设计变更理工作流程
流程名称
设计变更理工作流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程副总
总工程师
成合约部
总工办
工程部
外部相关单位
相关制度表单
受理审议办理
开始
提出设计变更申请
设计变更申报表
设计部设计理制度
提交变更申请
审议变更容
设计变更申报表
审核
审批
审核
重新预算造价
费调整
签发设计变更通知书
设计变更通知书
分发施工单位
分发施工单位
变更资料存档
结束
编制日期
审核日期
生效日期
工程预算编制流程
流程名称
工程预算编制流程
文件受控状态
文件理部门
总理
集团成副总
成合约部
相关部门
相关制度表单
熟悉施工图
开始
提供施工图纸
施工图纸
施工图纸理制度
解工程现场情况
配合
解施工组织设计资料施工技术规范
提供施工组织设计资料施工技术规范
施工组织设计资料
施工技术规范
掌握计价定额
计价定额文件
列出工程项目
提供工程项目资料
工程项目列表
审核
计算工程量
工程量参考文件
编制基价直接费计算表
基价直接费计算表
计算定额直接费进行工料分析
工料分析文件
复核
计算单位工程预算造价
单位工程预算文件
编写工程预算
编制说明
工程预算编制说明
审批
审核
装订签章
结束
编制日期
审核日期
生效日期
5．3．2 工程竣工结算流程
流程名称
工程竣工结算流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程部
成部
财务部
相关制度表单
开始
核查合条款约定价款
审核
审批
竣工结算报告
编制工程竣工验收报告
认
核隐蔽工程验收记录
调整结算容
施工图纸核实工程数量
落实设计变更签证相关事宜
编制工程竣工结算报告
合约定进行工程计价
结束
接收竣工工程
确认
支付工程结算款
工程预结算理细
工程竣工验收报告
竣工结算报告合
隐蔽工程验收记录
设计变更签证
施工图纸
单位工程预结算办法
工程竣工结算报告
编制日期
审核日期
生效日期
工程进度款支付流程
成部
工程部
财务部
工程副总
总理
总包项目部
审核
造价工程师核查
部门理
审核
报付款申请单
审核
合理员
登记
意付款
开支票
安排付款
登记台账
结束
项目负责领支票返回发票
审批
开始
工程签证流程
施工单位提出工程签证求
监理单位初审意
开始
结束
工程部审查意
工程部成合约部监理总包方现场拍计量绘图方签字作
工程部现场实际情况核准工程量
分领导审批
施工单位施工
成合约部合核价商谈定价必须单价总价
财务总监审批
总理审批
分领导审批
工程施工程理流程
流程名称
工程施工程理流程
文件受控状态
文件理部门
总理总工程师办公室
工程部部
相关部门
施工单位
监理单位
相关制度表单
通
否
编制施工总体进度计划表
开始
配合
施工总计划
施工总体进度计划表
组织施工
配合
施工方案
技术交底制度
放灰线
施工监理
施工方案
施工检查技术指导
结构施工
施工监理
工程质量检查表
工程整改通知单
施工检查技术指导
施工监理
安装装饰施工
工程质量检查表
工程整改通知单
施工检查技术指导
市政配套施工
施工监理
工程质量检查表
工程整改通知单
组织竣工验收
验收准备
参加
实施验收
参加
竣工验收表
通
否
整改
结束
办理备案
竣工验收备案表
编制日期
审核日期
生效日期
工程进度控制理流程
流程名称
工程进度控制理流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程副总
工程部
相关部门
施工单位
相关制度表单
未通
开始
制定工期总目标
配合
工程施工总进度计划
审批
通
审核
通
承包单位达施工目标
编制工程施工进度计划施工方案
工程施工进度计划
施工方案
审核通
配合
否
组织检查计划执行情况实际进度计划分析
配合
计划方案组织施工
工程施工进度计划
施工方案
致
否
签发偏离计划通知书
配合
纠正进度计划
偏离计划通知书
通
继续组织施工
施工方案
审批
通
审核
调整工期计划
期完工
工期调整申请单
实现总目标
实现工期目标
结束
编制日期
审核日期
生效日期
采购计划编制工作流程
流程名称
采购计划编制工作流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程副总
成合约部
采购部
工程部
相关制度表单
开始
分析需材料设备类
汇总材料设备需求信息
协助
确定材料设备品牌范围
提供采购材料设备相关信息
参
确定材料设备采购方式
市场询价
参
确定供价格货商
进行财务审核
材料设备采购计划
审批
审核
实施采购
材料设备采购计划资料备案保存
材料设备采购计划资料备案保存
材料设备采购计划资料备案保存
结束
编制日期
审核日期
生效日期
材料设备采购工作流程
流程名称
材料设备采购工作流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程副总
成合约
材料设备部
工程部
相关制度表单
收集汇总需求信息
签订合
结束
确定中标方
开始
分供方考察资格审查
执行合
材料设备验收
资料汇总保存
组织评标
支付货款
审核
审批
制订采购计划
提供信息
提出意见
制作招标书合文
采购计划
编制日期
审核日期
生效日期
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设计变更理工作流程
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总理
工程副总
总工程师
成合约部
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外部相关单位
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受理审议办理
开始
提出设计变更申请
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设计部设计理制度
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分发施工单位
分发施工单位
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工程预算编制流程
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提供施工图纸
施工图纸
施工图纸理制度
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配合
解施工组织设计资料施工技术规范
提供施工组织设计资料施工技术规范
施工组织设计资料
施工技术规范
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列出工程项目
提供工程项目资料
