油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告


    
    **省2010年国家农业综合开发
    **县油茶低产林改造示范基建设项目
    行性研究报告















    **省林业调查规划院
    二○**年八月


    目 录

    第1章 总 1
    11 项目提 8
    12编制 9
    13技术济指标 9
    14研究结 9
    第2章 项目建设背景必性 11
    21 项目背景 11
    22 项目建设必性 12
    第3章 市场调查分析需求预测 16
    31 产品途 16
    32 产品供需现状 16
    33 市场需求预测 18
    第4章 项目建设条件 20
    41 然理条件 20
    42 社会济条件 22
    43 森林资源概况 22
    44油茶产业现状 22
    45 项目法基情况 23
    46 外部协作 24
    第5章 项目建设方案 25
    51 指导思想 25
    52 建设目标 25
    53 建设容规模 25
    54 建设期限 25
    55 项目选址原 25
    56 技术措施 26
    第6章 风险分析 29
    61 风险素识 29
    62 风险评估 30
    63 风险防范策 33
    第7章 环境保护 36
    71 基环境影响分析 36
    72 基环境保护措施 37
    第8章 项目组织营理 38
    81 项目理监督机构 38
    82 理培训技术培训 39
    83 研究开发咨询 39
    84 理制度 40
    第9章 投资估算资金筹措 42
    91 投资估算 42
    92 投资估算范围 42
    93 投资估算 42
    94 资金筹措年度安排 42
    第10章 项目效益评价 44
    101 济效益 44
    102 生态效益 45
    103 社会效益 45
    104 项目综合评价 46
    第11章 保障措施 48
    111 政策支持保障 48
    112 资金筹措投入保障 48
    113 施工组织保障 48
    114 接穗供应保障 49
    115 科技支撑信息服务保障 49

    附件:
    1 项目建设单位法营业执
    2 项目建设单位组织机构代码证
    3 林权证
    4 合作协议书

    附表:
    1 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目量化指标表
    2 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目投资明细表
    3 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目资金源表
    4 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目折旧摊销估算表
    5 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目总成费估算表
    6 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目生产营估算表
    7 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目损益表
    8 **省**县油茶低产林改造示范基建设项目财务现金流量表

    附图:
    1 **省**县油茶低产林改造示范基班规划示意图
    2 **省**县油茶低产林改造示范基班规划图




















    第1章 总

    11 项目提
    111 项目名称:**省**县油茶低产林改造示范基建设项目
    112 建设单位:**省联兴油茶产业开发限公司
    113 法代表:陈天
    114 技术托单位:湖南省林业科学院 **县林业局
    115 项目性质:低改
    116 建设目标
    现代林业思想指导市场导企业托科技进步支撑高科技高质量高产量高效益目标立足资源优势制宜合理布局建设13333hm2油茶低改示范林通基示范辐射作推广油茶新品种营技术促进油茶产业发展
    117 建设点:**省**县凉亭乡三八林场
    118 建设容规模:油茶低产改造示范林13333hm2
    119 建设期限进度:项目建设期1年
    1110 项目投资
    项目总投资32035万元中:建安工程投资270万元占843费3510万元占1096基预备费1525万元占474
    1111 资金源
    项目总投资32035万元中:中央投资8543万元占267方配套资金4271万元占133 建设单位筹19221万元占60
    1112 效益评价
    项目建成基年产油茶鲜果12600万㎏20年生产营期进行效益分析项目税财务净现值9409 万元部收益率1515 动态投资回收期132年静态投资回收期71 年项目实施推进农业农村济结构战略调整增加农民收入促进区域济发展项目实施高产油茶品种栽培技术推广提供良示范具明显辐射带动作
    12编制
    (1)国家农业综合开发资金项目理办法财政部令第29号文
    (2)关加快林业发展决定中中央国务院2003年6月
    (3)中华民国行业标准LY514199营造林工程建设项目文件组成深度求(试行)
    (4)济林栽培中国林业出版社2002年10月
    13技术济指标(见表1-1)
    14研究结
    油茶国南方特木食油料树种茶油作健康绿色食油营养价值保健功均达超世界知名橄榄油具广阔市场前景符合**省林业发展十五中长期规划
    **县然条件优越现油茶林133333hm2劳力资源充足林农营油茶历史悠久栽培油茶积极性较高资源培育资源利紧密衔接具备发展油茶项条件项目建设时机成熟
    项目建设单位开发种植高产优质性系油茶业公司该公司湖南省林业科学院**省林业科学院**省林木种苗站建立长期协作关系长期聘请中南林业科技学油茶方面专家作项目技术顾问采良种接穗高接换冠建低产改造采穗圃2hm2积累丰富油茶低产林改造验项目实施奠定坚实基础
    基建成仅具十分显著济效益增加农村业机会优化林业产业结构推动农村济结构调整效解决三农问题建设社会义新农村具重深远意义
    综述项目实施必行

    技术济指标表

    序 号
    指标名称
    单 位
    数 量
    备 注
    1
    11
    建设规模
    低产林改造
    公顷
    公顷
    13333
    13333

    2
    21
    产品产量测算
    油茶鲜果产量
    万㎏年
    12600
    达产期
    3
    31
    生长量指标
    油茶鲜果

    Kg hm2·年

    141750
    达产期
    4
    41
    42
    43
    项目总投资
    建安工程

    基预备费
    万元
    万元
    万元
    万元
    32035
    27000
    3510
    15 25

    5
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    财务指标
    年均收入
    年均总成
    年均利润额
    税财务净现值
    税部收益率
    动态投资回收期
    静态投资回收期

