013
2建筑外门窗气密水密抗风压性分级检测方法GBT 71062008
3外墙外保温工程技术规程JGJ1442008
4建筑节门窗（）06J6071
5民建筑外保温系统外墙装饰防火暂行规定公通字[2009]46号
6XX市城乡建委关加强民建筑保温隔热工程防火安全理通知渝建发[2012]74号
7关加强建筑保温隔热材料理通知渝建发〔2011〕123号
8关民建筑外保温材料消防监督理关事项通知公消[2012]350号
9XX市城乡建委关进步加强建筑保温隔热材料应理通知渝建发〔2013〕44号
93 节措施
931 建筑节
工程采保温材料：难燃型膨胀聚苯板（燃烧性B1级）火灾危险燃烧性等级B1级难燃型挤塑聚苯板（燃烧性B1级）火灾危险燃烧性等级B1级烧结页岩空心砖火灾危险燃烧性等级A级泡沫混凝土（燃烧性A级） 火灾危险燃烧性等级A级
项目根初步设计施工图根建筑节分析结果建筑围护结构采取相应技术措施选择符合求保温材料
工程具体建筑节构造措施满足述规范求：
根民建筑外保温系统外墙装饰防火暂行规定公通字[2009]46号XX市城乡建委关加强民建筑保温隔热工程防火安全理通知渝建发[2012]74号相关求屋顶外墙交界处屋顶开口部位四周保温层应采宽度500mmA级保温材料设置水防火隔离带屋顶采倒置式保温施工厚度节计算值厚度125 厚度较厚施工时配φ4双钢筋中距200(加4防水剂)设置15米×15米分格缝防止开裂
932 设备节
空气调节排水电气设计选节型设备空调水泵循环水泵采变频调速装置实现运行节
1 空调系统节
空调耗建筑耗部分空调节技术措施采纳措施：减少冷负荷利然冷源减少水系统泵机电耗采然通风特殊求区域空调灵活设置温度外公部分空调均国家标准夏季低温度设置26度达节目
2 明系统节
高效节发光光源代原低效光源节电时提高明度显色度提供舒适稳定明环境提高工作效率保护体健康磨砂灯泡白炽灯泡选色温相节灯换明度降低前提节电60寿命提高68倍建筑根求换更高效节环保光源
933 排水节
1方案规划阶段制定水系统方案统筹综合利种水资源
2设置合理完善供水排水系统
3选节水型卫生洁具配水件
4水采取分区供水支水压035MPa者设置支减压阀
5水部门分设置水表进行计量收费
6水池（箱）设报警溢流水位防止长时间溢流排水
7排水系统采雨污分流系统生活污水排出环评批准书实施
8采取效措施避免官网漏损
9建筑物水泵房应采列减振防噪措施：a选低噪声泵组b吸水出水应设减振装置c水泵选低噪声泵组机组基础应设减振装置d道支吊架穿墙楼板处应设防止固体传声措施e泵房墙壁天花应做隔音吸音处理
10绿化灌溉采喷灌滴灌等节水高效灌溉方式
第十章 项目建设进度招投标
101 项目实施进度
1011 项目建设工期
项目工程实施计划行性研究报告批复起设计商务谈判施工设备安装调试项目建成环节满足进度求需参加单位密切配合统筹安排保证项目建设利进行项目建设分两期工程实际建设工期18月2017年7月—2018年12月
1012 项目实施进度安排
表101 项目实施进度安排表
建设容
建设期
2017年
2018年
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
场整
土方工程
基础工程
体工程
装饰装修
门窗工程
暖通电气
设备安装
附属工程
竣工验收
102 项目理
项目拟实行项目法责制进行理严格理达投资节约工期缩短济效益显著目
1根国家产业政策实际情况市场需求情况筹划项目建设组织调查研究邀请咨询研究单位项目进行评估证委托资格专业规划设计研究单位编制项目行性研究报告进行工程设计关规定逐级报国家部门审批落实项目资金固定资产投资相应流动资金
2根项目建设进度需保证筹资金足额位
3加强工程设计施工理做项目工程质量达设计规范验收评定标准求
4加强企业部理相关员岗前岗位培训工作做运营前准备工作
5时关部门报告项目实施进行安排进展情况存问题关部门做出决定予落实
6项目达设计求通企业项技术鉴定时组织验收初步验收中发现问题时进行调整纠正关部门提出竣工验收申请
7项目建成加强营理提高济效益实现资产保值增值确定期偿债务
8项目建设理中认真履行职责做出显著成绩单位予表彰奖励违反关规定项目建设中造成济损失予行政处分构成犯罪司法机关追究刑事责
103 招标理
1031 项目招标
项目建设中华民国招投标法等国家关法令法规项目勘察建筑工程安装工程监理设备工程材料采购等进行招标
1032 项目招标目
国家关招投标规定项目拟进行委托招标具备招投标资质代理机构该项目勘查建筑工程安装工程建设监理设备采购实行公开招标拟通种公开公公正市场济行选择条件优越者进行项目建设力争优技术佳质量低价格短周期完成该项目
1033 招标原招标方案
1招标原
保证工程质量防范化解工程建设中违法行规范招标投标活动保护国家利益社会公利益招标活动事合法权益中华民国招投标法编制项目招投标方案招标程中遵循公开公公正诚实信原应接受法实施监督
2招标范围
项目拟勘察设计土建工程设备安装工程工程监理进行招标
3招标程序
（1）招标
该项目招投标活动具体程序：
n 项目国家关规定先履行项目审批手续取批准项目法单位进行公开招标
n 招标发布招标公告公告应载明招标名称址招标项目性质数量实施点时间获取招标文件办法等事项
n 项目招标文件应包括招标项目技术求投标资格审查标准投标报价求评标标准等实质性求条件拟定合条款
1）施工监理招标
施工监理工程质量起着关键作进行施工监理招标时面全国公开选择施工监理企业进行项目监理投标资质求必须乙级
2）施工企业选择招标
根工程需采总承包方式选择施工企业工程根实际需设勘察设计土建安装等标段求资质三级面全国公开选择投标
3）设备材料采购招标
根项目需面全国公开选择设备生产厂家投标设备技术水应符合项目设计求质优价廉售服务
4）项目招标文件开始发出日起投标提交投标文件截止日短少十日
（2）投标
1）项目投标应具备承担招标项目力应招标文件求编制投标文件投标文件容应包括拟派出项目负责技术员简历业绩拟完成招标项目机械设备等
2）投标应招标文件求提交投标文件截止时间前投标文件送达投标点投标少三招标应办法重新招标
3）投标拟中标中标项目部分非体非关键性工作进行分包应投标文件中载明
4）投标相互串通投标报价排挤投标公竞争损害招标投标合法权益
5）投标低成报价投标名义投标者方式弄虚作假骗取中标
（3）评标中标
1）开标招标持招标文件确定提交投标文件截止时间时间招标文件中预先确定点邀请投标参加
2）评标招标法组建评标委员会负责评标委员会五单数组成中技术济等方面专家少成员总数三分二专家应事相关领域工作满八年具高级职称具等专业水评标委员会成员应客观公正履行职责遵守职业道德提出评审意见承担责
3）中标确定招标应发出中标通知书时中标结果通知未中标投标中标通知发出十日招标中标应招标文件投标文件订立书面合
4）中标应合履行义务完成中标项目中标转中标项目中标项目肢解分转
招标基情况具体容详见表
表102 项目招标计划表
项目
招标范围
招标组织形式
招标方式
全部招标
部分招标
行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
建筑工程
√
√
√
安装工程
√
√
√
堪察
√
√
√
设计
√
√
√
监理
√
√
√
设备
√
√
√
第十章 组织机构劳动定员
111 组织机构设置
公司严格现代企业制度建立组织机构设置董事会设幼园基础教育负责制建设开发秉承组织结构型化简单化弹性化原设置组织机构安排部门职
图111 组织结构图
112 劳动定员岗位职责
项目员配备应注重高效精干结合实际情况项目员配置包括行政理类服务员等方面具体配备计划：
表111 公司理服务员需求预测表
序号
岗 位
定员
岗位职责
1
高级理员
7
11
总理
1
负责全面统筹
12
部门
6
负责统筹部门事务
2
行政办公室
3
负责机构日常行政办公信息传达培训工作
3
财务部
3
1起草公司年度营计划
2组织编制公司年度财务预算
3制订执行公司会计政策纳税政策理政策等
4
招生办公室
2
1负责项目招生工作员部门调动
5
教务部
80
负责项目幼园学初中等学生教学工作
6
勤部
20
1项目提供食宿服务
2保证项目干净整洁
7
保卫部
5
保证项目部员安全外员进行询问登记
8
合计数
120
113 员源员工培训
根员工部门分培训采取理实践相结合原选取相关项目理验员理员开业前送国类优企业接受规范化专业培训适时组织赴境外考察学
1理员培训
理员需具备定科学知识专业知识素养
2教务员培训
教务员培训求全面掌握运关专业知识创新意识良职业道德教务员面专科院校科研单位社会招聘
3般工作员培训
项目般工作员采取面社会公开招聘择优录取
第十二章 投资估算资金筹措计划
121 投资估算范围
1211 投资估算范围
项目投资估算范围包括土费前期工程费土建工程费装饰装修工程费等
1212 投资估算
投资估算：
n 项目建设单位提供基础数资料
n 现行关工程技术济方面规范标准定额等国家正式颁布技术法规技术标准
n 国家现行投资估算关规定
n 类似工程造价
n XX市建设工程费定额
n XX市建设工程工程量清单计价规
1213 编制说明
1 土建工程费
建筑物估算价值关类似工程造价XX市建筑工程综合定额估算项目幼园实验楼风雨球场宿舍楼岗亭等
2 设备购置费
设备参设备价格资料考虑涨价素计算
3 总图费
项目总图费绿化道路车位等建设费中绿化250元m2进行估算道路车位400元m2进行估算
4开办费
开办费项目筹建期员工资员培训费员培训费1202万元进行估算员工资6万元进行估算差旅费登记注册费等
122 投资估算
项目总投资2011211万元资金分配表示
表121 项目总投资费估算表 单位：万元
序号
项目
金额
占
1
土费
507500
2523
2
前期工程费
22649
113
21
规划设计
3020
015
22
质勘探测绘
4530
023
23
三通
15099
075
3
房屋开发费
603967
3003
31
建筑安装工程费
532188
2646
311
土建工程
284289
1414
312
装饰工程
170573
848
313
电气工程
31840
158
314
道工程
27292
136
315
通风工程
18194
090
32
设备安装
41580
207
321
设备费
37800
188
322
设备安装费
3780
019
33
费
30198
150
4
理费
82883
412
5
总图费
523546
2603
51
道路车位
129925
646
52
绿化
93621
465
53
运动设施建设
300000
1492
6
开办费
66667
331
61
员培训
24000
119
62
筹建期员工资
36000
179
63
开办费
6667
033
7
流动资金
150000
746
8
建设期利息
54000
268
9
合计
2011211
10000
123 投资计划资金筹措计划
项目总投资2011211万元中企业筹资金811211万元银行款1200000万元详见投资计划资金筹措表：
表122 投资计划资金筹措表 单位：万元
序号
项目
T年
1
开发总投资
2011211
11
土费
507500
12
前期工程费
22649
13
房屋开发费
603967
14
理费
82883
15
总图费
523546
16
开办费
66667
17
流动资金
150000
18
建设期利息
54000
2
资金筹措
2011211
21
企业融资
000
22
资金
811211
23
银行款
1200000
24
营业收入投入
000
第十三章 济效益评价
131 财务假设说明
1项目永续营项目项目遵循国现行法律法规政策重改变营社会济环境重改变
2项目资金够期需筹集项目够时投入规模运行项目新建工程利实施存工程停滞实施特殊原造成重损失
3项目增值税税金附加国家规定计算事学历教育学校提供教育服务免增值税提供教育服务免征增值税收入指列入规定招生计划籍学生提供学历教育服务取收入具体包括：关部门审核批准规定标准收取学费住宿费课费作业费考试报名费收入学校食堂提供餐饮服务取伙食费收入
项6计算增值税城市维护建设税增值税1计算教育费附加增值税3计算方教育费附加增值税2计算
4企业税25计算
5项目固定资产折旧采均直线折旧法进行折旧
6财务预测期10年
7抗力预见素造成重利影响
132 财务预测
1321 收入税金预测
表131 项目收入税金预测表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
营业务收入
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
11
学费收入
344700
506220
582450
640695
640695
704765
704765
775241
775241
852765
12
住宿收入
28872
40537
45804
50384
50384
55423
55423
60965
60965
67062
13
餐饮收入
110592
160459
183744
202118
202118
222330
222330
244563
244563
269020
2
增值税附加
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
21
增值税
6188
6807
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
22
城市维护建设税
309
340
340
374
374
412
412
453
453
498
23
教育费附加
186
204
204
225
225
247
247
272
272
299
24
方教育附加
124
136
136
150
150
165
165
181
181
199
表131编制说明：
1项目收入源学费收入住宿费收入餐饮收入三类
2学费收入见表132：
表132 项目学费收入估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
幼园学费收入
67500
74250
74250
81675
81675
89843
89843
98827
98827
108709
11
幼园数
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
12
单价
250
275
275
303
303
333
333
366
366
403
2
学学费收入
151200
235620
277200
304920
304920
335412
335412
368953
368953
405849
21
学数
504
714
840
840
840
840
840
840
840
840
22
单价
300
330
330
363
363
399
399
439
439
483
3
初中学费收入
126000
196350
231000
254100
254100
279510
