***矿双重预防体系应落实考核责追究制度
进步加强安全生产工作切实强化安全风险事隐患理防止减少生产安全事根**公司关加强双重预防体系应落实通知（**明电[2019]187号）级文件求通强化风险控措施落实进步提升双重预防体系现场应落实质量效果坚决杜绝安全风险控位造成事隐患确保双重预防体系规范运行起实效结合矿实际特制定***矿双重预防体系应落实考核责追究制度
组织机构
加强双重预防体系建设确保实效***矿成立双重预防体系建设领导考核组
组 长：矿 长委书记
副组长：总工程师委副书记分副矿长
成 员：分副总师机关科室负责单位具体工作员
领导组设办公室办公室设安监科安全副矿长兼办公室具体负责双重预防体系应落实考核组织实施
二职责分工
（）矿长整体负责矿井双重预防体系应落实考核工作
（二）安全副矿长负责组织落实双重预防体系应落实考核工作
（三）分副矿长分范围双重预防体系应落实考核第责具体负责分范围双重预防体系理考核工作
（四）分副总科室负责具体协助分副矿长分范围双重预防体系应落实考核工作
（五）区队负责单位双重预防体系应落实考核第责具体负责单位双重预防体系应落实考核工作
（六）企科劳资科财务科负责根双重预防体系评估结果严格兑现奖惩
（七）单位完善相关考核制度（标准办法）制定单位应落实考核办法严格落实
三强化区队双重预防体系现场应
（）区队风险控
1区队安全风险控区队周开展次全面安全检查（隐患排查起进行）检查风险控措施落实情况班干部班生产现场开展次全面安全检查检查风险控措施落实情况新增风险采取时风险控措施时报系统科室
2班组（岗位）安全风险控区队班组长班组织作业环境重点工序进行安全巡查岗位作业员作业程中时岗位作业条件进行安全检查重点检查风险控措施落实情况新增风险采取时风险控措施时报区队值班员
（二）区队隐患排查
1区队事隐患排查区队周定期少召开次班组长理员参加安全生产分析会分析矿领导科室级检查涉区队事隐患整改情况排查区队作业区域隐患问题建立事隐患台账制定整改措施班干部班班组长岗位员排查情况进行落实做现场记录（特殊情况班干部法达现场时必须指定名验收员班组长进行落实）
2班组事隐患排查班组班开始作业前班班组长班组长事隐患排查清单辖范围安全状况进行全面排查班中现场安全条件变化时班组长时开展针性安全检查做现场记录
3岗位员事隐患排查固定岗位员岗作业前岗位员事隐患排查清单进行次全面排查安全确认班中规定进行巡检排查事隐患做现场记录
4班安监员班组长岗位员事隐患排查情况进行监督检查确保排查真正效开展
四加强双重预防体系应监督理
（）基层区队
基层单位双重预防体系纳入日常培训理断培养职工掌握风险控隐患排查基力工作惯形成行觉动辨识控风险排查治理隐患促进安岗位班组区队建设
基层区队理员月入井抽查提问少5次次抽查提问现场职工岗位风险辨识隐患排查例少班出勤数20（出勤数少10低2）做重点突出全面覆盖建立抽查台账
（二）专业科室
专业科室带头履行双重预防体系职责指导监督生基层单位双重预防体系现场应落实月入井检查提问现场职工少5次次少3原查专业系统员重点提问岗位风险辨识隐患排查等应知应会容检查生产单位否真正双重预防体系应班组岗位抽查提问情况填写台账（建台账）纳入专业系统安全双基建设考核
（三）矿井
矿井加强区队班组应双重预防体系检查考核科室区队理员动辨识控类风险日常入井现场必须查作业前作业程中风险辨识控隐患排查情况
矿级领导深入区队班前会听取风险辨识控隐患排查治理安排情况踪落实重风险控措施重隐患整改措施
级理员加强现场提问操作检查特安全薄弱环节关键岗位针性提问检查现场职工风险辨识隐患排查等应知应会操作力
五双重预防体系应落实考核办法
双重预防体系运行应落实质量效果纳入矿安全双基安全生产标准化风险抵押金考核月考核兑现奖罚
（）分矿领导考核（纳入正职副职考核月度安全效果中兑现）
1未参加矿井年度安全风险辨识评估会议副职扣1分次（班外出开会学等特殊情况外）
2未开展专业系统专项现状时专项评估质量较差副职扣051分次
3未严格求组织召开专业旬风险控检查分析隐患排查会议副职扣3分次召开会议质量较差副职扣051分次
4带班期间落实重安全风险控措施现场执行情况带班卡填写控措施执行情况月少3次否副职扣02分次