    万元
    万元
    万元
    万元




    17287
    8075
    8383
    9409
    1515
    132
    71
    含建设期
    第2章 项目建设背景必性

    21 项目背景
    抓农业产业结构调整扶持名优济林基建设促进城乡济社会协调发展全面繁荣农村济必然求解决三农问题全面建设康社会早日实现社会义新农村目标关键发展特色农林业促进农村结构调整办法前特色农林业发展重点建立企业农户利益关联风险担体化营机制利益分配机制努力建设批高标准优质农林产品基基建设产业结构调整结合起市场需求衔接企业配套原发展具特色布局合理优势产业产品农林业生产走生态绿色效益现代路茶油种具极高营养健康济价值特色食品油茶产业国特色农林业中重支柱产业发展油茶产业发展山区济促进农民增收解决三农问题起重作
    根国家林业局分类指导分区突破持续发展战略规划保护生态环境前提力发展商品林业**全国油茶分布北缘适生区油茶林总面积133333hm2资金投入足营理粗放油茶品种低劣等原油茶林单产较低效益低油茶产业化程度低油茶产业成促进农民增收致富优势产业品牌产业山办绿色银行加快新农村建设步伐实现谐创业兴县富民目标**县提出市场导济效益中心资源培育基础科技进步支撑力推进油茶产业化营模式力争2015年全县新发展油茶面积666667hm2实现目标规划高起点高标准建设油茶林基时坚持种育加贸工林体化原力扶持油茶加工企业发展研究利新工艺开发新产品加强市场营销形成油茶产业规模化品牌化提高油茶济效益
    **省**县然环境优越交通便利项目建设单位—**省联兴油茶产业开发限公司该公司具独立法资格林业产业化企业营范围包括林产品种植加工销售等2009年8月根2010年农业综合开发林业项目申报指南国家农业综合开发部门项目理办法林业项目实施细(试行)具体求农业综合开发林业建设十五规划涉重点建设领域**县实际情况公司决定申报油茶低产林改造示范基建设项目委托**省林业调查规划院编制项目行性研究报告
    22 项目建设必性
    221 发展名优济林基林业持续发展需
    林业项重公益事业基础产业林业持续发展国民济持续发展中起着代作林业产业林业持续发展中占重位林业产业中济林林业持续发展支撑点力发展济林林业持续发展优选择名优济林产业省林业产业中具强活力发展潜力省林业持续发展攻方**全国油茶分布北缘区发展油茶产业必推进省名优济林基建设满足省林业持续发展需
    **县处**省南部山区生态环境优越适宜木油料作物生长现油茶林133333hm2品种退化营理水较粗放产量直低水徘徊农民收入直提高通实施项目力推广示范油茶优良新品种高接换冠丰产技术发展名优济林基促进**县林业分类营引导农民充分利现资源优势营建高标准高质量低改示范林努力提高林产出促进**林业产业结构调整优化升级实现**县林业持续发展
    222 调整农业产业结构建设社会义新农村需
    前国林业发展进入新时期农业农村济结构合理农业整体效益高等问题已成制约新阶段农业农村济发展问题农业发展方必然进行农业产业结构调整林业作农业重组成部分农业产业结构调整中发挥着极重作抓农业产业结构调整扶持名优济林基建设促进城乡济社会协调发展增加农民收入全面繁荣农村济必然求解决三农问题关键
    十六届五中全会明确提出建设社会义新农村重历史务新农村综合表现目标生产发展生活宽裕新农村建设容济发展中心农民增收核心发展林业新农村建设重容挖掘林业潜力新农村建设重途径林业新农村建设中具代作省农业省脱贫致富首先农民着手尤山区农民山区农民济收入源林业脱贫致富林业实现社会义新农村建设目标力发展林业省然条件适合油茶生长油茶北缘适生区拥发展油茶产业天独厚基础条件油茶林具培育周期短收获期长单位面积效益特点森林资源相营成较低品种优良科学营集约营长时间维持高产济效益明显发展潜力巨发展油茶产业农民增收农村济发展社会义新农村建设条重途径
    223 发展绿色食品产业满足市场需求
    着国社会义济民生活水温饱康迈进食品需求已数量型单化质量型样化方转变发展绿色食品产业符合类追求健康长寿然谐存世界潮流代表食品产业发展方油茶生长空气新鲜林环境中没受废气污水污染具降血脂低胆固醇等体十分益特性已越越受广城乡居民喜爱货缺价扬成贵族食品满足市场需求
    **县目前油茶营现状总体质量高品种老化营手段落单产低严重制约油茶绿色食品产业发展实施高产油茶示范林基建设项目推动油茶产业丰富绿化食品满足国外市场需求需
    224 适应科技推广示范推广需
    油茶低产林改造示范基建设项技术性强科技含量高工作林业科技进步林业生产作出贡献直接反映亚林中心GLR长油1~18号油茶优良性系品种293性系品种中选择出山区早实丰产稳产出籽率高含油量高抗性强均亩产达35-59kg优良性系1996年江西省林木良种审定委员会通江西省林业厅发布推广18优良性系通知1997年林业部推广100项科技成果指南(1996-1997)中18油茶优良性系品种列中**联兴油茶产业开发限公司托**县优越然条件级政府力支持选亚林中心GLR长油1~18号油茶优良性系品种采集约营措施面积建设低产改造油茶示范基科研生产单位密切结合力促进油茶低改基建设健康发展项目实施仅**县油茶产业快速发展起着科技示范带动作时适应省油茶优良性系品种推广需

