279510
307461
307461
338207
31
初中数
252
357
420
420
420
420
420
420
420
420
32
单价
500
550
550
605
605
666
666
732
732
805
3住宿费收入见表133：
表133 项目住宿费收入估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
幼园住宿收入
9720
10692
10692
11761
11761
12937
12937
14231
14231
15654
11
幼园数
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
12
单价
036
040
040
044
044
048
048
053
053
058
2
学住宿收入
15120
23562
27720
30492
30492
33541
33541
36895
36895
40585
21
学数
504
714
840
840
840
840
840
840
840
840
22
单价
030
033
033
036
036
040
040
044
044
048
3
初中住宿收入
4032
6283
7392
8131
8131
8944
8944
9839
9839
10823
31
初中数
252
357
420
420
420
420
420
420
420
420
32
单价
016
018
018
019
019
021
021
023
023
026
4餐饮收入见表134：
表134 项目餐饮收入估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
幼园餐饮收入
25920
28512
28512
31363
31363
34500
34500
37949
37949
41744
11
幼园数
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
12
单价
096
106
106
116
116
128
128
141
141
155
2
学餐饮收入
54432
84823
99792
109771
109771
120748
120748
132823
132823
146105
21
学数
504
714
840
840
840
840
840
840
840
840
22
单价
108
119
119
131
131
144
144
158
158
174
3
初中餐饮收入
30240
47124
55440
60984
60984
67082
67082
73791
73791
81170
31
初中数
252
357
420
420
420
420
420
420
420
420
32
单价
120
132
132
145
145
160
160
176
176
193
3 项目增值税税金附加国家规定计算事学历教育学校提供教育服务免增值税提供教育服务免征增值税收入指列入规定招生计划籍学生提供学历教育服务取收入具体包括：关部门审核批准规定标准收取学费住宿费课费作业费考试报名费收入学校食堂提供餐饮服务取伙食费收入
项6计算增值税城市维护建设税增值税1计算教育费附加增值税3计算方教育费附加增值税2计算
1322 成预测
表135 项目成预测表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
运营成
149517
217714
249662
274628
274628
302090
302090
332299
332299
365529
11
教学直接成
110565
161469
185378
203915
203915
224307
224307
246737
246737
271411
12
住宿直接成
5774
8107
9161
10077
10077
11085
11085
12193
12193
13412
13
餐饮直接成
33178
48138
55123
60636
60636
66699
66699
73369
73369
80706
2
理费
133976
137252
140000
142698
145058
147936
150440
153510
156167
159443
21
薪酬福利
72000
74160
76385
78676
81037
83468
85972
88551
91207
93944
22
折旧摊销
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
23
理费
2421
3536
4060
4466
4466
4913
4913
5404
5404
5944
3
销售费
4842
7072
8120
8932
8932
9825
9825
10808
10808
11888
4
财务费
72000
64800
50400
32400
11400
000
000
000
000
000
5
总成费
360335
426838
448182
458658
440018
459851
462356
496617
499274
536861
6
营性成费费
300779
367282
388626
399102
380462
400296
402800
437062
439718
477306
表135编制说明：
1运营成项目运营程中耗费设备维护费原材料费等中幼园教学成费学费35进行计算学教学成费学费30进行估算初中教学成费学费33进行估算
2理费包含职工薪酬福利折旧摊销理费三部分中职工薪酬福利120年均薪酬取值600万元（·年）年增长3理费营业务收入05进行估算折旧摊销费见表136：
表136 折旧摊销费估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
房屋总图工程
11
原值
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
12
折旧费
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
13
净值
1117134
1094335
1071537
1048738
1025939
1003141
980342
957543
934745
911946
2
设备安装
21
原值
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
22
折旧费
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
23
净值
38808
36036
33264
30492
27720
24948
22176
19404
16632
13860
3
摊销费
31
原值
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
32
折旧费
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33
净值
645714
611729
577744
543759
509774
475789
441804
407819
373834
339849
4
合计
41
原值
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
42
折旧费
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
43
净值
1801655
1742100
1682544
1622989
1563433
1503877
1444322
1384766
1325211
1265655
3销售费营业务收入1进行估算
4项目开发期款1200000万元600年利率进行计算款利息详见表138 款付息表
1323 利润预测
表137 利润表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
营业务收入
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
11
学费收入
344700
506220
582450
640695
640695
704765
704765
775241
775241
852765
12
住宿收入
28872
40537
45804
50384
50384
55423
55423
60965
60965
67062
13
餐饮收入
110592
160459
183744
202118
202118
222330
222330
244563
244563
269020
2
税金
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
3
运营成
149517
217714
249662
274628
274628
302090
302090
332299
332299
365529
4
销售费
4842
7072
8120
8932
8932
9825
9825
10808
10808
11888
5
理费
133976
137252
140000
142698
145058
147936
150440
153510
156167
159443
6
财务费
72000
64800
50400
32400
11400
000
000
000
000
000
7
总利润
117022
272890
356328
426304
444943
513606
511102
574185
571529
641022
8
税
29255
68223
89082
106576
111236
128401
127775
143546
142882
160255
9
净利润
87766
204668
267246
319728
333707
385204
383326
430639
428647
480766
1324 款付息预测
表138 款付息表 单位：万元
序号
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
1
款付息
11
期初贷款息累计
000
1200000
1080000
840000
540000
190000
000
111
金
000
1200000
1080000
840000
540000
190000
000
112
利息
000
000
000
000
000
000
000
12
期款
1200000
000
000
000
000
000
000
13
期应付利息
54000
72000
64800
50400
32400
11400
000
14
期金
000
120000
240000
300000
350000
190000
000
15
期利息支付
54000
72000
64800
50400
32400
11400
000
16
期末贷款息累计
1200000
1200000
840000
540000
190000
000
000
年年利率
600
600
600
600
600
600
600
2
偿款息资金源
21
未分配收入
000
132444
245244
290844
322844
141844
000
22
折旧费
000
59556
59556
59556
59556
59556
000
23
款资金
54000
000
000
000
000
000
000
3
利息备付率
26253
52113
80700
141575
400301
4
偿债备付率
11423
10795
10765
10766
20093
1325 资金源运预测
表139 资金源运表 单位：万元
序号
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
资金源
11
营业务收入
000
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
企业融资
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
14
企业筹资金
811211
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
15
银行款
1200000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
计
2011211
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
2
资金运
21
建设投资
1807211
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
建设期利息
54000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
流动资金
150000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
24
营成
000
300779
367282
388626
399102
380462
400296
402800
437062
439718
477306
25
税金
000
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
26
税
000
29255
68223
89082
106576
111236
128401
127775
143546
142882
160255
27
银行金偿
000
120000
240000
300000
350000
190000
000
000
000
000
000
计
2011211
456842
682993
785196
863915
689935
537758
539636
590575
592567
648524
3
未分配利润
000
27322
24223
26802
29283
203263
444760
442882
490195
488202
540322
4
累计未分配利润
000
27322
51545
78347
107630
310893
755653
1198535
1688729
2176932
2717253
1326 现金流预测
表1310 现金流量预测表 单位：万元
序号
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
现金流入
000
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
11
营业务收入
000