5专业系统重风险控措施具体操作性强导致发生事副职扣1分次
6分专业重安全风险控措施未作业规程安全技术措施中体现应副职扣05分次
7未矿井级文件规定履职履责副职扣05分次
（二）分副总考核（月度安全效果中兑现）
1未参加矿井年度安全风险辨识评估会议副总扣05分次
2未参加专业系统专项现状时专项评估副总扣0205分次（班外出开会学等特殊情况外）
3未严格求参加专业旬风险控检查分析隐患排查会议副总扣1分次
4带班期间落实重安全风险控措施现场执行情况带班卡填写控措施执行情况月少3次否副总扣01分次
5专业系统重风险控措施具体操作性强导致发生事副总扣05分次
6分专业重安全风险控措施未作业规程安全技术措施中体现应副总扣03分次
7未矿井级文件规定履职履责副总扣03分次
（三）矿专业科室实行标考核（采百分制见附件1）
1月度专业科室标考核排名第名单位双基安全效果加1分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
2月度专业科室标考核排名第二名单位双基安全效果加05分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
3月度专业科室标考核排名倒数第二名单位双基安全效果扣05分单位双重预防体系具体负责单位进行处罚扣单位理员月风险抵押金10
4月度专业科室标考核排名倒数第名单位双基安全效果扣1分单位双重预防体系具体负责单位进行处罚扣单位理员月风险抵押金20
5单位单位双重预防体系具体负责奖励处罚需安监科进行备案
（四）矿非专业科室考核（非专业科室包保区队月度标考核排名进行考核）
1月度包保区队标考核排名第名包保科室单位双基安全效果加1分
2月度包保区队标考核排名第二名包保科室单位双基安全效果加05分
3月度包保区队标考核排名倒数第二名包保科室双基安全效果扣05分扣包保科室理员月风险抵押金10
4月度包保区队标考核排名倒数第名包保科室双基安全效果扣1分扣包保科室理员月风险抵押金20
（五）矿基层直接区队实行标考核（采百分制见附件2）
1月度基层直接区队标考核排名第名单位双基安全效果加1分单位安全生产标准化效果加1分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
2月度基层直接区队标考核排名第二名单位双基安全效果加05分单位安全生产标准化效果加05分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
3月度基层直接区队标考核排名倒数第二名单位双基安全效果扣05分单位安全生产标准化效果扣05分扣单位理员月风险抵押金20单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
4月度基层直接区队标考核排名倒数第名单位双基安全效果扣1分单位安全生产标准化效果扣1分扣单位理员月风险抵押金50单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
5单位单位双重预防体系具体负责奖励处罚需安监科进行备案
（六）矿基层辅助区队实行标考核（采百分制倒扣见附件2）
1月度基层直接区队标考核排名第名单位双基安全效果加1分单位安全生产标准化效果加1分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
2月度基层直接区队标考核排名第二名单位双基安全效果加05分单位安全生产标准化效果加05分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
3月度基层直接区队标考核排名倒数第二名单位双基安全效果扣05分单位安全生产标准化效果扣05分扣单位理员月风险抵押金20单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
4月度基层直接区队标考核排名倒数第名单位双基安全效果扣1分单位安全生产标准化效果扣1分扣单位理员月风险抵押金50单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