    第3章 市场调查分析需求预测

    31 产品途
    项目产品油茶鲜果
    油茶鲜果加工产出茶油茶枯茶壳
    32 产品供需现状
    321 国际食油市场现状分析
    食油生活必需消费品提供体热必需脂肪酸着全球口快速增长生活水幅度提高全球食油消费量逐年增长油料作物呈现供应求势尤年生物柴油日益走俏市场部分油料作物供应生产生物柴油导致植物油供应紧缺食油供应十分紧张时着民生活水提高健康已成消费者关心重问题食油品质求越越高具保健功橄榄油茶油等食油需高速增长
    油茶产国南方日越南泰国等少量栽培美国东南部正进行少量引种国外油茶面积少整体产量低国际市场茶油原材料产区—中国中国茶油产量占世界产量90日韩国等中国进口茶油加工高级护肤化妆品泰国马西亚等东南亚国家进口量茶籽枯饼提取皂素做生物农药机床抛光粉等着茶油优质特性断认识国际已茶油号称植物油皇橄榄油相媲美国际市场茶油需求日益扩中国加入世贸更利茶油产品出口眼光油茶企业正逐步开拓占领国际市场
    322 国食油市场分析
    目前世界食油消费植物油世界10种食油国家消费量排序次第位中国第二位印度第三位美国序口排位相致口决定消费量首素食油消费国时世界油料生产国菜籽花生棉籽芝麻产量均居世界第位豆葵花籽生产名列前茅面巨口压力断增加食油消费量国食油生产远远满足消费需求年进口量豆油棕榈油菜籽油等植物油统计2004年全国食油消费量达1750万吨占世界总消费量21均年消费量135㎏总消费量2002年增长302005年消费量达1850万吨占世界消费量22消费量年增长572002年增长37均年消费量达142kg2007年全国食油消费量达2250万吨10年增长1倍均年消费量173kg出前国食油消费量巨超世界总消费量五分
    国油茶栽培面积36667万hm2年产茶油约20万吨相国食油消费总量1~18属油料种类总产量言根法豆花生油菜棉籽芝麻等8种油料直接竞争茶油具植物油具特性市场直处货缺价扬供应态势誉贵族食品消费群体集中中城市高消费群中老年等特殊保健需群
    323 省食油市场分析
    **省拥口亿济发展相滞食油消费规模偏低统计**省城镇居民年均消费食油约17㎏发达国家相存较差距2006年美国均食植物油342㎏欧盟均消费量高达37㎏分相省均占量2倍218倍着生活水提高**土食油消费总量必扩食油市场前景广阔发展油脂工业潜力巨
    33 市场需求预测
    食油生活缺少必需品着生活水断提高食油消费缺口断扩通改良栽植品种提高油料作物产量存着较消费缺口时国城乡居民生活水参差齐相长段时间种食油市场销路
    茶油世界木植物食油喜爱天然植物油着生活水提高食品需求温保型转健康型目前茶油产量相低均年产量约20万吨均02kg意利西班牙橄榄油均占量高达20kg年国达均占量1kg年标准全国茶油产量需增加10倍缺口达110万吨年茶油然产品安全性高精加工产品附加值高非常理想食保健油符合现代消费趋市场前景广阔目前国年进口100万吨棕榈油橄榄油满足市场需求橄榄油植物油皇位身价茶油三倍部分营养成份稍逊国产茶油少国家已基实现食油木化天种供需状况显然适应国社会济发展民生活水日益提高
    综述茶油国外市场需求量巨前景观力发展油茶产业断提高油茶产品产量质量振兴方济提高广农民生活水