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
回收流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
现金流出
2011211
307587
374770
396114
407339
388699
409356
411860
447028
449685
488269
21
建设投资
1807211
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
流动资金
150000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
营成
54000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
24
税金
000
300779
367282
388626
399102
380462
400296
402800
437062
439718
477306
3
税
000
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
4
税净现金流量
000
29255
68223
89082
106576
111236
128401
127775
143546
142882
160255
5
累计税净现金流量
2011211
147322
264223
326802
379283
393263
444760
442882
490195
488202
540322
133 财务评价指标
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：332170万元
n 项目年均收入：910519万元
n 项目净利润率：3648
n 项目现金净现值：192929万元
n 项目投资回收期（含建设期）：613年
n 项目部收益率：1201
述财务评价指标数值项目财务行
第十四章 社会效益评价
基础教育提高全体国民素质培养级类基础科教兴国奠基工程提高中华民族素质奠基工程基础教育总体水提高济总体水提高社会文明总体提高基础增强综合国力基础
项目属教育事业项目满足幼教学工作需收益社会效益未发展效益估量
141 提升区教学质量
XXXX教育实验基建设带动重庆区基础教育民办市场发展通重庆基础教育领域教师培训促进重庆公办学校民办学校教师队伍建设继促进重庆素质教育发展水提高更较高水教育终促进重庆基础教育市场健康发展
XXXX教育实验基成立构建起重庆基础教育国际化交流台实现重庆基础教育国际接轨促进重庆基础教育发展水国家化引领重庆学校教育发展方起积极示范作
142 提升重庆区员素质
通发展教育提高全民族素质促进社会义精神文明建设民法制建设实现社会风气根转社会秩序明显改善劳动态度工作态度服务态度普遍改进社会刑事犯罪案件显著减少种损利损公肥私逸恶劳切钱权谋私等歪风邪气受效制止普遍鄙视革命理想革命精神振奋起广群众建设社会义巨热情必社会义物质文明建设产生积极影响种积极影响中教育部分教育间接社会收益种收益精确计量量观察确实存
143 提升业机会
受较教育受较少教育相具较职业适应性更业机会教育带种收益种收益直接表现货币收入教育种间接收益
方面项目建成会会增加直接业岗位120时周边学生集中处方便政府安全理XX镇区带巨消费市场
144 增加方财政收入
项目建成运营方政府创造观税收增加财政收入项目财政税收贡献值贡献产值定率计算增值附加税税项目运营政府交纳年均增值税附加8727万元企业税110723万元政府提供较税收收入
第十五章 风险分析
151 市场风险分析控制
风险描述：项目中定价收费均市场价格基础时项目消耗品采购市场项目收益长久发展会着市场变化变化市场动荡仅影响项目收益影响项目采购成资金机会成影响项目利润获项目持续性长久发展
风险控制：市场风险时刻保持市场联系建立市场风险预警体系建立应市场变化柔性机制加强市场调研积极培育开发市场建立广泛市场信息网络着力塑造企业形象加宣传促销力度深入挖掘市场潜力充分利政策保护化解市场风险
152 资金风险分析控制
风险描述：该项目推动资金投入赖性较寻求投资外项目运营程赖项目收入回款该项目财务预测中现金流量情况利润表预测情况出项目未拥非常盈利力够时收回投入资金营周转发生资金链断裂风险低
风险控制：该项目建立资金预警系统进行项目预算理资金计划理效资金进行现金流量分析预测制定完善资金理制度外项目会设置财务员公司日常财务监督控制极降低资金风险时调整关策略银行等融资机构保持良合作关系拓展种筹资渠道增强项目身抗风险力
153 理风险分析控制
风险描述项目属服务型项目运营程中数众确定性素较整体需协调统需理统规划布局旦理链条出现错误学生面安全风险利项目整体效益实行
风险控制理风险公司组织机构应扁化加强部门间沟通协调员调配整体服项目规划部门部灵活变理层营决策符合数股东意见加强理层培训等
第十六章 结建议
161 结
项目建设必性市场前景财务效益社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
该项目符合国家产业政策区生源丰富交通便利公司教学质量市场前景较广阔济指标出该项目具较济效益项指标均高行业基准值项目拥较强抗风险力
162 建议
鉴服务品质先进市场前景广阔具较强市场竞争力项目实施定够获预期济效益建议企业快投入资金加快工程建设进度早日运营早见效益
时进国外先进教学水进步提升教学质量做营销策划工作参市场竞争争创精品名牌
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XXXX教育实验基
建设项目
（载编辑甲级资质单位编制）
行
性
研
究
报
告
二〇八年六月
目 录
第章 总 1
11 项目名称 1
12 项目选址 1
13 项目业单位 1
131 公司基信息 1
132 公司概况 2
14 项目简介 3
15 项目建设规模容 4
16 项目建设工期 5
17 投资估算资金计划 5
18 财务评价指标 7
19 行性研究报告编制 7
110 行性研究结 8
第二章 项目建设背景必性 9
21 建设背景 9
211 国家方政府鼓励教育事业发展 9
212 二胎政策出台教育行业迎巨需求 11
213 学前教育受重视 12
214 教育资源紧缺矛盾日益突出 13
215 民办教育机构发展迅速 15
22 建设必性 16
221 XX市实施落实教育发展具体措施 16
222 济社会发展客观需 17
223 幼方面发展需 17
224 建设谐社会实现教育事业均衡优质发展需 18
第三章 行业市场分析 19
31 教育行业现状发展趋势 19
311 学前教育行业现状发展趋势 19
312 基础教育行业现状发展趋势 22
32 目标市场定位 24
33 市场容量 24
331 全国出生口总体持续增长 24
332 XX市口出生率持续增加 26
333 居民家庭均文教娱乐消费支出 26
34 市场分析结 27
第四章 项目建设规模容 29
41 项目建设原 29
42 项目建设规模 29
43 项目建设容 31
第五章 项目选址条件 36
51 项目选址 36
511 选址原 36
512 选址 37
52 建设条件 38
521 理条件 38
522 质条件 39
523 气候条件 39
524 貌条件 39
525 交通条件 40
526 口 41
527 济条件 41
第六章 工程技术方案 42
61 建筑设计 42
611 设计 42
612 设计原 43
613 建筑设计方案 44
62 结构方案 45
621 设计 45
622 设计荷载 46
623 建筑分类等级 47
624 基础设计 48
625 体结构设计 48
63 公辅助工程方案 49
631 供电系统 49
632 排水设施 51
633 消防设计 53
第七章 环境保护 56
71 设计 56
72 环境保护原 56
73 项目建设生产环境影响 56
931 项目建设环境影响 56
732 运营期环境影响防治措施 57
74 处理措施 58
741 施工程中固体垃圾处理措施 58
742 项目运营期间污染物控制措施 59
第八章 安全保障措施 61
81 消防安全 61
82 餐饮安全 61
83 安全理 62
831 综合安全理规划基原 62
832 安全理体系具体容 63
第九章 节减排节水措施 65
91 编制原 65
92 编制 65
93 节措施 66
931 建筑节 66
932 设备节 66
933 排水节 67
第十章 项目建设进度招投标 69
101 项目实施进度 69
1011 项目建设工期 69
1012 项目实施进度安排 69
102 项目理 71
103 招标理 72
1031 项目招标 72
1032 项目招标目 72
1033 招标原招标方案 72
第十章 组织机构劳动定员 76
111 组织机构设置 76
112 劳动定员岗位职责 76
113 员源员工培训 77
第十二章 投资估算资金筹措计划 79
121 投资估算范围 79
1211 投资估算范围 79
1212 投资估算 79
1213 编制说明 79
122 投资估算 80
123 投资计划资金筹措计划 82
第十三章 济效益评价 83
131 财务假设说明 83
132 财务预测 84
1321 收入税金预测 84
1322 成预测 88
1323 利润预测 91
1324 款付息预测 92
1325 资金源运预测 94
1326 现金流预测 95
133 财务评价指标 96
第十四章 社会效益评价 98
141 提升区教学质量 98
142 提升重庆区员素质 98
143 提升业机会 99
144 增加方财政收入 99
第十五章 风险分析 100
151 市场风险分析控制 100
152 资金风险分析控制 100
153 理风险分析控制 101
第十六章 结建议 102
161 结 102
162 建议 102
第章 总
11 项目名称
XXXX教育实验基建设项目
12 项目选址
XX市XX区XX镇XX路
13 项目业单位
131 公司基信息
公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX开发限责公司
企业类型：
企业法：
注册资：
营范围：
132 公司概况
XXXXXXXXXXXXXXX开发限公司创建2005年4月注册资3200万元开发XX市生态农业科技产业示范区成立专业项目运营公司XX市级农业综合开发农业产业化双龙头企业现员工约150中高级技术职称54
XXXXXXXXXXXXXXX开发限公司开发示范区核心区项目规划总占面积约11000亩通前期项目运作已取土面积约1328亩(含已拆迁未征土388亩）位具500年花木种植历史中国花木乡——XX市XX区XX镇紧邻两江新区水土水土高新技术产业园区生态环境优良交通便利系重庆城区养老养生居首选
2007年公司开发美丽乡村项目列XX市十五重点建设项目十五XX市重点旅游项目XX市十乡村旅游建设项目XX市青少年科普教育基XX市创意产业重点项目独具特色乡村旅游题产品良服务获广游客认评全市市乡村旅游发展起积极推动作创造良济效益社会效益
商社润物公司示范区核心区项目开发运营程中断创新探索目前公司着手健康养老产业项目——幸福99国际健康颐养中心项目建设运营拟开发建设1050亩土利处重庆北门接城辐射川北重庆交通区位优势XX五百年花卉历史产业优势托养老产业巨发展潜力政策优势结合两江新区建设医养核心养老服务产业目标通互联网思维技术整合高端医疗健康体检医养旅游养老养生教育培训等产业造千亩站式生态型智慧健康养老产业综合体——幸福 99国际健康颐养中心
14 项目简介
教育事业作项重社会公益事业全面发展具重意义建设助提升国国民素质济发展潜力着济全球化发展教育国家化日益成教育改革发展热点话题培养具国际视野通宵国际规够参国际事务国际竞争国际成国教育改革方
迎合国家推动教育国际化发展方满足幸福99国际健康颐养中心业教育配套需求提升XX市教育质量XXXXXXXXXXXXXXX开发限公司拟幸福99国际健康颐养中心南部规划建设涵盖学前教育中学教育体教育基——XXXX教育实验基
教育实验基设置幼园实验楼风雪球场等业态学生提供教学住宿餐饮等服务提供全方位教学服务教育基规模巨XX镇区提供9班学前教育服务24班学教育服务12班中学教育服务1530童提供教学服务
项目运营期间解决幸福99国际健康颐养中心楼盘产生童教育问题项目带片生机康养医院养老中心等业态形成较融合关系
15 项目建设规模容
项目占面积约8033333m2（中教学楼建设1366666m2配套设施占6666667m2）总建筑面积1421443m2容积率100绿率30详细建设指标见表11：
表11 项目建设济技术指标表
项目
单位
数量
总面积
m2
8033333
总建筑面积
m2
1421443
中
1#幼园
m2
244538
2#实验楼
m2
647600
3#风雨球场食堂
m2
245776
4#宿舍楼
m2
282313
岗亭
m2
1216
总建筑面积（计容）
m2
1369943
容积率
017
占面积
m2
401280
建筑密度
500
运动设施面积
m2
1000000
绿面积
m2
37448275
绿率
4662
面停车
辆
47
建筑层数
15F
16 项目建设工期
项目工程实施计划行性研究报告批复起设计商务谈判施工设备安装调试项目建成环节满足进度求需参加单位密切配合统筹安排保证项目建设利进行项目建设分两期工程实际建设工期18月2017年7月—2019年12月详见表121：
17 投资估算资金计划
项目总投资2011211万元资金分配表示
表12 项目总投资费估算表 单位：万元
序号
项目
金额
占
1
土费
507500
2523
2
前期工程费
22649
113
21
规划设计
3020
015
22
质勘探测绘
4530
023
23
三通
15099
075
3
房屋开发费
603967
3003
31
建筑安装工程费
532188
2646
311
土建工程
284289
1414
312
装饰工程
170573
848
313
电气工程
31840
158
314
道工程
27292
136
315
通风工程
18194
090
32
设备安装
41580
207
321
设备费
37800
188
322
设备安装费
3780
019
33
费
30198
150
4
理费
82883
412
5
总图费
523546
2603
51
道路车位
129925
646
52
绿化
93621
465
53
运动设施建设
300000
1492
6
开办费
66667
331
61
员培训
24000
119
62
筹建期员工资
36000
179
63
开办费
6667
033
7
流动资金
150000
746
8
建设期利息
54000
268
9
合计
2011211
10000
18 财务评价指标
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：332170万元