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计算工程量
工程量参考文件
编制基价直接费计算表
基价直接费计算表
计算定额直接费进行工料分析
工料分析文件
复核
计算单位工程预算造价
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编写工程预算
编制说明
工程预算编制说明
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装订签章
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5．3．2 工程竣工结算流程
流程名称
工程竣工结算流程
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总理
工程部
成部
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核查合条款约定价款
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审批
竣工结算报告
编制工程竣工验收报告
认
核隐蔽工程验收记录
调整结算容
施工图纸核实工程数量
落实设计变更签证相关事宜
编制工程竣工结算报告
合约定进行工程计价
结束
接收竣工工程
确认
支付工程结算款
工程预结算理细
工程竣工验收报告
竣工结算报告合
隐蔽工程验收记录
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单位工程预结算办法
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工程进度款支付流程
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工程部
财务部
工程副总
总理
总包项目部
审核
造价工程师核查
部门理
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报付款申请单
审核
合理员
登记
意付款
开支票
安排付款
登记台账
结束
项目负责领支票返回发票
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开始
工程签证流程
施工单位提出工程签证求
监理单位初审意
开始
结束
工程部审查意
工程部成合约部监理总包方现场拍计量绘图方签字作
工程部现场实际情况核准工程量
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施工单位施工
成合约部合核价商谈定价必须单价总价
财务总监审批
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工程施工程理流程
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总理总工程师办公室
工程部部
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施工单位
监理单位
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通
否
编制施工总体进度计划表
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配合
施工总计划
施工总体进度计划表
组织施工
配合
施工方案
技术交底制度
放灰线
施工监理
施工方案
施工检查技术指导
结构施工
施工监理
工程质量检查表
工程整改通知单
施工检查技术指导
施工监理
安装装饰施工
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工程整改通知单
施工检查技术指导
市政配套施工
施工监理
工程质量检查表
工程整改通知单
组织竣工验收
验收准备
参加
实施验收
参加
竣工验收表
通
否
整改
结束
办理备案
竣工验收备案表
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审核日期
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工程进度控制理流程
流程名称
工程进度控制理流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程副总
工程部
相关部门
施工单位
相关制度表单
未通
开始
制定工期总目标
配合
工程施工总进度计划
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通
审核
通
承包单位达施工目标
编制工程施工进度计划施工方案
工程施工进度计划
施工方案
审核通
配合
否
组织检查计划执行情况实际进度计划分析
配合
计划方案组织施工
工程施工进度计划
施工方案
致
否
签发偏离计划通知书
配合
纠正进度计划
偏离计划通知书
通
继续组织施工
施工方案
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通
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调整工期计划
期完工
工期调整申请单
实现总目标
实现工期目标
结束
编制日期
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采购计划编制工作流程
流程名称
采购计划编制工作流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程副总
成合约部
采购部
工程部
相关制度表单
开始
分析需材料设备类
汇总材料设备需求信息
协助
确定材料设备品牌范围
提供采购材料设备相关信息
参
确定材料设备采购方式
市场询价
参
确定供价格货商
进行财务审核
材料设备采购计划
审批
审核
实施采购
材料设备采购计划资料备案保存
材料设备采购计划资料备案保存
材料设备采购计划资料备案保存
结束
编制日期
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材料设备采购工作流程
流程名称
材料设备采购工作流程
文件受控状态
文件理部门
总理
工程副总
成合约
材料设备部
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结束
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开始
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