    第4章 项目建设条件

    41 然理条件
    411 理位置
    **县位**省东南端信阳市东南部处东径114°11′50″~115°10′45″北纬31°37′06″~32°11′40″间北邻息县东连潢川县东南商城县南接新县西罗山县隔河相县境东西宽60km南北长55km总土面积1831km2北淮河水南山
    全县处山山脉黄淮原渡区境浅山丘陵畈相间垄岗横整貌南高北低西南东北倾斜南崇山中丘陵北部岗畈相间河渠堰相互交错塘湖库星罗棋布形体分南部丘陵中北部垄岗畈两部分县南部山余脉北延伸成牢山斛栗岗凤尾山东岳寺尖山五山系海拔高度180m较山头赛山尖山龙王尖鸡冠山东岳寺游龙寺九架岭云山杏山山寨牢山王母观等高海拔4339m坡度15°~35°间县中北部垄岗畈畈海拔40~60m垄岗海拔60~100米坡度缓形成十岗八畈全县丘陵面积占174垄岗面积占343畈面积占36
    412 气候水文
    **县处北亚热带暖温带渡区气候温雨量充沛日充足四季分明霜期长属湿润半湿润区春季温度回升快阴雨天气变幅较夏季炎热降雨集中夏涝伏旱发生秋季降温迅速雨量明显减少年份阴雨雾罩冬季寒冷期短雨雪较少年均日时数1990时年均气温154℃年间日均气温等5℃天数271天等15℃天数179天310℃积温4398℃霜期226天年均降雨量10276mm年份1481mm少年份570毫米全年均降雨日数117天全年相湿度74
    413 土壤
    全县黄棕壤水稻土潮土三土类九亚类25土属92土种中黄棕壤类392水稻土类占279潮土类占29PH值55~75南部丘陵黄棕壤粗骨性黄棕壤两亚类板片岩花岗岩少量火山喷出岩石英岩石灰岩80土面积中岩石易风化成快土层深厚质疏松营养元素丰富林木生长十分利中北部垄岗78面积黄胶土次红粘土麻岗土白散土黄老土等土属土壤质粘严重活土层浅透水透气性差肥力低易涝易旱水稻土分布山丘陵谷河畈
    414 植
    全县植属亚热带常绿落叶阔叶林带植区系亚热带种类时兼暖温带植成分植物种类繁具南北植物草类生特点全县高等植物140科1800余种中木植物600余种植物资源途划分材树种约150种油料植物200种淀粉植物100余种纤维纺织植物12种药植物900种芳香观赏植物180种材树种杉木马尾松火炬松湿松栎类枫香毛竹等济树种板栗银杏油茶油桐茶树等
    42 社会济条件
    421 口劳力
    全县辖17乡镇2街道办事处1工业园区1名胜理区345行政村土总面积18370266hm2总口803万中农业口684万农村劳动力434万占农业口635农村劳动力资源丰富事农林牧副渔业全年劳作积累丰富农林生产验
    422 交通运输通讯
    **县交通运输十分便利京九宁西铁路广沪陕高速公路国道106312横交汇乡村公路四通八达全县程控电话交换机总容量达19855门电话普率达百59部实现村村通电话移动联通通讯网络覆盖全县
    43 森林资源概况
    **县十五期间二类资源调查成果数显示全县土总面积18370266万hm2中林业面积5724974万hm2林业中林3331514万hm2(中竹林14964万hm2)疏林6154万hm2灌木林247542万hm2(中济林247081万hm2)未成林造林49046万hm2立木林10967万hm2苗圃84763万hm2宜林1994988万hm2全县活立木蓄积1047625m3森林覆盖率1948林木绿化率2090
    44油茶产业现状
    **县油茶直播造林70年代初期现油茶面积133333hm2油茶林年没垦复枯枝横陈杂草丛生理粗放油茶品种类型寒露子霜降子油茶林亩均50~60株单位产量低均亩产油茶籽40kg左右榨油方式传统液压式土榨亩产成品油3~5kg出油率较低茶油品质高总量偏形成产业零散营形成产业理产生规模效益时榨油技术落设备简陋造成出油率低产品原料浪费成品油品质差
    **县发展油茶然条件优越现油茶低产林133333hm2面积相集中连片土壤处南北渡带土壤肥沃雨量充沛光充足非常适应油茶生长发育进行油茶低产林改造潜力巨
    45 项目法基情况
    **省联兴油茶产业开发限公司股份制限责公司成立2009年3月注册资金285万元公司座落县城干道弦山西路**——南店交岔处油茶良种繁育种植高产优质性系油茶业
    公司技术力量雄厚基础设施设备完善现职工(包括时工)20余中专业技术员5注册会计师2专业护林员5勤1时工10余公司湖南省林业科学院建立长期合作关系该公司外聘3名高级技术员参公司技术开发基营理工作中包括湖南省林科院油茶首席专家陈永忠博士公司现办公楼1栋面积360m2职工宿舍楼1栋面积400m2奥迪A6L1辆福特福特斯1辆江凌客货两车1辆购置部分型生产工具等设备
    认真贯彻落实**县委县政府造国家级油茶产业开发示范县**省油茶良种繁育基县双重目标冬春公司斥巨资湖南省林业科学研究院建333hm2全国油茶新品种区域性实验基湘林系列高冠换接采穗圃200hm2江西引进4年生长林系列油茶树2200株建立优良品种展示园333hm2引进1年生长林系列油茶苗木55万株建成3333hm2优质高产示范园成功培育长林系列优良性系嫁接苗520万株
    46 外部协作
    项目技术托单位湖南省林业科学院40年直油茶作科研重点先参加六五七五国家攻关项目九五先承担国家然科学基金国家部省级项目20余项油茶良种选育丰产栽培加工综合利等方面取丰硕成果先取油茶科研成果15项中获国家科技进步三等奖1省部级科技进步奖二等奖6省部级科技进步三等奖8获国家发明专利1项选育出优良农家品种优良家系优良性系等新品种90编出版油茶专著3部中油茶优良种质资源国油茶种质资源专著制定行业标准油茶良种选育苗木质量分级发表油茶学术文100余篇建设中国油茶门户网站国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌该院
    通年坚持懈科学实践湖南省林业科学院锻炼培养支基础理扎实验丰富结构合理具良团结协作精神油茶科研推广团队首席专家陈永忠研究员享受国务院政府特殊津贴专家全国五劳动奖章获者湖南121油茶科技领域领军该团队11中高级职称5博士3硕士8


