1 目
定期进行部审核发现体系中合格通实施纠正预防措施确保体系持续效运行体系改进提供
2 适范围
程序适公司部审核工作
3 职责
31厂长命具审员资格员担公司部审核员
32理者代表负责制定组织实施部审核计划指派审组长组织审组
33审组长根需挑选审员组成部审核组组织部审核
34审员负责部审核实施
35相关部门配合部审核实施
36安全环保办负责部审核日常理监督检查审核文件资料记录档理
4 工作程序
41部审核流程图（见附件）
42安全环保办公室制订年度部质量审核计划理者代表意年初报厂长批准实施般情况公司部门体系开展项活动半年开展次部审核必时厂长决定增加审核频次
43 年度部审核计划容包括：
a) 审核目范围
b) 审核
c) 审核时间
d) 审核频次等
44 审核准备
441 审核组长适安排审核员审核员应审核活动直接责员担审核组长负责审核具体组织工作
442 审核组２２组成审核组长根审核计划适分工
443 审核组长组织审核组成员制定审核专文件审核专文件应包括容：
a) 部审核检查表
b) 部审核计划
c) 符合项报告表等
444 准备审核标准文件部审核计划须理者代表批准
445 审核组长应提前周受审部门发出次部审核计划（必时增发通知）
446 部审核计划容：
a) 受审核部门审核目范围日期
b) 审核文件
c) 审核项目具体时间安排
d) 审核员分工
447 受审核部门收部审核计划果审核日期审核项目异议２日通知审核组协商行安排
448 受审核部门应研究确定陪员做必准备工作
45 部审核实施
451 审核具体容审核检查表进行
452 审核员通交谈查阅文件现场检查收集证等检查体系运行情况
453 现场发现问题时作详细记录现场该项工作负责（陪员）确认没疑义审核结束填写符合项报告表
454 审核结束审核组长召开受审部门负责关员审核组成员会议报告审核结果符合项报告表陈述符合项须受审核部门负责确认
46 符合项报告／纠正措施
461 符合项报告表（式两份）发符合项涉相关部门
462 相关部门收符合项报告表两天纠正措施填写符合项报告表纠正措施栏中份返回交审核组备案针符合项限期实施纠正措施
463 审核组符合项报告表中纠正措施进行踪检查验证效性验证检查结果记入符合项报告表验证栏果存符合项纠正措施彻底继续填写符合项报告表发放符合项涉部门限期改进直符合项完全纠正止
47 审核报告
471 审核组长编写审核报告
472 审核报告容：
a) 受审核部门审核目范围日期
b) 审核文件
c) 审核员受审部门参加员
d) 审核综述
e) 符合项纠正求（符合项报告表作报告附件）
473 审核报告批准发放
4731 审核报告应理者代表批准
4732 审核报告发放范围：
a) 厂长
b) 理者代表审核组成员
c) 受审核部门
48 部审核中全部文件记录审核组长移交安全环保办公室文件理程序进行档保
5 支持性文件
51 理评审程序
52 文件理程序
53 纠正预防措施控制程序
54 部审核员命书
55 年度部审核计划
56 部审核计划
6 记录
61 部审核检查表
62 符合项报告表
63 部审核报告
64 审现场检查记录表
7 附件命组长
：部审核流程图
制订批准发放实施计划
实施审
开符合报告
分析原制订纠正措施
验证直关闭
编写审批发放审报告资料档
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定期进行部审核发现体系中合格通实施纠正预防措施确保体系持续效运行体系改进提供
2 适范围
程序适公司部审核工作
3 职责
31厂长命具审员资格员担公司部审核员
32理者代表负责制定组织实施部审核计划指派审组长组织审组
33审组长根需挑选审员组成部审核组组织部审核
34审员负责部审核实施
35相关部门配合部审核实施
36安全环保办负责部审核日常理监督检查审核文件资料记录档理
4 工作程序
41部审核流程图（见附件）
42安全环保办公室制订年度部质量审核计划理者代表意年初报厂长批准实施般情况公司部门体系开展项活动半年开展次部审核必时厂长决定增加审核频次
43 年度部审核计划容包括：
a) 审核目范围
b) 审核
c) 审核时间
d) 审核频次等
44 审核准备
441 审核组长适安排审核员审核员应审核活动直接责员担审核组长负责审核具体组织工作
442 审核组２２组成审核组长根审核计划适分工
443 审核组长组织审核组成员制定审核专文件审核专文件应包括容：
a) 部审核检查表
b) 部审核计划
c) 符合项报告表等
444 准备审核标准文件部审核计划须理者代表批准
445 审核组长应提前周受审部门发出次部审核计划（必时增发通知）
446 部审核计划容：
a) 受审核部门审核目范围日期
b) 审核文件
c) 审核项目具体时间安排
d) 审核员分工
447 受审核部门收部审核计划果审核日期审核项目异议２日通知审核组协商行安排
448 受审核部门应研究确定陪员做必准备工作
45 部审核实施
451 审核具体容审核检查表进行
452 审核员通交谈查阅文件现场检查收集证等检查体系运行情况
453 现场发现问题时作详细记录现场该项工作负责（陪员）确认没疑义审核结束填写符合项报告表
454 审核结束审核组长召开受审部门负责关员审核组成员会议报告审核结果符合项报告表陈述符合项须受审核部门负责确认
46 符合项报告／纠正措施
461 符合项报告表（式两份）发符合项涉相关部门
462 相关部门收符合项报告表两天纠正措施填写符合项报告表纠正措施栏中份返回交审核组备案针符合项限期实施纠正措施
463 审核组符合项报告表中纠正措施进行踪检查验证效性验证检查结果记入符合项报告表验证栏果存符合项纠正措施彻底继续填写符合项报告表发放符合项涉部门限期改进直符合项完全纠正止
47 审核报告
471 审核组长编写审核报告
472 审核报告容：
a) 受审核部门审核目范围日期
b) 审核文件
c) 审核员受审部门参加员
d) 审核综述
e) 符合项纠正求（符合项报告表作报告附件）
473 审核报告批准发放
4731 审核报告应理者代表批准
4732 审核报告发放范围：
a) 厂长
b) 理者代表审核组成员
c) 受审核部门
48 部审核中全部文件记录审核组长移交安全环保办公室文件理程序进行档保
5 支持性文件
51 理评审程序
52 文件理程序
53 纠正预防措施控制程序
54 部审核员命书
55 年度部审核计划
56 部审核计划
6 记录
61 部审核检查表
62 符合项报告表
63 部审核报告
64 审现场检查记录表
7 附件命组长
：部审核流程图
制订批准发放实施计划
实施审
开符合报告
分析原制订纠正措施
验证直关闭
编写审批发放审报告资料档
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