n 项目年均收入：910519万元
n 项目净利润率：3648
n 项目现金净现值：192929万元
n 项目投资回收期（含建设期）：613年
n 项目部收益率：1201
述财务评价指标数值项目财务行
19 行性研究报告编制
1投资项目行性研究指南（中国电力出版社）
2建设项目济评价办法参数
3XX市城市总体规划（20072020）
4城市绿化规划建设指标规定
5中学幼园安全技术防范系统求GB293152012
6国家现行关行业标准
7项目建设单位提供资料
110 行性研究结
项目建设必性市场前景建设规模方案财务效益社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
1项目广阔市场前景
2开发建设条件良
3济效益良
4社会效益显著
总体说项目建设必建设方案行建设规模适宜项目建成取良济效益显著社会效益实现济效益社会效益均衡发展
第二章 项目建设背景必性
21 建设背景
211 国家方政府鼓励教育事业发展
教育事业项重社会公益事业全面谐发展具重意义仅仅国家全体国民素质保证关系着国家前途命运
学前教育作终身学开端改革开发已取长足发展普率逐渐提高增加国教育资源总量提升国公民素质国家方政府颁布政策规划推动教育事业发展特学前教育事业
1国家中长期教育改革发展规划纲（20102020年）
2010年7月教育部颁发国家中长期教育改革发展规划纲（20102020年）纲中明确提出发展目标：
基普学前教育学前教育幼身心健康惯养成智力发展具重意义遵循幼身心发展规律坚持科学保教方法保障幼快乐健康成长积极发展学前教育2020年普学前年教育基普学前两年教育条件区普学前三年教育
巩固提高九年义务教育水义务教育国家法统实施适龄童少年必须接受教育具强制性免费性普性教育工作重中重注重品行培养激发学兴趣培育健康体魄养成良惯2020年全面提高普水全面提高教育质量基实现区域均衡发展确保适龄童少年接受良义务教育
表21 教育事业发展目标
指标
单位
2009年
2015年
2020年
学前教育
幼园数
万
2658
3400
4000
学前年毛入园率
74
85
95
学前两年毛入园率
65
70
80
学前三年毛入园率
509
60
70
九年义务教育
校生
万
15772
16100
16500
巩固率
908
930
950
2关实施第二期学前教育三年行动计划意见
2014年11月教育部联合国家发展改革委财政部颁发关实施第二期学前教育三年行动计划意见意见中提出优化学前教育资源配置公办民办举提高学前教育公服务水新增资源重点贫困区困难群体倾斜发展策略
提出2016年全国学前三年毛入园率达75左右城镇济发达区农村全面普学前三年教育农村区特集中连片特困区学前三年毛入园率较增长发展目标
3国家教育事业发展十三五规划
2017年1月国务院印发国家教育事业发展十三五规划规划中提出全民终身学发展方造更加适应全民学终身学现代教育体系现代职业教育体系更加完善学前教育机会显著增加义务教育普成果进步巩固提升普高中阶段教育高等教育发展进入普化阶段继续教育参率明显提升学型社会建设迈新台阶
时规划提出2020年学前教育园幼园数达4500万学前三年毛入学率达850九年义务教育校生达15000万巩固率达950总体目标
迎合国家学前教育突破口发展终身教育推动教育改革发展策略XX市2011年颁发XX市民政府关加快学前教育发展意见意见落实国务院关前发展学前教育干意见（国发〔2011〕41号）XX市中长期城乡教育改革发展规划纲（2010―2020年）关求
意见中提出城镇社区范围采取民办渠道形式元举发展社区幼园
鼓励支持社会力量种形式举办幼园引进培植优质民办幼园支持优质幼园通兼联办办分园委托理等形式实行集团化理满足民群众样化学前教育需求
212 二胎政策出台教育行业迎巨需求
现阶段正值第三次婴潮口进入回声期年生育率保持较高水第次婴潮1950年代1945年年出生口首次超1000万第二次婴潮1962年1976开始持续15年保持2000万高位第三次婴潮集中19861990年时正值次婴潮口进入适合生育年龄现代婚育年龄推算婴潮2530年会出现回声婴潮
时着二胎政策全面放开国生育率幅升根2014年卫计委数目前国9000万育龄夫妇生育两胎意愿计划假设二胎放开会推高生育率203年新生累计增加达2200万城市居民计划生育政策执行较严格二胎政策全面开放情况预计城市二胎推升新生数弹性更城市家庭正婴幼早期教育力消费群体整幼教市场较提升作
根预测二胎政策开放未五年年增加300万左右新生20072020年14年间0~6岁口数量均11亿庞幼童数量教育事业发展奠定坚实基础教育市场迎黄金发展期
213 学前教育受重视
学前期认知发展迅速重时期生认识力发展中具十分重奠基性作已研究证明早期教育童认知发展具重影响单调贫乏环境刺激适宜学前教育缺乏会造成童认知方面落适宜学前教育帮助童形成正确学态度良学惯强烈学动机体认知发展终身学产生重影响
学前教育重性世界范围受普遍关注许发达国家积极采取措施优先发展学前教育普学前教育提高学前教育质量作投入OECD（济合作发展组织）成员国例OECD现30成员国包括英国法国德国等20欧洲国家美国加等总口115亿数OECD成员国世界富国家统计2005年OECD成员国均生均教育费高达4882美元学前阶段政府预算占级教育总预算8％中公费占学前教育总花费例高达80％年国学前阶段预算占全国级教育总预算12％13％数相匈牙利1／12西班牙1／10法国1／9
214 教育资源紧缺矛盾日益突出
国家十年规划纲2020年前全国均入园率达80根目前口出生率城乡入园率测算未十年幼园缺口会现310左右果考虑城市改造农村城镇化建设移民搬迁新开发区建设园升级换代等素未新增8万10万左右幼园全国均省未十年约增加3000左右幼园
图21 2007~2014年国学前教育毛入园率
图22 2009~2014年中国幼园园数（万）
全面两孩政策实施预计年新增加300万童现学制3年新增900万童幼园读教育部2014年全国教育事业统计公告显示：全国幼园2099万园幼(包括附设班)405071万幼园园长教师20803万面规模庞适龄童量增加幼现资源显捉襟见肘
截2014年国学前教育毛入园率705三成学龄童园园数量存增长需求民办幼园作行业重供力量预计2020 年会增长16 万较2014 年增加2万民办园数量逐步增长成行业短期稳定增长重素
215 民办教育机构发展迅速
表22 2014~2015阶段民办学校数量变化统计表
幼园
学
初中
高中
中职
高校
2014
1393万
5681
4743
2442
2343
728
2015
1464万
5859
4876
2585
2225
734
增量
7094
178
132
143
118
6
述表格显示2015年民办幼园学初中高中高校等教育阶段学校数量均增加中学前教育学整体规模更
表23 2014~2015民办学校招生数变化统计表
幼园
学
初中
高中
中职
高校
2014
95366万
1148万
16774万
8273万
7195万
17296万
2015
99819万
12436万
17073万
9451万
7093万
17797万
增量
4453万
955万
299万
1178万
102万
501万
长期国教育相关法规政策体系严重落法济社会整体发展社会资受制政策限制法进入教育领域2015年民办教育促进法修正案草案出台允许民办学校选择办学方式登记营利性法草案程度鼓励民办教育积极性社会资量进入教育行业民办院校增加民众受教育差异化选择关分析公办学校减少保障力度够情况民办学校出现更差异化选择
图23 2011~2015年国民办幼园数量
根教育部全国教育事业发展统计公报2015年中国2237万幼园中民办幼园1464万占654根20072015年幼园统计数知2007年2015年间民办幼园数量均年增长086万2015年较2014年增长071万假设071万年增速持续2020年中国民办幼园达1819万
22 建设必性
221 XX市实施落实教育发展具体措施
世界综合国力竞争越越表现济实力国防实力民族凝聚力竞争中方面实力增强说教育具基础性位具先导性全局性作教育济科技社会实践越越紧密结合正成推动科技进步济社会发展重力量
教育作济政治文化建设基础工程仅现代化建设提供智力储备参方面建设事业推动项建设事业发展国家中长期教育改革发展规划纲（20102020年）国家教育事业发展十三五规划XX市中长期城乡教育改革发展规划纲（2010―2020年）中提出增加学前教育机会提高义务教育普率发展方终达终身学目标
幼园教育九年义务教育教育事业重组成部分国学校教育终身教育奠基阶段项目实施正XX市政府实施落实教育优先发展加强学前教育童早期教育服务具体措施势必行
222 济社会发展客观需
幼园教育九年义务教育基础教育两重组成部分国学校教育终身教育奠基阶段国务院关基础教育改革发展决定强调指出：必须重视发展学前教育力发展社区托公办民办相结合种形式学前教育童早期教育服务加强乡（镇）中心幼园建设发挥村办幼园（班）指导作
223 幼方面发展需
XX镇总面积725km2全镇辖素心万全天星九埝花园双塘坪金堂塔坪罗坪集真目陡梯吉安中华15行政村志达兴城2社区居委会314村民（居民）组16501户
截止2017年XX镇幼园5全部二三级幼园目前民办幼园三级幼园设施较简陋条件较差教学水相较低公办幼园仅二级幼园设备设施略微陈旧学前教育质量较严重影响幼身心健康
项目实施重庆区幼提供健康丰富生活活动环境满足方面发展需
224 建设谐社会实现教育事业均衡优质发展需
提供公教育建设谐社会重途径实现教育公直接关系社会公实现教育公包括教育机会公教育程公教育质量公
前XX市教育机构办学条件办学水城乡间校区间存着较明显合理差距项目利增加学童入学率改善学校教学环境提高教学水教学质量满足民群众优质教学需求实现教育公化优质化推进学前教育均衡发展构建谐社会基础
综述项目符合国家现行相关政策提升居民生活品质发展具积极带动作项目建设必
第三章 行业市场分析
31 教育行业现状发展趋势
311 学前教育行业现状发展趋势
1刚需化
幼教教育中选消费消费弹 性收入增加带消费升级父母素质提升转变带教育意 识转变驱动胎教入园前教育增长关键素输 起跑线观念深入心起跑线年龄起点断降低幼教需求正逐渐刚需化
图31 高等教育毛入学率
图32 父母教育程度子女教育关注相关关系
2民办幼园数量众
公办幼园数量少占仅25资源供足园均数380远高民办幼园民办幼园数量占达68园数公办幼园接园均数153
图33 幼园数量（千）
图34 园数（百万）
图35 园均数（白）
3行业集中度低
民办幼园园均数较少代表民办幼园成长环境优公办幼园民办幼园行业集中度低质量参差齐行业亟整合出现全国性民办幼园龙头
CR（2）仅137
CR（5）仅189
图36 民办幼园行业集中度
312 基础教育行业现状发展趋势
年适龄口减少学初中招生数持续降国家基础教育领域费投入力度加等素国基础教育领域投入例越越高时家庭校外选择教辅机构投资额越越高
1国家财政性教育费投入呈逐年增长趋势
图37 2010~2016年国家财政性教育费
图37示国国家财政性教育费投入呈逐年增长趋势2016年达3886600亿元2012年前年均增长202013年增幅降10中国家财政性教育费占国生产总值例2006年2012年稳步增长例均年提升02左右2012年达4282013年仅2012年提高00243
2生均公财政预算教育事业费差异较
生均公财政预算教育事业费差异2013年生均公财政预算教育事业费差异较北京海等远高河南湖北贵州等2013年北京区基础教育阶段生均费均28668元河南仅5458元贵州6872元差距达5倍左右
3家庭教育投入增加
50家庭子女教育培训投入年超5000元中超1万元占25
见着济发展家庭生活水提高家庭子女教育关注程度越越高
图38 家庭教育投入情况图
32 目标市场定位
项目目标群XX市居民家庭适学童
33 市场容量
331 全国出生口总体持续增长
五年间国口总量低速增长新生口数量总体稳增长根国家统计局数显示2015年出生数1655万口出生率1207‰2010年2015年全国出生口数量图示：
图37 20102015年全国出生数口出生率
数源：XX市统计局
外根2015年全国教育事业统计公报数显示全国幼园2237万年增加138万入园童200885万年增加2107万园童（包括附设班）426483万年增加21411万
332 XX市口出生率持续增加
图38 2010~2016年XX市出生口数口出生率
数源：XX市统计局
数显示2011年2016年XX市出生口总数持续增长年出生口数已2011年2884万涨2016年3588万预计2020年XX市出生口数达4273万
333 居民家庭均文教娱乐消费支出
国国历重视教育实施独生子女政策尤中国家庭均教育支出约占收入15外中国社会调查项研究成果显示43家庭设立专门账户支付孩子教育费2012年城镇居民中等偏居民家庭（20）均文教娱乐消费现金支出24491元较高收入户（10）34328高收入户（10）达54316元20082012年全国城镇居民中等偏收入家庭均文教娱乐消费现金支出图示：
图39 20082012年全国城镇居民中等偏收入家庭
均文教娱乐消费现金支出（元）
2016年XX市口304843万出生口3588万口出生率1177‰口然增长率453‰图39中数估算仅2016年XX市文教娱乐类市场容量约106695亿元
34 市场分析结
着二孩政策逐步开放2013年12月中国开放单独二孩政策刺激新生数量进步增加2015年10月中国产第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出全面实施夫妇生育两孩子政策幼数量逐步增加市场潜力巨
国居民均支配收入逐年增长家长越越重视孩子教育问题家长满足常规教育尤中高收入家庭更希家中孩子送高端学前教育机构培养孩子综合素质市场消费欲强烈
幼园教育行业发展潜力巨项目充分利已丰富行业验资源采取差异化战略集团化营迅速树立口碑造品牌
第四章 项目建设规模容
41 项目建设原
1项目功区布置利项目运营利项目施工建筑物建设节约节约资源统筹规划合理布局原建设
2部功布置外部联系方便运输求运转环节少路线短捷
3项目运营规划布局需符合学校生活教学规律住宿区学区活动区分开规划例恰
4总面布置应符合防火防潮卫生等安全规范
5充分利现基础设施合理配置资源妥善处理期建设远期发展关系发展留余施工创造条件
42 项目建设规模
图41 XXXX教育基建设效果图
项目占面积约8033333m2（中教学楼建设1366666m2配套设施占6666667m2）总建筑面积1421443m2容积率100绿率30详细建设指标见表41：
表41 项目建设济技术指标表
项目
单位
数量
总面积
m2
8033333
总建筑面积
m2
1421443
中
1#幼园
m2
244538
2#实验楼
m2
647600
3#风雨球场食堂
m2
245776
4#宿舍楼
m2
282313
岗亭
m2
1216
总建筑面积（计容）
m2
1369943
容积率
017
占面积
m2
401280
建筑密度