5单位单位双重预防体系具体负责奖励处罚需安监科进行备案
（七）矿井双重预防体系建设办公室员考核（两专业均分终分）
月度**公司矿井考核分92分科室分体系建设理员双基安全效果加1分月度**公司矿井考核分9092分科室分体系建设理员奖罚月度**公司矿井考核分90分（含90分）科室分体系建设理员双基安全效果扣1分
六责追究
矿井范围负双重预防体系监督理单位未履行未完全履行职责均相关条款追究相关员责重点突出三利执行情况溯责追究时实行纠免责科室区队双重预防体系运行程中查出问题已整改落实已制定整改措施限期整改中予进行追究
（）未利风险研判结果安全办公会中重点风险进行控未结合矿井风险开展风险点隐患排查治理分领导月度正职副职考核中扣减051分分科室负责相关基层单位负责扣减薪酬100300元
（二）未利风险研判结果修改完善作业规程制定针性技术措施分科室双基考核扣减051分相关基层单位扣减115分相关基层单位技术理员扣减薪酬100300元
（三）未利风险研判结果修改双重预防体系信息台中矿井风险等级矿井双重预防体系负责扣减薪酬100300元
（四）风险辨识位控措施制定科学合理具备操作性视情节轻重相关责扣减薪酬100300元
（五）风险控措施现场执行位造成典型事隐患视情节轻重责扣减薪酬300500元导致工伤事***矿安全生产责奖罚规定责追究处罚
（六）隐患排查治理时位导致工伤事***矿安全生产责奖罚规定责追究处罚
（七）未规定组织开展专项风险辨识评估未时组织旬专业较安全风险进行检查分析分领导月度正职副职考核中扣减1分分科室双重预防体系建设负责扣减100300元
（八）未时间节点辨识评估风险传河南省煤矿双重预防体系信息理系统未规定补充风险清单直接责相关责扣减薪酬100300元次
（九）隐患预警模块出现逾期隐患责单位负责扣减薪酬200元条分责扣减薪酬100元条系统负责扣减薪酬200元条级通报加倍处罚
（十）专业系统旬隐患排查旬风险检查分析记录召开会议三天录入系统期闭合否责扣减薪酬100元条出现假闭合责扣减薪酬300元条专业科室录入隐患低规定条数录入隐患数量够责扣减薪酬50元条级通报加倍处罚
（十）区队天传隐患低规定条数出现检查类隐患级限改时间等低级错误责扣减薪酬50200元条出现假闭合责扣减薪酬300元条
（十二）提供假图纸假数假资料假整改假报告查出责扣减薪酬300500元次（项）
情节严重程度加倍处罚
（十三）分范围出现应查未查应追究未追究典型隐患矿级查出视情节轻重直接责分负责单位负责扣减薪酬200500元
（十四）月25日前单位未辨识梳理重安全风险清单报送安监科超天责扣减薪酬100元责单位负责扣减薪酬200元出现应梳理未梳理应报未报重安全风险重安全隐患级提出相关责责单位负责扣减薪酬300元次
（十五）作业活动类设备设施类风险点重危险源梳理遗漏等级划分明显合理等具体工作负责扣减薪酬200元责单位分负责单位负责扣减薪酬300元分科室相关责扣减薪酬200元
（十六）未求组织开展培训开展效果差流形式责单位负责扣减薪酬300元次矿井抽查提问会职工扣减薪酬50元次理员会扣减薪酬100元次级单位抽查提问会加倍处罚停工学天级抽查考试格责扣减薪酬300元次
（十七）级负责控风险级必须时负责控级提级控级风险降级控未控视风险等级责单位相关责扣减薪酬300500元
七制度2019年12月份开始执行
附件：1***矿专业科室双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
2***矿基层区队双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
附件1：
***矿专业科室双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
项目
考核求
考核
办法
评分标准
考核分
基求
1建立专业作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单断补充更新完善
2制定专业区队考核办法建立考核台账月区队考核
查制度
查清单