    第5章 项目建设方案

    51 指导思想
    科学发展观理指导油茶产业化发展目标市场导坚持科技兴林方针托现资源优势先进科技成果高标准建设高产油茶低产林改造示范基实现济效益生态效益社会效益统省油茶低产林改造推广起示范带动作
    52 建设目标
    现代林业思想指导市场导企业托科技进步支撑高科技高质量高产量高效益目标立足资源优势制宜合理布局建设13333hm2油茶低产林改造示范林通基示范辐射作推广油茶新品种营技术促进油茶产业发展
    53 建设容规模
    油茶低产林改造示范林13333hm2
    54 建设期限
    项目建设期1年
    55 项目选址原
    (1)形貌:选择阳坡海拔300m丘陵山坡度25面积相集中连片
    (2)气候:油茶喜温暖湿润气候求年均气温1721℃降雨1000~2200mm
    (3)土壤:选择土壤深厚疏松排水良PH值45~65间微酸性沙质壤土轻粘壤土宜
    (4)交通:交通便利方便农物资产品运输
    56 技术措施
    561 油茶低改示范林
    5611 品种选择
    示范林基建设选亚林中心长林系列18油茶优良性系品种作接穗优良性系接穗高接换冠3年开始挂果第6年进入稳产期亩产茶油达30~59kg
    5612 整换冠
    (1)林清理:清林杂灌杂草
    (2)换冠季节:5~6月迟晚6月底
    (3)施基肥:施基肥应机肥料化学肥料辅氮磷钾配合施第1年施机基肥6600kghm2复合肥825kghm2
    (4)补接:换冠2~3月换冠林进行次全面换冠成活检查登记班成活率空缺株数9月初利优质采穗圃年新抽夏梢进行补接
    5613 抚育理
    (1)幼林抚育:年松土草2次第次5~6月进行第二次8~9月进行
    (2)成年油茶林抚育:垦复成年油茶高产稳产重技术措施垦复指冬挖夏锄冬宜深挖般20~25cm深夏季宜浅锄深度10~15cm垦复时注意荒山宜深熟山宜浅坡深陡坡浅树老树深幼树浅树冠外深树冠浅垦复方法根形营方式确定坡度15进行林粮间作荒芜成林全垦冬挖夏锄做2年1深挖1年1浅锄
    (3)施追肥:第2年施追肥般结合垦复进行树冠投影外开环状沟施入钙镁磷肥氯化钾施肥量分1320kghm2330kghm2整营期间年均施钙镁磷肥1320 kghm2氯化钾330kghm2
    5614 修枝整形
    修枝培育调整树体结构控制徒长度养分消耗
    修枝原:幼树轻剪老树重剪年重剪年轻剪方法树制宜先修部剪中部先剪冠剪冠外做修剪均匀分重叠左右拥挤修剪时留桩高切口求滑稍倾斜接蜡黄泥石灰深封徒长枝修剪树龄生长状况树冠已形成壮龄油茶徒长枝应基部剪交叉重叠枝剪冠生长保留面丛生枝应进行疏删保留1~2根健壮枝条进行培育时间11月~翌年2月间宜收摘果春梢萌发前段时间较
    5615 病虫害防治
    (1)油茶病害油茶炭疽病油茶软腐病油茶煤污病害虫油茶毒娥油茶尺蛾茶梢蛾金龟子象甲天牛红蜘蛛等
    (2)坚持预防综合治理原生物防治化学防治辅保持林卫生清林滋生病虫害根源时配备高效低残留药剂喷洒器械基应制定病虫监测计划明确责发现病虫害时报告采取效措施灾害损失控制范围外应严格执行产植物检疫制度防止引入感染病虫害苗木
    5616 林道
    修建林道目便营造林生产理林产品运输应采取环山设置宽10m公顷修75~120m坡降10



