500
运动设施面积
m2
1000000
绿面积
m2
37448275
绿率
4662
面停车
辆
47
建筑层数
15F
43 项目建设容
项目建设容栋实验楼栋幼园栋宿舍楼栋风雨球场众教育配套容积率017绿率4662设置47面停车位现代化园林式教育试验基
表42：项目建设容汇总表
序号
项目
单位
建设面积
1
幼园
m2
244538
2
实验楼
m2
647600
3
风雨球场食堂
m2
245776
4
宿舍楼
m2
282313
5
岗亭
m2
1216
6
绿化
m2
7
车位
m2
1幼园
项目拟建设244538m2幼园教学楼承担园区教学务5层层设置三班级（9班级）办公房
图42 项目幼园示意图
2实验楼
实验楼承担园区教学务（学初中等基础教育教学务）根教学活动需规划建设6476m2实验楼教学房办公室实验楼教学房设置12初中班级24学班级
图43 项目实验楼示意图
3宿舍楼
宿舍楼幼提供居住场项目根园区幼数量日常功教学特点拟建设282313m2宿舍楼
图44 项目宿舍楼示意图
4风雨球场
风雨球场层吊层总建筑面积245776m2建筑高度140m分食堂球场两部分分承担学生饮食活动务
图45 项目食堂示意图
图46 项目球场示意图
5教育配套
配套设施位项目南侧西侧北侧运动场篮球场种运动设备构成通配套设施周围设置定量绿色景观提升校园文化品位改善校园生态环境
图47 校园配套设施
第五章 项目选址条件
51 项目选址
511 选址原
1严格执行土利总体规划城镇总体规划确保项目建设总量增加耕基农田数量减少质量降低
2符合区布局具备良安居环境较方便交通条件
3占面积满足总面布置需发展余
4满足必供水供电条件
5基承载力符合建设标准满足环保求环境污染指数轻度污染排放污染源工业企业
512 选址
图51 项目选址区位图
项目选址XX市XX区XX镇XX路距离XX镇镇中心仅21km处XX镇天府镇复兴镇核心位置图中黄色虚线范围项目
项目位整幸福99项目南端场址风景优美北侧居民区绿化覆盖率较高污染成分产生西侧休闲公园东侧养生墅爱情题公园
图52 项目交通区位图
方面项目场址交通较便利XX路连接文化镇水土镇等区重镇连接重庆绕城高速快速达XX市区
52 建设条件
521 理条件
XX区重庆城区重庆市区处XX市西北部中国历史第事先规划逐步计划建设济开发区巨石伸入嘉陵江中曰碚渝州北名XXXX区背缙云山嘉陵江环城浓郁文化氛围著名风景名胜雄厚科技实力秀丽花园城区名扬四方
XX区环境十分优美空气环境质量已连续12年居重庆城首位II级优良空气质量天数长期保持338天均公园绿面积达2616m2全区森林覆盖率达4868素嘉陵江畔明珠重庆市花园美誉
522 质条件
XX区属西南坳褶带华蓥山隔挡式复背斜帚状弧形构造区重庆弧部分牛鼻峡温汤峡观音峡三背斜转龙歇马XX三斜东南西南相间行排列嘉陵江西北东南横流境低山槽山麓裸丘浅丘江河谷构成海拔高1312m低175m
523 气候条件
XX区属亚热带季风湿润气候雨量充沛春早夏热秋短冬迟特征高气温443℃低气温31℃年均气温182℃
524 貌条件
XX区代家沟老龙洞生物礁二叠统长兴组礁灰岩位区东北天府煤矿区构造属扬子准台四川台坳川东坳褶带西缘观音峡背斜1983年4月发现生物礁带发育完美研究二叠纪生物灭绝川东区具重意义
白庙子飞仙关组段剖面位观音峡嘉陵江边白庙子富皇水泥厂剖面完整种相标志明显江水原底部未出露淹没
金刚碑流井群质剖面位嘉陵江边出露层侏罗系流井群发育罕见淡水相生物碎屑灰岩反映处早侏罗世晚期中侏罗世早期浅湖滨湖湖底开始抬升沉积环境沉积物颜色呈紫红色黄褐色灰色反映出干燥半干燥温湿气候环境
瓦店子姚家沟嘉陵江组第二段沉积相剖面沉积相代表嘉陵江组时期次海侵沉积周边区成浅水海洋海水初始侵入飞仙关时期西部古陆相陆源物质供应川南川西发育泥质沉积 属局限台蒸发台沉积
525 交通条件
XX区毗邻XX市中心交通发达重庆进出川北咽喉已形成水陆空综合联运独特优势快捷物流体系
航空
XX区城区距离重庆江北国际机场27公里坐555路公交车XX—机场专线巴抵达机场
陆路
XX区公路总里程112456公里中高速公路3782公里国省道62公里县区道21551公里乡道16357公里村道61343公里
兰海高速（G75）绕城高速渝广高速穿越全境重庆绕城高速公路西段起XX区兰海高速公路交叉形成XX枢纽互通国道212中环快速悦复道等城市干道快速联通城核心区东阳桥XX桥阳桥水土桥嘉悦桥马鞍石桥等6座跨嘉陵江桥连接区区外
襄渝铁路遂渝铁路兰渝铁路横穿南北襄渝铁路XX区龙凤村设XX火车站
526 口
2015年末全区户籍口7813万中非农业口3814万常住口7862万增长13中城镇口6097万增长21城镇化率8001年提高062百分点
527 济条件
2016年前三季度XX区实现区生产总值33733亿元增长109领先全国42百分点领先全市02百分点增速居城第三中第产业1074亿元增长28第二产业22191亿元增长125第三产业10495亿元增长82全区实现社会销费品零售总额11560亿元增长116中批发零售业零售额9560亿元增长110住宿餐饮业零售额2000亿元增长142全区完成全社会固定投资额45861亿增长23城镇常住居民均支配收入25412元增长8居城第六位农村常住居民均支配收入12122元增长102居城第六位
第六章 工程技术方案
61 建筑设计
611 设计
1政府批准宗文件（规划条件性质等）
2甲方提供建设红线图
3XX市城市规划理条例2012年版
4XX市城市规划理技术规定2011年版
5工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分
6建筑设计防火规范GB500162006
7汽车库建筑设计规范JGJ100—98
8汽车库修车库停车场设计防火规范GB5067—97
9民建筑设计通GB 503522005
10障碍设计规范GB507632012
11中学校设计规范GB 50099—2011
12宿舍建筑设计规范JGJ 362005
13公建筑节（绿色建筑）设计标准DBJ500522013
14托幼园建筑设计规范JGJ 39—87
15XX市坡高层民建筑设计防火规范DB5050312004
16建筑部装修设计防火规范GB50222—95( 2001年版）
17公建筑节设计标准GB501892005
18建筑工程设计文件编制深度规定建设部2008年11月版
19建筑工程建筑面积计算规范GBT503532013
20建筑外门窗气密水密抗风压性分级检测方法GBT7106—2008
21国家XX市关城市规划建筑设计消防环保项规定规范条例
22国家XX市相关商业设计消防等规划规定标准
23业提供关适求相关资料
612 设计原
1原
项目建筑设计时应充分利基身赋予利条件景观素衡项目济效益社会效益力求创造布局合理功协调特色森林基
2富时代特征原
项目建筑设计中应结合教育活动特殊性力争创造富时代特征现代建筑新风格
3实性原
项目建筑采光通风日噪声环保消防等专业设计时应充分考虑项目运营程中教学需求保证项目建成功合理先进实
4环境融合
注意立面造型环境空间关系合理分区互干扰采实济建筑设施建筑料先进合理建筑构造
613 建筑设计方案
图61 项目总体规划布局图
工程XXXX教育试验基项目项目4栋层公建筑组成分栋实验楼栋幼园栋宿舍楼栋风雨球场项目容积率100绿率3000设置47面停车位现代化园林式教育试验基
幼园三层层设置三班办公房实验楼五层15层实验办公房宿舍楼五层宿舍均配独立卫生间阳台风雨球场两层吊层食堂功实验室设备房层室篮球场楼栋功齐全布局合理
实验楼5层层设置7~8班办公房总建筑面积6476m2建筑高度179m层公建筑实验楼根日常功教学特点采常建筑柱距便教学活动开展
幼园3层总建筑面积244538m2建筑高度108m层公建筑根幼园日常功幼活动特点采常建筑柱距便幼教育活动开展
宿舍楼5层总建筑面积282313m2建筑高度178m层公建筑宿舍楼根日常功休息特点采常建筑柱距
风雨球场层吊层总建筑面积245776m2建筑高度140m层公建筑风雨球场根日常功学生食堂等功特点采常建筑柱距便体育活动餐饮休息等活动开展
62 结构方案
621 设计
1体结构设计年限：50年
2然条件：
n 基风压：040kNm2
n 面粗糙度类：B类
n 震基烈度6°
n 抗震设防烈度6°
n 设计震分组：第组
n 设计基震加速度：005ｇ
3现行国家规范规程方标准：
n 建筑结构荷载规范GB500092012
n 建筑抗震设计规范GB500112010
n 建筑基基础设计规范GB500072011
n 混凝土结构设计规范GB500102010
n 建筑结构度设计统标准GB500682001
n 建筑工程抗震设防分类标准GB502232008
n 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ952011
n 建筑桩基技术规范JGJ942008
622 设计荷载
1楼（屋）面实荷载标准值见表61~64：
表61 实验室楼活荷载标准值
序号
房屋类
标准值(kNm2)
序号
房屋类
标准值(kNm2)
1
普通实验室
25
2
堂
35
3
卫生间
25
4
楼梯
35
5
屋面
05
6
走廊
35
表62 风雨球场活荷载标准值
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
1
前厅
35
2
卫生间
25
3
屋面
07
4
楼梯
35
5
运动场
4
6
表63 幼园活荷载标准值
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
1
活动室
2
2
卫生间
25
3
屋面
05
4
楼梯
35
5
走廊
2
6
办公室
2
7
厨房（餐厅外）
2
表64 宿舍楼活荷载标准值
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
序号
房屋类
标准值
(kNm2)
1
宿舍
2
2
卫生间
25
3
屋面
05
4
楼梯
35
5
走廊
2
6
阳台
35
2荷载标准值
防护栏薄弱处承受水推力应15kNm
623 建筑分类等级
1建筑结构安全等级：二级
2建筑抗震设防类：乙类
3钢筋混凝土结构抗震等级：
n 实验楼：框架三级
n 幼园：框架三级
n 宿舍楼：框架三级
n 风雨球场：框架三级
4吊层防水等级：二级（设备房房级部分二级）
5防吊层抗力等级：防
6基基础设计等级：乙级
7结构类型：
n 实验楼：框架结构
n 幼园：框架结构
n 宿舍楼：异型柱结构
n 风雨球场：网架结构
624 基础设计
基础选型：钢筋混凝土独立基础桩基础
基础持力层：根现场踏勘场整北面高高程366m左右南面低高程354m左右高差约12m场局部基岩外露持力层拟置中风化砂岩层
625 体结构设计
1实验楼：五层层层高36m五层层高均35m建筑高度179m嵌固端位置基顶跨度76m90m
2幼园：三层层高均36m建筑高度108m嵌固端位置基顶跨度44m60m83m89m
3宿舍楼：五层层高均35m建筑高度178m嵌固端位置基顶跨度35m67m
4风雨球场：吊层层高40m层层高10m建筑高度14m跨度224m
63 公辅助工程方案
631 供电系统
1设计
（1）相关专业提供工程设计资料
（2）建设单位提供设计求
（3）建筑专业提供建筑剖面图
（4）国家现行关规范规程相关行业标准：
n 供配电系统设计规范GB500522009
n 10kV变电设计规范 GB5005394
n 低压配电设计规范GB500542011
n 建筑设计防火规范 GB 500162006
n 建筑物防雷设计规范 GB500572010
n 建筑明设计标准 GB500342013
n 民建筑电气设计规范JGJ162008
n 中学校设计规范GB500992011
2变配电系统
工程负荷计算采需系数法实验楼风雨操场食堂宿舍等单位面积法统计功建筑电指标：实验楼65W m2取值风雨操场15W m2取值厨房200W m2取值餐厅65W m2取值宿舍2kW间取值时系数取072工程电设备总容量约Pe1145kW功计算负荷约Pjs5771kW设计变压器总容量800kVA应急灯具备电池二级负荷提供第二路电源
3明系统
（1）明种类：
明分正常明应急明室外明
（2）度标准：
根建筑明设计标准GB500342013度参数选取：
表65 项目房间类型度参数
房间类型
度（lx）
明功率Wm2
备 注
厨房餐厅
200
8
般实验室
300
9
美术实验室
500
15
办公室会议室功厅
300
9
卫生间公走道
100
45
（3）光源灯具
二次装修场二次装修确定次设计预留电源餐厅实验室办公室会议室等场选开敞式T8直荧光灯厨房选密闭防水型T8直荧光灯卫生间公走道采紧凑型节灯工程均选高效灯具开敞式荧光灯具光效须达75透明罩荧光灯光效须达65
（4）灯具控制
食堂明采跷板开关控制公走道明配电箱处分组集中控制场明均跷板开关控制
（5）应急明
餐厅公走道食堂等场设置应急明餐厅公走道疏散楼梯间出入口等场设置疏散指示明应急明灯具疏散指示灯采带蓄电池专灯具场蓄电池连续供电时间30分钟
（6）线路敷设
明插座分支路供电特注明外般明插座支路采低烟卤型绝缘导线穿阻燃PVC敷设插座支路（壁挂机空调插座外）均设剩余电流保护应急明支路采阻燃低烟卤型导线穿钢敷设
632 排水设施
1设计
1建设单位提供关资料设计务书
2建筑关专业提供条件图关资料
3专业设计采标准：
n 建筑水排水设计规范GB500152003（2009版）
n 室外水设计规范GB500132006
n 室外排水设计规范GB500142006（2014版）
n 建筑设计防火规范GB500162006
n 动喷水灭火系统设计规范GB500842001（2005版）
n 汽车库修车库停车场设计防火规范GB5006797
n 气体灭火系统设计规范GB503702005
n 节水型生活水器具CJ1642002
n 污水排入城市水道水质标准CJ3432010
n 国家现行相关法律法规技术规定规范
2市政排水网现状
工程属市政水厂供水范围东南侧南侧城市干1条径分DN300供水压力035MPa
工程南侧城市污水1条径DN600接处标高保证雨污水接入
3水系统设置
（1）室外生活消防分设水系统室采生活消防独立水系统
（2）室外消防网呈环状形敷设径DN150道覆土深度10m室外生活网呈枝状形敷设径DN150道覆土深度10m
（3）工程进水设置总水表外教育实验基根水性质分设置水表计量
（4）工程水采行式道系统
（5）工程建筑水采市政网直接供
（6）室消防水均贮存吊层消防水池效容积V432m3实验楼屋顶设置高位消防水箱（锈钢压焊接）1座水箱效容积V179m3
4排水系统设置
（1）排水采生活污水雨水分流制
（2）室外污水汇水区域设1根排出雨水汇水区域设2根排出
（3）室污水雨水采重力流组织排水采重力流排水困难污水雨水均分排吊层集水池采潜水排水泵提升室外污水道雨水道
（4）污水径DN300～DN400雨水径DN300～DN600