1作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单时更新补充完善扣2分清单容缺失风险点遗漏等扣1分项
2未制定考核考核办法建立考核台账考核区队扣2分考核认真扣1分次（项）
3迎检提供虚假资料资料规范废纸印等扣12分项（次）
4视情节轻重扣052分
体系运行
1 积极开展886风险辨识评估参矿井月度双重预防工作会议
2定期组织召开旬度隐患排查风险分析会议认真分析存风险隐患
3积极积极组织开展隐患排查治理
查现场
查资料
1评估结果未应控措施制定科学漏项扣1分项会议安排工作落实落实彻底扣1分次
2旬度会议未期召开扣3分次专业负责未持扣2分次风险辨识评估位导致典型事隐患扣1分项未分析风险隐患扣1分次未排查隐患扣1分次排查出隐患期整改扣1分条
3未建立专业隐患排查治理台账扣3分隐患分级扣1分次隐患排查位出现应查未查扣1分项
4视情节轻重扣052分
现场应
1现场风险控措施落实位
2隐患治理措施现场落实位
3督促分单位制作容完整风险告知牌板卡片等规范悬挂位置
4入井检查提问现场职工月少3次次少3
查现场
1分区队未规定进行区队班组岗位风险控隐患排查治理扣05分次
2 隐患整改措施落实位整改积极扣1分条级责追究扣2分条属区队出现工伤根情况扣510分
3分单位牌板类牌板卡片容完善悬挂位置合理扣1分项
4三利执行落实位视情节轻重扣15分次
5现场提问少1次扣1分少1次扣01分
信息报
1 张网系统资料传
2做资料信息报工作
查系统
查资料
1风险隐患录入时质量差数量少等扣1分条隐患逾期整改消号扣2分条专业风险控时扣1分项风险踪时传报告扣1分次
2 理员熟悉系统操作扣05分
3专项现状辨识评估表报送时扣1分项
4 视情节轻重扣052分
附件2：
***矿基层区队双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
项目
考核求
考核
办法
评分标准
考核分
基求
1建立双重预防体系建设理考核制度隐患排查治理制度安全生产职业病危害责制岗位安全操作规程等形成汇编
2建立作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单断补充更新完善
3建立双重预防体系考核台账
查制度
查清单
1缺项制度扣3分制度完善扣2分制度落实扣1分项
2作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单时更新补充完善扣2分清单容缺失风险点遗漏等扣1分项
3未建立考核台账考核结果兑现扣2分考核认真扣05分条（项）
4迎检提供虚假资料资料规范废纸印等扣12分项（次）
5视情节轻重扣052分
体系运行
1定期组织召开双重预防体系工作会积极开展风险辨识评估认真分析存风险隐患
2积极积极组织开展隐患排查治理
3建立风险隐患清单隐患排查台账
4入井检查时必须提问现场职工次抽查例少20
查现场
查资料
1双重预防体系工作会未期召开扣3分次队长未持扣2分次风险辨识评估位导致隐患扣1分项风险隐患分析位扣1分次未排查隐患扣1分次排查出隐患期整改扣1分条
2未建立区队查班组查台账扣3分隐患分级扣1分次隐患排查位出现应查未查扣1分项
3 视情节轻重扣052分
现场应
1现场风险控措施落实位
2隐患治理措施现场落实位
3风险告知牌板卡片等类牌板卡片容齐全悬挂位置合理
查现场
1风险控措施落实位造成隐患扣1分项导致工伤事扣1020分
2隐患整改措施落实位扣1分条级责追究扣2分条
3牌板类牌板卡片容完善悬挂位置合理扣1分项
4三利执行落实位视情节轻重扣15分次
5现场提问少1次扣01分
培训理
1制定双重预防体系培训计划认真开展培训
2月组织区队全员进行次双重预防体系相关知识考试
查资料
1未制定培训计划扣2分未计划开展培训培训效果差扣1分次培训教案签名表责书等规范扣1分项
2组织考试组织认真扣2分
3抽查提问熟练会扣05分次抽查考试合格扣1分次
4视情节轻重扣052分
信息报
1 时传张网系统资料
2求做资料信息报工作
查系统
查资料
1隐患录入时质量差数量少等扣1分条逾期整改消号扣2分条新增风险报送时扣1分次