    第6章 风险分析

    基建设项目实施程中面着然济社会等种风险风险项目构成定威胁甚影响项目目标实现风险素识基础评估风险程度提出风险防范策利优化项目方案实现项目目标
    61 风险素识
    611 然风险素
    (1)森林火灾油茶防火树种油茶生长初期然素导致森林火灾蔓延造林幼苗造成毁灭性破坏直接影响项目目标实现
    (2)森林病虫害森林病虫害传播外害生物侵入会影响树木正常生长轻造成油茶减产甚绝收重导致树木死亡甚面积毁灭
    (3)然灾害年省然灾害发生较项目实施程中旱灾水灾冻害等然灾害项目造林尤高冠换接幼林产生危害甚面积毁灭
    612 财务风险素
    (1)配套资金筹集风险项目投入总资金中央资金方配套资金(含建设单位筹)组成配套资金出现缺口影响项目正常实施
    (2)物价风险接穗肥料劳动力等单价涨增加项目预计成项目投资出现缺口直接影响项目进度效益
    613 营理风险素
    (1)组织理风险项目组织理项目支撑体系建设重组成部分组织理体系缺乏混乱预期目标法实现组织理包括项目理机构营体营形式营理者等
    (2)集约营技术应风险项目成功建立全面推广集约营技术基础果粗放林业生产技术影响项目预期目标实现
    614 国家宏观政策风险素
    果国家调整林业扶持政策项目产生影响
    615 资源市场风险素
    (1)风险林项目实施基础没足够数量定质量林供项目项目规模法保障直接影响项目目标实现
    (2)种质资源风险果优质性系接穗法充足供应接穗质量低劣项目改造质量法保障直接影响项目目标实现
    (3)市场风险表现优质接穗生产物资否时足额供应价格波动直接影响项目进度达预期目标
    62 风险评估
    项目面风险素风险程度等级进行风险评估时根风险发生性风险损失风险程度等级分般风险较风险严重风险灾难性风险等四等级:
    般风险指风险发生性者发生造成损失较般影响项目行性
    较风险指风险发生性较者发生造成损失较造成损失程度项目接受
    严重风险指风险发生性风险造成损失项目行变行风险发生造成损失严重风险发生概率采取效防范措施项目然正常实施
    灾害性风险指风险发生性旦发生产生灾难性果项目法承受
    621 然风险评估
    (1)森林火灾风险发生森林火灾具备三素:火源(定温度)燃物氧气(空气)项目区设立木带造林树种油茶身防火树种项目区发生森林火灾性较
    (2)森林病虫害风险森林病虫害出现原森林结构合理导致森林身抵抗力降病虫害天敌数量减少植物检疫滞导致外害生物入侵等项目区基没林木生长病虫害发生率接穗基外县区果植物检疫关造成外害生物传播做检疫工作项目区发生森林病虫害性森林病虫害属般风险
    (3)然灾害风险年省年程度发生干旱洪水冻害风害等然灾害然灾害森林影响轻导致幼树生长发育良重导致面积幼树死亡油茶喜温暖湿润气候求年均气温17~21℃降雨1000~2200mm资料统计项目区均气温171℃年均降水量17689mm气候条件均满足油茶林正常生长求特殊年份外油茶生长会受冻害影响外年观察项目区周边油茶生长极少受干旱风害影响干旱冻害幼龄林成熟林均属般风险
    622 财务风险评估
    (1)资金风险项目配套资金级政府部门提供配套资金属般风险
    (2)物价涨风险项目价格测算时已考虑物价涨素物价涨项目部消化项目造成影响限物价涨属般风险
    623 营理风险评估
    (1)组织理风险项目组织理机构缺乏沟通协调理制度健全理员综合素质低导致项目失败公司组织机构齐全理制度完善专门机构事市场信息收集分析公司胆决策科学决策提供保障组织理风险般风险
    (2)林业技术推广风险果项目中全面推广先进实油茶集约营技术法实现项目目标项目建设托湖南省林业科学院长期事油茶良种丰产栽培技术研究工作技术推广积累丰富验技术推广属般风险
    624 国家宏观政策风险评估
    前国家非常重视林业建设出台林业政策着调动林农造林积极性方调整利基建设相反政策调整出现性林业政策风险属般风险
    625 资源市场风险评估
    (1)项目风险低产林改造法落实数量够直接影响项目目标实现项目造成危害极根新森林资源调查成果项目区现林资源完全满足项目需求风险土拥者项目排斥竞争鉴项目优惠政策公司建立基加农户产业链模式吸引力超类项目风险属般风险
    (2)种质资源风险接穗质量低劣直接影响林分质量林产出项目法达预期目标项目建设单位中国林科院亚热带林业实验中心建立长期合作关系亚林中心充足接穗满足项目建设单位种质资源风险属般风险
    (3)市场风险市场风险项目造成损失表现市场供求关系价格预测出现较偏差市场出现定风险鉴项目建设周期较短物资购置量市场风险属般风险
    63 风险防范策
    通述风险分析项目面风险属低等级般风险风险项目威胁容忽视确保项目利实施达预期目标提出风险防范策:
    631 然风险防范策
    (1)森林火灾防范:①加强林区火源控制防止森林火灾②加强瞭巡护时发现控制森林火灾③配备必扑火机具④项目区森林防火纳入森林防火系统逐步实现森林防火四网两化
    (2)森林病虫害防范:①加强植物检疫防止病虫害传播外害生物入侵②加强森林病虫害监测预报时发现处置控制疫情防止疫情扩散③加强病虫害检疫测报员培训配置必检疫防治器械提高病虫害综合防治力
    (3)干旱冻害等然灾害防范:①注意收听收天气预报掌握期气象状况做早预知早防范②夏秋季节注意掌握土壤水分状况采取必措施防止换冠幼树干旱致死冬季采取覆盖措施注意树干保温防冻③成活率保存率高林选择适宜时机时进行补接
    632 财务风险防范策
    (1)资金风险防范:提供配套资金承诺函确保配套资金时位
    (2)物价风险防范:①实行招标采购降低采购费项目物资购买方面降低风险②招标选择施工队伍实行劳务承包项目劳务成方面降低风险③项目基预备费中解决部分成增量
    633 营理风险防范策
    (1)组织理风险防范:①建立项目培训中心开展项目理监测营林技术病虫害防治森林防火财务理等培训②根项目特点制定项理制度工程质量理办法资金规定报帐程序理员职责等
    (2)技术推广风险防范:①加强项目技术推广员培训提高技术员身素质②加油茶低产林改造新技术宣传力度林农解接受新技术
    634 国家宏观政策风险策
    (1)切实落实国家项优惠政策取消农林特产税防止政策反复
    (2)项目提供项优惠政策造林选择林权转劳动力组织等方面予支持
    635 资源市场风险防范策
    (1)风险策:①项目批准快开展初步设计落实符合项目求林②林农宣传项目意义优惠条件尤林农身处林农解项目接受项目加入项目项目提供林
    (2)种质资源风险策:①优良种质供应单位政府部门批准正规培育单位②接穗应该两证签③必时聘请关油茶专家种苗进行鉴定
    (3)市场风险防范:①进行市场调查分析特注意项目建设期市场预测包括物资价格供求情况等②时关注市场行情变化采取相应应措施













    第7章 环境保护

    71 基环境影响分析
    项目环境造成影响项目活动项目建设中类投入物等分析影响素特点采取种保护措施提供基础
    711 项目活动影响
    项目作项营造林建设工程建设程中水土等环境造成定负面影响具体表现:营造工程建设中清山整等活动造成植破坏破土引起水土流失
    712 投入物影响
    项目施工程中进行较物质投入接穗肥料农药等程中产生类废弃物接穗肥料农药等固体包装物废弃化学品环境影响分述:
    (1)接穗:环境利影响发生低产改造中表现接穗身发病引入病虫害项目执行严格病虫害检疫制度接穗环境负面影响存
    (2)农药:剧毒高效农药必然导致生物样性改变引起环境污染畜中毒
    (3)肥料:施肥环境利影响表现科学施肥方法造成水体土壤物化性改变污染水质降低土壤肥力等
    (4)废弃物:包括接穗农药化肥等固体包装物废弃化学品等会影响污染环境废弃物进行妥善处理环境影响降低
    72 基环境保护措施
    721 水土保持措施
    (1)林清理时清杂灌杂草
    (2)抚育垦复时中心株圆心半径05m松土干草覆盖表土周围筑02m高土堆防水土流失
    (3)施肥采沟施方法施肥时土填
    722 病虫害防治措施
    (1)坚持预防综合法理原
    (2)严格执行植物检疫制度严禁病虫害感染种苗
    (3)害生物防治生物措施次考虑农药便农药应施低毒残留期短农药防产生危害
    (4)提倡施机肥埋青作业项目充分利枯饼作肥料量少施化肥减少水体土壤负面影响
    723 废弃物处理措施
    苗木造成抚育理程中时清理现场换冠洒农药施化肥产生固体包装物废弃化学品分进行妥善处理