（5）污水处理：食堂厨房污废水隔油器处理室外污水生活污水起排入生化池生化池处理设施处理排市政排水道汇入城市生活污水处理厂生化池具资质环保公司承担设计施工生化池须采取效防爆防臭措施设计行委托生化池二级处理达B等级排放标准生活污水指标BOD5：350mgLCOD：500mgLPH：65～95
633 消防设计
工程4栋层公建中实验楼总层数5层建筑高度1790m总建筑面积647600m²建筑体积约239612m3消防水量单体消防水量标准次灭火水量详见表：
表66 消防水量标准次灭火水量
序号
系统名称
消防水量标准
火灾延续时间
次灭火水量
备注
1
室外消火栓系统
25Ls
2h
180m3
消防水池市政水道供水
3
室消火栓系统
15Ls
2h
108m3
屋顶高位消防水箱室消火栓泵组供水
合计
288m3
1室外消火栓水系统
（1）室外消防水系统网呈环状形敷设径DN150道覆土深度10m
（2）网设干座式室外消火栓供城市消防车火灾现场取水灭火
2室消火栓水系统
（1）室采时高压制水系统吊层消防泵房设2台室消火栓水加压泵备
（2）工程宿舍楼风雨操场实验楼设消火栓进行保护布置保证室处均2股水柱时达
（3）室消火栓灭火系统压力均10Mpa消火栓系统分区
（4）局部超压楼层消火栓采减压稳压消火栓
（5）消火栓箱均配置DN65mm消火栓DN65mmL25m麻质衬胶水带条DN65×19mm直流水枪支启动消防水泵钮指示灯消防卷盘套
（6）实验楼屋顶（工程高处）设高位消防水箱效容积18m3安装高度满足利点消火栓处7m水柱静水压求
（7）消火栓系统设2套消防水泵接合器
第七章 环境保护
71 设计
根中华民国国务院253号令建设项目环境保护理条例环境影响评价法关环境质量标准污染物排放标准等求遵循三时原进行步设计污染源污染物进行控制治理
72 环境保护原
XXXX教育实验基建设项目环境保护规划四川省周边区文化氛围生态田园风光总体环境相适应注重文化然完善融合忌生硬楔入伦类
XXXX教育实验基项目设施严禁周边水体排入未防污染处理废水废物保护周边水体资源受污染项目良心开发运转长期生存前提条件
73 项目建设生产环境影响
931 项目建设环境影响
1项目建设程中施工噪声影响
工程建设期间噪声源施工机械建筑材料运输车辆马达轰鸣喇叭喧闹声特夜间施工噪声产生严重扰民问题影响附工厂员工休息
2项目建设工程生活垃圾影响
工程建设时施工员食宿安排工作区域时住宿排水生活废弃物妥善处理会影响周围环境质量
732 运营期环境影响防治措施
1废水
项目废水源生活污水造成水污染生活污水职工学生生活水厕废水
2废气
项目运营期间废气源公厕异味汽车尾气等
公厕异味
公厕程中恶臭气体产生臭气中污染物H2SNH3源便器类积粪便器积存尿液附着尿垢化粪池时间长会产生恶臭
汽车尾气
项目运营期间会部分家长采取私家车接送孩子学汽车尾气指汽车进出停车场停车场行驶时汽车怠速慢速（≤5kmh）状态尾气排放包括排气尾气曲轴箱漏气油箱等燃料系统泄露汽车尾气污染子COTHCNOx醛类SO等
3噪声
项目噪声污染源：项目灯光音响设备水泵房空调等设备群活动扩音设备车辆噪声参考环境噪声振动控制工程技术导（HJ20342013）根类设施类数总结出类噪声源
3固废
项目运营期产生固体废物学生员工生活活动产生抛弃食品饮料外包装等生活垃圾厕卫生垃圾等项目学生生活垃圾产生量03kg（·d）进行计算员工生活垃圾05kg（·d）进行计算
74 处理措施
741 施工程中固体垃圾处理措施
该项目施工建设程中石料灰渣建材等损耗遗弃产生建筑垃圾应首先考虑市政规划部门指定建设工程基础填方洼填筑进行消纳剩余部分垃圾运送市垃圾填埋场进行填埋垃圾外运车辆应加盖篷布量减少路遗洒影响环境
生活垃圾定点堆放严禁混入建筑垃圾中时运送环卫部门指定点进行处理避免周围环境造成良影响
3交通基础设施影响防治措施
（1）工程施工作业某段时期土石砂料运输车辆急剧增加果调度影响交通运输畅通应加强交通理调度
（2）运输车辆果超载覆途中常会撒落土石砂料时清造成路面损坏天气干燥时会造成路面扬尘遇雨会造成水土流失求加强司机装卸工环境保护教育环境监理派员负责撒落物料清
742 项目运营期间污染物控制措施
1气污染治理方案
根工程分析知汽车尾气污染子产生量分COTHCNOx醛类SO2汽车尾气属组织排放项目中法集中控制国家尾气排放排放采年检制度确保辆汽车尾气达标排放停车场周边种植树木加绿化通植尾气吸收减少汽车尾气周围环境影响尾气空气稀释扩散污染物排放速率排放浓度满足气污染物综合排放标准（GB 162972016）中二级标准求区域气环境影响较停车场泊车位较旅游旺季注意做交通疏导工作距项目周边设车辆车位告示牌效引导车辆安置
公厕恶臭气体产生量产生浓度公厕卫生条件通风条件温度湿度等素关项目应国家关卫生求加清扫保洁力度旺季时应加强面清洗保持便池清洁通畅定时公厕喷涂臭剂空气清新剂安装低噪音排风机排风口设置应符合国家方环保求保持室然通风良加强公厕设施维护公厕项目采机械抽风然通风相结合异味抽室外稀释组织排放
2水污染治理方案
根工程分析知项目运营程中生产废水排放项目运营期废水生活污水拟建项目生活污水进入园区化粪池处理市政污水网排入污水处理厂进行处理
3噪声控制措施
避免夜间噪声扰民现象发生项目设备运转时间定天10点21点减少夜间运转减少项目噪声环境影响拟采取措施：
（1）水泵卫生洁具通风设备等选低噪声产品系统设计中采设置消声止回阀波纹橡胶接头减振基础等措施减少噪声环境影响
（2）加强教学活动噪声理控制高音重低音喇叭数量声压级设备运营时间严格营时间开闭
（3）园区空加强绿化加密加宽运行期幼园群娱乐设施较密集场边界处绿化隔离带采加强理禁止喧哗等措施达削减噪声效果
（4）加强车辆理保持车流畅通停车场设置减速带减少鸣笛停车场加强绿化设计建设成生态停车场
（5）控制举办型娱乐活动游玩娱乐设施等产生较噪声娱乐活动时间量求活动白天傍晚举行午休时间应量减少停止高噪声器材
4固体废弃物控制措施
项目运营期产生固体废弃物学生员工生活活动产生抛弃食品饮料外包装等生活垃圾厕卫生垃圾等项目固废企业收集交环卫部门处理会产生二次污染
第八章 安全保障措施
81 消防安全
单位日常消防安全理中应重点加强火电燃油燃气安全疏散消防设施器材消防控制室等消防安全理应定期检查幼园消防情况检查应包括列容：
a) 消防安全制度理措施操作规程执行落实情况
b) 火电燃油燃气理违章
c) 消防安全重点部位理情况
d) 安全出口疏散通道消防车道否畅通
e) 消防设施器材消防水源否完
f) 消防（控制室）值班员值班情况
g) 灭火应急疏散预案制定演练情况
h) 员工消防知识掌握情况
i) 防火巡查火灾隐患整改防范措施落实情况
j) 消防安全情况
82 餐饮安全
项目学员员工提供餐饮服务必须保证饮食安全卫生项目业需取国家相应证持证营业建立健全卫生理制度餐饮设施设备符合国家卫生标准生熟制品分开加工工艺工程避免交叉食品操作加工卫生安全原材料采购安全健康
83 安全理
831 综合安全理规划基原
1幼园安全角度出发建立幼园应急指挥安全理中心全方位保障整幼园安全
2稳定安全高效运行安全理台系统核心采成熟先进幼园应急指挥安全理系统幼园24时实时监控理力巡防突破量力传统模式幼园发生突发事件相应急预案防技防物防消防犬防协联动达实时效处理突发事件目
3作口较集中场必须充分体现出快速通快速预警快速疏散等性化系统设置
4基物联网安全理台智化特征仅仅体现建筑物部传统技防（防盗报警闭路电视出入口控制）弱电系统（BA）联动控制更体现非系统安全威胁素感知智化反应突发外力破坏事件（CBR弹道袭击爆炸等）发生时快速响应具全天候监控预警时协调处理图案时间智安全理台
5幼园教师群体事高价值工作场必须充分关注网络安全生命财产概念贯穿中
6幼园安全理系统采取分散控制集中协调理先进理模式：安全理台幼园独立建筑游乐设施安全理机房进行网络连接整幼园安全理真正融体通应急指挥安全理中心整幼园安全防护实施效协调理
7根幼园功特点体化安全系统设计中着重：前端感知→集中理→报警联动→状态监控→分析预测→辅助决策→快速响应设计原处置突发事件赢时间保重生命安全重中重
8基现代安全技术幼园综合安全理形成相互穿插相互交织安全理体系：外形成深式防护体系：幼园周边→幼园道路路口→幼园种游乐设施→幼园种建筑物出入口→幼园种建筑物部相应安全防范技术进行防范形成外层层推进深式防护体系
832 安全理体系具体容
1体系：
整幼园安全高度出发构建幼园高效体化高度信息化安全中央理体系建立幼园应急指挥安全理中心物理安全信息理（PSIM）系统感知整区域安全态势获取保护生命资产基础设施需数信息全方位保障整幼园安全
2安全分区：
功划分：幼园教学区宿舍区实验区活动区等
安全理求划分：区控制区禁区
4联互动：
建立幼园集成数库区教学建筑生活建筑勤保障房公设施交通道路设施GIS等信息数信息事件统理公安消防水文气象道路交通医疗防工程应急救援媒体等政府部门数库进行端口连接 实时享种公信息资源政府行政公事业方面建立综合服务台非紧急事件求助专线呼中心动分流
第九章 节减排节水措施
91 编制原
加强施工程中节节水工作贯彻国家构建节约型社会方针降增效目标加强科学理推进技术进步提高源水综合利率
92 编制
1公建筑节（绿色建筑）设计标准DBJ500522013
2建筑外门窗气密水密抗风压性分级检测方法GBT 71062008
3外墙外保温工程技术规程JGJ1442008
4建筑节门窗（）06J6071
5民建筑外保温系统外墙装饰防火暂行规定公通字[2009]46号
6XX市城乡建委关加强民建筑保温隔热工程防火安全理通知渝建发[2012]74号
7关加强建筑保温隔热材料理通知渝建发〔2011〕123号
8关民建筑外保温材料消防监督理关事项通知公消[2012]350号
9XX市城乡建委关进步加强建筑保温隔热材料应理通知渝建发〔2013〕44号
93 节措施
931 建筑节
工程采保温材料：难燃型膨胀聚苯板（燃烧性B1级）火灾危险燃烧性等级B1级难燃型挤塑聚苯板（燃烧性B1级）火灾危险燃烧性等级B1级烧结页岩空心砖火灾危险燃烧性等级A级泡沫混凝土（燃烧性A级） 火灾危险燃烧性等级A级
项目根初步设计施工图根建筑节分析结果建筑围护结构采取相应技术措施选择符合求保温材料
工程具体建筑节构造措施满足述规范求：
根民建筑外保温系统外墙装饰防火暂行规定公通字[2009]46号XX市城乡建委关加强民建筑保温隔热工程防火安全理通知渝建发[2012]74号相关求屋顶外墙交界处屋顶开口部位四周保温层应采宽度500mmA级保温材料设置水防火隔离带屋顶采倒置式保温施工厚度节计算值厚度125 厚度较厚施工时配φ4双钢筋中距200(加4防水剂)设置15米×15米分格缝防止开裂
932 设备节
空气调节排水电气设计选节型设备空调水泵循环水泵采变频调速装置实现运行节
1 空调系统节
空调耗建筑耗部分空调节技术措施采纳措施：减少冷负荷利然冷源减少水系统泵机电耗采然通风特殊求区域空调灵活设置温度外公部分空调均国家标准夏季低温度设置26度达节目
2 明系统节
高效节发光光源代原低效光源节电时提高明度显色度提供舒适稳定明环境提高工作效率保护体健康磨砂灯泡白炽灯泡选色温相节灯换明度降低前提节电60寿命提高68倍建筑根求换更高效节环保光源
933 排水节
1方案规划阶段制定水系统方案统筹综合利种水资源
2设置合理完善供水排水系统
3选节水型卫生洁具配水件
4水采取分区供水支水压035MPa者设置支减压阀
5水部门分设置水表进行计量收费
6水池（箱）设报警溢流水位防止长时间溢流排水
7排水系统采雨污分流系统生活污水排出环评批准书实施
8采取效措施避免官网漏损
9建筑物水泵房应采列减振防噪措施：a选低噪声泵组b吸水出水应设减振装置c水泵选低噪声泵组机组基础应设减振装置d道支吊架穿墙楼板处应设防止固体传声措施e泵房墙壁天花应做隔音吸音处理
10绿化灌溉采喷灌滴灌等节水高效灌溉方式
第十章 项目建设进度招投标
101 项目实施进度
1011 项目建设工期
项目工程实施计划行性研究报告批复起设计商务谈判施工设备安装调试项目建成环节满足进度求需参加单位密切配合统筹安排保证项目建设利进行项目建设分两期工程实际建设工期18月2017年7月—2018年12月
1012 项目实施进度安排
表101 项目实施进度安排表
建设容
建设期
2017年
2018年
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
场整
土方工程
基础工程
体工程
装饰装修
门窗工程
暖通电气
设备安装
附属工程
竣工验收
102 项目理
项目拟实行项目法责制进行理严格理达投资节约工期缩短济效益显著目
1根国家产业政策实际情况市场需求情况筹划项目建设组织调查研究邀请咨询研究单位项目进行评估证委托资格专业规划设计研究单位编制项目行性研究报告进行工程设计关规定逐级报国家部门审批落实项目资金固定资产投资相应流动资金
2根项目建设进度需保证筹资金足额位
3加强工程设计施工理做项目工程质量达设计规范验收评定标准求
4加强企业部理相关员岗前岗位培训工作做运营前准备工作
5时关部门报告项目实施进行安排进展情况存问题关部门做出决定予落实
6项目达设计求通企业项技术鉴定时组织验收初步验收中发现问题时进行调整纠正关部门提出竣工验收申请
7项目建成加强营理提高济效益实现资产保值增值确定期偿债务
8项目建设理中认真履行职责做出显著成绩单位予表彰奖励违反关规定项目建设中造成济损失予行政处分构成犯罪司法机关追究刑事责
103 招标理
1031 项目招标
项目建设中华民国招投标法等国家关法令法规项目勘察建筑工程安装工程监理设备工程材料采购等进行招标
1032 项目招标目
国家关招投标规定项目拟进行委托招标具备招投标资质代理机构该项目勘查建筑工程安装工程建设监理设备采购实行公开招标拟通种公开公公正市场济行选择条件优越者进行项目建设力争优技术佳质量低价格短周期完成该项目
1033 招标原招标方案
1招标原
保证工程质量防范化解工程建设中违法行规范招标投标活动保护国家利益社会公利益招标活动事合法权益中华民国招投标法编制项目招投标方案招标程中遵循公开公公正诚实信原应接受法实施监督
2招标范围
项目拟勘察设计土建工程设备安装工程工程监理进行招标
3招标程序
（1）招标
该项目招投标活动具体程序：
n 项目国家关规定先履行项目审批手续取批准项目法单位进行公开招标
n 招标发布招标公告公告应载明招标名称址招标项目性质数量实施点时间获取招标文件办法等事项
n 项目招标文件应包括招标项目技术求投标资格审查标准投标报价求评标标准等实质性求条件拟定合条款
1）施工监理招标
施工监理工程质量起着关键作进行施工监理招标时面全国公开选择施工监理企业进行项目监理投标资质求必须乙级
2）施工企业选择招标
根工程需采总承包方式选择施工企业工程根实际需设勘察设计土建安装等标段求资质三级面全国公开选择投标
3）设备材料采购招标
根项目需面全国公开选择设备生产厂家投标设备技术水应符合项目设计求质优价廉售服务
4）项目招标文件开始发出日起投标提交投标文件截止日短少十日
（2）投标
1）项目投标应具备承担招标项目力应招标文件求编制投标文件投标文件容应包括拟派出项目负责技术员简历业绩拟完成招标项目机械设备等