2 理员熟悉系统操作扣1分
3视情节轻重扣052分
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进步加强安全生产工作切实强化安全风险事隐患理防止减少生产安全事根**公司关加强双重预防体系应落实通知（**明电[2019]187号）级文件求通强化风险控措施落实进步提升双重预防体系现场应落实质量效果坚决杜绝安全风险控位造成事隐患确保双重预防体系规范运行起实效结合矿实际特制定***矿双重预防体系应落实考核责追究制度
组织机构
加强双重预防体系建设确保实效***矿成立双重预防体系建设领导考核组
组 长：矿 长委书记
副组长：总工程师委副书记分副矿长
成 员：分副总师机关科室负责单位具体工作员
领导组设办公室办公室设安监科安全副矿长兼办公室具体负责双重预防体系应落实考核组织实施
二职责分工
（）矿长整体负责矿井双重预防体系应落实考核工作
（二）安全副矿长负责组织落实双重预防体系应落实考核工作
（三）分副矿长分范围双重预防体系应落实考核第责具体负责分范围双重预防体系理考核工作
（四）分副总科室负责具体协助分副矿长分范围双重预防体系应落实考核工作
（五）区队负责单位双重预防体系应落实考核第责具体负责单位双重预防体系应落实考核工作
（六）企科劳资科财务科负责根双重预防体系评估结果严格兑现奖惩
（七）单位完善相关考核制度（标准办法）制定单位应落实考核办法严格落实
三强化区队双重预防体系现场应
（）区队风险控
1区队安全风险控区队周开展次全面安全检查（隐患排查起进行）检查风险控措施落实情况班干部班生产现场开展次全面安全检查检查风险控措施落实情况新增风险采取时风险控措施时报系统科室
2班组（岗位）安全风险控区队班组长班组织作业环境重点工序进行安全巡查岗位作业员作业程中时岗位作业条件进行安全检查重点检查风险控措施落实情况新增风险采取时风险控措施时报区队值班员
（二）区队隐患排查
1区队事隐患排查区队周定期少召开次班组长理员参加安全生产分析会分析矿领导科室级检查涉区队事隐患整改情况排查区队作业区域隐患问题建立事隐患台账制定整改措施班干部班班组长岗位员排查情况进行落实做现场记录（特殊情况班干部法达现场时必须指定名验收员班组长进行落实）
2班组事隐患排查班组班开始作业前班班组长班组长事隐患排查清单辖范围安全状况进行全面排查班中现场安全条件变化时班组长时开展针性安全检查做现场记录
3岗位员事隐患排查固定岗位员岗作业前岗位员事隐患排查清单进行次全面排查安全确认班中规定进行巡检排查事隐患做现场记录
4班安监员班组长岗位员事隐患排查情况进行监督检查确保排查真正效开展
四加强双重预防体系应监督理
（）基层区队
基层单位双重预防体系纳入日常培训理断培养职工掌握风险控隐患排查基力工作惯形成行觉动辨识控风险排查治理隐患促进安岗位班组区队建设
基层区队理员月入井抽查提问少5次次抽查提问现场职工岗位风险辨识隐患排查例少班出勤数20（出勤数少10低2）做重点突出全面覆盖建立抽查台账
（二）专业科室
专业科室带头履行双重预防体系职责指导监督生基层单位双重预防体系现场应落实月入井检查提问现场职工少5次次少3原查专业系统员重点提问岗位风险辨识隐患排查等应知应会容检查生产单位否真正双重预防体系应班组岗位抽查提问情况填写台账（建台账）纳入专业系统安全双基建设考核
（三）矿井
矿井加强区队班组应双重预防体系检查考核科室区队理员动辨识控类风险日常入井现场必须查作业前作业程中风险辨识控隐患排查情况
矿级领导深入区队班前会听取风险辨识控隐患排查治理安排情况踪落实重风险控措施重隐患整改措施
级理员加强现场提问操作检查特安全薄弱环节关键岗位针性提问检查现场职工风险辨识隐患排查等应知应会操作力
五双重预防体系应落实考核办法
双重预防体系运行应落实质量效果纳入矿安全双基安全生产标准化风险抵押金考核月考核兑现奖罚
（）分矿领导考核（纳入正职副职考核月度安全效果中兑现）
1未参加矿井年度安全风险辨识评估会议副职扣1分次（班外出开会学等特殊情况外）
2未开展专业系统专项现状时专项评估质量较差副职扣051分次
3未严格求组织召开专业旬风险控检查分析隐患排查会议副职扣3分次召开会议质量较差副职扣051分次