    第8章 项目组织营理

    81 项目理监督机构
    811 机构设置
    (1)成立项目领导组
    加强项目理成立**省**县油茶低产林改造示范基建设项目领导组组长县政府分林业领导担成员包括林业局财政局**省联兴油茶产业开发限公司湖南省林业科学院等相关单位负责组成负责协调监督检查项目实施
    (2)建立基建设办公室
    基建设办公室**省联兴油茶产业开发限公司员建设单位技术托单位员组成办公室设生产技术部行政财务部销售部
    812 机构职责
    (1)项目技术托单位湖南林业科学院负责提供成熟技术成果科技信息建设单位组织技术培训项目建设道工序进行技术指导质量监督检查结合项目建设进行油茶丰产等方面续科学研究
    (2)**省联兴油茶开发公司项目建设单位具体负责项目实施配套资金落实项目造林作业设计技术指导资金筹措组织接穗化肥农药等生产资料供应时保质保量完成项目建设务
    813 员配置
    应遵循效率优先技术优先员精干专原进行配置充分调动职工积极性员全部实行竞争岗择优录生产季节性工采招聘时工形式解决项目定员10中建设单位8技术托单位2分:理员5科研技术员4员1部门员配置见表8-1

    项目员配置览表
    表8-1 单位:
    部门


    理员
    科研技术员

    合计
    10
    5
    4
    1

    1
    1



    1
    1


    生产技术部
    4

    4

    行政财务部
    2
    2


    销售部
    2
    1

    1

    82 理培训技术培训
    提高项目建设质量建设单位采取种措施强化岗前培训操作培训邀请相关培训机构技术专家项目建设参员进行全方位培训提高理员理水技术员技术水关键岗位实现岗资格理
    83 研究开发咨询
    项目研究开发托单位湖南省林业科学院负责时聘请森林资源培育林业科研环境保护林业调查规划等方面专家学者组成咨询组基建设提供技术支撑咨询服务提高基建设效益
    84 理制度
    提高基营理水效益必须制定统计划理工程理资金理营技术理实行规范化理确保工程利进行
    841 计划理
    计划理项目建设进度质量监测评价资金等工作全面监督理实施单位统计划分步实施负责指导原根国家项目批复初步设计文件确定项目造林规模换冠技术物资采购员培训资金期理计划等计划指定必须严格执行意变动
    842 工程理
    项目理实行项目法负责制工程建设初选责负责制严格执行国家林业局颁布关造林质量事行政责追究制度规定建立造林质量理体系实施全面质量理体制工程建设项目实行定期报告制度定期级部门报告工程进度工程质量资金情况工程建设中存问题
    843 资金理
    项目资金必须专款专挤占挪资金源中央投资方配套资金(包括建设单位筹)两部分级资金必须足额位确保项目利进行资金理重点林业工程建设求设立项目资金专账户实行统理统单独记账单独核算单独报账严格资金程序项目资金情况受级财政审计部门检查监督审计接受级理机构定期检查
    844 营技术理
    (1)加强项目参员专业技术培训项目建设单位应分层次全面加强项目参员技术培训工作提高建设队伍整体水
    (2)工程建设项工序严格执行国家行业技术规程(标准)实行全面质量理确保基建设够利进行



















    第9章 投资估算资金筹措

    91 投资估算
    (1)原林业部颁发林业工程概算编制方法
    (2)根项目区工单价综合确定营造林投资油茶鲜果采收成
    (3)工程建设费中设计费建安工程投资3计算建设单位理费建安工程投资2监理招标费3计算科技推广费3计算竣工验收费2计算
    92 投资估算范围
    项目总投资包括建安工程投资工程建设费基预备费三部分中:建安工程投资包括营造林费基础设施建设费营造林投资包括接穗肥料农药林清理高接换冠抚育林道护等费工程建设费包括研调查设计费建设单位理费监理招标费科技推广费竣工验收费
    93 投资估算
    计算项目总投资32035万元中:建安工程投资270万元(包括营造林投资267万元基础设施建设3万元)占843工程建设费3510万元占1096基预备费1525万元占474
    94 资金筹措年度安排
    项目资金源中央资金方配套资金建设单位筹三部分组成项目总投资32035万元中:中央投资8543万元占267方配套资金4271万元占133建设单位筹19221万元占60
    项目建设期年项目资金竣工验收费54万元项目建成三年外余项目资金均第年





