2）投标应招标文件求提交投标文件截止时间前投标文件送达投标点投标少三招标应办法重新招标
3）投标拟中标中标项目部分非体非关键性工作进行分包应投标文件中载明
4）投标相互串通投标报价排挤投标公竞争损害招标投标合法权益
5）投标低成报价投标名义投标者方式弄虚作假骗取中标
（3）评标中标
1）开标招标持招标文件确定提交投标文件截止时间时间招标文件中预先确定点邀请投标参加
2）评标招标法组建评标委员会负责评标委员会五单数组成中技术济等方面专家少成员总数三分二专家应事相关领域工作满八年具高级职称具等专业水评标委员会成员应客观公正履行职责遵守职业道德提出评审意见承担责
3）中标确定招标应发出中标通知书时中标结果通知未中标投标中标通知发出十日招标中标应招标文件投标文件订立书面合
4）中标应合履行义务完成中标项目中标转中标项目中标项目肢解分转
招标基情况具体容详见表
表102 项目招标计划表
项目
招标范围
招标组织形式
招标方式
全部招标
部分招标
行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
建筑工程
√
√
√
安装工程
√
√
√
堪察
√
√
√
设计
√
√
√
监理
√
√
√
设备
√
√
√
第十章 组织机构劳动定员
111 组织机构设置
公司严格现代企业制度建立组织机构设置董事会设幼园基础教育负责制建设开发秉承组织结构型化简单化弹性化原设置组织机构安排部门职
图111 组织结构图
112 劳动定员岗位职责
项目员配备应注重高效精干结合实际情况项目员配置包括行政理类服务员等方面具体配备计划：
表111 公司理服务员需求预测表
序号
岗 位
定员
岗位职责
1
高级理员
7
11
总理
1
负责全面统筹
12
部门
6
负责统筹部门事务
2
行政办公室
3
负责机构日常行政办公信息传达培训工作
3
财务部
3
1起草公司年度营计划
2组织编制公司年度财务预算
3制订执行公司会计政策纳税政策理政策等
4
招生办公室
2
1负责项目招生工作员部门调动
5
教务部
80
负责项目幼园学初中等学生教学工作
6
勤部
20
1项目提供食宿服务
2保证项目干净整洁
7
保卫部
5
保证项目部员安全外员进行询问登记
8
合计数
120
113 员源员工培训
根员工部门分培训采取理实践相结合原选取相关项目理验员理员开业前送国类优企业接受规范化专业培训适时组织赴境外考察学
1理员培训
理员需具备定科学知识专业知识素养
2教务员培训
教务员培训求全面掌握运关专业知识创新意识良职业道德教务员面专科院校科研单位社会招聘
3般工作员培训
项目般工作员采取面社会公开招聘择优录取
第十二章 投资估算资金筹措计划
121 投资估算范围
1211 投资估算范围
项目投资估算范围包括土费前期工程费土建工程费装饰装修工程费等
1212 投资估算
投资估算：
n 项目建设单位提供基础数资料
n 现行关工程技术济方面规范标准定额等国家正式颁布技术法规技术标准
n 国家现行投资估算关规定
n 类似工程造价
n XX市建设工程费定额
n XX市建设工程工程量清单计价规
1213 编制说明
1 土建工程费
建筑物估算价值关类似工程造价XX市建筑工程综合定额估算项目幼园实验楼风雨球场宿舍楼岗亭等
2 设备购置费
设备参设备价格资料考虑涨价素计算
3 总图费
项目总图费绿化道路车位等建设费中绿化250元m2进行估算道路车位400元m2进行估算
4开办费
开办费项目筹建期员工资员培训费员培训费1202万元进行估算员工资6万元进行估算差旅费登记注册费等
122 投资估算
项目总投资2011211万元资金分配表示
表121 项目总投资费估算表 单位：万元
序号
项目
金额
占
1
土费
507500
2523
2
前期工程费
22649
113
21
规划设计
3020
015
22
质勘探测绘
4530
023
23
三通
15099
075
3
房屋开发费
603967
3003
31
建筑安装工程费
532188
2646
311
土建工程
284289
1414
312
装饰工程
170573
848
313
电气工程
31840
158
314
道工程
27292
136
315
通风工程
18194
090
32
设备安装
41580
207
321
设备费
37800
188
322
设备安装费
3780
019
33
费
30198
150
4
理费
82883
412
5
总图费
523546
2603
51
道路车位
129925
646
52
绿化
93621
465
53
运动设施建设
300000
1492
6
开办费
66667
331
61
员培训
24000
119
62
筹建期员工资
36000
179
63
开办费
6667
033
7
流动资金
150000
746
8
建设期利息
54000
268
9
合计
2011211
10000
123 投资计划资金筹措计划
项目总投资2011211万元中企业筹资金811211万元银行款1200000万元详见投资计划资金筹措表：
表122 投资计划资金筹措表 单位：万元
序号
项目
T年
1
开发总投资
2011211
11
土费
507500
12
前期工程费
22649
13
房屋开发费
603967
14
理费
82883
15
总图费
523546
16
开办费
66667
17
流动资金
150000
18
建设期利息
54000
2
资金筹措
2011211
21
企业融资
000
22
资金
811211
23
银行款
1200000
24
营业收入投入
000
第十三章 济效益评价
131 财务假设说明
1项目永续营项目项目遵循国现行法律法规政策重改变营社会济环境重改变
2项目资金够期需筹集项目够时投入规模运行项目新建工程利实施存工程停滞实施特殊原造成重损失
3项目增值税税金附加国家规定计算事学历教育学校提供教育服务免增值税提供教育服务免征增值税收入指列入规定招生计划籍学生提供学历教育服务取收入具体包括：关部门审核批准规定标准收取学费住宿费课费作业费考试报名费收入学校食堂提供餐饮服务取伙食费收入
项6计算增值税城市维护建设税增值税1计算教育费附加增值税3计算方教育费附加增值税2计算
4企业税25计算
5项目固定资产折旧采均直线折旧法进行折旧
6财务预测期10年
7抗力预见素造成重利影响
132 财务预测
1321 收入税金预测
表131 项目收入税金预测表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
营业务收入
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
11
学费收入
344700
506220
582450
640695
640695
704765
704765
775241
775241
852765
12
住宿收入
28872
40537
45804
50384
50384
55423
55423
60965
60965
67062
13
餐饮收入
110592
160459
183744
202118
202118
222330
222330
244563
244563
269020
2
增值税附加
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
21
增值税
6188
6807
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
22
城市维护建设税
309
340
340
374
374
412
412
453
453
498
23
教育费附加
186
204
204
225
225
247
247
272
272
299
24
方教育附加
124
136
136
150
150
165
165
181
181
199
表131编制说明：
1项目收入源学费收入住宿费收入餐饮收入三类
2学费收入见表132：
表132 项目学费收入估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
幼园学费收入
67500
74250
74250
81675
81675
89843
89843
98827
98827
108709
11
幼园数
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
12
单价
250
275
275
303
303
333
333
366
366
403
2
学学费收入
151200
235620
277200
304920
304920
335412
335412
368953
368953
405849
21
学数
504
714
840
840
840
840
840
840
840
840
22
单价
300
330
330
363
363
399
399
439
439
483
3
初中学费收入
126000
196350
231000
254100
254100
279510
279510
307461
307461
338207
31
初中数
252
357
420
420
420
420
420
420
420
420
32
单价
500
550
550
605
605
666
666
732
732
805
3住宿费收入见表133：
表133 项目住宿费收入估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
幼园住宿收入
9720
10692
10692
11761
11761
12937
12937
14231
14231
15654
11
幼园数
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
12
单价
036
040
040
044
044
048
048
053
053
058
2
学住宿收入
15120
23562
27720
30492
30492
33541
33541
36895
36895
40585
21
学数
504
714
840
840
840
840
840
840
840
840
22
单价
030
033
033
036
036
040
040
044
044
048
3
初中住宿收入
4032
6283
7392
8131
8131
8944
8944
9839
9839
10823
31
初中数
252
357
420
420
420
420
420
420
420
420
32
单价
016
018
018
019
019
021
021
023
023
026
4餐饮收入见表134：
表134 项目餐饮收入估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
幼园餐饮收入
25920
28512
28512
31363
31363
34500
34500
37949
37949
41744
11
幼园数
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
12
单价
096
106
106
116
116
128
128
141
141
155
2
学餐饮收入
54432
84823
99792
109771
109771
120748
120748
132823
132823
146105
21
学数
504
714
840
840
840
840
840
840
840
840
22
单价
108
119
119
131
131
144
144
158
158
174
3
初中餐饮收入
30240
47124
55440
60984
60984
67082
67082
73791
73791
81170
31
初中数
252
357
420
420
420
420
420
420
420
420
32
单价
120
132
132
145
145
160
160
176
176
193
3 项目增值税税金附加国家规定计算事学历教育学校提供教育服务免增值税提供教育服务免征增值税收入指列入规定招生计划籍学生提供学历教育服务取收入具体包括：关部门审核批准规定标准收取学费住宿费课费作业费考试报名费收入学校食堂提供餐饮服务取伙食费收入
项6计算增值税城市维护建设税增值税1计算教育费附加增值税3计算方教育费附加增值税2计算
1322 成预测
表135 项目成预测表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
运营成
149517
217714
249662
274628
274628
302090
302090
332299
332299
365529
11
教学直接成
110565
161469
185378
203915
203915
224307
224307
246737
246737
271411
12
住宿直接成
5774
8107
9161
10077
10077
11085
11085
12193
12193
13412
13
餐饮直接成
33178
48138
55123
60636
60636
66699
66699
73369
73369
80706
2
理费
133976
137252
140000
142698
145058
147936
150440
153510
156167
159443
21
薪酬福利
72000
74160
76385
78676
81037
83468
85972
88551
91207
93944
22
折旧摊销
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
23
理费
2421
3536
4060
4466
4466
4913
4913
5404
5404
5944
3
销售费
4842
7072
8120
8932
8932
9825
9825
10808
10808
11888
4
财务费
72000
64800
50400
32400
11400
000
000
000
000
000
5
总成费
360335
426838
448182
458658
440018
459851
462356
496617
499274
536861
6
营性成费费
300779
367282
388626
399102
380462
400296
402800
437062
439718
477306
表135编制说明：
1运营成项目运营程中耗费设备维护费原材料费等中幼园教学成费学费35进行计算学教学成费学费30进行估算初中教学成费学费33进行估算
2理费包含职工薪酬福利折旧摊销理费三部分中职工薪酬福利120年均薪酬取值600万元（·年）年增长3理费营业务收入05进行估算折旧摊销费见表136：