4带班期间落实重安全风险控措施现场执行情况带班卡填写控措施执行情况月少3次否副职扣02分次
5专业系统重风险控措施具体操作性强导致发生事副职扣1分次
6分专业重安全风险控措施未作业规程安全技术措施中体现应副职扣05分次
7未矿井级文件规定履职履责副职扣05分次
（二）分副总考核（月度安全效果中兑现）
1未参加矿井年度安全风险辨识评估会议副总扣05分次
2未参加专业系统专项现状时专项评估副总扣0205分次（班外出开会学等特殊情况外）
3未严格求参加专业旬风险控检查分析隐患排查会议副总扣1分次
4带班期间落实重安全风险控措施现场执行情况带班卡填写控措施执行情况月少3次否副总扣01分次
5专业系统重风险控措施具体操作性强导致发生事副总扣05分次
6分专业重安全风险控措施未作业规程安全技术措施中体现应副总扣03分次
7未矿井级文件规定履职履责副总扣03分次
（三）矿专业科室实行标考核（采百分制见附件1）
1月度专业科室标考核排名第名单位双基安全效果加1分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
2月度专业科室标考核排名第二名单位双基安全效果加05分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
3月度专业科室标考核排名倒数第二名单位双基安全效果扣05分单位双重预防体系具体负责单位进行处罚扣单位理员月风险抵押金10
4月度专业科室标考核排名倒数第名单位双基安全效果扣1分单位双重预防体系具体负责单位进行处罚扣单位理员月风险抵押金20
5单位单位双重预防体系具体负责奖励处罚需安监科进行备案
（四）矿非专业科室考核（非专业科室包保区队月度标考核排名进行考核）
1月度包保区队标考核排名第名包保科室单位双基安全效果加1分
2月度包保区队标考核排名第二名包保科室单位双基安全效果加05分
3月度包保区队标考核排名倒数第二名包保科室双基安全效果扣05分扣包保科室理员月风险抵押金10
4月度包保区队标考核排名倒数第名包保科室双基安全效果扣1分扣包保科室理员月风险抵押金20
（五）矿基层直接区队实行标考核（采百分制见附件2）
1月度基层直接区队标考核排名第名单位双基安全效果加1分单位安全生产标准化效果加1分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
2月度基层直接区队标考核排名第二名单位双基安全效果加05分单位安全生产标准化效果加05分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
3月度基层直接区队标考核排名倒数第二名单位双基安全效果扣05分单位安全生产标准化效果扣05分扣单位理员月风险抵押金20单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
4月度基层直接区队标考核排名倒数第名单位双基安全效果扣1分单位安全生产标准化效果扣1分扣单位理员月风险抵押金50单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
5单位单位双重预防体系具体负责奖励处罚需安监科进行备案
（六）矿基层辅助区队实行标考核（采百分制倒扣见附件2）
1月度基层直接区队标考核排名第名单位双基安全效果加1分单位安全生产标准化效果加1分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
2月度基层直接区队标考核排名第二名单位双基安全效果加05分单位安全生产标准化效果加05分单位双重预防体系具体负责单位进行奖励
3月度基层直接区队标考核排名倒数第二名单位双基安全效果扣05分单位安全生产标准化效果扣05分扣单位理员月风险抵押金20单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
4月度基层直接区队标考核排名倒数第名单位双基安全效果扣1分单位安全生产标准化效果扣1分扣单位理员月风险抵押金50单位双重预防体系具体负责单位进行处罚
