质量体系部审核
1 范围
适质部组织全公司质量体系部审核理
2 控制目标
21 确保质量体系审组织计划进行
22 通公司部门完整序审工作确保质量理体系持续效运行
23 通审时发现整改质量体系运行程中问题公司质量理体系断完善
3 控制点
31 质量理部理年度审计划进行审核
32 总理质量理部提交年度审计划进行审核
33 质量体系审员审核问题建立问题台帐记录问题处理情况
34 质量理部理审核审报告
4 特定政策
41 质量理部门年10月底前总理提交年度质量体系审计划：包括审核时间审核审核容审核部门参加审核员等
42 第二方第三方审核时间方式方法质量理部门第二方第三方确认报总理批准实施
43 质量体系审中发现问题必须问题部门 3 日制定整改措施报质量理部审批
44 质量体系审成员组成规定参见ISO关规定
5 质量体系部审核流程说明C1001003
步骤
涉部门
步骤说明
1
质量理部质量体系
根质量体系文件求公司质量计划执行情况年度审报告编制年度审计划交质量理部理审核
2
质量理部理
质量理部理质量体系文件总体求审核年度审计划确定审核容否合适意计划接步骤3意计划转步骤1
3
总理
质量理部理审核意年度审计划总理公司战略发展状况生产状况年度审计划进行审核确定审核容时机否合适批准计划接步骤4批准计划转步骤1
4
质量体系审员
审员预定时间提前星期接受审核部门发放审计划
5
质量理部质量体系
质量体系审核前召开审员参加审核预备会强调审核审核容审核员审核中注意事项
6
质量理部理
审核部门负责
质量理部理负责召集受审核部门负责参加审前会议质量理部理做审核动员强调审核审核容审核部门求
7
审员
审员审核单位员陪进行审核
步骤
涉部门
步骤说明
审核部门
8
审员
审核部门
审员审计划采抽查原始记录进行现场检查等方式审核单位进行审核审核情况进行实记录审核部门陪员审核记录进行确认
9
质量理部审员
收集审核程中审员核查记录表记录表判断否存符合记录情况交质量体系保
10
质量理部理
审核部门负责
质量理部理负责召集审核部门领导参加审会议通报审核情况
11
质量理部质量体系
根汇集核查记录表实完成审整改清单符合项报告
12
质量理部质量体系审员
根核查记录表审核问题建立问题台帐记录问题处理情况
121
质量理体系
负责纠正预防措施实施流程求组织审员进行整改效果进行验证验证结果记录步骤12建立问题台帐中
13
质量理部审员
质量体系
质量体系审员基问题台帐体系问题进行分析分析情况体系进行沟通
14
质量理部质量体系
基体系问题分析确定体系整改计划
步骤
涉部门
步骤说明
15
质量理部质量体系
审情况进行总结完成审报告
16
质量理部理
质量体系求审报告进行审核确定问题分析否恰体系整改计划否合适意审报告接步骤17意审报告转步骤15
17
质量理部质量体系
质量理部理通审报告质量体系总理提交审报告总理审阅审报告
18
质量理部质量体系
负责质量体系文件建立更改控制流程进行修改体系文件
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1 范围
适质部组织全公司质量体系部审核理
2 控制目标
21 确保质量体系审组织计划进行
22 通公司部门完整序审工作确保质量理体系持续效运行
23 通审时发现整改质量体系运行程中问题公司质量理体系断完善
3 控制点
31 质量理部理年度审计划进行审核
32 总理质量理部提交年度审计划进行审核
33 质量体系审员审核问题建立问题台帐记录问题处理情况
34 质量理部理审核审报告
4 特定政策
41 质量理部门年10月底前总理提交年度质量体系审计划：包括审核时间审核审核容审核部门参加审核员等
42 第二方第三方审核时间方式方法质量理部门第二方第三方确认报总理批准实施
43 质量体系审中发现问题必须问题部门 3 日制定整改措施报质量理部审批
44 质量体系审成员组成规定参见ISO关规定
5 质量体系部审核流程说明C1001003
步骤
涉部门
步骤说明
1
质量理部质量体系
根质量体系文件求公司质量计划执行情况年度审报告编制年度审计划交质量理部理审核
2
质量理部理
质量理部理质量体系文件总体求审核年度审计划确定审核容否合适意计划接步骤3意计划转步骤1
3
总理
质量理部理审核意年度审计划总理公司战略发展状况生产状况年度审计划进行审核确定审核容时机否合适批准计划接步骤4批准计划转步骤1
4
质量体系审员
审员预定时间提前星期接受审核部门发放审计划
5
质量理部质量体系
质量体系审核前召开审员参加审核预备会强调审核审核容审核员审核中注意事项
6
质量理部理
审核部门负责
质量理部理负责召集受审核部门负责参加审前会议质量理部理做审核动员强调审核审核容审核部门求
7
审员
审员审核单位员陪进行审核
步骤
涉部门
步骤说明
审核部门
8
审员
审核部门
审员审计划采抽查原始记录进行现场检查等方式审核单位进行审核审核情况进行实记录审核部门陪员审核记录进行确认
9
质量理部审员
收集审核程中审员核查记录表记录表判断否存符合记录情况交质量体系保
10
质量理部理
审核部门负责
质量理部理负责召集审核部门领导参加审会议通报审核情况
11
质量理部质量体系
根汇集核查记录表实完成审整改清单符合项报告
12
质量理部质量体系审员
根核查记录表审核问题建立问题台帐记录问题处理情况
121
质量理体系
负责纠正预防措施实施流程求组织审员进行整改效果进行验证验证结果记录步骤12建立问题台帐中
13
质量理部审员
质量体系
质量体系审员基问题台帐体系问题进行分析分析情况体系进行沟通
14
质量理部质量体系
基体系问题分析确定体系整改计划
步骤
涉部门
步骤说明
15
质量理部质量体系
审情况进行总结完成审报告
16
质量理部理
质量体系求审报告进行审核确定问题分析否恰体系整改计划否合适意审报告接步骤17意审报告转步骤15
17
质量理部质量体系
质量理部理通审报告质量体系总理提交审报告总理审阅审报告
18
质量理部质量体系
负责质量体系文件建立更改控制流程进行修改体系文件
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