表136 折旧摊销费估算表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
房屋总图工程
11
原值
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
1139932
12
折旧费
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
13
净值
1117134
1094335
1071537
1048738
1025939
1003141
980342
957543
934745
911946
2
设备安装
21
原值
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
41580
22
折旧费
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
23
净值
38808
36036
33264
30492
27720
24948
22176
19404
16632
13860
3
摊销费
31
原值
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
679698
32
折旧费
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33985
33
净值
645714
611729
577744
543759
509774
475789
441804
407819
373834
339849
4
合计
41
原值
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
1861211
42
折旧费
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
59556
43
净值
1801655
1742100
1682544
1622989
1563433
1503877
1444322
1384766
1325211
1265655
3销售费营业务收入1进行估算
4项目开发期款1200000万元600年利率进行计算款利息详见表138 款付息表
1323 利润预测
表137 利润表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
营业务收入
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
11
学费收入
344700
506220
582450
640695
640695
704765
704765
775241
775241
852765
12
住宿收入
28872
40537
45804
50384
50384
55423
55423
60965
60965
67062
13
餐饮收入
110592
160459
183744
202118
202118
222330
222330
244563
244563
269020
2
税金
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
3
运营成
149517
217714
249662
274628
274628
302090
302090
332299
332299
365529
4
销售费
4842
7072
8120
8932
8932
9825
9825
10808
10808
11888
5
理费
133976
137252
140000
142698
145058
147936
150440
153510
156167
159443
6
财务费
72000
64800
50400
32400
11400
000
000
000
000
000
7
总利润
117022
272890
356328
426304
444943
513606
511102
574185
571529
641022
8
税
29255
68223
89082
106576
111236
128401
127775
143546
142882
160255
9
净利润
87766
204668
267246
319728
333707
385204
383326
430639
428647
480766
1324 款付息预测
表138 款付息表 单位：万元
序号
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
1
款付息
11
期初贷款息累计
000
1200000
1080000
840000
540000
190000
000
111
金
000
1200000
1080000
840000
540000
190000
000
112
利息
000
000
000
000
000
000
000
12
期款
1200000
000
000
000
000
000
000
13
期应付利息
54000
72000
64800
50400
32400
11400
000
14
期金
000
120000
240000
300000
350000
190000
000
15
期利息支付
54000
72000
64800
50400
32400
11400
000
16
期末贷款息累计
1200000
1200000
840000
540000
190000
000
000
年年利率
600
600
600
600
600
600
600
2
偿款息资金源
21
未分配收入
000
132444
245244
290844
322844
141844
000
22
折旧费
000
59556
59556
59556
59556
59556
000
23
款资金
54000
000
000
000
000
000
000
3
利息备付率
26253
52113
80700
141575
400301
4
偿债备付率
11423
10795
10765
10766
20093
1325 资金源运预测
表139 资金源运表 单位：万元
序号
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
资金源
11
营业务收入
000
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
企业融资
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
14
企业筹资金
811211
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
15
银行款
1200000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
计
2011211
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
2
资金运
21
建设投资
1807211
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
建设期利息
54000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
流动资金
150000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
24
营成
000
300779
367282
388626
399102
380462
400296
402800
437062
439718
477306
25
税金
000
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
26
税
000
29255
68223
89082
106576
111236
128401
127775
143546
142882
160255
27
银行金偿
000
120000
240000
300000
350000
190000
000
000
000
000
000
计
2011211
456842
682993
785196
863915
689935
537758
539636
590575
592567
648524
3
未分配利润
000
27322
24223
26802
29283
203263
444760
442882
490195
488202
540322
4
累计未分配利润
000
27322
51545
78347
107630
310893
755653
1198535
1688729
2176932
2717253
1326 现金流预测
表1310 现金流量预测表 单位：万元
序号
项目
T年
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
T+6年
T+7年
T+8年
T+9年
T+10年
1
现金流入
000
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
11
营业务收入
000
484164
707216
811998
893198
893198
982518
982518
1080769
1080769
1188846
12
回收固定资产余值
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
13
回收流动资金
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2
现金流出
2011211
307587
374770
396114
407339
388699
409356
411860
447028
449685
488269
21
建设投资
1807211
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
22
流动资金
150000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
23
营成
54000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
24
税金
000
300779
367282
388626
399102
380462
400296
402800
437062
439718
477306
3
税
000
6807
7488
7488
8237
8237
9060
9060
9966
9966
10963
4
税净现金流量
000
29255
68223
89082
106576
111236
128401
127775
143546
142882
160255
5
累计税净现金流量
2011211
147322
264223
326802
379283
393263
444760
442882
490195
488202
540322
133 财务评价指标
项目预测10年期财务指标预测：
n 项目年均净利润：332170万元
n 项目年均收入：910519万元
n 项目净利润率：3648
n 项目现金净现值：192929万元
n 项目投资回收期（含建设期）：613年
n 项目部收益率：1201
述财务评价指标数值项目财务行
第十四章 社会效益评价
基础教育提高全体国民素质培养级类基础科教兴国奠基工程提高中华民族素质奠基工程基础教育总体水提高济总体水提高社会文明总体提高基础增强综合国力基础
项目属教育事业项目满足幼教学工作需收益社会效益未发展效益估量
141 提升区教学质量
XXXX教育实验基建设带动重庆区基础教育民办市场发展通重庆基础教育领域教师培训促进重庆公办学校民办学校教师队伍建设继促进重庆素质教育发展水提高更较高水教育终促进重庆基础教育市场健康发展
XXXX教育实验基成立构建起重庆基础教育国际化交流台实现重庆基础教育国际接轨促进重庆基础教育发展水国家化引领重庆学校教育发展方起积极示范作
142 提升重庆区员素质
通发展教育提高全民族素质促进社会义精神文明建设民法制建设实现社会风气根转社会秩序明显改善劳动态度工作态度服务态度普遍改进社会刑事犯罪案件显著减少种损利损公肥私逸恶劳切钱权谋私等歪风邪气受效制止普遍鄙视革命理想革命精神振奋起广群众建设社会义巨热情必社会义物质文明建设产生积极影响种积极影响中教育部分教育间接社会收益种收益精确计量量观察确实存
143 提升业机会
受较教育受较少教育相具较职业适应性更业机会教育带种收益种收益直接表现货币收入教育种间接收益
方面项目建成会会增加直接业岗位120时周边学生集中处方便政府安全理XX镇区带巨消费市场
144 增加方财政收入
项目建成运营方政府创造观税收增加财政收入项目财政税收贡献值贡献产值定率计算增值附加税税项目运营政府交纳年均增值税附加8727万元企业税110723万元政府提供较税收收入
第十五章 风险分析
151 市场风险分析控制
风险描述：项目中定价收费均市场价格基础时项目消耗品采购市场项目收益长久发展会着市场变化变化市场动荡仅影响项目收益影响项目采购成资金机会成影响项目利润获项目持续性长久发展
风险控制：市场风险时刻保持市场联系建立市场风险预警体系建立应市场变化柔性机制加强市场调研积极培育开发市场建立广泛市场信息网络着力塑造企业形象加宣传促销力度深入挖掘市场潜力充分利政策保护化解市场风险
152 资金风险分析控制
风险描述：该项目推动资金投入赖性较寻求投资外项目运营程赖项目收入回款该项目财务预测中现金流量情况利润表预测情况出项目未拥非常盈利力够时收回投入资金营周转发生资金链断裂风险低
风险控制：该项目建立资金预警系统进行项目预算理资金计划理效资金进行现金流量分析预测制定完善资金理制度外项目会设置财务员公司日常财务监督控制极降低资金风险时调整关策略银行等融资机构保持良合作关系拓展种筹资渠道增强项目身抗风险力
153 理风险分析控制
风险描述项目属服务型项目运营程中数众确定性素较整体需协调统需理统规划布局旦理链条出现错误学生面安全风险利项目整体效益实行
风险控制理风险公司组织机构应扁化加强部门间沟通协调员调配整体服项目规划部门部灵活变理层营决策符合数股东意见加强理层培训等
第十六章 结建议
161 结
项目建设必性市场前景财务效益社会效益等方面缜密细致科学严谨分析证出结：
该项目符合国家产业政策区生源丰富交通便利公司教学质量市场前景较广阔济指标出该项目具较济效益项指标均高行业基准值项目拥较强抗风险力
162 建议
鉴服务品质先进市场前景广阔具较强市场竞争力项目实施定够获预期济效益建议企业快投入资金加快工程建设进度早日运营早见效益
时进国外先进教学水进步提升教学质量做营销策划工作参市场竞争争创精品名牌
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