ISO质量管理中心评审报告

ISO质量理中心评审报告
根区质办2013年质量理求进步提高质量理水结合中心2013年审情况外审取验中心制定年度质量理工作安排2013年12月30日中心持召开理评审会议评审年（2012年12月1日2013年11月30日）质量理体系运行情况存问题年度工作计划现工作情况报告：
1      运行情况
中心2013年质量理体系总体运行良2013年通审外审等系列活动中心理者具备良质量理意识够带领单位工作员体系求关岗位职责完成项工作采取定纠正预防措施推动持续改进部门工作符合质量体系运行求业务工作质工作够效结合实现事前事中事全程监控服务质量达质量目标求服务意识进步增强
二成效
（）断完善工作规范工作规范适宜性进步提高2013年根中心业务工作流程优化方案工作求中心业务工作进行定调整进步提高体系文件适宜性中心修改文办理工作规范业务资料理工作规范   业务工作规范   业务工作规范业务工作质工作更加效结合质量理工作更加符合系统化科学化规范化求
（二）通严格执行控制程序圆满完成项工作中心严格程序文件执行认真贯彻务分配权审核权复核权相互制约相互协调原
部门积极落实质量理相关求实际工作中进步提高工作规范化法制化水项目合格率达质量目标求工作圆满完成
三审作
根区质办审计划求中心2013年6月17日组织部审核组部门进行部交叉审核次审采取面谈现场观察抽查相结合方式通部审核组部门员谈话解单位质量理体系认识理解实际工作中质量体系文件质量体系运行程中产生质量记录等进行抽样检查通审查找出中心工作中存问题达预期目标利进步完善质量理程增强全体干部职工质量理意识服务意识法评审意识确保中心项工作利进行
四存问题整改措施
通年质量理工作评审特通审外审发现质量理工作尚存定问题体现：   
（）档资料卷目录档处签收
（二）业务部门表格格式统
（三）中介机构签名未注明日期
（四）存项目超时未进行说明现象
（五）外单位阅档资料流程明确
（六）核中心评审业务工作规范实际操作否吻合程中外审专家提出1观察项相关工作规范应级文件求时修订
根区质办关质量理体系踪评审发现问题整改通知等文件求中心全面梳理修订岗位部门职职责工作流程相关文件程序进行进步规范整改措施：
（）相关岗位员应接收时进行签收
（二）表格格式需统
（三） 应中介机构明确签名需注明日期
（四）属中心责超时项目需复核程进行记录说明
（五）根相关规定修改完善业务资料理工作规范明确外单位阅档资料流程
（六）中心实际操作中已严格相关文件执行求项目需填写程记录表针审核发现问题中心立着手进行整改审核老师意见   业务工作规范进行修改
五年计划
（）根业务工作实际情况工作规范进行修订根   市相关文件求中心计划局领导业务工作进行调整时修订相关工作规范工作规范流程修改步进行
（二）做2014年审工作进步提高中心质量理水中心审工作列2014年质量理工作重点区质办相关部署积极做审准备工作进步排查质量理工作中存问题提高中心质量理水
区ISO质量理中心
2014年1月1日
 

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