    第10章 项目效益评价

    101 济效益
    1011 项目投入产出
    10111 基数
    (1)项目效益计算期:根项目特征油茶林生长程确定项目效益计算期(整营期)20年中项目投资期1年生产营期19年
    (2)产品产量:根高产油茶特点生产力确定项目产品产量指标:油茶鲜果单位产量:第3年4725kghm2第4年70875kghm2第5年8505kghm2第6~20年9450kghm2
    (3)产品销售价格:根产品特性市场行情综合确定项目产品(油茶鲜果)销售价格:油茶鲜果单价:16元kg
    (4)投资单价:项目投资包括建安工程投资(营造林投资基础设施建设费)工程建设费(前期工作费设计费建设单位理费工程监理费)
    10112 项目产量产值
    项目产品油茶鲜果整营期油茶鲜果产量21609万kg中第3年产量63万kg第4年产量945万kg第5年产量1134万kg第6~20年产量均126万kg
    项目总产值345744万元中第3年产值1008万元第4年产值1512万元第5年产值18144万元第6~20年产值均2016万元
    项目产品产量产值分年度估算详见附表6
    1012 济效益分析
    根项目建设规模产品种类技术方案等求投资项目产生现金流量进行计算进行项目济效益分析项目整计算效益期(20年)油茶鲜果产量达21609万kg累计产值345744万元
    财务盈利力分析:
    (1)损益分析:整营期(20年)项目产品销售收入345744万元总成费178078万元实现项目累计利润167666万元提取盈余公积金(利润10)累计未分配利润98218万元项目财务分析效益估算详见附表7
    (2)财务现金流量分析:计算整营期累计净现金流量10538万元税财务部收益率1515 财务净现值(I12)9409万元静态投资回收期71年动态投资回收期132年见项目财务效益良详见附表8
    102 生态效益
    项目实施增加项目区森林面积提高森林质量加林产出产生观济效益时具明显生态效益生态效益体现扩森林资源总量保持水土涵养水源调节气候防风固沙净化气提高森林减灾防灾力等方面油茶皮光叶厚四季常绿易着火具防火功
    103 社会效益
    项目实施利调整农村产业结构增加区域农民收入推动林业济发展利先进科学技术推广提高油茶生产科技含量全省油茶低产林改造发挥良示范带动作
    项目整营期农民增加劳务收入161500万元相均年需16万劳动工日事营造林抚育栽植护采收等林业生产仅缓解项目区劳动力业问题增加周边区劳动力业机会增加农民收入
    通项目实施提高林农科技意识营林技增加林产出满足市场需求改善民生活出口创汇促进油茶产业力发展
    104 项目综合评价
    油茶国南方特木食油料树种茶油作国特食油营养价值保健功均达超世界知名橄榄油广阔市场前景项目通油茶低产林改造促进油茶产业发展符合**省林业发展十五中长期规划
    国油茶栽培历史悠久 油茶优良品种丰富丰产培育技术成熟**县然条件优越土资源丰富劳力资源充足林农营油茶历史悠久栽培油茶积极性较高资源培育资源利紧密衔接具备发展油茶项条件 项目建设时机成熟
    项目建设单位**省联兴油茶产业开发限公司开发种植高产优质性系油茶业公司该公司湖南省林业科学院建立长期协作关系长期聘请该院油茶方面专家作项目技术顾问已培育2hm2低产林改造基积累丰富营理油茶林验项目实施奠定坚实基础
    基建成仅具十分显著济效益基建设增加农村业机会优化林业 产业结构推动农村济结构调整效解决三农问题建设社会义新农村具重深远意义综述项目实施必行























    第11章 保障措施

    111 政策支持保障
    项目2010年国家农业综合开发林业项目中产业化营项目组成部分必须认真落实国家**省关项优惠政策营造全社会关心支持服务非公制济发展环境全面落实谁造谁合造政策项目准入资金扶持税费资源利政策等方面予种制林业营组织等遇积极鼓励支持引导非公制林业发展促国外资技术劳动力等素市场资源配置中流林业特色产业油茶产业发展成非公制林业发展新增长点政府应推广优良新品种营组织予补助性资金支持时新品种新技术推广工作营组织转移支持营组织加快新品种试验示范推广体系建设
    112 资金筹措投入保障
    项目建设资金中央财政资金方配套资金建设单位筹三部分组成部分资金必须时足额位特方级财政应批准项目计划足额落实财政配套资金财政配套资金列入级财政年度预算时广泛吸引社会资金坚持基建设元济存油茶低产林改造建设工程市场导市场规律配置生产素渠道方位寻求建设资金
    113 施工组织保障
    油茶低产林改造建设项技术性强工程确定作业设计单位施工单位必须实行招投标制工程设计应具相应资质单位承担施工单位应通招标进行择优录实行技术济承包责制引入工程理机制委托资质监理单位项目建设进行全程理 时发现处理项目实施中质量问题
    114 接穗供应保障
    选良种提高林生长量加速森林资源增长达项目预期目标重物质基础油茶低产林改造基建设应确保换冠良种率达100必须加强亚林中心湖南林业科学院等单位友合作确保油茶良种接穗供应出问题
    115 科技支撑信息服务保障
    项目建设始终贯彻科学技术第生产力指导思想油茶国木油料树种栽培历史悠久营理验十分丰富年国油茶优良品种丰产栽培技术研究技术推广方面成绩显著已研究少油茶技术油茶低改技术组装配套推广应油茶优良性系性状研究油茶高产技术开发高品质油茶机栽培推广技术等项目技术托单位技术力量雄厚科学员学术水高油茶优良品种丰产栽培技术研究技术推广方面成绩显著科技成果推广应项目实施提供技术保障
    基建设程中充分利现代网络信息服务台加强省外优级种苗生产科技交流合作通获利信息项目服务充分发挥计算机信息理中优势加强项目档案资料数化理建立班数库时掌握项目实施程中资金施工进度技术应项目质量等信息实现项目工程实施程中动态化动化科学化高效化理

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    文档贡献者

    z***u

    贡献于2019-05-21

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