5单位单位双重预防体系具体负责奖励处罚需安监科进行备案
（七）矿井双重预防体系建设办公室员考核（两专业均分终分）
月度**公司矿井考核分92分科室分体系建设理员双基安全效果加1分月度**公司矿井考核分9092分科室分体系建设理员奖罚月度**公司矿井考核分90分（含90分）科室分体系建设理员双基安全效果扣1分
六责追究
矿井范围负双重预防体系监督理单位未履行未完全履行职责均相关条款追究相关员责重点突出三利执行情况溯责追究时实行纠免责科室区队双重预防体系运行程中查出问题已整改落实已制定整改措施限期整改中予进行追究
（）未利风险研判结果安全办公会中重点风险进行控未结合矿井风险开展风险点隐患排查治理分领导月度正职副职考核中扣减051分分科室负责相关基层单位负责扣减薪酬100300元
（二）未利风险研判结果修改完善作业规程制定针性技术措施分科室双基考核扣减051分相关基层单位扣减115分相关基层单位技术理员扣减薪酬100300元
（三）未利风险研判结果修改双重预防体系信息台中矿井风险等级矿井双重预防体系负责扣减薪酬100300元
（四）风险辨识位控措施制定科学合理具备操作性视情节轻重相关责扣减薪酬100300元
（五）风险控措施现场执行位造成典型事隐患视情节轻重责扣减薪酬300500元导致工伤事***矿安全生产责奖罚规定责追究处罚
（六）隐患排查治理时位导致工伤事***矿安全生产责奖罚规定责追究处罚
（七）未规定组织开展专项风险辨识评估未时组织旬专业较安全风险进行检查分析分领导月度正职副职考核中扣减1分分科室双重预防体系建设负责扣减100300元
（八）未时间节点辨识评估风险传河南省煤矿双重预防体系信息理系统未规定补充风险清单直接责相关责扣减薪酬100300元次
（九）隐患预警模块出现逾期隐患责单位负责扣减薪酬200元条分责扣减薪酬100元条系统负责扣减薪酬200元条级通报加倍处罚
（十）专业系统旬隐患排查旬风险检查分析记录召开会议三天录入系统期闭合否责扣减薪酬100元条出现假闭合责扣减薪酬300元条专业科室录入隐患低规定条数录入隐患数量够责扣减薪酬50元条级通报加倍处罚
（十）区队天传隐患低规定条数出现检查类隐患级限改时间等低级错误责扣减薪酬50200元条出现假闭合责扣减薪酬300元条
（十二）提供假图纸假数假资料假整改假报告查出责扣减薪酬300500元次（项）
情节严重程度加倍处罚
（十三）分范围出现应查未查应追究未追究典型隐患矿级查出视情节轻重直接责分负责单位负责扣减薪酬200500元
（十四）月25日前单位未辨识梳理重安全风险清单报送安监科超天责扣减薪酬100元责单位负责扣减薪酬200元出现应梳理未梳理应报未报重安全风险重安全隐患级提出相关责责单位负责扣减薪酬300元次
（十五）作业活动类设备设施类风险点重危险源梳理遗漏等级划分明显合理等具体工作负责扣减薪酬200元责单位分负责单位负责扣减薪酬300元分科室相关责扣减薪酬200元
（十六）未求组织开展培训开展效果差流形式责单位负责扣减薪酬300元次矿井抽查提问会职工扣减薪酬50元次理员会扣减薪酬100元次级单位抽查提问会加倍处罚停工学天级抽查考试格责扣减薪酬300元次
（十七）级负责控风险级必须时负责控级提级控级风险降级控未控视风险等级责单位相关责扣减薪酬300500元
七制度2019年12月份开始执行
附件：1***矿专业科室双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
2***矿基层区队双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
附件1：
***矿专业科室双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
项目
考核求
考核
办法
评分标准
考核分
基求
1建立专业作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单断补充更新完善
2制定专业区队考核办法建立考核台账月区队考核
查制度
查清单
