退货程序．——4个doc

单分配程序

程序编号：PS01
程序名称：单分配程序
部门：配送中心
工 厂 客户服务

分
单 发

拟定类分析报告 汇总 送交 单整理形成表格
计划员 计划科长 计划员
呈交 拟单计划
送 制
交 ︵ 定 呈
含 分 交
仓库 新 配
店 计
︶ 划
送交 审核
配货程序 客户服务 计划员 计划科长
签准




配货程序
程序代号：PS03
程序名称：配货程序
部门：配送中心 否
复审 决
计划科长 客户服务
申请 查阅库存销售数 审核 疑问 批准
客户 客户服务 计划员 ①
拟定配货申请表
达分配计划 批准
计划员
贮运科接单员
递 送
送单员
单分类处理 交 单 欠款 审核帐款 递交 开单
客户服务 财务部 客户服务 开单员
盖章 递交
欠 退
盖 款 回 呈交 审核 签否
章 客户服务 总理副总
退回
财务部 递交 客户服务 签准

发货程序


说明：①根批准计划制成电脑配货单备库存数客户应收帐款核传递开单员

发货程序

程序代号：PS04
程序名称：发货程序
部门：配送中心
单分类处理 提货联 分单 配货 出库核 通知
接单员 仓库 理货员 核员 仓库
客 单递交
户 通 ①
联 知
递
交 包组长
磅称重装车
通知 包员 ③ ② 客户联提货
司机 记录重量 发货员 包员
核件数 接单员 填写包记录
复核包记录发货清单 确认复印发货清单
填写发货通知单
送单员 客 户
传真
签收发货清单 审核
贮运科长 财务部
发车取回运单交 签署

说明：①仓库进行单处理库存转换②包包记录签收封包填写店名
工作完成时限：接单员单分类处理司机发货须24时完成
③填写详细发货址发货清单通知发车
退货程序
程序代号：PS02 程序名称：退货程序 部门：配送中心
退货清单传真 审核确定 退回货物 填写退货通知单
客户 客户服务 客 户 客户服务 退货仓
通知 通知 送交
客户服务
返 商
回 务 整理分类
签署 联 司机联 提回货品 司机联签收件数 点数建卡 通知
司机 退货仓 理货员 客户服
递交 递交 通知 通 务
知
检验员

②
通知 ①
客户服务
通
客户
知
货品单送 整烫 ③
正品仓 退货仓 整烫车间 客户 通 客户
财务部 意 知 通
理货员
仓库联 财务联 入库 通知 正品 分类登录 知
递交 递交 开单 入库 次品单送 送 退货清单 意
理货员
仓库 客户服务 次品仓
通知 清单递交
说明：①退货制度作判定决定退货折扣②核客户退货清单仓库实物卡 折扣退货
工作完成时限：退货仓收退货仓库入库财务入帐须3工作日完成
客户
③退货折扣情况通知客户征求客户意见 返回

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