浙江盾安精工股份限公司
理评审程序
编 号
EP20
版 次
A0
EMS程序文件
页 次
13
1 目
计划时间间隔评审环境理体系确保体系持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司环境理体系评审
3 职责
31 高理者负责理评审实施
32 环境理者代表负责高理者报告环境理体系运行情况提出改进建议编写相应评审报告
33综合办公室负责评审策划收集提供评审需资料负责评审确定纠正预防改进措施实施程踪效果验证
34 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出纠正预防改进措施相关工作
4 程序
41 工作流程
理评审方案策划→理评审计划→理评审输入材料准备→ 理评审输出
↓
措施效果验证提请新理评审 ← 纠正预防改进措施拟定实施
42 理评审策划
421综合办公室负责环境理评审策划般情况年少进行次理评审结合审结果进行根需安排
422出现列情况时高理者提出增加相应理评审
a) 公司组织机构服务范围资源配置发生重变化时
b) 发生重环境相关方严重投诉连续投诉时
c) 法律法规标准求变化时
d) 产品需求发生重变化时
e) 高理者认必时认证前理评审
423综合办公室次理评审前月编制理评审计划理者代表审核报
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编 号
EP20
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23
高理者批准计划容包括：
a) 评审目
b) 评审容
c) 参加评审部门（员）
d) 需提供评审输入
e) 评审时间安排
43 理评审容
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会
a) 部环境审核结果
b) 公司环境目标指标实施目前组织环境绩效
c) 相关方施加影响关注问题
d) 体系充分性效性适宜性评价
e) 外部变化信息体系影响
f) 环境方针适宜度
g) 环境理体系方针目标否改进变更需
44 理评审准备
441综合办公室理评审前20天高理者批准评审计划分发部门部门负责准备提供部门工作关评审需资料
442 综合办公室理评审前10天部门准备资料进行搜集整理根收集资料制定评审具体容具体时间安排报理者代表批准理评审通知单形式发参加评审员
45 理评审实施
451 高理者持评审会议部门负责关员根评审输入评审通知单中评审容逐项进行评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责时间
452 高理者涉评审容作出结
453理评审实施应包括方面关措施：
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33
a) 环境体系程改进包括环境方针目标指标组织机构程控制等方面评价
b) 现环境活动结果法律法规符合性评价环境活动改进决定
c) 资源充分性需求
454 会议结束理者代表根理评审实施求进行总结编写理评审报告交高理者批准发相关部门监督执行次理评审结果作次理评审容理评审报告应包括方面容：
a) 评审日期
b) 参加评审员
c) 评审容结
d) 采取纠正预防改进措施
46 纠正预防改进措施实施验证
461 综合办公室根评审结果填写符合报告中存（潜）合格事实陈述责部门栏定出责部门原分析栏填写纠正预防措施加实施
462 评审提出改进措施理者代表组织相关部门提交相应改进计划理者代表审核高理者批准发相关部门予执行
463 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
47 理评审相关记录综合办负责保存
5 相关文件
51 文件控制程序
52 符合纠正预防措施程序
6 记录
61 理评审计划
62 理评审报告
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计划时间间隔评审环境理体系确保体系持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司环境理体系评审
3 职责
31 高理者负责理评审实施
32 环境理者代表负责高理者报告环境理体系运行情况提出改进建议编写相应评审报告
33综合办公室负责评审策划收集提供评审需资料负责评审确定纠正预防改进措施实施程踪效果验证
34 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出纠正预防改进措施相关工作
4 程序
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理评审方案策划→理评审计划→理评审输入材料准备→ 理评审输出
↓
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a) 公司组织机构服务范围资源配置发生重变化时
b) 发生重环境相关方严重投诉连续投诉时
c) 法律法规标准求变化时
d) 产品需求发生重变化时
e) 高理者认必时认证前理评审
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b) 评审容
c) 参加评审部门（员）
d) 需提供评审输入
e) 评审时间安排
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理评审输入应包括方面关前业绩改进机会
a) 部环境审核结果
b) 公司环境目标指标实施目前组织环境绩效
c) 相关方施加影响关注问题
d) 体系充分性效性适宜性评价
e) 外部变化信息体系影响
f) 环境方针适宜度
g) 环境理体系方针目标否改进变更需
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442 综合办公室理评审前10天部门准备资料进行搜集整理根收集资料制定评审具体容具体时间安排报理者代表批准理评审通知单形式发参加评审员
45 理评审实施
451 高理者持评审会议部门负责关员根评审输入评审通知单中评审容逐项进行评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责时间
452 高理者涉评审容作出结
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a) 环境体系程改进包括环境方针目标指标组织机构程控制等方面评价
b) 现环境活动结果法律法规符合性评价环境活动改进决定
c) 资源充分性需求
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a) 评审日期
b) 参加评审员
c) 评审容结
d) 采取纠正预防改进措施
46 纠正预防改进措施实施验证
461 综合办公室根评审结果填写符合报告中存（潜）合格事实陈述责部门栏定出责部门原分析栏填写纠正预防措施加实施
462 评审提出改进措施理者代表组织相关部门提交相应改进计划理者代表审核高理者批准发相关部门予执行
463 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
47 理评审相关记录综合办负责保存
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