1作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单时更新补充完善扣2分清单容缺失风险点遗漏等扣1分项
2未制定考核考核办法建立考核台账考核区队扣2分考核认真扣1分次（项）
3迎检提供虚假资料资料规范废纸印等扣12分项（次）
4视情节轻重扣052分
体系运行
1 积极开展886风险辨识评估参矿井月度双重预防工作会议
2定期组织召开旬度隐患排查风险分析会议认真分析存风险隐患
3积极积极组织开展隐患排查治理
查现场
查资料
1评估结果未应控措施制定科学漏项扣1分项会议安排工作落实落实彻底扣1分次
2旬度会议未期召开扣3分次专业负责未持扣2分次风险辨识评估位导致典型事隐患扣1分项未分析风险隐患扣1分次未排查隐患扣1分次排查出隐患期整改扣1分条
3未建立专业隐患排查治理台账扣3分隐患分级扣1分次隐患排查位出现应查未查扣1分项
4视情节轻重扣052分
现场应
1现场风险控措施落实位
2隐患治理措施现场落实位
3督促分单位制作容完整风险告知牌板卡片等规范悬挂位置
4入井检查提问现场职工月少3次次少3
查现场
1分区队未规定进行区队班组岗位风险控隐患排查治理扣05分次
2 隐患整改措施落实位整改积极扣1分条级责追究扣2分条属区队出现工伤根情况扣510分
3分单位牌板类牌板卡片容完善悬挂位置合理扣1分项
4三利执行落实位视情节轻重扣15分次
5现场提问少1次扣1分少1次扣01分
信息报
1 张网系统资料传
2做资料信息报工作
查系统
查资料
1风险隐患录入时质量差数量少等扣1分条隐患逾期整改消号扣2分条专业风险控时扣1分项风险踪时传报告扣1分次
2 理员熟悉系统操作扣05分
3专项现状辨识评估表报送时扣1分项
4 视情节轻重扣052分
附件2：
***矿基层区队双重预防体系运行考核标准评分办法（试行）
项目
考核求
考核
办法
评分标准
考核分
基求
1建立双重预防体系建设理考核制度隐患排查治理制度安全生产职业病危害责制岗位安全操作规程等形成汇编
2建立作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单断补充更新完善
3建立双重预防体系考核台账
查制度
查清单
1缺项制度扣3分制度完善扣2分制度落实扣1分项
2作业活动设备设施安全风险清单隐患排查清单时更新补充完善扣2分清单容缺失风险点遗漏等扣1分项
3未建立考核台账考核结果兑现扣2分考核认真扣05分条（项）
4迎检提供虚假资料资料规范废纸印等扣12分项（次）
5视情节轻重扣052分
体系运行
1定期组织召开双重预防体系工作会积极开展风险辨识评估认真分析存风险隐患
2积极积极组织开展隐患排查治理
3建立风险隐患清单隐患排查台账
4入井检查时必须提问现场职工次抽查例少20
查现场
查资料
1双重预防体系工作会未期召开扣3分次队长未持扣2分次风险辨识评估位导致隐患扣1分项风险隐患分析位扣1分次未排查隐患扣1分次排查出隐患期整改扣1分条
2未建立区队查班组查台账扣3分隐患分级扣1分次隐患排查位出现应查未查扣1分项
3 视情节轻重扣052分
现场应
1现场风险控措施落实位
2隐患治理措施现场落实位
3风险告知牌板卡片等类牌板卡片容齐全悬挂位置合理
查现场
1风险控措施落实位造成隐患扣1分项导致工伤事扣1020分
2隐患整改措施落实位扣1分条级责追究扣2分条
3牌板类牌板卡片容完善悬挂位置合理扣1分项
4三利执行落实位视情节轻重扣15分次
5现场提问少1次扣01分
培训理
1制定双重预防体系培训计划认真开展培训
2月组织区队全员进行次双重预防体系相关知识考试
查资料
1未制定培训计划扣2分未计划开展培训培训效果差扣1分次培训教案签名表责书等规范扣1分项
2组织考试组织认真扣2分
3抽查提问熟练会扣05分次抽查考试合格扣1分次
4视情节轻重扣052分
信息报
1 时传张网系统资料
2求做资料信息报工作
查系统
查资料
1隐患录入时质量差数量少等扣1分条逾期整改消号扣2分条新增风险报送时扣1分次
2 理员熟悉系统操作扣1分
3视情节轻重扣052分
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